producto no conforme

PD-04

PROCEDIMIENTO: PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO: SGCTMPD-04

Elaboró:______________ Firma:________________

Aprobó:______________ Firma:________________

Fecha de aprobación/revisión:_________________

00 28/05/2009

No de revisión: Nombre del registrador: Fecha de emisión:

PROCEDIMIENTO: Código:Edición:Fecha:

PD-0400

28/05/09PRODUCTO NO CONFORME

ÍNDICE

1. PROPÓSITO 3

2. ALCANCE 3

3. RESPONSABILIDADES 33.1. Encargado del aseguramiento de la calidad 33.2. Todo el personal 4

4. DEFINICIONES 4

5. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO5

6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5

7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 5

8. DIAGRAMA DE FLUJO 5

9. PROCEDIMIENTO 6

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 7

11. REFERENCIAS NORMATIVAS 7

ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO 8

Procedimiento PD-04 del SGC Página 2 de 8


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1. PROPÓSITO

El establecer los lineamientos para la identificación y control del producto no conforme con los

requisitos, para evitar su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación y registro del producto y termina con liberar el producto.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Encargado del aseguramiento de la calidad

3.1.1. Conocer y aplicar el presente procedimiento.

3.1.2. Dar la última instrucción/disposición del producto y/o servicio no conforme.

3.1.3. Someter al producto y/o servicio no conforme corregido, a una nueva verificación

para demostrar su conformidad con los requisitos.

3.1.4. En caso de que aplique, de acuerdo al número de ocurrencias de producto no

conforme y a su causa, levantar la solicitud de las acciones correctivas o preventivas

correspondientes. En este caso, se deberá proceder si el porcentaje de producto no

conforme responde más del 10% de todos los registros.

3.1.5. Resguardar el Registro de producto no conforme, y toda la documentación que en



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su caso se haya generado, que permita dar seguimiento a las no conformidades, hasta

su corrección o disposición final.

3.1.6. Elaborar informe de acuerdo a la duración y al ciclo del proceso, y apegado al

Instructivo Institucional de Análisis de Datos, y remitirlo al Representante del SGC a

nivel Dirección General, previamente a la reunión de Revisión por la Dirección.

3.1.7. Determinar de manera precisa las variables de control y puntos de inspección del

proceso o sus procesos, con el fin de facilitar la revisión del cumplimiento de la

conformidad del producto, y en su caso, aplicar este procedimiento.

3.2. Todo el personal

Informar a todo el personal en forma inmediata cualquier sugerencia presentada por

nuestros clientes y proveedores.

4. DEFINICIONES

4.1. PRODUCTO: Es el resultado de un proceso.

4.2. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman los elementos de entrada en resultados.

4.3. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

4.4. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

4.5. REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los

requisitos.



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4.6. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

4.7. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4.8. REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4.9. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito

de una organización.

4.10. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

5. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El responsable de editar, revisar y actualizar adecuadamente este procedimiento es el director

general.

6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento deberá ser revisado cuando menos una vez al mes de la fecha de emisión, o

antes si se cambia a mejora el sistema administrativo de la organización.

7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

ANEXO UNO: Diagrama de flujo del procedimiento para producto no conforme.

8. DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo correspondiente a este procedimiento se muestra en al Anexo uno.



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9. PROCEDIMIENTO

9.1. Para la identificación y control del producto no conforme se pueden usar como

fuente de información las siguientes:

Quejas del cliente

Quejas del vendedor en los puntos de venta

Análisis de necesidades del cliente

Análisis del grado de satisfacción del cliente

Registro de desempeño de proveedores

Registro del control de procesos

9.2. El encargado de área de ventas es el primero que identifica un producto no

conforme.

9.3. El encargado del aseguramiento de la calidad es quien da conocimiento a los

departamentos de producción.

9.4. Los encargados del área de producción analizan las posibles causas del producto

no conforme.

9.5. Se toman acciones correctivas

9.6. El producto no conforme es regalado o se desecha dependiendo de la

inconformidad.

9.7. Se hace un registro.



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10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ÁREA 01 GERENCIA GENERAL

ÁREA 02 PRODUCCIÓN

ÁREA 03 VENTAS

ÁREA 04 COMPRAS

11. REFERENCIAS NORMATIVAS

NMX-CC-9000-IMNC-2005: Fundamentos y vocabulario

NMX-CC-9001-IMNC-2000: Sistemas de gestión de calidad-Requisitos

NMX-CC10013-IMNC-2000: Directrices para la documentación de sistema de gestión de calidad



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ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO


Información de un

producto no conforme

Ventas informa a la administración del

producto no conforme

El administrador notifica a los departamentos

de producción

Producción analiza las posibles causas

Se toman acciones correctivas

¿El producto es

comestible?

Se regala Se desecha

Registro

Fin

Si No

Inicio

producto no conforme

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