informe de avance presupuestal · presupuesto de ingresos y egresos 2010 ... se están considerando...

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTALGF-P-R-01

AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

INNOVACIÓN ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTALGF-P-R-01


DICIEMBRE 2010

INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS: FEDERAL 1,510,646

ESTATAL 1,777,115

ESTATAL ADICIONAL 19,911 3,307,672

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: FEDERAL 164,840

ESTATAL 120,293 285,133

INGRESOS PROPIOS 121,911

INGRESOS COMPROMETIDOS 2009 40,480

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 282,886

TOTAL SUBSIDIO ORDINARIO 4,038,082

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: OTROS INGRESOS FEDERALES 458,012

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS 725,967

1,183,979

TOTAL INGRESOS: 5,222,061

EGRESOS:

GASTO DE OPERACIÓN: SUELDOS Y PRESTACIONES 3,146,028 SEGURIDAD SOCIAL 61,417 BECAS 23,021 GASTO DE OPERACIÓN 286,138 PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. 301,906 DÉFICIT ACUMULADO 219,572 4,038,082

PROGRAMAS ESPECÍFICOS: FEDERALES 458,012

ESPECÍFICOS 725,967

1,183,979

TOTAL EGRESOS: 5,222,061

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2010CONSOLIDADO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

IMPORTECONCEPTO PARCIAL

1

INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS: FEDERALFEDERAL 1,510,646 0 1,510,646 ESTATALESTATAL 1,777,115 0 1,777,115 ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 18,911 1,000 19,911

3,306,672 1,000 3,307,672 SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: FEDERALFEDERAL 156,640 8,200 164,840 ESTATALESTATAL 116,299 3,994 120,293

272,939 12,194 285,133

INGRESOS PROPIOS 110,926 10,985 121,911

INGRESOS COMPROMETIDOS 2009 40,480 0 40,480

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 391,915 (109,029) 282,886

TOTAL ORDINARIO: 4,122,932 (84,850) 4,038,082

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:

OTROS INGRESOS FEDERALES:PIFOP 1,599 10 1,609 PROMEP 78,634 258 78,892 PIFI 2007/2008 5,165 27 5,192 PIFI 2008/2009 32,004 74 32,078 PIFI 2009/2010 44,118 103 44,221PIFI 2010/2011 39,425 0 39,425FAM 2005 10 0 10 FAM 2006 3,770 0 3,770 FAM 2007 1,495 0 1,495 FAM 2008 18,590 0 18,590 FAM 2009 33,458 0 33,458 FAM 2010 90,560 0 90,560 PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 15,111 (2,262) 12,849 SALA DE CONCIERTOS U.V. 63,752 30,175 93,927 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 459 0 459 SEGURIDAD SOCIAL 1,454 23 1,477

429,604 28,408 458,012

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:AUTOFINANCIABLES 188,564 (8,367) 180,197 PATRONATOS 166,660 (39,315) 127,345 CONVENIOS ESPECÍFICOS 138,063 (5,769) 132,294 CONVENIOS PEMEX 284,803 1,328 286,131

778,090 (52,123) 725,967

TOTAL ESPECÍFICO: 1,207,694 (23,715) 1,183,979

TOTAL INGRESOS: 5,330,626 (108,565) 5,222,061

(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productosfinancieros, reintegros en efectivo y fluctuación cambiaria.

ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO


CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO DEL MES

ANTERIOR

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

(*)


2

EGRESOS:GASTO ORDINARIO:

SUELDOS Y PRESTACIONES 3,148,143 (2,115) 3,146,028 SEGURIDAD SOCIAL 59,322 2,095 61,417 BECAS 35,321 (12,300) 23,021 GASTO DE OPERACIÓN 358,845 (72,707) 286,138 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 301,729 177 301,906 DÉFICIT ACUMULADO 219,572 0 219,572

TOTAL ORDINARIO: 4,122,932 (84,850) 4,038,082

PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

FEDERALES:PIFOP 1,599 10 1,609PROMEP 78,634 258 78,892PIFI 2007/2008 5,165 27 5,192PIFI 2008/2009 32,004 74 32,078PIFI 2009/2010 44,118 103 44,221PIFI 2010/2011 39,425 0 39,425FAM 2005 10 0 10FAM 2006 3,770 0 3,770FAM 2007 1,495 0 1,495FAM 2008 18,590 0 18,590FAM 2009 33,458 0 33,458FAM 2010 90,560 0 90,560PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 15,111 (2,262) 12,849SALA DE CONCIERTOS U.V. 63,752 30,175 93,927FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 459 0 459SEGURIDAD SOCIAL 1,454 23 1,477

429,604 28,408 458,012 ESPECÍFICOS:AUTOFINANCIABLES 188,564 (8,367) 180,197PATRONATOS 166,660 (39,315) 127,345CONVENIOS ESPECÍFICOS 138,063 (5,769) 132,294CONVENIOS PEMEX 284,803 1,328 286,131

778,090 (52,123) 725,967

TOTAL ESPECÍFICO: 1,207,694 (23,715) 1,183,979

TOTAL EGRESOS: 5,330,626 (108,565) 5,222,061


(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos, transferencias de interfondos y ampliaciones.

ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL MODIFICADO


CONCEPTOPRESUPUESTO

DEL MES ANTERIOR

INTERFONDOS Y MODIFICACIONES

(*)

PRESUPUESTO MODIFICADO

3

INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS: FEDERALFEDERAL 1,774,783 1,510,646 1,510,646 0 0 0 ESTATALESTATAL 1,997,573 1,777,115 1,343,026 434,089 0 0 ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 179,945 19,911 0 19,911 0 0

3,952,301 3,307,672 2,853,672 454,000 0 0

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: FEDERALFEDERAL 12,000 164,840 135,474 29,366 0 0 ESTATALESTATAL 42,320 120,293 19,000 101,293 0 0

54,320 285,133 154,474 130,659 0 0

INGRESOS PROPIOS 101,000 121,911 121,911 0 0 0

INGRESOS COMPROMETIDOS 2009 0 40,480 0 0 40,480 0

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 0 282,886 0 0 0 282,886

TOTAL ORDINARIO: 4,107,621 4,038,082 3,130,057 584,659 40,480 282,886

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:

OTROS INGRESOS FEDERALES:PIFOP 0 1,609 108 0 1,501 0PROMEP 18,000 78,892 24,633 33,389 20,870 0PIFI 2007/2008 0 5,192 277 0 4,915 0PIFI 2008/2009 0 32,078 1,119 0 30,959 0PIFI 2009/2010 37,127 44,221 13,228 0 30,993 0PIFI 2010/2011 0 39,425 0 39,425 0 0FAM 2005 0 10 358 1 (349) 0FAM 2006 0 3,770 12,713 290 (9,233) 0FAM 2007 0 1,495 9,671 631 (8,807) 0FAM 2008 0 18,590 25,282 8,071 (14,763) 0FAM 2009 0 33,458 29,496 18,394 (14,432) 0FAM 2010 47,890 90,560 0 90,560 0 0PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 4,000 12,849 11,524 0 1,325 0SALA DE CONCIERTOS U.V. 35,000 93,927 51,214 30,000 12,713 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 459 21 0 438 0SEGURIDAD SOCIAL 4,000 1,477 125 0 1,352 0

146,017 458,012 179,769 220,761 57,482 0

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:AUTOFINANCIABLES 75,000 180,197 87,189 0 65,825 27,183PATRONATOS 55,000 127,345 66,117 0 61,140 88CONVENIOS ESPECÍFICOS 30,000 132,294 96,506 0 29,646 6,142CONVENIOS PEMEX 170,000 286,131 165,312 0 39,424 81,395

330,000 725,967 415,124 0 196,035 114,808

TOTAL ESPECÍFICO: 476,017 1,183,979 594,893 220,761 253,517 114,808

TOTAL INGRESOS: 4,583,638 5,222,061 3,724,950 805,420 293,997 397,694

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS


POR EJECUTARCONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADO

INGRESOS RECIBIDOS AL

MES


PRESUPUESTO INICIAL

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

INGRESO DEVENGADO

4

EGRESOS:GASTO ORDINARIO:

SUELDOS Y PRESTACIONES 3,414,101 3,146,028 3,143,956 0 2,072

SEGURIDAD SOCIAL 0 61,417 61,417 0 0

BECAS 35,000 23,021 22,447 0 574

GASTO DE OPERACIÓN 379,200 286,138 280,103 3,136 2,899

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 279,320 301,906 193,396 45,177 63,333

DÉFICIT ACUMULADO 0 219,572 0 0 219,572

TOTAL ORDINARIO: 4,107,621 4,038,082 3,701,319 48,313 288,450

PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

FEDERALES:PIFOP 0 1,609 491 84 1,034

PROMEP 18,000 78,892 25,731 1,865 51,296

PIFI 2007/2008 0 5,192 3,747 0 1,445

PIFI 2008/2009 0 32,078 18,506 0 13,572

PIFI 2009/2010 37,127 44,221 37,349 1,968 4,904

PIFI 2010/2011 0 39,425 0 0 39,425

FAM 2005 0 10 0 0 10

FAM 2006 0 3,770 3,732 38 0

FAM 2007 0 1,495 846 649 0

FAM 2008 0 18,590 15,207 3,343 40

FAM 2009 0 33,458 16,836 16,622 0

FAM 2010 47,890 90,560 0 72,641 17,919

PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 4,000 12,849 7,154 770 4,925

SALA DE CONCIERTOS U.V. 35,000 93,927 43,478 19,048 31,401

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 459 383 0 76

SEGURIDAD SOCIAL 4,000 1,477 0 0 1,477146,017 458,012 173,460 117,028 167,524

ESPECÍFICOS:AUTOFINANCIABLES 75,000 180,197 80,179 4,227 95,791

PATRONATOS 55,000 127,345 45,113 15,831 66,401

CONVENIOS ESPECÍFICOS 30,000 132,294 73,604 13,705 44,985

CONVENIOS PEMEX 170,000 286,131 139,895 3,915 142,321 330,000 725,967 338,791 37,678 349,498

TOTAL ESPECÍFICO: 476,017 1,183,979 512,251 154,706 517,022

TOTAL EGRESOS: 4,583,638 5,222,061 4,213,570 203,019 805,472

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS


POR EJERCERPRESUPUESTO

MODIFICADOCONCEPTO EJERCIDO


COMPROMETIDOPRESUPUESTO

INICIAL

5

CUOTAS Y COLEGIATURAS:

INSCRIPCIONES 36,845 36,845 36,845 0 0

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 1,156 1,156 1,156 0 0

23,500 23,500 23,500 0 0

INGRESOS POR APLICAR 0 0 0 0 0

61,501 61,501 61,501 0 0

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

8,141 8,141 8,141 0 0

10,564 10,564 10,564 0 0

18,705 18,705 18,705 0 0

PRODUCTOS FINANCIEROS:

INTERESES BANCARIOS 3,094 3,094 3,094 0 0

SERVICIOS AUXILIARES:

VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 647 647 647 0 0

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 315 315 315 0 0

962 962 962 0 0

OTROS INGRESOS:

3,868 3,868 3,868 0 0

21,139 21,139 21,139 0 0

12,642 12,642 12,642 0 0

37,649 37,649 37,649 0 0

FLUCTUACIÓN CAMBIARIA:

FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0 0 0 0

121,911 121,911 121,911 0 0


% DE INGRESOS

PENDIENTES DE EJECUTAR

AL MES

TOTAL INGRESOS PROPIOS:

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS

POR EJECUTARCONCEPTOPRESUPUESTO

AL MES



INGRESOS RECIBIDOS AL

MES

IVA RECUPERADO

EXÁMENES (ADMISIÓN, SALUD INTEGRAL, EXTRAORDINARIOS, TITULO DE SUFICIENCIA, REGULARIZACIÓN, ULTIMA OPORTUNIDAD, ETC.)

SERVICIOS Y PRODUCCIONES (PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EVENTOS)

CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TRÁMITES Y EXPEDICIÓN DE DOCTOS. OFICIALES)

SANCIONES ECONÓMICAS (PAGOS EN EXCESO, RETARDOS, INASISTENCIAS, ETC.)

INGRESOS VARIOS (APOYO ADMVO ACAD., LICITACIONES, ETC.)

6

CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADOPRESUPUESTO

AL MESEJERCIDO AL MES

POR EJERCER AL MES

POR EJERCER ANUAL

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS 1,184,604 1,184,604 1,184,303 301 301

SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 57,183 57,183 57,171 12 12

TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,392 9,392 9,392 0 0

SUPLENCIAS 41,490 41,490 41,415 75 75

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1,292,669 1,292,669 1,292,281 388 388

PRESTACIONES LIGADAS

RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO 47,294 47,294 47,268 26 26

MATERIAL DE APOYO 80,103 80,103 80,015 88 88

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD 380,335 380,335 380,066 269 269

PRIMA VACACIONAL 72,647 72,647 72,521 126 126

AGUINALDO 171,202 171,202 170,987 215 215

FONDO DE AHORRO 81,198 81,198 81,180 18 18

ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD 7,444 7,444 7,438 6 6

PRIMA DOMINICAL 458 458 457 1 1

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 189,618 189,618 189,431 187 187

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO 21,882 21,882 21,834 48 48

DÍA FESTIVO 8,128 8,128 8,126 2 2

PRODUCTIVIDAD GENERAL 6,958 6,958 6,949 9 9

INCENTIVO PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO C-55 1,415 1,415 1,415 0 0

BONO 20 DÍAS 53,790 53,790 53,748 42 42

BONO 5 DÍAS 12,673 12,673 12,663 10 10

COMPENSACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 1,604 1,604 1,602 2 2

TOTAL PRESTACIONES LIGADAS 1,136,749 1,136,749 1,135,700 1,049 1,049

AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONESAL MES DE DICIEMBRE DE 2010


7

CONCEPTOPRESUPUESTO


AL MESEJERCIDO

AL MESPOR EJERCER

AL MESPOR EJERCER

ANUAL

PRESTACIONES NO LIGADAS

DESPENSA 67,572 67,572 67,467 105 105

AYUDA PARA AHORRO 26,753 26,753 26,717 36 36

AYUDA PARA RENTA 48,514 48,514 48,442 72 72

AYUDA ÚTILES 3,739 3,739 3,736 3 3

AYUDA DE GUARDERÍA 835 835 834 1 1

AYUDA DE TRANSPORTE LOCAL 569 569 568 1 1

COMPENSACIONES CONTRACTUALES 55,795 55,795 55,719 76 76

ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD ANUAL 3,045 3,045 3,044 1 1

BONO ANUAL 10,921 10,921 10,921 0 0

IMPRESIÓN DE TESIS 216 216 216 0 0

ESTÍMULO 10 DE MAYO 603 603 603 0 0

SERVICIO MÉDICO 225,017 225,017 224,985 32 32

PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN 0 0 0 0 0

LIQUIDACIONES Y/O INDEMNIZACION 15,809 15,809 15,809 0 0

AYUDA GASTOS FUNERAL 4,819 4,819 4,819 0 0

SEGURO DE VIDA 2,818 2,818 2,818 0 0

I.M.S.S. 11,710 11,710 11,671 39 39

REINTEGRO DE ARANCEL 619 619 619 0 0

SUBSIDIO HIJOS TRABAJADORES FALLECIDOS 134 134 133 1 1

ESTÍMULO LABORAL C-56 7,990 7,990 7,977 13 13

I.S.P.T. 96,062 96,062 96,017 45 45

INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD FÍSICA 1,962 1,962 1,962 0 0

CONDONACIÓN DE INSCRIPCIÓN 595 595 580 15 15

CONDONACIÓN DE CUOTA DE RECUPERACIÓN 271 271 255 16 16

CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN LICENCIATURA 137 137 137 0 0

CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN OTRAS 4 4 4 0 0

TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS 586,509 586,509 586,053 456 456

PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 112,190 112,190 112,015 175 175

TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 112,190 112,190 112,015 175 175

SUBTOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 3,128,117 3,128,117 3,126,049 2,068 2,068

SUELDOS EVENTUAL F-111 17,911 17,911 17,907 4 4

TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 3,146,028 3,146,028 3,143,956 2,072 2,072

AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONESAL MES DE DICIEMBRE DE 2010


8

BECAS Y PRODUCTIVIDAD

BECAS TRABAJO 1,442 1,442 1,291 0 151 151

BECAS POSGRADO 1,508 1,508 1,418 0 90 90

BECAS A LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR 6,791 6,791 6,775 0 16 16

BECAS SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 5,870 5,870 5,780 0 90 90

BECAS PROFESIONALES 3,569 3,569 3,503 0 66 66

BECAS POSGRADO DE EXCELENCIA 2,041 2,041 1,920 0 121 121

TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 21,221 21,221 20,687 0 534 534

1,800 1,800 1,760 0 40 40

TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO 23,021 23,021 22,447 0 574 574

AVANCE PRESUPUESTAL DE BECASAL MES DE DICIEMBRE DE 2010


COMPROMETIDOEJERCIDO

AL MESPRESUPUESTO

MODIFICADOPOR EJERCER

ANUALCONCEPTO

PRESUPUESTO AL MES

POR EJERCER AL MES

PREMIO AL DECANO

9

SERVICIOS GENERALES

22,456 22,456 22,451 0 5 5

65,724 65,724 65,668 0 56 56

31,929 31,929 31,545 307 77 77

3,715 3,715 3,715 0 0 0

3,324 3,324 3,323 0 1 1

4,476 4,476 4,475 0 1 1

16,785 16,785 16,195 567 23 23

40,329 40,329 40,107 0 222 222

29,874 29,874 28,662 892 320 320

TOTAL SERVICIOS GENERALES 218,612 218,612 216,141 1,766 705 705

21,825 21,825 21,752 0 73 73

8,391 8,391 7,608 625 158 158

2,552 2,552 2,172 0 380 380

1,408 1,408 1,398 0 10 10

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 34,176 34,176 32,930 625 621 621

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5,455 5,455 4,703 559 193 193

147 147 147 0 0 0

102 102 66 0 36 36

204 204 59 145 0 0

857 857 419 41 397 397

TOTAL INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,765 6,765 5,394 745 626 626

APORTACIONES A TERCEROS

11,282 11,282 11,249 0 33 33

8,529 8,529 7,649 0 880 880

6,774 6,774 6,740 0 34 34

TOTAL APORTACIONES A TERCEROS 26,585 26,585 25,638 0 947 947

286,138 286,138 280,103 3,136 2,899 2,899

ARRENDAMIENTOS

UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS

ALIMENTOS PARA HOSPITALES

SERVICIOS BÁSICOS

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA

INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y EQUIPO

SERVICIOS DE TRASLADO

PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO

SUBSIDIOS A PATRONATOS

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓNAL MES DE DICIEMBRE DE 2010


POR EJERCER ANUAL

CONCEPTOPRESUPUESTO

AL MESPOR EJERCER

AL MESPRESUPUESTO MODIFICADO

COMPROMETIDOEJERCIDO

AL MES

MOBILIARIO Y EQUIPO

SUBSIDIOS A SINDICATOS Y AGRUPACIONES

MATERIALES E INSUMOS ACADÉMICOS

MATERIALES E INSUMOS ADMINISTRATIVOS

INSTALACIONES

HONORARIOS

APORTACIONES A CONVENIOS INSTITUCIONALES

RECURSOS DOCUMENTALES

OBRAS EN PROCESO

MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE TRANSPORTE

10

DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 2 2 0 2 0 0

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 4 4 0 4 0 0

DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS 707 707 707 0 0 0

LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA (LATO) 913 913 913 0 0 0

LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE XALAPA (LATEX) 800 800 800 0 0 0

CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN 57 57 57 0 0 0

CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN 2007 REDIV 2,251 2,251 1,336 149 766 766

PROGRAMA UNIVERSITARIO TRANS. DIAL. SABERES Y SOST. 43 43 43 0 0 0

RED DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 4,317 4,317 4,317 0 0 0

JUNIO MUSICAL 999 999 999 0 0 0

REVISTA TRAMOYA 128 128 128 0 0 0

LA PALABRA Y EL HOMBRE 286 286 280 6 0 0

DESARROLLO INFORMATIVO Y PRENSA UNIVERSITARIA 1,949 1,949 1,868 81 0 0

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2,471 2,471 2,471 0 0 0

JAZZ-UV 463 463 463 0 0 0

FESTIVAL DE LA LECTURA 162 162 162 0 0 0

ORQUESTA DE BAILE 1,519 1,519 1,481 38 0 0

JORNADAS CUBA-UV 4,808 4,808 4,808 0 0 0

BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN SERVICIO SOCIAL 3,275 3,275 3,275 0 0 0

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,023 3,023 3,023 0 0 0

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 293 293 290 3 0 0

OUI 1,248 1,248 1,248 0 0 0

CASAS UNIVERSIDAD RURALES 1,390 1,390 1,060 330 0 0

ASOCIACION MEXICANA CENTROS DESARROLLO PEQUEÑAS EMPRESAS 21 21 0 21 0 0

PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS 133 133 133 0 0 0

INNOVA CESAL 1,277 1,277 1,277 0 0 0

REL. INTERINSTITUCIONALES DE LA UV 1,053 1,053 1,053 0 0 0

CONGRESO IGLU 548 548 548 0 0 0

POR EJERCER AL MES

PROGRAMAPOR EJERCER

ANUAL


AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2010

PRESUPUESTO AL MES

EJERCIDO AL MES

COMPROMETIDOPRESUPUESTO

MODIFICADO

11

DESARROLLO BIBLIOTECARIO 2,793 2,793 2,793 0 0 0

CONSOLIDACIÓN MOVILIDAD ACADÉMICA 410 410 390 0 20 20

CONSOLIDACIÓN BECAS MOVILIDAD 1,600 1,600 1,600 0 0 0

EVENTOS DEPORTIVOS 514 514 514 0 0 0

CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 3,136 3,136 3,121 15 0 0

RANCHO TORREÓN DEL MOLINO 227 227 100 127 0 0

RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ACREDITACIÓN 10,240 10,240 2,703 7,537 0 0

INCREMENTO MATRICULA Y DIV. OFERTA E. 33,172 33,172 16,599 16,573 0 0

INCREMENTO MATRICULA ECOESAD 2009 2,311 2,311 765 95 1,451 1,451

INCREMENTO MATRICULA 2010 24,465 24,465 0 0 24,465 24,465

CONSOLIDACIÓN DE LOS CA 800 800 630 44 126 126

PROG. INST. MOV. ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 3,390 3,390 3,347 43 0 0

ESTUDIOS DE OPINIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS 144 144 144 0 0 0

CONSOLIDACIÓN DE LOS PE 746 746 693 0 53 53

CONSOLIDACIÓN Y FORT. PROC. INF. INT. 3,402 3,402 3,327 0 75 75

CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA UVI 11,041 11,041 5,053 1,099 4,889 4,889

EQUIPAMIENTO INVES. Y GESTIÓN UVI 4,000 4,000 1,247 648 2,105 2,105

EQUIPAMIENTO DES. CULTURAL UVI 500 500 57 295 148 148

CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA UVI 2010 11,810 11,810 0 0 11,810 11,810

MEJ. CAL. Y PER. ENS. LEN. Y CUL. IND. EDU 1,557 1,557 132 0 1,425 1,425

IMAGEN INSTITUCIONAL 378 378 378 0 0 0

EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES" 75,577 75,577 75,577 0 0 0

AUDITORÍAS EXTERNAS 802 802 802 0 0 0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 8,595 8,595 4,947 3,648 0 0

OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN 28,468 28,468 18,063 10,405 0 0

REMODELACIONES Y AMPLIACIONES 5,798 5,798 3,022 2,776 0 0

CAMPUS COATZACOALCOS 447 447 447 0 0 0

CAMPOS PARA LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES 5,586 5,586 5,586 0 0 0

COM. NAL. DES. PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 16,000 16,000 0 0 16,000 16,000

TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 292,049 292,049 184,777 43,939 63,333 63,333

COMPROMETIDOPOR EJERCER

ANUAL



POR EJERCER AL MES

PROGRAMA

AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2010

PRESUPUESTO AL MES

EJERCIDO AL MES

12

INBIOTECA 1,203 1,203 0 1,203 0 0

DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGÍA (MICRONA) 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ESTR. 1,100 1,100 1,100 0 0 0

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA 644 644 631 13 0 0

CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO 568 568 549 19 0 0

DIV. PROD. CAFETALES BAJA ALTITUD 338 338 338 0 0 0

DIPROUV 2,454 2,454 2,451 3 0 0

ONU HÁBITAT 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 3,550 3,550 3,550 0 0 0

TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 9,857 9,857 8,619 1,238 0 0

AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS GOBIE RNO DEL ESTADOAL MES DE DICIEMBRE DE 2010


CONCEPTOPRESUPUESTO


AL MESEJERCIDO

AL MESCOMPROMETIDO

POR EJERCER AL MES

POR EJERCER ANUAL

13

informe de avance presupuestal · presupuesto de ingresos y egresos 2010 ... se están considerando...

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