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PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA CAMPAÑAS

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1. Propósito

1.1. Realizar la producción de spots para campañas publicitarias de las diversas Dependencias,

Entidades y Organismos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; así

como, de Empresas del Sector Privado.

2. Alcance

2.1. Dirección de Producción y Comercial / Gerencia de Campañas Publicitarias / Gerencia de

Servicios a la Producción/ Dirección de Post Producción / Dirección de Administración y

Finanzas / Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto / Área de Contabilidad /

Área de Cobranzas / Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra

Pública / Área de Adquisiciones / Gerencia Jurídica.

3. Políticas de operación

3.1. La Dirección de Producción y Comercial someterá ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Estudios Churubusco, Azteca, S.A., el caso relativo a la contratación de bienes y servicios necesarios para la producción de spots para campañas publicitarias.

3.2. Las cotizaciones de servicios que realicen los Estudios Churubusco tienen una vigencia de un mes a partir de la fecha de emisión de la misma. Excepto en aquellos casos en donde exista contrato o convenio por lo cual se tenga que respetar el precio acordado.

3.3. La Cotización del servicio deberá ser autorizada por el Director de Producción y Comercial

y/o Director General.

3.4. El pago a los proveedores se liquida en el momento de la prestación del mismo, o en los

casos en que la Dirección de Producción y Comercial lo solicite, previa autorización del Director General.

3.5. El Director de Producción y Comercial designará al Gerente de Campañas Publicitarias

quien estará a cargo del seguimiento del proyecto y terminada la producción tiene cuatro semanas para realizar la comprobación de todos los recursos solicitados.

3.6. El Gerente de Campañas Publicitarias resguardará los bienes adquiridos para llevar a

cabo la grabación, hasta que sean solicitados por el cliente.

3.7. Para solicitar una cotización de servicio de la empresa, el cliente podrá hacerlo de manera personal o correo electrónico y venir con el nombre del representante del proyecto o responsable, misma que deberá contener toda la información referente al proyecto; datos de la institución o empresa y razón social.

3.8. Los Clientes podrán efectuar los pagos de los servicios de la siguiente manera:

Cheque.

Pago de terceros a cuenta del Cliente (previa autorización por escrito del tercero).

Transferencia electrónica bancaria.

Depósito bancario directo por parte del cliente.


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3.9. La Dirección de Producción y Comercial conforme a lo que rige en el mercado, emitirá año con año, un tabulador de precios que operará para la producción de spots para campañas publicitarias, en los casos, donde sea posible trazar precios, de acuerdo al estudio de mercado realizado por el Gerente de Campañas.

3.10. La Dirección de Producción y Comercial en coordinación con la Dirección de

Administración y Finanzas promoverá la firma de convenios de colaboración con los clientes, por un período de por lo menos un año, a efecto de eficientar el proceso.

3.11. En los casos que el cliente solicite la elaboración del guión, se deberá presentar por escrito la empresa con la cual solicita se realice la creatividad del mismo.


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4. Diagrama de flujo

PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

GERENTE DE

PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

GERENTE DE

CAMPAÑAS

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DIRECTOR

GENERAL

DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

INICIO

REALIZA ACCIONES DE

VENTA Y PROYECCIÓN

1

TRAMITA CONTRATO

7.2

RECIBE SOLICITUD DE

SERVICIO

2

RECIBE CONTRATO Y LO

ENVÍA A LA GERENCIA

JURÍDICA PARA SU

REVISIÓN

7.1

SE COMUNICA LA

INFORMACIÓN DEL

PROYECTO

2.2

REGRESA EL

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

4.2

REGRESA PRESUPUESTO

CON COMENTARIOS

4.1

ELABORA PRESUPUESTO

Y LO ENVÍA A LA

DIRECCIÓN DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

3

RECIBE CONTRATO Y LO

ENVÍA A FIRMA DEL

CLIENTE

7.3

ENVÍA COTIZACIÓN AL

CLIENTE

6

ELABORA COTIZACIÓN

5

¿AUTORIZA

PRESUPUESTO?

NO

SI

¿EL CLIENTE LA

APRUEBA?

A

NO SI

ELABORA REQUISICIÓN

DE SERVICIOS

8

CONVOCA A JUNTA DE

PRE-PRODUCCIÓN

9

4

¿ES UNA

DEPENDENCIA DE

GOBIERNO O UN

PARTICULAR?

PARTICULAR

DEPENDENCIA

DE GOBIERNO


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GERENTE DE

PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

GERENTE DE

CAMPAÑAS

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DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

DIRECTOR

GENERAL

3

SE SOLICITA AL EDITOR

Y/O POST-PRODUCTOR

TERMINAR LA

PRODUCCIÓN Y

ELABORAR LAS COPIAS

15.2

REALIZA EDICIÓN DEL

PRIMER CORTE CON EL

DIRECTOR Y EDITOR DE

LA CAMPAÑA

14

INTEGRA CARPETA DE

PRODUCCIÓN

10

SE SOLCITA A POST-

PRODUCCIÓN REALIZAR

LOS CAMBIOS

15.1

SOLICITA RECURSOS A

COMPROBAR

11

ELABORA RELACIÓN DE

SERVICIOS DE LA

ENTIDAD UTILIZADOS

13

EJECUTA LA

PRODUCCIÓN Y ELABORA

REPORTES PARA LA

CARPETA

12

¿SE REQUIERE

CONVENIO

MODIFICATORIO?

¿EL CLIENTE LO

APRUEBA?

REALIZA COMPROBACIÓN

DE GASTOS

18

INTEGRA CIERRE DE

PRODUCCIÓN

17

SOLICITA EL CONVENIO

MODIFICATORIO

16

NO

SI

SI

5

B

NO


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GERENCIA DE

PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

GERENCIA DE

CAMPAÑAS

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DIRECCIÓN DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

DIRECCIÓN

GENERAL

4

¿EXISTE SOBRANTE

DE EFECTIVO?

REVISA NOTAS Y

FACTURAS

19.2

¿CUMPLE LOS

REQUISITOS

FISCALES?

ENVÍA NOTAS Y

FACTURAS

19.1

SOLICITA AL

COORDINADOR DE

PRODUCCIÓN LE

ENTREGUE EL RECIBO

18.3

ARCHIVA DOCUMENTOS

25

ELABORA CARTAS DE

ENTREGA Y RECEPCIÓN

Y DE CONFORMIDAD DEL

CLIENTE

24

TRAMITA PAGO DE

PROVEEDORES

23

SOLICITA EMISIÓN DE

FACTURA

22

ELABORA NOTA DE

REMISIÓN

21

REVISA INFORMACIÓN

DEL PROYECTO

20

ENVÍA DOCUEMTOS A LA

GERENCIA DE

RECURSOS MATERIALES,

SERVICIOS GENERALES Y

OBRA PÚBLICA

19.4

REGRESA DOCUMENTOS

A LA GERENCIA DE

CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS PARA

CORRECCIÓN

19.3

A FIN

NO

SI

NO

SI

B


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5. Descripción de procedimiento

Etapas Actividad Responsable

1. Realiza acciones de venta y proyección.

1.1. Realiza acciones de venta de spots para campañas publicitarias y proyección de posibles clientes.

Director General / Director de Producción y Comercial

2. Recibe solicitud de servicio.

2.1. Recibe la solicitud del Cliente para la producción de la campaña publicitaria, la cual puede ser de manera personal, vía mail, por oficio.

2.2. La información del proyecto a tratar la comunica a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Campañas Publicitarias.

Director de Producción y Comercial

3. Elabora presupuesto.

3.1. Elabora presupuesto tomando en cuenta las indicaciones marcadas en el guión y de acuerdo a la información de la solicitud.

3.2. Envía a la Dirección de Producción y Comercial el presupuesto para su autorización.

¿Autoriza el Presupuesto?

Gerente de Campañas Publicitarias

4. Autoriza Presupuesto.

4.1. NO. Regresa presupuesto de la realización de la campaña con comentarios y continúa en la actividad 3.1.

4.2. SI. Regresa el presupuesto autorizado al Gerente de

Campañas Publicitarias.


5. Elabora cotización.

5.1. Elabora la cotización (DPC-FO-01), en formato de Estudios Churubusco.


6. Envía cotización al cliente.

6.1. Envía cotización al Cliente para su aprobación.

¿El Cliente aprueba la cotización?

6.2. NO. Termina procedimiento.

6.3. SI. ¿Es una dependencia de Gobierno o un

particular?



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7. Recibe o Tramita Contrato.

7.1. Dependencia de Gobierno. Recibe contrato del Cliente o información para elaborarlo y lo envía al Departamento Jurídico para su revisión y redacción, continúa con el Procedimiento “Elaboración de Contratos” (JUR-PO-01). Continúa con el procedimiento. Se regresa a la Dirección de Producción y Comercial.

7.2. Particular. Tramita contrato con la Gerencia Jurídica, continúa con el Procedimiento “Elaboración de Contratos” (JUR-PO-01). Continúa con el procedimiento.

7.3. Recibe el Contrato y lo envía al Cliente para que lo firme.

7.4. Una vez firmado el Contrato, lo regresa a la Gerencia Jurídica para su resguardo, si el contrato lo marca, se solicitan los anticipos señalados.

Director de Producción y Comercial / Gerente de Campañas Publicitarias Gerente de Campañas Publicitarias

8. Elabora requisición de servicios.

8.1. Por conducto de la Dirección de Producción y Comercial, se lleva a cabo la contratación de los bienes y servicios necesarios para la producción de spots para campañas publicitarias, para lo cual se realizan las actividades establecidas conforme a la normatividad vigente en la materia.


9. Convoca a junta Pre-Producción.

9.1. En caso del que el proyecto lo requiera se convoca a junta de Pre-producción; en donde se reunir el personal involucrado en el motivo de la reunión.

Director de Producción y Comercial / Gerente de Campañas Publicitarias

10. Integra carpeta de Producción

10.1. Integra la Carpeta de Producción con la siguiente información: siempre y cuando el proyecto en particular así lo haya requerido.

Plan de Trabajo.

Relación de personal

Locaciones.

Actores y/o Modelos.

Vestuario.

Props.

Utilería.

Diseño de Arte.

Presupuesto.


11. Solicita recursos a comprobar.

11.1. Solicita a la Dirección de Administración y Finanzas los recursos a comprobar, especificando nombre del proyecto y conceptos que lo justifiquen.

11.2. Elabora y envía FUMIRE (GPPP-F0-01) a la Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto.

Director de Producción y Comercial / Gerente de Campañas Publicitarias


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12. Ejecuta la Producción.

12.1. El Director de Producción y Comercial solicita al Gerente de Campañas Publicitarias, llevar a cabo la Producción, en la cual ya se consideran los procesos necesarios para la realización del proyecto

12.2. Terminada la producción, incorpora los reportes de producción a la carpeta.


13. Elabora relación de servicios de la Entidad utilizados.

13.1. Al término de cada proceso o servicio de la Entidad utilizado por la producción, se envía al Área de Facturación, la Orden de Servicio (GCP-FO-01) original.


14. Realiza edición del Primer Corte.

14.1. El Director de Producción y Comercial conjuntamente con el Director de la campaña publicitaria y el editor, realizan el primer corte y lo presentan al Cliente.

¿El cliente lo aprueba?


15. Solicita la realización de Post-Producción. Corrección de color y copiado en volumen.

15.1. NO. El equipo de postproducción realiza los cambios solicitados por el cliente. Continúa con el Procedimiento.

15.2. SI. Solicita al Editor y/o post productor, terminar la post-producción y elabora las copias necesarias solicitadas por el cliente.

¿Se requiere convenio modificatorio?

15.3. NO. Continúa con el procedimiento en la actividad

17.


16. Solicita Convenio Modificatorio.

16.1. SI. Con base en la información que proporciona el Gerente de Campañas Publicitarias. Se solicita al área jurídica el convenio modificatorio, continúa con el Procedimiento “Elaboración de Contratos” (JUR-PO-01).

16.2. Recibe el Convenio modificatorio y lo envía al Cliente para su firma.

16.3. Recibe el Convenio Modificatorio firmado por el Cliente y lo devuelve al área Jurídica, para que sea integrado al contrato original. Se queda con una copia.

Director de Producción y Comercial Director de Producción y Comercial / Gerente de Campañas Publicitarias


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17. Integra Cierre de Producción.

17.1. Integra el informe de Cierre de Producción, en donde se incluye la siguiente información:

Presupuesto desglosado.

Relación de personal.

Plan de trabajo.

Relación de pagos al personal que intervino en la producción.

Relación de pagos a proveedores que intervinieron en la producción.

Expedientes para realizar los pagos correspondientes a proveedores.

Reporte de producción

Relación de gastos

Justificación de gastos imprevistos.


18. Realiza comprobación de Gastos.

18.1. Comprueba, los recursos que utilizó para la producción.

¿Existe un sobrante de efectivo?

18.2. NO. Continúa el procedimiento en la actividad 19.1.

18.3. SI. Entrega el recibo de caja en el que conste el

reintegro del recurso.


19. Revisa comprobación de gastos.

19.1. Envía a la Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto las notas y facturas.

19.2. Revisa las notas y facturas.

¿Cumplen los requisitos fiscales?

19.3. NO. Regresa los documentos a la Gerencia de Campañas Publicitarias, quien solicita al productor ejecutivo se corrijan. Regresa a la actividad 18.1.

19.4. SI. Los envía a la Gerencia de Recursos Materiales,

Servicios Generales y Obra Pública.

Gerente de Campañas Publicitarias Gerente de Planeación, Programación y Presupuesto Gerente de Campañas Publicitarias

20. Revisa información del proyecto.

20.1. Terminado todo el proceso de producción, se revisa la información del proyecto para que se elabore la nota de remisión para que se elabore la factura.


21. Elabora nota de remisión.

21.1. Elabora Nota de Remisión (GCP-FO-02) con base en la información del proyecto, las Órdenes de Trabajo, y el presupuesto aprobado.



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22. Solicita emisión de Factura.

22.1. Solicita al área de Cobranzas la elaboración de la Factura; para lo cual le proporciona la siguiente documentación:

Original de la Nota de Remisión (GCP-FO-02).

Copia de la Cotización (DPC-FO-01).

Copia del contrato y/o convenio


23. Tramita pago de Proveedores.

23.1. Con base en los reportes de Producción, se solicita a la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra el pago a proveedores y entrega los siguientes documentos:

Un ejemplar de la documentación del cierre de producción por proyecto de campaña publicitaria.

Dos ejemplares de la orden de servicio o pedido, conforme a los formatos establecidos y en el caso de contratos, de acuerdo a lo señalado por el Departamento Jurídico.

Facturas de proveedores de bienes y servicios, debidamente validados de que los bienes o servicios han sido recibidos a entera satisfacción.

23.2. Integra expediente y revisa información.

23.3. Elabora la(s) orden(es) de servicio y los FUMIRES correspondientes. Recaba firmas y Vo.Bo. de la Dirección de Producción y Comercial, de la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra y de la Dirección de Administración y Finanzas.

23.4. Firmados los FUMIRES, se envían a la Gerencia de

Planeación, Programación y Presupuesto, junto con las órdenes de servicio,

Gerente de Campañas Publicitarias Director de Producción y Comercial / Gerente de Campañas Publicitarias

24. Elabora carta de entrega recepción y carta de conformidad del cliente

24.1. Solicita al Gerente de Campañas Publicitarias que recabe la firma de aceptación del producto terminado y es integrado a la carpeta entrega - recepción de producción de producto terminado.

24.2. Solicita al cliente la respuesta de la carta de entrega-recepción, en donde indique que recibió a entera satisfacción. los productos y/o servicios del convenio y/o contrato

Director de Producción y Comercial Gerente de Campañas Publicitarias

25. Archiva documentos.

25.1. Archiva documentación en el expediente de la

producción.



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6. Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Manual de Organización. N/A Código

Manual de Procedimientos. N/A Código

7. Registros

Registros Tiempo de Conservación

Responsable de consérvalo Código o registro de identificación única

Cotización Indefinido Dirección de Producción y

Comercial DPC-FO-01

Contrato/Convenio Modificatorio

Indefinido Gerencia Jurídica N/A

Carpeta de Producción Indefinido Dirección de Producción y Comercial / Gerencia de Campañas Publicitarias

N/A

FUMIRE Indefinido Gerencia de Planeación,

Programación y Presupuesto GPPP-FO-01

Orden de Servicio Indefinido Contabilidad GCP-FO-01

Nota de Remisión Indefinido Cobranzas GCP-FO-02

Reporte de Producción Indefinido Gerencia de Campañas

Publicitarias N/A

Requisición de Bienes y/o servicios

Indefinido Adquisiciones ADQ-FO-02

Carta de Aceptación Indefinido Gerencia de Campañas

Publicitarias GCP-FO-03


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8. Glosario

8.1. SPOT: Puede tener cualquier duración en medios de comunicación a través del cual se emite

un mensaje.

8.2. GUIÓN: Documento que contiene el tratamiento y desarrollo de una película, programa de

radio o de televisión. Es la guía para hacer cualquier pieza de comunicación; película, spot,

programa de televisión o de radio; plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción

de personajes y escenarios y sirve de base para la elaboración del presupuesto.

8.3. PROPS: Productos promociónales.

8.4. UTILERIA: Conjunto de objetos empleados en escenografía.

8.5. CORRECCIÓN DE COLOR: Es el proceso de ajuste y/o igualado progresivo de la fotografía de

cada toma montada, a partir del primer copión (moviola) o telecine (vídeo o sistema digital). Así

se homogeneiza todo el proceso para evitar saltos en la continuidad de la luz.

8.6. PRODUCTOR EJECUTIVO. Persona que tiene una visión global de la producción y ejecuta la

misma de acuerdo a planes establecidos.

9. Anexos

9.1. Cotización. 9.2. Instructivo de Cotización. 9.3. FUMIRE. 9.4. Instructivo de FUMIRE. 9.5. Orden de Servicio. 9.6. Instructivo de Orden de Servicio. 9.7. Nota de Remisión. 9.8. Instructivo de Nota de Remisión. 9.9. Requisición de bienes y servicios. 9.10. Instructivo de Requisición de bienes y servicios. 9.11. Carta de Aceptación. 9.12. Instructivo de Carta de Aceptación.


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Formato: Cotización Código: DPC-FO-01

Usuario: Dirección de Producción y Comercial

No NOMBRE DEL CAMPO INSTRUCTIVO

1. Cliente Nombre o Razón Social del Cliente. 2. Fecha de expedición. Fecha en que se expide el FUMIRE 3. Área solicitante. Nombre del área que solicita el FUMIRE 4. Justificación del gasto Motivo justificado del gasto 5. AT’N Nombre de la persona a quien va dirigida la Cotización 6. Puesto Nombre del Puesto que ocupa 7. Fecha de solicitud Fecha de solicitud de la cotización 8. Tipo de Spot Tipo de Spot que se va realizar (cine, T.V.). 9. Conceptos de producción de spots Tipo de Spot que se va realizar (cine, T.V.).

10. Nombre del Proyecto. Nombre del Proyecto.

11. Características Detalle de los servicios que se prestarán para realizar el servicio.

12. Cantidad Cantidad 13. P.U. Precio unitario 14. Costo Unidad x Precio Unitario

15. Sub-Total. Suma de los totales de cada uno de los servicios que se prestarán.

16. 16% IVA % de Impuesto al Valor Agregado 17. Total Sub-total más I.V.A. 18. Vigencia Fecha en la que vence la cotización. 19. Atentamente Nombre y Firma del Director de Producción y Comercial


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No.

DIA M ES AÑO

MONTO DE LO

SOLICITADO

(EN NUM ERO Y LETRA)

No. de FACTURA

F ISC A LIZA C IÓN D EL D OC U M EN TO

FECHA DE RECEPCIÓN:

0 OBSERVACIONES:

OB SER V A C ION ES:

V o . B o . D EL D EPA R TA M EN TO

D E C ON TA B ILID A D

Vo.Bo. Vo.Bo.

SE EX PID E EN D U PLIC A D O C ON F IR M A S A U TOGR A FA S

( 15 ) ( 15 )

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

( 4 )

FOLIO PRESUPUESTAL

FORMATO UNICO DE MINISTRACION DE RECURSOS FECHA DE EXPEDICION

(FUMIRE)

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ( 5 )

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:

AREA SOLICITANTE: ( 3 )

JUSTIFICACION DEL

GASTO:

( 2 )

( 11 )

Vo.Bo.AUTORIZA

LIC. CLAUDIA X. NAJÉRA PRIETO

( 12 ) ( 13 )

( 14 )

A ñO :

A FEC TA C ION PR ESU PU ESTA L:

FEC HA D E A PLIC A C IÓN PR ESU PU ESTA L:

V o . B o . D EL D EPA R TA M EN TO D E PR ESU PU ESTOS

( 8 )

TRAMITADO POR: :

AUTORIZACION DE SUFICIENCIA

NOMBRE Y FIRMA

( 6 )

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

( 7 )

(ANEXAR COPIA)( 10 )

FECHA DE VENCIMIENTO : ( 9 )

PAGO No.

(1)

(16)


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Formato: FUMIRE Código: GPPP-FO-01

Usuario: Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto


1. Folio. Número consecutivo de folio del FUMIRE. 2. Fecha de expedición. Fecha en que se expide el FUMIRE. 3. Área solicitante. Nombre del área de solicita el FUMIRE. 4. Justificación del gasto. Motivo justificado del gasto. 5. Nombre del responsable. Nombre del responsable. 6. Cheque a nombre de. Nombre de quien se expide el cheque. 7. Monto de lo solicitado. Importe con número y letra del monto solicitado. 8. No. De Factura. Número de factura. 9. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento de pago.

10. No. de contrato. Número de contrato. 11. Pago No. Número consecutivo de pago. 12. Autorización de suficiencia. Clave de afectación presupuestal.

13. Fiscalización de documento. Fecha que se recibe y cualquier anotación respecto al FUMIRE con Vo.Bo. del área de Contabilidad.

14. Tramitado por. Nombre y firma de quien tramita el FUMIRE. 15. Autoriza. Nombre y firma de autorización de la Dirección de Administración y Fianzas.

16. Vo.Bo. Nombre y firma de Vo.Bo. de la Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto.


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N o . SESIÓN C OM IT É:

P R IM ER A

EXT R A OR D IN A R IA

F EC H A A UT : ( 4 )

P A R T ID

A

UN ID A D D E

M ED ID AC A N T ID A D

P R EC IO

UN IT A R IO

IM P OR T E T OT A L

$ M .N .

( 8 ) ( 10 ) ( 11 ) (12) ( 13 )

( 14 )( 15 )

( 16 )

IM P OR T A N T E: LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO SON FIJOS, SE PAGARÁN EN M ONEDA NACIONAL Y COM PENSARÁN AL PRESTADOR DE SERVICIOS POR M ATERIALES, SUELDOS,

HONORARIOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, ADM INISTRACIÓN, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES A SU PERSONAL, ASÍ COM O POR LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA Y POR TODOS LOS

DEM ÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COM O CONSECUENCIA DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO. ASÍM ISM O ESTE INSTRUM ENTO LEGAL ESTÁ SUJETO A LAS NOTAS DE CONTROL OBLIGATORIAS QUE SE

DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

SUBTOTAL

I.V.A.

IMPORTE TOTAL: ( 17 ) TOTAL

D ESC R IP C IÓN D E LOS SER VIC IOS ( 9 )

RESPONSABILIDAD

F EC H A D E F A LLO:

LA IDONEIDAD, LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, LA RAZONABILIDAD DEL

COSTO Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS M ÍSM OS, QUEDAN BAJO LA

RESPONSABILIDAD DE LA D IR EC C IÓN D E P R OD UC C IÓN Y

C OM ER C IA L , ÁREA QUE VIGILARÁ EL DEBIDO CUM PLIM IENTO DE LAS

OBLIGACIONES CONTRAIDAS M EDIANTE ESTE INSTRUM ENTO LEGAL Y

EM ITIRÁ LAS CONFORM IDADES RESPECTIVAS PARA CUBRIR LOS PAGOS

CORRESPONDIENTES

A D JUD IC A C IÓN D IR EC T A P OR : M ON T O ( )

C OM IT É (X)

F UN D A M EN T O LEGA L: ARTICULO 41, FRACCION

III Y XII DE LA LAASSP

T IEM P O, LUGA R Y F OR M A D E EN T R EGA : LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA ORDEN, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS 20

DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA FECHA DE FIRM A DE ESTE INSTRUM ENTO LEGAL EN EL ÁREA SOLICITANTE DE "ECHASA",

EN ATLETAS No. 2, COLONIA COUNTRY CLUB, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04220, M ÉXICO, D.F. DEBIDAM ENTE APROBADOS POR

LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COM ERCIAL, EN APEGO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y OFERTADAS EN SU

COTIZACIÓN.

JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE ( 7 )

TELÉFONO: 5549 3060 FAX: 5484 4736 TELÉFONO:

C ON D IC ION ES D E P A GO: EL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE

ESTA ORDEN DE SERVICIO SE EFECTUARÁ EN M ONEDA NACIONAL,

POR SERVICIO REALIZADO Y ENTREGADO A ENTERA SATISFACCIÓN

DE LA DIRECCION COM ERCIAL DE PRODUCCIÓN Y SE HARÁ EXIGIBLE

DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA

PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE "EL PROVEEDOR" (CON LA

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS, EL IM PORTE

TOTAL, M ÁS LA APLICACIÓN DEL I.V.A.), VALIDADA POR LA DIRECCIÓN

DE PRODUCCIÓN Y COM ERCIAL DE "ECHASA". TRATANDOSE DE

SERVICIOS, COPIA DE LA CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE LOS

M ISM OS DEBIDAM ENTE VALIDADA POR EL ÁREA SOLICITANTE. EN

CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS M ISM OS, EL PAGO SE

POSPONDRÁ CON EL M ISM O PERÍODO DE RETRASO. LOS PAGOS SE

REALIZARÁN EN LA CAJA GENERAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS

FINANCIEROS DE "ECHASA" O M EDIANTE TRANSFERENCIA

INTERBANCARIA, A PETICIÓN DEL INTERESADO, PREVIA ENTREGA DE

LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DEBIDAM ENTE REQUISITADA.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DATOS LEGALES: ( 6 )

LIC IT A C IÓN P ÚB LIC A : N A L. ( ) IN T . ( ) LA EM PRESA ESTA CONSTITUIDA M EDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA

No.___DEL __ DE ___ DE ____, PASADA ANTE LA FE DE LA NOTARIA PUBLICA

No. __ DE M ÉXICO, D. F. LIC._________Y EL C. (NOM BRE DEL REPRESENTANTE

LEGAL) ACREDITA SUS FACULTADES PARA SUSCRIBIR ESTE INSTRUM ENTO

LEGAL M EDIANTE LA M ISM A ACTA

N ÚM . D E LIC IT A C IÓN :

IN VIT A C IÓN A C UA N D O M EN OS T R ES

P ER SON A S N A L: ( ) IN T : ( )

N ÚM ER O D E IN VIT A C IÓN :

FACTURAR A: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S. A VIGEN C IA : A L ( 3 ) RFC:

DIRECCIÓN: ATLETAS No. 2 COLONIA COUNTRY CLUB,

DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04220, MÉXICO, D.F.

M EDIANTE ESTE INSTRUM ENTO LEGAL, LOS

CONTRATANTES "ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA,

S.A." (ECHASA)" Y "EL PROVEEDOR" ACUERDAN CREAR

Y CUM PLIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE

CONTIENEN Y TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

DOMICILIO: No.

COLONIA: C.P:

R.F.C: ECA501108P74

DELEGACION: ENTIDAD: MEXICO, D. F.

ORDEN DE SERVICIO NÚM: SPOTS/001/ ( 1 )/

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

( 5 )F EC H A D E ELA B OR A C IÓN : ( 2 )

( 1 )


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Código: GCP-PO-01

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FECHA DE AUTORIZACIÓN: ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE: PODER NOTARIAL No.

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALDOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO No.

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE) R EPR ESEN TA N TE LEGA L

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL ( 23 ) DATOS COMPLEMENTARIOS: ( 24 )

NÚMERO DE REQUISICIÓN: P. P: 33901 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COM ERCIAL

Leído que fue la presente orden de servic io y enteradas las partes de su contenido, valor y consecuencias legales, se firma en original y copia en la Ciudad de México, D.F, el día ( 18 )

POR LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. POR "EL PROVEEDOR"

( 22 )

NOTAS DE CONTROL OBLIGATORIAS

CONFORMIDADES:

I.- AC EPTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- "ECHASA", en la recepción de los ser vicios obj eto de esta orden de servicio, verificará que es tos se apeguen a las especificaci ones técnicas ofertadas en su cotización, que no existan faltantes, y en generalque se cumpla con todas l as especificaci ones establ ecidas en esta or den de ser vicio. Para tal efec to " ECHASA", podrá realizar las pruebas necesarias para verificar que l as carac terísticas técnicas de los ser vicios entregados e i nstal ación de los mismos sean conforme alo solicitado y ofrecido por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en su respecti va cotización. Si existi eran diferencias deri vadas de l a comprobaci ón a las caracterís ticas técnicas de los servicios, "EL PRESTADOR D EL SERVICIO" se obliga a reponer los ser viciosdefectuosos y/o con vicios ocultos dentro de un plazo no mayor a CINCO días naturales a partir de la fecha de notificación formal por parte de "ECHASA".

II.- TRANSPORTE.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será r esponsable del costo de tr ansporte, mani obras de carga y descarga para la realizaci ón de los servicios , por lo que los daños que se llegasen a suscitar durante el traslado de estos hasta "ECHASA" correránpor cuenta y riesgo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

III.- GAR ANTÍAS.- Para garantizar el cumpli miento de las obligaciones derivadas de la presente porden de ser vicio, " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a entregar una FIANZA con importe del 10% del monto de la orden de servicio, sin el impuesto del valoragregado (IVA), dentro de los 10 DÍAS natur ales, después de la firma del presente i nstrumento a favor de "ECHASA" y deberá contener las siguientes declaraciones expresas: A) Que se otorga en los tér minos del presente pedido; B) Que no podrá ser cancel adaanticipadamente si n aviso por escrito a "ECHASA", se proceder á a l a liberación de la garantía cuando haya cumplido en su totalidad con las obligaciones que se deri van de esta orden de servicio. La carta de garantía deber á cubrir además, la cali dad de los ser vicios

objeto de es ta orden de servicio contra defec tos y/o vicios ocultos, por un período de tres meses, contados a partir de l a entr ega y aceptación de l os servicios a entera satisfacción de "ECHASA", en el entendido que de no cumplir con es tas obligaciones, "ECHASA"procederá conforme a lo es tabl ecido en la nota VII de este ins trumento. Durante el período de garantía de calidad de los servicios , "EL PR ESTADOR D EL SERVICIO" se obliga a reponer los servicios defectuosos, en un lapso no mayor a 5 días hábiles pos teriores a l afecha de notificación formal del imperfec to por escrito por parte de "ECHASA", por un nuevo ser vicio de las mismas características yespecificaciones técnicas al adquirido mediante es ta orden de ser vicio, garantizando asimismo la entrega yrecepci ón de los ser viciosen reposición en el l ugar en donde inicial mente fueron entregados ; de no suceder as í, se iniciará el procedi miento de rescisión correspondiente. En el caso de anticipos, adicionalmente, "EL PR ESTADOR DEL SERVICIO" entregará una Fianza por el 100% del monto delanticipo recibido.

Se podrá exceptuar de la entrega de garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando la Orden de Servicio se ubique en alguno de los supuestos establecidosen el numeral 5.3.5. de las POBALINES de "ECHASA".

IV.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.- "EL SERVIDOR DEL SER VICIO" se obliga a asumir la responsabilidad total en caso de que infrinja patentes y/o marcas, con relaci ón a los ser vicios objeto de esta orden de servicio, dej ando a sal vo a

"ECHASA".

V.- MODIFICACIÓN.- " ECHASA", dentro de su presupuesto aprobado ydisponible, podrá modificar la presente orden de servici o, dentro de l os 12 meses posteriores a su firma para i ncrementar la cantidad de l os ser vicios contratados , siempre que el monto total de l asmodificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (VEINTE) por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y que el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado en esta orden de servicio.

VI.- PEN A CONVENCIONAL.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" conviene en que si no entrega los ser vicios obj eto de es ta orden de ser vicio, en l a fecha es tabl ecida, pagará a "ECHASA", una cantidad equi valente del 2% (DOS ) por ciento sobre el importe total de l apartida o servicios pendientes de entr ega, por cada día natural de atraso, hasta por 5 (CINCO) días naturales, a la fecha establecida en es te instrumento, momento a partir del cual "ECHASA" determinará si otorga un pl azo mayor para l a entrega con aplicaci ón de l apena, o si rescinde la orden de ser vicio correspondiente, sal vo que a solicitud, por escrito, de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cuando menos con tres días hábiles de anticipación a que se venza el plazo establ ecido para la entrega y por causas excepci onales yjustificadas, " ECHASA" otorgue por escrito, un pl azo mayor para l a entr ega y debidamente especificadas las condiciones del mismo. "EL PRESTADOR D EL SERVICIO" deberá pagar el monto de las penas convencionales a más tardar el día de entrega de la factur acorrespondiente, pago que deberá efectuarse en la CAJA GENER AL de"ECHASA" mediante CHEQUE CERTIFICADO a favor de "ECHASA", o en EFECTIVO. El pago de l as penas por ni ngún concepto podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento de la orden

de servicio. En caso de no efectuarse el pago de la pena o que al aplicarse exceda del monto de la garantía de la orden de servicio, se iniciará el procedimiento de rescisión y se hará efectiva la garantía de cumplimiento de la orden de servicio

VII.- RESCISIÓN.- "ECHASA" podrá iniciar el procedimiento de rescisión de la presente orden de ser vicio en l os casos siguientes: A) Cuando "EL PRESTADOR DEL SER VICIO", no entregue la garantía en l os plazos señalados; B) Cuando "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO" no entregue los ser vicios conforme a las especificaciones establecidas en su oferta presentada y en esta orden de ser vicio C) Cuando "EL PRESTADOR D EL SERVICIO" ceda, traspase o subcontrate la totalidad o parte de las obligaciones objeto de estaorden de ser vicio, sin consenti miento por escrito de “ECHASA” D) Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" sea declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente; E) Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no entregue l osservicios en la fecha estableci da, incluida l a pr órroga que en su caso se autorice. Cuando se presente una o varias de es tas hipótesis, "ECHASA” requerirá por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para que en un tér mino de 5 (CINCO) días hábiles, contados apartir de que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, l as pruebas que estime pertinentes ; si al fi nal de este térmi no "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumpl e satisfac toriamente con dicho requerimiento, "ECHASA”iniciará el procedimiento de rescisión pudiendo hacer efectiva además la garantía señalada en la nota No. III de esta orden de servicio.

VIII.- TERMIN ACIÓN ANTICIPADA.- Se podr á dar por termi nada anticipadamente la presente orden de ser vicio, cuando concurran razones de interés general, o bi en, cuando por causas j ustificadas se exti nga la necesidad de requerir los servicios originalmentecontratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "ECHASA".

IX.- JURISDICCIÓN.- Para el arreglo de toda contr oversia que se suscite con moti vo de la interpretación, ejecución y cumplimiento de la presente orden de ser vicio y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a las Leyes vigentes yTribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

X.- INSCRIPCIÓN EN C ADENAS PRODUCTIVAS.- El Representante Legal de la empr esa podrá i nscribirse en el Directorio de Pr oveedores del Gobierno Federal de Naci onal Financiera, S.N.C, Ins titución de Banca de Desarrollo, de conformidad a lo establecido en el

primer párrafo del artículo D écimo Primero del Acuerdo por el que se cr ea l a Comisión Intersecretarial de Compr as y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empr esa, publicado en el Diario Oficial de l a Federaci ón el 15 de enero de2009.

VISTO BUENO

( 20 )Director de Producción y Comercial

ELABORÓ

( 19 )Jefe del Departamento de Adquisiciones

AUTORIZÓ

( 21 )Directora de Administración y Finanzas


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Código: GCP-PO-01

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Página 20 de 28

Formato: Orden de Servicio Código: GCP-FO-01

Usuario: Gerencia de Campañas Publicitarias


1. Orden de Servicio Número consecutivo de la orden de servicio compuesta por número y año. 2. Fecha de elaboración Fecha de la elaboración de la orden de servicio. 3. Vigencia Periodo en el que es válida la orden de servicio. 4. Fecha aut. Fecha en que se autoriza la orden. 5. Datos del Cliente Nombre y dirección del cliente. 6. Datos legales Datos legales de la empresa 7. Justificación Motivo por el que se contrata 8. Partida Número de servicios contratados. 9. Descripción Descripción del Servicio prestado.

10. Unidad Unidad de medida. 11. Cantidad Número de servicios contratados. 12. P.U. Precio Unitario. 13. Importe Total Cantidad por precio unitario. 14. Sub-total Sub-total del importe de la nota de remisión. 15. 16% I.V.A. Impuesto al Valor Agregado. 16. Total Sub-total más I.V.A. 17. Importe total Importe total con letra. 18. Conformidades Fecha en la que se firma la orden de servicio. 19. Elaboró Nombre y firma del Jefe de Adquisiciones. 20. Visto Bueno Nombre y firma del Director de Producción y Comercial. 21. Autorizó Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas. 22. Representante legal Nombre del representante. 23. Autorización Presupuestal Número de Requisición y Fecha de Autorización. 24. Datos complementarios Poder notarial y Folio de documento de identificación.


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Código: GCP-PO-01

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CANT.

( 9 )

UNIDAD

( 10 )

P.U.

( 11 )

TOTAL

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

16% I.V.A.

TOTAL

AUTORIZÒ

( 16 )

( 17 )Gerente de Campañas Publicitarias

SUB - TOTAL

CÒDIGO DESCRIPCIÒN ( 8 )

( 7 )

( 3 ) ( 4 )

REFERENCIA CONCEPTO

( 5 )( 6 )

PROYECTO SERVICIO

( 1 )

NOTA DE REMISIÒN

GCP/( 2 )


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Código: GCP-PO-01

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Formato: Nota de Remisión Código: GCP-FO-02



1. Datos del Cliente Nombre y dirección del cliente. 2. Nota de remisión Número consecutivo de la nota de remisión compuesta por número y año. 3. Proyecto Tipo de Proyecto. 4. Servicio Tipo de servicio solicitado. 5. Referencia No. de Cotización o de Contrato. 6. Concepto Descripción del Servicio prestado. 7. Código Código del material. 8. Descripción Características del material requerido para el servicio. 9. Cant. Cantidad de material requerido para el servicio.

10. Unidad Unidad de medida. 11. P.U. Precio Unitario. 12. Total Cantidad por precio unitario. 13. Sub-total Sub-total del importe de la nota de remisión. 14. 16% I.V.A. Impuesto al Valor Agregado. 15. Total Sub-total más I.V.A. 16. Importe con letra Importe total con letra 17. Autorizó Nombre y firma del Gerente de Servicios a la Producción.


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Código: GCP-PO-01

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No. de requisición: (4)

No. de

partida

(7)

Cantidad

solicitada

(10)

Unidad de

medida

(11)

Precio

unitario

(12)

Importe

(13)

Anexos: (18) Tipo de procedimiento de contratación: (20)

Anticipo: (19) Autorización del presupuesto: (21) Existencia en almacen: (22)

Normas / niveles de inspección: (25) Capacitación: (26)

Porcentaje:

(34)

Autoriza (39)

Tiempo de fabricación: (35)

Meses (32)

Solicita: (38)

Fecha requerida: (5)

Otros gravámenes: (16)

Total: (17)Observaciones: (23)

Condiciones de pago: (37)

Penas convencionales: (33)

Nombre de la dependencia o entidad: (1)

Condiciones de entrega: (36)

Tipo de garantía:

(29) Anticipo Porcentaje: (30)Tipo de garantía:

(29)

Fecha de elaboración: (3)

Tipo de garantía:

(29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje: (30) Plurianualidad: (31)

Registro sanitario:

(24)

I.V.A.: (15)

Subtotal: (14)

Descripción

(9)

Pais de origen: (27)

Lugar de entrega: (6)

CUCOP

(8)

Cumplimiento divisible Porcentaje: (30)

Área requirente: (2)

Métodos de prueba: (28)


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Formato: Requisición de Bienes y Servicios Código: ADQ-FO-02

Usuario: Adquisiciones


1. Dependencia o Entidad Nombre de la dependencia o entidad que realiza el requerimiento al posible proveedor.

2. Área requirente Unidad administrativa que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará.

3. Fecha de elaboración Fecha en que se elabora y captura la requisición por el usuario. 4. No. de Requisición Número consecutivo que se asigna a la requisición cuando es capturada por

el usuario. 5. Fecha requerida Fecha o plazo en que se requieren los bienes, arrendamientos o servicios

por el área usuaria, cuidando la congruencia con el procedimiento de contratación y, en su caso, la fabricación de bienes.

6. Lugar de entrega Lugar de entrega de los bienes o servicios, indicando los diversos domicilios en que se deberán entregar los bienes (puede anexarse el nombre de la o las personas autorizadas para recibir los mismos).

7. No. de partida Número de la partida que corresponda a los bienes o servicios incluidos en el contrato.

8. CUCOP Clasificador Único de las Contrataciones Públicas. 9. Descripción Descripción del bien requerido asociado al Clasificador Único de las

Contrataciones Públicas (CUCOP). 10. Cantidad solicitada Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida. 11. Unidad de medida Unidad de medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.). 12. Precio Unitario Precio unitario de cada partida solicitada. 13. Importe Suma de los subtotales por partida solicitada, en su caso considerar el tipo

de cambio, para que se exprese en pesos. 14. Subtotal Suma de los importes de las partidas solicitadas. 15. I.V.A. Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado. 16. Otros gravámenes En su caso, otros gravámenes como el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto

sobre Hospedaje, etc.) 17. Total Total a pagar con los diferentes impuestos o gravámenes incluidos. 18. Anexos Señalar si la requisición lleva anexos para apoyar la descripción de los

bienes en caso necesario. 19. Anticipo En su caso, señalar si se otorgará anticipo. 20. Tipo de procedimiento de

contratación Señalar el tipo de procedimiento.

21. Autorización del presupuesto Señalar el número de oficio por el que se autorizó el presupuesto para la adquisición del bien o servicio, o el número de suficiencia presupuestal. No es necesario para solicitar la cotización.

22. Existencia en almacén Señalar la no existencia o disponibilidad de los bienes. 23. Observaciones En su caso, la justificación de las necesidades, información relacionada de

la autorización del Titular de la dependencia o Entidad, o cualquier dato de importancia.

24. Registro sanitario En su caso, señalar si es necesario contar con algún registro sanitario, o permiso especial de la autoridad correspondiente

25. Normas / niveles de inspección

Indicar si existe norma específica o de calidad que aplique para los bienes y/o servicios, de conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 31 del reglamento.


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26. Capacitación Indicar si se requiere capacitación específica para los bienes e instalación de los mismos y forma de cotización de estos rubros, incluido en la compra o por separado, debiendo establecer la duración de la capacitación y el número de sesiones.

27. País de origen Señalar el país del cual provienen los bienes o servicios 28. Métodos de prueba En su caso, los métodos de prueba empleados para la determinación de

sus especificaciones, si es que son diferentes a los señalados en las especificaciones de las Normas / niveles de inspección.

29. Tipo de garantía Señalar el tipo de garantía que le es aplicable al contrato. v 30. Porcentaje En su caso el porcentaje de la garantía que se aplica. Para el caso de la

garantía de anticipo, el porcentaje de la misma siempre será del cien por ciento (100%)

31. Plurianualidad Señalar si el contrato es plurianual 32. Meses En su caso, señalar el número de meses que abarcará la contratación

plurianual. 33. Penas convencionales Señalar si le son aplicables penas convencionales. 34. Porcentaje Señalar el porcentaje a aplicar por penas convencionales. 35. Tiempo de fabricación En su caso, señalar el tiempo que se requiera para la fabricación de bienes. 36. Condiciones de entrega Señalar las condiciones de entrega que podrán ser entre otras, en una ola

exhibición, entregas parciales, etc. 37. Condiciones de pago Señalar las condiciones de entrega que podrán ser entre otras, en una ola

exhibición, entregas parciales, etc. 38. Solicita Anotar nombre, cargo y firma del titular del área solicitante que requiere los

bienes. 39. Autoriza Anotar nombre, cargo y firma del servidor público que autoriza por parte del

área usuaria y está facultado para ejercer el presupuesto.


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Formato: Carta de Aceptación Código: GCP-FO-03



1. Fecha de expedición. Fecha en que se expide la Carta de Aceptación. 2. AT’N Nombre de la persona a quien va dirigida la Carta de Aceptación 3. Puesto Nombre del Puesto que ocupa 4. Cliente Nombre o Razón Social del Cliente. 5. Tipo de Spot Tipo de Spot que se va realizar (cine, T.V.). 6. Conceptos de producción de spots Tipo de Spot que se va realizar (cine, T.V.). 7. Nombre del Proyecto. Nombre del Proyecto. 8. Tipo de testigo Tipo de testigo que se realizó (Radio, T.V., sesión fotográfica, etc.) 9. Atentamente Nombre y Firma del Director de Producción y Comercial


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producciÓn de spots para campaÑas … · finanzas / gerencia de planeación, programación y...

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