programado pendiente modificado ejercido...

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Marzo 2010

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADOMODIFICADO

(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

15,200,855.52 15,200,855.52 0.00 15,200,855.52 0.00 A) No Aplica

B) No Aplica

2000 1,994.00 1,994.00 0.00 1,994.00 0.00 A) No Aplica

B) No Aplica

3000 610,761.59 610,761.59 0.00 610,761.59 0.00 A) No Aplica

R CAPÍTULO

100003

3000

B) No Aplica

15,813,611.11 15,813,611.11 0.00 15,813,611.11 0.00

1000 12,005,265.67 12,005,265.67 0.00 12,005,265.67 0.00 A) No Aplica

B) No Aplica

2000

20,541.40 20,508.40 0.00 20,508.40 33.00 A) La variación que resulto en esta partida se debe a que en la compra de lámparas y otros articulos eléctricos

se selecciono al proveedor que oferto mejores precios y calidad

B) No Aplica

3000 2,434,508.52 2,434,508.52 0.00 2,434,508.52 0.00 A) No Aplica

B) No Aplica

14,460,315.59 14,460,282.59 0.00 14,460,282.59 33.00

1000

36,294,955.68 36,291,255.68 0.00 36,291,255.68 3,700.00 A) La variación entre el presupuesto devengado en relación al presupuesto programado obedece al pago de

la partida 1507 "otras prestaciones" con destino de gasto "08" que es cantidad adicional al personal técnico

operativo, derivado de que algunos empleados tuvieron faltas injustificadas, por lo cual no procedío dicha

prestación.

B) No Aplica

2000

13,257.08 2,377.07 0.00 2,377.07 10,880.01 A) La variación se debe a que el pago de la suscripción del diario oficial de la federación no alcanzó a ser

requisitado, ya que la factura se encontraba en proceso de revisión en el área de adquisiciones.

B) No Aplica

3000 2,559,602.64 2,559,602.64 0.00 2,559,602.64 0.00 A) No Aplica

04

05

TOTAL RESULTADO 04

TOTAL RESULTADO 03

Informe de Avance Trimestral3000 2,559,602.64 2,559,602.64 0.00 2,559,602.64 0.00 A) No Aplica

1Informe de Avance Trimestral

Enero-Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

R CAPÍTULO

B) No Aplica

38,867,815.40 38,853,235.39 0.00 38,853,235.39 14,580.01

69,141,742.10 69,127,129.09 0.00 69,127,129.09 14,613.01TOTAL UR

TOTAL RESULTADO 05

Fernando Espinosa Olmos

ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________

Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma

Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal B

rBrígido Rodríguez Astorga

Coordinador de Recursos FinancierosMaría Guadalupe Moreno Saldaña

Directora General de Administración.


Enero-Marzo 20102Informe de Avance Trimestral

Enero-Marzo 2010

EPGC-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADOREGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

1000 1,601,761.87 1,601,761.87 0.00 1,601,761.87 0.00

1,601,761.87 1,601,761.87 0.00 1,601,761.87 0.00

1000 2,089,200.63 2,089,200.63 0.00 2,089,200.63 0.00

2000 42,643.30 42,643.30 0.00 42,643.30 0.00

R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO 03

03

04

2000 42,643.30 42,643.30 0.00 42,643.30 0.00

3000 12,471.08 12,471.08 0.00 12,471.08 0.00

2,144,315.01 2,144,315.01 0.00 2,144,315.01 0.00

1000 2,185,720.44 2,185,720.44 0.00 2,185,720.44 0.00

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,185,720.44 2,185,720.44 0.00 2,185,720.44 0.00

5,931,797.32 5,931,797.32 0.00 5,931,797.32 0.00TOTAL UR

TOTAL RESULTADO 04

05

TOTAL RESULTADO 05



Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal

Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros

María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.

Informe de Avance Trimestral


Enero-Marzo 2010

EPGC-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS

UNIDAD COSOLIDADORA: (1)

PERÍODO: Enero-Marzo-2010



(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

1000

A) (9)

B) (10)

CAPÍTULO

2000

A)

B)

3000

A)

B)

5000A)

B)

TOTAL UR








Enero-Marzo 2010




Enero-Marzo 2010

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL:

291,017,007.00

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ORIGINAL MODIFICADO

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

28,100,000.00 9.66

EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

319,117,007.00

1/ Se refiere a programas públicos.








Enero-Marzo 2010



Enero-Marzo 2010

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


PERÍODO: Enero-marzo 2010

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓNPOBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO

AFECTADA

(3) (4) (5) (6)









Enero-Marzo 2010

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO

COMPONENTESPOBLACIÓN

BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Gestión pública eficaz yresponsabilidad de lasociedad

Instaurar un modeloadministrativo devanguardia, unagestión eficaz,transparente, austera ycercana a la gente,que responda a lasdemandas de usuariosy haga uso eficiente delos recursos públicos

Administración deRecursos Institucionales

Administrar con honestidad, eficiencia ytransparencia los recursos presupuestales,humanos, materiales e informáticos asignados a la Contraloría General, procurando su eficazfuncionamiento con base en las políticas,normas, procedimientos y leyes aplicables.

Planear, programar y controlar el ejercicio de losrecursos presupuestales a fin de que en la medidade lo posible otorgar la suficiencia presupuestal atodo compromiso de gasto que las áres requierancubrir para sus necesidades de operación. Contraloría General

Indicador:Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior:Valor al concluir el periodo dereferencia: 188Interpretación:

Se incluiránLas 32 auditorías querealizaron las Contralorías

Reforma Política: Derechosplenos a la ciudad y sushabitantes.

Se incluiránmecanismos quepromuevan y facilitenla participaciónciudadana en ladefinición einstrumentación depolíticas públicas, en lavigilancia y evaluaciónde la gestión, eldesempeño y laadministración de losrecursos.

Contraloría Interna

Contribuir a disminuir los niveles de corrupción,enfatizar el apego a la legalidad, aumentar laeficacia de las políticas de transparencia y deacceso a la información pública, impulsar larendición de cuentas y la evaluación de lagestión pública.

Las Contralorías Internas en Delegaciones alconcluir el periodo enero-marzo 2010 han efectuado32 auditorías de las cuales fueron: 10 relacionadasa otras intervenciones, 5 de obra pública porcontrato, 3 de ingresos autogenerados, 3 de obrapública en general, 2 de control presupuestal, 2 dealmacenes, inventarios y proudicción, 2 deadquisiciones, 2 de activos fijos, 1 de RecursosHumanos, 1 de evaluación de programas y 1 apanteones.

8.8 millones dehabitantes del D.F.(51.7% son mujeres y48.3% son hombres)

realizaron las ContraloríasInternas en las Delegacionesse distribuyeron de lasiguiente manera: 3 en A.Obregón, 2 en Azcapotzalco,2 en B. Juarez, 2 enCoyoacán, 2 en Cuajimalapa,2 en Cuahutémoc, 2 en G. A.Madero, 2 en Iztacalco, 2 enIztapalapa, 1 en M.Contreras, 2 en M. Hidalgo, 1en Milpa Alta, 2 en Tláhuac, 3el Tlalpan, 2 en V. Carranza y2 en Xochimilco.

N/A

Coordinación deContralorías Internas

Lograr que las Contralorías Internas dencumplimiento a la ejecución del Programa Anualde Auditorías y lo que se derive del seguimientodel mismo, supervisar y vigilar el cumplimientode las normas, políticas, procedimientos yprogramas que regulan el funcionamiento de lasContralorías Internas que coordina, a través delos instrumentos de control y evaluaciónnecesarios, e informar sus resultados a laDirección General de Contralorías Internas enDelegaciones, y en su caso, tomar las medidaspara mejorar la eficiencia de las funcionesasignadas, pudiendo asumir el ejercicio directode las mismas.

Las Contralorías Internas en Delegaciones hanelaborado los informes de avence del Programa deAuditoría, generándose para el periodo de análisisun acumulado de 16 documentos para laCoordinación de Contralorías Internas enDelegaciones.

Cada una de las 16Contralorías Internas enDelegaciones elaboró sutrámite trimestralcorrespondiente.

N/A


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Cumplir con las atribuciones conferidas por elreglamente interior de la Administración Públicadel D.F., en lo artículos: 106 fracciones, I y II;así como al 113 fracciones I, II y VI

El Programa de Auditoríaspara 2010 de la DirecciónGeneral de ContraloríasInternas en Dependencias yÓrganos Desconcentrados,se integra de los programasindividuales de las 19Dependencias.

Contibuir a la reducción de riesgos decorrupción y transparentar la Administración

Contralorías Internas quetienen presencia en 19Dependencias y el Órganos

Indicador: Auditoríasrealizadas.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 68Valor al concluir el periodo dereferencia: 49 auditoríasprogramadas para el periodoque se informa.Interpretación: El número deauditorías realizadas seinformará en el segundotrimestre de 2010, debido aque las carpetas que contiene

La Reforma Integral deAdministración Públicapermitirá tener unaadministración públicacapaz de atender lasnecesidades de loshabirantes: moderna,eficiente, transparente,a partir delcumplimiento de los 2objetivos que semencionan en lacolumna siguiente.

Programa deAuditoría para 2010

Para el periodo enero-marzo de 2010, seprogramaron 49 auditorías por realizar, cuyosresultados se esperan para el 15 de abril de 2010.

Los resultados de lasauditorías coadyuvarán con la administraciónpública en elfortalecimiento de unacultura de apego a lanorma, a la legalidad,etica y rendición decuentas en 19Dependencias y 1Órgano

Contibuir a la reducción de riesgos decorrupción y transparentar la AdministraciónPública, con un enfoque preventivo de control yuna efectiva aplicación de medidas.

tienen presencia en 19Dependencias y el ÓrganosDesconcentrado Sistema deAguas de la Ciudad deMéxico.

Acciones estratégicas:Se fomentará unmodelo de controlpreventivo en todas lasinstancias gubernamentales, parainhibir y combatircualquier accióndeshonesta, a travésde sistemas devigilancia del buen usode los recursospúblicos y delcumplimiento de losprogramas.

Examinar el sistema gubernamental, el ejerciciopresupuestal y el buen manejo de los recursos.

Se implemetaránnuevas medidas paragarantizar el plenoacceso a toda lainformación delGobierno y sereforzarán lasexistentes.

Actualización delprontuario normativo.

Dar a conocer a la sociedad en general lasdisposiciones aplicables al D.F. que tutelan yprotegen sus intereses; a los servidorespúblicos de carácter local y federal,proporcionar una herramienta de apoyo paraque conozcan y ejerzan sus atribuciones dentrode la legalidad.

Elaboración, compilación y difusión del prontuarionormativo así como la actualización oportuna en lamedida que se emitan nuevos ordenamientos o setengan reformas, adiciones o derogaciones.

Sociedad en general yservidores públicos decarácter local y federal.

N/A N/A

que las carpetas que contieneel informe de avance del PA decada Contraloría Interna, seespera para el 15 de abril de2010.

Órgano Desconcentrado.


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Incrementar la eficaciadel Gobierno, asegurarsu austeridad ytransparencia yauspiciar su cercaníacon el ciudadano.

Atender consultas yproporcionar asesorías; intervenir en actasentrega-recepción; participar comoasesor en losComités, Subcomités deAdquisiciones, Arrendamientos, yPrestación deServicios, de Obra

Establecer criterios de interpretación de lasdisposiciones jurídicas en materia deAdquisiciones, Arrendamientos, Prestación deServicios, Obra Pública, Austeridad, Acceso ala Información Pública y ResponsabilidadPatrimonial.Garantizar la transparencia en la entrega derecursos y la continuidad de los ProgramasInstitucionales Públicos.Vigilar que los casos que se presentan ante losComités, Subcomités de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de Servicios, deObra Pública y Técnicos Especializados se

Recibir y solventar solicitudes de opiniónrelacionadas con las Leyes de Adquisiciones para elD.F. y de Obras Públicas del D.F., así como dedisposiciones jurídicas y administrativas en materiade austeridad; transparencia y acceso a lainformación pública, y de responsabilidadpatrimonial, hechas por diversas áreas de laadministración pública local.Asistir a los actos de entrega-recepción.Asistir a sesión de Comité o Subcomité de:Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones deServicios, Obra Pública, Enajenación de BienesMuebles e Inmuebles, de patrimonio inmobiliario ytécnicos de especialidad de diversas áreas de laadministración pública local.

Los servidorespúblicos de laadministración públicadel D.F.

N/A N/A

Servicios, de ObraPública y TécnicosEspecializados.

Obra Pública y Técnicos Especializados seencuentren debidamente justificados y cumplancon los requisitos necesarios para sudictaminación.

administración pública local.

Substancia yresolver recursos,declarar elimpedimento paraparticipar eneventos deLicitación Pública,subtanciar yresolver recursosde reclamación deresponsabilidad patrimonial.

Verificar que en los procedimientos decontratación que realicen las áreas de laadministración pública del D.F., se observen lasdisposiciones aplicables en la materia.Evitar que las áreas de la administración públicaefectúen contratos con personas que hanincurrido en hipótesis previstas en los artículos39 de la Ley de Adquisiciones para el D.F. y 37de la Ley de Obras Públicas del D.F.Substanciar y resolver los procedimientos dereclamación de responsabilidad patrimonial,dentro del Marco Jurídico aplicable en lamateria.

Subtanciar y resolver recursos de inconformidad, encontra de actos y resoluciones de las autoridadesadministrativas del Gobierno del D.F., relativas a lasAdquisiciones, Arrendamientos, Prestación deServicios, Obras Públicas, Servicios relacionadoscon las mismas, y concesión de Servicios Públicos.Recibir oficio y documentación de diversas áreas dela administración pública local, por el que se informade las personas físicas y morales que incurran enalguno de los supuestos a que se refieren losArtículos 39 de la Ley de Adquisiciones y 37 de laLey de Obras Públicas, ambas del D.F., en su caso,emitir resolución, subtanciar y resolver recursos dereclamación de responsabilidad patrimonial.

N/A N/A


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PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Logar una democraciaparticipativa basada enel estricto respeto alderecho, la evaluaciónciudadana, elseguimiento de lagestión y lacorresponsabilidad delos ciudadanos en lasdesiciones y políticasgubernamentales.

Programa deContraloría Ciudadana

Consolidación de las participaciones de losContralores Ciudadanos en los órganosdirectivos, técnicos de adquisiciones y de obrasde la Administración Pública.

Cursos y talleres a Contralores Ciudadanos, sobre el desempeño de sus actividades.

Contralores Ciudadanos

Es un derecho que emana de la Ley de Participación Ciudadana del D.F. Su participación es honorífica.Son acreditados por el Jefe de Gobierno los ámbitos en los que los ciudadanos desarrollan su participación, ejerciendo así sus derechos, los cuales son:La vigilancia del gasto público, a través de los Programas de Contraloría Ciudadana

N/A

Ampliación de los ámbitos de acción de la Contraloría General

N/A

Formación y capacitación a los ciudadanos para su participación en los subprogramas y actividades de la Contraloría Ciudadana

N/A

Difusión y seguimiento de las actividades de la Contraloría Ciudadana

N/A

Promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas

N/A

Nuevo orden urbano:Servicios eficientes y calidadde vida, para todos.

Gestión pública eficazy responsable de lasociedad

en Adquisiciones,Arrendamientos de bienesmuebles e inmuebles yPrestación de Servicios, y enObras y ServiciosRelacionados.La vigilancia de áreas de altoimpacto social, a través delPrograma de ContraloríaCiudadana en agencias delMinisterio Público.La vigilancia de losProgramas Federales decarácter social, en base alacuerdo de Coordinaciónsuscrito con la Secretaría dela Función Pública.

Se implementará un ambicioso programa demodernización administrativa, con innovadorasherramientas y tecnologías que promuevan lamejora continua de la administración, optimice el uso de los recursos, estimule la participación ciudadanay transparentar la gestión gubernamental.


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PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Participación enórganos colegiados

El objetivo de participar en los órganos colegiados es vigilar la debida aplicación de políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de adquisiciones y obra pública, así como dar seguimiento a lo que por sus características y complejidad lo amerite y, la vigilancia al cumplimiento normativo sobre la evolución programático-presupuestal, así como de las partidas sujetas a racionalidad y

Participación con el carácter de Comisario en 49sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos deAdministración, Consejos de Gobierno, ConsejosDirectivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos),con el carácter de Asesor en 8 Comités ySubcomités de adquisiciones y 30 TécnicosEspecializados instalados en los organismosdescentralizados, fideicomisos públicos y empresas

Empresas departicipación estatalmayoritaria.Fideicomisos Públicosy OrganismosDescentralizados.

Para la partición en losÓrganos Colegiados esnecesario analizar y verificarlos asuntos que se someten aconsideración como son: Losprogramas prioritarios,situación presupuestal,situación financiera, análisisde proyectos, cumplimientosde actividades institucionales

Indicador: Índice departicipación en sesiones deÓrgano de Gobierno.Valor al cuncluir el mismoperiodo del año anterior: 140%Valor al concluir el periodo dereferencia: 11.4%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se teníanprogramadas 44 sesionesordinarias de las cuales sellevaron a cabo 49 sesiones,34 ordinarias y 15extraordinarias. Cabe destacarque se obtuvo un 11.4% porde las partidas sujetas a racionalidad y

austeridad, de simplificación administrativa y modernización, así como de programas especiales.

descentralizados, fideicomisos públicos y empresasde participación estatal mayoritaria.

Descentralizados.de actividades institucionalesy de la normatividad existente; de acuerdo, a la informaciónproporcionada por el ente.

que se obtuvo un 11.4% porarriba de lo programadooriginalmente lo cual, se debea las sesiones extraordinariasque se contabilizan en laprogramación.

Designación ycontratación dedespachos externos.

El objetivo de designar auditores externos esfortalecer la revisión y fiscalización en laUnidades Administrativas, respetando laindependencia del auditor.

Se designaron y contrataron auditores externos en40 entidades y 3 fideicomisos subsidiarios.


Se llevó a cabo el seguimiento de la entrega de lossiguiente productos: memorándum de planeacióninicial y progama de trabajo detallado, cronogramade entrega de información, informe de evaluación decontrol interno, carta de sugerencias, informe deseguimiento de observaciones, dictamen de estdosfinancieros y notas, dictamen presupuestal e informeejecutivo y declaraciones de la administración. Loanterior de acuerdo a lo establecido en el contrato yen los "Lineamientos Generales para la Preparacióny Entrega de Informes de Auditoría Externa"


Seguimiento en laentrega de losproductos poretapas para laliberación de pagos.

El objeto es verificar que los informes deauditoría elaborados por los Auditores Externosreflejen que los trabajos realizados son conbase en la Normatividad Contable de laAdministración Pública del D.F. y conforme alas normas y procedimientos de auditoríaemitidas por la Comisión de Normas yProcedimientos de Auditoría (CONPA) delInstituto Mexicano de Contadores Públicos,A.S. (IMCP).

Las actividades se desarrollan en las Contraloría Internas delas siguientes Entidadeas:Sitema de TransporteColectivo; Servicio deTransportes Eléctricos; Redde Transporte de Pasajerosdel D.F.; Metrobús; Institutode Vivienda del D.F.;Servicios de Salud Pública delD.F.; Sistema para elDesarrollo Integral de laFamilia del D.F.; Instituto dela Juventud del D.F.;Procuraduría Social del D.F.;


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PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Se liberaron 19 pago una vez que se recibieron losproductos correspondientes de acuerdo a loestablecido en el contrato y en los "LineamientosGenerales para la Preparación y Entrega de losInformes de Auditoría Externa".

Coordinar, supervisar y evaluara las ContraloríasInternas enEntidades, a efectode conocer y vigilar

Mantener comunicación constante con las 26Contralorías Internas en Entidades, a efecto decoadyuvar en el cumplimiento de susatribuciones y de sus Programas OperativosAnuales, brindando asesorías en materia

Se coordinó a las 26 Contraloría Internas enEntidades y se requirió la información necesariapara supervisar las actividades de las mismas.

Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Pública

Indicador: Índice deCoordinación de ContraloríasInternas en Entidades.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%

A.S. (IMCP). Procuraduría Social del D.F.;Instituto de las Mujeres delD.F.; Instituto de EducaciónMedia Superior; Caja dePrevisión para Trabajadores alista de raya del D.F.; Caja dePrevisión de la PolicíaPreventiva del D.F.; Caja dePrevisión de la Policía Auxiliardel D.F.; CorporaciónMexicana de Impresión, S.A.de C.V.; ProcuraduríaAmbiental y del OrdenamientoTerritorial del D.F.; Fondopara el Desarrollo Social de laCiudad de México; Junta de

Entidades, a efectode conocer y vigilarsu desempeño enel ámbito de sucompetencia.

atribuciones y de sus Programas OperativosAnuales, brindando asesorías en materiaprogramático presupuestal, financiera, contabley jurídica.

Entidades y se requirió la información necesariapara supervisar las actividades de las mismas.

Administración Públicadel D.F.

referencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se coordinóa las 26 Contralorías Internasen Entidades de laAdministración Pública del D.F.

Asesorar a lasContralorías Internas enEntidades en lasactividades quedesarrollon encumplimiento desus responsabilidades

Se llevó a cabo un total de 2,897 asesorías a las 26Contralorías en Entidades en las materiasrelacionadas con su ámbito de cometencia.

Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Públicadel D.F.

D.F.; Fideicomiso deRecuperación Crediticia del D.F.(FIDERE III); Institutode Ciencia yTecnología del D.F.;Fideicomiso PúblicoComplejo AmbientalXochimilco; Instituo delDeporte del D.F.;Fideicomiso

Indicador: Índice de atenciónde solicitudes de asesoría deContraloría Internas enEntidades.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis seatendieron las 2,897solicitudes de asesoría de las26 Contraloría Internas enEntidades de la AdministraciónPública del D.F.

Ciudad de México; Junta deAsistencia Privada; H. Cuerpode Bomberos del


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PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Coordinar ysupervisar laelaboración delPrograma deAuditoría.

Vigilar que se cumpla en tiempo y forma con laelaboración del Programa de Auditoría, enapego a lo establecido en la bases generalespara la planeación, elaboración y presentacióndel Programa de Auditoría, emitida por laContraloría General del D.F.

Se coadyuvó en la elaboración del Programa deAuditoría de las 26 Contraloría Internas enEntidades.


de Educación Garantizada;Calidad de Vida; Progreso yDesarrollo para la Ciudad deMéxico S.A. de C.V.; Escuelade Administración Pública delD.F.

Indicador: Índice decoordinación y supervisión enla elaboración de losprogramas de auditoría de lasContralorías Internas enEntidades.Valor al conluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se coordinóla elaboración de los 26programas de auditoríacorrespondientes a lascorrespondientes a lasContralorías Internas enEntidades de la AdministraciónPública del D.F.

Dar seguimiento alas observaciones yrecomendaciones emitidas por losÓrganos Internosde Control.

Supervisar que se cumpla en tiempo y formacon la ejecución de las Auditorías programadasy con la entrega de reportes e informes de losresultados obtenidos, percatando delcumplimiento de los plazos para la atención delas observaciones y recomendaciones emitidaspor las 26 Contralorías Internas en Entidades,en apego a la Guía General de Intervencionesemitida por la Contraloría General del D.F.

Se llevó a cabo el análisis y seguimiento de lasobservaciones y recomendaciones emitidas por las26 Contralorías Internas en Entidadescorrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio2009 y de periodos anteriores, tomando como baseel informe de auditoría.


Indicador: Índice deseguimiento de observacionesy recomendaciones emitidaspor las Contralorías Internasen Entidades..Valor al conluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se llevó acabo el seguimiento de lasobservaciones yrecomendaciones emitidas porlas 26 Contralorías Internas.


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Implementar, dirigir,controlar y evaluarun plan estratégicoque contenga losposibles ámbitos deser supervisados através de auditoríasoridinarias yextraordinarias, revisiones, verificaciones einspecciones en lasEntidades de la

Programar auditorías a través de fuentesbásicas de información programáticopresupuestal y aplicación de la metodologíapara la evaluación de riesgos.

Se realizaron estratégias para llevar a cabo lainvestigación previa, consistente en comportamientodel presupuesto ejercido así como de la evaluaciónde riesgos que presenta cada una de las Entidadesen operación.Así mismo, mediante datos históricos deexperiencias y auditorías anteriores, que en conjunto nos sirvieron de referencia para la programación yplaneación de auditorías que contribuyanprincipalmente a disminuir los niveles de corrupción.Acción que se le dió cumplimiento al aprobarse elPrograma de Auditoría 2010.

Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.

Entidades de laAdministración Pública del D.F.

Proponer elPrograma deAuditoría para cadaEjercicio Presupuestal, elque comprenderálas auditorías,revisiones, verificaciones, inspecciones en lasEntidades de laAdministración Pública del D.F. asícomo efectuar suseguimiento sistemático.

Elaboración del Programa de Auditoría 2010 dela Dirección de Auditoría a Entidades.

La Dirección de Auditoría a Entidades propuso y lefue aprobado su programa de auditoría 2010, el cualconsta de un total de 8 auditorías a realizar,programando 2 por trimestre a las Entidades comoson: FONDECO-DF; Instituo de la Juventud delD.F.; Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.;DIF D.F.; FISEDA; Fideicomiso para el Fondo dePromoción para el Financiamiento del TransportePúblico; Fideicomiso Centro Histórico de la Cd. deMéxico y en la Procuraduría Ambiental delOrdenamiento Territorial del D.F.



Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Ordenar y ejecutarauditoría ordinarias,verificaciones, revisiones, inspecciones yvisitas en lasEntidades de laAdministración Pública del D.F., así mismo formularobservaciones yemitir las

Intervención en Órganos Descentralizados,empresas de participación mayoritaria yFideicomisos Públicos de la AdministraciónPública del D.F., ejecutando auditoríasespecíficas e integrales.

2 auditorías en el primer trimestre de 2010.Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.

Indicador: Índice de eficienciaen la realización de auditoríasen el sector paraestatal;número de audotoríasrealizadas/número deauditorías programadas X100Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: sinantecedentes debido a que enel actual trimestre se aperturaeste indicador.Valor al concluir el periodo dereferencia2/2X100=100%Interpretación: Mide el gradode eficiencia en la realizaciónemitir las

recomendaciones preventivas ycorrectivas y darseguimiento sistemático.

de eficiencia en la realizaciónde auditorías con respecto alde auditorías programadas.

Fiscalizar elejercicio de losrecursos federalesy de EntidadesFederativas, trasferidos a lasEntidades, asímismo, fiscalizarque los subsidiosotorgados por elD.F. a lasEntidades seancorrectamente aplicados.

Realizar auditorías, revisiones, edificaciones einspecciones al Capítulo 4000, fiscalizando losrecursos federales transferidos a las Entidadesde la Administración Pública del D.F.

En las 2 auditorías practicadas durante este primertrimestre 2010, tanto el FONDECO-DF como elInstituo de la Juventud del D.F., no se fiscalizaronrecursos federales de conformidad con las pruebasselectivas que se aplicaron.


Esta acción se cumplirá,siempre y cuando existanrecursos federales afiscalizar, en auditoríasprogramadas y en las noprogramadas.


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Gestión pública eficazy responsable de lasociedad. La gestiónpública del D.F.Lagestión pública delD.F. he de tener comosu base de acción lasaspiraciones ydemandas de losciudadanos. Contaremos con unaadministración públicamoderna, tecnológicamente innovadora.

Los procesos yservicios administrativos mejoran sueficiencia. Losprocesos administrativos mejoran.(AI-11) Normatividad

Actualizar trámites y servicios para combatir lacorrupción y elevar la competitividad de la Cd.De México, mejorar normas y disposicionesjurídicas, sustentar legalmente los cambios parala aplicación de nuevas tecnologías.

Los componenetes son de órden administrativo eincluyen una Dirección de Área, dos Subdirecciones,cuatro Jefaturas de Unidad Departamental y unLíder Coordinador de Proyectos.

No se observa unimpacto directo sobreuna poblaciónespecífica por lanaturaleza de lostrabajos.

Realización de 247 estudios,circulares, análisis, opiniones,investigaciones, proyectosjurídicos, oficios y reuniones.

Indicador: Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 204Valor al concluir el periodo dereferencia:/247Interpretación: La diferencia seexplica por la mayor cantidadde nuevas disposicionesjurídico-administrativas oreforma de las existentes queoriginan se elaboren laspropuestas normativascorrespondientes. El parámetro se asocia con el tiempo deinicio y desarrollo de lasinnovadora. Normatividad

administrativa ydesarrollo profesional

trabajos. inicio y desarrollo de lasacciones y depende de lacomplejidad de cada caso y delos plazos de las áreasinternas o esternas al GDF queparticipen.

Planeación y diseñode programas yacciones para laigualdad de género.

N/A

Indicador: Promover la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.

Equidad

Se impulsaránreformas legislativaspara protección de lasmujeres, le denuncia yel combate del maltrato

Conocer los proyectos, acciones o programaspúblicos realizados más relevantes, así comosu vinculación con las líneas de política de los

Trabajadores de laContraloría General.

Elaborar material de difusiónpara la pormoción de una


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010







PROGRAMAS 1/


MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Promoción deigualdad de género.

N/A

Indicador: Difundir la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.

Equidad el combate del maltratoy discriminación, asícomo de igualdadsustantiva entrehombres y mujeres.

su vinculación con las líneas de política de losejes estratégicos contenidos en el ProgramaGeneral de Desarrollo 2007-2012.

Contraloría General.para la pormoción de unacultura de equidad de género


ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:Brígido Rodríguez Astorga

Coordinador de Recursos Financieros

Presupuestal

Fernando Espinosa Olmos María Guadalupe Moreno SaldañaJUD de Programación y Control Directora General de Administración

Informe de Avance TrimestralInforme de Avance Trimestral

Enero-Marzo 2010

PARMEG PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2010


2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA


PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES

O PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Planeación y diseñode programas yacciones para laigualdad de género.

N/A

Indicador: Promover la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,

Se impulsaránreformas Identificar los principales fortalecer un ambiente laboral,

personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.

Promoción deigualdad de género.

N/A

Indicador: Difundir la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.




Equidad

reformas legislativas paraprotección de lasmujeres, ledenuncia y elcombate delmaltrato ydiscriminación, asícomo de igualdadsustantiva entrehombres ymujeres.

Identificar los principalesproyectos, acciones oprogramas públicosrealizados en materia deequidad de género, asícomo su vinculación conlas líneas de política delos ejes estratégicoscontenidos en elPrograma General deDesarrollo 2007-2012.

Trabajadores de laContraloría General.

Presupuestal

N/A


Informe de Avance TrimestralPresupuestal


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PARMDH PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2010


2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA


PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES

O PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO



DEL PROGRAMA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Reforma de política pública:Derechos plenos para laciudad y sus habitantes

Logar unademocracia participativa basada en elestricto respeto alderecho, laevaluación ciudadana, elseguimiento de lagestión y lacorresponsabilidad de losciudadanos en las

Consolidación de lasparticipaciones de losContralores Ciudadanosen los órganos directivos,técnicos de adquisicionesy de obras de laAdministración Pública.

Contralores Ciudadanos

N/ACursos y talleres aContralores Ciudadanos,sobre el desempeño desus actividades.

Es un derecho que emana dela Ley de ParticipaciónCiudadana del D.F. Suparticipación es honorífica.Son acreditados por el Jefede Gobierno los ámbitos enlos que los ciudadanosdesarrollan su participación,ejerciendo así sus derechos,los cuales son:La vigilancia del gastopúblico, a través de losProgramas de Contraloríaciudadanos en las

desiciones ypolíticas gubernamentales.

Administración Pública.

Ampliación de los ámbitos de acción de la Contraloría General

N/A

Formación y capacitación a los ciudadanos para su participación en los subprogramas y actividades de la Contraloría Ciudadana

N/A

Difusión y seguimiento de las actividades de la Contraloría Ciudadana

N/A

Promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas

N/A




Programa deContraloría Ciudadana

sus actividades. Programas de ContraloríaCiudadana en Adquisiciones,Arrendamientos de bienesmuebles e inmuebles yPrestación de Servicios, y enObras y ServiciosRelacionados.La vigilancia de áreas de altoimpacto social, a través delPrograma de ContraloríaCiudadana en agencias delMinisterio Público.La vigilancia de losProgramas Federales decarácter social, en base alacuerdo de Coordinaciónsuscrito con la Secretaría dela Función Pública.

Gestión pública eficaz yresponsable de la sociedad

Se implementaráun ambiciosoprograma demodernización administrativa, con innovadorasherramientas ytecnologías quepromuevan lamejora continuade laadministración, optimice el uso delos recursos,estimule laparticipación ciudadana ytransparentar lagestión

Presupuestal




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ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

Becas Persona 36 0.00Durante el primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se reporta pago alguno para losprestadores de servicio social, debido a que el reclutamiento de los mismo es a partirde febrero.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



Enero-Marzo 2010

ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS

SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO













Enero-Marzo 2010

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADOMODIFICADO

EJERCIDO

(3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN

OBJETIVO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.













Enero-Marzo 2010

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN

FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)





Ma



Enero-Marzo 2010



Enero-Marzo 2010

CAPITAL

(16)

ESTADO FINANCIERO


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



(3) (4) (5) (6)

TOTAL

C

I

MONTO EJERCIDODENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO



Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal Brígido Rodríguez Astorga




Enero-Marzo 2010



Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal Brígido Rodríguez Astorga




Enero-Marzo 2010

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



R SR AI DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO 1/

(Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS 1/ DESCRIPCIÓN

(3) (3) (4) (5) (6)

(3)

(3)

2/ Los montos de anticipo y de amortización de anticipo a nivel de actividad institucional deben ser iguales o menores a los reportados en el formato EVPP-I.








Enero-Marzo 2010




Enero-Marzo 2010

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO(1)

ALCANZADO(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTEDE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

75,073,539.42 75,058,926.41 0.00 0.00 0.0003 Los procesos y servicios administrativos

mejoran su eficiencia01 Los procesos administrativos mejoran 17,415,372.98 17,415,372.98 0.00 0.00 0.00

06 Política informática y mejora de tecnologíasde la información

Proceso 25.0 25.0 100% 2,896,562.03 2,896,562.03 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

08 Evaluación y desarrollo profesional Persona 3,000.0 3,725.0 124% 1,546,322.83 1,546,322.83 0.00 0.00 0.00 100.0 124%

09 Mejora regulatoria para la Contraloría Documento 1.0 318.0 31800% 2,774,086.09 2,774,086.09 0.00 0.00 0.00 100.0 31800%

10 Normatividad y consulta A/P 170.0 235.0 138% 2,224,771.10 2,224,771.10 0.00 0.00 0.00 100.0 138%

11 Normatividad administrativa y desarrollo Documento 537.0 605.0 113% 2,912,814.76 2,912,814.76 0.00 0.00 0.00 100.0 113%

R SR AI DENOMINACIÓNIARCM

(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDA

IDBSPP(%)

(5+6-7+8)/4(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)

11 Normatividad administrativa y desarrolloorganizacional

Documento 537.0 605.0 113% 2,912,814.76 2,912,814.76 0.00 0.00 0.00 100.0 113%

12 Programas de modernización y evaluacióndel desempeño gubernamental

Documento 0.0 0.0 0% 2,531,463.49 2,531,463.49 0.00 0.00 0.00 100.0 0%

13 Atención ciudadana, trámites y servicios Documento 8.0 8.0 100% 2,529,352.68 2,529,352.68 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

04 La gestión gubernamental es eficiente

09La administración de los recursosinstitucionales es más eficiente

16,604,630.60 16,604,597.60 0.00 0.00 0.00

01 Administración de recursos institucionales Trámite 188.0 188.0 100% 6,300,715.05 6,300,682.05 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

02 Contraloría Interna Auditoría 83.0 34.0 41% 3,225,413.01 3,225,413.01 0.00 0.00 0.00 100.0 41%

03 Apoyo jurídico Asesoría 1,969.0 1,981.0 101% 2,584,129.68 2,584,129.68 0.00 0.00 0.00 100.0 101%

04 Servicios informáticos Servicio 500.0 510.0 102% 2,627,283.80 2,627,283.80 0.00 0.00 0.00 100.0 102%

09 Auditoría externa Asesoría 0.0 0.0 0% 1,867,089.06 1,867,089.06 0.00 0.00 0.00 100.0 0%

05 El control de los recursos públicoscontribuye a la obtención de resultados

41,053,535.84 41,038,955.83 0.00 0.00 0.00

02 La gestión de los recursos públicos secontrola y evalúa eficazmente

31,484,036.65 31,469,456.64 0.00 0.00 0.00

01 Programa de auditorías informáticas Auditoría 1.0 1.0 100% 2,764,549.00 2,764,549.00 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

02 Sistema de control y evaluación Evaluación 41.0 41.0 100% 2,683,906.58 2,683,906.58 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

03 Coordinación de contraloría internas Documento 122.0 102.0 84% 7,142,382.22 7,142,382.22 0.00 0.00 0.00 100.0 84%

04 Responsabilidades y sanciones haciaservidores públicos

Documento 2,115.0 2,395.0 113% 3,637,694.32 3,637,694.32 0.00 0.00 0.00 100.0 113%

05 Supervisión y procesos internos de controlde la gestión pública

Proceso 56.0 56.0 100% 3,236,357.52 3,225,477.51 0.00 0.00 0.00 99.7 100%

06 Juicios contenciosos sobre la gestiónpública

Juicio 400.0 855.0 214% 3,267,537.62 3,267,537.62 0.00 0.00 0.00 100.0 214%


Enero-Marzo 2010

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO(1)

ALCANZADO(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTEDE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

R SR AI DENOMINACIÓNIARCM

(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDA

IDBSPP(%)

(5+6-7+8)/4(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)

07 Revisión de recursos de inconformidad Resolución 42.0 22.0 52% 3,504,569.42 3,504,569.42 0.00 0.00 0.00 100.0 52%

08 Expedición de constancias de no existenciade registro de inhabilitación

Documento 13,575.0 12,528.0 92% 2,855,803.21 2,852,103.21 0.00 0.00 0.00 99.9 92%

09 Captación, registro y seguimiento de lasituación patrimonial de los servidorespúblicos

Documento 2,416.0 2,416.0 100% 2,391,236.76 2,391,236.76 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

03 La ciudad participa en el control yevaluación de las Instituciones Públicas

9,569,499.19 9,569,499.19 0.00 0.00 0.00

01 Red de Contralorías Ciudadanas A/P 1.0 1.0 100% 2,768,791.27 2,768,791.27 0.00 0.00 0.00 100.0 100%

03 Sistema de quejas y denuncias sobre lagestión pública

Quejas y Denuncias

1,470.0 1,580.0 107% 6,800,707.92 6,800,707.92 0.00 0.00 0.00 100.0 107%gestión pública Denuncias

13Se reduce la brecha de desigualdad entrehombres y mujeres

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 Las políticas públicas tienen perspectiva degénero

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 Planeación y diseño de programas yacciones en pro de la igualdad de género

Documento 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0%

02 Se promueve una cultura de la equidad degénero

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 Promoción de igualdad de género Acción 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0%







Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

03 Los procesos y servicios administrativos mejoran sueficiencia

01 Los procesos administrativos mejoran06 Política informática y mejora de tecnologías de la

información

08 Evaluación y desarrollo profesional Dirigir procesos de Evaluacón y control de la Confianza de los servidores públicos y/o aspirantes en dependencias y organismos del Gobierno del DistritoFederal. Se realizaron principalmente evluaciones psicométricas y entrevistas.

De enero a marzo de 2010 se alcanzaron las metas establecidas. Tomando como referencia los consolidados correspondientes a los ejerciciosanteriores.El aumento en las evaluaciones se refiere principalmente a la implementación de nuevos instrumentos de evaluación y a la comisión permanente depersonal en esta Coordinación General. Se prevé un incremento presupuestal para el resto del año lo que podría modificar el consolidado a fin de año.En el periodo que se refiere se evaluaron a 2,980 personas de las cuales en algunos casos se aplicaron pruebas complementarias para un total de 3,725En el periodo que se refiere se evaluaron a 2,980 personas de las cuales en algunos casos se aplicaron pruebas complementarias para un total de 3,725evaluaciones.

09 Mejora regulatoria para la Contraloría La variación obedece a que en al anteproyecto de P.O.A. 2010 no era posible cuantificar la meta, ya que esta actividad está sujeta a las disposicionesemanadas de la actividad propia, de la Asamble Legislativa del D.F. y del Congreso de la Unión, por lo que la meta se superó.

10 Normatividad y consulta La desviación es positiva. Se rebasó la meta programada debido a que no es posible cuantificar una meta física exacta para esta Actividad Institucional.Para el presente periodo, la variación obedece a que hubo un mayor número de solicitudes por parte de los interesados.

11 Normatividad administrativa y desarrollo organizacional En el periodo de enero a marzo de 2010 se realizaron 247 documentos, superando la meta establecida originalmente de 177 documentos, adicionándose70 documentos, es decir se superó en un 39.54%, ello se explica por la mayor cantidad de nuevas disposiciones jurídico-administrativas ó reforma de lasexistentes que originan se elaboren las propuestas normativas correspondientes.

12 Programas de modernización y evaluación deldesempeño gubernamental

Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.

13 Atención ciudadana, trámites y servicios

04 La gestión gubernamental es eficiente

09 La administración de los recursos institucionales es máseficiente

01 Administración de recursos institucionales La Contraloría General de acuerdo a sus atribuciones deberá examinar, verificar, comprobar y evaluar la recaudación de los ingresos, el ejercicio delgasto público y su plena congruencia con la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egreso; a fin de llevar a cabo esas funciones la ContraloríaGeneral lleva a cabo diversos trámites de diferente indole para lo cual el área administrativa es la encargada de organizar y distribuir todos los recursosmateriales, humanos y financieros, para los cual se realizarón varias acciones sustantivas.

02 Contraloría Interna No existe variación física, toda vez que se alcanzaron las 32 auditorías programadas por la Dirección General de Contralorias Internas en Delegacionespara el periodo Enero-Marzo 2010, al 9 de abril del 2010, las Contralorías Internas que tienen presencia en las dependencias y órganos desconcentradosSistema de Aguas de la Ciudad de México, así como la Dirección de Auditoría de Obras de Ejecución en Dependencias, Órganos Desconcentrados yDelegaciones, se encuentran preparando su carpeta para reportar el Avance del Programa de Auditoría 2010 del trimestre enero-marzo 2010. por loanterior, se informa que a esta fecha sólo se cuenta con el dato de las 49 auditorías programadas para el periodo que se informa, cuyos informes deavance se esperan para el 15 de abril fecha limite para su entrega de conformidad a los establecido

03 Apoyo jurídico N/A.

04 Servicios informáticos N/A.



Enero-Marzo 2010





09 Auditoría externa Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, de supervisión y fiscalización 43 Despachos Externos los cuales estan realizando lasacciones de auditoria a las diversas entidades del Gobierno del Distrito Federal, mismas que se contabilizaran al termino de dichas auditorias. Por estemotivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existio una erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunasadquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en la acciones de dicha actividad institucional.Por parte de la Dirección General de Contralorias Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se obseva que en lo refente al Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública (FASP) el avance fisico no es cuantificable ya que las diversas acciones que se implementan son de carcaterpermanente pues se encargan de la evaluación y seguimiento de dichos recursos. No obstante, de igual manera se observa erogación de recursospresupuestales a fin de cubrir los honorarios a Prestadores de Servicios Profesionales quienes apoyan la estructura ocupacional en cumplimiento de losrequerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública

05 El control de los recursos públicos contribuye a laobtención de resultados

02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúa02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúaeficazmente

01 Programa de auditorías informáticas02 Sistema de control y evaluación No existe desviación física, toda vez que se han generado 16 documentos informes de avance del programa de auditoría, mismos que se programarón

por la Dirección General de Contralorias internas en Delegaciones para el periodo Enero-Marzo 2010

03 Coordinación de contraloría internas Durante el período que se informa, las Direcciones de Contralorías Internas A, B y C, se llevaron a cabo de manera puntual, la supervision a las tareasrealizadas por las Contralorías Internas que coordinan, cuyas funciones estan reguladas por el árticulo 113 del Reglamento Interior de la AdministraciónPública del Distrito Federal. Al 9 de abril de 2010 las 20 contralorías internas que tienen presencia e3n las 19 dependencias del Distrito Federal y elórgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, han dado cumplimiento con la entrega de 60 informes que corresponden al resultadode la verificación a la atención de las recomendaciones notificadas y de los diversos requerimientos de información de la CMH-ALDF y de la ASF,encontrandose en proceso la integración de las 20 carpetas con el informe de avance del programa de auditoría. La meta alcanzada equivale al 18% de la anual programada.

Variación: La variación determinada corresponde a las 20 carpetas que contienen los informes en las auditorías realizadas durante el periodo enero-marzo, las cuales esperan para el 15 de abril de 2010, fecha limite para su entrega, establecida en el calendario publicado en la Guía de Intervenciones

04 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos Las causas de desviación en virtud de que se cumplió con la meta al 100%. Por su parte, la Dirección de Responsabilidades y Sanciones, su objetoprogramado fue rebasado, toda vez que la generación de documento se debe a la atención y seguimiento de los procedimientos administrativosdisciplinarios.

05 Supervisión y procesos internos de control de la gestiónpública N/A.

06 Juicios contenciosos sobre la gestión pública Lo programado para esta Actividad Institucional fue rebasado en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, enconsecuencia se tubo que implementar un sistema de trabajo en el que se incrementó el horario de trabajo y con un control de vencimientos internos, aefecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los Juicios de Nulidad y Demandas de Amparo.

07 Revisión de recursos de inconformidad La variación obedece a que la Actividad Institucional está supeditada a que los interesados promuevan recursos de inconformidad y para el presenteperiodo hubo una cantidad menor de recursos de inconformidad de los esperados.

08 Expedición de constancias de no existencia de registro deinhabilitación

No se cumplió con la meta en virtud de que esta Actividad Institucional depende causas externas como son las solicitudes que hacen los aspirantes aingresar a la Administración Pública, en razón de que es principio de año, por movimientos de personal que ingreasn al G.D.F.

09 Captación, registro y seguimiento de la situaciónpatrimonial de los servidores públicos N/A.

03 La ciudad participa en el control y evaluación de lasInstituciones Públicas

01 Red de Contralorías Ciudadanas03 Sistema de quejas y denuncias sobre la gestión pública Las causas de la variación no pueden ser identificadas con precisión; sin embargo, se puede decir que el incremento se debe a que en el Sistema de

Denuncia Anónima 089- Ciudad de México, aumentó el turno de quejas y denuncias a esta Contraloría General en el primer trimestre del presente año.



Enero-Marzo 2010





13 Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres ymujeres

01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género

07 Planeación y diseño de programas y acciones en pro dela igualdad de género

Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.

02 Se promueve una cultura de la equidad de género01 Promoción de igualdad de género Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es en

este periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.acciones de dicha actividad institucional.



Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control





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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS


PERIODO: ENERO-MARZO

OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

FRECUENCIA AMEDIR

(9)

Fin: Mejorar el desempeño de las UnidadesAdminstrativas.

Índice de participación en lassesiones de Órganos deGobierno.

Eficacia, eficiencia ycalidad

(Número de sesionesasistidas/número desesiones programadas)*100

111.40% Trimestral

Propósito: Coadyuvar en el cumplimiento de los

PROGRAMA PÚBLICO: (3)

ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma

Fernando Espinosa Olmos Brígido Rodríguez Astorga Ma. Guadalupe Moreno Saldaña

Propósito: Coadyuvar en el cumplimiento de losaspecto financieros, programático, presupuestalesy normativos.

Componentes: Intervenciones en los Órganos deGobierno a través de recomendaciones para la tomade desiciones.

Actividades: Participación en los Órganos deGobierno.

Fin: Eficientar el desempeño de ContraloríasInternas en Entidades

Índice de coordinación deContralorías Internas enEntidades

Eficacia

No. de ContraloríasInternas en Entidadescoordinadas/total deContralorías Internas enEntidades *100

100.00% Trimestral

ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma

Fernando Espinosa Olmos Brígido Rodríguez Astorga Ma. Guadalupe Moreno Saldaña


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos

Componenetes: se dotó a las Contralorías Internasen Entidades de las herramientas normativas yadministrativas necesarias, a efecto de que cumplancon las funciones encomendadas.

Actividades: Elaboración y difusión de las basesgenerales para la planeación, elaboración ypresentación del Programa de Auditoría 2010, GuíaGeneral de Intervenciones 2010, así como solicitude información para atender requerimientosperiodicos del titular de la Contraloría General yotras instancias del Gobierno del D.F.

Fin: Eficientar el desempeño de las ContraloríasInternas en Entidades.

Índice de atención desolicitudes de asesorías deContralorías Internas en

EficaciaNo. de solicitudes deasersoría/no. de aseoríasatendidas *100

100.00% MensualInternas en Entidades. Contralorías Internas en

Entidadesatendidas *100

Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos.

Componenetes: orientación a las 26 ContraloríasInternas en Entidades en las materias relacionadascon su ámbito de competencia.

Actividades: Se atendieron las solicitudes deasesoría vía telefónica, mediante correo electrónicoy de manera personalisada de las 26 ContraloríaInternas en Entidades.


Índice de coordinación ysupervisión en la elaboraciónde los programas de auditoríade las Contralorías Internas enEntidades.

Eficacia

No. de programas deauditoría en los que secoordinó y superisó suelaboración/total deContralorías Internas enEntidades *100

100.00% Anual


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010


Componenetes: depuración del programa deauditoría de las Contralorías Internas en Entidades,a efecto de contar con un documento definitivo.

Actividades: Análisis del documento previo delprograma de auditoría de las Contralorías Internasen Entidades y emisión de los comentario yconsideraciónes para efectuar las adecuacionescorrespondientes.


Índice de seguimiento deobservaciones yrecomendaciones emitidas porlas Contralorías Internas enEntidades.

Eficacia

No. de seguimientos deobservaciones yrecomendaciones emitidaspor las ContraloríasInternas en Entidades/totalde Contralorías Internas

100.00% Trimestral

Entidades. de Contralorías Internasen Entidades *100


Componenetes: asegurar el análisis y seguimientode las observaciones y recomendaciones emitidaspor las 26 Contralorías Internas en Entidades.

Actividades: Análisis de los informes de auditoría yreporte de observaciones, así como reuniones conlos titulares de las Contralorías Internas enEntidades, a efecto de identificar las áreas de riesgoy supervisar el establecimiento de acciones porparte de las Entidades para agilizar la atención delas observaciones y recomendaciones.


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Fin: Eficientar la aplicación del programa deauditoría.

Índice de eficiencia en larealización de auditorías en elSector Paraestatal.

Eficacia

No. de auditoríasrealizadas/no. deauditorías programadas*100

100.00% Trimestral

Propósito: medir el grado de eficiencia en larealización de auditorías con respecto al deauditorías programadas.

Componenetes: ejecución de auditoríastrimestrales.

Actividades: Programación, planeación y ejecuciónde auditorías en el sector paraestatal de Gobiernodel D.F., realizadas por la Dirección de Auditoría aEntidades; actividade desarrolladas de manerasistemática y estandarizada para vigilar que el gastopúblico sea ejercido de manera eficiente, honesta,económica y transparente.

Fin: Realizar un programa anual de auditoría encada una de las Contralorías Internas.

Atención de observacionespreventivas derivados de lapráctica de auditorías internas.

Eficacia

Observaciones Atendidasde las géneradas en elperiodo/observaciones generadas en elperido=Porcentaje deobservaciones atendidasen el periodo

Hasta el 15 de abril serecibe la carpeta con elinforme de Avance del PAdel periodo que seinforma: Los resultados seinformarán en el próximotrimestre.

Trimestral

Propósito: Contribuir a la reducción de riesgosadministrativos y de corrupción, así comotransparentar la Administración Pública con unenfoque preventivo de control y una efectivaaplicación de medios correctivos.

Adoptar medidas prácticas decontrol y prevención orientadasa modernizar y hacer máseficiente las funcionessustantivas de la ContraloríasGeneral.

Eficacia

Observaciones Generadasacumalado-Observaciones atendidas acumulado=Observaciones pendientesde atender acumulado


Trimestral


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Componentes: Realizar anualmente, un programa deauditorías por cada Contraloría Interna, aplicandolas bases generales para la planeación, elaboracióny presentación del programa de auditoría así comola aplicación de la guía de intervenciones por losauditores, para su mejor desempeño.

Auditoríes programadas enperiodos trimestrales a realizaren 2010, cumpliendo loscriterios establecidos en lasbases generales para lapleneación, elaboración ypresentación del programa deauditoría, así como laaplicación de la guía deintervenciones vigente.

Eficacia

Auditorías programadasen el periodo-auditoríasrealizadas en elperioso=auditorías pendientes de realizar enel periodo


Trimestral

Actividades: 1.- elaborar en cada contraloría internasu programa de auditoría, con las auditorías arealizar en periodos trimestrales. 2.- emitir lasobservaciones que resulten de las auditoríasrealizadas. 3.- efectuar el seguimiento a todas lasobservaciones determinadas hasta su solventación.

Determinar el porcentaje de lossiguientes conceptos: 1.- de lasauditorías realizadas en cadatrimestre. 2.- de lasobservaciones generadasderivadas de las auditoríasrealizadas en cada trimestre. 3.-de las observaciones atendidasdurante el trimestre que seinforme.

1.- Eficacia2.- Eficiencia3.- Eficiencia

1.- (Arp/Aprp)*100= %Aduditorías realizadas enel periodo2.- (Arp/Ogp)*100= % delas observacionesgeneradas respecto a lasauditorías realizadas3.- (Oaa/Oga)*100=% deobservaciones en procesode atención y solventación


Trimestral

Fin: Equidad de géneroPromover la equidad degénero.

Eficiencia

100 X acciones en materiade equidad llevadas acabo/total de acciones deequidad

100*(1/)=25% Anual

Propósito : Las servidoras y servidores públicoscuenten con herramientas para la elaboración deprogramas con perspectiva de equidad de género

Promover la equidad degénero.

Eficiencia

100 X no. de servidoras(es) públicos inscritos/no.de servidoras (es)públicos acreditados

Anual

Componentes: Servidoras y servidores públicosinteresados en acudir a la capacitación

Porcentaje de servidoras (es)públicos inscritos

Eficiencia

No. de servidoras (es)públicos inscritos X100/no. de servidorespúblicos interesados en lacapacitación

Anual

Actividades: Elaborar material de difusión para lapromoción de una cultura de equidad de génerocomo resultado de talleres impartidos

Material de difusión elaborado EficienciaMaterial propuesto/material publicado

Anual


Enero-Marzo 2010

Fin: Equidad de género Difundir la equidad de género Eficiencia

100 X no. de servidoras(es) públicos que asisten alos talleres/no. total deservidoras (es) quelaboran en la ContraloríaGeneral

Trimestral

Propósito : Transmitir la equidad de género alinterior de la Contraloría General

Transmitir la equidad de género Eficiencia

100 X trabajadoras (es)que acuden a lostalleres/trabajadoras (es)interesados en la materia

Trimestral

Componentes: Servidoras y servidores públicos conuna visión de equidad como cultura

Servidoras (es) públicos conuna cultura de equidad

Eficiencia

100 X trabajadoras (es)que acuden a lostalleres/trabajadoras (es)que acreditan los talleres

Trimestral

Actividades: Realizar talleres de sensibilización alinterior de la Contraloría General para reconocer laimportancia de la equidad de género en el ambientelaboral.

Trabajadoras (es)sensibilizados

Eficiencia

100 X trabajadoras (es)que acrediten lostalleres/trabajadoras (es)totales de la ContraloríaGeneral

Trimestral


Enero-Marzo 2010

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(10)

Registro internos

_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma

Ma. Guadalupe Moreno Saldaña

Archivos internos

_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma

Ma. Guadalupe Moreno Saldaña


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Registros internos

Archivos internos


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Archivos y estadísticasinternos


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Archivos internos

Los medios de verificación alas observaciones generadasen el periodo se determinandependiendo de lareomendación propuesta porla Contraloría Interna ya seaa través de verificación física,o a solicitud del avence víaescrito.

Las Direcciones deContralorías Internas enDependencia y ÓrganosDesconcentrados "a,b y c",realizan permanentemente elseguimiento al total deobservaciones pendientes deatende hasta su solventación,en función a las fechascompromiso de atención.


Enero-Marzo 2010


Enero-Marzo 2010

Las Direcciones deContralorías Internas enDependencia y ÓrganosDesconcentrados "a,b y c",verifican con apoyo de loslíderes coordinadores deproyecto que tienen a sucargo, el desempeño de lascontralorías internas quecoordinan, siendo su funciónprincipal, la ejecución de suprograma de auditoría.

Al recibir las carpetastrimestrales se verifica que elcontenido de la informaciónse apegue al programaautorizado y en cumplimientoa los criterios establecidos enla guía de intervenciones,una vez realizado lo anterior,se realiza el cálculo solicitadopara este formato.

Registro internos delprograma





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Enero-Marzo 2010

PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINALPROGRAMADOMODIFICADO

(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

NOMBRE DE LA ESCUELA

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) AVANCE

DE LA OBRA(%)

AVANCE%

4/1=(5)

TOTAL (12)

ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:






Enero-Marzo 2010

programado pendiente modificado ejercido...

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