perfil tecnico mimdes - ce - grh 2004.doc

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

PERFIL TECNICO:

“FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DEL MARCO

INSTITUCIONAL DE LA REGION DE

HUANCAVELICA, PARA LA

CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE

DESCENTRALIZACION”

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROVINCIA : HUANCAVELICA

DISTRITO : HUANCAVELICA

AGOSTO 2004

INDICE

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PRESENTACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Nombre del ProyectoI.1.1. Ubicación del Proyecto

I.2. Unidad Formuladora y EjecutoraI.2.1. Unidad FormuladoraI.2.2. Unidad Ejecutora

I.3. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios I.4. Marco de referencia

II. IDENTIFICACIÓN

II.1. Diagnóstico de la situación actualII.2. Definición del problema y sus causasII.3. Objetivo del proyectoII.4. Alternativas de Solución

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO

III.1. Análisis de la DemandaIII.2. Análisis de la OfertaIII.3. Balance Oferta-Demanda III.4. Costos

III.4.1. Costos en la situación sin proyectoIII.4.2. Costos en la situación con proyectoIII.4.3. Costos Increméntales

III.5. BeneficiosIII.5.1. Beneficios en la situación sin proyectoIII.5.2. Beneficios en la situación con proyectoIII.5.3. Beneficios Increméntales

III.6. Evaluación socialIII.7. Análisis de sensibilidadIII.8. SostenibilidadIII.9. Impacto AmbientalIII.10. Selección de AlternativasIII.11. Matriz del Marco Lógico

IV. CONCLUSION

V. ANEXOS

I. ASPECTOS GENERALES

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN DE HUANCAVELICA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN”.

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública :

NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SECTOR : Presidencia del Concejo de MinistrosPLIEGO : 447 Gobierno Regional del Departamento de

HuancavelicaRESPONSABLE : Rvdo. Padre Salvador Espinoza Huarocc

Eco. Marcial Rolando Landeo Esteban. DIRECCIÓN : Jr. Torre Tagle Nº 336 Huancavelica TELEFONO : 067- 753084E MAIL :D planificació[email protected]

1.2.2. Unidad Ejecutora que se recomienda para el Proyecto :

NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

SECTOR : Presidencia del Concejo de MinistrosPLIEGO : 447 Gobierno Regional de HuancavelicaPERSONA RESP. : Eco. Marcial Rolando Landeo Esteba.

Eco. Rafael Huamán Jurado.DIRECCIÓN : Jr. Torre Tagle N° 336 HuancavelicaTELEFONO : 067-753084E MAIL : planificació[email protected]

1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:

Cuadro N°1

Entidades involucradas y su participación

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mailto:[email protected]

1.4. MARCO DE REFERENCIA

La Descentralización es unas de las reformas políticas más importantes y la más esperada por todo el país, por cuanto es un proceso que debe servir para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas

GRUPO PARTICIPATIVO Y BENEFICIARIOS

¿QUIÉNES? ¿CÓMO SON? INTERESES PARTICIPACION

Gobierno Regional de Huancavelica.

Institución pública promotora del desarrollo integral de la Región.

Fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades para intervenir y promover la consolidación del proceso de Descentralización, como una opción para lograr el Desarrollo humano sostenible.

Gestión y Asignación presupuestal, evaluación y monitoreo.

Gobiernos Locales provinciales

Institución pública que impulsa el desarrollo integral de la provincia.

Fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades para intervenir y consolidar el proceso de descentralización, como una opción de desarrollo en base a sus propios recursos.

Convocatoria General para Intercambio de información y Apoyo logístico

Gobiernos Locales Distritales

Institución pública que impulsa el desarrollo integral del Distrito.

Fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades para intervenir y consolidar el proceso de Descentralización, como una opción de desarrollo en base a sus propios recursos.

Convocatoria General para Intercambio de información y Apoyo logístico

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

Espacio de concertación y participación de los actores locales.

Gobierno Regional, Gobiernos locales y Organizaciones sociales de base, sean capacitados para la concertación y participación para consolidar la Descentralización.

Apoyo logístico e intercambio de información

Universidad Nacional de Huancavelica.

Institución Pública de Formación profesional de nivel Superior.

Formación de Profesionales Multidisciplinarios de capacidad competitiva que interviene en el Desarrollo Integral de la Región de Huancavelica

Apoyo logístico. Trabajos de proyección social e intercambio de información.

Medios de Comunicación

Instituciones Privadas de Comunicadores que cumplen con la labor informativa y de fiscalización.

Difusión real del desarrollo integral local y departamental dentro del proceso de descentralización.

Espacios de información por medios radiales y publicaciones diversas.

Coordinadora Departamental de Organismos No Gubernamentales de Huancavelica. (CODEH)

Instituciones Privadas Ejecutores de proyectos socioeconómicos de desarrollo en el ámbito regional.

Actividades sustentables y sostenibles, a través de los actores sociales locales, debidamente capacitados en actividades económicos productivos.

Intercambio permanente de conocimientos e información, así como Apoyo Logístico

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Instituciones representativas de la Sociedad Civil Organizada

Fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo y gestión colectiva traducida en propuestas de desarrollo real y efectivo dentro del marco de la descentralización

Participación proactiva en la promoción del desarrollo integral, de sus ámbitos de intervención.

Iniciativas de Concertación para el desarrollo local de la sociedad civil.

Institución de la Sociedad Civil que promueve Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local y promotor del proceso de Descentralización.

Promover la integración de los Actores Sociales a los espacios de concertaciones locales y regionales, para que tengan una participación efectiva en el proceso de la Descentralización.

Realización de eventos de capacitación y Producción de módulos formativos y entrega de material educativo informativo

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regionales, locales y el desarrollo humano sostenible, reconociendo que este es un proceso que exige la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.

La Descentralización es una forma de organización democrática y se constituye en política permanente del Estado, de carácter obligatorio y tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, así como garantiza un país mejor organizado, población mejor distribuida, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente más sostenible y políticamente institucionalizado.

El Gobierno Regional de Huancavelica, como mandato del marco normativo legal, es la Institución encargada de promover la planificación del desarrollo integral del departamento, provincias y distritos, y sobre esa base dirigir el proceso de Desarrollo Humano Sostenible, para lo cual se encuentra en una etapa de consolidación Institucional, siendo una de sus principales preocupaciones el de desarrollar las capacidades de sus Autoridades, Funcionarios, Profesionales, Técnicos y personal de planta de su propia institución, y también prestar asistencia a los Gobiernos Locales provinciales y distritales, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Para dicho fin, el Gobierno Regional de Huancavelica, hace suyo uno de los mayores retos que tiene el Estado Peruano: la adecuación de sus estructuras y el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades humanas y sociales, con el fin de asumir con eficiencia los nuevos roles establecidos en los marcos normativos que amparan el proceso de Descentralización y Regionalización:

MARCO NORMATIVO LEGAL:

o Ley de Participación y de Control Ciudadano : Ley N° 26300.o Ley Sistema Nacional Inversión Pública : Ley Nº 27293o Ley de Reforma de la Constitución : Ley Nº 27680o Ley de Bases de la Descentralización : Ley Nº 27783o Ley Orgánica de Gobiernos Regionales : Ley Nº 27867o Ley Orgánica de Municipalidades : Ley Nº 27972o Ley Marco del Presupuesto Participativo : Ley Nº 28056o Ley Promoción Inversión Descentralizada : Ley Nº 28059

El marco normativo indicado, tiene como finalidad el de garantizar la construcción de un Estado cuya característica principal sea el de la primacía de la Democracia, que sea Eficiente, Transparente y Equitativo, así como debe dar lugar y promover espacios para una verdadera participación ciudadana y garantizar la gobernabilidad en todos los niveles de gobierno de la región.

Frente a ello existe la vital necesidad de promover mecanismos que propicien el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del marco institucional de la región para la consolidación del proceso de Descentralización y Regionalización, la misma que también propiciará la formación de líderes con valores, comprometidos en impulsar el desarrollo de sus localidades, para que de una manera organizada participen activamente en el progreso de sus pueblos, y les permita constituirse en un Capital Humano y Social de nivel competitivo en sus respectivas jurisdicciones, responsables de identificar los problemas, necesidades y potencialidades, a fin de gestionar para que éstos sean contemplados y atendidos por los diferentes niveles de gobierno.

Se plantea el presente Perfil Técnico, como una oportunidad para sustentar y afirmar la participación y la gobernabilidad regional y locales, a través del nuevo proceso de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regional y gobiernos locales Provinciales y distritales, así como a las Organizaciones de la sociedad civil, para una Evaluación, Actualización, Aprobación y difusión de los Planes de Desarrollo y la formulación de los

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Presupuestos Participativos 2005, consolidando y afirmando la nueva relación democrática, concertadora, participativa y vigilante entre el Estado y la sociedad civil.

El proceso de Descentralización y Regionalización, requiere de la realización de acciones, con la cual se garantice el derecho de participación, vigilancia ciudadana e incidencia política, a la lucha contra la corrupción y a lograr la transparencia en la gestión pública a nivel local y regional en el proceso de descentralización.

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto.

a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:

El proceso de descentralización del país, se ha iniciado con la elección de los Gobiernos Regionales y la promulgación de una gama de leyes importantes, así

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como los modelos de gestión y financiamiento de proyectos con aporte de la Comisión Europea, resultaron los más adecuados para fortalecer las acciones de lucha contra la pobreza, principalmente en zonas rurales, la misma que es la finalidad del proceso que se vive..

El año 2003, será recordado por muchas autoridades regionales y locales como el año en que se empieza a institucionalizar e incorporar oficialmente la participación ciudadana, iniciada como una propuesta iniciada por la sociedad civil organizada, la que fue asumida por el Estado, como un mecanismo de concertación para el planeamiento estratégico del desarrollo y la programación participativa de la inversión pública regional y locales.

Se ha visto también, que para otro grupo que no comprende el proceso de Descentralización y Regionalización, especialmente de algunas autoridades regionales y locales, así como para algunas organizaciones sociales de base, debido a la poca o ninguna voluntad política; la participación de la sociedad civil, fue y es un obstáculo, llegando a tener un comportamiento de traba para impulsar una verdadera participación ciudadana.

Actualmente la Ley Marco del Presupuesto Participativo, destaca los principios rectores como son: participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia, equidad, competitividad y respeto de los acuerdos.

Según la ley, el presupuesto participativo es un mecanismo de asignación transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil organizada, en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

Desde la sociedad civil organizada, existe el compromiso de fortalecer, tanto la participación ciudadana, como el proceso de formulación del presupuesto participativo, como una herramienta de la democracia y de la eficiencia de la gestión pública, por ello es necesario ejecutar esta iniciativa de evaluación, actualización y aprobación de los planes de desarrollo regional y locales y la formulación del presupuesto participativo 2005.

Estas nuevas oportunidades de participación son poco conocidas aún por la población y por las organizaciones sociales y aún por las propias autoridades. Es por ello que es de importancia ejecutar proyectos de fortalecimiento de capacidades humanas y sociales, para la consolidación del proceso de Descentralización, como una opción de lograr el desarrollo humano, sostenido, concertado y participativo de los pueblos de Huancavelica.

Los Gobiernos Locales, a pesar de los años de institucionalidad, no se han fortalecido adecuadamente, en su mayoría, salvo excepciones, debido a diversos factores, como los presupuestos insuficientes para la atención de las demandas de sus localidades, la falta de voluntad política de los Alcaldes, la poca preparación de los Regidores y la ineficiencia de funcionarios, es así que el prestigio de los Gobiernos Locales esta de más a menos, por las gestiones deficientes orientados al lucro personal, y no a resolver de una manera concertada y participativa las necesidades y demandas de la población.

Las Organizaciones Sociales en Huancavelica y la población en su conjunto, perciben de sus autoridades conductas de gestión unilateral, adquirido en las décadas pasadas, esta inadecuada gestión no promueve el desarrollo concertado, participativo y colectivo de sus pobladores, manteniendo el bajo nivel de desarrollo

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del capital humano y social, a esto se suma el desconocimiento de los roles que les toca a las organizaciones sociales y quizás a la población.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:

Escasa participación de las autoridades, funcionarios, profesionales, Técnicos y personal de planta del Estado, en temas de Descentralización.

Limitada participación de los dirigentes y líderes regionales, locales y comunales en el proceso de Descentralización.

Inadecuada gestión y desempeño de las Autoridades y Funcionarios del Estado, en las nuevas competencias y responsabilidades asignadas .

Autoridades y funcionarios Regionales y locales, no promueven el desarrollo sostenido del capital humano e Institucional.

Autoridades y funcionarios regionales y locales, por temor a la fiscalización, obstaculizan las iniciativas de las Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones de la sociedad civil, manifiestan actitudes contestatarias y con carencia de propuestas para el desarrollo.

Organizaciones Sociales desconocen temas de desarrollo integral y por consiguiente es muy poca su contribución a la gestión de ella.

Desconocimiento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, por parte de las Autoridades, funcionarios, Organizaciones Sociales y población.

Desconocimiento y poca difusión de las normas legales de participación ciudadana para la vigilancia, control y Fiscalización.

Perdida de dinamismo de los espacios de concertación, principalmente de aquellas que nacieron por iniciativa de la sociedad civil.

Existencia de limitados espacios para el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y Locales.

Débil promoción de capacitación participación ciudadana, local y regional, expresadas con la escasa participación de las Organizaciones Sociales e instituciones públicas y privadas.

Existencia de Autoridades, Funcionarios y Profesionales, quienes creen que la participación ciudadana es un obstáculo.

Existencia de pocos actores sociales, que tienen una visión más clara sobre los planes estratégicos de desarrollo y los presupuestos participativos.

Precariedad de capacidad instalada y técnica de las municipalidades, principalmente las distritales rurales.

c) Las razones que son de interés para resolver dicha situación son:

- Es de interés de que el Gobierno Regional, sea capacitado en relación a la formulación de presupuestos participativos para el año 2005, en cuanto al uso de instrumentos y procedimientos que permitan la programación participativa y concertada de los proyectos que serán atendidos por el Gobierno Regional en el año 2005.

- Las capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales provinciales y distritales, requieren ser desarrolladas para dar cumplimiento a las normas vigentes, relacionadas a disposición de contar con Planes Estratégicos de Desarrollo Concertados (PEDC), como principales instrumentos de gestión de desarrollo integral.

- Es de interés que los Gobiernos Locales sean capacitados en la elaboración de sus presupuestos participativos para el año 2005, en lo que respecta al uso de instrumentos y procedimientos que permitan la programación participativa y concertada de los proyectos.

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- Tanto el Gobierno Regional como los Locales, no cuentan con fondos económicos que permitan financiar las diferentes actividades que contempla el proceso de programación y priorización concertada de proyectos y la elaboración de un instrumento metodológico que oriente este proceso.

- Los diferentes niveles de Gobierno, adolecen de instrumentos que oriente la constitución y conformación de los Consejos de Coordinación Locales tanto provinciales como distritales, así como para la promoción de rendición de cuentas como práctica de vigilancia ciudadana.

2.1.2. Zona y Población Afectada.

a. Características de la zona afectada y la estimación de la población Departamental:

El departamento de Huancavelica de acuerdo a la división geográfica del área afectada por la situación negativa que se quiere resolver se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2.

División Geográfica de la zona Afectada

PROVINCIAS DE HUANCAVELICA

NUMERO DE DISTRITOS POR PROVINCIA

NUMERO DE PROVINCIAS

Huancavelica 09 00Acobamba 01 01Angaraes 01 01Castrovirreyna 08 01Churcampa 06 01Huaytara 16 01Tayacaja 07 01TOTAL 48 06

Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica – Gobierno Regional de Huancavelica – 2003.La población afectada directamente es en base a las cantidades totales de Distritos, Centros Poblados y Organizaciones Sociales (comunidades campesinas, mujeres, jóvenes, victimas de la violencia política, discapacitados, etc).

Cuadro N° 3Población ligada al Gobierno Regional y Gobiernos Locales

Provinciales y Distritales.

REGION CANT. PROVINCIA POB. PROV.

POB. DIST.

TOTAL

Consejo Reg. 08 Huancavelica 40 342 390CCR. 25 Acobamba 30 133 188CVC 14 Angaraes 30 220 264ETRH 40 Castrovirreyna 26 228 294As. Ps. 20 Churcampa 35 171 226Funcionarios. 13 Huaytara 26 285 324Personal 40 Tayacaja 39 285 364TOTAL 160 226 1,664 2050

Fuente: INEI población proyectada

Población ligada a las Organizaciones Sociales de Base de la Región de Huancavelica..

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ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.

Comunidades Campesinas. 1026

Programas de Vaso de Leche. 108

Clubs de Madres de Huancavelica 108

Colegios Profesionales 8

Cámara de Comercio de Huancavelica 30

Asociación de Productores. 108

Organización de Mujeres 14

Asociación de Productores de Camélidos Sudamericanos de Hvca. 20

Organizaciones de Jóvenes. 14

Frentes de Defensa de Huancavelica. 14

Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación del Perú – Hvca. 14

Federación Departamental de Comunidades Campesinas 14

Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza 14

Espacios de Concertación de Sociedad Civil 4

Universidad Nacional de Huancavelica. 8

Organismos No Gubernamentales de Huancavelica 12

Medios de Comunicación. 4

TOTAL SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 1520

POBLACIÓN LIGADA A NIVELES DE GOBIERNO 2050

TOTAL GENERAL DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 3570b. Huancavelica es considerado como uno de los

departamentos más pobres según los mapas de pobreza elaborados hasta la actualidad.

Tiene un bajo grado de desarrollo humano y el más alto índice de pobreza. El nivel de calidad de la formación del capital humano es uno de los más

bajos en todo el país. La debilidad y dispersión de la institucionalidad, en los diversos ámbitos e

instancias de la sociedad, otorga a Huancavelica un preocupante bajo nivel de desarrollo del capital social. La institucionalidad es dispersa y desarticulada.

La pobreza en la zona rural es alta. En la región persiste, con inusitado énfasis, patrones de exclusión social y la

subvaloración de las propias expresiones culturales.

Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica – Gobierno Regional de Huancavelica – 2003.

c. La población rural mantiene un índice de pobreza del 74% razón por la cual, está considerada en situación de extrema pobreza de acuerdo a los siguientes indicadores:

Cuadro N° 4

Indicadores sociales del Departamento de Huancavelica

Descripción Indicador

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Tasa de mortalidad infantil 107 por mil nacidosNiños con desnutrición crónica 72% de los niñosTasa de analfabetismo 48% mujeres

35% varonesTasa de inasistencia escolar 25.5 %Vivienda sin agua 95%Vivienda sin desagüe 95% Vivienda sin electricidad 81%

Fuente: Banco de datos de la Dirección Regional de Educación y Salud.

Esta situación la mantiene retrasada y se ha debilitado sus potencialidades y la forma de organización, razón por la cual no se atreven a participar de una manera conjunta y efectiva en pro del desarrollo de sus localidades; sumándose a ello, la falta de espacios que sus autoridades no propician, no obstante que la ley les faculta promoverlos.

2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación negativa, está dada por la limitada participación de los Gobiernos Regionales y Locales, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la consolidación del proceso de descentralización, la misma que conlleva estar presente en el proceso de transición democrática, nuevo gobierno nacional, etc., en la que se están dando cambios acelerados y reformas.

Los diferentes niveles de gobierno de la Región de Huancavelica, manifiestan una clara improvisación en cuanto a las políticas de desarrollo integral, tanto a nivel de sus propias instituciones, como también en los diversos sectores, en las que se vienen implementando políticas de desarrollo que no coadyuva al Desarrollo Humano y Sostenido del departamento de Huancavelica.

Los diferentes niveles de gobierno, no entienden aún de que la finalidad de la Descentralización es lograr el desarrollo armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, es decir el de crear mejores condiciones para el desarrollo económico y social del interior del país.

Existencia de organizaciones políticas que ven con resistencia la participación de la sociedad civil; lo ven como una amenaza antes que como una posibilidad para redefinir las formas de relación con la sociedad y generar nuevas condiciones de legitimidad y representatividad.

2.1.4. Intentos anteriores de solución.

La Mesa de Concertación Departamental de Huancavelica (MECODEH) desde inicios del año 1998, se abocó a la tarea de cumplir con el encargo del I Foro “Huancavelica Siglo XXI”: elaborar el Plan de Desarrollo Concertado, Participativo, Humano y Sostenible del departamento de Huancavelica 2000 - 2020, la misma que fue aprobado en el II Foro “Huancavelica Siglo XXI” llevado a cabo en el mes de Noviembre del año 1999, en la que también se ha planteado la necesidad de promover la Descentralización como una opción para lograr el Desarrollo sostenido de nuestros pueblos, en base a la identificación de sus problemas, necesidades y potencialidades.

Por otro lado el CTAR Huancavelica, también había elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo de Huancavelica 2000 – 2015, aprobado mediante una Resolución Ejecutiva Departamental.

Existiendo ambos planes de desarrollo, y deponiendo cualquier tipo de interés, ambas instituciones deciden articular ambos planes de desarrollo, la misma que se realiza en

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el año 2002, la misma que fue calificado en el Plan Piloto del MEF, conjuntamente con 9 departamentos de país. Esta experiencia ha permitido apreciar y valorar el impacto que los mecanismos de participación social tienen en el fortalecimiento de la relación Estado – Sociedad Civil.

Para el caso del Gobierno Regional de Huancavelica, instalado en el mes de Enero del año 2003, esta experiencia es la primera, aunque en el proceso participativo del año 2002, ya se tuvo experiencias muy favorables para hacer conocer las bondades del proceso de descentralización, concertación, participación ciudadana, formulación de planes de desarrollo y presupuestos participativos.

En cambio en los espacios de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, se pone de manifiesto el debilitamiento de la institucionalidad, así como de las Organizaciones Sociales, siendo digno de rescatar intentos de solución por parte de algunos Gobiernos Locales que fueron generando espacios para la participación ciudadana y la concertación mediante la conformación de Consejos de Coordinación Locales.

Los procesos de Angaraes Sur, Acobamba, Castrovirreyna y Churcampa, con procesos de concertación y planeamiento participativo antes de la normatividad vigente, es digno de ser rescatado; estas labores fueron realizados por ONGs y la Cooperación Internacional quienes refuerzan este proceso mediante la promoción de

espacios de concertación, pero con escasa propuesta legítima de alternativa de solución de sus problemas.

Por tanto, la propuesta no pretende comenzar de cero, sino a partir de los procesos existentes en cada ámbito, para ello estratégicamente promoveremos las alianzas estratégicas con los actores claves formulando “agendas comunes”.

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.

Dentro de los grupos involucrados, se encuentran los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las Instituciones Promotoras de Desarrollo y otros actores sociales, que tienen ingerencia directa en los procesos de desarrollo humano y sostenido de Huancavelica, quienes están interesados en participar en este proyecto, porque se debe tener entendido la necesidad de fortalecer y desarrollar el capital humano y el capital social.

A continuación detallamos a los actores sociales principales que serán los protagonistas en esta tarea:

Cuadro N° 5Intereses de los grupos involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Gobierno Regional de Huancavelica.

Consejo Regional, Consejo de Coordinación Regional, Equipo Técnico Regional, Comités de Vigilancia y Control, Profesionales, Técnicos y Personal de Planta, quienes muestran limitaciones en sus funciones.

Lograr una gestión pública regional planificado transparente, eficiente, eficaz concertada y participativa, en el marco de un Plan de Desarrollo Regional y Presupuesto Participativo.Crear una relación de confianza entre la Sociedad Civil Organizada y el Gobierno Regional.

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Gobiernos Locales de Huancavelica.

Consejos Municipales, Consejos de Coordinación Locales, Equipos Técnicos y Comités de Vigilancia y Control, quienes muestran debilidad en la toma de acuerdos consensuados y el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Lograr una gestión pública provincial y distritales eficientes, eficaces, concertadas y participativas, en el marco de planes de Desarrollo y Presupuestos Participativos.Crear una relación de confianza entre las organizaciones sociales de base y los Gobiernos Locales.

Espacios varios de Concertación.

Debilidad Institucional y Escasos canales para promover mecanismos de concertación y participación ciudadana.Organizaciones sociales carecen de capacidad de propuestas concretas.

Fortalecer la efectividad de los planes y proyectos de desarrollo concertados y participativos, en el marco de la Descentralización.Lograr la participación activa de las organizaciones sociales de base.

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Debilidad Insatitucional de sus gremios, que les permita participar en los asuntos de interés público.

Escasa participación en los diferentes niveles de gobierno para la toma de decisiones.

Fortalecimiento de sus capacidades individuales e institucionales para defender sus derechos y tener capacidad de interlocución con el Estado y las Instituciones promotoras de desarrollo, en el marco del proceso de Descentralización.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.

2.2.1. Definición del Problema Central.

El Poder Ejecutivo y Legislativo del Perú, ha concretado en la dación del marco legal correspondiente para el proceso de Descentralización, entendiéndose ésta como una opción de desarrollo armónico al interior del país. Pero se ve con mucha preocupación de que el Gobierno Regional, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil Organizada, tienen escasos conocimientos e interés para la consolidación de la misma, limitación que no les permite actuar de manera decidida en la promoción del desarrollo integral, así como tampoco el Consejo Nacional de Descentralización, no se consolida como el conductor del proceso.

En este sentido se define el problema principal como:

“LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACION DEL MARCO INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN”.

2.2.2. Identificación de las Causas.

Se ha determinado 2 causas directas o de primer nivel, que ocasionan el problema central identificado, estos son:

1. Planes de Desarrollo concertados y participativos sin seguimiento y desfasados, principalmente los planes de desarrollo provinciales y distritales, han perdido su carácter de ser concertados y participativos, al no existir un sistema de evaluación y monitoreo.

2. Limitada partición concertada de la sociedad civil, en el proceso del Presupuesto Participativo, este problema es originada por la poca capacitación en temas de concertación, para su participación decidida en el proceso del presupuesto participativo..

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Del análisis efectuado a las causas directas con relación al problema central se ha podido determinar 04 causas indirectas o de segundo nivel:

1. Planes de Desarrollo concertados y participativos sin seguimiento y desfasados.

1.1. Limitado apoyo a la actualización, mejoramiento y gestión de los Planes de Desarrollo Concertados y Participativos.

2. Limitada participación concertada de la sociedad civil en el proceso del Presupuesto Participativo.

2.1. Programación tradicional del presupuesto Regional.2.2. Programación tradicional de los presupuestos provinciales y distritales.2.3. Limitación y debilitamiento de los mecanismos de concertación local.

2.2.3. Identificación de los efectos directos del problema central:

Los efectos directos percibidos con relación al problema central son 03:

1. Limitada capacidad Institucional del gobierno regional.2. Limitadas capacidades institucionales de los gobiernos locales.3. Limitadas capacidades Institucionales de la Sociedad Civil.

Y se han determinado 1 efecto indirecto con relación al problema central

Debilitamiento de relaciones del Estado y la sociedad civil para un buen gobierno.

Identificación del efecto final del problema central:

“Limitada contribución a la consolidación del proceso de Descentralización”.

2.2.4. Construcción del Árbol de Causas y Efectos:

Con las causas y efectos identificados, construimos el árbol de causas y efectos que lo presentamos de la siguiente manera:

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL:DEBIL PROCESO

DE DESCENTRALIZACIÓN.

CAUSA DIRECTA:

PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS Y

PARTICIPATIVOS SIN SEGUIMIENTO,

DESACTUALIZADOS Y DESFASADOS

EFECTO DIRECTO:

DEBILIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA.

EFECTO INDIRECTO:

DEBILIDAD DE RELACIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA UN BUEN GOBIERNO.

PROBLEMA PRINCIPAL:

LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE

HUANCAVELICA, EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

EFECTO DIRECTO:

DEBILIDAD INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE

HUANCAVELICA.

EFECTO DIRECTO:

LIMITADA PRESENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD.

CAUSA DIRECTA:

LIMITADA PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CAUSA INDIRECTA:

LIMITADO APOYO A LA ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO Y GESTION DE LOS

PLANES DE DESARROLLO

CONCERTADOS Y PARTICIPATIVOS.

CAUSA INDIRECTA:

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL DEL

PRESUPUESTO REGIONAL.

CAUSA INDIRECTA:

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL DE LOS

PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y

DISTRITALES.

CAUSA INDIRECTA:

LIMITACIÓN Y DEBILITAMIENTO DE

LOS MECANISMOS DE CONCERTACIÓN

LOCAL

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

2.3.1. Definición del Objetivo Principal.

2.3.1. Elaboración del Árbol de Medios.

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan, por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo.

PROBLEMA CENTRAL:

LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE

HUANCAVELICA, EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

OBJETIVO PRINCIPAL:

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MARCO INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA

EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION.

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y

PARTICIPATIVOS, EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.

OBJETIVO PRINCIPAL:

PARTICIPACION ACTIVA DEL MARCO INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

MEDIO FUNDAMENTAL

APOYO AL MEJORAMIENTO Y

GESTION DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

MEDIO FUNDAMENTAL

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL

PRESUPUESTO REGIONAL.

MEDIO FUNDAMENTAL

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Y

DISTRITAL.

MEDIO FUNDAMENTAL

FORTALECIMIENTO DE LOS

MECANISMOS DE

CONCERTACIÓN LOCAL

16

2.3.2. Elaboración del Árbol de Medios y Fines:

FIN ULTIMO:BUENA CONTRIBUCIÓN A LA

CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

MEDIO PRIMER NIVEL:

PLANES DE DE DESARROLLO CONCERTADOS Y PARTICIPATIVOS

EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.

FIN INDIRECTO:

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA UN

BUEN GOBIERNO.

FIN DIRECTO:

PRESENCIA PROACTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL.

OBJETIVO PRINCIPAL:

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MARCO INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

MEDIO FUNDAMENTAL:


GESTION DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS

MEDIO FUNDAMENTAL:


PRESUPUESTO REGIONAL

FIN DIRECTO:

DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

FIN DIRECTO:

DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS

GOBIERNOS LOCALES.

MEDIO PRIMER NIVEL:

PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

MEDIO FUNDAMENTAL:


PRESUPUESTO PROVINCIAL Y

DISTRITAL

MEDIO FUNDAMENTAL:


MECANISMOS DE CONCERTACIÓN

LOCAL

17

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

2.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales:

2.4.2. Relación de los Medios Fundamentales:

2.4.3. Planteamiento de Acciones:

MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



DISTRITAL.

MEDIO FUNDAMENTAL



LOCAL

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.

MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



DISTRITAL.

MEDIO FUNDAMENTAL



LOCAL

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO FUNDAMENTAL



DISTRITAL.

MEDIO FUNDAMENTAL



LOCAL

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

ACCION1.1

ACTUALIZACION

Y MEJORAMIENTO

DE 4 PLANES

DE DESARR

OLLO PROVIN

CIAL

ACCION 1.2

CULMINACIÓN DE 3

PLANES DE

DESARROLLO

DISTRITAL

ACCION 1.3

MEJORAMIENTO

Y ACTUALIZACION

DE 40 PLANES

DE DESARR

OLLO DISTRITALES.

ACCION2.1

CAPACITACION PARA

LA PROGRAMACIÓ

N PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO REGION

AL

ACCION2.2

TALLERES DE

PROGRAMACIÓ

N PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO REGION

AL

ACCION2.3

IMPRESIÓN Y

PUBLICACIÓN

DE GUIA METODOLÓGICA PARA ELABORACIÓN

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO

S

ACCION3.1

TALLERES DE

PROGRAMACIÓ

N PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO PROVIN

CIAL

ACCION 3.2

TALLERES DE

PROGRAMACIÓ

N PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO DISTRITALES.

ACCION3.3

DISEÑO E

IMPRESIÓN DE GUIA

METODOLOGICA PARA ELABORACIÓN

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO

S.

ACCION 4.2

RENDICIÓN DE

CUENTAS Y

TRANSPARENCI

A

ACCION 3.2

TALLERES DE

PROGRAMACIÓ

N PARTICIPATIVA

DEL PRESUPUESTO DISTRITALES.

18

2.4.4. Definición de las alternativas de solución.

Dado que los Medios Fundamentales para el logro de los medios de primer nivel, y por ende lograr el Objetivo Principal del proyecto, son imprescindibles y complementarias, es decir que es necesaria la ejecución de cada una de ellas. Las actividades son:

Actualización y mejoramiento de 4 Planes de Desarrollo Provinciales.

Culminación de 3 planes de desarrollo distritales 2004.

Mejoramiento y actualización de 40 Planes de Desarrollo Distritales 2004.

Capacitación para la programación participativa del Presupuesto Regional: evento regional de capacitación en presupuesto regional.

Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional: evento regional de formulación del presupuesto participativo.

Impresión y publicación de guía metodológica para la elaboración del presupuesto participativo regional.

Talleres de programación participativa de los Presupuestos Provinciales: eventos provinciales de formulación del presupuesto participativo.

Talleres de programación participativa de los Presupuestos Distritales: eventos distritales de formulación del presupuesto participativo.

Diseño e impresión de una Guía Metodológica para la elaboración del Presupuesto Participativo provincial y distrital.

Asistencia Técnica para la constitución de Consejos de Coordinación locales: Asistencia técnica a Gobiernos Locales e instancias de concertación.

Rendición de cuentas y transparencia: Talleres provinciales y distritales para rendición de cuentas.

2.4.5. Definición de Proyectos Alternativos:

Proyecto Alternativa 1:

Desarrollo de las Actividades propuestas por el Proyecto.

Proyecto Alternativo 2:

Desarrollo de las Actividades propuestas por el proyecto, complementado por la edición y publicación de documentos sistematizados.

ACCION 4.a.FORMACIÓN DE FACILITADORES

(LIDERES) A TRAVES DE CURSOS

ACCION 4.a.FORMACIÓN DE FACILITADORES

(LIDERES) A TRAVES DE CURSOS

19

III. FORMULACION DEL PROYECTO :

III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

Por la naturaleza de intervención del proyecto se ha establecido como horizonte de evaluación 01 año y 01 año de la fase de Post Inversión.

La Fase de Inversión: Comprendida por 5 etapas:

I Etapa:

ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004

II Etapa

APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

Actualización y mejoramiento de 04 planes de Desarrollo Provinciales. Culminación de 03 planes de Desarrollo distritales.2003. Mejoramiento y Actualización de 40 planes de Desarrollo distritales.

III Etapa:

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.

Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales. Rendición de cuentas y Transparencia. Conformación de los Comités de Vigilancia y Control.

IV Etapa:

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.

Talleres de programación participativa del presupuesto provincial. Talleres de programación participativa de los presupuestos distritales. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

V Etapa

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL.

Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional. Talleres de programación participativa del Presupuesto Reginal. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

VI Etapa

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION. 20

VII Etapa

SISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Fase de Post Inversión.

Después de haber culminado la ejecución del Proyecto se procederá a desarrollar el sistema de Evaluación y Monitoreo a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales para la Descentralización (incidencia / propuestas) del Gobierno Regional, Gobiernos Loclaes y las Organizaciones de la Sociedad Civil capacitados para concertar, planificación de desarrollo y formulación de presupuestos participativos, dentro del Marco de consolidación del proceso de Descentralización.

Esta fase se desarrollará en la VII ETAPA:

VIII Etapa

EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

21

ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE LOS DOS PROYECTOS ALTERNATIVOS:

INVERSION POST INVERSION

I ETAPA IV ETAPA V ETAPAII ETAPAIII ETAPA VII ETAPA

VI ETAPA VIII ETAPAMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2005

Elaboración del Plan Operativo 2004 y lineas de base.Actualización y Mejoramiento de 04 Planes de Desarrollo ProvincialCulminación de 3 planes de desarrollo distritales.Mejoramiento y Actualización de 40 planes de desarrollo Distritales.Asistencia Técnica para la Constitución de CCL.Talleres distritales para rendición de cuentas.

Talleres de programación participativa del presupuesto provincial.Talleres de programación participativa del presupuesto distrital.Diseño e impresión de una guía metodológica para el proceso participativo.

Capacitación para la programación participativa del presupuesto regional: evento regional de capacitación.

Talleres de programación participativa del presupuesto regional: Taller regional de formulación del PP.

Impresión y publicación de guía metodológica para la elaboración del Presupuesto Participativo.

SeguimientoSistematizacion, Edición y Publicación de documentos del proceso.

Evaluación.

23

III.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.

III.2.1. Servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

En las alternativas planteadas se desarrollará los siguientes servicios:

Actualización y mejoramiento de planes de desarrollo concertados. Asistencia técnica para la conformación de los CCL y Rendición de cuentas. Diseño e impresión de guía metodológica para proceso de presupuesto participativo

provinciales y distritales. Realización de Talleres de programación participativa de los presupuestos de

Gobierno locales distritales y provinciales. Diseño e impresión de guía metodológica para proceso participativo regional. Realización de Talleres de programación participativa del presupuesto regional.

III.2.2. Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

Hasta el año 2003, se ha visto con mucha preocupación la debilidad de coordinación, participación y organización de los pobladores con sus autoridades comunales, gobiernos locales y regional; sin embargo, hoy se observa el interés de los pobladores y sus dirigentes y autoridades, en reformar, capacitar y fortalecer sus organizaciones institucionales, para de esa manera participar activamente en el desarrollo integral y sostenido de sus localidades.

La intención primaria es la de generar espacios de convergencia de ideas, capacitación en temas de planificación y presupuestos participativos y superar las limitaciones existentes, con lo que se permitirá la identificación de pautas precisas que posibiliten su accionar coherente y de esta manera participar y trabajar de una forma unida y/o colectiva con sus respectivas bases y las autoridades.

El Gobierno Regional dentro del proceso de descentralización que le toca conducir a nivel departamental, enfrenta las siguientes dificultades:

La Población Rural y Urbana desconoce las normas legales y los contenidos del proceso de Descentralización, especialmente de Planificación de Desarrollo, Presupuestos Participativos, Concertación y Participación ciudadana.

Existe desinterés y ausentismo de los Alcaldes Locales, Regidores y Funcionarios en eventos sobre temas de Descentralización, como una opción de promover el desarrollo sostenido en base a nuestras propias iniciativas y potencialidades.

Desconocimiento de los lideres de las Organizaciones Sociales sobre nuevas metodologías y enfoques de gestión del desarrollo sostenido local y regional.

Desconocimiento de la Población sobre los mecanismos de Participación Ciudadana Ciudadana, para la vigilancia y control del Estado.

Desconocimiento de la población de que en Huancavelica se han generado los acuerdos regionales más importantes para promover la Descentralización, expresión de lo cual es ahora los Planes de Desarrollo, los Presupuestos Participativos, etc.

Un gran sector de la población, sectores públicos y privados y las organizaciones de la sociedad civil, no estuvieron presentes en los eventos más importantes en las que se discutía el futuro de la Región de Huancavelica.

III.2.3. Población de referencia

26

La Población de Referencia está directamente relacionada al numero de pobladores de cada distrito, Provincia y la Región, la cual ha sido tomado sobre la base del Censo de Población y Vivienda realizada el año 1993 y, estimada sobre la base de la aplicación de la tasa de crecimiento intercensal para el año 2003.

Para el desarrollo del presente perfil técnico, se considera como población de referencia del proyecto a toda la población del Departamento de Huancavelica, porque el proyecto se ejecutará a nivel Departamental.

Cuadro N° 07Proyección de la Población del departamento de Huancavelica

por Provincias (2003 – 2008)

PROVINCIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008Huancavelica 134589 135,801 138,256 140,755 143,299 145,889Acobamba 47852 48,283 49,156 50,044 50,948 51,868Angaraes 46945 47,367 48,224 49,095 49,982 50,884Castrovirreyna 20069 20,250 20,616 20,988 21,367 21,752Churcampa 50980 51,439 52,369 53,315 54,278 55,259Huaytara 25175 25,402 25,861 26,328 26,803 27,287Tayacaja 125616 126,746 129,038 131,371 133,746 136,164TOTAL 451226 455,287 463,519 471,896 480,423 489,105

Fuente: INEI Población Proyectada.

3.2.4 Población demandante sin proyecto.

La población demandante está constituida por todos los miembros de las Organizaciones Sociales de Base existentes, en el ámbito del Departamento de Huancavelica y por los Gobiernos Locales, por que se beneficiaran directamente 3570 participantes, entre Autoridades de Gobiernos Locales y lideres (zas) de las Organizaciones Sociales de Base identificadas.

Cuadro N° 3Población ligada al Gobierno Regional de Huancavelica.

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Miembros del Consejo Regional 082 Consejo de Coordinación Regional 123 Comité de Vigilancia y Control 04 Equipo Técnico Regional 205 Agentes Participantes en el proceso 106 Funcionarios del gobierno regional 127 Personal de Planta 08

TOTAL DE POBLACIÓN 70

Cuadro N° 3Población ligada a los Gobiernos Locales Provinciales.

Nº PROVINCIA Regidores Consejo de Coordinación Local: CCL

Agentes Participantes

Nuevos

Equipo Técnico

Provincial

Comité Vigilancia y

Control

TOTAL PROVINCIAL

1 Acobamba 3 0 3 6 0 27

122 Angaraes 3 0 3 7 0 133 Castrovirreyna 2 2 2 6 0 124 Churcampa 3 2 5 7 0 175 Huancavelica 5 0 6 10 0 216 Huaytará 3 2 2 6 0 137 Tayacaja 4 2 7 8 0 21

TOTAL DE POBLACIÓN PROVINCIAL 109

Cuadro N° 3Población ligada a los Gobiernos Locales Distritales.

Nº PROVINCIA Regidores Consejo de Coordinación Local: CCL

Agentes Participantes

Nuevos

Equipo Técnico Distrital

Comité Vigilancia y

Control

TOTAL DISTRITAL

1 Acobamba 22 14 16 32 0 842 Angaraes 36 24 24 48 0 1323 Castrovirreyna 38 25 26 52 0 1414 Churcampa 30 20 19 40 0 1095 Huancavelica 60 40 36 76 0 2126 Huaytará 48 32 30 64 0 1747 Tayacaja 48 32 31 64 0 175

TOTAL DE POBLACIÓN DISTRITAL 1027

Cuadro N° 3Organizaciones de la Sociedad Civil.

Nº ORGANIZACIÓN CANT1 Comunidades Campesinas 4062 Programa de Vaso de Leche 433 Club de Madres 434 Colegios profesionales 35 Cámara de Comercio 126 Asociación de productores 437 Organizaciones de Mujeres 68 Asociación Productores Camélidos 89 Organización de Jóvenes 610 Frente de Defensa 611 SUTEP – Huancavelica 612 Federación de Comunidades Campesinas 613 Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza 214 Red Perú – Huancavelica 215 Universidad Nacional de Huancavelica 316 Organismos No Gubernamentales 517 Periodismo 2

TOTAL 600

Cuadro N° 3Resumen de Población Demandante sin Proyecto..

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Población Ligada al Gobierno Regional. 702 Población Ligada al Gobierno Local Provincial. 1093 Población Ligada al Gobierno Local Distrital. 28

1,0274 Población Ligada a las Organizaciones de la

Sociedad Civil.600

TOTAL DE POBLACIÓN 1,806

3.2.5 POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO:

Para el proyecto, por la naturaleza de intervención de fortalecimiento de capacidades del Marco Institucional de la Región de Huancavelica, para la promoción de consolidación del proceso de Descentralización, se ha establecido como población demandante con proyecto, para atender con el proyecto a los siguientes:

Cuadro N° 3Población ligada al Gobierno Regional

de Huancavelica.

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Miembros del Consejo Regional 082 Consejo de Coordinación Regional 253 Comité de Vigilancia y Control 144 Equipo Técnico Regional 405 Agentes Participantes en el proceso 206 Funcionarios del gobierno regional 137 Personal de Planta 40


Cuadro N° 3Población ligada a los Gobiernos Locales

Provinciales.

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Miembros del Consejo Municipal 622 Consejo de Coordinación Local 243 Agentes Participantes 344 Equipo Técnico Provincial 705 Comité de Vigilancia y Control. 36


Cuadro N° 3Población ligada a los Gobiernos Locales

Distritales.

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Miembros del Consejo Municipal 5272 Consejo de Coordinación Local 3513 Agentes Participantes

29

2644 Equipo Técnico Provincial 2615 Comité de Vigilancia y Control. 261


Cuadro N° 3Población ligada a las Organizaciones de la Sociedad Civil

de la Región de Huancavelica..

Nº ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.

1 Comunidades Campesinas de la Región. 10262 Programas de Vaso de Leche. 1083 Clubs de Madres de Huancavelica 1084 Colegios Profesionales 85 Cámara de Comercio de Huancavelica 306 Asociación de Productores. 1087 Organización de Mujeres 148 Asoc. Productores Camélidos Sudamericanos de Hvca. 209 Organizaciones de Jóvenes. 14

10 Frentes de Defensa de Huancavelica. 1411 SUTEP – Huancavelica. 1412 Fed. Dptal. Comunidades Campesinas de Huancavelica 1413 Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza 1414 Espacios de Concertación de Sociedad Civil 415 Universidad Nacional de Huancavelica. 816 Organismos No Gubernamentales de Huancavelica 1217 Medios de Comunicación. 4


Cuadro N° 3Población Demandante con Proyecto..

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Población Ligada al Gobierno Regional. 1602 Población Ligada al Gobierno Local Provincial. 2263 Población Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,6644 Población Ligada a las Organizaciones de la

Sociedad Civil.1,520


3.2.6 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO:

Se realiza sobre la base de la población demandante, considerando el número promedio de unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda

Cuadro N° 3Servicios Demandados sin Proyecto..

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Capacitantes Ligada Gobierno Regional. 702 Capacitantes Ligada Gobierno Local Provincial. 1093 Capacitantes Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,0274 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 6005 43 PDC Distritales x 60 personas capacitantes 2,5806 4 PDC Provinciales x 80 Personas capacitantes 320


3.2.7 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO:

La cantidad de los servicios demandados con proyecto, son diferentes a los demandados sin proyecto, por cuanto las acciones consideradas modificarán las actitudes de la población afectada con respecto a la importancia de recibir estos servicios: Capacitación y formulación de Planes de Desarrollo.

Cuadro N° 3Servicios Demandados con Proyecto..

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Capacitantes Ligada Gobierno Regional. 1602 Capacitantes Ligada Gobierno Local Provincial. 2263 Capacitantes Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,6644 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 1,5205 40 PDC Distritales x 40 personas capacitantes 1,600

03 PDC Distritales x 10 personas capacitantes 306 4 PDC Provinciales x 60 Personas capacitantes 240


3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA SIN PROYECTO:

Como se menciona en el marco de referencia, existen Instituciones promotoras de desarrollo como las indicadas en el cuadro siguiente, que han venido desarrollando proyectos de naturaleza similar al presente, las mismas que se caracterizaron por no rescatar el carácter de ser concertados y participativos, en donde primó sobre todo el cumplimiento de metas pre establecidas, las que causaron que no tengan mayor relevancia, así como porque actuaron de manera experimental, atendiendo a grupos pequeños.

31

Cuadro N° 11Oferta en la Situación Actual – Sin Proyecto

PRINCIPALES PROVEEDORES

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

COBERTURA – ÁMBITO DE ACCIÓN/CAPACIDADES /

LIDERAZGO

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS(OFERTA)

DESCO

HUANCAVELICA: Distrito De Ascensión 01 Gobierno Local distrital.

Elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y Presupuesto participativo.

CASTROVIRREYNA:Distritos de Mollepampa, Capillas y Cocas: Población rural de la micro cuenca del Río Chiris.

01 Gobierno loca provincial.20 Organizaciones de mujeres (Clubes de madres y comités de Vaso de Leche). 02 Organizaciones de productores.

Asistencia técnica: (Capacitación , asesoramiento y acompañamiento ) en temas de Fortalecimiento de la Institucionalidad Elaboración de Planes de Desarrollo Y Presupuesto Participativo

CARE

ACOBAMBA: Distrito de Marcas, Caja Espíritu, Pomacocha, Acobamba y Paucará.Población urbano – rural, caracterizados por tener una actividad fundamental agropecuaria.

05 Gobiernos Locales40 Asociaciones de Productores05 Mesas de Concertación Distritales.

Asistencia técnica básicamente en temas de Gestión Empresarial, Planeamiento estratégico y participación en los Presupuestos Participativos.

SNV - Holanda, SICRA, Instituto de Desarrollo Anadino – SISAY y CICDA:

ANGARAES:CICDA actúa en los Distritos de Angaraes Sur: Secclla, Congalla, Chincho, Santo Tomás de Pata, San Antonio de Antaparco, Julcamarca.SNV: Actúa en los 12 distritos de Angaraes.

12 Gobiernos Locales100 Comunidades Campesinas05 Asociación de Productores07 Mesas de Concertación Distritales.

Asistencia Técnica y desarrollo de capacidades institucionales, recursos naturales y Gestión Local.Acompañamiento en los procesos de Planificación y Presupuesto Participativo en 06 Distritos.

Centro de Estudios Sociales (CEPES), Promotora de Proyectos Andinos (PROAN).

HUANCAVELICA:Distritos de: Huancavelica, Ascensión, Yauli, Huando, Acoria y Palca.

06 Gobiernos Locales01 Federación de Comunidades

Campesina de Huancavelica.

02 Federaciones de Mujeres (FEDECLUMA y FEMUCAY)

Asistencia técnica: Capacitación, Asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de las capacidades en gestión para el Desarrollo Local.

Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural(SEPAR)

Tayacaja:Distritos Pampas, Daniel Hernández, Ahuaycha, Acraquia y de Productores en proceso de desarrollo de capacidades de la provincia de Tayacaja.

10 Organizaciones de productores del corredor económico Tayacaja – Huancayo.

Temas de Planificación de Desarrollo y Presupuestos Participativos.Talleres y Capacitaciones en temas de Gestión Empresarial y Fortalecimiento Institucional.

FUENTE: Diagnóstico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica – Gobierno Regional 2003.

3.3.2. OFERTA CON PROYECTO:

Con el presente proyecto se pretende atender considerando como ámbito de acción a todo el departamento de Huancavelica. La oferta en la Situación “Con Proyecto” está referida básicamente en 5 líneas de acción:

Cuadro N° 12Servicios que se brindarán con el Proyecto - Oferta en la Situación Con Proyecto

PRINCIPAL PROVEEDOR LÍNEA DE ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS :

OFERTA CON PROYECTO

COBERTURA – AMBITO DE

ACCIÓN

32

Gobierno Regional de Huancavelicaa través del Proyecto

Apoyo al mejoramiento y Gestión de Planes de Desarrollo Concertados y Participativos.

Actualización y Mejoramiento de 04 Planes de Desarrollo Provinciales.

Culminación de 03 Planes de Desarrollo Distritales.

Actualización y Mejoramiento de 40 Planes de Desarrollo Distritales.

Departamento de Huancavelica

Fortalecimiento de los mecanismos de concertación Local.

Asistencia Técnica para la constitución de CCLs. Rendición de Cuentas y Transparencia sobre

inversión Municipal.


Programación Participativa del Presupuesto Regional.

o Capacitación para la programación participativa del presupuesto regional.

o Talleres de programación participativa del presupuesto Regional.

o Diseño e Impresión Guía Metodológica para formulación del Presup. participativo Regional.


Programación Participativa del Presupuesto Provincial y distrital.

o Talleres de programación participativa del Presupuesto Provincial.

o Talleres de programación participativa de los Presupuestos Distritales.

o Diseño e impresión de Guía Metodológica para la formulación del Presupuesto Participativo Local.


* La oferta de los servicios que se brindarán con el proyecto serán ofrecidos por zonas.

Los servicios a ofrecer con el proyecto, para el Gobierno Regional, Gobiernos Locales y las Organizaciones Sociales de Base, serán desarrollados por distritos y provincias, las que se han determinado teniendo en consideración las limitaciones de orden económico de los gobiernos locales y la sociedad civil, así como promocionando la concertación y participación ciudadana, en el proceso del Presupuesto participativo, la misma que conlleva a la consolidación del proceso de Descentralización.

Cuadro N° 13Relación de Provincias y Distritos que serán atendidos

Nº PROVINCIA PROVINCIA CON INTERVENCIÓN

DISTRITOS CON INTERVENCIONNº DISTRITO

1 ACOBAMBA 1 Anta2 Paucará

2 ANGARAES 1 San Antonio de Antaparco2 Santo Tomás de Pata3 Congalla

3 CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 1 Cocas2 Capillas3 Huamatambo4 Santa Ana5 Chupamarca6 Aurahuá

4 CHURCAMPA 1 Pachamarca*2 El Carmen*3 Anco*4 San Pedro de Coris

5 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 1 Cuenca 33

2 Manta*3 Acobambilla*4 Huachocolpa*5 Pilchaca*6 Izcuchaca7 Moya

6 HUAYTARA HUAYTARA 1 Quito Arma*2 Tambo*3 Pilpichaca4 Quito Arma5 Tambo6 Ayaví7 Huayacundo Arma8 San Francisco de Querco9 San Antonio de Cusicancha10 Santo Domingo de Capillas

7 TAYACAJA TAYACAJA 1 Salcabamba*2 Surcubamba*3 Quishuar*4 Pazos*5 Acostambo*6 Huachocolpa*7 Salcahuasi*8 Ñahuinpuquio*

TOTAL:

Y a los gobiernos locales se atenderá en cada capital de Provincia al que pertenecen

Cuadro N° 3Servicios Demandados con Proyecto..

Nº DESCRIPCIÓN CANT.1 Capacitantes Ligada Gobierno Regional. 1602 Capacitantes Ligada Gobierno Local Provincial. 2263 Capacitantes Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,6644 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 1,5205 40 PDC Distritales x 40 personas capacitantes 1,600

03 PDC Distritales x 10 personas capacitantes 306 4 PDC Provinciales x 60 Personas capacitantes 240


3.4. Balance Oferta – Demanda:

El balance Oferta – Demanda en la situación “Con Proyecto”, lo determinamos en función al número de personas capacitadas en todo el proceso:

Cuadro N° 15Determinación del Superávit o déficit del proyecto

34

OFERTA “CON PROYECTO” DEMANDA OFERTA - DEMANDA

5,440 4,706 734

Por tanto se concluye, que la capacidad de atención de los servicios ofertados con el proyecto son las adecuadas que cubrirá a la población objetivo establecido para el proyecto.

3.5. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo:

Las etapas y actividades a desarrollar son las mismas para ambos proyectos alternativos, diferenciando uno del otro en el tipo de ejecución, así tenemos:

3.5.1. Actividades: Para las dos alternativas

La Fase de Inversión: Comprendida por 4 etapas:

I Etapa:

ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004

Se desarrollará el plan de trabajo a llevar a cabo durante la fase de inversión que consta de 8 etapas, determinando los tiempos y actividades establecidas en el proyecto. Servicios de Consultoría. Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica. Apoyo LogísticoII Etapa

APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

2.1. Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales. Perfil de Consultor. Servicios de Consultoría: Contratación de personal. Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica. Apoyo Logístico

2.2. Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales. Perfil de Consultores Servicios de Consultoría: contratación de 03 Personales. Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica. Apoyo Logístico

2.3. Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales. Perfil de Consultores Servicios de Consultoría: contratación de 40 Profesionales. Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica. Apoyo Logístico

III Etapa:

35

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.

3.1. Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales. Perfil de Facilitadores Servicios de Facilitación: contratación de personal. Realización de 08 Talleres de Constitución de CCLs. Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.

3.2. Rendición de cuentas y Transparencia. Perfil de Facilitadores Servicios de Facilitadores: contratación de profesionales. Realización de 08 Talleres de Rendición de cuentas. Capacitación a instancias de concertación.

IV Etapa:

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.

4.1. Talleres de programación participativa del presupuesto provincial. Convocatoria a talleres. Servicios de Facilitadores: contratación de 06 profesionales. Realización de 06 Talleres de Formulación de Presupuesto

4.2. Talleres de programación participativa de los presupuestos distritales. Convocatoria a talleres. Servicios de Facilitadores: contratación de 48 profesionales. Realización de 48 Talleres de Formulación de Presupuesto

4.3. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso. Diseño e Impresión de 185 Guías Metodológicas.

V Etapa

PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL.

5.1. Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional. Convocatoria a taller de Capacitación Regional. Realización de 01 Taller de Capacitación en Presupuesto Regional Elaboración de 400 Carpetas de trabajo

5.2. Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional. Convocatoria a taller (Foro Regional) de Presupuesto Participativo. Servicios de Facilitadores: contratación de 01 profesional. Realización de 01 Taller de Formulación de Presupuesto Regional.

5.3. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso. Diseño e Impresión de 100 Guía Metodológica Regional.

VI Etapa

36

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

6.1. Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados. Contratación de 01 Consultor Regional, para hacer seguimiento de Planes


6.2. Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local. Contratación de 01 Facilitador en procesos de Concertación, formación de

CCLs y talleres de rendición de cuentas.

6.3. Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales. Contratación de 01 Facilitador para seguimiento de Procesos Participativos


6.4. Programación participativa del presupuesto regional. Contratación de 01 Coordinador General del PP 2005.

VII Etapa: Actividad para el Proyecto Alternativo 2

SISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.

6.1. Contratación de 06 Consultores en sistematización de planes Provinciales. 6.2. Contratación de 48 Consultores en sistematización de planes Distritales.6.3. Edición y Publicación de 54 Documento finales del Proceso Participativo.6.4. Taller de presentación de documento final.

Fase de Post Inversión.

Después de haber culminado la ejecución del Proyecto se procederá a desarrollar el sistema de Evaluación y Monitoreo a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales para la Descentralización (incidencia / propuestas) del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y las Organizaciones de la Sociedad Civil capacitados para concertar, planificación de desarrollo y formulación de presupuestos participativos, dentro del Marco de consolidación del proceso de Descentralización.

Esta fase se desarrollará en la VIII ETAPA:

VIII Etapa

EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

3.5.2. Cronograma de Ejecución:

Se presenta en la página siguiente para cada proyecto alternativo:

Cuadro N° 16Proyecto Alternativo 1

ETAPA ACTIVIDADES 2004M J J A S O N D

I ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004

37

IIAPOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales.

Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.

Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales.

IIIFORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.

Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.

Rendición de cuentas y Transparencia.

IVPROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.

Talleres de programación participativa de los presupuestos Distritales.

Talleres de programación participativa de los presupuestos Provinciales.

Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

V PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL.

Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.

Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional.


VISEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados.

Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local.

Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales.

Programación participativa del presupuesto regional.

VIIEVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

Cuadro N° 16Proyecto Alternativo 1

ETAPA ACTIVIDADES 2004M J J A S O N D


IIAPOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales.

Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.

Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales.

IIIFORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.

Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.

Rendición de cuentas y Transparencia.

IVPROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.

Talleres de programación participativa de los presupuestos Distritales.

Talleres de programación participativa de los presupuestos Provinciales.



Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.

38

Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional.



Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados.

Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local.

Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales.

Programación participativa del presupuesto regional.

VIISISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Contratación de 06 Consultores en sistematización de planes Provinciales.

Contratación de 48 Consultores en sistematización de planes Distritales.

Edición y Publicación de 54 Documento finales del Proceso Participativo.

Taller de presentación de documento final.

VIIIEVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.

3.6. Costos en la Situación “Sin Proyecto”:

Los costos en la Situación “Sin Proyecto” para el análisis se considera CERO, toda vez que la oferta existente en la actualidad son servicios ofrecidos por otras Instituciones Promotoras del Desarrollo y no por el Gobierno Regional de Huancavelica.

3.7. Costos en la Situación “Con Proyecto”

Los costos del proyecto comprende la estimación de los costos siguientes:

ETAPA ACTIVIDADES


II APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.

III FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.

IV PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.



VIIEVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA

LA DESCENTRALIZACION.

Los costos a que se incurrirán para la ejecución del Proyecto son:

39

Cuadro N° 18INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1

(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS

ETAPA ACTIVIDADESAÑO 1 AÑO 1 TOTAL %US $ S/.

I ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004 1,200.00

4200.00 4200.00 0.59

IIAPOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00

406427.00 406427.00 57.42

IIIFORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00

63000.00 63000.00 8.90

IVPROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00

183050.00 183050.00 25.86

V PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00

24500.00 24500.00 3.46

VI

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION. 4,000.00

14000.00 14000.00 1.98

VII

EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00

12600.00 12600.00 1.78

TOTAL: 202222.00 707777.00 707777.00 100.00

Cuadro N° 18INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1

(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

ETAPA ACTIVIDADESAÑO 1 AÑO 1 TOTAL %US $ S/.


3696.00 3696.00 0.60

II 116,122.00 40

APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS. 357655.76 357655.76 57.74


52064.24 52064.24 8.40


161084.00 161084.00 26.00

V PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00

21560.00 21560.00 3.48

VI


12320.00 12320.00 1.99

VII


11088.00 11088.00 1.79

TOTAL 202222.00 619468.00 619468.00 100.00

INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 2(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS)

ETAPA ACTIVIDADESAÑO 1 AÑO 1 TOTAL %

US $ S/.


4200.00 4200.00 0.52


406427.00 406427.00 49.97


63000.00 63000.00 7.75


183050.00 183050.00 22.51

VPROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00

24500.00 24500.00 3.01

VI


14000.00 14000.00 1.72

SISTEMATIZACION, EDICION Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL

VII PROCESO 30,156.29 105547.02 105547.02 12.98

VIII


12600.00 12600.00 1.55

TOTAL 232378.29 813324.02 813324.02 100.00

41

INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 2(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)

ETAPA ACTIVIDADESAÑO 1US $

AÑO 1 TOTAL %S/.


3696.00 3696.00 0.52


357655.76 357655.76 50.50


52064.24 52064.24 7.35


161084.00 161084.00 22.75

VPROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00

21560.00 21560.00 3.04

VI


12320.00 12320.00 1.74

VII

SISTEMATIZACION, EDICION Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS DELPROCESO

30,156.29 88695.06 88695.06 12.52

VII


11088.00 11088.00 1.57

TOTAL: 232378.29 708163.06 708163.06 100.00

42

Cabe señalar que además de los componentes definidos en la fase de inversión del proyecto, se consideran los costos de Post Inversión, referidas básicamente a los gastos que se incurrirán para mantener el sistema de información desde la Sub Gerencia de Gestión de Desarrollo Social, Organo estructura del Gobierno Regional de Huancavelica. Así tenemos que el sistema de información permanente será asumida por un personal nombrado del Gobierno Regional.

Cuadro N° 22Costos de Operación y Mantenimiento anuales – Proyectos Alternativos 1 y 2

(En Nuevos Soles – A Precios Privados)

Cuadro N° 23Costos de Operación y Mantenimiento anuales – Proyectos Alternativos 1 y 2

(En Nuevos Soles – A Precios Sociales)

3.8. Costos incrementales

Se presentan en los Formatos 5 y 5-A.

2 3 4 5

1Personal encargado de los Sistemas deComunicación

13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00

2 Líneas de comunicación

Difusión de Spots informativos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00

Afiches 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Trípticos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Boletines informativos 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

3 Otros Imprevistos 1,846.00 1,846.00 1,846.00 1,846.00

21,906.00 21,906.00 21,906.00 21,906.00 TOTAL

AñoN° Componente

2 3 4 5

1Personal encargado de los Sistemas deComunicación

11,837.00 11,837.00 11,837.00 11,837.00

2 Líneas de comunicación

Difusión de Spots informativos 1,815.13 1,815.13 1,815.13 1,815.13

Afiches 1,008.40 1,008.40 1,008.40 1,008.40

Trípticos 1,512.61 1,512.61 1,512.61 1,512.61

Boletines informativos 1,344.54 1,344.54 1,344.54 1,344.54

3 Otros Imprevistos 1,551.26 1,551.26 1,551.26 1,551.26

19,068.93 19,068.93 19,068.93 19,068.93

N° ComponenteAño

TOTAL

43

3.9. Beneficios:

Los beneficios esperados con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar monetariamente, que vienen a constituir los beneficios incrementales, así tenemos:

Mapa de conocimiento de los beneficios del Proyecto

Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 1500 personas capacitadas pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base y 800 personas capacitadas pertenecientes a los Gobiernos Locales, que hacen un total de 2,300 beneficiarios (Población Objetivo). Se espera además que al concluir el proyecto se contará con 18 Líderes (ezas) de las Organizaciones Sociales de Base con prácticas democráticas y Participativas, dentro del Marco de la Descentralización.

Los beneficios esperados a corto y mediano plazo con el proyecto son:

2.4. Instalación e implementación de una oficina de participación ciudadana en la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional.

2.5. Funcionamiento de un sistema de comunicación implementado en el Gobierno Regional que servirá para unir el vinculo comunicativo entre el Nivel de Gobierno Regional y la Sociedad Civil con una cultura de concertación y negociación.

Beneficios

Las organizaciones Sociales de Base serán acompañadas en sus actividades (Foros, Talleres, etc) con apoyo

logístico el cual coadyuvará al Fortalecimiento de las

mismas.

800 Autoridades Locales con conocimientos y prácticas de Gobernabilidad Participativa,

Concertadora y Transparente y 1500 líderes capacitados en la

promoción y participación activa en PP, CCL, CCR y otros, dentro

del Marco de la Descentralización

Implementación de un Sistema de Comunicación

que dará un soporte al proyecto con referencia a

potencializar el vínculo comunicativos con los

beneficiarios / población

Se contará con una Guía de

Procedimientos

Organizaciones Sociales de base con Personería Jurídica

Proyecto alternativo

18 Líderes de las Organizaciones sociales de Base con Prácticas

democráticas y participativas dentro del

Marco de la Descentralización

44

2.6. Las Autoridades de los Gobiernos Locales poseen principios democráticos para el respeto de los acuerdos de gobernabilidad.

2.7. Las Organizaciones Sociales de Base poseerán capacidades de propuesta, gestión, liderazgo, organización y concertación en el marco de la descentralización, el cual se dará gradualmente.

2.8. Las Capacidades Locales serán fortalecidas para favorecer la mayor expresión de las potencialidades humanas de la Región, para mejorar la capacidad individual y colectiva de las Organizaciones Sociales de Base y Gobiernos Locales en la toma de decisiones y así fortalecer el proceso de Descentralización.

3.10. Evaluación Social

La metodología utilizada para evaluar los resultados del proyecto por Alternativas es el Costo – Efectividad, teniendo como variable de resultado el monto de Inversión total y el Número de Beneficiarios Directos (Población Objetivo).

El horizonte de evaluación del proyecto es de 05 años y se asume como tasa de descuento 14% (Según lo establecido por el MEF).

Cuadro N° 23Evaluación Social del Proyecto

IndicadorProyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2

A Precios Privados A Precios Sociales A Precios Privados A Precios Sociales

Inversión S/. 700,728.00 601,108.44 741,414.47 632,700.14

VAE S/. 207,052.95 177,803.40 216,777.82 185,297.33

Población Objetivo (Beneficiarios)

2,272 2,272 2,272 2,272

C/E1 308.42 264.57 326.33 278.48

C/E2 91.13 78.26 95.41 81.56C/E1 : Inversión/Pob. ObjetivoC/E2 : VAE/Pob. Objetivo

Donde el VAE se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:

Y de los resultados concluimos que el Proyecto Alternativo 1 es el recomendado por presentar un menor ratio C/E en comparación al Proyecto Alternativo 2.

3.11. Análisis de Sensibilidad

45

El análisis de sensibilidad permitió identificar las incertidumbres claves que podrían suscitar durante la ejecución del proyecto, así tenemos los resultados de los diferentes escenarios para el Proyecto alternativo seleccionado.

A: Incremento del Número de Participantes en los eventos (+10%).B. Decremento del Número de Participantes en los eventos (-5%).C. Incremento en los Costos de Inversión en un +10%.

Cuadro N° 24Análisis de Sensibilidad – Proyecto Alternativo Seleccionado

(A Precios Privados)

IndicadoresEscenarios

A B C A+C B+CInversión S/. 700,728.00 700,728.00 770,800.80 770,800.80 770,800.80

VAE S/. 207,052.95 207,052.95 227,758.25 227,758.25 227,758.25

Población Objetivo (Beneficiarios)

2,500 2,158 2,272 2,500 2,158

C/E1 280.29 324.71 339.26 308.32 357.18

C/E2 82.82 95.95 100.25 91.10 105.54

3.12. Análisis de Sostenibilidad.

El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociada al cumplimiento de los siguientes aspectos:

2.9. Compromiso de participación de las Organizaciones Sociales de Base:

- Federación de Comunidades Campesinas del Departamento de Huancavelica.

- Federación Departamental de Clubes de Madres de Huancavelica

- Federación Distrital de Jóvenes, Adolescentes y Niños de Huancavelica.

- Asociación Departamental de Personas con Discapacidad.

- Asociación Cultural RUWASUNCHIK

- Asociación de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de la Calle.

- Federación de Comunidades Campesinas del Cono Norte – Huancavelica.

2.10. Compromiso de participación del Coordinación Regional de Huancavelica y Mesa de Concertación de Lucha Contra La Pobreza de Huancavelica, como veedores y fiscalizadores durante la ejecución del Proyecto.

2.11. Como resultado del proyecto debe quedar institucionalizado la Guía de Procedimientos para la elaboración de los Presupuestos Participativos de los años sub siguientes.

3.13. Análisis de impacto ambiental del proyecto:

46

El presente proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente, por tanto no existen costos adicionales.

3.14. Selección del proyecto alternativo:

En función al análisis realizado en el presente estudio, y con el estado de información disponible a este nivel de pre inversión, se selecciona el Proyecto Alternativo 1, por significar una menor inversión en el logro de los resultados planteados.

3.15. Marco lógico del proyecto alternativo seleccionado:

El Marco Lógico para el Proyecto Alternativo seleccionado se presenta en la página siguiente.

47

4. CONCLUSIONES

4.1. El Proyecto Alternativo 1 es el elegido por presentar mejores indicadores en comparación al Proyecto Alternativo 2.

4.2. La capacidad de oferta con el proyecto es para un total de 2300 personas de los cuales, se atenderá a 800 personas pertenecientes a Gobiernos Locales y 1500 personas pertenecientes a las diferentes Organizaciones Sociales de Base del Departamento de Huancavelica.

4.3. En la etapa de inversión, los distintos componentes del proyecto, actuaran de manera coherente que ofrecerán una oportunidad para una compenetración optima de los contenidos de las capacitaciones.

4.4. El presente Proyecto esta orientado por los siguientes principios:

2.12. PARTICIPACION: Promueve la participación ciudadana de las Organizaciones Sociales de Base.

2.13. EQUIDAD: Orienta sus acciones preferentemente hacia los sectores poblacionales vulnerables, promoviendo mayor oportunidad de desarrollo social.

2.14. ENFOQUE DE GENERO: Orienta la participación real y efectiva de la mujer en los diferentes acciones del proyecto.

2.15. RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: Orienta su respeto a las características socio culturales de la región.

2.16. SOSTENIBILIDAD: Genera condiciones para garantizar la participación activa de los Gobiernos Locales y de las Organizaciones Sociales de Base en el Proceso de Descentralización.

4.5. Los lideres (ezas) de las Organizaciones Sociales de Base estarán capacitados e ilustrados en Desarrollo Local Concertado y Participativo, a través del fortalecimiento de sus capacidades, humanas individuales y colectivas en el proceso de la Descentralización.

5. RECOMENDACIONES:

5.1. Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar y declarar la VIABILIDAD al presente proyecto, por presentar bondades indicadas en el ítem 4 y porque se encuentra entre los objetivos del Plan de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica.

48

perfil tecnico mimdes - ce - grh 2004.doc

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