marzo 2014 - ogpl – unmsm | oficina general de...

Oficina General de Planificación

Primera reunión del Sistema Integral

de Planificación de la UNMSM

Marzo 2014

Programa

Ma

rzo

201

4 -

I R

EU

NIÓ

NO

FIC

INA

GE

NE

RA

L D

E P

LA

NIF

ICA

CIÓ

N

Fecha: 21-03-14 Inicio 10:00 am

Lugar Auditorio Facultad de Ciencias Contables

Presentación a cargo:

Mg. Julio Palomino Silva

• Jefe de la Oficina General de Planificación

CPC. Juan Rufino Chávez Valencia

Dr. Julio Hennings Otoya

Ing. Walter Andía Valencia

• Asesores de la OGPL (15 min)

Ing. Elisa Cuba Salinas

• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)

Sr. Pedro Verano Colp

• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)

Ing. Fernando Arbulú Velez

• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)

Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

• Jefe de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)

Ronda de Preguntas …?

21/03/20143

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Jefe de la Oficina General de Planificación


Expositor: Ing. Walter Andía Valencia

Asesor de la Oficina General de Planificación

Tema: Situación de las Inversiones de la UNMSM

INVERSIONES EN LAS UNIVERSIDADES

PIM ANUAL RO

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS39,393,896 27,769,583

U.N. AGRARIA DE LA MOLINA28,774,008 28,774,008

U.N. DE INGENIERIA26,907,724 26,878,402

U.N. FEDERICO VILLARREAL14,263,551 12,463,551

U.N. DEL CALLAO8,214,020 8,114,020

U.N. MAYORDE SAN

MARCOS

U.N. AGRARIADE LA MOLINA

U.N. DEINGENIERIA

U.N.FEDERICO

VILLARREAL

U.N. DELCALLAO

PIM ANUAL 39.393.896 28.774.008 26.907.724 14.263.551 8.214.020

RO 27.769.583 28.774.008 26.878.402 12.463.551 8.114.020

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

INVERSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES

Ejecución 2014Nro

Código

SNIPNombre

PIM Anual

Actual

Devengado

AcumuladoAvance Saldo

1 68325

AMPLIACION, REMODELACION E

IMPLEMENTACION DE LA EAP ING.

GEOGRAFICA

66,613 0 0.00% 66,613

2 35082

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE

MODULOS DEMOSTRATIVOS DE

PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES

DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E

INVESTIGACION- FUNDO EL TARO

639,793 0 0.00% 639,793

3 59288

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA

EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS

- UNMSM

142,792 0 0.00% 142,792

4 98662

MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE

DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

3,670,436 0 0.00% 3,670,436

5 173367

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS ACADEMICOS Y

ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE

PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA -

UNMSM

170,465 55,180 32.37% 115,285

6 175184

AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL

PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD

DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS FISICAS - UNMSM

322,719 20,843 6.46% 301,876

7 190550

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA FACULTAD

DE ODONTOLOGIA DE LA UNMSM

10,603 10,602 99.99% 1

8 204411

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

LABORATORIOS DE LAS EAP DE FARMACIA

Y BIOQUMICA, CIENCIAS DE LOS

ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

605,739 0 0.00% 605,739

9 204516

MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS

USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

CONTABLES DE LA UNMS

12,410 0.00% 12,410

10 166317INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA

EAP DE INGENIERÍA CIVIL

1,147,802 738,809 64.37% 408,993

11 238121Instalación de los Servicios de la Oficina

Central de admisión9,756,027 9,756,027

12 240629 Instalación de la Escuela de Postgrado 7,752,480 7,752,480

13 243935Instalación del Centro de Estudios

Complementarios10,206,138 10,206,138

14 195862

Ampliación, Remodelación e

Implementación de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas e Informatica

4,889,879 4,889,879

Ejecución total 39,393,896 825,434 2.095% 38,568,462

SaldoEjecución

S/.38,568,46298%

Avance S/.825,434

2%

Ejecución 2014

PROYECTOS EN PROCESO

DE EVALUACIÓN

Objetivo: Adecuado servicio académico de laUnidad de Post Grado de la Facultad deMedicina Veterinaria de la UNMSM

Monto de Inversión: S/. 7,508,364

Instalación de la Unidad de Post Grado de la

Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

PROYECTOS EN PROCESO

DE EVALUACIÓN

Objetivo: Adecuado servicio bibliotecario promueve condiciones para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM

Monto de Inversión: S/.913,521

Mejoramiento de los Servicios Académicos de la

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales-

UNMSM


Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas

Oficina de Planes y Programas

Directiva Nº 02-OGPL-2014

“DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES

OPERATIVOS DE FACULTADES Y DEPENDENCIAS DE LA

UNMSM”

Cronograma

21/03 31/03 11/04

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

PERÍODO DE

EVALUACIÓN

1/01 30/06


6.5. Presentación del informe de evaluación

6.5.1. Los Decanos en las facultades y los jefes en las Oficinas

Generales deben remitir a la Oficina General de Planificación el

informe de evaluación trimestral, adjuntando los reportes de

evaluación: cualitativa y cuantitativa (eficacia), proporcionados por el

SIP, sellados y visados por los mismos y por los responsables del

proceso de evaluación, dentro de los cinco (5) días posteriores al

período de evaluación.

REPORTES SELLADOS Y VISADOS

FACULTADES Decano y Jefe de la Unidad de Planificación,

Presupuesto y Racionalización.

DEPENDENCIAS Jefe /Director/Presidente/Gerente de la

Dependencia y el Responsable del Módulo de

Planificación.


• Artículos 5.1º, 5.2º y 5.3º

(1) Establecidos en el anexo 13 de la Directiva Nº 05-OGPL-13

(2) Asignados durante la formulación del P.O.


“DIRECTIVA PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS

PLANES OPERATIVOS DE FACULTADES Y

DEPENDENCIAS DE LA UNMSM”

• Cronograma


7.6. Informe de modificación

7.6.1. El Reporte del Plan Operativo modificado, proporcionado por el

SIP, será remitido a la OGPL en los siguientes plazos:

Cinco (5) días después de finalizado el período de modificación.

Cuando corresponda a una solicitud, dos (2) días después de

haber ingresado la modificación en el SIP.

Reporte

PO

Reporte

PO

Reporte

PO

Reporte

PO


• 7.6. Informe de modificación

7.6.2. El reporte del Plan Operativo deberá estar sellado y visado

por el Decano y el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto

y Racionalización de la Facultad. Para las dependencias, por el Jefe

de la Oficina General y el responsable del módulo de planificación.

REPORTES SELLADOS Y VISADOS

FACULTADES Decano y Jefe de la Unidad de Planificación,

Presupuesto y Racionalización.

DEPENDENCIAS Jefe /Director/Presidente/Gerente de la

Dependencia y el Responsable del Módulo de

Planificación.


Modificaciones a nivel de actividades y objetivos


Por modificación del Plan EstratégicoInstitucional.

Por modificación de la Estructura FuncionalProgramática del Programa Presupuestal.

Cuando la Facultad o Dependencia hasufrido cambios en sus funciones, estructuraorgánica y/o procesos principales.

Por incorporación de actividades y nuevastareas.

Cuando se detecte la inadecuadaprogramación de metas físicas o eldesbalance entre las metas físicasprogramadas y ejecutadas.

Para redistribuir el presupuesto y/o ajustarlos saldos.

• El Plan Operativo de una Facultad o Dependencia se

modificará en los siguientes casos:

A NIVEL DE

OBJETIVOS

A NIVEL DE

ACTIVIDADES

Rendición de Cuentas de Titulares

2013 ENTREGA DE FORMATOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2013

[FORMATOS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 (A,B,C,D,E), F10, Anexo 3]

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 07 DE ABRIL

DEPENDENCIAFORMATO

CORRESPONDIENTE

RECTORADO 1

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 2, 9 (9C)

OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS 3, 4, 5

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 6

OFICINA DE PRESUPUESTO 7

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 8, 9 (9D, 9E), Anexo 3

RED TELEMÁTICA 9 (9A)

UNIDAD DE FINCAS 9 (9B)

OFICINA DE CONTABILIDAD 10 (A, B)

Revisión de evaluación de indicadores Plan

Estratégico y Programa Presupuestal

Cronograma

REGISTROde

evaluación de los

indicadores del PE y PP

en el SIP

REVISIÓN de la

evaluación de los

indicadores del PE y PP

Visto Bueno

20 FACULTA

DES

INICIO DE LA

EVALUACIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO


Expositor: Sr. Pedro Verano Colp

Oficina de Presupuesto

Oficina de Presupuesto

1.- Directiva para la formulación del plan

operativo y presupuesto institucional

multianual 2015, 2016 y 2017

2.- Directiva para la ejecución presupuestal

2014 de la UNMSM

1

DIRECTIVA Nº 003-OGPL-2014

DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° Objetivos Establecer las normas de carácter técnico y operativo necesarias para asegurar la

consistencia y fluidez de los procesos vinculados a la ejecución de Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias contenidos en el Presupuesto de las Facultades y dependencias de la Universidad, así como al control presupuestal.

Fortalecer la aplicación del Presupuesto con enfoque a resultados, mediante lineamientos, criterios y pautas complementarias a la legislación presupuestaria vigente, a fin de asegurar el logro de los Objetivos determinados por las Facultades y Dependencias para el Año Fiscal 2014.

Artículo 2° Ámbito de Aplicación

La presente directiva es de aplicación en todas las Facultades y Dependencias de la Universidad. Artículo 3° Base Legal Ley N° 30114 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria modificada

por la Resolución Directoral Nº 025-2013-EF/50.01. Estatuto de la Universidad artículos 12º, 31º y 266º

CAPITULO II NORMAS PARA LA GESTION PRESUPUESTARIA

Artículo 4° Acciones administrativas en la ejecución del gasto y de Control 4.1 Las Facultades y Dependencias, bajo responsabilidad sujetan la ejecución del gasto a los créditos presupuestarios autorizados en sus respectivos presupuestos aprobados por resolución rectoral y registrados en el Sistema Quipucamayoc por la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) o la que haga sus veces de la Facultad o Dependencia a nivel de Ingresos por partida específica y genérica y de Egresos por partida específica y genérica, meta presupuestaria, actividad, tarea del Producto, Acciones Centrales o Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto aprobado o condicionan a la misma asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo responsabilidad del funcionario que lo autorice. 5.1 El Órgano de Control Institucional verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva y las demás disposiciones vinculadas al gasto público.

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CAPITULO III DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD Artículo 5º La renovación o prórroga de los contratos a plazo determinado (docentes o administrativos) por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; deben contar con la resolución rectoral para su ejecución, para lo cual previamente la autoridad o jefe de oficina general según corresponda, debe remitir oportunamente a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), la propuesta de renovación o contrato por reemplazo a plazo determinado de dicho personal. Con la verificación respectiva la OGRRHH, debe elevar dicha documentación para su aprobación mediante resolución rectoral. Artículo 6º Ingresos del personal 6.1 Queda prohibido, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Artículo 7º Se prohíbe el ingreso de personal por servicios personales, nombramiento, o asensos, salvo los casos siguientes: 7.1 La contratación para el reemplazo por; cese del personal producido a partir del año 2012 o suplencia temporal por licencia sin goce de haber, según corresponda: En el caso de CESE VOLUNTARIO

- El personal docente o administrativo que requiera cesar; debe presentar su solicitud de cese, declarando el carácter de irrevocable su decisión para dicho trámite.

- Con el Vº Bº de la solicitud de cese visada por la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitirse al día siguiente de presentada por el interesado a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), si existiera algún impedimento legal para la continuidad del trámite del cese, previamente se debe resolver dicho caso.

- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha solicitud, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.

- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.

En el caso de CESE POR FALLECIMIENTO

- Cuando ocurra el fallecimiento del personal docente o administrativo la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitir de oficio al día siguiente la comunicación pertinente a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH)

- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha comunicación, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.

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En el caso de CESE POR INCAPACIDAD PERMANENTE - Cuando el personal docente o administrativo, se encuentre en incapacidad

permanente informada por ESSALUD; la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón, en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, al día siguiente de recibido el informe de ESSALUD debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.


En el caso de CESE POR LIMITE DE EDAD - Cuando el personal administrativo se encuentre en el límite de edad para cesar la

OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, deberá efectuar la comunicación respectiva a dicho personal en base a dicha comunicación, al día siguiente debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.


En el caso de CESE POR SANCION DISCIPLINARIA

- Cuando el personal docente o administrativo cuente con una resolución rectoral de sanción disciplinaria la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, en base a dicha resolución rectoral, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria de forma temporal y/o definitiva según sea el caso.

- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones; de ser el caso, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.

En el caso de la LICENCIA SIN GOCE DE HABER

- El personal docente o administrativo que requiera hacer uso de Licencia sin goce de haber (LSGH); debe presentar su solicitud para dicho trámite.

- Con el Vº Bº de la solicitud de LSGH visada por la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitirse al día siguiente de presentada por el interesado a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), si existiera algún impedimento legal para la continuidad del trámite de la LSGH, previamente se debe resolver dicho caso.

- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha solicitud, al día siguiente de recibida gestionará la resolución jefatural que apruebe la vacancia temporal mientras dure la licencia sin goce de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria correspondiente, por el tiempo que dure la referida LSGH.

En el caso de la LICENCIA POR MATERNIDAD - Con una anticipación de treinta días (30), previos a que el personal docente o

administrativo, vaya a utilizar la Licencia por Maternidad (LPM); la autoridad o jefe de

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oficina general de la dependencia que corresponda, debe iniciar el trámite respectivo ante la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón para la emisión de la resolución jefatural que apruebe la vacancia temporal mientras dure la LPM de la plaza respectiva y se proceda a la convocatoria correspondiente, por el tiempo que dure la referida LPM.

Cabe señalar, que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos. Para la suplencia temporal por licencia sin goce; una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos automáticamente. 7.2 La designación de funcionarios en cargos presupuestados; para labores administrativas o de docencia. 7.3 El nombramiento de docentes universitarios en plaza presupuestada. 7.4 El ascenso del personal docente (Promoción o Cambio de clase) o ascenso del personal administrativo. Para la aplicación de los numerales precedentes, es requisito que las plazas y/o los cargos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) a cargo de la Oficina General de Planificación y en él Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y registrados en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público” a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos. Adicionalmente para el ascenso o promoción de docentes universitarios, previo a dicha acción de personal es necesario el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y el informe técnico de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos vinculado a la información registrada en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del sector Público”. Artículo 8º Queda prohibido el gasto por concepto de horas extras. Artículo 9º En materia de bienes y servicios 9.1 Para la realización de los viajes se deberá tener en consideración lo aprobado en la resolución rectoral que para dichos fines se encuentra vigente. Asimismo, los viajes que se autoricen deben realizarse en categoría económica. 9.2 Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de: a.- La pérdida total del vehículo. b.- La adquisición de vehículos para la consecución de las metas de los proyectos de inversión pública. c.- Para la renovación de vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez años.

CAPITULO IV DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 10º.- De las modificaciones presupuestarias 10.1 El crédito presupuestario se destina, exclusivamente a la finalidad para la que haya sido autorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), o la que resulte de las modificaciones presupuestarias que se aprueben. Entiéndase por crédito presupuestario a la

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dotación consignada en el presupuesto así como sus modificaciones, con el objeto de que se pueda ejecutar el gasto. 10.2 Constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel institucional; los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley: a) Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos de mayores recursos, respecto de los montos establecidos en el PIA y son aprobados a nivel institucional con resolución rectoral. b) Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos y son aprobados a nivel institucional con resolución rectoral. 10.3 Constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático las anulaciones y habilitaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el PIA, para las actividades, proyectos y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarías que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal según se indica: a) Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o proyectos y se realizan; si luego de haberse cumplido con el fin para el que estuvieron previstos generan saldos, si existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o supresión total o parcial de metas presupuestarias. b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos y se realizan; si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto de las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. 10.4 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante resolución rectoral, a propuesta de la Oficina General de Planificación, luego de culminar las acciones señaladas en el artículo 11º de la presente Directiva. 10.5 No se podrán autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias, vinculadas a gastos de inversión. 10.6 La Ampliación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se efectiviza cuando la facultad o dependencia ha generado una mayor captación de recursos en relación al PIA. También es posible ampliar el presupuesto de facultades o dependencias cuando es habilitado con el presupuesto de otras facultades o dependencias. 10.7 La Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada. 10.8 La Partida de Gasto 2.2.1 “Pensiones” no puede ser habilitadora. 10.9 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias con cargo a la Genérica de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS), regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057 y modificatorias, la misma restricción es aplicable para las partidas de gasto de vinculadas al mantenimiento de infraestructura.

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La contratación administrativa de servicios (CAS) no es aplicable en la ejecución de proyectos de inversión pública. 10.10 Los créditos presupuestarios destinados al pago de cargas sociales no pueden ser destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad. Artículo 11º.- Del cierre presupuestario mensual 11.1 A efectos de realizar el cierre presupuestal mensual, se deben ejecutar las acciones siguientes: La Dirección General de Administración-Oficina General de Economía-Oficina de Tesorería, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre presupuestal de los ingresos captados durante el mes, hasta el primer día útil del mes siguiente. La Dirección General de Administración-Oficina General de Economía-Oficina de Contabilidad, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre presupuestal de los egresos ejecutados durante el mes; hasta el primer día útil del mes siguiente La Oficina General de Planificación-Oficina de Presupuesto, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el mes; hasta el segundo día útil del mes siguiente, luego de lo cual se remitirán para su aprobación mediante resolución rectoral. Con las acciones antes señaladas a partir del segundo día útil del mes, se procederá a gestionar las certificaciones presupuestarias correspondientes. Artículo 12º.- De las certificaciones presupuestarias Las Dependencias responsables; a partir del segundo día útil del mes, procederán a remitir las certificaciones presupuestarias a la Oficina General de Planificación-Oficina de Presupuesto, la cual procederá a su aprobación a través del Sistema SIAF hasta el último día útil del mes. En el caso de que dichas certificaciones presupuestarias no figuren transmitidas a través del Sistema SIAF, no procederá su aprobación, recayendo dicha responsabilidad en la dependencia solicitante.


Expositor: Ing. Fernando Arbulú Vélez

Oficina de Racionalización

Tema: CAP 2014, TUPA, MAPRO

CAP 2014Período previsto para proceso de formulación: 15 Abril – 15 Mayo

Línea Base : CAP 2013 Herramientas: Módulo CAP-SIP + Lineamientos para procesamiento de

información

Etapas:- Requerimiento de información a Facultades y Dependencias- Actualización de estructura de cargos ocupados-Previsión de plazas para acciones de personal- Consolidación de información en Módulo CAP- Remisión de Reporte CAP a OGPL- Consolidación de información- Remisión a SERVIR (90° Disp. Comp. Ley de Presupuesto 2014)

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

Facultades,

Dependencias

TUPATUPA 2013 aprobado con R.R. N° 00455-R-14 del 29.01.14dejada en suspenso su aplicación con R.R. N° 00675-R-14 del 11.02.14

Acciones para su reformulación:- Coordinaciones con SGP-PCM- Aplicación de Recomendaciones (Modelo para Universidades)- Talleres de coordinación con Facultades y Dependencias- Consolidación de proyecto reformulado (sustentación técnica conDGA, OGAL)

- Remisión de proyecto a Rectorado- Aprobación por R.R.- Publicación en Diario Oficial y aplicación- Remisión a SGP-PCM (TUPA, formatos de sustentación técnica-legal,Reportes de costos)



* Remisión a SGP-PCM de la siguiente documentación:

- Formato de TUPA 2013 (D.S. N° 062-2009-PCM)- Reportes de Costos (Sistema de Costeo)- Resolución Rectoral de aprobación publicada en Diario “El Peruano”- Formatos de Sustentación Técnico-legal visados por losFuncionarios competentes.

MAPROProceso de Formulación/Actualización:- Requerimiento de 10 procedimiento más críticos (Oct. 2013)- Revisión de información remitida (FAC-DEP) para su validación como línea base.- Recomendaciones de OR-OGPL para el proceso de formulación.

* Elaboración de Diagramas de Flujo y Diagramas de Bloque- Aprobación por R.R.

En etapa avanzada en proceso de formulación: FII, OCCAA


Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

Oficina de Estadística e Informática

Evaluación según el plan EstratégicoTema: Resultados Encueta egresados 2013

Estado de la información 2013

1.Evaluación según Plan Estratégico

Eje Estratégico

• 1 Educación de calidad e Internacionalización

Objetivo Específico

• 1.1 Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje del pregrado…aplicando nuevas tecnologías de información y comunicación

Estratégia

• Vinculación y certificación de egresados . Formalizar la vinculación con los egresados, seguimiento y medición de su impacto en la sociedad

Acción realizada por

OEI• Encuesta virtual de

egresados

• Informe de Resultados de la Encuesta

• Indicadores


Eje Estratégico



• 1.7 Implementar un sistema de difusión como política prioritaria

Estratégia

• Establecer políticas de difusión


OEI• Difusión y

publicación de cifras estadísticas de la UNMSM: Compendio Estadístico y en publicaciones de Instituciones (ANR, INEI, Ranking, etc)


Eje Estratégico



• 1.8 Fortalecer la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros

Estratégia

• Contar con infraestructura adecuada para el desarrollo universitario

• Contar con tecnología de última generación


OEI• Informe sobre los

Laboratorios de la Facultades de la UNMSM

• Informe Tecnologías de información y comunicación en las facultades

2. Resultados de la Encuesta de

Egresados - 2013

Facultad

Medicina 146

Derecho y Ciencia Política 333

Letras y Ciencias Humanas 122

Farmacia y Bioquimica 21

Odontologia 11

Educacion 106

Quimica e Ing. Química 37

Medicina Veterinaria 103

Ciencias Administrativas 308

Ciencias Contables 493

Ciencias Economicas 109

Ciencias Biologicas 289

Ciencias Físicas 95

Ciencias Matemáticas 93

Ciencias Sociales 132

Ing. Geol.,Min.,Met.y Geogr. 65

Ingeniería Industrial 85

Psicología 41

Ing. Electrónica y Eléctrica 82

Ing. Sistemas e Informática 36

Total 2707

Nº Egresados

0 100 200 300 400 500

Odontologia

Farmacia y B.

Ing. Sistemas e Inf.

Quimica e Ing. Q.

Psicología

Ing. Geol.,Min.,

Ing. Electrón. Eléc.

Ing. Industrial

Cc. Matemáticas

Cc. Físicas

Med.Veterinaria

Educacion

Cc.Economicas

Letras y Cc.Hum.

Cc.Sociales

Medicina

Cc.Biologicas

Cc.Administrativas

Derecho y Cc.Pol.

Cc.Contables

11

21

36

37

41

65

82

85

93

95

103

106

109

122

132

146

289

308

333

493

2. Resultados de la Encuesta de

Egresados - 2013

71% está conforme con la formación

recibida

85% actualmente trabaja, 78% en condición laboral

formal

62% tiene trabajo relacionado con su

carrera

73% indica que mejoró su situación económica como

profesional

87% recomendaría a otras personas que estudien la misma carrera

2. Resultados de la Encuesta de Egresados -2013

Un año o Menos ;

1524; 56%

Más de un año; 700;

26%No contestó;

58; 2%

Antes de 1980; 9; 0%

Antes de 1950; 2; 0%

En tramite; 178; 7%

No tiene; 236; 9%

TIEMPO QUE DEMORA EL EGRESADO DE PREGRADO EN OBTENER EL GRADO DE BACHILLER DESDE EL AÑO QUE

EGRESÓ

215

176

13

216

Problemas burocráticos (tramites)

Falta de recursos económicos

Desmotivado por la carrera

Otros (Trabajo, viaje, enfermedad,…

MOTIVOS POR LOS CUALES EL EGRESADO DEMORÓ MAS DE UN AÑO EN OBTENER EL GRADO DE BACHILLER

29

34

5

31


Falta de recursos económicos

Desmotivado por la carrera]

Otros (trabajo, viaje, enfermedad,…

MOTIVOS POR LOS CUALES EL EGRESADO AUN NO TIENE EL GRADO DE BACHILLER


56

50

36

4

64


Falta de recursos Económicos

Falta de apoyo de la universidad


Otros(trabajo, viaje,enfermedad,etc)

MOTIVOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO OBTUVO EL TITULO PROFESIONAL DESPUÉS DE UN AÑO DE HABER

OBTENIDO EL GRADO DE BACHILLER

Un año o menos; 481;

18%

Más de un año; 284;

11%

No respondio; 566; 21%Antes de

1980; 7; 0%

En tramite; 283; 10%

No Titulado; 1086; 40%

TIEMPO QUE DEMORA EL EGRESADO DE PREGRADO EN OBTENER LA LICENCIATURA DESDE EL AÑO QUE

TIENE EL GRADO DE BACHILLER

163

176

126

26

190


Falta de recursos Económicos

Falta de apoyo de la universidad


Otros(trabajo, viaje,enfermedad,etc)

MOTIVOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO AUN NO TIENE EL TITULO PROFESIONAL


Cuando el egresado contestó que estaba

conforme con la carrera, el motivo más

significativo fue “La formación y

adquisición de habilidades permiten el mejor desempeño

laboral”

No responde; 2; 0%

No estáconforme, 744,

28%

Está conforme, 1961, 72%

EGRESADO DE PREGRADO Y SU CONFORMIDAD CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD

428

657

920

1161

1191

El equipamiento tecnológico de launiversidad permiten la buena…

La formación profesional que da launiversidad permiten fomentar empresas

Los docentes de la carrera tienenexperiencia laboral y están actualizados…

El perfil ocupacional del egresadosanmarquino da mayores posibilidades…

La formación y adquisición de habilidadespermiten el mejor desempeño laboral

ASPECTOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO ESTA CONFORME CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD

33

354

401

418

433

475

No me gustó la carrera

Poca experiencia yactualización de los docentes

Escasa actualización yprofundización de los…

Recursos tecnológicoslimitados

Baja formación practica

Falta mayor relación entre loteórico y la práctica…

ASPECTOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO NO ESTA CONFORME CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD

Cuando al egresado contestó que no estaba conforme con la formación profesional que le dio la UNMSM, el motivo más significativo fue “Falta mayor relación entre lo teórico y la práctica profesional”

3. Estado de la información -2013

Información

solicitada a

Dependencias

enviaron información informacion pendienteOf. Gral. Bienestar Universitario Centro Prod. de Fondo Editorial

Centro Cultural Cenprofarma -Farmacia y Bioq.

Cepredim Cesepi -C.Economicas

of. Gral. de Imagen Institucional Cecadi -Ing- Industrial

Secretaria General Ceups-Ing-Industrial

RTV San Marcos Clinica Universitaria

Centro de idiomas -Fac.Letras y Cc.H. Escuela de Postgrado

Of.Gral.Servicios Grales.Oper. Biblioteca-Lingüística Aplicada

Museo de Historia Natural Biblioteca-Investig. Humanistica

Of. Gral Infraestructura Biblioteca.Inst.Porras Barrenechea

Centro preuniversitario Sistema Unico de Matricula

Clínica Universitaria Proyecto Quipucamayoc

Medicina Tropical Of. Gral. Recursos Humanos

Oficina Central de Admisión

Seminario de Historia Rural Andina

Unidad de Fincas

Of. Gral.Cooperación y Relac. Inter.

Of. Vigilancia

Of. Central de Calidad Académica

Biblioteca de Museo de Historia Natural

Biblioteca Hospital del Niño

Biblioteca Inst. de Patología

Biblioteca España Las Artes

3. Estado de la información -2013

Información solicitada a Facultades

F A C ULT A D

N º P ER SON A S

C ON

D ISC A P A C ID A

D

B IB LIOT EC A S

EGR ESA D OS

D E

P R EGR A D O

EGR ESA D OS

SEGUN D A

ESP EC IA LID A

D

EGR ESA D OS

D OC T OR A D O

Y M A EST R IA

D OC EN T ES

N OM B R A D OS

P OR N IVEL

A LC A N Z A D O

D OC EN T ES

C ON T R A T A D O

S P OR N IVEL

A LC A N Z A D O

D OC EN T ES

P OR

C A T EGOR IA Y

C LA SE

D OC EN T ES

D IC T A N

P OST GR A D O

IN SIT UC ION

D E

P R OC ED EN C I

A

D OC EN T ES

P OR H OR A S

D E

C A P A C IT A C IO

N

EVEN T OS

C IEN T IF IC OS Y

A SIST EN T ES

D OC EN T ES

VISIT A N T ES

VA C A N T ES,P OST U

LA N T ES E

IN GR ESA N T ES A

P OST GR A D O

Medicina ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Derecho y Ciencia Pol ítica ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Letras y Ciencias Humanas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Farmacia y Bioquímica ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Odontología ENVIÓ

Educación

Química e Ingeniería Química ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Medicina Veterinaria ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Adminis trativas ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Biológicas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Contables ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Económicas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Fís icas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Matemáticas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ciencias Sociales

Ing. Geol., Min., Met. y Geog.

Ingeniería Industrial

Ps icología ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ingeniería Electrónica y

Eléctrica

ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ

Ing. de Sistemas e Informática

EGR ESA D OS D OC EN T ES

Aviso Importante

MODULO ESTADISTICO – SIP

Se realizará la capacitación a los Jefes de la

U.E.I. de Facultades, el día 26 de marzo a

las 10.00 am. en el laboratorio de Informática

de la Fac. de C.Contables.

marzo 2014 - ogpl – unmsm | oficina general de...

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