Secretaría GeneralSecretaría General

Informe de Rendición de CuentasInforme de Rendición de Cuentas

CONSOLIDADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008

GESTIÓN SECRETARIA GENERAL

GESTIÓN DIRECCIONES

PROSPECTIVA 2009

SECRETARIA GENERALRENDICIÓN DE CUENTAS

   AÑO 2007

  VALOR EJECUTADO $20.819

AÑO 2008VALOR APROPIADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2008 $23.110

VALOR EJECUTADO 2008 $17.941

AHORRO EJECUCION 2008 $5.168

 

Rubro Apropiación 2008

Ejecución 2008

Ahorro %

Remuneración Servicios Técnicos $ 2,000 $ 1,696 $ 304 15%Compra de Equipo $ 1,000 $ 774 $ 226 23%Materiales y Suministros $ 498 $ 379 $ 119 24%Mantenimiento $ 5,091 $ 4,091 $ 1,000 20%Gastos de Computador $ 2,014 $ 1,626 $ 388 19%Administración Edificios $ 1,026 $ 1,094 $ -68 -7%Servicios Públicos $ 2,691 $ 1,472 $ 1,219 45%Impresos y Publicaciones $ 1,000 $ 352 $ 648 65%Combustible $ 865 $ 822 $ 43 5%Seguros $ 2,070 $ 974 $ 1,096 53%Comunicaciones y Transporte $ 1,762 $ 1,469 $ 293 17%

Total $ 23,110 $ 17,941 $ 5,168 22%

Comparativo Apropiación Inicial .vs. Ejecución

Rubro Ejecución 2007

Ejecución 2008

Ahorro %

Svcios Públicos – Acueducto $ 200 $ 125 $ 75 38%

Svcios Públicos – Telefonía $ 939 $ 819 $ 120 13%Impuestos $ 1,715 $ 1,515 $ 200 12%Servicios de Correo $ 1,118 $ 987 $ 131 12%Seguros $ 1,497 $ 974 $ 523 35%Impresos y Publicaciones $ 820 $ 352 $ 468 57%Fotocopiadoras $ 200 $ 94 $ 106 53%Mantenimiento Vehículos $ 775 $ 300 $ 475 61%Administración de Edificios

$ 1,204 $ 1,094 $ 110 9%Vigilancia $ 3,360 $ 2,893 $ 467 13%

Total $ 20,819 $ 17,942 $ 2,877 14%

Comparativo Ejecución 2007.vs.2008

GESTIÓN DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓNDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESDIRECCIÓN DE BIENES

ÓFICINA DE CONTROL INTERNOÓFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOOFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍADIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTRATACIÓN• Durante la vigencia 2008, se celebraron 226 contratos, se disminuyó en 89 el

número de contratos celebrados frente a la vigencia 2007.• El ahorro durante el año 2008 ascendió a $5.184.466.933 millones de pesos

COMPARATIVO DE CONTRATACIÓN

14.388

5.184

315

226

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2007 2008

Mil

lon

es

AÑOS

MIL

LO

NE

S D

E

PE

SO

S

0

50

100

150

200

250

300

350

CA

NT

IDA

D

valores número de cotratos

 

IMPUESTOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 1.715Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 1.515

AHORRO $200 Millones  

• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 775Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 300

AHORRO $475 Millones  

• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE BIENES

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

ITEMS 2007 2008 Incremento

comunicaciones oficiales 127.635 156.422 20%Digitalización en Mercurio 14.062 14.531 4%Servicio de archivo (Consultas) 2.658 2950 11%Recaudo Autenticaciones

$ 4.870.500 $ 6.271.100 29%

Quejas y Reclamos

1.626 1.333 -19%

Secretaría GeneralSecretaría GeneralOficina de Control Interno DisciplinarioOficina de Control Interno Disciplinario

COMPARATIVO DE PROCESOS TERMINADOS

VOLUMEN DE EXPEDIENTES POR AÑOS

TRÁMITE DE EXPEDIENTES POR SECRETARÍAS

CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO

CONSOLIDADO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCACALIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

SUBSISTEMA COMPONENTE AVANCE % JUNIO

AVANCE % OCTUBRE

AVANCE TOTAL JUNIO

AVANCE TOTAL

OCTUBRE

CONTROL ESTRATEGICO

Ambiente de controlDireccionamiento estratégicoAdministración del Riesgo

75 %

45.83 %

12.5 %

89.05 %

96.67 %

48.2 %

38.64 % 72.56 %

CONTROL DE GESTION

Actividades de ControlInformaciónComunic12ación Pública

19.17 %

62.5 %

37.5 %

52 %

86.67 %

76.67 %

35.98 % 68.18 %

CONTROL DE EVALUACION

Auto EvaluaciónEvaluación IndependientePlanes de Mejoramiento

37.5 %

68.75 %

16.67 %

59.81 %

77.5 %

26.67 % 37.5 % 50.66 %

 

IMPUESTOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 1.714.789.586Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 1.514.681.463

AHORRO $200.108.123 Este ahorro obedece principalmente a las siguientes gestiones:-Pago oportuno de impuestos de vehículos evitando sanciones por mora-Pago oportuno de contribución de valorización respecto de inmuebles ubicados en Bogotá evitando sanciones por mora-Gestión realizada ante los Municipios del Departamento para obtener la facturación por concepto de impuesto predial logrando cancelar el 90% de los mismos al mes de junio de 2008, aprovechando descuentos y evitando el pago de intereses moratorios, a pesar de haberse incrementado en 47 el número de predios incluidos en la base de datos como nuevos. Para por medio de circulares y contacto telefónico. 

• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Apalancarse en OtrosConvenios de cooperación firmados

• Computadores Para Educar• Gobierno en Línea• Microsoft• MEN• S. Hda Distrito• S. Planeación Distrito• S. Gral. Distrito• Intel• Ventanilla Única de Registro• Territorios Digitales

PROSPECTIVA 2009Garantizar el oportuno aprovechamiento de los recursos, la prestación de los servicios administrativos para el cumplimiento de las funciones de la administración central y el

Logro de las metas trazadas en el plan de desarrolloE

ST

RA

TE

GIA

S

Disminuir los costos de operación mediante la Implementación de los medios tecnológicos.

Aprovechamiento de las economías de escala Mediante el compromiso de vigencias futuras

Eliminación de costos muertos en procesos operativos

Promoción de una cultura para la racionalización del gasto.

GRACIAS