CP-11

Clasificador Concepto Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejercido

Presupuesto por Ejercer

1000 SERVICIOS PERSONALES 399,650,000.00 402,056,225.43 2,406,225.43 - 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 281,000,000.00 222,861,747.00 58,138,253.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 17,200,000.00 78,571,868.00 61,371,868.00 - 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 68,350,000.00 74,907,543.00 6,557,543.00 - 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,000,000.00 1,642,198.17 642,198.17 - 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 32,100,000.00 24,072,869.26 8,027,130.74 1600 PREVISIONES - - - 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,235,000.00 107,511,772.41 8,723,227.59 2100 MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 13,160,000.00 19,847,099.77 6,687,099.77 - 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,950,000.00 3,520,182.63 3,429,817.37 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - - - 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 7,360,000.00 27,984,689.76 20,624,689.76 - 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 31,490,000.00 21,108,184.87 10,381,815.13 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,310,000.00 28,948,045.30 9,361,954.70

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 8,300,000.00 1,400,689.43 6,899,310.57

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,950,000.00 9,164.00 1,940,836.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,715,000.00 4,693,716.65 4,021,283.35 3000 SERVICIOS GENERALES 233,986,910.00 151,087,779.37 82,899,130.63 3100 SERVICIOS BÁSICOS 65,970,000.00 38,706,543.37 27,263,456.63 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 20,680,000.00 20,295,330.16 384,669.84 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 5,450,000.00 12,503,390.24 7,053,390.24 - 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 4,650,000.00 5,854,034.42 1,204,034.42 -

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23,006,910.00 13,530,853.58 9,476,056.42

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 57,200,000.00 26,627,976.68 30,572,023.32 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 6,100,000.00 2,476,512.53 3,623,487.47 3800 SERVICIOS OFICIALES 45,640,000.00 27,578,317.99 18,061,682.01 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,290,000.00 3,514,820.40 1,775,179.60 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 112,100,000.00 79,087,589.18 33,012,410.82 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 52,100,000.00 38,745,419.98 13,354,580.02 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - 720,619.77 720,619.77 -

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPASANALISIS DEL GASTO PRESUPUESTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Página 1 de 3Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

CP-11

Clasificador Concepto Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejercido

Presupuesto por Ejercer

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPASANALISIS DEL GASTO PRESUPUESTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

4400 AYUDAS SOCIALES 33,800,000.00 20,604,437.23 13,195,562.77 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 22,000,000.00 17,183,384.00 4,816,616.00 4600 TRANSFERENCIA A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - 4800 DONATIVOS 4,200,000.00 1,833,728.20 2,366,271.80 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,000,000.00 46,884,597.34 21,884,597.34 - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,500,000.00 4,104,199.62 2,604,199.62 - 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 300,000.00 499,197.11 199,197.11 - 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 50,000.00 - 50,000.00 5400 VEHÍCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 20,000,000.00 42,040,000.00 22,040,000.00 - 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 150,000.00 - 150,000.00 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,000,000.00 241,200.61 2,758,799.39 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - 5800 BIENES INMUEBLES - - - 5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - - 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 240,000,000.00 103,842,526.31 136,157,473.69 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 240,000,000.00 103,842,526.31 136,157,473.69 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - 7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - 7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - 7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - 7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000,000.00 2,632,959.98 7,367,040.02 8100 PARTICIPACIONES - - - 8300 APORTACIONES - - - 8500 CONVENIOS 10,000,000.00 2,632,959.98 7,367,040.02 9000 DEUDA PÚBLICA 30,000,000.00 - 30,000,000.00

Página 2 de 3Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

CP-11

Clasificador Concepto Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejercido

Presupuesto por Ejercer

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPASANALISIS DEL GASTO PRESUPUESTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - - 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - 9500 COSTO POR COBERTURAS - - - 9600 APOYOS FINANCIEROS - - - 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 30,000,000.00 - 30,000,000.00

TOTAL 1,166,971,910.00 893,103,450.02 273,868,459.98 -

Página 3 de 3Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.