diferencia entre no conformidad y producto no conforme
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ESTE ES UN TEMA TAN CONTROVERSIAL COMO SENCILLO. POR LO QUE AQUÍ LES MOSTRAMOS UNA CLARA EXPLICACIÓN.TRANSCRIPT
SEGUIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME; ESCLARENCIENDO LA DIFERENCIA ENTRE NO CONFORMIDAD Y PRODUCTO NO
CONFORME.
ENFOQUE: MAPEO DE VALOR.
Desarrollador: Rubén García García
OBJETIVO
Aplicar de forma adecuada el enfoque de mapeo de valor para la identificación,
seguimiento y disminución del producto no conforme.
ANÁLISIS DE PROCESOS
Estrategia de alto nivel - Plan de Negocio
Misión, Visión, Política de Calidad
Definición objetivos a cumplir Política
Mapa del Proceso del Negocio
Procesos individuales
Indicadores de los procesos
Mediciones de los procesos
Mejora
Obstáculos para el Análisis de Procesos.
Es difícil optimizar un proceso cuando el producto atraviesa por muchas fronteras funcionales; sí las relaciones no son claras, el proceso es lento y caro.
Ventas y
Mktg.Ingeniería
Admón.
Finanzas
Operacio-
nes
Recursos
Humanos
Tecnologías
Información
Ejecutivos
Staff
Gerentes
Ingenieros
Superviso-
res
Operadores
Proceso de negocio (---) vs Función organizacional (O)
Entrada Salida
Esquema Matricial de Análisis.
Ventajas del Uso de Enfoque de Procesos.
• Se enfatiza la importancia de:
• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
• La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos
• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas
Planes de Trabajo/Calidad.
En él se identifican la secuencia,
procedimientos, insumos y
especificaciones para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos que
alimentan al siguiente subproceso, y
cuando así lo requieren los criterios de
aceptación o rechazo de los mismos.
NUMERO RESPONSABLE
REGISTRO FRECUENCIA
DE Flujograma Y/O INSTRUCTIVO INDICADORES DE DE
ACTIVIDAD SUPERVISOR DE TRABAJO CALIDAD INSPECCION
1 JCE, JOC ITJCE02 N/ASolicitud de
ReinscripciónSemestral
2 JCE, JOC ITJCE02Concentrado por
materia
Situación
académicaSemestral
3 JCE, JOC ITJCE02 N//A N/A N/A
4 JCE, JOC ITJCE02 N/ASolicitud de
ReinscripciónSemestral
5 JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A
6 JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A
7 JCI ITJCE02 N/A Semestral
8 JCI, JCE, JOC ITJCE02Lista de asistencia y
evaluación
Número de
reingreso por
semestre.
Semestral
ELABORÓ
SISTEMAS DE CALIDAD PLANTEL OAXACA LIC. ELISEO DAVID RUIZ RUIZ
APROBÓ:
AREA O COORDINACIÓN: CONTROL ESCOLAR E INGRESOS FECHA: 21/11/06
PLAN DE TRABAJO PARA: REINSCRIPCION CODIGO: PT.JCE,02
Núm. De Alumnos
Reinscritos
(Reporte del
Administrativo)
Inicio
Alumno
reinscrito
SINO
¿Situación
académica?
SINO
Se autoriza
reinscripción
Solicitud y Entrega de
Arancel de Reinscripción
¿Realizo pago de
reinscripción?
Se le informa
situación académica
Solicitar Reinscripción
Alumno no
reinscrito
Reporte de alumno reinscrito
(oficina de ingresos)
Fin
Cadena de Valor.
• Son todas las actividades que la empresa debe realizar para diseñar, ordenar, producir, y entregar los productos o servicios a los clientes.
• La cadena de valor tiene tres partes principales:
– El flujo de materiales, desde la recepción de proveedores hasta la entrega a los clientes.
– La transformación de materia prima a producto terminado.
– El flujo de información que soporta y dirige tanto al flujo de materiales como a la transformación de la materia prima en producto terminado.
Proceso de Inscripción/Refrendo
Espera Espera
Ventana de valor AGREGA VALOR
SI NO
NE
CE
SAR
IA
NO
S
I
MEJORARLA MINIMIZARLA
VENDERLA
AL
CLIENTE
ELIMINARLA
ANÁLISIS DE PROCESO
¿Con Qué? (Materiales/Equipo)
¿Con Quién? (Competencias/Destrezas/Entrenamiento)
Proceso:
ISO 9001:2008 RETOMA EL ENFOQUE DE CADENA DE VALOR
APLICADO EN LA NORMA DE CALIDAD
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Entradas
Salidas
¿Cómo? (Procedimientos & Métodos)
¿Qué Resultados? (Indicadores de Efectividad)
(Procesos de Soporte)
“Diagrama de Tortuga”
Base Operativa del Enfoque.
TS 16949 establece provisiones implícitas para la mejora
continua, prevención de defectos, reducción de variaciones y factor de valor-agregado en la cadena de abastecimiento ("Supply Chain"), que igualmente haría ISO 9001. Otras inclusiones importantes / afectadas incluyen; competencia del personal (incluyen factores de capacitación y conciencia), diseño y desarrollo, producción, enfoque por procesos, atender requisitos regulatorios (legales e industriales), medición y control, análisis y mejoras.
ISO 9001.
• La Norma.
– Procedimientos.
– Producto no conforme.
– Solución de Problemas.
Guía Dinámica de Análisis (Auditoria). Verificar :
• Que el propósito, datos de entrada, resultados, controles y recursos aplicables a cada proceso esten claramente identificados.
• Que enlaces / vínculos hayan sido establecidos entre los procesos y los objetivos de calidad de alto nivel y funcionales.
• Que los resultados del proceso son comparados con las expectativas deseadas, el propósito del proceso y cualquier objetivo de calidad específico.
• Los pasos del proceso y las responsabilidades correspondientes sean claros.
• Los procesos esten interrelacionados.
• Las mediciones del proceso esten especificados y sean realizados.
• Que exista evidencia de mejora continua.
• Que las necesidades de los clientes internos /externos sean claras.
MAYOR
AUSENCIA, O FALLA TOTAL, DE UN PROCESO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE UNA SUB-CLÁUSULA COMPLETA DEL ISO 9001, RESULTANDO EN UN EFECTO ADVERSO ACTUAL O POTENCIAL CONTRA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO AL PRODUCTO. UN NÚMERO DE NO-CONFORMIDADES MENORES CONTRA UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 LAS CUALES CUANDO ACTUAN JUNTAS PUEDEN REDUCIR LA EFECTIVIDAD DE UN PROCESO AL PUNTO QUE EXISTE UN EFECTO, ACTUAL O POTENCIAL, ADVERSO CONTRA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
Categorización de No Conformidades.
MENOR
UNA FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO DE UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 O UN FALLO AISLADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REQUISITO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA.
Categorización de No Conformidades.
OBSERVACIÓN
La detección o recurrencia de una situación negativa aislada en un proceso o sistema, que de no corregirse, se convierta en una no-conformidad, sin embargo, no tiene una afectación directa a la calidad del producto al momento de detectarse.
Categorización de No Conformidades.
Resumen del Auditor.
– OBTIENE LA EVIDENCIA OBJETIVA DE CONFORMIDAD. – OBTIENE EVIDENCIA DE NO-CONFORMIDAD. – CUMPLE CON SU PROPIO SISTEMA DE CALIDAD. – TRABAJA EFICIENTEMENTE/EFECTIVAMENTE. – REPORTA LOS HALLAZGOS DE FORMA CLARA. – VERIFICA EFECTIVAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA. – ES OBJETIVO Y ÉTICO. – SE PUEDE COMUNICAR CON LOS DIFERENTES NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN. – PUEDE EVALUAR SIGNIFICANCIA / IMPORTANCIA.
Reporte de Análisis (Auditoria).
• ANOTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE A UN ACUERDO VERBAL
• DOCUMENTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE ACUERDO CON GUÍA
• CLASIFIQUE LAS NO-CONFORMIDADES
• LLEGUE A UN ACUERDO CON EL REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO.
• PREPARE EL REPORTE
• REUNIÓN OPCIONAL CON LOS ALTOS EJECUTIVOS
• REUNIÓN DE CIERRE
• ACTUALIZE LOS REGISTROS
• ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
Acción Correctiva
– TIENE QUE MENCIONAR LA NO-CONFORMIDAD.
– TIENE QUE MENCIONAR LA RAÍZ DEL PROBLEMA.
– DEBERÍA PREVENIR RECURRENCIA.
– DEBERÍA AYUDAR A MEJORAR
EL SISTEMA DE CALIDAD.
– TIENE QUE SER CORREGIDA DE FORMA OPORTUNA.
– BUENA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CALIDAD.
– LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO DEBEN SER FACTIBLES.
– LAS ACCIONES PUEDE CONDUCIRSE EN 3 ETAPAS:
• ACCIÓN CORRECTIVA INICIAL
• ACCIÓN PREVENTIVA A LARGO PLAZO
• PLANES DE MEJORA CONTINUA.
– EL PROCESO DE SOMETER, EVALUAR Y VERIFICAR ES CONOCIDO
COMO ‘SEGUIMIENTO’.
Acción Correctiva.
Seguimiento de Producto No Conforme.
– EL AUDITOR EVALUARÁ INICIALMENTE LA PROPUESTA PARA VERIFICAR
SI ES ADECUADA / EFECTIVA.
– IMPLEMENTADA DE FORMA OPORTUNA
(NO MUCHO TIEMPO / POCO TIEMPO).
– LA ACCIÓN CORRECTIVA TIENE QUE ASEGURAR LA ELIMINACIÓN DEL
PROBLEMA DESDE SU RAÍZ.
– NO CONFORMIDADES MENORES INICIALMENTE PUEDEN SER
ACEPTADAS POR CORREO.
– LA MAYORES PUEDEN REQUERIR UNA VISITA.
– LA EVIDENCIA OBJETIVA SIEMPRE SE REQUIERE PARA CERRAR UNA
‘NO-CONFORMIDAD’.
Conclusiones.
• El enfoque del “mapeo de valor” imprime una perspectiva integradora de la organización.
• La compresión del funcionamiento real del sistema es por observación, ya no es exclusivo de la percepción.
• El resultado de aplicación del enfoque es una análisis de procesos y no de funciones.
• El producto no conforme es un error en las salidas de los procesos.
• La no conformidad incluye lo anterior además de los errores/omisiones de los procedimientos.
• ¿Quieres saber más?
– Contáctanos: [email protected]
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