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if i Personería Código PMCP-GC-001

¡JÍJ Municipal de Cajicá Versión 1 ^ • ^ compfometidospofsuídaata jflapa de RIesgos Personeria Municipal de Cajicá Fecha Diciembre de 2013

Nombre del Proceso:

Obietlvo del Proceso:

Gestión de Apoyo Tecnológico

Prestar el soporte tecnológico a todos los procesos de la Personería Municipal garantizaiKlo el funcionamiento de la plataforma tecnológica y haciendo posibles las comunicaciones internas y extemas a través de lo* medios tecnológicos.

Pa Probabilidad l« Impacto

Riesgo Identificado

Clase

Calificación Evaluación

Riesgo Controles Existentes

Después de Controles

Nueva Evaluación

Opciones de Manejo

ArfjnntkB río Responsable Frecuencia Indicacfor Riesgo Identificado

Clase P 1

Evaluación Riesgo

Controles Existentes

P 1

Nueva Evaluación

Opciones de Manejo

Control Responsable Frecuencia Indicacfor Riesgo Identificado

Clase P 1 Zona de Riesgo

Controles Existentes

P 1 Zona de Riesgo

Opciones de Manejo

Control Responsable Frecuencia Indicacfor

1

Intermitencia en la prestación del servido de INTERNET especialmente importante para el contacto con la unidad de victimas para la atención de la población desplazada Tecnológico 3 5 Extrema

Tener medios altemativos para la prestación del servicio de Internet, solicitar a la Administración revise el tema y suministre el soporte en todo momento 1 4 Alta

Redudrel riesgo, evitar, compartir o transferir

Seguimiento ai Internet y reporte Inmediato de su falla

Funcionarios Personería Municipal Manual

No. De reportes que se demoran en ser remitidos/No. Total de reportes enviados

2

Riesgo de perdida de infonnación por la falta frecuente del antivirus en los equipos de la Personería

Tecnológico, operativo, imagen, legal 3 4 Extrema

Revisión del antivirus y actualización contante, impedir que los funcionarios instalen en sus equipos programas no autorizados 1 3 Moderada

Asumir el riesgo, redudr el riesgo

Revisión mensual del antivinis

Funcionarios Personería Municipal Mensual

Seguimiento at Antivirus

3

Posible daños de equipos por las sutiida y bajas de energía eléctrica por falta de una UPS 0 itwcanismo que proteja los equipos

Tecnológico, operativo, imagen, tegal 4 4 Extrema

Compra de los equipos que se requieren a fin de garantizar el ftmcionamiento tecnológico 3 3 Alta

Reducir el riego, evitar, compartir 0 transferir

Compra y mantenimiento de equipos de protección

Funcionarios Personería Municipal Semestral

Equipos requeridos comprados/total equipos requeridos

4

Falta de control de la información debido a su falta de control en medios electrónicos

Tecnd^Hco, legal 3 4 Extrema

Integrar en los computadores y comunicar a través de la intranet de los funcionarios de la Personería los temas relacionados con la recepción y entrega de documentación. 2 3 Moderada

Asumir el riesgo, reducir el riesgo

Crear niveles de acceso y al utilizar la nube evidenciar la confiabilidad de la misma

Funcionarios Personeria Municipal Semestral

Evidenciar nivel de accequítiilidad