procedimiento para producto no conforme
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procedimiento para evaluación de productos no conformes areas de calidadTRANSCRIPT
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MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Paginas: DE 11PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD FECHA DE EMISION:
02.10.2012 No. DE REVISION
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Identificación del cambioNo. de Cambio Fecha Ubicación Causa Cambio
Elaboró Revisó Aprobó
CARLOS TERAN BALBUENA ING. REYES FELIX PEREZ ING. JORGE F. TERAN FLORESControl de calidad
Firma
Suptte. de Construcción
firma
Representante de AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
firma
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1. Objetivo.1.1 Establecer los lineamientos para asegurar que se prevenga el uso o instalación no intencionada de los
Productos No Conformes con los requisitos especificados por el Cliente y las Regulaciones; además del manejo de los No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
2. Alcance.2.1 Quedan cubiertos bajo este procedimiento todos los materiales, equipos y productos que incumplan
un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja documentada del Cliente externo, a todos los procesos de Multiservicios y Construcciones AL del Surestes, S.A. de C.V. y se extiende a los productos cuya elaboración ha sido subcontratada y que esté relacionada con la calidad del producto final.
2.2 Quedan cubiertas las No Conformidades detectadas en cualquier etapa de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Requerimientos Normativos.
3.1 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 3.2 NMX-CC-9001-IMNC (ISO-9001) Sistemas de Gestión de Calidad.3.3 NMX-SAA-14001-IMNC (ISO 14001) Sistemas de Gestión Ambiental.- Requisitos con orientación
para su uso.3.4 NMX-SAST-001-IMNC (OHSAS18001) Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.-
Requisitos.3.5 Procedimientos Críticos de Petróleos Mexicanos.3.6 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.3.7 Sistema PEMEX-SSPA3.8 Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos Subsidiarios. Capítulo II. Articulo 32,
33, 40, 58, 86 y 102. Capitulo XXVII, articulo 1.3.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR).
3.10 Anexo “S”, versión que aplique.
4. Definiciones.4.1 Producto No Conforme: Es el incumplimiento del resultado de un proceso de realización.
(Construcción, Inspección y Mantenimiento).4.2 No-conformidad: Incumplimiento a un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja
documentada del cliente externo.4.3 Corrección: Acción tomada para eliminar a una No Conformidad detectada.
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4.4 Reparación: Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en aceptable para utilización prevista.
4.5 Reproceso: Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
4.6 Reclasificación: Variación de la clase de un Producto No Conforme de tal forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.
4.7 Producto: Resultado de un proceso.4.8 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
5. Insumos.5.1 Resultados de verificaciones, inspecciones o mediciones al producto.5.2 Quejas del cliente.
6. Responsable del proceso.
6.1 El Coordinador de Control de Calidad o su representante a bordo debe controlar, documentar, disponer y tomar acciones a las no conformidades del producto.
6.2 Los Responsables de las No Conformidades detectadas serán los responsables de los procesos.6.3 Los Responsables de documentar en el Sistema Eqpz.Pro las quejas del cliente será Encargado de
Aseguramiento de Calidad de la obra correspondiente.
7. Resultado del Proceso.7.1 Productos No Conformes y No Conformidades identificadas, documentadas y resueltas.
8. Desarrollo del Proceso.
Responsables Actividad Información parasu aplicación
Personal de control de calidad y/o responsable de la obra.
1.- Aplica el presente procedimiento cuando son detectados materiales, equipos y productos no conforme, durante cualquiera de las siguientes fases:a. Recepción, fabricación e instalación.b. Pruebas finales.c. Desarrollo y entrega final del producto.d. Visitas de inspección a Subcontratistas.e. Quejas del cliente externo.
N/A
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Describiéndose a continuación las actividades especificas de cada caso.
1. Recepción, Fabricación e Instalación.
Inspector de control de calidad en sitio
1.1 Detecta el producto no conforme en todo aquello que forma parte del producto final y aplicando los criterios de aceptación de la lista de actividades de inspección y documentos de diseño, identificándolo de acuerdo al procedimiento de PCC.042.R*. “Inspección y Prueba”.
PCC.042.R*
Inspector de control de calidad en sitio
1.2 Documenta los datos que provocan el reporte, en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Inspección y Prueba”.
PCC.043.FO.01.R*
2. Pruebas finales.
Inspector de control de calidad en sitio
2.1 Si durante la realización de alguna prueba final se diera el caso de tener algún producto no conforme en la fabricación e instalación.
N/A
Representante de obra
2.2 Cuando sea requisito contractual, informa al cliente o su representante la detección de un Producto No Conforme para solicitar su concesión, proporcionando copia de la misma al responsable de control de calidad al ser recibida su respuesta, para su trámite de aplicación.
N/A
Jefe de Control de Calidad de los Proyectos
2.3 Revisa mensualmente el PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, detectando cuando la incidencia de algún Producto no Conforme amerite activar el procedimiento de PSGI.012.R*.”Acciones correctivas y preventivas” y notifica al Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad.
N/A
Inspector control de calidad y/o representante a bordo
2.4 Si se diera el caso que un Producto No Conforme sea detectado después de su entrega o cuando dicho producto ya se encuentra en uso, lo comunica a la brevedad al Jefe de Control de Calidad,
PCC.043.FO.02.R*PSGI.012.R*
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para que este tome las acciones apropiadas para resolver o mitigar el problema, o la prevención de los mismos en otros sitios de trabajo, notificándolo al Representante a bordo, Residente de Obra y al Encargado de Aseguramiento de Calidad.
Inspector de Control de Calidad y/o designado
Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de Reportes de Producto no Conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad.
PCC.043.FO.02.R*
3. Desarrollo y entrega final.
Residente de obra.Representante a bordo
Ingeniero de campo
3.1 Realizan las verificaciones al reporte de inspección durante toda su integración de acuerdo a lo indicado en los procedimientos PCC.041.R*. “Identificación y trazabilidad” y PCC.224.R*.”Procedimiento para integración de reportes de inspección con su evaluación preliminar y/o mantenimiento menor”.
PCC.041.R*PP.224.R*
Representante a bordo
3.2 Verifica las acciones realizadas y si ya han sido solucionadas da por cerrado el reporte, si considera necesario activa el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas.”
PSGI.012.R*
Inspector de control de calidad y/o designado
3.3 Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad.
PCC.043.FO.02.R*
4. visitas de inspección al subcontratista.Inspector de control de calidad
y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V.
4.1 Aplica cualquiera de los siguientes controles para la detección de Producto No Conforme, durante las visitas de inspección al Subcontratista, siguiendo el procedimiento PCC.042.R*. “Inspección y
PCC.042.R*
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Prueba”.
Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del
Sureste, S.A. de C.V.
4.2 Registra los datos del producto no conforme en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de producto no conforme”, así mismo documenta el hecho y describe contra que requisito especificado no cumple.
PCC.043.FO.01.R*
Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del
Sureste, S.A. de C.V.
4.3 Acuerda con el proveedor (en sitio), la solución al problema de acuerdo al Anexo I “Guía de Disposición de Producto No Conforme detectado en las Instalaciones del Proveedor y/o subcontratista”. Anexo 1
PSGI.019.R*
Nota:Ver procedimientos PSGI.019.R*. “Evaluación de Proveedores”.
5. Quejas del cliente externo.
Representante a bordoSuperintendente de Proyecto
Residente de Obra
5.1 A bordo: El representante recibe la queja del cliente por escrito y la envía a la Residencia y Superintendencia de la obra en tierra.En tierra: El superintendente de Proyecto y/o Residente de Obra reciben la queja del cliente por escrito y la entrega al Encargado de Aseguramiento de Calidad.
N/A
Superintendente de ProyectoResidente de Obra
Encargado de SeguridadEncargado de Aseguramiento
de Calidad
5.2 Analizan la queja del cliente, si procede, el Encargado de Aseguramiento de Calidad documenta en el sistema eQDZ.Pro la acción correctiva – preventiva, según sea el caso.
N/A
Superintendente de ProyectoResidente de Obra
Encargado de Aseguramiento de Calidad de la Obra
5.3 Lleva a cabo lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”, envía toda la evidencia e información de atención a la acción correctiva y/o preventiva al Encargado de Aseguramiento de Calidad para que lo cargue en el Sistema eQDZ.Pro.
PSGI.012.R*
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Nota:El encargado de Aseguramiento de Calidad, incluye esta información en la presentación de Revisión por la Dirección.
6. Producto No Conforme.
Personal en general
6.1 Detecta un Producto No Conforme en cualquier etapa del proceso o Sistema de Gestión Integral. Llena el PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de Producto No Conforme” y lo notifica al Inspector de Control de Calidad y Representante de Al del Sureste, S.A. de C.V. en sitio, Encargado de Aseguramiento de Calidad y Jefe de Gestión Aseguramiento de Calidad.
PCC.043.FO.01.R*
Encargado de Aseguramiento de Calidad
6.2 Revisa el “Reporte de Producto No Conforme” PCC.043.FO.01.R*, determina si procede o no una No Conformidad.
EQDZ PRO6.3 En caso de proceder levanta la acción correctiva en el Sistema eQDZ.Pro de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”.
Usuario responsable de la acción
Lleva el análisis y atención a la No Conformidad levantada conforme lo establecido en el Procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”.
Inspector de Control de Calidad y/o designado
6.4 Actualiza el control de Producto No Conforme en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de productos no conforme” y envía copia al encargado de Aseguramiento de Calidad.
PCC.043.FO.02.R*
Recomendaciones de Seguridad Industrial.
Recomendaciones de seguridad industrialHerramientas, equipo
especial y materiales para cada actividad
Responsables de cumplirlas
Conocer y comprender cada etapa de este N/A Línea de mando y personal
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procedimiento previo al inicio de los trabajos, así como aplicar todas las medidas de seguridad.
operativo.
Debe utilizar únicamente el EPP básico y especifico que AL del Sureste, S.A. de C.V. proporciona para las actividades de manera obligatoria.
E.P.P. básico y especificoLínea de mando y personal
operativo
Recomendaciones de Protección Ambiental
Recomendaciones de Protección AmbientalHerramientas, equipo especial y materiales para cada actividad
Responsable de cumplirlas
N/A N/A N/A
Recomendaciones de Salud en el Trabajo
Recomendaciones de Salud en el TrabajoHerramientas, equipo especial y materiales para cada actividad
Responsable de cumplirlas
Al personal involucrado en esta actividad, se le recomienda utilizar adecuadamente su E.P.P. para evitar daños a la salud.
E.P.P. básico y especificoLínea de mando y personal
operativo
9. Registros Asociados.
Clave Nombre Responsable del resguardo
Ubicación(almacenamiento)
recuperación(respaldo)
Tiempo de retención
disposición
PCC.043.FO.01.R*Reporte de
Producto no conforme
Coordinador de calidad Sitio de trabajo Electrónico
Tiempo que dure la
obra.
Archivo muerto
PCC.043.FO.02.R*
Control de reportes de producto no
conforme
Coordinador de calidad
Sitio de trabajo Electrónico Tiempo
que dure la obra
Archivo muerto
PCC.043.FO.06.R*
Cuestionario del
procedimiento para el control de productos no conformes
Coordinado de calidad
Sitio de trabajo ElectrónicoTiempo
que dure la obra
Archivo muerto
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10. Anexos.
ANEXO I Guía de disposición del producto no conforme detectado en instalaciones del subcontratista.ANEXO II Criterio de decisión para determinar acción correctiva o corrección.
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Procedimiento para la calificación y certificación del personal que ejecuta pruebas no
destructivas.PCC.038.FO.02.R0
LOCALIZACIÓN: FECHA:BARCO: OBRA:
1. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento?
2. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento?
3. Menciona la Norma que rige este procedimiento.
4. ¿Quién es el responsable del proceso?
5. ¿Cuál es el resultado del proceso?
6. ¿Cuál es la definición de calificación?
7. ¿Cuál es la definición de certificación?
8. ¿Cuál es la definición de entrenamiento?
9. ¿Cuáles son las técnicas que califica y certifica este procedimiento?
10. ¿Cuál es la técnica ACFM?
NOMBRE Y FIRMATRABAJADOR
CALIFICACION NOMBRE Y FIRMASUPERVISOR
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Guía de disposición de producto no conforme detectado en instalaciones de proveedores y/o Subcontratistas.
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Inspector y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V. en sitio descubre Producto No Conforme
Prepara PCC.043.FO.01“Reporte de Producto No Conforme”
Puede ser aprobado localmente por el Inspector y/o Representante en sitio
SI NOO
Inspector y/o Representante determina solución común de acuerdo
con el Proveedor y/o Subcontratista.
Inspector y/o Representante en sitio envía copia del reporte de Producto No Conforme al Residente de Obra,
Superintendente de Proyecto, Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente
de Abastecimientos.
Superintendente coordinan con el Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente de Abastecimientos la resolución del caso y regresa respuesta al Inspector
y/o Representante en sitio.
Inspector y/o Representante en sitio reinspecciona trabajo corregido
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Criterio de decisión para determinar Acción Correctiva o Corrección.
Requisitos para acción correctivaIndicadores Sistema Proceso Cliente RegulatorioMagnitud.
# de documentosInvolucrados
1 2 o + 1 2 o +
# de paresInvolucradas
1 2 o + 1 2 o +
Impacto.
Alto Rompimiento de algún requisito
Impide la realización de la
actividad
El producto no lo puede usar el cliente
Las especificaciones de la norma aplicable no se
cumplen
Bajo No afecta al SGC
La actividad se realiza
supervisando la validación
El producto si lo usa pero requiere
atención
Existen variaciones para cumplir la norma
aplicable
Recurrencia 2 3 1 2
Nota:
Cuando una no conformidad se detecte localizada en el área de impacto bajo, será considerada corrección.
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FORMATO
PCC.043.FO.01.R0
REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME
Reporte No. : Contrato No. :
Fecha de emisión: Obra No. :
Hoja de Cliente :
Lugar:Orden de compra / solicitud / Aviso de
Embarque:
Datos del material / Producto / Equipo:
Identificación / Documentación: Descripción de la No Conformidad del producto / en contra lo estipulado en:
EMITIO
Nombre, Cargo y Firma
RECIBIO
Nombre, Cargo y FirmaDisposición:Después de haber realizado la revisión pertinente se dispone:
Retrabajo o Reparación Aceptarlo como esta (Concesión)
Rechazarlo Otros
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Especificar:
AUTORIZONOMBRE CARGO FIRMA
SE HA CONCLUIDO CON LO DISPUESTO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL CIERRE
FECHA:
Responsable de Calidad (en área) Responsable en Sitio
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Control de reporte de producto no conforme PCC.043.FO.02.RO
REP. No.
DESCRIPCION BREVE FECHA DE EMISION
FECHA DE REVISION
DISPOSICIÓN FECHA DE CIERRE
ACCION CORRECTIVA
OBSERVACIONES
ELABORO: VERIFICO:NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:PUESTO: PUESTO:
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Cuestionario de Control de Producto PCC.038.FO.02.R0
LOCALIZACIÓN: FECHA:BARCO: OBRA:
1. ¿Cuál es el objetivo?
2. ¿Cuál es el alcance?
3. ¿Qué es un Producto No Conforme y una No Conformidad?
4. ¿Cómo se determina que un producto es No Conforme?
5. ¿Quiénes son los responsable de las No Conformidades?
6. ¿En qué fases del proceso aplica este procedimiento?
7. ¿Cómo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?
8. ¿Cuándo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?
NOMBRE Y FIRMATRABAJADOR
CALIFICACION NOMBRE Y FIRMASUPERVISOR
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