HOSPITAL DE SUBAEmpresa Social del Estado

NIT. 800.216.883.7INFORME AUDITORIA ANUAL - VIGENCIA 2011

Fecha: 02 de Dic - 2011Versión: 1.0 Página 1 de1

HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE

BOGOTA-COLOMBIA

____________________________________

INFORME DE AUDITORIA ANUAL

VIGENCIA 2011

PRESENTADO POR:

CAROLINA QUIJANO

DICIEMBRE DE 2011

HOSPITAL DE SUBAEmpresa Social del Estado

NIT. 800.216.883.7INFORME AUDITORIA ANUAL - VIGENCIA 2011

Fecha: 02 de Dic - 2011Versión: 1.0 Página 1 de1

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 1.1. OBJETIVOS GENERALES Para la presenta auditoria se han establecido objetivos generales y específicos que abarcan el alcance del examen desarrollando actividades para el proceso Financiero del Hospital durante la vigencia 2011. Igualmente se busca obtener resultados que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad, para que se administren con eficiencia los recursos.

1.1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar la Gestión Financiera de la Empresa, basado en los principios establecidos en la ley, de Eficiencia, Eficacia y Economía, con que administró los recursos asignados; por el periodo comprendido entre el primero (1) de Enero y el treinta y uno (31) de Noviembre de 2011; aplicando controles de legalidad, de gestión financiera, de revisión de cuenta y validando las cifras que reflejan los Estados Financieros frente a la documentación soporte de las operaciones de la Entidad, como los libros mayores y auxiliares, de cada actividad realizada.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1.2.1 Analizar los Estados Financieros y verificar que éstos reflejen confiablemente las operaciones, comprobando que la información presupuestal es consistente y coherente con los soportes, con los registros de la información contable y que éstas se ajusten a las normas vigentes. 1.2.2. Examinar el cumplimiento de la normatividad relativa a la contratación estatal que debe realizar la Empresa. 1.2.3. Examinar la ejecución presupuestal de la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 30 de noviembre del año 2011, realizada por la Entidad en los términos establecidos en Ley.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA El alcance de La auditoria incluyó la evaluación de las operaciones FINANCIERAS de la Empresa; así mismo se realizó revisión de la gestión fiscal y Administrativa y se evaluaron las operaciones contables y presupuestales que realizó la Administración, a fin de verificar su conformidad con las normas y disposiciones que regulan la contabilidad pública y la ejecución presupuestal. La auditoria se practicará realizando un examen integral mediante la aplicación de planes y procedimientos de auditoría establecidos por el manual de auditorías de

HOSPITAL DE SUBAEmpresa Social del Estado

NIT. 800.216.883.7INFORME AUDITORIA ANUAL - VIGENCIA 2011

Fecha: 02 de Dic - 2011Versión: 1.0 Página 1 de1

Hospital de Suba, las verificaciones se practicaron sobre el procedimiento técnico de las operaciones, los procesos y las actividades realizadas por el Hospital en el AÑO 2011, para obtener conclusiones sobre el naturaleza de las mismas.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ENTIDAD

El Hospital de Suba II Nivel ESE, Es un hospital en el que su mayor interés es dar el mejor servicio a todos sus pacientes, En este año participo por el Premio Distrital a la Gestión en Salud 2011, que es entregado anualmente por la Secretaría Distrital de Salud y la Veeduría Distrital, como reconocimiento a la gestión adelantada por los Hospitales del Distrito Capital que evidencien mejores resultados en la implementación del Sistema Único de Acreditación, el Índice de Desarrollo Institucional (IDID), gestión de procesos y procedimientos (mejores prácticas), y la participación de los servidores públicos y directivos.