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INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL

Portafolio Primera Etapa

1

PERSPECTIVA: FINANZAS PÚBLICAS 1.1. Egresos

Perspectiva Finanzas Públicas

Vertiente Egresos

Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales

Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de

Medida Objetivo

Tipo de Indicador

Periodicidad Documentos relacionados

Parámetros, Estadísticas o Indicadores

Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

FPE.001 Evolución anual del gasto

(Monto del presupuesto ejercido al período / Monto del presupuesto anual modificado al período ) *100

Porcentaje

Conocer la evolución del gasto de los recursos públicos del ejercicio fiscal.

Gestión Anual

FPE.002

Evolución anual del gasto corriente

(Monto del presupuesto programado de gasto corriente al período / Monto del presupuesto de gasto corriente anual modificado al período) *100

Porcentaje Conocer la evolución del gasto corriente

Gestión Anual

FPE.003

Evolución anual del gasto de servicios personales (Capítulo 1000)

(Monto del presupuesto ejercido de servicios personales (Capítulo 1000) al período / Monto del presupuesto anual de servicios personales modificado al período) *100

Porcentaje Conocer la evolución del gasto de servicios personales

Gestión Anual

FPE.006

Evolución anual del Gasto en ayudas sociales (Concepto 4400)

(Monto del presupuesto ejercido en ayudas sociales (Capítulo4400) al período / Presupuesto programado de ayudas sociales al período) * 100

Porcentaje Conocer la evolución del presupuesto de ayudas sociales.

Gestión Anual

FPE.007 Programación anual de gasto

(Monto del presupuesto programado al período / Monto del presupuesto anual modificado al período) *100

Porcentaje

Identificar si existen variaciones entre el monto del presupuesto programado y el ejercido

Gestión Anual

FPE.008 Programación anual de gasto corriente

(Monto del presupuesto programado de gasto corriente al período / Monto del presupuesto de gasto corriente anual modificado al período) *100

Porcentaje

Identificar si existen variaciones entre el monto del presupuesto de gasto corriente programado y el ejercido

Gestión Anual



2


Vertiente Egresos

Tipo de información Cualitativa

Número Tipo de Pregunta Pregunta Indicador Relacionado

FPE.X01 Abierta ¿Cuáles son los principales obstáculos en el ejercicio de los recursos? Especificar los tipos de obstáculos. Programación anual de gasto

Evidencia N.A.

FPE.X02 Abierta ¿Qué medidas de ahorro, además de las centrales, se aplican? N.A.

Evidencia N.A.

1.2. Ingresos


Vertiente Ingresos

Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos


Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

DATOS ESPECÍFICOS POR ENTE PÚBLICO

- - - - - - - - - - - -


Vertiente Ingresos


Número Tipo de Pregunta Pregunta Indicador Relacionado

FPI.X02 Abierta ¿Recibe el ente público ingresos adicionales al presupuesto que se le designa? En caso afirmativo, especificar el rubro, el total por rubro y el total de ingresos percibidos.

N.A

Evidencia Balance General, Estado de Resultados, Documentos de Contabilidad N.A



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1.3. Planeación Presupuestal y Financiera


Vertiente Planeación Presupuestal y Financiera


Número Pregunta Indicador Relacionado

FPPPE.X01 Abierta ¿Existe algún método que utilice el ente público para realizar la planeación presupuestal? ¿Cuáles son los criterios que utiliza para realizar la planeación presupuestal? Describa el proceso o criterios usados.

Evolución del presupuesto

Evidencia Programa Operativo Anual (POA) del Ente, Documentos de Integración y Generación del POA

FPPPE.X02 Sí o No ¿Cuentan con una línea de crédito abierta con algún banco? N.A.

Evidencia Contrato Bancario

FPPPE.X03 Sí o No ¿El ente cuenta con seguros contratados? ¿De qué tipo? ¿Por qué monto? N.A.

Evidencia Contrato, Pólizas, y Licitaciones o Adjudicaciones Directas

FPPPE.X04 Sí o No ¿El ente está financiando algún pasivo con instrumentos financieros? ¿De qué tipo? N.A.

Evidencia Contrato y Licitaciones o Adjudicaciones Directas

FPPPE.X05 Sí o No ¿Existen procesos para asegurar que el Departamento de Contabilidad conozca los cambios en el entrono operativo, y pueda revisarlos y determinar, en su caso, los efectos sobre las prácticas contables del ente público?

N.A.

Evidencia Circular de la Secretaría de Finanzas en materia contable, Oficio de modificaciones o notificación y/o Manual de procedimientos actualizado, de acuerdo con los Normatividad Contable de la APDF.



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PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS

2.1. Reingeniería de Procesos

Perspectiva Procesos Internos

Vertiente Reingeniería de Procesos



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

PIRP.001

Número de procedimientos simplificados y /o sistematizados

Número de procedimientos simplificados y/ o sistematizados

al período

Número entero

Conocer la magnitud de los esfuerzos que el ente público ha realizado para sistematizar y simplificar sus procedimientos.

Gestión Anual

Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización




Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado

PIRP.X01 Sí o No ¿Se encuentran identificados y registrados los procesos sustantivos del ente público? ¿En dónde?

N.A.

Evidencia Manual de operación y administración u otros documentos.

PIRP.X02 Abierta ¿Cuáles fueron los procesos que se simplificaron y/o sistematizaron? Nombrar todos, así como el área a la que pertenecen. Número de procedimientos simplificados y sistematizados

Evidencia Certificados, Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.

PIRP.X03 Abierta ¿Qué metodología se utilizó para la simplificación y/o sistematización de dichos procesos? Número de procedimientos simplificados y sistematizados

Evidencia Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.

PIRP.X04 Sí o No ¿Los manuales de organización y procedimientos están alineados al cumplimiento de los objetivos, metas y programas del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDF)?

N.A

Evidencia Manual de operación y administración, en su apartado deberá señalar la relación del Programa con el PGDF.

PIRP.X05 Sí o No ¿En los manuales de organización y procedimientos están determinados los límites de tiempo para realizar las actividades y/o procedimientos?

N.A

Evidencia Manual de operación y administración

PIRP.X06 Sí o No ¿Los procedimientos cuentan con sus correspondientes diagramas de flujo? N.A



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Evidencia Mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.

PIRP.X07 Sí o No ¿En el manual de la Organización se incluye la cadena de valor y mapa de procesos, subprocesos y procedimientos necesarios para cumplir con sus correspondientes diagramas de flujo?

N.A

Evidencia Manual de operación y administración con descripción mencionada

PIRP.X08 Sí o No ¿Existen indicadores en los procedimientos, programas y/o áreas para medir su adecuado cumplimiento? ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿En qué áreas se generan?

N.A

Evidencia Manual de operación y administración o algún otro documento o base de datos.

PIRP.X09 Sí o No ¿Existen sistemas de calidad implantados dentro del ente público? ¿Cuáles? N.A

Evidencia Procesos certificados o documentos de soporte

PIRP.X10 Sí o No ¿Existe un procedimiento para sensibilizar y comunicar regularmente al personal acerca de cambios en los sistemas de información, contabilidad, administración de personal, supervisión y de revisión de gestión?

N.A

Evidencia Programas de capacitación, campañas de difusión, oficios, correos u otros documentos informativos.

2.2. Evaluación de Programas y Proyectos del Ente Público


Vertiente Evaluación de Programas y Proyectos del Ente Público

Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Resultados y Gestión Específicos


Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

DATOS ESPECÍFICOS POR ENTE PÚBLICO

- - - - - - - - - - - -



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2.3. Planeación Estratégica


Vertiente Planeación Estratégica



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

PIPE.001

Número de programas con los que cuenta el ente público

Número de programas con los que cuenta el ente público

Número entero

Conocer el número de programas con los que cuenta el ente público

Gestión Anual

PIPE.002

Número de programas sociales con los que cuenta el ente público (capítulo 4000)

Número de programas sociales con los que cuenta el ente público (capítulo 4000)

Número entero

Conocer el número de programas sociales con los que cuenta el ente público

Gestión Anual

PIPE.003 Programas con

reglas de operación

(Número de programas que cuentan con reglas de operación / Número de programas con los

que cuenta el ente público) * 100

Porcentaje

Conocer el número de programas del ente público que cuentan con reglas de operación

Gestión Anual

POA

PIPE.004

Programas sociales con reglas de

operación (capítulo 4000)

(Número de programas sociales que cuentan con reglas de operación (capítulo 4000) /

Número de programas con los que cuenta el ente público) *

100

Porcentaje

Conocer el número de programas sociales del ente público que cuentan con reglas de operación

Gestión Anual

POA



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Rubro I Misión, Visión, Objetivo

PIPE.X01 Sí o No ¿El ente público cuenta con misión y visión? N.A

Evidencia Carteles, documentos oficiales u otros.

PIPE.X02 Sí o No ¿El ente público cuenta con objetivo general u objetivos estratégicos?

N.A

Evidencia Manual de operación y administración

PIPE.X03 Sí o No ¿Se han desarrollado y/o consensuado metas en torno a objetivos estratégicos para los distintos niveles del ente público? ¿Dónde? Relación Con SIGOB

Evidencia Manual de operación y administración, documento de metas, oficios u otros.

Rubro II Metodología para la toma de decisiones y herramientas de planeación estratégica

PIPE.X04 Opción Múltiple

¿El ente público utiliza alguna(s) metodología(s) para la toma de decisiones, la creación de políticas públicas y/o programas? ¿Cuál(es)? (En caso afirmativo marque a continuación, NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique) - Árbol de Problema - FODA - Matriz de Marco Lógico - Análisis de Motricidad y Dependencia - Otras / Espacio para especificar

N.A.

Evidencia

Documentos: - Árbol de Problema - FODA - Matriz de Marco Lógico - Análisis de Motricidad y Dependencia - Otras

Rubro III Alineación Estratégica

PIPE.X05 Sí o No ¿Las políticas y programas y/o actividades que crea o implementa el ente público están alineadas al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 – 2012?

N.A.

Evidencia Documentos de alineación.

PIPE.X06 Sí o No ¿Los programas cuentan con objetivos específicos que sean coherentes con las líneas estratégicas del ente público?

N.A.



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Evidencia Lineamientos y/o reglas de operación de los programas, documentos de alineación estratégica u otros.

Rubro IV Administración de Riesgos

PIPE.X07 Sí o No ¿Existe un modelo de administración de riesgos institucional? Especificar en qué contextos se realiza. (Por ejemplo, político, económico, social, tecnológico u otros)

N.A.

Evidencia Documento de Administración de Riesgos.

PIPE.X08 Sí o No ¿El titular del ente público lidera el proceso de identificación de riesgos y en la definición de políticas para su administración? N.A.

Evidencia N.A.

PIPE.X09 Sí o No ¿Están definidos específicamente los efectos de cada riesgo, las causas y el lugar donde podrían materializarse? ¿En qué documento? N.A.


PIPE.X10 Sí o No ¿Las políticas de administración de riesgos incluyen parámetros para la aceptación, prevención, eliminación o transferencia de riesgo? N.A.


Rubro V Programas

PIPE.X11 Sí o No ¿Los programas bajo el capítulo presupuestal 4000 cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial? Programas con reglas de

operación

Evidencia Gaceta Oficial del Distrito Federal

PIPE.X12 Sí o No ¿El ente público conoce los costos unitarios que le implican cada uno de los apoyos, trámites realizados, servicios o bienes otorgados? N.A.

Evidencia Documento de desglose de costos unitarios

PIPR.X13 Sí o No ¿Se tiene identificada dentro de una base de datos a la población objetivo del ente público (beneficiarios y usuarios) en rubros por programa o servicio?

N.A.

Evidencia Base de datos de población objetivo o documento diagnóstico

PIPE.X14 Sí o No ¿Existen criterios de selección para brindar atención a beneficiarios y usuarios? (Ejemplo: geográfica, socioeconómica o por grupos) N.A.



9





Evidencia Documento de criterios de selección, lineamientos o reglas de operación de programas, u otros.

Rubro VI Involucramiento Ciudadano

PIPE.X15 Sí o No ¿Los elementos principales de planeación estratégica se encuentran disponibles al público (misión, visión, objetivos, entre otros)? ¿Dónde? N.A.

Evidencia Página web, documentos o carteles donde se encuentren misión, visión y objetivos.

PIPE.X16 Opción múltiple

¿El ente toma en cuenta para la creación y desarrollo de política y programas las necesidades y demandas de beneficiarios? (En caso afirmativo marque a continuación, NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique) - Buzón de sugerencias - Encuestas - Grupos de enfoque - Entrevistas - Asambleas - Otras

N.A.

Evidencia Soporte documental de sugerencias, encuestas, grupos de enfoque, u otros.

PIPE.X17 Sí o No ¿El ente público mide la efectividad de los mensajes que transmite en los medios de comunicación sobre la población o actores que atiende?

N.A.

Evidencia Reporte o seguimiento de medios, encuestas u otros.

Rubro VII Monitoreo y Evaluación

PIPE.X18 Sí o No ¿Existe un mecanismo de supervisión y monitoreo de las actividades, revisión de las variaciones de los indicadores relevantes de gestión con cierta periodicidad e implementación de acciones correctivas?

N.A.

Evidencia Reportes de monitoreo y/o seguimiento, minutas de trabajo o reuniones de gabinete.

PIPE.X19 Sí o No ¿Existen procedimientos para ordenar y organizar periódicamente la información proveniente de archivos y documentación relevante? N.A.

Evidencia Organización de archivos.

PIPE.X20 Sí o No ¿Se ha realizado un diagnóstico o auditoría en el ente público acerca de las funciones, su adecuado funcionamiento y/o eficiencia? N.A.

Evidencia Diagnóstico o Auditoría relacionada.

PIPE.X21 Sí o No ¿Existen mecanismos para evaluar la utilidad, y en su defecto, corrección de los indicadores de gestión? Describirlo (s). N.A.



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Evidencia N.A.

PIPE.X22 Sí o No ¿Existen evaluaciones internas o externas periódicas al ente público, sus programas, servicios o trámites provistos? Especificar cuáles y su periodicidad

N.A.

Evidencia Evaluaciones internas o externas.

2.4. Adquisiciones


Vertiente Adquisiciones



PIA.X01 Sí o No ¿Existen catálogos de bienes y servicios específicos de acuerdo con las actividades propias o únicas del ente público para la realización de compras?

N.A.

Evidencia Catálogo específico

PERSPECTIVA: CAPACIDAD INSTITUCIONAL

3.1. Arquitectura Organizacional

Perspectiva Capacidad Institucional

Vertiente Arquitectura Organizacional



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CIAO.001

Porcentaje de Dictaminación y

registro del manual

administrativo

(Número de documentos que integran el manual administrativo

(organización y de procedimientos) enviados para su dictaminación y

registro en el período / Número de

Porcentaje

Conocer el porcentaje de documentos que integran el manual administrativo

que han sido enviados para su dictaminación y

Gestión Anual



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Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

(organización y de

procedimientos)

documentos que integran el manual administrativo que requieren dictaminación y registro en el

período) * 100

registro en el período

CIAO.007 Plazas con descripción de perfil

(Número de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil en el periodo/ Total de puestos de estructura del ente público al período) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil

Gestión Anual

Evidencia: ADL. 1.3.6 Plantilla de personal y perfiles de puestos.





CIAO.X01 Sí o No ¿Existen descripciones de funciones, manuales de referencia y otras formas de comunicación para informar al personal sobre sus obligaciones funcionales y las instancias superiores a las que se debe rendir cuentas del cumplimiento de objetivos y manejo de recursos institucionales?

Dictaminación y registro del manual administrativo

(organización y de procedimientos)

Evidencia Manual operativo

CIAO.X02 Sí o No ¿Existen manuales que no se encuentren registrados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa? ¿Cuántos?

Dictaminación y registro del manual administrativo

(organización y de procedimientos)

Evidencia Manuales no registrados

CIAO.X03 Sí o No ¿Las metas y los indicadores establecidos en los programas de trabajo son conocidas por el personal encargado de su cumplimiento? N.A.

Evidencia N.A.

CIAO.X04 Sí o No ¿Existe área un de vinculación y coordinación con otras instancias de gobierno locales o federales? ADL. C. 1.2.1

Evidencia Funciones del Área de Vinculación o Coordinación en manual u otro documento oficial



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3.2. Capital Humano


Vertiente Capital Humano



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CICH.001

Cursos de capacitación para servidores públicos del ente

Cursos de capacitación para servidores públicos impartidos en el período

Número entero

Conocer el número de cursos de capacitación que recibieron los servidores públicos del ente público en el periodo

Gestión Anual

CICH.002

Porcentaje de servidores públicos capacitados

(Total de servidores públicos capacitados en el período / Total de servidores públicos del ente público) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de servidores públicos del ente público que han recibido capacitación en el periodo

Gestión Anual

CICH.004

Porcentaje de especialistas en puestos de estructura

(Número de personas con títulos de posgrado en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de puestos de estructura que son ocupados por personas con títulos de posgrado

Gestión Anual

CICH.005

Porcentaje de profesionistas en puestos de estructura

(Número de personas con títulos de licenciatura en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de puestos de estructura ocupados por personas con títulos de licenciatura

Gestión Anual

CICH.006

Porcentaje de mujeres en puestos de estructura

(Número de mujeres en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de puestos de estructura que son ocupados por mujeres

Gestión Anual

CICH.007

Porcentaje de mujeres contratadas por honorarios

(Número de mujeres contratadas por honorarios en el período / Número total de personas contratadas por honorarios al período) * 100

Porcentaje Conocer el porcentaje de mujeres contratadas por honorarios

Gestión Anual



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Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CICH.008

Porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo

(Número de mujeres que forman parte del personal operativo en el período / Número total de personal operativo al período) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo

Gestión Anual





CICH.X01 Sí o No ¿Los servidores públicos de las áreas de atención ciudadana reciben capacitaciones especializadas? Cursos de capacitación

Evidencia Listas de asistencia o Programa de capacitación institucionalizado (constancias).

CICH.X02 Sí o No ¿Existe un sistema de evaluación del desempeño del servidor público implementado en el ente? Describir N.A

Evidencia Documento o seguimiento de mediciones de desempeño

CICH.X03 Sí o No ¿Existen parámetros adicionales al centro de confianza para la contratación del personal en todos los niveles? N.A

Evidencia Procedimientos de contratación.

3.3. Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



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Vertiente Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tipo de información Cuantitativa. Indicadores de Gestión Generales


Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CITIC.001 Número de servidores informáticos

Número total de servidores informáticos con los que cuenta el ente

Número entero

Conocer el número de

servidores informáticos que posee el ente público

para el apoyo de sus

procesos

Gestión Anual

CITIC.002

Promedio porcentual de capacidad de procesamiento utilizado de los servidores informáticos

Sumatoria de las mediciones del porcentaje de capacidad de procesamiento utilizado en los servidores informáticos a lo largo del periodo/ Número de mediciones realizadas a lo largo del periodo

Porcentaje

Conocer el porcentaje de capacidad de procesamiento utilizado de los servidores informáticos

Gestión Anual

CITIC.003 Porcentaje de Conectividad

(Computadoras conectadas a la red local del ente / Número de computadoras personales funcionando) * 100

Porcentaje

Conocer la cobertura de conectividad de las computadoras personales de la dependencia a su red local.

Gestión Anual

CITIC.004 Computadoras adquiridas en el último año

(Número de computadoras personales que han sido adquiridas en el último año / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas en el último año

Gestión Anual

CITIC.005 Computadoras adquiridas hace dos años

(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace más de dos años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100

Porcentaje Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace dos años

Gestión Anual



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Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CITIC.006 Computadoras adquiridas hace tres años

(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace tres años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100

Porcentaje Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace tres años

Gestión Anual

CITIC.007

Computadoras adquiridas hace cuatro años

(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace cuatro años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace cuatro años

Gestión Anual

CITIC.008

Computadoras adquiridas hace más de cuatro años

(Número de computadoras personales que han sido adquiridas hace más de cuatro años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace más de cuatro años

Gestión Anual

CITIC.009

Recursos ejercidos en software o sistemas adquiridos

Presupuesto ejercido al periodo en software o sistemas adquiridos

Número Entero

Conocer el monto de recursos ejercidos en software o sistemas adquiridos

Gestión Anual



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CITIC.X01 Opción Múltiple

¿Cómo se da mantenimiento preventivo a las redes del ente público? *Póliza de un tercero *Recursos propios *Por evento *Otro (Especifique)

N.A

Evidencia Bitácora de mantenimiento


¿Cómo se da mantenimiento correctivo a las redes del ente público? *Póliza de un tercero *Recursos propios *Por evento *Otro (Especifique)

N.A


CITIC.X03 Abierta ¿Cuál fue la última fecha en que se realizó dicho mantenimiento? N.A



En las solicitudes de servicio para computadoras personales, ¿cuál es el motivo más frecuente? *Asistencia a usuarios *Acceso a redes *Problemas de hardware *Asistencia en aplicaciones específicas *Otro (Especifique)

N.A

Evidencia

CITIC.X05 Sí o No ¿Cuentan con pólizas o servicio externo de atención a su infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones? N.A

Evidencia Contratos de pólizas


¿Cómo se conecta el ente público con la red del Distrito Federal? Elige una de las siguientes opciones: - Antena - Internet a través de una VPN - Enlace dedicado - Otro (Especifique)

N.A

Evidencia Contrato del servicio.



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3.4. Política Informática


Vertiente Política Informática



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CIPI.001

Porcentaje del personal con correo electrónico institucional

(Número de cuentas vigentes de correo electrónico otorgadas al período a personal / Plazas de personal ocupadas al período) * 100

Porcentaje.

Conocer el porcentaje de empleados del personal de base a los que se les ha otorgado una cuenta de correo electrónico institucional

Gestión Anual

CIPI.002 Páginas Web Número de páginas web del ente público al período (Dominio de internet)

Número Entero

Conocer el número de páginas Web de la delegación

Gestión Anual





CIPI.X01 Abierta ¿Cuántos procesos se ven afectados en el ente público por el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones? N.A.

Evidencia

CIPI.X02 Abierta ¿Cuáles son las páginas web con las que cuenta el ente? Haga una relación: Número de páginas web del

ente público al período

Evidencia

CIPI.X03 Sí o No ¿Cada cuándo se actualiza la página Web del ente público? N.A.

Evidencia Registros del portal.

CIPI.X04 Sí o No ¿Con qué actualiza y administra el ente sus contenidos de la página web? -CMS

N.A.



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-Programación personalizada -Otro (Especifique)

Evidencia

CIPI.X05 Opción Múltiple

¿Cuenta con alguna herramienta para el registro de estadísticas del portal? -Google Analitics -Web Trends -Registro estadístico de CMS -Otro (Especifique)

N.A.

Evidencia

CIPI.X06 Abierta ¿Cuáles son los temas más consultados de su sitio de internet? Especificar los 3 primeros N.A.

Evidencia

CIPI.X07 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales? N.A.

Evidencia Manual o Lineamientos para la clasificación de la información.

CIPI.X08 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.

Evidencia Registro ante Info DF

CIPI.X09 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad lógica para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.


CIPI.X10 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de desarrollo y aplicaciones para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.


CIPI.X11 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de cifrado para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.




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CIPI.X12 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de comunicaciones y redes para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.


3.5. Muebles, inmuebles y recursos materiales


Vertiente Muebles, inmuebles y recursos materiales



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

CIMIRM.001 Número de inmuebles del ente público

Número de inmuebles del ente público

Número entero

Conocer el número de inmuebles del ente público

Gestión Anual

Escrituras o contrato de

arrendamiento

CIMIRM.002

Metros cuadrados totales de los inmuebles del ente público

Suma total de los metros cuadrados de los inmuebles de los entes públicos

Número entero

Conocer el total de metros cuadrados de los inmuebles que pertenecen a y/o utiliza el ente público

Gestión Anual

Inventario

CIMIRM.003 Vehículos en uso

Número total de vehículos del parque vehicular

Número entero

Conocer el número de vehículos del ente público

Gestión Anual

Inventario



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Vertiente Muebles, inmuebles y recursos materiales



CIMIRM.X01 Sí o No ¿Se utiliza un registro puntual y confiable de la administración de los recursos institucionales? N.A.

Evidencia Sistema de Gestión de Recursos (GRP), Formatos de Recursos Materiales

CIMIRM.X012 Sí o No ¿Existen inventarios de recursos materiales del ente público? N.A.

Evidencia Archivo ya sea electrónico o en papel del inventario realizado.

CIMIRM.X013 Sí o No ¿Se realizan revisiones periódicas a los registros de bienes disponibles? Monto de la mercancía existente en almacenes

Evidencia Inventario Físico con antigüedad máxima de 1 año 6 meses.

CIMIRM.X014 Sí o No ¿El ente público cuenta con almacenes? Monto de la mercancía existente en almacenes

Evidencia Registros del Almacén

PERSPECIVA: FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4.1. Auditoría

Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría



FRCA.X01 Sí o No ¿Se encuentra publicado en el portal de Internet el seguimiento , los resultados generales de auditorías y el total de las aclaraciones efectuadas por el Ente Público? Mencionar fecha de publicación.

Observaciones recibidas

Evidencia Portal de Internet con publicación descrita

FRCA.X02 Sí o No ¿Se encuentran publicados en el portal de Internet los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes? Mencionar última fecha de actualización.

N.A.



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Vertiente Auditoría



Evidencia Portal de internet

4.2. Transparencia


Vertiente Transparencia



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

FRCT.011 Porcentaje de adquisiciones públicas

(Número de contratos públicos otorgados por medio de adquisición pública/ Número de contratos públicos otorgados )*100

Porcentaje

Conocer el porcentaje de contratos públicos que fueron otorgados por adquisición pública

Gestión Anual

FRCT.012

Índice Global del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

〖IG〗_COT= (0.8〖)IC〗_CS+(〖0.2)IC〗_CA

Índice Gestión Anual

FRCT.013

Índice de Acceso a la Información

〖IC〗_CS = Índice Compuesto de criterios sustantivos.


FRCT.014

Índice de cumplimiento, en tiempo y forma, de los requerimientos del INFODF para la observancia de la LTAIPDF y de la LPDPDF

〖IC〗_CA = Índice Compuesto de criterios adjetivos.


FRCT.015 Índice de Acciones de Capacitación

IAIep = [1-((RRrp-RRcr)/SIrep) ]* 100




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FRCT.X01 Sí o No ¿Existe un enlace u Oficina de Información Pública (OIP) para dirigir solicitudes de atención ciudadana y/o transparencia a las diversas áreas del ente público para su atención?

Días promedio de respuesta a una solicitud

de información.

Evidencia Oficio de designación de enlace.

FRCT.X02 Sí o No ¿Existen partidas específicas etiquetadas para atender temas de transparencia? N.A.

Evidencia Programa Operativo Anual, Prepuesto de Egresos.

FRCT.X03 Abierta ¿Qué método y qué herramientas de clasificación de archivos físicos utiliza el ente público? Describir

N.A.

Evidencia Manual o Lineamientos de Archivo General

FRCT.X04 Abierta ¿Qué medidas utiliza el ente para la administración, uso, control y conservación de los documentos de archivos electrónicos para facilitar las solicitudes de transparencia? Describir

N.A.

Evidencia Metodologías o manual de seguimiento de proyectos u otros.

FRCT.X05 Opción Múltiple

¿Cuál es el principal tema de las solicitudes de transparencia que recibe el ente? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)

Programático, presupuestal y financiero

Regulatorio

Actos de Gobierno

Relación con la Sociedad

Organización Interna

Informes y Programas

Datos Personales

Otros

N.A

Evidencia Solicitudes de Acceso a la Información

FRCT.X06 Opción Múltiple ¿Cuál es la principal ocupación de los usuarios de la Oficina de Información Pública? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)

N.A



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Empresario

Medios de Comunicación

Comerciante

Servidor Público

Organización No Gubernamental

Académico o Estudiante

Empleado u obrero

Asociación política

Hogar

Otro

Evidencia Solicitudes de Acceso a la Información


¿Cuál es el principal tema de las solicitudes de transparencia en las que se solicitaron recursos de revisión? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)


Regulatorio

Actos de Gobierno




Datos Personales

Otros

N.A.

Evidencia Recursos de Revisión


¿Cuál es la principal ocupación de los usuarios de la Oficina de Información Pública que solicitaron recursos de revisión? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)


Regulatorio

Actos de Gobierno




Datos Personales

Otros

N.A.



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Evidencia Recursos de Revisión

FRCT.X09 Abierta Describa cuál es el procedimiento de designación de responsable a contestar cuando la solicitud no contiene un tema específico.

Evidencia

4.3. Corrupción


Vertiente Corrupción



Medida Objetivo

Tipo de Indicador



Relacionados

Línea Base

Metas

2010 2011 2012

FRCC.001 Porcentaje de resoluciones emitidas

(Número de resoluciones administrativas emitidas en el período / Número de procedimientos administrativos disciplinarios pendientes e iniciados al período) *100

Porcentaje.

Conocer el porcentaje de procedimientos

administrativos que han sido resueltos y han

emitido resoluciones.

Gestión Anual





FRCC.X01 Sí o No ¿Existe un código de ética y conducta o marco de valores? N.A.

Evidencia Documento sobre el tema.



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FRCC.X02 Abierta ¿Cómo se difunde dicho código entre los servidores públicos del ente? N.A.

Evidencia Campaña de difusión, Carteles, Trípticos Informativos, Platicas Informativas.

FRCC.X03 Abierta ¿Existe alguna política para prevenir actos de corrupción dentro del ente público? ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo se implementa? ¿Qué resultados ha obtenido?

N.A.

Evidencia Documento del programa o medida anticorrupción.

FRCC.X04 Abierta ¿Qué mecanismos utiliza el ente público para difundir los canales de atención para quejas y denuncias? N.A.

Evidencia Encuestas de salida, buzón de quejas y sugerencias, trípticos informativos, carteles de difusión, entre otros.

PERSPECTIVA: CIUDADANA 5.1. Atención Ciudadana (sólo para Delegaciones)

Perspectiva Ciudadana

Vertiente Atención ciudadana


Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador

Relacionado

CAC.X01 Abierta ¿Dónde puede el ciudadano verificar o dar seguimiento a su solicitud de trámite o servicio? ¿Qué tramites incluye?

N.A.

Evidencia Sistema de seguimiento de trámites o servicios, teléfono o call center o Área de trámite o servicio.

CAC.X02 Sí o No ¿Hay posibilidad de realizar solicitudes de trámites y servicios a través de la página de Internet? ¿Cuáles? N.A.

Evidencia Portal de Internet con servicios en línea.

CAC.X03 Abierta ¿De qué forma se comunica al público la información requerida para la solicitud de trámites y servicios? N.A.



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Vertiente Atención ciudadana



Relacionado

Evidencia Carteles, trípticos, módulos de información, página de internet u otros.

CAC.X04 Sí o No ¿ Se tiene un control en la recopilación de los datos y estadísticas para alimentar los indicadores de trámites y servicios? N.A.

Evidencia Soporte documental.

CAC.X05 Sí o No ¿Actualmente el ente público implementa un programa de mejora continua de los trámites y servicios? N.A.

Evidencia Encuestas de Salida, Satisfacción u opinión, seguimiento de indicadores u otros.

5.2. Participación e involucramiento ciudadano


Vertiente Participación e involucramiento ciudadano



Relacionado

CPIC.X01 Abierta ¿A través de qué mecanismos el ente público convoca a la participación ciudadana? ADL. 1.4.3

Evidencia Procedimientos documentados, convenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.

CPIC.X02 Abierta ¿En qué temas o actividades del ente público se convoca la participación ciudadana? ADL. 1.4.3

Evidencia Procedimientos documentados, cConvenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.

CPIC.X03 Abierta ¿Se cuenta con algún tipo de vinculación con organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué propósito? ADL. 1.4.3

Evidencia Registro de proyectos y convenios. Listado. Convenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.

CPIC.X04 Sí o No ¿Se cuenta con órganos y mecanismos de contraloría social?¿En qué áreas? ADL. 1.4.7

Evidencia Registro de integrantes y funciones, programa de trabajo, reportes, quejas, denuncias atendidas y seguimiento, en su caso, de las sanciones.



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indicadores de gestiÓn cgma - contralorÍa...

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