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PROYECTO PRESUPUESTO

SECTOR MIMDES 2007

PROYECTO PRESUPUESTO 2007

Exposición de la SeñoraEco. Virginia Borra T.Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

SECTOR : MUJER Y

DESARROLLO SOCIAL


SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007

CONTENIDO

• Introducción• Objetivos Estratégicos e Institucionales• Metas Prioritarias 2007• Presupuesto del Sector Mujer y Desarrollo

Social


SECTOR MIMDES 2007


SECTOR MIMDES 2007

SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ORGANISMO CENTRAL

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDADES EJECUTORAS

Administración Nivel CentralPrograma Nacional Wawa Wasi - PNWWPrograma Integral Nacional de Bienestar Familiar - INABIFPrograma Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFSFondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODESPrograma Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS


SECTOR MIMDES 2007

Modernización y Descentralización del Estado

Acuerdo Nacional

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Estrategia Nacional de

Superación de la Pobreza

Estrategias Nacionales de

Desarrollo Rural y Competitividad

Estrategia Nacional de Seguridad

Alimentaria


SECTOR MIMDES 2007

OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES APROBADOS EN APROBADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2007-2010EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2007-2010

Objetivo General 1Objetivo General 1: : Desarrollar las capacidades humanas de la población en riesgo.

Objetivo General 2Objetivo General 2: : Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación del empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza.

Objetivo General 3Objetivo General 3::Promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política.

Objetivo General 4Objetivo General 4: : Consolidar el rol rector del MIMDES.


SECTOR MIMDES 2007

OBJETIVOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 2007 - 2011DE GESTIÓN 2007 - 2011

DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS , PRIORIZANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS , PRIORIZANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A NIVEL NACIONAL, PRIORIZANDO LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA

REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A NIVEL NACIONAL, PRIORIZANDO LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA

FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN EXCLUIDA Y EN RIESGO CON ÉNFASIS EN LA MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA FACILITAR SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN EXCLUIDA Y EN RIESGO CON ÉNFASIS EN LA MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA FACILITAR SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

TRANSFERIR FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL SECTOR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN

TRANSFERIR FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL SECTOR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN

CONDUCIR Y PROMOVER TERRITORIALMENTE LA INVERSIÓN SOCIAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN CON EL MERCADO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL LOGRO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EQUITATIVO

CONDUCIR Y PROMOVER TERRITORIALMENTE LA INVERSIÓN SOCIAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN CON EL MERCADO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL LOGRO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EQUITATIVO

1111

2222

3333

4444

5555


SECTOR MIMDES 2007

Metas prioritarias 2007Metas prioritarias 2007

1/ 1’299,382 habitantes de un total de 6’729,982 de zonas rurales

2/ 1,148 gobiernos locales verificados de 1,705 distritos pobres de un total de 1,833 a nivel nacional.

Reducir la desnutrición crónica infantil 25% de niñas y niños indocumentados menores de 5 años que acceden

a una partida de nacimiento, de un universo de 99,425 . 81% de niños y niñas beneficiarias del PNWW se desarrollan

adecuadamente. 19% de la Población rural beneficiaria de proyectos de infraestructura

social, económica y productiva 1/ 37,742 niñas, niños y adolescentes en abandono y/o en riesgo social

atendidos mensualmente en hogares de protección integral y en los “Centros de Desarrollo Integral de la Familia”.

350 niñas, niños y adolescentes insertados a una familia, a través de la adopción.

260,000 atenciones en casos de violencia familiar y sexual. 98% de municipalidades provinciales (de un total de 194) verificadas en

complementación alimentaría que invierten en proyectos y acciones vinculadas a la seguridad alimentaría.

1,148 Gobiernos locales verificados para la ejecución de los proyectos de infraestructura social, económica y productiva 2/

32,850 personas con discapacidad integrados socialmente


SECTOR MIMDES 2007

470

396

172

138 129

0

100

200

300

400

500

600

Nuevos soles

Millones

2006PIM

2007PIA

DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS

ACCESO A OPORTUNIDADES ECONOMICAS

RED DE PROTECCION SOCIAL

ROL RECTOR

MIMDES PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS MIMDES PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS

S/. 1,175’623,518 S/. 974’935,276

98

539

209

116

52

49

S/. 1,190’717,575


SECTOR MIMDES 2007

METAS METAS PROGRAMADAS POR EL MPROGRAMADAS POR EL MINISTERIOINISTERIO

DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PARA EL AÑO FISCAL PARA EL AÑO FISCAL 20020077


SECTOR MIMDES 2007

PROGRAMAS U.M. 2006 2007

Atención a niñas y niños menores de 6 años de edad 992,626 1,100,241 10.84

PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN Infantil y Preescolar (1) Beneficiarios 47,444 1,035,497 (2)

PROGRAMAS NUTRICIONALES Beneficiarios 945,182 64,744 (3)

Atención a niños y niñas de 6 a 12 años 2,548,716 2,427,616 (4.75)

PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION-PIN Escolar (4) Beneficiarios 132,597 2,427,616

PROGRAMAS ESCOLARES Beneficiarios 2,416,119 0 (5)

Atención a población adulta 473,293 39,083 (6) (91.74)

GRUPOS EN RIESGO 93,493 4,508

Convenios/Actas de Compromisos Beneficiarios 64,768 4,097

Programa PANTBC Beneficiarios 28,725 411

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 379,800 34,575

Atención a Comedores Beneficiarios 353,059 28,185

Hogares y Albergues Beneficiarios 7,350 330

Alimentos por Trabajo Beneficiarios 19,391 6,060

TOTAL GENERAL (7) 4,014,635 3,566,940 (11.15)

(1) Reforma y fusión de los programas infantiles ( PACFO, PANFAR, CEIS-PRONOEIS Y COMEDORES INFANTILES)(2) Cobertura de atención: 69% de la pob. Objetivo (que asciende a 1'508,721)

(4) Reforma y fusión de los programas escolares (DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES)(5) La población de 6 a 12 años a migrado de los Programas Escolares al PIN.(6) Para el 2007 es la población a atender en las prov. No verificadas: Jaén, La Convención y Huancavelica(7) La reducción de beneficiarios se debe a la transferencia de los Programas de Alimentación Complementaria a los Gobiernos Locales.

(3) La población menor de 6 años atendida por los programas nutricionales se ha migrado al PIN, a excepción de 64,744 niños y niñas de 3 a menores de 6 años, que seguirán siendo atendidos por los Comedores Infantiles por no existir CEIs o PRONOEIs.

VARIACION%


SECTOR MIMDES 2007

2006 2007INFRAESTRUCTURA SOCIAL

(MEJORANDO TU VIDA)Proyectos 1,439 811 (43.64%)

FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO (A PRODUCIR)

Proyectos 832 866 4.09%

VARIACION%LINEAS DE INVERSION UM

META

NOTA. •EL PRESUPUESTO 2007 TIENE S/.150 MILLONES MENOS, PRODUCTO DE LA TRANSFERENCIA A 746 DISTRITOS DEL TERCER GRUPO DE GOBIERNOS LOCALES VERIFICADOS

• LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE APERTURA DE FONCODES SON S/. 468.7 MILLONES EN EL 2006 Y S/. 320.9 MILLONES EN EL 2007


SECTOR MIMDES 2007

(*) El número de beneficiarios corresponde a atenciones diarias durante el año

0%50,00050,000Atención diaria a niñas y niños

Atención a niñas y niños menores de tres (03) años(·)

0%6,2506,250Madres

Cuidadoras Desarrollo de Capacidades de Madres Cuidadoras

0%2,5002,500Actores

ComunalesAsistencia Técnica a Comités de Gestión

20072006

Metas

U MLinea de Intervención VARIACION%


SECTOR MIMDES 2007

PROGRAMA NACIONALPROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y

SEXUALSEXUAL

(1) Intercambio de notas con el Reino de Belgica para la prórroga del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual hasta el mes de junio 2007.

2006 2007 VARIACION%

Personas Atendidas (Casos)

30,399 30,399 0%

Atenciones Especializadas

256,528 256,528 0%

-Prevención y promoción contra la violencia familiar y sexual

Personas sensibilizadas

316,400 350,000 10.62%

-Generación de una cultura de paz y generación de oportunidades económicas

AyacuchoBeneficiarios 7,500 3,000 (1)

(6 meses)-

Lìneas de intervenciòn UM Metas

-Atención especializada a victimas de violencia familiar y sexual.


SECTOR MIMDES 2007

(*) En el caso de beneficiarios corresponde a atenciones promedio mensuales(**) En función a la Evaluación del Primer Semestre 2006.(***) El INABIF realiza transferencias financieras para el pago de personal activo y cesante de las SBP y JPS. En el caso de las SBP de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Cusco paga directamente a pensionistas

2121Hogares

6060Comedores

1313Casas Refugio0%

2424Albergues

Fortalecimiento de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública para la atención de programas sociales (***)

9.1%40,84037,425TOTAL

46%925632ExpedientesOptimización del proceso de investigación tutelar de niños y adolescentes en presunto estado de abandono

1%2,1732,148BeneficiariosAtención a la persona Adulta Mayor

3%28,85028,092BeneficiariosAtención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social

53%5,9103,861BeneficiariosAtención de niños y adolescentes trabajadores y de la calle

11%2,9822,692BeneficiariosProtección Integral de niñas, niños y adolescentes en situación de Abandono

VARIACIÓN%

20072006 (**)

Metas (*)

U MLinea de Intervención


SECTOR MIMDES 2007

Año 2006 Año 2007Integrar a una familia a través de la adopción, a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono *

Niños adoptados 300 350 16.6

* El número de niñas, niños y adolescentes adoptados está en función al número de declaraciones de abandono que emite el Poder Judicial a nivel nacional. Cabe precisar que la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF ha iniciado en marzo de 2006 la competencia tutelar en la vía administrativa y se espera que incremente el nùmero de declaraciones de abandono para el próximo año.

Actividad UM METAS

SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONESSECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES

VARIACIÓN %


SECTOR MIMDES 2007

2006 2007

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad Persona 12.200 15.000 23.0%

Acciones para el Desarrollo e Integración de las

Personas con DiscapacidadBeneficiarios 7.000 14.500 107.1%

Programa Ayudas Biomecánicas Beneficiarios 1,044 1.200Programa Formando Empresarios Beneficiarios 60 180Programa Centro de Formacion para la Persona

con Discapacidad - CEFODICapacitados 120 480

Programa Empresas Top Beneficiarios - 120Programa Bolsa de Trabajo Beneficiarios - 250Programa de Formación de la Mujer con Discapacidad Mujeres - 1.000

20.100 32.850 60.0%TOTAL

Actividad y Programas UM Meta

15.0%200.0%

300.0%

VARIACIÓN %

Según la encuesta del INEI del presente año, el 8.7 % de la población a nivel nacional tieneDiscapacidad es decir existen 2 368,076 personas con discapacidad


SECTOR MIMDES 2007

INFORME DEL PROYECTO DE INFORME DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL

20072007


SECTOR MIMDES 2007

0930.20%

107.52%

267.18%

076.54%

OTROSSECTORES

12.22%

114.77%

GOBIERNOS LOCALES8.44%

39 MIMDES2.20%

GOBIERNOS REGIONALES16.93%

011.55%

362.46%

0927.51%

107.03%

266.26%

076.14%

GOBIERNOS LOCALES13.99%

OTROSSECTORES

12.44%

GOBIERNOS REGIONALES16.50%

362.75%

114.32%

011.48%

39 MIMDES1.59%

AÑO 2006

PRESUPUESTO GENERAL : 50,862’269,691

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1,116’543,567

AÑO 2007

PRESUPUESTO GENERAL : 61,626’985,652

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 978’664,276

09 ECONOMIA Y FINANZAS 10 EDUCACIÓN26 DEFENSA 07 INTERIOR11 SALUD 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROSGOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALESOTROS SECTORES

PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO GENERALPRESUPUESTO GENERAL


SECTOR MIMDES 2007

INVERSION SOCIAL DEL MIMDES POR REGIONES * (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Regiones 707,332,251 72.6%

Lima y Callao 267,603,025 27.4%

Presupuesto Total 974,935,276 100.0%

66

56

87

78

1010

1314

2218

2321

2022

2823

2426

3030

2831

3633

4835

3735

3839

4950

6754

2854

8154 100

64

9966

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Millones

PUNO

ANCASH

AYACUCHO

AREQUIPA

CUSCO

CAJAMARCA

JUNIN

APURIMAC

HUANCAVELICA

AMAZONAS

HUANUCO

SAN MARTIN

LORETO

LA LIBERTAD

PIURA

LAMBAYEQUE

ICA

UCAYALI

PASCO

TUMBES

TACNA

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PIA 2006 PIA 2007

(*) Se excluye Lima y Callao


SECTOR MIMDES 2007

PLIEGO PIM 2006 (*) PIA 2007 VARIACION %

MIMDES 1,208,720,248 974,935,276 (19.34)

CONADIS 4,002,540 3,729,000 (6.83)

TOTAL SECTOR 1,212,722,788 978,664,276 (19.30)

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOSPLIEGOS 2006 – 2006 – 20072007

SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL(Nuevos Soles)

(*) PIM AL MES DE AGOSTO


SECTOR MIMDES 2007

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 20072007

PLIEGO 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - UEPLIEGO 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - UE((Nuevos SolesNuevos Soles))

1/ En el PIM 2006 se incluye S/.1'751,472 ejecutados en el Primer Trimestre dentro la Unidad Ejecutora 006 : INABIF

Recursos Ordinarios 997,713,299 838,704,527 -15.94U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL 38,987,384 32,694,527 -16.14U.E. 002 WAWA WASI 48,212,988 47,800,000 -0.86U.E. 004 FONCODES 336,576,062 186,485,000 -44.59U.E. 005 PRONAA 489,654,763 482,517,856 -1.46U.E. 006 INABIF 75,560,182 80,935,644 7.11U.E. 009 PNCVFS 1/ 8,721,920 8,271,500 -5.16Rec. Directamente Recaudados 8,359,288 5,215,000 -37.61U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL 37,505 - -100.00U.E. 004 FONCODES 7,445,697 4,500,000 -39.56U.E. 006 INABIF 876,086 715,000 -18.39Donaciones y Transferencias 79,223,398 3,579,979 -95.48U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL 1,242,237 -100.00U.E. 004 FONCODES 38,603,718 2,467,953 -93.61U.E. 005 PRONAA 36,606,792 - -100.00U.E. 006 INABIF 166,499 - -100.00U.E. 009 PNCVFS 2,604,152 1,112,026 -57.30Credito Externo 123,424,263 127,435,770 3.25U.E. 004 FONCODES 123,424,263 127,435,770 3.25

TOTAL PLIEGO 1,208,720,248 974,935,276 -19.34

FUENTES PIM 2006 PIA 2007 VARIACIÒN %


SECTOR MIMDES 2007

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007FINANCIAMIENTO 2006 – 2007

PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADISDISCAPACIDAD - CONADIS

((Nuevos SolesNuevos Soles))

FUENTE PIA 2006 PIA 2007 VARIACION%

Recursos Ordinarios 2,278,361 2,529,000 11.00

Rec. Directamente Recaudados 1,000,000 1,200,000 20.32

Donaciones y Transferencias - - -

TOTAL PLIEGO 3,278,361 3,729,000 13.75


SECTOR MIMDES 2007

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS,

S/.3,579,9790.4%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITOS/. 127,435,770

13.1%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSS/. 5,215,000

0.5%

RECURSOS ORDINARIOSS/. 838,704,527

86.0%

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO PLIEGO MIMDES MIMDES 2006-2006-20072007FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO

((Nuevos SolesNuevos Soles))

Recursos Ordinarios 997,713,299 838,704,527 R.Directamente Recaudados 8,359,288 5,215,000 R.Operac.Oficiales Crédito Externo 123,424,263 127,435,770 Donaciones y Transferencias 79,223,398 3,579,979

TOTAL 1,208,720,248 974,935,276

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2006 PIA 2007VARIACION

% -15.95

-37.613.25

-19.34

-95.48


SECTOR MIMDES 2007

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOPLIEGO MIMDES POR GENERICA DE MIMDES POR GENERICA DE GASTO GASTO 2006-2006-2007 2007 (Nuevos Soles(Nuevos Soles))

Obligaciones Previsionales0.7%

Bienes y Servicios13.7%

Otros Gastos Corrientes49.1%

Inversiones27.2%

Personal y Obligaciones8.8%

Otros Gastos de Capital0.1%

Inversiones Financieras0.4%

Personal y Obligaciones 86,459,789 85,682,000 Obligaciones Previsionales 6,800,128 6,914,527 Bienes y Servicios 181,990,897 134,015,644 Otros Gastos Corrientes 485,441,139 478,492,356 Inversiones 288,992,484 264,905,749 Inversiones Financieras 4,214,016 4,300,000 Otros Gastos de Capital 154,821,795 625,000

TOTAL 1,208,720,248 974,935,276

GENERICA DE GASTO PIM 2006 PIA 2007

-0.90%1.68%

-26.36%-1.43%-8.33%2.04%

-99.60%

-19.34%

VARIACION%


SECTOR MIMDES 2007

MUCHAS GRACIAS

MIMDESMIMDESDesarrollando Capacidades

proyecto presupuesto sector mimdes 2007 proyecto presupuesto 2007 exposición de la señora eco....

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