PLAN DE NEGOCIOS

Por: Mónica Pilco

AGENDA

1. La empresa - Aspectos Generales

2. Análisis de la Industria

3. Estrategia de Mercadeo

4. Operación

5. Financiación y Estructura

de Negociación

6. Conclusiones y Recomendaciones

1. ASPECTOS GENERALES

Home & Color

Descripción General Brindar servicio

profesional de pintura

Ofrecer recurso humanoespecializado para unaatención personalizada

“Home & Color” expresatranquilidad en lasdecisiones para el hogar

Transmitir un estilocorporativo que reflejearmonía con colores,trabajo y hogar

Home & Color

Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través deuna atención personalizada ofreciendo productos yservicios para realizar trabajos en acabados de pinturaarquitectónica, con la más alta calidad, profesionalidad y aprecios competitivos.

Visión

Ser una compañía de prestigio dentro del mercado nacionalidentificada por el buen asesoramiento y servicio entrabajos de mejoramiento, remodelación y acabados depintura arquitectónica, además de la venta de productos dealta calidad, con un grupo humano responsable, honesto yeficiente.

Home & Color

Objetivos Brindar productos y servicios de calidad para

satisfacer las necesidades de los clientes.

Ofrecer atención personalizada con unasesoramiento profesional de acuerdo a cadaproyecto a realizar.

Estudiar y dar seguimiento a cada obra, paracumplir con los requerimientos del cliente en untiempo viable.

Iniciar con servicio de pintura profesional para unmercado de 247,000 m2 en el primer año hastallegar a 362.000 m2 en el quinto año.

Home & Color

Estructura Organizacional

2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Estudio del Sector

Sector: Construcción

Actividad: Actividades para terminación

o acabado de edificios u otras obras

Sector de la Construcción

Abarca todas las actividades tanto publicas como privadas, vivienda y sus acabados, es de gran peso frente al PIB.

Generador del 9 % en el 2008 y con el 9.5 % en el 2009 de toda la actividad económica del país.

La participación de la construcción en el PIB desde 1995 ha sido importante, y cada año se ha incrementado

Nota: Los datos de los años 2005 es semidefinitivo; 2006 es provisional; 2007, 2008 y 2009 son previsionales

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Mónica Pilco

A pesar de la deflación que se tuvo en los años 1998 por el fenómeno del niño,

1999 por la crisis financiera,

2003 por el cambio de gobierno que adquiría un país que se estaba estableciendo con el cambio de moneda

El sector ha demostrado crecer y fortalecerse

Nota: Los datos de los años 2005 es semidefinitivo; 2006 es provisional; 2007, 2008 y 2009 son previsionalesFuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Mónica Pilco

Sector de la Construcción

Crecimiento de los últimos años en metros cuadrados de obra residencial en Quito, en el año 2001 y 2004 existe un incremento de construcción de metros cuadrados alcanzando 1.4 millones de m2.

Los años siguientes se tiene una disminución que oscila en 1 millón de m2 de construcción, equivale a 143 nuevos edificios en Quito aproximadamente de 10 pisos con 4 departamentos por piso, de 150 m2 cada uno.

Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Mónica Pilco

Análisis del Mercado

Análisis del Mercado

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC Elaborado por: Mónica Pilco

Análisis del Mercado

Rango Edad: 30 y 50 años

Localización de la Propiedad: Norte de Quito y los valles 83%

Tipo de Propiedad: mayor a 100m2 -48%

Años de la Propiedad: 4 a 8 - 29%

Frecuencia que se realiza un trabajo de pintura: cada 2 años 33%

Contrataciones para arreglos: albañiles y pintores: 82%

Conocen empresa que brinda servicios de pintura: 94% no

Los elementos necesarios para realizar un proyecto: calidad de pintura y servicio

Servicios preferidos por el cliente: personalización de pintura

Meses apropiados para pintar: cíclico, mayor en verano

Tiempo limitado para pintar la propiedad: 85% ocupados

Personas contratarían los servicios de la empresa: 81%

Tabulación de la encuesta

Perfil del consumidor Dueño de propiedad(es) Edad entre 30 y 50 años Nivel económico medio y medio

alto con posibilidades de pago Propiedades ubicadas en Quito,

preferible norte y valles aledañossobre todo Valle de los Chillos

Tiempo limitado para realizaradecuaciones, por tenerocupaciones diarias,especialmente trabajo

Las propiedades mayores a 4años de construcción

Interesados por un buenservicio y asesoramiento almomento de pintar su casa

Análisis del Mercado

Análisis del Mercado

El número de permisos para la construcción entre el 2002 y 2006 es de 3.261, que son propiedades ya con mas de 3 años de construcción, éste será nuestro mercado potencial.

En base al 81% de aceptación obtenido en la encuesta, el tamaño de mercado estaría en 2.641,41 propiedades que necesitarían trabajos en pintura en Quito y los valles aledaños.

La competencia, 3 empresas de similares características con un 70%, nuestro mercado abarcaría el 30% que sería 792,42

Análisis del Mercado

Mercado objetivo:

Nota: Los datos de los años 2005 es semidefinitivo; 2006 es provisional; 2007, 2008 y 2009 son previsionalesFuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Mónica Pilco

Para el primer año de análisis se toma los años 2001 y 2002 como mercado inicial

Análisis de la Competencia

DEKORA Precio: 2,40 dólares por

metro cuadrado

Secapint Precio: 2,40 dólares por

metro cuadrado

Pinturas Don Polo Precio: 2,30 dólares por

metro cuadrado

Análisis FODA

Fortalezas Análisis del proyecto Tres etapas: estudio, planificación y estimación de presupuestos

Garantía Materiales con la mejor la calidad por tal motivo se entrega una

garantía de la obra realizada

La luz Buena iluminación, y así dar vida al lugar

Relación cliente – compañía Cliente satisfecho hoy se convierte en varios clientes para

mañana.

Pagina de Internet

Análisis FODA

Oportunidades Créditos del IEES Reactivar el sector inmobiliario con la compra de cartera

hipotecaria de 400 millones de dólares, y así inyectar liquidez.

Entregar prestamos con mayor plazo y menor tasa de interés, 25 años al 8% y 11%, con un monto mínimo de crédito de $ 10.000 .

Crédito en el Banco Pacifico Al 5% y a 12 años plazos de acuerdo al plan de incentivos anunciado

por el Gobierno Nacional para reactivar el sector de la construcción y generar fuentes de empleo.

Análisis FODA

Debilidades Posicionamiento en el mercado Competencia ya estable por mas de 10 años

Ventas En el primer año no se podría superar un porcentaje promedio

del 10%, pero que es, muy prometedor en el sector.

Amenazas Créditos Hipotecarios

Clima

Situación Política

3. ESTRATEGIA DE MERCADEO

Concepto - Producto y Servicio

Venta de pintura línea arquitectónica y de construcción Adheplast, fabricados y Distribuidos por Gerardo

Ortiz. Productos Nacionales Excelente calidad Facilidad de pagos – 60días

Diversidad de productos Preparadores de Superficie

Productos Terminados

Complementarios

Gama de colores

Servicio profesional con mano de obra calificada Profesionales expertos en el sector de la

construcción

Estrategia de Distribución

Alternativas de Penetración

Buena imagen con un servicio excelente

Realizar visitas de inserción en barrios residenciales de Quito, valles de los Chillos y Cumbayá

Clientes propietarios de inmuebles que a simple vista requieran una remodelación

Dar a conocer los beneficios al contratar a la empresa

Presentar presupuesto en base a las necesidades del cliente.

Siempre brindará un trato personalizado

La empresa se dará a conocer por medios publicitarios como radio, prensa, internet

Estrategia de Distribución

Alternativas de Comercialización

Ubicarse en zona céntrica de Quito (América y Rio de Janeiro), punto estratégico para abarcar un área considerable de la ciudad.

Contar con una bodega de tamaño medio en el valle de los Chillos para proyectos aledaños a la ciudad

Ventas directamente en el almacén, internet, llamadas telefónicas o en su caso visitas de un vendedor.

Estrategia de Distribución

Estrategias de Ventas

Venta de productos y servicios para personas sin tiempo para realizar el seguimiento del proyecto

Brindar el mejor servicio así el cliente siente confianza del producto que se le proporciona.

Ventas de persona a persona Gracias a la bodega ubicada en el Valle se

enfocará a la zona residencial de los sitios aledaños

La página de Internet, la prensa escrita, y la publicidad en radio

El servicio personal que se entregué al cliente en el almacén será el mejor

Estrategia de Distribución

Tácticas de Distribución

La compra de material directamente con el proveedor

Solicitar entrega en la oficina principal

El material por proyecto se manejará para dos semanas

Entrega de material extra lo realizará supervisor en sus visitas en cada proyecto

Estrategia de Precios

Condiciones de pago 50% a la firma del contrato y la diferencia a la entrega del

proyecto

Análisis de costos Precio sobre los costos de productos y mano de obra que se

requiere para la venta del servicio, que solvente los gastos adicionales.

Identificación precio En el mercado el promedio es de $ 2.5 por m2 La ejecución por m2 estará entre $ 2 a $ 2.25, eso dependerá

de cada proyecto que se trabaje y a las necesidades del mismo.

Estrategia de Promoción

Evaluación gratuita de la propiedad

Asesoramiento profesional para selección de pintura

Seguimiento continuo de la evolución del proyecto

Estrategia de Comunicación

Eslogan : Pintando en Confianza.

Medios Radio, Prensa Escrita, Internet, Hojas

Volantes

Tácticas Logotipo presente en toda la publicidad

Cumplir con lo Ofrecido

Entregar Carta de agradecimiento por la confianza entregada a la empresa

Solicitar Comentarios de la clientela

Estrategia de Servicio

Garantía y Servicio Postventa

Mecanismos de atención Atención vía telefónica

Presentación de servicios a domicilio

Ofrecer a los clientes lo que necesitan

Buena atención en ventas dentro del almacén

Ofrecer sugerencias profesionales

Sugerencias para decoración

Productos de calidad

Garantizar limpieza

4. OPERACIÓN

Descripción del Proceso

Necesidades y Requerimientos

Maquinaria y equipo

Instalaciones necesarias

Repartidas en almacén principal y bodega

Adaptación de oficinas

Adecuación de bodegas

Plan de producción

Necesidades y Requerimientos

Plan de compras

Proveedores Grupo Gerardo Ortiz & Hijos

Megacolor

Ferretería El Sol

Varios Arquitectos

Formas de pago

60 días plazo

Control de Calidad

5. FINANCIACIÓN Y ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN

Gastos de Arranque

Fuente: Cálculos propiosElaborado por: Mónica Pilco

Análisis de gastos

Gastos de Arranque

Fuente: Cálculos propiosElaborado por: Mónica Pilco

Gastos de personal

Obtención de Recursos

Los inversionistas aportan 68,000 dólares. Enfocado a gastos de arranque.

Préstamo con una tasa de interés del 11.38%, el crédito será por el valor de 14,530 dólares, enfocado a compra de Activos Fijos, plazo es a 60 meses.

Balances y Flujo de Caja

Balance General

Estado de pérdidas y ganancias

Flujo de Caja Proyectado

CAPM 22.16%

WACC 19.53%

Análisis de Sensibilidad

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

UNIVERSIDA DE LAS AMERICAS

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Por: Mónica Pilco

2010