universidad nacional mayor de san marcos -...

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Reunión de Coordinación Octubre 2013

Programa O

ctu

bre

2013-

VIII R

EU

NIÓ

N

OF

ICIN

A G

EN

ER

AL

DE

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

Inicio 10:00 am Lugar Auditorio Fac. de Ciencias Económicas

Presentación a cargo:

CPC. Juan Rufino Chávez Valencia

• Jefe de la Oficina General de Planificación

Mg. José Carlos Navarro Lévano

• Asesor (15 min)

Econ. Adolfo Medrano

• Miembro del Consejo de Transferencia e Innovación (45 min)

Sr. Pedro Verano Colp

• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)

Sra. Elisa Cuba Salinas

• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)

Ing. Fernando Arbulú Vélez

• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)

Lic. Carmen Quispe Trujillo

• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)

Ronda de Preguntas


3 01/10/2013

Jefe de la Oficina General de Planificación


Expositor: Dr.(c) José Carlos Navarro Lévano, MBA, M.Sc. (c), Ingeniero Electrónico y Economista

Asesor de la Oficina General de Planificación

N° Pliego presupuestalRecursos

ordinarios

Recursos

directamente

recaudados

Donaciones y

transferencias

Recursos

determinadosTotal

1 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 232,759,583 180,609,182 97,496 413,466,261

2 U.N. DE INGENIERÍA 122,007,178 111,709,021 97,496 233,813,695

3 U.N. DE SAN AGUSTIN 121,573,846 53,366,000 325,000 26,909,364 202,174,210

4 U.N. SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO 82,297,000 37,500,452 500,000 71,078,745 191,376,197

5 U.N. FEDERICO VILLAREAL 106,475,263 66,558,320 97,496 173,131,079

6 U.N. DE TRUJILLO 94,826,345 38,953,650 15,107,439 148,887,434

7 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 83,500,245 19,739,029 16,055,703 119,294,977

8 U.N. AGRARIA 88,696,775 13,031,000 97,496 101,825,271

9 U.N. DEL CALLAO 48,171,020 37,658,809 537,981 86,367,810

10 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN 58,590,436 20,470,620 97,496 79,158,552

*Información extraída del Anexo 4 del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2014

CUADRO COMPARATIVO POR TIPO DE FUENTE*

N° PLIEGO PRESUPUESTALCANTIDAD DE

PROYECTOSMONTO

1 U.N. DE INGENIERÍA 21 29,007,178

2 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 8 27,769,583

3 U.N. SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO 6 26,807,035

4 U.N. AGRARIA 11 22,607,775

5 U.N. FEDERICO VILLAREAL 7 15,493,551

6 U.N. DE TRUJILLO 18 13,271,850

7 U.N. DE SAN AGUSTIN 2 12,999,057

8 U.N. DEL CALLAO 10 8,764,020

9 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN 4 8,117,932

10 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 12 5,043,030

*Información extraída del Anexo 5 del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2014

CUADRO COMPARATIVO POR MONTO DESTINADO A PROYECTOS*

PIPCON EXP

TECNICO1 2078108: Construcción e implementación de módulos

demostrativos de producción animal para actividades de

enseñanza capacitación e investigación-fundo el taro

9,298,783 9,298,783 549,000

2 2135015: Mejoramiento de la Facultad de derecho y ciencia

política de la UNMSM7,457,704 2,238,114

3 2160034: Mejoramiento de los servicios de laboratorios de las

EAP de farmacia y bioquímica, ciencias de los alimentos y

toxicología de la Facultad de farmacia y bioquímica de la

UNMSM

4,195,170 2,000,000

4 2166481: Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería

civil - UNMSM16,309,894 5,582,469

5 2166490: Instalación de los servicios de la Oficina central de

admisión en la ciudad universitaria-UNMSM8,668,877 4,200,000

6 2170655: Instalación de la Escuela de postgrado en la ciudad

universitaria - UNMSM9,886,432 9,886,432 4,200,000

7 2170860: Instalación del Centro de estudios complementarios de

la UNMSM9,738,332 11,511,218 4,200,000

8 2233778: Ampliación remodelación e implementación de la

Facultad de ingeniería de sistemas e informática de la UNMSM19,927,670 4,800,000

TOTAL 27,769,583

* Información extraída del aplicativo SOSEM (MEF)

Presupuesto

2014**

** Información extraída del Anexo 5 del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014

RELACION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014N°

PROYECTOS

MONTO*

8

DESAFÍOS

Cambio en la mentalidad para programar, presupuestar y ejecutar los recursos.

Cambio en la estructura presupuestal (de hacer seguimiento al gasto a hacer seguimiento a los resultados)

Necesitamos una Gestión para Resultados

Reforzar los proyectos de equipamiento de laboratorios y aulas


Econ: Adolfo Medrano

Miembro del Consejo de Transferencia e Innovación

Consejo de Transferencia

e Innovación

CTI

¿Qué el Concejo de Transferencia e Innovación?

CONSEJO DE

TRANSFERENCIA E

INNOVACIÓN

(PRESIDENCIA)

Unidad de

SecretaríaComité Asesor

Oficina de Oferta

Tecnológica

Oficina de Patentes y

Derechos de Propiedad

Intelectual

Una dependencia del Vicerrectorado de Investigación

Esta conformada …

Oficina de Oferta Tecnológica

Organizar la oferta de innovación tecnológica de la UNMSM que se genere por las investigaciones que se realicen en Facultades y Dependencias.

Proponer alternativas y ofertas en ciencia y tecnología conforme a las necesidades que se establezcan.

Formular políticas, estrategias y normas que faciliten la organización de la oferta tecnológica.

Funciones:

Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad

Intelectual

Promover el registro de patentes y proteger la propiedad

intelectual de los investigadores y de la UNMSM.

Establecer vínculos con los organismos públicos y

privados pertinentes para el registro de patentes.

Desarrollar políticas, estrategias y normas pertinentes que

faciliten el proceso de registro de patentes.

Funciones:

Lema de Consejo de Transferencia e

Innovación

¿Qué es la innovación?

Transferencia de tecnología y conocimiento

UNIVERSIDAD EMPRESA

PROVEEDOR RECEPTOR

Tecnología

Conocimiento

Valorización del

conocimiento

Competitividad

ACTIVOS MERCADO

Conocimientos

y tecnología Aplicación de

innovaciones

Modelo de transferencia de tecnología

Actividades de

I+D+i Generación

de activos

Identificación de

activos objetos de

transferencia

Protección

Valorización

Transferencia

Incorporación de activos

Licencia

Compra

Objetivo General del CTI

Desarrollar el sistema de Investigación, Desarrollo

e Innovación (I+D+i) en la UNMSM para potenciar

sus funciones de investigación y de transferencia

de conocimientos y tecnología al sector productivo

para alcanzar el progreso y la competitividad en

Perú.

Objetivo Específicos del CTI

Establecer el sistema de I+D+i en la UNMSM

Establecer el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de la UNMSM.

Promover dentro de la universidad una cultura innovadora

Proteger la propiedad intelectual generada por investigadores de la UNMSM.

Impulsar la creación de Núcleos de Tecnología e Innovación en la UNMSM.

Implementar los mecanismos de transferencia de tecnología (TT) desarrollada en la universidad.

El nuevo Consejo de Transferencia e Innovación

El CTI reformado…

CONSEJO DE

TRANSFERENCIA E

INNOVACIÓN

(PRESIDENCIA)

Unidad de

SecretaríaComité Asesor

Oficina de

Transferencia

Tecnológica

Oficina de Propiedad

Intelectual

Oficina de

Vigilancia

Tecnológica e

Inteligencia

Competitiva

Oficina de Vigilancia Tecnológica

Planeación: identificar las necesidades de información de investigadores e Institutos de Investigación.

Búsqueda y captación: observar, descubrir, buscar, detectar, recolectar de información.

Análisis y organización: analizar, tratar y almacenar la información

Inteligencia: dar valor añadido a la información.

Comunicar: difundir y transferir la información.

Funciones:


Expositor: Sr. Pedro Verano Colp

Oficina de Presupuesto

PRESUPUESTO 2013 EJECUCIÓN AVANCE

MODIFICADO AGOSTO 2013 %

1 Facultad de Ingeniería Industrial 2,682,178 926,509 34.54%

2 Facultad de Ciencias Administrativas 1,595,371 865,888 54.27%

3 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica850,000 635,792 74.80%

4 Facultad de Ciencias Contables 1,600,000 1,012,543 63.28%

5 Facultad de Ciencias Económicas 1,050,000 875,988 83.43%

6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 845,355 794,474 93.98%

7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 1,570,000 882,297 56.20%

8 Facultad de Educación 3,428,400 1,431,713 41.76%

9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 707,700 515,988 72.91%

10 Facultad de Medicina 4,706,419 2,275,996 48.36%

11 Facultad de Veterinaria 800,000 671,249 83.91%

12 Facultad de Ciencias Sociales 518,500 581,055 112.06%

13 Facultad de Ingenieria Electrónica 409,700 248,849 60.74%

14 Facultad de Química e Ingeniería Química 435,000 350,718 80.62%

15 Facultad de Odontología 901,509 484,170 53.71%

16 Facultad de Ciencias Matemáticas 271,000 326,775 120.58%

17 Facultad de Ciencias Físicas 170,000 264,434 155.55%

18 Facultad de Ciencias Biológicas 173,140 262,590 151.66%

19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 420,600 194,914 46.34%

20 Facultad de Psicología 451,861 292,428 64.72%

TOTAL: 23,586,733 13,894,368 58.91%

Fte.: Sistema Quipucamayoc

Facultades

GENÉRICA 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2013 FACULTADES

FACULTADES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



1 Facultad de Ingeniería Industrial 4,437,822 3,042,881 68.57%

2 Facultad de Ciencias Administrativas 1,914,429 1,608,214 84.00%

3 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica1,350,000 1,010,374 74.84%

4 Facultad de Ciencias Contables 3,159,462 2,279,335 72.14%

5 Facultad de Ciencias Económicas 1,173,485 999,405 85.17%

6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 2,330,830 1,587,534 68.11%

7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 2,100,000 1,004,015 47.81%

8 Facultad de Educación 9,054,425 3,550,608 39.21%

9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 1,192,300 851,355 71.40%

10 Facultad de Medicina 6,087,581 2,838,225 46.62%

11 Facultad de Veterinaria 4,340,000 2,711,705 62.48%


13 Facultad de Ingenieria Electrónica 1,200,000 867,038 72.25%


15 Facultad de Odontología 3,098,581 1,247,429 40.26%




19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 1,805,369 1,064,896 58.98%


TOTAL: 46,563,089 27,123,399 58.25%



GENÉRICA 3 BIENES Y SERVICIOS 2013 FACULTADES

FACULTADES



1 Facultad de Ingeniería Industrial 40,000 37,500 93.75%

2 Facultad de Ciencias Administrativas 100,000 14,100 14.10%

3 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 40,000 11,546 28.86%

4 Facultad de Ciencias Contables 55,000 14,140 25.71%

5 Facultad de Ciencias Económicas 66,465 64,482 97.02%


7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 80,000 30,011 37.51%

8 Facultad de Educación 52,750 37,316 70.74%


10 Facultad de Medicina 90,000 6,991 7.77%











TOTAL: 908,495 448,812 49.40%



GENÉRICA 5 OTROS GASTOS 2013 FACULTADES

FACULTADES



1 Facultad de Ingeniería Industrial 840,000 132,146 15.73%

2 Facultad de Ciencias Administrativas 300,000 37,392 12.46%

3 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica760,000 114,716 15.09%

4 Facultad de Ciencias Contables 320,000 76,053 23.77%

5 Facultad de Ciencias Económicas 446,500 142,427 31.90%


7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 350,000 97,470 27.85%

8 Facultad de Educación 594,039 145,302 24.46%


10 Facultad de Medicina 1,116,000 232,999 20.88%






16 Facultad de Ciencias Matemáticas 28,500 902 3.17%





TOTAL: 8,193,548 2,189,964 26.73%


FACULTADES


GENÈRICA 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2013 FACULTADES

PRESUPUESTO 2013 EJECUCIÓN AVANCE INGRESOS AVANCE

MODIFICADO AGOSTO 2013 % AGOSTO 2013 %

1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 4,139,036 51.74% 5,521,213 69.02%

2 Facultad de Ciencias Administrativas 3,909,800 2,525,593 64.60% 3,161,559 80.86%

3 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica3,000,000 1,772,428 59.08% 2,786,667 92.89%

4 Facultad de Ciencias Contables 5,134,462 3,382,071 65.87% 4,426,203 86.21%

5 Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 2,082,302 76.10% 6,961,919 254.41%

6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 2,504,249 71.55% 2,970,926 84.88%

7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 2,013,792 49.12% 3,608,833 88.02%

8 Facultad de Educación 13,129,614 5,164,939 39.34% 11,927,034 90.84%

9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 1,458,789 63.43% 2,025,080 88.05%

10 Facultad de Medicina 12,000,000 5,354,212 44.62% 9,964,263 83.04%

11 Facultad de Veterinaria 5,670,000 3,708,306 65.40% 5,221,341 92.09%

12 Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 1,324,445 88.30% 1,703,113 113.54%

13 Facultad de Ingenieria Electrónica 2,220,700 1,215,414 54.73% 1,454,480 65.50%

14 Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700,000 1,254,973 73.82% 1,402,747 82.51%

15 Facultad de Odontología 4,546,190 1,804,218 39.69% 1,965,047 43.22%

16 Facultad de Ciencias Matemáticas 500,000 581,425 116.28% 517,825 103.57%

17 Facultad de Ciencias Físicas 842,180 626,926 74.44% 499,802 59.35%

18 Facultad de Ciencias Biológicas 750,000 754,348 100.58% 726,019 96.80%

19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,412,469 1,366,634 56.65% 1,977,265 81.96%

20 Facultad de Psicología 1,300,000 622,444 47.88% 919,866 70.76%

TOTAL: 79,251,865 43,656,543 55.09% 69,741,200 88.00%


FACULTADES

RESUMEN 2013 FACULTADES


DEPENDENCIAS PRESUPUESTO 2013 EJECUCIÓN AVANCE


1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 103,000 89,969 87.35%

2 CENTRO CULTURAL 255,600 221,586 86.69%

3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 318,600 160,778 50.46%

4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 144,000 52,788 36.66%

5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 168,600 73,270 43.46%

6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 184,800 111,188 60.17%

7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 8,400 7,970 94.88%

8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 54,000 39,240 72.67%

9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 141,533 150,266 106.17%

10 MUSEO TEMPLE RADICATTI - - 0.00%

11 OF. CENT. DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 175,000 87,542 50.02%

12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 150,720 67,041 44.48%

13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 458,520 301,077 65.66%

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 30,000 34,780 115.93%

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 625,000 533,047 85.29%

16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 80,000 56,472 70.59%

17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 154,000 114,743 74.51%

18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 348,040 384,272 110.41%

19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 92,400 84,984 91.97%

20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIT. 141,600 86,679 61.21%

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 17,053,266 269,204 1.58%

22 RTV SAN MARCOS 42,000 32,740 77.95%

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 18,000 26,035 144.64%

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 93,600 65,325 69.79%

25 OF. DE FINCAS 16,200 13,170 81.30%

26 RECTORADO 800,000 212,801 26.60%

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 36,000 27,370 76.03%

28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 345,600 156,464 45.27%

29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 480,000 195,625 40.76%

30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 46,800 27,203 58.13%

31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 221,000 187,576 84.88%

32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 402,240 321,563 79.94%

33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 138,000 178,544 129.38%

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 604,256 1,607,775 266.08%

TOTAL 23,930,775 5,979,088 24.98%


DEPENDENCIAS

GENÉRICA 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2013 DEPENDENCIAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS




2 CENTRO CULTURAL 1,329,400 801,783 60.31%





7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 116,600 59,260 50.82%



10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 300 0.75%



13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 1,372,392 1,057,825 77.08%

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,174,201 1,306,900 60.11%

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,303,000 1,886,188 57.11%



18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,315,000 1,097,001 83.42%


20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIT. 633,550 366,784 57.89%

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 536,837 339,350 63.21%

22 RTV SAN MARCOS 173,000 130,520 75.44%

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 108,835 65,502 60.18%

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 162,800 91,819 56.40%

25 OF. DE FINCAS 191,800 114,470 59.68%

26 RECTORADO 14,524,030 883,257 6.08%

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 264,560 118,208 44.68%






33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 865,000 513,769 59.40%

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 7,989,688 4,494,582 56.25%

TOTAL 39,511,935 15,799,038 39.99%


GENÉRICA 3 BIENES Y SERVICIOS 2013 DEPENDENCIAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA - - 0.00%

2 CENTRO CULTURAL - - 0.00%

3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS - - 0.00%

4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) - - 0.00%

5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) - - 0.00%

6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) - - 0.00%

7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA - - 0.00%

8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO - - 0.00%

9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL - - 0.00%


11 OF. CENT. DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN - - 0.00%

12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - - 0.00%

13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL - - 0.00%

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - - 0.00%

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA - 225 0.00%

16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA - - 0.00%

17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL - - 0.00%

18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - - 0.00%

19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. - - 0.00%

20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIT. - - 0.00%

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - - 0.00%

22 RTV SAN MARCOS - - 0.00%

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA - - 0.00%

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO - - 0.00%

25 OF. DE FINCAS - - 0.00%

26 RECTORADO 200,000 132,522 66.26%

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC - - 0.00%


29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - - 0.00%

30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) - - 0.00%

31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL - - 0.00%

32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - - 0.00%

33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. - - 0.00%

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1,257,041 1,991,176 158.40%

TOTAL 1,507,041 2,157,355 143.15%


GENÉRICA 5 OTROS GASTOS 2013 DEPENDENCIAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS




2 CENTRO CULTURAL 15,000 12,090 80.60%





7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 5,000 470 9.40%






13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 169,088 71,738 42.43%

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 39,500 934 2.36%

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 22,000 1,833 8.33%



18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 15,000 299 1.99%


20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIT. 1,277,073 824,758 64.58%

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 10,000 1,649 16.49%

22 RTV SAN MARCOS 20,000 46,014 230.07%

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 5,000 - 0.00%

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 10,000 918 9.18%

25 OF. DE FINCAS 5,000 3,016 60.32%

26 RECTORADO 437,289 3,286 0.75%

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 10,000 - 0.00%






33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 10,000 625 6.25%

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1,502,748 224,924 14.97%

TOTAL 3,975,365 1,483,235 37.31%


GENÉRICA 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2013 DEPENDENCIASRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPENDENCIAS PRESUPUESTO 2013 EJECUCIÓN AVANCE INGRESOS AVANCE

MODIFICADO AGOSTO 2013 % AGOSTO 2013 %

1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 433,718 346,634 79.92% - 0.00%

2 CENTRO CULTURAL 1,600,000 1,035,459 64.72% 532,945 33.31%

3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868,660 475,852 54.78% 1,359 0.16%

4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 235,540 99,665 42.31% - 0.00%

5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 257,504 95,151 36.95% - 0.00%

6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378,518 223,923 59.16% - 0.00%

7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 67,700 52.08% 3,920 3.02%

8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329,000 241,810 73.50% - 0.00%

9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423,133 310,333 73.34% 233,583 55.20%

10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 300 0.75% - 0.00%

11 OF. CENT. DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 298,700 119,902 40.14% - 0.00%

12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 220,605 49.02% 46,537 10.34%

13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 1,430,640 71.53% 4,168,696 208.43%

14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243,701 1,342,614 59.84% - 0.00%

15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 2,421,292 61.30% 2,159,564 54.67%

16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 153,565 55.38% - 0.00%

17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370,000 243,226 65.74% 388 0.10%

18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678,040 1,481,572 88.29% 288,658 17.20%

19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 145,164 71.02% 1,139 0.56%

20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIT. 2,052,223 1,278,221 62.28% - 0.00%

21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 17,600,103 610,203 3.47% 32,925 0.19%

22 RTV SAN MARCOS 235,000 209,274 89.05% - 0.00%

23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 91,537 69.43% - 0.00%

24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 266,400 158,062 59.33% 160 0.06%

25 OF. DE FINCAS 213,000 130,656 61.34% 1,913,105 898.17%

26 RECTORADO 15,961,319 1,231,865 7.72% 2,103,862 13.18%

27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 145,578 46.88% - 0.00%

28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 520,685 67.62% 118,951 15.45%

29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 776,050 344,861 44.44% 40,336 5.20%

30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 141,600 90,106 63.63% 150 0.11%

31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175,657 744,729 63.35% 163,486 13.91%

32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756,422 396,133 52.37% 20 0.00%

33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013,000 692,938 68.40% 32 0.00%

34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 11,353,733 8,318,457 73.27% 381,423 3.36%

TOTAL 68,925,116 25,418,716 36.88% 12,191,238 17.69%


RESUMEN 2013 DEPENDENCIASRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


MODIFICADO AGOSTO 2013 %CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 64,320 19,980 31.06%

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 7,037,886 2,994,135 42.54%

ESCUELA DE POSGRADO 672,280 353,423 52.57%

CENTRO PREUNIVERSITARIO 4,965,000 2,745,551 55.30%

CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA 180,320 74,519 41.33%

CLÍNICA UNIVERSITARIA 169,000 191,598 113.37%

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 38,400 28,285 73.66%

CENTRO DE INFORMÁTICA 67,200 43,463 64.68%

TOTAL 13,194,406 6,450,954 48.89%


CENPROS

GENÉRICA 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2013

CENTROS DE PRODUCCION - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 4,772,900 439,549 9.21%


CENTRO PREUNIVERSITARIO 9,831,594 3,276,756 33.33%

CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA 2,199,680 1,360,023 61.83%


CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 16,600 4,500 27.11%


TOTAL 18,616,599 6,206,534 33.34%


GENÉRICA 3 BIENES Y SERVICIOS 2013




CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL - - 0.00%

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN - - 0.00%

ESCUELA DE POSGRADO - 2,000 0.00%

CENTRO PREUNIVERSITARIO 21,900 2,336 10.67%

CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA - - 0.00%

CLÍNICA UNIVERSITARIA - - 0.00%

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA - - 0.00%

CENTRO DE INFORMÁTICA 2,000 - 0.00%

TOTAL 23,900 4,336 18.14%



GENÉRICA 5 OTROS GASTOS 2013



OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 221,160 21,325 9.64%


CENTRO PREUNIVERSITARIO 181,506 119,284 65.72%

CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA 120,000 9,308 7.76%


CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 5,000 - 0.00%


TOTAL 658,251 221,753 33.69%


GENÉRICA 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2013


DEPENDENCIAS PRESUPUESTO 2013 EJECUCIÓN AVANCE INGRESOS AVANCE

MODIFICADO AGOSTO 2013 % AGOSTO 2013 %CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 153,000 52,781 34.50% 27,236 17.80%

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 3,455,009 28.72% 17,168,850 142.69%

ESCUELA DE POSGRADO 1,522,000 1,048,304 68.88% 2,265,118 148.83%

CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 6,143,927 40.96% 15,152,852 101.02%

CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA 2,500,000 1,443,850 57.75% 2,020,451 80.82%

CLÍNICA UNIVERSITARIA 605,510 424,725 70.14% 713,778 117.88%

CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 32,785 54.64% 299 0.50%

CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 282,197 45.46% 157,809 25.42%

TOTAL 32,493,156 12,883,578 39.65% 37,506,393 115.43%


NOTA: EN INGRESOS AGOSTO 2013 DEL CENPRO IMPRENTA, SE INCLUYE S/. 1'811,718 POR TRANSFERENCIAS DE FACULTADES Y DEPENDENCIAS, SIN LO CUAL EL INGRESO SERÍA POR

S/. 208,733, LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DEL 8.35 %

RESUMEN 2013

Dependencias

1 Pers. y Oblig. Soc. 3 Bs. y Serv. 5 Otros Gastos 6 Adq. Act. No Financ. SOLES %

Facultades Pto. 2013 23,586,733 46,563,089 908,495 8,193,548 79,251,865 69,741,200 88

Gasto Agosto 2013 13,894,368 27,123,399 448,812 2,189,964 43,656,543 69,741,200 160Avance del gasto % 59 58 49 27 55

Dependencias Pto. 2013 23,930,775 39,511,935 1,507,041 3,975,365 68,925,116 12,191,238 18

Gasto Agosto 2013 5,979,088 15,799,038 2,157,355 1,483,235 25,418,716 12,191,238 48Avance del gasto % 25 40 143 37 37

Cent. de Producc. Pto. 2013 13,194,406 18,616,599 23,900 658,251 32,493,156 37,506,393 115

Gasto Agosto 2013 6,450,954 6,206,534 4,336 221,753 12,883,578 37,506,393 291Avance del gasto % 49 33 18 34 40

TotaL Pto. 2013 60,711,914 104,691,623 2,439,436 12,827,164 180,670,137 119,438,831 66

Gasto Agosto 2013 26,324,410 49,128,971 2,610,503 3,894,952 81,958,836 119,438,831 146Avance del gasto % 43 47 107 30 45

NOTA: EN INGRESOS AGOSTO 2013 DEL CENPRO IMPRENTA, SE INCLUYE S/. 1'811,718 POR TRANSFERENCIAS DE FACULTADES Y DEPENDENCIAS, SIN LO CUAL EL INGRESO SERÍA POR S/. 208,733, LO CUAL

REPRESENTA UN AVANCE DEL 8.35 %

RESUMEN

FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO, GASTO E INGRESOS A AGOSTO 2013

GENERICAS DEL GASTO TOTAL

INGRESOS AGOSTO 2013


Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas

Oficina de Planes y Programas

Según Directiva N° 02–OGPL–2013, artículo 5:

“Los jefes de planificación de las facultades y el que haga sus veces en las dependencias son los responsables del proceso de

evaluación del plan operativo: recopilar información sobre la ejecución de metas de las unidades, registro de la información en el SIP y remisión de los reportes de evaluación a la Oficina

General de Planificación.”

Sírvanse regularizar el envío de los reportes de Evaluación Cualitativa y Cuantitativa correspondientes al I, II y/o III Trimestre del año 2013, según corresponda.

*Motivo: Cambios en el Sistema de Planificación del Quipucamayoc

EVALUACIÓN

REFORMULACIÓN*

20/09 9/10 30/09

10/10 29/10

8/10 F.

Se realizará el Taller para el levantamiento de Observaciones del POI 2014:

Levantamiento de observación es urgente y necesario. Por lo tanto la asistencia es OBLIGATORIA.

JUEVES 3 DE OCTUBRE HORARIO VIERNES 4 DE OCTUBRE

Facultades y Dependencias

9:00 – 13:00 Dependencias

Facultades 14:30 – 18:00 Dependencias

LUGAR

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Ver

../Planes/Libro2.pdf

Quieres reunirte?

Quieres que te entiendan?

Tienes una duda?

No te gusta algo?

Explícate!

Pregunta!

Pregunta!

Dilo!

http://click-aqui.info/l/?e12/d1/u1bmjcl







Expositor: Ing. Fernando Arbulú Vélez

Oficina de Racionalización

Tema: CAP 2013, ROF, MAPRO, TUPA

CAP 2013 Aprobado con Resolución Rectoral N° 04253-R-13 del 20.09.13.

ROF Modificación del ROF por creación de la Oficina General del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (R.R. N° 02199-R-13 del 16.05.13) aprobada con R.R. N° 03082-R-13 del 05.07.13.

MAPRO Proceso de Formulación/Actualización: - Consolidación de información - Facultades: Procedimientos de mayor demanda y

demora, (mínimo 10), para la determinación de la línea base (06 Facultades). - Oficios Circulares - Dependencias Administrativas - Revisión de información remitida para su validación como línea base. - Oficios Circulares (con Recomendaciones) para la elaboración del MAPRO.

TUPA Proyecto de TUPA 2013 remitido para aprobación por R.R. Proceso desarrollado por los Equipos de Simplificación Administrativa (R.R.

N° 02853-R-12): - Comité de Dirección de Simplificación Administrativa - Equipo de Mejora Continua (EMC) Contempla: - Aplicación de la normatividad establecida (D.S. 079-2007-PCM, 062-2009-PCM, 064-2010-PCM). - Adecuación de procedimientos académicos observados por INDECOPI según Requerimiento 47-2013/SDC (con Sentencia del 24.04.13) : - 120 procedimientos - Registro en Sistema de Costeo PCM “Mi Costo” en el plazo requerido. (31.07.2013 / Res. SGP-PCM N° 001-12-PCM). * Sería remitido a Consejo Universitario

* Remisión a SGP-PCM de la siguiente documentación: - Formato de TUPA 2013 (D.S. N° 062-2009-PCM) - Reportes de Costos (Sistema de Costeo) - Resolución Rectoral de aprobación publicada en Diario “El Peruano” - Formatos de Sustentación Técnico-legal visados por los Funcionarios competentes.


Expositor: Lic. Carmen Quispe Trujillo

Oficina de Estadística e Informática

Compendio

Estadístico

Ing. José L. Galindo H.

Acreditación

Información solicitada para el proceso de

Acreditación

Scaneo

escaneo.pdf

SegIngresates.pdf

universidad nacional mayor de san marcos -...

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