procedimiento de compras de materiales

7/25/2019 Procedimiento de Compras de Materiales

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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE

MATERIALES Y SERVICIOS

Cdigo: PMA Versin: 01

Fecha de elaboracin: 2015-12-07 Pgina 1 de 13

SEORES:

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

CONTRATO: 4600004220 / 4600004625

SERVICIO DESMANTELAMIENTO, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y SEGREGACION DE

RESIDUOS FERROSOS Y NO FERROSOS DE IENES DE SOUTHERN PERU Y

ADMINISTRACI!N DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO ZAC Y ZAI, DEPOSITOS DE

CHATARRA EN LA UNIDAD MINERA DE TO"UEPALA, CUAJONE E ILO#

EMPRESA: NC$ INGENIEROS E#I#R#L#

ILO % PER&

20'5

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROADO POR:

S()*+-.+ *

S*1(+- NC$

I31*3-*+.G*+*3* NC$

I31*3-*+.

G*+*3* P+1+ *

S*1(+-

SOUTHERN PERU

OPERADOR

SOUTHERN PERU

Fecha de Elaboracin:

20'60''5

Fecha de

Arobacin:7777777

Este documento no podr ser, reproducido ni fotocopiado sin la autorizacin de NCK INGENIEROS E.I.RL.


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1! INTRODUCCION

NC$ INGENIEROS E#I#R#L#" so#os $na E#resa dedicada a la segregacin de

resid$os %errosos & no %errosos"as' co#o a la Fabricacin" (ise)o & *earacin de

es+r$c+$ras #e+licas, la co#ercialiacin de herra#ien+as" accesorios & e.$ios ara

los sec+ores rod$c+i/os de Miner'a" Pesca e nd$s+ria en general, ade#s brinda#os

ser/icios de rearacin & #an+eni#ien+o de los E.$ios en #encin!

$es+ros a)os de eeriencia en el #bi+o de las ac+i/idades de ngenier'a en

Man+eni#ien+o" en las reas de rearaciones" /en+a" %abricacin & asesor'a +cnica

co#ercial" co#o +a#bin en la co#ercialiacin de #.$inas" e.$ios &

herra#ien+as, & ac+$al#en+e n$es+ra n$e/a inc$rsin en el rea de segregacin de

resid$os %errosos & no %errosos" nos er#i+ir o%recerles $n ser/icio basado en

calidad" con%iana & seg$ridad de %or#a e%ica & con #ano de obra cali%icada! As'

+a#bin resal+a#os .$e con+a#os con ersonal 4cnico Cali%icado resaldados con

Plias de eg$ros de 4raba6o de Al+o *iesgo & eg$ro Vida e&!

Ac+$al#en+e realia#os er/icio de Me+al #ecnica" egregacin de #a+eriales

%errosos & no %errosos & o+ros en la E#resa Minera o$+hern Per$ Coer

Corora+ion or #s de 15 a)os en s$s reas de 4o.$eala" C$a6one e lo" co#o

+a#bin he#os realiado rearaciones de E.$ios & herra#ien+as en las roias

ins+alaciones de PCC!

2! OJETOS

En es+e rocedi#ien+o se describe la sis+e#+ica a seg$ir ara lle/ar a cabo la

%or#aliacin de las solici+$des de necesidades de #a+erial" e.$ios o ser/icios" as'

co#o de la os+erior +ra#i+acin de los edidos" +eniendo co#o res$l+ado %inal la

en+rada de rod$c+os8ser/icios .$e c$#len +odo lo re.$erido or la organiacin!

4a#bin se es+ablecern las a$+as a seg$ir ara la seleccin & e/al$acin de

ro/eedores de rod$c+os & ser/icios con incidencia en el is+e#a de 9es+in de

Calidad!



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3! ALCANCE

El roceso engloba +odas las ac+i/idades asociadas a la iden+i%icacin & de%inicin de

necesidades de co#ras de #a+eriales" e.$ios &8o con+ra+acin de ser/icios" asi

co#o la +ra#i+acin de los edidos8con+ra+os a los ro/eedores" %inaliando con la

rececin de los #is#os en la organiacin & la seleccin & e/al$acin de a.$ellos

ro/eedores de rod$c+os ser/icios .$e incidan en la calidad de los ser/icios

resen+ados or la organiacin!

! RESONSAILIDADES

Personal de la e#resa

o (e+eccin de necesidades de #a+erial" e.$ios &8o ser/icios

o Co#$nicacin de las necesidades al resonsable de ad#inis+racin

o *e/isin de las coincidencias de ar#e+ros +cnicos de%inidos en el

edido

*esonsable ad#inis+racin

o *egis+ro de la in%or#acin del solici+an+e

o olici+$d de arobacin de res$$es+os

o Arobacin & realiacin del edido

o *e/isin de las coincidencias de ar#e+ros econ#icos de%inidos en

el edido!

*esonsable del ;rea de *ececin

o *ealiar el seg$i#ien+o a ro/eedoreso Co#$nicar al *esonsable de Calidad las osibles incidencias

de+ec+adas d$ran+e la inseccin en rececin de rod$c+os

co#rados o ser/icios con+ra+ados" & la ca+alogacin de los #is#os!

*esonsable de Calidad

o *ealiar la e/al$acin de los ro/eedores en relacin con el 9eren+e &

recoger los res$l+ados de la e/al$acin en la %icha de ro/eedor

o Conser/ar los regis+ros rela+i/os a la e/al$acin de los ro/eedor

o *ealiar el anlisis an$al de los res$l+ados de calidad de los

ro/eedores recogidos en las corresondencias ho6as de seg$i#ien+o



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Fecha de elaboracin: 2015-12-07 Pgina de 13

o E#i+ir los in%or#es corresondien+es a la e/al$acin & seg$i#ien+o de

ro/eedores

9erencia

o Arobacin de edidos

o Arobar" e/al$ar & ace+ar a los ro/eedores

o *echaar" en s$ caso" a los ro/eedores

5! ENTRADAS

ecesidad de co#ra de $n #a+erial" e.$io o con+ra+acin de $n ser/icio or ar+e

de c$al.$ier ersona de la organiacin" & co#robacin de .$e el ro/eedor es

caa de s$#inis+rar los #a+eriales o ser/icios solici+ados o con%or#e a $nos

re.$isi+os .$e son re/ia#en+e de%inidos or la organiacin!

*ececin de los #a+eriales" e.$ios o ser/icios or ar+e del ersonal de al#acn

&8o ersona de la organiacin .$e solici+o el #is#o & #an+eni#ien+o or ar+e del

ro/eedor de $na reg$laridad en la calidad de los rod$c+os & ser/icios solici+ados!

7! PROCESOS RELACIONADOS

Con+rol de al#acenes



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=! DIAGRAMA DE FLUJO



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Fecha de elaboracin: 2015-12-07 Pgina < de 13

8#'# DESARROLLO

8#'#'# EVALUACION PROVEEDOR

El roceso de e/al$acin de ro/eedores es realiado con6$n+a#en+e or

la 9erencia & el *esonsable de Calidad! e di/ide en dos %ases

di%erenciadas" cada $na con s$ corresondien+e %inalidad:

E/al$acin inicial: e da la arobacin inicial a $n ro/eedor o la

con+in$idad en la co#ra de s$#inis+ros a ro/eedores habi+$ales!

eg$i#ien+o con+in>o de ro/eedores: e desarrolla $na

co#robacin e%ec+i/a de .$e el ro/eedor #an+iene reg$lar#en+ela calidad de los rod$c+os & ser/icios solici+ados!

Para la arobacin de los n$e/os ro/eedores se realia $n seg$i#ien+o

en los +res ri#eros edidos ?en el caso de #a+erial@" o del ri#er edido

?en el caso de ser/icios@" indicado los n>#eros de las rdenes de co#ra o

ser/icios con+ra+ados en el %or#a+o is+a de ro/eedoresB! i en es+e

seg$i#ien+o no ha& ning$na incidencia" se asar al %or#a+o is+a de

ro/eedores ace+adosB!

=!1!1!!1! CLASIFICACION DE PROVEEDORES

os cri+erios de seleccin & /aloracin .$e se han e$es+o se $+iliarn

ara ca+alogar al ro/eedor co#o ace+ado o rechaado! os ro/eedores

ace+ados" es decir" a los .$e se $ede co#rar" se incl$irn en el %or#a+o

is+a de ro/eedores ace+adosB" .$e ser %ir#ada or el *esonsable de

Calidad!

Ade#s" ara cada Pro/eedor ace+ado" se abrir $na %icha de ro/eedor"

seg>n el %or#a+o Ficha de Pro/eedorB ?arobada or la 9erencia@ donde

/endrn indicados:

(a+os del ro/eedor

Prod$c+o8ser/icio s$#inis+rado

bser/aciones

*e.$isi+os eigibles 4io de ro/eedor



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Per'odo de /alide de e/al$acin For#a de e/al$acin

Vis+o D$eno del 9eren+e

*eclasi%icacin del Pro/eedor

En caso e rechao del ro/eedor se indicara en la %icha del ro/eedor el

#o+i/o & alcance del rechao

El cri+erio a seg$ir or ar+e del resonsable de calidad ara rechaar a $n

ro/eedor era .$e se ha&a abier+o 10 ar+es de no con%or#idad" en caso

de incidencias gra/es o 1 ar+e de no con%or#idad" en caso de incidencias

inace+ables" habiendo de+er#inado re/ia#en+e .$e se considera

incidencia gra/e e inace+able" seg>n el rocedi#ien+o!

8#2# COMPRAS

8#2#'# COMPRA DE MATERIAL

=!2!1!!1! D**99-3 * 3*9*.-*.

8#2#'##'#'# E;-.*39-. * A


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Fecha de elaboracin: 2015-12-07 Pgina = de 13

8#2#'##'#5# E3- *< )*-

ie#re se +rans#i+e el edido al ro/eedor #edian+e /ia e-

#ail!

8#2#2# COMPRA DE E"UIPOS/SERVICIOS

=!2!2!!1! D**99-3 * 3*9*.-*.

El ersonal de#andan+e de $n e.$io8ser/icio co#$nicara /ia e-#ail

al resonsable de ad#inis+racin +odas las carac+er's+icas del #is#o!=!2!2!!2! S


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Fecha de elaboracin: 2015-12-07 Pgina H de 13

8#4# COMPRA DE EPP

8#4#'# R*9*)9-3 *+-n las condiciones ac+adas!El albarn8no+a de en+rega sie#re es+ar %ir#ado" indicando la %echa de

rececin!

C(ECA (E4EC4A(A

En caso de eis+ir alg>n +io de incidencia" es+a ser regis+rada en el albarn"

.$e se re#i+ir al resonsable de ad#inis+racin" .$ien roceder a +ra#i+arlo

co#o no con%or#idad & a resol/erlo con el ro/eedor! Asi#is#o" se seg$ir lo

es+ablecido en el Ado! =!3 E/al$acin & eg$i#ien+o de Pro/eedores!

8#4#2# E


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Cada a)o la gerencia & el *esonsable de Calidad analiarn & es+$diarn las

incidencias de+ec+adas a +ra/s del seg$i#ien+o en ro/eedores realiando or

el *esonsable de Calidad" +eniendo en c$an+a +odos los regis+ros

an+erior#en+e ci+ados! a 9erencia ser .$ien ar$eba o rechace a los

ro/eedores" #edian+e s$ %ir#a en el aar+ado obser/aciones del %or#a+o

eg$i#ien+o de ro/eedoresB!

Pro/eedor Arobado: c$ando las des/iaciones de+ec+adas" en s$

#a&or'a" son le/es o ocos i#or+an+es" or lo .$e no se descali%ica al

ro/eedor ara co#ras %$+$ras! Pro/eedor *echaado: C$ando se ha&an abier+o 10 ar+es de no

con%or#idad" en el caso de incidencias gra/es" o or ar+e de no

con%or#idad" en el caso de incidencias inace+ables!

8#4#?# C(3-99-3 * +*9B < P+**+

C$ando el res$l+ado de es+a e/al$acin sea rechaado" el *esonsable de

Calidad odr in%or#ar al Pro/eedor de la necesidad de corregir &8o #e6orar

cier+os asec+os del ser/icio o" en casos e+re#os" de la s$sensin de

acciones co#erciales en $n %$+$ro ri#o" si no ac+>a correc+a#en+e ?Plan de

acciones correc+i/as" e+c!@!

En es+e sen+ido" si el Pro/eedor res$l+ase rechaado & %$era i#rescindible" or

di/ersos #o+i/os" .$e con+in$ara s$#inis+rando" la 9erencia deber

co#le#en+ar la Ficha de Pro/eedorB arobando las co#ras al ro/eedor

ara el sig$ien+e eriodo e indicando el #o+i/o de +al arobacin!

C$al.$ier consideracin acerca de los ro/eedores de la organiacin se /er

re%le6ada en el in%or#e an$al .$e realiar el *esonsable de Calidad ara s$

re/isin & arobacin or la 9erencia! Es+e in%or#e se lle/ar a *e/ision del

is+e#a de ges+in & calidadB" seg>n el rocedi#ien+o

H! ARCHIVO

4oda la doc$#en+acin generada: edido de co#ra" ho6a de ser/icios con+ra+ados"

res$$es+os" con+ra+os" o%er+as" albaranes8no+as de en+rega" %ac+$ras, sern archi/adas

or el ;rea de Ad#inis+racin



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En c$an+o a los ro/eedores" las ho6as de seg$i#ien+o & la lis+a de ro/eedores

ace+ados se archi/aran en las reas de *ececin & Ad#inis+racin, el c$es+ionario de

e/al$acin inicial & los in%or#es de e/al$acin" sern archi/ados or el *esonsable de

Calidad!

10! DEFINICIONES

Pro/eedor habi+$al: Pro/eedor del .$e eis+e $n conoci#ien+o 6$s+i%icado deri/ado

de $n his+rico de co#ras!

Pro/eedor n$e/o: Pro/eedor del .$e no eis+en re%erencias $es+o .$e no hae%ec+$ado s$#inis+ro re/ios!

ANEOS



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AEK 01

F*MA4 (E *(E (E PE(( PELE



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FORMATO DE COTIZACION


procedimiento de compras de materiales

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