PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS UNIDAD ADMINISTRATIVA: FECHA DE ELABORACION:

ORIGEN DE LA ACCION PREVENTIVA:

PRODUCTO NO CONFORME:(BITÁCORA DE REGISTRO)

NO CONFORMIDAD: A.- AUDITORÍA INTERNA ( ) B.- AUDITORÍA EXTERNA ( ) C.- AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA ( ) D.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ( )

E.- DESEMPEÑO DEL PROCEDIMIENTO ( )F.- QUEJAS/SUGERENCIAS ( )G.- PRODUCTO NO CONFORME ( )H. OTRO (ESPECIFIQUE)

DOCUMENTACION DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

No. Fecha/procedimiento/área Descripción del Producto no Conforme y/o la No

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Evidencias Responsables

30SGCE-PR20-FR01

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Instructivo de Llenado

Concepto Se debe anotarUnidad Administrativa Anotar el nombre de la Unidad Administrativa: Dirección de Oficinas Nacionales, Colegios Estatales, Planteles.Fecha de elaboración Se anotará la fecha en que se está requisitando el formato.Origen de la No Conformidad Seleccione la letra que corresponda al tipo de origen: producto no conforme y/o no conformidad de acuerdo a las

opciones señaladasDOCUMENTACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA

Número de la No conformidad Se anotará el número de no conformidad bien sea el asignado en el Informe de Auditoría ó el consecutivo si se trata de no conformidades detectadas por otro medio.

Fecha/proceso o área En caso de seleccionar auditoria o revisión por la dirección se anotara en esta columna el Numero de auditoria o revisión y la fecha de la misma, en caso de seleccionar durante el procedimiento se anotara el proceso, el área o lugar donde se detecto y la fecha de detección, si fue por sugerencia anotar el medio por el cual se recibe (ejemplo: buzón, portal, encuesta, etc.) y la fecha de la misma, si fue por otro medio, especificar cual y la fecha.

Descripción del Producto no Conforme y/o la no conformidad

Anotar el producto no conforme al que se refiera o describir la problemática presentada en forma detallada.

Requisito de la norma que incumple Anotar el requisito de la norma al cual se incumpliríaDescripción de la causa raíz Anotar de manera específica el resultado del análisis de la causa raízFecha de implementación Anotar la fecha en que deberá llevarse a cabo la acción.Evidencias Anotar claramente cuál será el soporte que confirme que la acción se llevó al caboResponsable (s) Anotar el nombre de la persona que directamente llevará a cabo la acción

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