SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL DEL CONTROL DEL PRODUCTO/ SERVICIO PRODUCTO/ SERVICIO

NO CONFORMENO CONFORME

Bogotá, de 30 Septiembre de Bogotá, de 30 Septiembre de 20112011

Cumplimiento Normativo

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

• Debe identificarse • Debe controlarsePara:Prevenir el uso o la entrega no intensional

Tratamiento del Producto no Conforme.

a. Acciones para eliminar la no conformidad.b. Autorizando su uso, liberaciòn o aceptación

bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente.

c. Acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

GSI-P-08 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

1. APLICA PARA LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MISIONALES.

2. EL PLAN DE CONTROL ES LA CARACTERIZACIÒN DEL LOS SERVICIOS O PRODUCTOS RESULTADO DE SU PROCESO.

3. EL PLAN DE CONTROL SE CREA UNA SOLA VEZ, LUEGO CADA LIDER DE PROCESO JUNTO CON LOS RESPONSABLES DE PROCEDIMIENTO REALIZAN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL.

4. EL REPORTE DE NO CONFORMIDADES SE REGISTRA EN EL FORMATO GSI-P08-F-

DEFINICIÒN

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria)

• Servicio o producto no conforme es el resultado del seguimiento o verificación en actividades o procesos, que no cumplen con un requisito especificado, que puede afectar a los usuario o clientes y se presenta antes (en la preparación del servicio) o durante la operación, puede ser detectado por el cliente interno o externo.

Fuente: ISO 900 Literal 3.6.2/3.1.2

Fuente: www.ufps.edu.co/.../Procedimiento_para_el_Servicio_No_Conforme

Flujograma del proceso

Definir el Servicio y/o Producto No Conforme

Definir el Servicio y/o Producto No Conforme

Iniciar Plan de Mejora

Suscribir Plan de Mejora

Iniciar Plan de Mejora

Suscribir Plan de Mejora

Detectar el Servicio y/o Producto no Conforme

Detectar el Servicio y/o Producto no Conforme

Tratar el Servicio y/o Producto no Conforme

Tratar el Servicio y/o Producto no Conforme

Reportar el Servicio y/o Producto no Conforme Reportar el Servicio y/o Producto no Conforme Analizar ReporteAnalizar Reporte

Enviar a la oficina de calidadEnviar a la oficina de calidad

Publicar los planes de control en SIAPINC Publicar los planes de control en SIAPINC

Plan de Control

Definir el Servicio y/o Producto No Conforme

Definir el Servicio y/o Producto No Conforme

1. Identificar el producto o servicio de su procedimiento.

2. Identificar los requisitos de conformidad del producto o servicio de su procedimiento

3. Identificar producto o servicio no conforme, al no cumplir los requisitos establecidos.

4. Definir el tratamiento o acción inmediata a seguir.

EJEMPLOS•Atención oncológica:•Identificación de un evento médico no esperado ( casi errores -errores)

Farmacia:•Tiempo de espera prolongado en sala de espera ( mayor de 15 minutos)•No hay disponibilidad del medicamento cuando el usuario lo requiere.•Medicamento que no cumple con los criterios de calidad establecidos.

Consulta médica especializada, laboratorio entre otros:•Entrega de ordenes clinicas erradas.•Tiempo de espera prolongado en sala de espera ( mayor de 20 minutos).

Urgencias:•No hay disponibilidad de cupo para la atención de usuario que requiere el mismo día.

Patología•Resultado no disponible por daño ó perdida del material biológico.•Error de trascripción•Entrega de resultado de otro paciente

Priorización

Atributo de calidad

Impacto en el cliente

Frecuencia de quejas

Alineación estratégica Total

Seguridad 3 1 3 9

Trato 2 3 1 6