modelo sintÉtico de informaciÓn del ......anterior (mt-1), respecto del cociente del presupuesto...
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Ramo 9
Pp K036
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.1 MEDIO
PEF 3.6 MEDIO
MIR 2.8 MEDIO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K036
Cualitativo
MEDIO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
1.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
42.1 2,366.3 5,618.7 1.0 0.0 1,927.7 1,927.7 100.0 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
Cuantitativo
3.6
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
BAJO
Ejercido
2,366.3
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
42.1
2,366.3 2,366.3
0.0
1,927.7 1,927.7
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K036
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.8 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.5 BAJO
Cumplimiento metas 1.8 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
89.7 5.0
0.773657174
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 0.0 1,927.7 2,491.6 0.00 1.0
1.4 2.3 1,927.7 2,491.6 0.80 2.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Infraestructura Marítimo portuaria en puertos no consecionados en operación
Tasa anual de crecimiento de la carga operada a traves de puertos.
Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K036
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.8 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.5 BAJO
Cumplimiento metas 1.8 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 1.4 1.4 3.3 137.2 2.5
Ascendente 100.0 100.0 10.0 10.0 1.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Tasa anual de crecimiento de la carga operada a traves de puertos.
Infraestructura Marítimo portuaria en puertos no consecionados en operación
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K037
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.9 MEDIO ALTO
PEF 4.8 ALTO
MIR 3.7 MEDIO
PAE 2.7 MEDIO
ASM 5.0 ALTO
SIIPPG NA NA
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K037
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
6,191.0 6,889.4 111.3 4.5 7,967.5 7,455.4 7,453.9 93.6 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y
carreteras alimentadoras
Cuantitativo
4.8
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
6,888.7
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
6,191.0
6,889.4 6,888.7
7,967.5
7,455.4 7,453.9
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K037
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO
Cumplimiento metas 3.0 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
88.0 5.0
1.027818674
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
32.3 36.3 7,455.4 7,253.6 0.90 3.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de la población rural que se beneficia con la conservación yreconstrucción de caminos rurales y alimentadores.
Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K037
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO
Cumplimiento metas 3.0 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 32.3 32.3 37.5 116.0 3.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de la población rural que se beneficia con la conservación yreconstrucción de caminos rurales y alimentadores.
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K037
Variable
PAE 2.7
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2018 2.7 MEDIO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2018/09k037phdi18.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 9
Pp K037
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
recomendación% Avance
2015 100
2015 100
2015 100
2015 100
Elaboración de oficio circular exhortando a los Centros SCT al cumplimiento de sus responsabilidades yatribuciones.
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Elaboración del histórico de mantenimiento.
Generar el reporte de Longitud del estado físico de la red de caminos rurales y alimentadores
Promedio de% avance
100
Aspectos Susceptibles de Mejora
Capacitación sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Comunicaciones y Transportes
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp K039
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 5.0 ALTO
PEF 5.0 ALTO
MIR 5.0 ALTO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K039
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
305.6 334.8 109.5 5.0 305.6 308.0 308.0 100.8 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y
carreteras alimentadoras
Cuantitativo
5.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
334.7
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
305.6
334.8 334.7
305.6 308.0 308.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K039
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K039
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
1 5.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
% de Avance promedio 2018
100.0
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K040
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.9 MEDIO ALTO
PEF 4.2 MEDIO ALTO
MIR 2.3 MEDIO BAJO
PAE 3.9 MEDIO ALTO
ASM 5.0 ALTO
SIIPPG NA NA
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K040
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 4.0 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
25,628.5 29,283.1 114.3 4.5 19,616.2 25,309.2 25,309.2 129.0 4.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Cuantitativo
4.2
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
29,283.0
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
25,628.5
29,283.1 29,283.0
19,616.2
25,309.2 25,309.2
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K040
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.3 MEDIO BAJO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 1.0 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
86.5 5.0
0.820818648
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
0.0 0.0 25,309.2 30,834.1 0.00 1.0
0.0 0.0 25,309.2 30,834.1 NA
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Pasajeros que utilizan los servicios ferroviarios proporcionados por el K-040.
Variación en la velocidad de traslado de las mercancías.
Comunicaciones y Transportes
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K040
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.3 MEDIO BAJO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 1.0 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Ascendente 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Pasajeros que utilizan los servicios ferroviarios proporcionados por el K-040.
Variación en la velocidad de traslado de las mercancías.
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K040
Variable
PAE 3.9
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 3.9 MEDIO ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Procesos
Evaluación de Procesos
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/09k040phpr17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.60 Valoración de Eficiencia (X1)0.40 Valoración de Suficiencia (X2)
VEP = 0.60 (X1) + 0.40 (X2)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Procesos
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Procesos
Comunicaciones y Transportes
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 9
Pp K040
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
recomendación% Avance
2015 100
2015 100
2015 100
Elaborar el documento de identificación de la población a partir de los análisis costo beneficio
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario K040
Promedio de% avance
100
Aspectos Susceptibles de Mejora
Elaboración de los procesos sustanciales diagramados.
Comunicaciones y Transportes
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp K041
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 4.7 ALTO
PEF 4.0 MEDIO ALTO
MIR 5.0 ALTO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Sistema de Transporte Colectivo
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K041
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
3.0 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
500.0 299.4 59.9 3.0 1,000.0 999.0 881.4 88.1 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Sistema de Transporte Colectivo
Cuantitativo
4.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO
Ejercido
299.4
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
500.0
299.4 299.4
1,000.0 999.0
881.4
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K041
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Sistema de Transporte Colectivo
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K041
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
1 5.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Sistema de Transporte Colectivo
% de Avance promedio 2018
100.0
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K045
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 4.0 MEDIO ALTO
PEF 4.5 MEDIO ALTO
MIR 3.7 MEDIO
PAE 4.1 MEDIO ALTO
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Sistema Satelital
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K045
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
1,326.7 1,135.9 85.6 4.5 220.3 262.0 262.0 119.0 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Sistema Satelital
Cuantitativo
4.5
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
1,135.9
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
1,326.7
1,135.9 1,135.9
220.3262.0 262.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K045
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 1.0 BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
47.5 1.0
0.219084371
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 100.0 262.0 1,196.1 4.60 5.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT
Comunicaciones y Transportes
Sistema Satelital
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K045
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 1.0 BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT
Sistema Satelital
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp K045
Variable
PAE 4.1
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2018 4.1 MEDIO ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2018/09k045phdi18.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Comunicaciones y Transportes
Sistema Satelital
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 9
Pp K048
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 2.7 MEDIO
PEF 4.0 MEDIO ALTO
MIR 2.0 MEDIO BAJO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp K048
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.0 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
1,368.0 994.0 72.7 4.0 1,368.0 1,094.0 1,093.0 79.9 4.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
Cuantitativo
4.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
994.0
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
1,368.0
994.0 994.0
1,368.0
1,094.0 1,093.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp K048
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.0 MEDIO BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 2.0 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp K048
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.0 MEDIO BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 2.0 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
1 2.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
% de Avance promedio 2018
152.5
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp M001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 1.6 MEDIO BAJO
PEF 2.9 MEDIO
MIR 1.0 BAJO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Actividades de apoyo administrativo
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp M001
Cualitativo
MEDIO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 2.0 MEDIO BAJO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
2,086.8 2,404.8 115.2 4.5 2,036.3 3,265.9 3,265.9 160.4 2.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Actividades de apoyo administrativo
Cuantitativo
2.9
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
2,403.5
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
2,086.8
2,404.8 2,403.5
2,036.3
3,265.9 3,265.9
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp M001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 1.0 BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 1.0 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Actividades de apoyo administrativo
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp M001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 1.0 BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 1.0 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
1 1.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Actividades de apoyo administrativo
% de Avance promedio 2018
247.1
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp O001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 4.0 MEDIO ALTO
PEF 4.7 ALTO
MIR 3.7 MEDIO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp O001
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
93.6 74.6 79.7 4.0 91.6 94.6 94.6 103.3 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Cuantitativo
4.7
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
74.6
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
93.6
74.6 74.6
91.694.6 94.6
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp O001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 3.7 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp O001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 3.7 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
84 3.7
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
% de Avance promedio 2018
94.8
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp P001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.8 MEDIO ALTO
PEF 4.8 ALTO
MIR 3.0 MEDIO
PAE 2.7 MEDIO
ASM 5.0 ALTO
SIIPPG NA NA
Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones
y transportes
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp P001
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
823.3 731.8 88.9 4.5 798.6 793.6 793.6 99.4 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Definición, conducción y supervisión de la política de
comunicaciones y transportes
Cuantitativo
4.8
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
731.7
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
823.3
731.8 731.7
798.6 793.6 793.6
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp P001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.0 MEDIO
Calidad 3.0 MEDIO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
66.6 3.0
1.030073955
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
0.0 90.5 793.6 770.4 0.00 1.0
0.0 4.3 793.6 770.4 0.00 1.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje ponderado de cumplimiento de las metas del sector comprometidas
en el PSCT 2013-2018.
Promedio del Índice Global de Competitividad (IGC) Subpilar 2 A (Infraestructura)
Comunicaciones y Transportes
Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y
transportes
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp P001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.0 MEDIO
Calidad 3.0 MEDIO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 0.0 0.0 100.0 100.0 5.0
Ascendente 0.0 0.0 4.6 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de cumplimiento de las metas del sector comprometidas.
Promedio del Índice Global de Competitividad (IGC) Subpilar 2 A (Infraestructura)
Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y
transportes
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp P001
Variable
PAE 2.7
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2016 2.7 MEDIO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/09p001phdi16.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Comunicaciones y Transportes
Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y
transportes
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 9
Pp P001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
recomendación% Avance
2014 100
2016 100
2016 100
Diagnóstico del Programa presupuestario P-001
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
re-diseño de la MIR
Promedio de% avance
100
Aspectos Susceptibles de Mejora
Rediseño de la Matriz de indicadores orientada a los objetivos del programa, indicadores, supuestos ymedios de verificación.
Comunicaciones y Transportes
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp S071
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.8 MEDIO ALTO
PEF 4.3 MEDIO ALTO
MIR 3.2 MEDIO
PAE 4.7 ALTO
ASM 3.0 MEDIO
SIIPPG 4.0 MEDIO ALTO
Programa de Empleo Temporal (PET)
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp S071
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
959.2 1,159.7 120.9 4.0 1,005.1 1,134.0 1,134.0 112.8 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET)
Cuantitativo
4.3
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
1,159.7
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
959.2
1,159.7 1,159.7
1,005.1
1,134.0 1,134.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp S071
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.2 MEDIO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO
Cumplimiento metas 3.3 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
0.928665344
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 164.5 1,134.0 1,221.2 0.70 1.0
100.0 100.0 1,134.0 1,221.2 1.10 5.0
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Beneficiarios por su participaciòn en el programa
Satisfaccion del Beneficiarios en la mejora de sus condiciones de vida
Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET)
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp S071
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.2 MEDIO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO
Cumplimiento metas 3.3 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 174.1 174.1 1.5
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Beneficiarios por su participaciòn en el programa
Satisfaccion del Beneficiarios en la mejora de sus condiciones de vida
Programa de Empleo Temporal (PET)
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp S071
Variable
PAE 4.7
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 4.7 ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación Específica de Desempeño
Evaluación Específica de Desempeño
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.316 Valoración del apartado de resultados o productos (X1)0.368 Valoración del apartado de indicadores (X2)0.316 Valoración del apartado de cobertura (X3)
VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación Específica de Desempeño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación Específica de Desempeño
Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET)
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 9
Pp S071
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
recomendación% Avance
2015 0
2015 100Rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S071
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Programa de Empleo Temporal (PET)
Promedio de% avance
50
Aspectos Susceptibles de Mejora
Evaluación de impacto al programa presupuestario S071
Comunicaciones y Transportes
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp S071
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
SIIPPG 4.0 MEDIO ALTO
Atención de
recomendaciones(%)
Integración de campos
prioritarios(%)
Total
N.A. 83.1 83.1
Nota:
En el ejercicio fiscal 2018 no se emitieron recomendaciones.
V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales SIIPPG 2018
Programa de Empleo Temporal (PET)
Comunicaciones y Transportes
Detalle por componente
La variable SIIPP-G valora dos componentes:
1. Porcentaje de avance en la atención de las recomendaciones derivadas de los informes de confronta entre padrones, que elabora la SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPPG. El valor de la subvariable tiene una ponderación de 30%.
2. Calidad de la información de los padrones incorporados al SIIPP-G. Este componente tiene una ponderación de 70%.
Método de cálculo
Fórmula
SIIPPG = RA * 0.3 + ICP * 0.7Donde:
RA = Recomendaciones atendidas / Total de recomendaciones emitidasICP = ∑ porcentaje de registros de campos prioritarios / Total campos
La variable SIIPPG valora el grado de avance de los Pp en la atención de las recomendaciones derivadas de losInformes de confronta entre padrones elaborados por la SFP con información de los padrones de beneficiariosincorporados al SIIPP-G, así como la calidad de la información incorporada a dicho Sistema.
V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPPG 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp U001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.7 MEDIO
PEF 3.8 MEDIO ALTO
MIR 2.3 MEDIO BAJO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG 5.0 ALTO
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp U001
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
2.5 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
11.0 5.0 45.6 2.5 10.3 8.4 8.4 81.2 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Cuantitativo
3.8
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO BAJO
Ejercido
5.0
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
11.0
5.0 5.0
10.3
8.4 8.4
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp U001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.3 MEDIO BAJO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
55.0 2.0
1.591032828
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
91.7 86.3 8.4 5.3 0.70 1.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de cobertura de la prestación del servicio de transporte ferroviario depasajeros de clase económica social
Comunicaciones y Transportes
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp U001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.3 MEDIO BAJO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 91.7 91.7 85.6 93.4 4.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de cobertura de la prestación del servicio de transporte ferroviario depasajeros de clase económica social
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 9
Pp U001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
SIIPPG 5.0 ALTO
Atención de
recomendaciones(%)
Integración de campos
prioritarios(%)
Total
N.A. 100.0 100.0
Nota:
En el ejercicio fiscal 2018 no se emitieron recomendaciones.
V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales SIIPPG 2018
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Comunicaciones y Transportes
Detalle por componente
La variable SIIPP-G valora dos componentes:
1. Porcentaje de avance en la atención de las recomendaciones derivadas de los informes de confronta entre padrones, que elabora la SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPPG. El valor de la subvariable tiene una ponderación de 30%.
2. Calidad de la información de los padrones incorporados al SIIPP-G. Este componente tiene una ponderación de 70%.
Método de cálculo
Fórmula
SIIPPG = RA * 0.3 + ICP * 0.7Donde:
RA = Recomendaciones atendidas / Total de recomendaciones emitidasICP = ∑ porcentaje de registros de campos prioritarios / Total campos
La variable SIIPPG valora el grado de avance de los Pp en la atención de las recomendaciones derivadas de losInformes de confronta entre padrones elaborados por la SFP con información de los padrones de beneficiariosincorporados al SIIPP-G, así como la calidad de la información incorporada a dicho Sistema.
V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPPG 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 9
Pp U002
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 2.3 MEDIO BAJO
PEF 5.0 ALTO
MIR 1.0 BAJO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Programa de apoyo para infraestructura carretera
Comunicaciones y Transportes
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 9
Pp U002
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
0.0 621.9 100.0 5.0 0.0 466.8 466.8 100.0 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Comunicaciones y Transportes
Programa de apoyo para infraestructura carretera
Cuantitativo
5.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65% para el
ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
621.9
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
0.0
621.9 621.9
0.0
466.8 466.8
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 9
Pp U002
Cuantitativo Cualitativo
MIR 1.0 BAJO
Calidad Incumplimiento NA
Metas vs presupuesto 0.0 NA
Cumplimiento metas Incumplimiento NA
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Comunicaciones y Transportes
Programa de apoyo para infraestructura carretera
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 9
Pp U002
Cuantitativo Cualitativo
MIR 1.0 BAJO
Calidad Incumplimiento NA
Metas vs presupuesto 0.0 NA
Cumplimiento metas Incumplimiento NA
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa
promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Comunicaciones y Transportes
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Programa de apoyo para infraestructura carretera
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2