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Reunión de Coordinación Marzo 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Jefes de Planificación, Planes y Programas,
Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática,
Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de
las Oficinas Generales
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Inicio 10:30 am Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política
Presentación a cargo:
CPC. Juan Rufino Chávez Valencia
• Jefe de la Oficina General de Planificación
Ing. Walter Andía Valencia
• Asesor (15 min)
Sra. Elisa Cuba Salinas
• Jefa de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Sr. Pedro Verano Colp
• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)
Ing. Fernando Arbulú Vélez
• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)
Econ. Javier Espinoza Lara
• Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15
min)
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)
Ronda de Preguntas
PRESENTACIÓN A CARGO.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Jefe de la Oficina General de Planificación
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Expositor: Ing. Andia Valencia,Walter
ASESOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DE INVERSIONES 2013
EJECUCIÓN 2013
21 197 000
1 366 040
PROYECTOS APROBADOS
Proyecto de la Escuela de Post Grado
Proyecto de la Residencia Universitaria
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBRAS A EJECUTARSE AÑO 2013
Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación
AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 40,052 784,762 Obra Continuación
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 195,651 3,023,780 Obra Convocado
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 406,049 4,307,300 Obra Convocado
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1,988,880 Obra Buena Pro
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 720,907 3,863,842 Obra Desierto
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 2,797,739 Obra Buena Pro
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Convocado
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS
Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas
TEMAS
POI 2013
Oficio Circular N° 13 – OGPL- 2013
( “Observaciones del Plan Operativo”)
OBSERVACIONES PROGRAMAR META
A ACTIVIDADES PROGRAMAR META
A TAREAS ASIGNAR GASTOS
TOTALES
FACULTADES 106 16 73
DEPENDENCIAS 5 4 150
TOTAL 111 20 223
Análisis de la Situación de los Planes Operativos
EVALUACION
Directiva N ° 02 – OGPL – 2013
“Evaluación de planes operativos de facultades y
dependencias de la UNMSM”
Anexo 1: Establece los responsables de las Actividades MEF.
“Período de evaluación de los planes
operativos de facultades y dependencias de
la UNMSM”
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE
PERÍODO DE EVALUACIÓN
6 días hábiles Fin de trimestre
en ev aluación
6 días hábiles Inicio siguiente
trimestre
ANEXO 2
Anexo 3
“Evaluación cuantitativa, cualitativa y registro de
documentos sustentatorios según el tipo de
actividad MEF”
• Caso 1
ACTIVIDAD MEF: GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA
Anexo 3
• Caso 2
ACTIVIDAD MEF: PARA OTRAS ACTIVIDADES MEF
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA
3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
EVALUACION Y REFORMULACION
EVALUACION
REFORMULACION
22/03 01/04 08/04
01/04 20/04
SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION:
ETAPA DE EVALUACION
Hecho por:
Quipucamayoc
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE PRESUPUESTO
Expositor: Lic. Pedro Verano Colp
DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
20
Ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez
- CAP 2013
Período de Procesamiento de Información: Marzo- Abril
Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc
Apertura del Sistema para el registro de la información: 25.03
Oficios Circulares + Lineamientos para regular el proceso
MOF, MAPRO Aprobados: MOF OCA En trámite: MOF FCB, MOF FCM
TUPA (D.S. N° 079-2007-PCM) 1. Fase culminada: Relevamiento-Flujo de los procedimientos TUPA
2. Fase en proceso: Implementación de Metodología de Costeo (PCM) en coordinación con DGA.
- Etapa culminada: Aplicación de Metodología (Equipo de apoyo).
- Etapa en curso: Validación de Metodología aplicada (DGA).
- Ampliación del plazo: Julio 2013 (Res. SGP-PCM N° 001-12-PCM).
- Registro de información en Aplicativo Web de Costos “MiCosto”
(D.S. N° 064-2010-PCM).
3. Sustento Legal de cada Procedimiento (OGAL)
4. Consolidación de información (OGPL-OGAL-DGA-SG)
5. Proyecto de TUPA - Aprobación por R.R.
OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN
Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
1. Actualización del
sitio Web de la
Oficina de
Coordinación de
Cenpros. OCCP.
ACTIVIDADES
2. Elaboración de las fases del Proyecto “Centro de
Producción Estadio San Marcos” : Aspectos
Generales e Identificación.
ACTIVIDADES
ASPECTOS
GENERALES:
Nombre y ubicación del
proyecto
Entidad solicitante y
entidad ejecutora
Objetivos
Entidades involucradas
y beneficiarios
Justificación del
proyecto
PROYECTO
CENTRO DE PRODUCCIÓN
“ESTADIO SAN MARCOS”
ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÒN:
Antecedentes
Diagnóstico de la
situación
Definición del
problema, causas
y efectos
Objetivo del
proyecto, medios y
fines
Alternativa de
solución
Pista de
Salto Baño del Estadio
Gradas del Estadio Cancha Auxiliar
3. Elaboración de la
Memoria OOCP Año
2012
Reseña histórica
Estructura orgánica
Visión
Misión
Funciones
Actividades Internas.
Actividades de Servicios a
los Centros de Producción.
Publicaciones.
ACTIVIDADES
4. Opinión sobre propuesta de incremento
presupuestal:
Incremento del precio del servicio matricula-enseñanza
del Centro Pre Universitario de la UNMSM.
ACTIVIDADES
CENTROS PRE UNIVERSITARIOS - 2013
UNMSM UNI AGRARIA UNFV PUCP
1,600.00 2,100.00 2,140.00 1,352.00 4,525.00
100% 131.3% 133.8% 84.5% 282.8%
CENTRO PRE UNIVERSITARIO
DERECHO DE PAGO
( promedio)DENOMINACION
CENTROS PRE UNIVERSITARIOS 2013 COMPARATIVO DE PRECIOS DEL SERVICIO MATRICULA-ENSEÑANZA
CENPROS UNMSM RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012
(Nuevos Soles)
Nº CENPROS INGRESOS % EGRESOS SALDO Saldo Sobre
IngresosSALDO PRO.MES
1 CEPREDIM 2,961,201.00 50% 2,469,980.00 491,221.00 16.6% 54,580.11
2 CINFO * 610,322.00 10% 515,399.00 94,923.00 15.6% 10,547.00
3 CENPROFARMA 745,244.00 13% 628,789.00 116,455.00 15.6% 9,704.58
4 SECOMAT 173,300.00 3% 91,997.00 81,303.00 46.9% 6,775.25
5 CESEPI 629,418.00 11% 607,970.00 21,448.00 3.4% 1,787.33
6 FONDO EDITORIAL 77,296.74 1% 62,941.44 14,355.30 18.6% 1,196.28
7 CLÍNICA 680,548.00 12% 691,913.00 -11,365.00 -947.08
8 CENPROLID * 0 000 000 0% 25,513.00 -25,513.00 -2,834.78
5,877,329.74 100% 5,094,502.44 782,827.30
(*) INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERO-SETIEMBRE.
FUENTE: INFORME DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 2012
TOTAL
CENPROS INACTIVOS DE LA UNMSM
Nº
1 DECIGEO Facultad de Ciencias Sociales
2 SM Consulting Facultad de Ingeniería Industrial
3 CENPROBIOL Facultad de Ciencias Biologicas
4 CESGA
5 CEPROMA
(*) CEPROCON Facultad de Ciencias Contables
(*) CEPROCON, ACTIVA SUS LABORES A FINES DEL AÑO 2012
FACULTADCENPRO
Facultad de Ingeniería Geológica,
Minera, Metalúrgica y Geográfica
Centro de Producción de Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental
Servicio de Asesoría y Transferencia Tecnológica
Centro de Producción Fac. CC. Contables
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la Fac. de Biologia
Centro de Estudios Geológicos y Ambientales
Centro de Producción Metalúrgicos y Ambientales
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
INFORMACION PENDIENTE PARA DAR RESPUESTA
A:
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - Oficio Circular Nº009-2013-SE-DGPU/DE/ANR
MINISTERIO DE ECONOMIA
MEMORIAS DEL RECTOR 2012
