proyecto fase 4 y 5

7/24/2019 PROYECTO FASE 4 Y 5

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Introduccin

La Corporacin Hotelera Nacional, CHN, es una organizacin que presta sus servicios a

varios hoteles nacionales miembros, as como a cualquier persona u organizacin internacionalcon el deseo de obtener informacin y orientacin acerca de las tarifas de los hoteles miembros,

viajes y transporte, reservaciones, lugares de inters turstico, entre otros. La corporacin le

ofrece al cliente el servicio de Internet para resolucin de consultas; aparte del servicio telefnico,

va correo electrnico, fax, cuyo uso ha disminuido ltimamente, y personal. De stas

mencionadas, son las consultas a travs de correo electrnico y del sitio Web las que predominan;

sin embargo, el servicio que se provee a travs de ellas no es el deseado por al gran volumen de

consultas recibidas al da.

Debido al incremento de consultas a travs de la Web se tuvo que realizar un estudio paradeterminar la razn exacta de las mismas y as poder encontrar una solucin ante la problemtica

que se ha identificado de la ineficiencia en el servicio de consultas y la desventaja que se tiene

ante la competencia.

Es de gran importancia mencionar que los ingresos de CHN bajaron un 40% respecto al

ao anterior, que los hoteles miembros han disminuido en un 30%, que los servicios

prestados al pblico han disminuido tambin, y que los costos de operacin han aumentado en un

15%.

En este trabajo se presentar lo que se ha detectado ante el estudio y se propondr una

solucin, enfatizando el fortalecimiento del rea de perfiles de clientes y la evaluacin de las

posibilidades de nuevos negocios, visualizando el aumento de generacin de ingresos.


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Marco generalPerfil de la empresa

Misin

Satisfacer a los usuarios del turismo al ofrecerles asesora en la planificacin de experienciasinnovadoras de viaje, superar sus expectativas, negociar las mejores tarifas, mantener procesoseficientes a travs de la mejora continua y el compromiso de los colaboradores.

Visin

Ser el punto de encuentro preferido en la regin centroamericana, entre las empresas deservicios tursticos y usuarios del turismo. Se apoya en la planificacin de experiencias de viaje,y es reconocido a nivel nacional e internacional por proveer un servicio seguro, personalizado ycon las mejores tarifas.

Definicin de objetivos y logros concretos que se persiguen

Su funcin es atender a cualquier persona u organizacin de cualquier pas que deseeobtener informacin acerca de tarifas hoteleras, viajes y transportacin, reservaciones, lugares deinters turstico, etc. Su objetivo es vender los servicios de sus clientes.

Por qu es importante hacerlo?

Los ingresos constituyen la fuente principal de subsistencia de CHN. La disminucin dehoteles miembros tiene una repercusin directa en los ingresos por membreca, as como en lascomisiones. La baja en servicios prestados tambin incide en la disminucin de ingresos. El

incremento en los costos empeora la situacin, porque el margen se reduce an ms.

Cundo debe hacerse?

Si no se incrementan los ingresos en la organizacin o se ampla el margen entrecostos e ingresos, podra quebrar., por ello deben tomarse ya medidas que solucionen el problema.

Quin debe hacerlo?

El Gerente General y su equipo de trabajo.


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PROPUESTA DE CAMBIO

Que la informacin existente en la base de datos y proporcionada a travs de la pginaWeb a los clientes sea ms completa para que no haya necesidad de utilizar tantos operadores yas reducir costos y adems exista un sistema de chat para aquellos clientes que aun prefieren elcontacto humano y no directamente el computador.

Subir un video a la pgina Web con las instrucciones generales y lo queincluyen los paquetes, para que el cliente maneje de una mejor forma las opcionespresentadas en la pgina Web, reduciendo as las consultas va telfono a operadores, as mismosubir videos de los lugares tursticos que se promocionan y tour virtuales de los hoteles quepertenecen a la red de miembros.

Incluir en la pgina Web en la seccin de perfil de cliente las nuevas opciones que

incluirn los paquetes de viaje, las cuales son:

Modificar, ampliar y reforzar la pagina Web especficamente la seccin de perfil del clientepara que los paquetes de viaje sean ms personalizados y lograr una mayor satisfaccinde los clientes.

Que el cliente elija el idioma que habla y que marque la opcin si necesita un traductor.

Que el cliente pueda elegir el propsito de su viaje entre NEGOCIOS o TURISMO para quese incluyan actividades de acuerdo a su propsito.

Que el cliente establezca el nmero de personas que viajaran con l, en el cual deber

establecer criterios como BEBES, NIOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y ANCIANOScon edades.

Que el cliente puede reservar directamente desde la pgina Web.


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Diagrama de Gantt Diagrama CPM-PERT

a. Diagrama de GanttEn la siguiente pgina se presenta un diagrama de Gantt, para mostrar bajo el concepto de la

lnea del tiempo, el proceso de implementacin de la solucin propuesta a CHN. El Diagrama est

dividido verticalmente por las actividades a realizarse, entre las cuales se encuentran:

Responsabilidad de:

A. Estudio del problema e introduccin del mismo al programadorB. Determinacin de requisitos del sistema Web

C. Especificacin de funcionalidad lgica de sistemasD. Diseo de interfaz grfica del sistema de informacin WebE. Seleccin de compra de hardware del servidor WebF. Seleccin y compra del sistema operativo y software para el servidorG. Instalacin del servidor webH. Instalacin del sistema operativo y software para servidor WebI. Programacin e implementacin del sistema de informacin WebJ. Pruebas del sistema de informacin webK. Documentacin del sistema de informacin WebL. Capacitaciones acerca del funcionamiento del nuevo sistema

Gerente General y Gerente Medios

ProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramadorProgramador

Gerente de Operadores

y horizontalmente, por los das y /o semanas necesarias para la finalizacin de cada actividad. De

acuerdo al presente diagrama, la implementacin del nuevo sistema tendr una duracin de 81

das, lo que equivale a casi 3 meses, para que posteriormente inicie ya definitivamente la fase de

operacin del sistema.


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Descripcin

A. El primer paso se le informar al programador lo investigado; las causas del problemaque han generado que los ingresos sean ms altos que los costos, esto permitir que el

programador tenga la oportunidad de realizar un estudio desde su perspectiva y logre

cubrir la demanda de los clientes.

B. El segundo paso es definir los requisitos tcnicos con los que el servidor ha de contar para

poder cubrir la demanda del nuevo proyecto del sistema de informacin de CHN. Se

describe los requisitos de mnimos de hardware del servidor para que el proyecto

funcione, sin embargo se propone los requisitos recomendados para el ptimo

desempeo para la solucin planteada. Se describe el sistema operativo con sus ventajas

y caractersticas y el software necesario para la creacin de la pgina web.

C. La funcin lgica del sistema es la forma de cmo el sistema web funciona e interacta con

el cliente y con el servidor web. En este paso se incluye los mtodos de seguridad y

encriptacin a utilizar en el sistema web, asimismo aspectos tcnicos de programacin y

codificacin del sistema web.

D. Con el objetivo de visualizar la forma como el usuario interactuar con la pgina Web, se

elaborar un diseo de interfaz grfica del sistema de informacin Web.E. La compra del servidor se har de acuerdo a los requerimientos recomendados por el

programador, para el ptimo desempeo del sistema, cubriendo las necesidades de CHN.

F. El sistema operativo deber adaptarse a las necesidades del sistema de informacin web

de CHN, debe contar con la gestin de almacenamiento de datos, respaldos (back-ups),

seguridad nativa. Adems se adquirir software especficamente para la seguridad, cifrado

y compresin de los archivos del sistema de informacin WEB de CHN.

G. El encargado de la instalacin del nuevo servidor de CHN es el programador quin har las

conexiones necesarias y pruebas fsicas del servidor.


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H. La responsabilidad de la instalacin del sistema operativo y software complementario ser

del programador quien deber de administrar el sistema para la nueva instalacin del

sistema operativo especialmente diseado para servidores. El software complementario

es para la creacin de back-ups y seguridad.I. A partir del diseo del sistema de informacin web, el programador deber desarrollar,

implementar los mdulos de programacin, sincronizando la base de datos con la pgina

web, y asegurndose que el sistema trabaja apropiadamente y que cubre las necesidades

y gustos de los clientes.

J. La prueba del sistema ser realizada por el programador, quin har una serie de ensayos

para buscar vulnerabilidades en el sistema y comprobar el correcto funcionamiento del

sistema web de CHN.

K. Se debe documentar los pasos considerados importantes para el correcto funcionamiento

del sistema de informacin web de CHN, los puntos crticos e importantes del sistema.

L. El programador ser el responsable de dar las capacitaciones de cmo funciona el nuevo

sistema de informacin web de CHN, para que los operadores brinden la mejor

informacin al cliente.

Duracin estimada por actividad:

ACTIVIDAD DURACION EN DIAS DURACION EN SEMANASA 06 das Menos de una semana

B 04 das Menos de una semana

C 05 das Menos de una semana

D 05 das Menos de una semana

E 04 das Menos de una semana

F 05 das Menos de una semana

G 03 das Menos de una semana

H 01 da Menos de una semana

I 50 das Entre 7 y 8 semanas

J 07 das Una semanaK 04 das Menos de una semana

L 10 das Entre 1 y 2 semanas


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CPM PERT

Para poder reflejar las interdependencias entre las actividades del proyecto, utilizaremos en el

presente inciso un diagrama de red CPM-PERT. A travs de este diagrama determinaremos las

actividades necesarias y el momento necesario para su desarrollo, se buscar un plazo mnimo

para la ejecucin del proyecto, encontrar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto,

identificar las actividades crticas y el camino crtico, identificar la holgura de las actividades no

crticas, entre otros.

Tabla de actividadesDesarrollo del nuevo Proyecto

Actividades

Predecesoras

DuracinA.

Estudio del problema e introduccin del mismo alProgramador

Ninguna

6 das

B.

Determinacin de requisitos del sistema Web A. 4 das

C.

Especificacin de funcionalidad lgica de sistemas B. 5 das

D.

Diseo de interfaz grfica del sistema deinformacin Web

C. 5 das

E.

Seleccin de compra de hardware del servidor Web B. 4 das

F.

Seleccin y compra del sistema operativo ysoftware para el servidor

B. 5 das

G.

Instalacin del servidor web F. 3 das

H.

Instalacin del sistema operativo y software para

servidor Web

G. , E. 1 da

I.

Programacin e implementacin del sistema deinformacin Web

D.,H. 50 das

J.

Pruebas del sistema de informacin web I. 7 das

K.

Documentacin del sistema de informacin Web J. 4 das

L.

Capacitaciones acerca del funcionamiento delnuevo sistema

I. 10 das


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A continuacin se presenta un cuadro con las especificaciones y aclaraciones del diagrama

CPM- PERT

presentado en la pgina anterior.

Explicacin de terminologa utilizada:

Evento ste representa un punto en el tiempo, la terminacin de algunas

actividades y el inicio de otras.

Actividad Actividades propuestas para la implementacin del nuevo proyecto

Actividadficticia

sta no es una actividad, solamente es una ayuda para esclarecer

las relaciones lgicas dentro del diagrama.

# Duracin Duracin de la actividad en medida das.

Ruta crtica Una actividad crtica es aquella que al sufrir una demora causa

demora en la fecha de terminacin del proyecto.

Ei Representa la ocurrencia ms temprana del evento inicial.

Ej Representa la ocurrencia ms tarda del evento inicial.

Li Representa la ocurrencia ms temprana del evento final.

Lj Representa la ocurrencia ms tarda del evento final.

Holgura Tiempo libre que tiene una actividad no crtica dentro del que puede atrasarse o alargarse sinafectar la duracin del proceso, pero afectando la iniciacin ms temprana de las actividadesno crticas que le siguen.


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PUNTO DE EQUILIBRIO / RETORNO DE INVERSIN / FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

La Corporacin Hotelera Nacional CHN, la cual presta servicios de atencin al cliente por

conceptos de paquetes vacacionales, ejecutivos u ocasionales, tiene actualmente segn informacin

contable brindada por la empresa, un volumen de servicios de 4348 solicitudes diarias, que equivalen a

130,440 solicitudes mensuales y 1,565,280 solicitudes anuales, por las cuales cobra un monto a los

hoteles miembros segn el tipo de servicio que el cliente solicita, por reservacin recibe de comisin

por servicios Q.8.00 por cada una, por brindar nicamente informacin del hotel al cliente Q.3.00 por

cada una, segn el estudio de mercado se determin que hay que incrementar en un 10% el volumen

de servicios y mantener los precios unitarios, ya que dicho estudio ha demostrado el mercado

favorable, adems de que mediante la implementacin del nuevo proyecto del sistema de informacinse obtendrn ingresos adicionales provenientes de los anuncios publicitarios de otras empresas en

nuestra pgina web, las cuales nos pagarn Q.0.50 por cada visita en su link de los clientes de nuestra

pgina.

A continuacin se presenta el punto de equilibrio del volumen de servicios anuales propuestos

versus costos totales anuales de la Corporacin Hotelera Nacional CHN. Para poder realizar dicho

anlisis del precitado proyecto, el volumen de servicios se incrementa de 200,000; unidades. El

departamento financiero proporcion la siguiente informacin contable.


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DETALLE DE COSTOS

VARIABLES

DESCRIPCION COSTO

Sueldos de Operadores Q 2,880,000.00

Comisiones Q 288,000.00

Correspondencia Q 72,600.00

Suministros Q 600,000.00

Otros Q 120,000.00

SUBTOTAL Q 3,960,600.00

FIJOS

DESCRIPCION COSTO

Alquiler Q 180,000.00

Publicidad Q 600,000.00

Internet Q 300,000.00

Telfono Q 60,000.00

Electricidad Q 900,000.00

Impuestos Q 300,000.00Sueldos Administrativos Q 1,320,000.00

Sueldos de Mantenimiento Q 72,000.00

Otros Q 42,000.00

SUBTOTAL Q 3,774,000.00


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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJOCOSTO

VARIABLEUNITARIO

UNIDADESANUALES

PRECIOVENTA

INGRESOSANUALES

COSTOVARIABLE PORPRODUCCION

COSTOSTOTALESANUALES

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 100,000.00 Q 2.52 Q 252,474.35 Q 230,025.65 Q 4,004,025.65Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 200,000.00 Q 2.52 Q 504,948.71 Q 460,051.30 Q 4,234,051.30

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 300,000.00 Q 2.52 Q 757,423.06 Q 690,076.94 Q 4,464,076.94

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 400,000.00 Q 2.52 Q 1,009,897.41 Q 920,102.59 Q 4,694,102.59

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 500,000.00 Q 2.52 Q 1,262,371.76 Q 1,150,128.24 Q 4,924,128.24

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 600,000.00 Q 2.52 Q 1,514,846.12 Q 1,380,153.89 Q 5,154,153.89

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 700,000.00 Q 2.52 Q 1,767,320.47 Q 1,610,179.53 Q 5,384,179.53

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 800,000.00 Q 2.52 Q 2,019,794.82 Q 1,840,205.18 Q 5,614,205.18

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 900,000.00 Q 2.52 Q 2,272,269.17 Q 2,070,230.83 Q 5,844,230.83

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,000,000.00 Q 2.52 Q 2,524,743.53 Q 2,300,256.48 Q 6,074,256.48

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,200,000.00 Q 2.52 Q 3,029,692.23 Q 2,760,307.77 Q 6,534,307.77

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,300,000.00 Q 2.52 Q 3,282,166.58 Q 2,990,333.42 Q 6,764,333.42

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,400,000.00 Q 2.52 Q 3,534,640.94 Q 3,220,359.07 Q 6,994,359.07

Q 3,774,000.00 Q 2.30 1,494,805.30 Q 2.52 Q 3,774,000.00 Q 3,438,435.57 Q 7,212,435.57

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,500,000.00 Q 2.52 Q 3,787,115.29 Q 3,450,384.71 Q 7,224,384.71

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,600,000.00 Q 2.52 Q 4,039,589.64 Q 3,680,410.36 Q 7,454,410.36

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,700,000.00 Q 2.52 Q 4,292,063.99 Q 3,910,436.01 Q 7,684,436.01

Q 3,774,000.00 Q 2.30 Q 1,800,000.00 Q 2.52 Q 4,544,538.35 Q 4,140,461.66 Q 7,914,461.66


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RETORNO DE INVERSION

Mediante la utilizacin del nuevo sistema de informacin la Corporacin Hotelera Nacional

CHN tendr un retorno de la inversin de 2.8 aos segn lo ilustra la grfica de costos y beneficios

acumulados que a continuacin se presenta, la empresa haba establecido un perodo de 3.6 aos para

evaluar sus inversiones, segn informacin proporcionada por el departamento de contabilidad,

considerando que el retorno de la inversin mediante el nuevo sistema est dentro de la categora

aceptada por la empresa y de forma aceptable, se considera aprobado para su ejecucin segn este

anlisis de Retorno de Inversin.

TABLA RETORNO DE INVERSION

AO COSTOSCOSTOS

ACUMULADOSBENEFICIOS

BENEFICIOSACUMULADOS

0 Q 1,682,000.00 Q 1,682,000.00 Q - Q -

1 Q 331,460.00 Q 2,013,460.00 Q 1,095,288.03 Q 1,095,288.03

2 Q 287,247.00 Q 2,300,707.00 Q 851,542.00 Q 1,946,830.03

3 Q 343,178.00 Q 2,643,885.00 Q 936,693.00 Q 2,883,526.03

4 Q 249,257.00 Q 2,893,142.00 Q 1,030,366.00 Q 3,913,892.03

5 Q 255,488.00 Q 3,148,630.00 Q 1,045,821.49 Q 4,959,713.52

6 Q 261,875.20 Q 3,410,505.20 Q 1,061,508.81 Q 6,021,222.33


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FLUJO DE EFECTIVO

A continuacin se presentara un cuadro detallado sobre el anlisis de flujo de efectivo de laCorporacin Hotelera Nacional (CHN)

DESCRIPCION DE CUENTAAO 1

1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE

INGRESOS

Ingresos por Reservaciones Q 881,825.50 Q 1,100,660.50 Q 1,444,699.19 Q 1,551,397.85

Ingresos por Consultas Q 613,651.00 Q 723,212.26 Q 988,521.76 Q 1,100,541.76

Ingresos por Publicidad Web Q 60,608.50 Q 104,529.57 Q 129,125.07 Q 131,115.07

Ingresos Totales Q 1,556,085.00 Q 1,928,402.33 Q 2,562,346.02 Q 2,783,054.68

COSTOS

Desarrollo de Software Q 680,000.00 Q 275,000.00 Q - Q -

Personal Q 802,000.00 Q 872,000.00 Q 897,000.00 Q 927,000.00

Desarrollo de Nuevos Servicios Q 497,000.00 Q 162,600.00 Q - Q -

Comunicacin y Promocin Q 280,000.00 Q 110,000.00 Q 85,000.00 Q 110,000.00

Capacitacin Q 125,000.00 Q 40,000.00 Q - Q -

Alquiler Q 45,000.00 Q 45,000.00 Q 45,000.00 Q 45,000.00

Electricidad Q 236,170.00 Q 204,430.00 Q 216,800.00 Q 242,600.00

Suministros Q 175,000.00 Q 150,000.00 Q 125,000.00 Q 15,000.00

Mantenimiento Q - Q 50,000.00

Otros Q 52,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00

Costos Totales Q 2,892,170.00 Q 1,939,030.00 Q 1,398,800.00 Q 1,504,600.00

Flujo de Efectivo Q (1,336,085.00) Q (10,627.67) Q 1,163,546.02 Q 1,278,454.68

Flujo de Efectivo Acumulado Q (1,336,085.00) Q (1,346,712.67) Q (183,166.65) Q 1,095,288.03


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Se considera conveniente la implementacin de la solucin propuesta del nuevo sistema de

informacin y fortalecimiento de los perfiles de clientes de la Corporacin Hotelera Nacional CHN, ya

que aunque los costos sern grandes en los primeros dos trimestres, luego se estabilizarn, el anlisis

de flujo de efectivo muestra que en el tercer trimestre la empresa tiene una ganancia de

Q. 1,163,546.02 y el ingreso habr recuperado la inversin inicial en el cuarto trimestre del primer

ao, cuando el flujo de efectivo acumulado cambie una cantidad negativa (roja) a una positiva (negra)

de Q.1,095,288.03que equivale a una ganancia estimada del 13.18%de la produccin total anual por

servicios prestados, como se mencion anteriormente en el punto de equilibrio aunque el margen

entre ingresos y egresos sigue siendo reducido se ha incrementado la produccin en un 10% y se han

obtenido ingresos provenientes de otras fuentes adicionales creadas por el nuevo sistema de

informacin como la publicidad de las empresas afines en nuestra pgina Web, y la obtencin de un

mayor volumen de reservaciones y consultas debido al fortalecimiento de los perfiles de los clientes y

la creacin de nuevos paquetes vacacionales, ejecutivos, etc. Disponibles y adaptados a estos nuevos

perfiles.

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