1. PROYECTO COMERCIALIZACION DE MARISCOS DISEO DE PROYECTOSTUTORA AISA MAGALY CHACON SKINNERGRUPO 223 Integrantes: Jos Ames Garcs 77015663 Luis Fernando Gmez 77104486 Douglas Jairo Grueso 76339114Javier Mina Roda llegaNmero de grupo: 223 2. Planteamiento del problemaFalta de oportunidades de mejora en la calidad de vida de lospescadores de la costa caucana del pacifico en el municipio deTimbiqu Colombia, y desventaja en comparacin con el resto de lapoblacin por abandono del gobierno.Formulacin del problema El principal problema que se tiene en la regin es la poca opcin de venta de los productos que permita al pescador obtener un pago justo que ayude a mejorar su situacin econmica y con ello su calidad de vida. 3. JustificacinAl realizar este proyecto se busca favorecer a un grannmero de pescadores de la costa caucana del pacificopermitindole que obtengan beneficios a corto plazo aspoder satisfacer sus necesidades bsicas o primarias conuna mayor facilidad, esto le permitira encontrase en unamejor situacin econmica al recibir un pago justo por laventa de los productos de esto pescadores 4. Objetivo General Mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas a laactividad de la pesca artesanal en los pueblos costeros delpacifico Generar ingresos econmicos para reinvertir en las zonaspesqueras del Timbiqu cauca Elaborar un Proyecto de una Planta Procesadora yComercializadora de Mariscos, a un mercado amante aproductos marinos. 5. Objetivos EspecficosDar un manejo adecuado y un excelente tratamiento a los productos de mar. Fomentar en la juventud el inters por la pesca artesanal en la regin a travs de pago justo Identificar el producto y sus diferentes presentaciones.Exponer el proceso de produccin de los Mariscos mediante una Fase Tcnica. Especificar un estudio organizacional. Realizar un estudio financiero para demostrar la factibilidad del proyecto.Mostrar un proyecto preocupado del impacto ambiental. 6. Marco Contextual Este proyecto es basado en la partesocioeconmico de la regin del municipio deTimbiqui departamentos del cauca, enfocado enla necesidad de ayudar a combatir los ndices depobreza y desnutricin de la regin. Igualmentese pretende establecer la viabilidad decomercializacin de productos de mar en elinterior del pas, como mercado objetivo. 7. Referentes ConceptualesProcedimientos metodolgicos Tipo de investigacinEsta investigacin es enfocada en la necesidad de ayudar a combatirlos ndices de pobreza y desnutricin de la regin en estudio.Igualmente establecer la viabilidad de comercializacin deproductos de mar. Fuentes de informacinInstituto colombiano agropecuario ICA documentacin trabajoCPPS/FAO sobre evaluacin de recursos. Variables e instrumentosEn el interior del pas (Bogot, Medelln, Cali) consumo de mariscosy en general productos de mar, la mayor concentracin de la ventaest en pescaderas, almacenes de grandes superficies yrestaurantes normales. 8. Identificacin del ProductoSe comercializarainicialmente con dosproductos que son los demayor demanda en el interior del pas como son:1. Camarn Blanco o 2. Pargo rojo Langostino 9. ConsumidoresEl sector primario de consumidores se encuentraen el interior del territorio nacional, ya que debidoa la ubicacin geogrfica, hbitos alimenticios yentorno cultural no son consumidores asiduos delos productos de mar, pero dada la preferencia deestos productos en igualdad de condiciones deprecio con respecto a los crnicos vacunos y aviar,se convierte en un mercado potencial muyatractivo. 10. Anlisis de DemandaSe estima que la demanda de estos productos estalrededor de 10 toneladas de langostinomensuales para Bogot y 20 toneladas de pargorojo. Y se espera un incremento mensual de un 5%a medida que las pautas publicitarias de apoyo seemitan en los diferentes medios de comunicacin. 11. Anlisis de OfertaDado que son muchas las familias que seencuentran en estas regiones con las necesidadesenunciadas, se estima que alrededor de unas 1500familias sern las encargadas de generaraproximadamente 200 kilos diarios de camarn y300 kilos de pargo rojo para la comercializacin alo largo de la costa de Timbiqui, lo que nos daraun neto de comercializacin de 500 kilos diariosaproximadamente. 12. Anlisis de PrecioActividadesMuestra de Pescado Empacado Marisco EmpacadoParticipacin65%35%Precio de ventas $21.000$8.200Costos variables $11.000$5.200Margen de contribucin $10.000$3.000Costos fijos$ 29.566.147Margen de contribucin promedio:10.0000,65+30000,35=4450Pescado Empacado4319Total de unidades:295661474450=6644 Mariscos Empacados 2326unidades DescripcinPescado Empacado Mariscos Empacados Totales Ventas$55.810.254$8.903.064 $ 64.713.319 Costos variables$29.566.147$5.581.026 $ 35.147.172 Margen de contribucin$26.244.108$3.322.039 $ 29.566.147 Costos fijos$ 29.566.147$ 29.566.147 Utilidad $0 13. Estudio TcnicoRecepcin de Materia Prima (Cmara de Refrigeracin)Descongelacin. Despiece.Triming o limpieza detallada de los filetes (del marisco). Post-maduracin.Almacenamiento/ConservacinDistribucin y Venta 14. LocalizacinPara este proyecto es necesario construir unaplanta, la cual cuente con dos cuartos fros para elalmacenamiento y refrigerado de la materia prima(pescado y camarn).Y debe estar ubicada en el Municipio de Timbiqui Cauca, Colombia. 15. Recurso Humano Se requiere de un vendedor por cada ciudad, para un total de tres vendedores. Un administrador en la sede principal. Tres operarios y un vigilante. Remuneracin Remuneracin PrestacionesCargo Total aos #1 mensual anual socialesAdministrador $ 650.000,00$ 7.800.000,00 $ 4.202.250,00 $ 12.002.250,00Vendedor $ 570.000,00 $ 6.840.000,00 $ 3.685.050,00 $ 10.525.050,00Contador(Honorarios) $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 $ -$3.600.000,00Total $ 26.127.300,00 16. Maquinaria y EquipoDetalle de inversiones Cantidad Costo unitarioCosto Total Vida til (Aos)Computador 1$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00 5Caja registradora1$ 300.000,00$ 300.000,00 5Lector de cdigos1$ 110.000,00$ 110.000,00 5Impresora1$ 500.000,00$ 500.000,00 5Software 1$ 150.000,00$ 150.000,00 5Mini split 1$ 579.000,00$ 579.000,00 6Alarma contra robos eincendios1$250.000,00 $250.000,00 10Nevera 1$370.000,00 $370.000,00 6Total $3.459.000,00Detalle de inversiones CantidadCosto unitario Costo Total Vida til (Aos)Mostrador Frio 1 $ 554.000.00 $554.000.0010Sillas plsticas 2$ 12.000,00 $ 24.000,005Extintor 2$ 70.000,00 $140.000,0010Total $718.000,00 17. Adecuaciones y Obras FsicasDetalle deinversiones Cantidades Costo unitario Costo TotalEsteras metlicas(3x2,35 metros)2$ 250.000,00 $500.000,00Pintura por pared6$18.000,00 $108.000,00Luces8$24.000,00 $192.000,00Mano de obra (das)2$40.000,00 $ 80.000,00Total $ 880.000,00 18. Inversin Flujo neto de inversiones sin financiamientoAosConcepto 0 1 2 345Inversin fija -15914400Capital detrabajo -8677628 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 $ 9.818.980Valor residual $ 595.167Flujo neto deinversin-24592028 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 $ 10.414.147 19. Estimado de Costos, Gastos, IngresosAos Concepto 1 2345Total ingresos $120.000.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000(-) Costosoperacionales$107.195.387 $ 110.840.030 $ 110.840.030 $ 110.840.030 $ 110.840.030Utilidad operacional $ 12.804.613 $ 13.239.970 $ 13.239.970 $ 13.239.970 $ 13.239.970(-) Gastosfinancieros $ 2.262.340$ 1.915.411$ 1.525.935$ 1.084.631 $ 580.406Utilidad gravable$ 10.542.273 $ 11.324.559 $ 11.714.035 $ 12.155.340 $ 12.659.565(-) Impuestos de33% $ 3.478.950$ 3.737.104$ 3.865.632$ 4.011.262$ 4.177.656Utilidad neta $ 7.063.323$ 7.587.455$ 7.848.403$ 8.144.077$ 8.481.908(+) Depreciacin$ 594.567 $ 594.567$ 594.567$ 594.567$ 594.567(+) Amortizacin dediferidos $ 2.469.280$ 2.469.280$ 2.469.280$ 2.469.280$ 2.469.280Flujo neto deoperacin$ 10.127.170 $ 10.651.301 $ 10.912.250 $ 11.207.924 $ 11.545.755 20. PreguntasNo.PreguntaRespuesta5 Cmo seComprando la produccin total desolucionar elestos productos a los pescadores de1 Qu problemaCon el proyecto se resuelve el principalresuelve el problemala regin y pagando el precio justo problema que se tiene en la regin queproyecto? tecnologa? es la poca opcin de venta de lospor ellos y brindando las productos que permita al pescadorherramientas necesarias para la obtener un pago justo que ayude arealizacin de esta labor como mejorar su situacin econmica y con mallas y gasolina y motores fuera de ello su calidad de vida. borda6 Cul es la mejor Agrupar a los pescadores y brindarlealternativa dela asesora y capacitacin en el2 A quin se dirige A los pescadores artesanales del solucin al manejo del producto para que lasla solucin? municipio de timbiqu en la costaproblema?ganancias para ellos sean mayores al caucana del pacifico vender la totalidad de sus producto3 Cunto se Mensualmente se produciranproducir?sin perdidas por deterioro 5.2 toneladas de langostino7 Con qu recursos Se hara con recursos propios con 7.8 toneladas de pargo rojose har eluna inversin de $600.000.000proyecto?4 Dnde seLa solucin se localiza en la costa8 Quin realizar el Lo realizara una sociedad de 5localizar lapacfica caucana en el municipio deproyecto?solucin? inversionistas los cuales serian timbiqu en el grupo de pescadoresempleados de la compaa artesanales compuesto por personas de9 Cundo seEl proyecto comenzara a funcionar clase baja con amplias necesidadesrealizar elel 01 de abril de 2013 cuando inicia econmicas proyecto? la jornada de pesca en esta regin 21. IndicadoresAspecto a medirIndicadoresDescripcin del indicador Se desea medir el comportamiento de consumo durante cada periodo establecido por la compaa, conAumentar del respecto al anterior. Si el resultado es consumo de mayor que 0 existi un aumento, Si espescado y marisco. menor que cero 0 disminuyo el consumo, si es igual que 0 se mantuvo el consumo de pescado y marisco.Aspecto a medirIndicadores Descripcin del indicador (Explicacin o significado del indicador)Cumplimientoen Con este indicador se busca medirlas entregasde principal mente el cumplimiento antepedidoslos clientes este indicador se analizara mensualmente buscando cumplirle al comprador con sus solicitudes 22. Desarrollo SostenibleSostenibilidad Ambiental.Sostenibilidad EconmicaSostenibilidad social La mayora de los La relacin entre mano Programa deimpactos quese de obra y capital es responsabilidad socialgenerande formadirecta. empresarial y contaranormal, es a travs del Las instalaciones fsicassolo con 4 trabajadoresmal manejo de losson arrendadas por lode la regin queresiduos solidos que seque se podra pensar encontaran con contratoobtiene de las devolver el local. indefinido, fomentandoactividades de en el Es posible la utilizacinel desarrollo del lugar.punto. Es por ello que sede computadores quedeben manejar tres cuente con software decanecas parala inventario y relacin dedeposicin de estoscostos y ventas.desechos, cada una con Implementacindesus respectivos colores: personal tcnicoverde: No peligrosos o calificado ya sea SENA oinerte, gris (Reciclables) egresadodeotray roja (riesgos bilgicos, institucin.si los hay). 23. Conclusiones La prctica de los conceptos y fundamentos metodolgicosnecesarios para el diseo de proyectos.Con la elaboracin de laparte financiera se pudo Desarrollar intervencionesdeterminar la viabilidad delque incorporen en su diseo,proyectoteniendo enejecucin y evaluacin, cuenta su inversin y elcriterios de calidad ybeneficio obtenido a largopertinencia son objetivos plazo tanto para losque deben plantearse en lapescadores como para laelaboracin de proyectos de compaa.tipo social en la actualidad. 24. Bibliografa Contreras, Marco Elas (2004). Formulacin y evaluacinde proyectos. UNAD Caon Salazar, Henry. Modulo curso Diseo de Proyectos.Escuela de Ciencias Administrativas ContablesEconmicas y de Negocios ECACEN. UNAD 2011.REFERENCIAS WEBhttp://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/pescaderias-bogotahttp://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/pescaderias-calihttp://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Estudio_de_Mercado.pdf