ohsas 18001
TRANSCRIPT
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALOHSAS 18001
JUAN CARLOS RAMOS PAREDES.
Ingeniero ElectricistaEspecialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales
No interrumpir
No fumar No utilizar celulares
No comer en el salón
Puntualidad
RecomendacionesRecomendaciones
OBJETIVOS• Conocer los principales conceptos relacionados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
OBJETIVOS
• Identificar y comprender los requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001.
Revisión de la Gerencia
Evaluación
Verificación yAcción Correctiva
Planificación
Política S&SO
MejoramientoMejoramientoContinuoContinuo
Implementacióny Operación
CONTENIDO• Conceptos de Seguridad y
Salud Ocupacional.
• Beneficios más importantes en la Implementación del Modelo NTC-OHSAS-18001.
• Requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001.
• Relación funcional de los requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001.
AL FINALIZAR EL MODULO ESTARÁN EN CAPACIDAD DE:
• Identificar los requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001 y su aplicación.
• Manejar los conceptos básicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
• Entender la relación que existe con la Gestión total de la Empresa en Gestión Ambiental y la Gestión de la Calidad.
TALLER DE TALLER DE CONCEPTOSCONCEPTOS
BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC-OHSAS-18001
• Reducción potencial en el número de incidentes en el sitio de trabajo.
• Reducción potencial de tiempos improductivos y costos asociados.
• Demostración frente a todas las partes interesadas del compromiso con la seguridad y salud ocupacional.
• Mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes y nuevos negocios
• Se obtiene mayor poder de negociación con las compañías de seguros.
BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC-OHSAS-18001
• Mejora la imagen y la competitividad de la organización.
• Permite tener una posición privilegiada frente a la autoridad competente.
• Asegura credibilidad centrada en el control de la Seguridad y Salud Ocupacional.
• Respaldo de la gestión en S&SO.
• Es compatible con otros sistemas de gestión como ISO 9001 E ISO 14001.
REQUISITOS DE LA NORMA NTC-OHSAS-18001
NUMERAL
Prologo
Introducción
Objeto y campo de aplicación 1
Referencias Normativas 2
Términos y Definiciones 3
Requisitos del Sistema de Gestión de SYSO 4
CONTENIDO DE LA NORMACONTENIDO DE LA NORMA
TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL
Requisitos generales 4.1
Política 4.2
Planificación 4.3
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
Determinación de controles 4.3.1
Requisitos legales y de otra índole 4.3.2
Objetivos y Programas 4.3.3
Implementación y operación 4.4
Recursos, Funciones, Responsabilidades,
Rendición de cuentas y Autoridad 4.4.1
Competencia, Toma de Conciencia y Formación 4.4.2
Comunicación, Participación y Consulta 4.4.3
Documentación 4.4.4
Control de documentos 4.4.5
Control operacional 4.4.6
Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 4.4.7
Verificación 4.5
Medición y seguimiento del desempeño 4.5.1
Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2
Investigación de Incidente, No conformidad
y acciones correctivas y preventivas 4.5.3
Control de Registros 4.5.4
Auditoria Interna 4.5.5
Revisión por la Dirección 4.6
REQUISITOSREQUISITOS
NUMERAL 4.1NUMERAL 4.1 Requisitos generales
La organización debe
establecer, documentar,
implementar, mantener y
mejorar en forma
continua un Sistema de
Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional
NUMERAL 4.2NUMERAL 4.2
POLITICA
NUMERAL 4.2NUMERAL 4.2 Política de S&SO
Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de S&SO de la Organización;
Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua;
Incluye el compromiso de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización relacionados con sus peligros de SYSO;
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SYSO;
Sea documente, implementa y mantiene;
Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención que tomen conciencia de sus obligaciones individuales de SYSO;
Se revisa periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización.
Esta disponible a las partes interesadas
LA ALTA
DIRECCIÓN DEBE
DEFINIR Y
AUTORIZAR LA
POLITICA DE
S&SO
DE LA
ORGANIZACIÓN
Y asegurar que ella:
NUMERAL 4.3NUMERAL 4.3
PLANIFICACION
NUMERAL 4.3NUMERAL 4.3 PlanificaciónLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS PARA IDENTIFICAR O DEFINIR:
4.3.1 Identificación de peligros, Evaluación y control de riesgos;
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y Programa(s)
NUMERAL 4.3.1.NUMERAL 4.3.1. Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:
Identificar los Peligros, valorar los
riesgos y determinar las medidas de
control.
Documentar y mantener actualizados los resultados de la IP-VR y DC.
Asegurar que los riesgos de SySO y los controles determinados se tengan en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene el SG SySO. (Concepto del Teorema de Pabilo)
NUMERAL 4.3.1.NUMERAL 4.3.1.Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles
Comportamiento y AptitudesFuera del Lugar de Trabajo
Vecindad del Trabajo
Infraestructura, Equipos y Materiales
Cambios realizados o propuestos
Modificaciones al Sistema de Gestión SySO
Obligaciones legales
DiseñosGestión del
Cambio
EliminaciónSustituciónControles de IngenieríaSeñalizaciónControles AdministrativosEPP
MATRIZ DE PELIGROS
PELIGRO EVALUACIÓN CONTROLES
ACTIVIDADES ESTADO CARGO PELIGROS CONSECUENCIAS E P C ESTIMACION RIESGO CLASIFICACION
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaInadecuados niveles de iluminación
Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza
6 7 4 168
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaExposición a radiaciones del computador
Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza
10 7 1 70 BAJO TOLERABLE
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaEquipos e instalaciones energizados
Incendios 6 1 6 36 BAJO TOLERABLE
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaExposición a contactos eléctricos
Quemaduras 6 7 6 252 BAJO TOLERABLE
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficina Trabajo repetitivo
Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza, Pérdida de tiempo, Improductividad, Estrés
10 10 6 600 ALTO NO TOLERABLE
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaCarga de trabajo (mental)
Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza, Pérdida de tiempo, Improductividad, Estrés
10 10 6 600 ALTO NO TOLERABLE
Labores Administrativas Rutinaria Todos en la oficinaPosturas sedentes (sentados)
Cansancio, Estrés, Lesiones Osteomusculares, Espasmos, lumbalguias
10 10 6 600 ALTO NO TOLERABLE
Consultorias Rutinaria Consultores Posturas sedentes (sentados)
Cansancio, Estrés, Lesiones Osteomusculares, Improductividad
6 10 6 360 MEDIO TOLERABLE
RIESGOS QUE SE COMENTEN DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
• Desconocer los procesos• Inexperiencia• Se delega la función a personal
externo• No participan los directos implicados• No se incluye a todo el personal
(empleados, contratistas y visitantes)• Se elabora una vez al año y se
actualiza cada seis meses• No se consultan referencias
bibliográficas a cerca de los peligros de ciertas actividades documentadas.
VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA EL VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA EL VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA EL VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO EVALUACION DE RIESGOSPROCESO EVALUACION DE RIESGOSPROCESO EVALUACION DE RIESGOSPROCESO EVALUACION DE RIESGOS
Ud debe Conocer….
• Procesos y Operaciones desarrollados por la empresa.
• Materias primas e insumos utilizados (MSDS).
• Sub productos y residuos del proceso.• Métodos de trabajo empleados.• Tiempo de duración de los procesos y
operaciones y de cada trabajo.• Número de trabajadores expuestos.• Controles existentes (en la fuente, el medio
o en las personas)• Eficiencia de los controles implementados.• Referencias Bibliográficas para la
identificación de peligros.
VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA LA VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA LA VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA LA VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACION DE RIESGOSEVALUACION DE RIESGOSEVALUACION DE RIESGOSEVALUACION DE RIESGOS
Ud debe Conocer….
• Cumplimiento de la legislación.• Indicadores de accidentalidad• Reportes de Emergencias• Resultados de inspecciones y
observaciones planeadas de seguridad
• Resultados de investigaciones de incidentes y accidentes.
• Estudios epidemiológicos e higiénicos.
METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGOS
Según algunos lineamientos de la Guía Técnica Colombiana GTC 045
EVALUACION DE RIESGOS
EVALUACION DE LOS RIESGOS ATEP
CUALI/ CUANTITATIVA
CUANTITATIVA
GRADO DE RIESGO (EP) GR= TIEMPO-CONCENTRACION AL QUE SE ESTA EXPUESTO
TLV (TIEMPO-CONCENTRACION MAX PERMITIDA)
GRADO DE PELIGROSIDAD (AT)
GP= CxExP GR= GPx FP
GRADO DE RIESGO EP CUANTITATIVA
GR= TIEMPO-CONCENTRACION AL QUE SE ESTA EXPUESTO
TLV (TIEMPO-CONCENTRACION MAX PERMITIDA)
GR= 90 dbA >185 dbA
EJEMPLO:
Nivel de ruido = 90 dbA
TLV = 85 dbA
Nota: Si dBA >1 ALTO
Si 0,5<dBA<1 MEDIO
Si dBA <0,5 BAJO
ILUMINACIONAlto Ausencia de luz natural, deficiencia de luz artificial con sombras
evidentes y dificultad para leer.Medio Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad o
intensidad luminosa excesiva.Bajo Ausencia de sombras.
RUIDOAlto No escuchar una conversación a tono normal a una distancia
entre 40 cm - 50 cm.Medio Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en
tono normal.Bajo No hay dificultad para escuchar una conversación a tono
normal a mas de 2 metros.
GRADO DE RIESGO EP CUALITATIVA
RADIACIONES NO IONIZANTESAlto Seis horas o más de exposición por jornada o
turnoMedio Entre dos y seis horas por jornada o turnoBajo Menos de dos horas por jornada o turno
TEMPERATURAS EXTREMASAlto Percepción de calor o frío luego de
permanecer 5 minutos en el sitio.Medio Percepción de algún disconfort con la
temperatura luego de permanecer 15 minutos en el sitio.
Bajo Sensación de confort térmico
RADIACIONES IONIZANTESAlto Exposición frecuente (una vez por jornada
o turno o más)Medio Ocasionalmente y/o vecindad.Bajo Rara vez casi nunca sucede la exposición
POLVOS Y HUMOSAlto Evidencia de material particulado depositado en sobre
una superficie previamente limpia al cabo de 15 minutos.
Medio Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre superficies pero si evidenciables en luces, ventanas rayos solares.
Bajo Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior.
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE
Alto Percepción de olor a más de tres metros del foco emisor.Medio Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.Bajo Percepción de olor a menos de un metro de la fuente de
emisión
VIBRACIONESAlto Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de
trabajo.Medio Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de
trabajo.Bajo Existencia de vibraciones que no son percibidas.
VIRUSAlto Zonas endémicas de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos
positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o pacientes o exposición a virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el ultimo año.
Medio Igual al anterior pero sin casos en el ultimo año.Bajo Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores.
BACTERIASAlto Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico - químico.
Manipulación de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores en el último año
Medio Tratamiento físico - químico del agua sin pruebas en el último semestre.
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en el último año
Bajo Tratamiento físico - químico del agua con análisis bacteriológico periódico.
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores anteriormente.
LIQUIDOSAlto Manipulación de productos químicos líquidos varias veces
durante la jornada de trabajo.Medio Una vez por jornada o turno.Bajo Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.
SOBRE CARGA Y ESFUERZOSAlto Manejo de cargas superiores a 25 Kg. y/o un consumo necesario
de más de 900 cal/ jornada.Medio Manejo de cargas entre 15 Kg. y 25 Kg. y/o un consumo
necesario entre 601 y 900 K cal /jornada.Bajo Manejo de cargas menores de 15 Kg. Y/o un consumo
necesario de menos de 600 K cal /jornada.
DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJOAlto Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre
de pie.Medio Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie
pero con mal diseño del asientoBajo Sentado y buen diseño del asiento.
HONGOSAlto Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores.
Medio Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año de en los trabajadores.
Bajo Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin casos previos de micosis en los trabajadores.
POSTURA HABITUAL Alto De pié todo el día con inclinación mayor a 15 gradosMedio Siempre sentado o de pié con inclinación menor de 15 gradosBajo De pié o sentado indistintamente.
SOBRETIEMPOAlto Mas de doce horas por semana y durante cuatro
semanas o más.Medio De cuatro a doce horas por semana y durante
cuatro semanas o más.Bajo Menos de cuatro horas semanales.
CARGA DE TRABAJOAlto Mas del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj.
Toma de decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8.
Medio Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8.
Bajo Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.
MONOTONIAAlto Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.Medio Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.Bajo Con poco trabajo repetitivo.
ATENCION AL PUBLICOAlto Mas de un conflicto en media hora de observación
del evaluador.Medio Máximo un conflicto en media hora de
observación del evaluador.Bajo Ausencia de conflictos en media hora de
observación del evaluador.
EVALUACION DE RIESGOS
EVALUACIONDE LOS RIESGOS ATEP
CUALI/ CUANTITATIVA
CUANTITATIVA
GRADO DE RIESGO (EP) GR= TIEMPO-CONCENTRACION AL QUE SE ESTA EXPUESTO
TLV (TIEMPO-CONCENTRACION MAX PERMITIDA)
GRADO DE PELIGROSIDAD (AT)
GP= CxExP GR= GPx FP
GRADO DE PELIGROSIDAD AT CUANTITATIVA
GP= C x E x P William T. Fine
Donde:
C: Consecuencias
E: Exposición
P: Probabilidad
ESCALA DE VALORACION PARA RIESGOS QUE GENERAN A.T.
PROBABILIDADVALOR
Remotamente posible, nunca.1
Ocasionalmente, una vez a la semana o alguna vez.6
Con frecuencia diaria8
Continuo10
TIEMPO DE EXPOSICIONVALOR
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es concebible. Probabilidad del 5%
1
Sería una coincidencia rara, tiene una probabilidad de actualización del 20%
4
Es completamente posible, nada extraño, tiene una probabilidad de actualización del 50%
7
Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar
10
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos
1
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños inferiores al 40% del capital de la empresa
4
Lesiones con incapacidad permanente y/o daños entre el 40% y el 99% del capital de la empresa
6
MUERTE y/o daños superiores al 100% del capital de la empresa10
CONSECUENCIASVALOR
INTERPRETACIONGRADO DE PELIGROSIDAD
AT
MANTENGA LOS CONTROLES ACTUALES O EJECUTE CONTROLES
ENTRE 61 A 210 DIAS.
CONTROLAR EL RIESGO ANTES DE 60 DIAS
CONTROL INMEDIATO, NO SE PUEDE EJECUTAR O CONTINUAR
EJECUTANDO LA ACTIVIDAD HASTA
CONTROLAR EL RIESGO
MEDIDAS DE INTERVENCION
BAJO (ACEPTABLE)
MEDIO (ACEPTABLE)
ALTO (NO ACEPTABLE)
RIESGO/INTERPRETACION
1<GP< 300
301 <GP< 600
GP>601
GRADO DE PELIGROSIDAD
FACTOR DE PONDERACION
340 – 59 %
460 – 79 %
5MAS DEL 80 %
220 – 39 %
1< 20 %
Factor de ponderación% DE PERSONAL DE LA UNIDAD EXPUESTO AL RIESGO
GRADO DE REPERCUSION
GR= GP x FP.
Donde:
GP: Grado de Peligrosidad
FP: Factor de Ponderación
GRADO DE RIESGO, INTERPRETACION E INTERVENCIONGR = GP x FP
BAJO
MEDIO
ALTO
INTERPRETACION
1<GR<1500
1500<GR<3499
3500<GR
GR
MANTENGA LOS CONTROLES ACTUALES O EJECUTE
CONTROLES ENTRE 61 A 210 DIAS
CONTROLAR EL RIESGO ANTES DE 60 DIAS
CONTROL INMEDIATO, NO SE PUEDE EJECUTAR O
CONTINUAR EJECUTANDO LA ACTIVIDAD HASTA
CONTROLAR EL RIESGO
MEDIDAS DE INTERVENCION
NUMERAL 4.3.2NUMERAL 4.3.2.. Requisitos Legales y OtrosLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y TENER ACCESO A:
Los requisitos legales
Otros requisitos suscritos por la
organización
…que se apliquen a ella. La
información debe estar actualizada y
se debe comunicar la información
pertinente a sus empleados y partes
interesadas.
NUMERAL 4.3.3.NUMERAL 4.3.3.Objetivos
LA
ORGANIZACIÓN
DEBE:
Establecer, Implementar y Mantener documentados los Objetivos de SYSO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización;
Deben ser medibles y consistentes con la politica de SYSO, incluidos los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, y con la mejora continua.
Debe considerar los requisito legales y otros, y sus riesgos en SYSO, opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales y opiniones de partes interesadas
OBJETIVOS
METAS
¿A DONDE QUIERO LLEGAR?¿A DONDE QUIERO LLEGAR?¿A DONDE QUIERO LLEGAR?¿A DONDE QUIERO LLEGAR?
¿EN CUÁNTO TIEMPO?¿EN CUÁNTO TIEMPO?¿EN CUÁNTO TIEMPO?¿EN CUÁNTO TIEMPO?
INDICADORMETAOBJETIVOINTENCION
DE POLITICA
OBJETIVOS Y METAS DE S y SO
INTENCION DE LA POLITICA PELIGROS ASOCIADOS OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA
ATROPELLAMIENTOATRAPAMIENTO
ACCIDENTES VEHICULARES
MANTENER LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2007
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CAPACITACION EN LA ORGANIZACION, DURANTE EL AÑO 2007.
Trimestral
DISMINUIR EL ILI EN UN 10% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Trimestral
DISMINUR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN UN 10% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Trimestral
CUMPLIR CON EL 70% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL 2007.
Trimestral
PREVINIENDO ACCIDENTES DE
TRABAJO Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DETRABAJO EN EL 2007
ATROPELLAMIENTOATRAPAMIENTO
ACCIDENTES VEHICULARES
# ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2006 *100 # ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDADES DE PROGRAMAS REALIZADAS EN EL 2006 * 100 # ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2006
ILI 2007 - ILI 2006 * 100 ILI 2007
AT 2007 - AT 2006 * 100 AT 2007
NUMERAL 4.3.3.NUMERAL 4.3.3. Programa (s) de Gestión en S&SOLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO(S) PROGRAMA(S) PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS
a) Responsabilidad y autoridadDesignada;
b) Los medios y el cronograma.
El programa debe incluir como mínimo:
Se debe(n) revisar a intervalos regulares y
planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser
ajustados para involucrar los cambios en las
actividades, productos, servicios o condiciones
de operación de la Organización.
¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?¿CUANDO? ¿CUANDO? ¿CUANDO? ¿CUANDO?
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?¿CON QUE RECURSOS CUENTA?¿CON QUE RECURSOS CUENTA?¿CON QUE RECURSOS CUENTA?¿CON QUE RECURSOS CUENTA?
OBSERVACIONESRECURSOS NECESARIOS
121110987654321ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
RESPONSABILIDADPRIORIDADACCION
INDICADOR
METAS
OBJETIVOS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE…..
NUMERAL 4.4NUMERAL 4.4
Implementación y operación
SALIDA DE LA ETAPA DE
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION Y OPERACION
Peligros y RiesgosRequisitos Legales
ObjetivosProgramas de Gestión
Peligros y RiesgosRequisitos Legales
ObjetivosProgramas de Gestión
ENTRADA PARA IMPLEMENTACION Y
OPERACION
NUMERAL 4.4NUMERAL 4.4 Implementación y operaciónPARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL S&SO. , LA ORGANIZACIÓN DEBE CONTAR CON:
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad,
Rendición de cuentas y Autoridad
4.4.2 Competencia, Formación y toma de
conciecia
4.4.3 Comunicación Participación y Consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1Recursos, Funciones,
Responsabilidades, Rendición de Cuentas y Autoridad
SE DEBEN DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA FACILITAR UNA GESTIÓN EN SySO EFECTIVA
La Alta Dirección debe proporcionar los recursos esenciales para la
implementación y el control del SySO. Estos incluyen recursos
humanos y habilidades especializadas, tecnologías y recursos
financieros.
La Alta Dirección de la organización debe nombrar a un
representante específico de la gerencia quien, apartes de sus otras
responsabilidades, deben tener funciones, responsabilidades y
autoridad definidas para:
Asegurar que los requisitos del SySO sean
establecidos, implementados y mantenidos en
conformidad a esta norma.
Informar sobre el comportamiento del SySO a la Alta
Gerencia para su revisión y como base para el
mejoramiento del SySO.
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1 Estructura y responsabilidad
Autoridad:Poder de dirigir a otros para que ejecuten
actividades encaminadas al logro de los
OBJETIVOS de la Organización
Obligación de responder por los actos que alguien ejecuta o que otros
hacen. La responsabilidad proviene de la relación superior-colaborador
y del hecho de que alguien tenga autoridad para exigir determinadas
actividades a otras personas
Responsabilidad
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1 Estructura y responsabilidad
Funciones:
Tareas que corresponden realizar
a una institución o entidad, o a sus
órganos o personas.
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1Estructura y responsabilidad
Definir:
Fijar con claridad y exactitud la información pertinente
a un trabajo con base en la observación, encuestas o
entrevistas
Gerente
Director 1 Director 2 Director 3
Ayudante 1 Ayudante 2 Ayudante 3
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1Estructura y responsabilidad
Documentar:
Dejar registro de la información
RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE HSE:El Jefe de esta área se encarga de controlar los riesgos de los empleados en las Organizaciones.
TAREAS• Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de la empresa.• Programar, coordinar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de vida saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en general..• Proponer a la Gerencia, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables .
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1Estructura y responsabilidad
Comunicar:
Un emisor le transmite información a un receptor
• Autoridad
• Responsabilidad
• Funciones
Queda:• Firma de participantes
• Responsabilidades y funciones comunicadas
• Memorandos firmados.
NUMERAL 4.4.1NUMERAL 4.4.1 Estructura y responsabilidad
Recursos que debe disponer la
Gerencia:
FinancierosFinancieros TecnológicosTecnológicos HumanosHumanos
NUMERAL 4.4.2NUMERAL 4.4.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación
LA COMPETENCIA SE DEBE DEFINIR EN TÉRMINOS DE EDUCACION, FORMACIÓN O EXPERIENCIA.
Todo personal que esta bajo el control de la Organización
debe tomar conciencia de :
La importancia de la conformidad con la política y los
procedimientos y con los requisitos de SySO.
Las consecuencias , reales o potenciales de sus
actividades de trabajo y los beneficios en SySO derivados
de un mejor comportamiento personal
Sus funciones y responsabilidades para lograr
conformidad con la política y los procedimientos y con los
requisitos del SySO.
Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los
procedimientos de operación especificados.
Identificar las necesidades
de formación
Riesgos de SySO
Sistema de Gestión
NUMERAL 4.4.2NUMERAL 4.4.2 Entrenamiento, concientizacióny competencia
Entrenamiento:
Preparar a una persona especialmente para la práctica
de una actividad dentro de una Organización.
Concientización:
Hacer que alguien se interiorice de la importancia de
hacer algo o alguna actividad.
Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un
asunto determinado.
NUMERAL 4.4.2NUMERAL 4.4.2 Entrenamiento, concientizacióny competencia
Competencia
EDUCACIÓN
ENTRENAMIENTO
EXPERIENCIA
TEORIA PRACTICA
• Primaria
• Secundaria
• Universidad
• Postgrados
• Maestrías
• Seminarios
• Capacitaciones
• Inducciones
• Años de trabajo en el cargo que ocupa o que va a ocupar.
NUMERAL 4.4.2NUMERAL 4.4.2Entrenamiento, concientizacióny competencia
Años de trabajo
Proyectos realizados
Trabajos especializados
Cursos técnicos específicos
Inducciones
Pasantías
Prácticas
Actividades de campo
Reuniones de trabajo
Bachiller
Educación Técnica ótecnológica
Profesional
Postgrado
Cursos Genéricos
Hoja de vida soportada con constancias laborales
Certificados
Listado de asistencia
Actas de Reunión
Exámenes técnicos
Reportes supervisores/jefes
Diplomas
Certificados
Listados asistencia
Calificaciones
EXPERIENCIAENTRENAMIENTOEDUCACIÓN
NUMERAL 4.4.3NUMERAL 4.4.3Comunicación, Participación y Consulta
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:
La comunicación interna entre los
distintos niveles y funciones de la
organización; incluyendo contratistas
La recepción documentación y
respuesta de las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas
externas
Consulta a Contratistas.
Participación de los
Trabajadores
IP, VR Y DC
INV. INC.
P y O
CAMBIOSCOPASO
NUMERAL 4.4.3NUMERAL 4.4.3 Consulta y ComunicaciónMedios de Comunicación:
Inducción
Carteleras
Reuniones institucionales
Boletines informativos
Intranet
Internet (mails)
Desayunos de trabajo.
TALLER DE CONCEPTOS TALLER DE CONCEPTOS DE DOCUMENTOSDE DOCUMENTOS
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER INFORMACION EN PAPEL Y EN MEDIOS ELECTRONICOS PARA:
La politica y objetivos de SySO
Descripción del alcance de SySO
Descripción de los elementos de SySO
y su interacción y la referencia a los
documentos relacionados
Los documentos de la norma
Documentos determinados por la
Organización
Debe incluir:
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
Elementos centrales del SGSYSO
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTOS
REGISTROS
EXIGIDOS POR LA NORMA OHSAS 18001
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
Interacción de los elementos claves del SGSYSO
DEMÁS DOCUMENTOS O PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
CONTENIDO DE SUGERIDO DE UN MANUAL
•Política de Seguridad y Salud Ocupacional.•Enfoque de las actividades actuales y planificadas para la disminución de accidentes y de riesgos.•Referencia de los Objetivos y Metas en Seguridad y Salud Ocupacional.•Referencia de los programas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Política, Objetivos, metas y programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
•Descripción de la Empresa, sitio e historia.•Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.•Descripción de actividades. •Plano de la instalación identificando las vulnerabilidades.•Identificación de peligros de acuerdo a las actividades desarrolladas en la empresa.
Presentación de la Empresa
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
CONTENIDO DE SUGERIDO DE UN MANUAL
•Descripción del Sistema de Documentación.•Documentos relevantes. Referencia al Listado maestro de documentos (origen interno y externo).
Documentación
•Descripción de la organización estructural•Organigrama de la disminución de accidentes y riesgos en la empresa.•Descripción de la organización operativa.•Descripción de las funciones y responsabilidades más importantes en la disminución de accidentes y riesgos.•Descripción del efecto conjunto de los elementos del Sistema.•Revisión del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
CONTENIDO DE SUGERIDO DE UN MANUAL
•Descripción del proceso de comunicación interna (empleado, contratista y proveedores) y externa (comunidad, proveedores, contratistas, accionistas, gremios, ONGs, clientes, consumidores, ente certificador, vecinos, empresa del área, etc).•Quejas y reclamos (internas, externas).•Descripción de las vías de comunicación internas y externas tanto en operación normal, anormal, en caso de accidentes o en emergencias.
Comunicación
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
CONTENIDO DE SUGERIDO DE UN MANUAL
•Descripción de las actividades de autocontrol obligatorias y voluntarias. Referencia a su documentación y evaluación.
Autocontrol
•Descripción de las acciones correctivas y preventivas de la prevención de riesgos y accidentes. Referencia de los controles operacionales.•Planes de protección contra riesgos.•Planes de alarma.•Descripción de la estimación preventiva de los riesgos durante algunas operaciones en la instalación.
•Descripción de acciones para mitigar los accidentes y riesgos.•Involucramiento de partes interesadas externas.
Prevención de riesgos y accidentes
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
CONTENIDO DE SUGERIDO DE UN MANUAL
•Listado de todas las disposiciones en SySO válidas en el sitio, con referencia a las instalaciones de la empresa. Licencias, permisos, etc.•Listado de otros compromisos o convenios suscritos por la Empresa
Requisitos Legales y otros compromisos.
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
Indica lo que se logrará con la aplicación del procedimiento
RESULTADO ESPERADO
Define el ámbito de aplicación del procedimiento. En qué áreas aplica ó desde qué actividad hasta cuál otra aplica.
ALCANCE
Define claramente la actividad y la finalidad que persigue el procedimiento
OBJETO
•Nombre de la empresa – Logo•Nombre del procedimiento•Código•Fecha de elaboración (1ª. Vez)•Fecha de Revisión•Edición o versión•Páginas x de y
ENCABEZADO
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
•(Si procede). Explica el significado específico de determinadas palabras que se utilizan a lo largo del procedimiento. Se pretende con ello facilitar la comprensión a todos los posibles lectores tanto internos como externos.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
• Indica el (los) cargo(s) responsable(s) porque se cumpla lo que se establece en el procedimiento
RESPONSABLE(S)
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
•Expresa de manera sencilla y sin ambigüedades, para todos los destinatarios, la forma en que se han de desarrollar las actividades y los criterios para su evaluación.•Indica lo que se hace, quién lo hace, cuándo, dónde, cómo, qué información se requiere, con quémateriales, equipos, elementos de protección personal, qué riesgos hay y por la tanto quéprecauciones se deben tener, cómo se controla y quéregistros quedan.•Si agrega valor, se pueden utilizar aquí diagramas de flujo, esquemas u otra herramienta que haga sencilla y clara la descripción del procedimiento.
DESARROLLO
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
•Indica los cargos a los cuales se les entrega copia del documento.
DISTRIBUCIÓN
•Indica otros procedimientos, documentos internos o externos, cuya consulta se puede requerir. (Se pueden
referenciar).
INFORMACIÓNCOMPLEMENTARIA
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
Para los registros que se originan se indica lo siguiente:Nombre, código (si se resuelve codificar los formatos en que se llevarán los registros; cuando el registro no está en formato no aplica este item), recolección, responsable del archivo, lugar de archivo, clasificación del archivo (ej. Consecutivo, por proveedor, por cliente, etc), personal que tiene acceso al registro, tiempo de conservación (ej. 2 años y después se destruye).
GESTIÓN DE LOS REGISTROS
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.4NUMERAL 4.4.4 Documentación
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
•En la primera página ó en la última se coloca la evidencia de revisión y aprobación. Es conveniente indicar también “elaboró” para dar crédito a quien hizo esta labor.•Para cada ítem: elaboró, revisó y aprobó, se coloca: nombre, cargo y fecha.
PIE DE PÁGINA
• El procedimiento desarrolla los anexos suficientes para la realización satisfactoria de la actividad. Entre estos anexos han de figurar los formatos e impresos que son objeto de cumplimiento.
ANEXOS
CONTENIDOTEMA
NUMERAL 4.4.5NUMERAL 4.4.5 Control de DocumentosLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ESTA NORMA PARA ASEGURAR QUE:
Puedan ser ubicados
Sean examinados periódicamente , revisados cuando
sea necesario y aprobados para constatar si son
adecuados, por el personal autorizado
Las versiones actuales de los documentos pertinentes
se encuentren disponibles en todos los puntos donde
se ejecuten operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo del SySO.
Se retiren sin demora los documentos obsoletos de
todos los puntos de emisión y de uso, o se emplee otra
alternativa para asegurar que no se usen de manera
distinta a la prevista
Cualquier documento obsoleto retenido con propósitos
legales y o de preservación del conocimiento esté
identificado en forma adecuada
SALIDA DE LA ETAPA DE
PLANEACIÓN
ENTRADA DE CONTROL
OPERATIVO
4.4.6 CONTROL OPERATIVO
PELIGROS Y RIESGOSREQUISITOS LEGALES
OBJETIVOSPROGRAMAS DE GESTION
“NO SE CONTROLA CON PALABRAS, NI EXPLICACIONES O TEORIAS, SE CONTROLA
CON HECHOS”
Napoleón Bonaparte
“NO SE CONTROLA CON PALABRAS, NI EXPLICACIONES O TEORIAS, SE CONTROLA
CON HECHOS”
Napoleón Bonaparte
FILOSOFIA DEL FILOSOFIA DEL FILOSOFIA DEL FILOSOFIA DEL
CONTROL OPERATIVOCONTROL OPERATIVOCONTROL OPERATIVOCONTROL OPERATIVO
Son Procedimientos para asegurar que las operaciones o actividades asociadas a los riesgos, se encuentran dentro de las condiciones especificadas y que cumplen con los estándares requeridos.
Son Procedimientos para asegurar que las operaciones o actividades asociadas a los riesgos, se encuentran dentro de las condiciones especificadas y que cumplen con los estándares requeridos.
CONTROL OPERATIVO
NUMERAL 4.4.6.NUMERAL 4.4.6. Control OperativoLa organización debe
determinar aquellas
operaciones y
actividades
asociadas con los
peligros identificados
y donde se deban
aplicar medidas de
control.
Controles operacionales.
Controles relacionados con mercancías, equipos y servicios
comprados
Controles a contratistas y visitantes en el lugar de trabajo
Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las
que su ausencia podrían conduciur a la desviación de la
politica
Criterios de operación
Para estas actividades y operaciones la organización debe
implementar y mantener:
PROCEDIMIENTOS
QUE VOY A CONTROLAR?
QUIEN VA A CONTROLAR?
COMO VOY A CONTROLAR?
CUANDO VOY A CONTROLAR?
•Proceso Generador del Riesgo •Actividad que genera el Riesgo•Requisito de ley asociado•Tipo de Riesgo•Nivel de Riesgo •Frecuencia y severidad del riesgo
•Proceso Generador del Riesgo •Actividad que genera el Riesgo•Requisito de ley asociado•Tipo de Riesgo•Nivel de Riesgo •Frecuencia y severidad del riesgo
PROCEDIMIENTOS
QUE VOY A CONTROLAR?
•Medidas en la Fuente •Medidas en el medio •Medidas en el individuo •Recurso o equipo.
•Medidas en la Fuente •Medidas en el medio •Medidas en el individuo •Recurso o equipo.
PROCEDIMIENTOS
COMO VOY A CONTROLAR?
• El Trabajador • El supervisor inmediato• Equipo de S&SO• Otros
• El Trabajador • El supervisor inmediato• Equipo de S&SO• Otros
PROCEDIMIENTOS
QUIEN VA A CONTROLAR?
• Al iniciar la actividad• Siempre• Una sola vez es suficiente • Definir la frecuencia.
• Al iniciar la actividad• Siempre• Una sola vez es suficiente • Definir la frecuencia.
PROCEDIMIENTOS
CUANDO VOY A CONTROLAR?
Estipular los criterios de operación
Nivel de Ruido
Concentración permisible
Limite de Temperatura
TLV establecido, otros
PROCEDIMIENTOS
AST
PROCEDIMIENTOS
Relacionadoscon los riesgos
de S&SO asociadoscon los bienes,
equipos y servicios dela empresa
comunicar los procedimientos
y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y contratistas.
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
EMERGENCIA
ACCIDENTE
NUMERAL 4.4.7.NUMERAL 4.4.7. Preparación y respuesta ante situaciones de emergenciaLA ORGANIZACIÓN
DEBE:Establecer Implementar y mantener procedimientos que permitan identificar el potencial de Emergencias y la respuesta a tales situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles lesiones que puedan estar asociados a ellos.
Probar periódicamente tales procedimientos cuando sea posible, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.
Revisar y Modificar, cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, en particular, después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE UNA EMERGENCIA
� ESTABLECER LAS POSIBLES EMERGENCIAS
� ESTABLECER SU PROBABILIDAD
� ESTABLECER SUS CONSECUENCIAS
1
2REVISAR LOS PLANES Y
PROCEDIMIENTOS
La organización debe garantizar que el esquema de actualización para emergencias este actualizado y acorde con la empresa.
3PROBAR PERIODICAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS
Alcances.
• Reconocimiento de la alarma.
• Recorrido por la ruta de evacuación.
• Conteo del personal.
Frecuencia.
• Dos veces al año.
• Mínimo un práctica total anual.
• Instrucción al empleado nuevo.
• Sesión teórica de instrucción, mínimo 30 minutos
2 veces por año.
PRACTICAS Y SIMULACROS
COMPONENTE COMPONENTE OPERATIVOOPERATIVO
APOYO EXTERNO
• Cuerpo de bomberos– Labores de extinción y control de incendios
– Rescate de víctimas
– Investigar causa del incendio
• Cruz Roja – Rescate de víctimas
– Transportar víctimas a centros asistenciales
APOYO EXTERNO
• Policía– Controlar el acceso al lugar
– Vigilar y controlar vías aledañas
– Controlar acciones de saqueo
– Desactivar artefactos explosivos
• Defensa Civil– Rescatar personas
Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder....
....a que nos suceda algo para lo que no estábamos
preparados”.
NUMERAL 4.5NUMERAL 4.5
VERIFICACION
NUMERAL 4.5NUMERAL 4.5Verificación y acción correctiva
LA ORGANIZACÓN DEBE ESTABLECER IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS DE:
4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de Incidentes, No
conformidad y acciones
correctivas y preventivas
4.5.4 Control de Registros
4.5.5 Auditoria Interna
NUMERAL 4.5.1.NUMERAL 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeñoLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS HACER SEGUIMIENTO Y MEDIR REGULARMENTE, EL DESEMPEÑO DE SySO.
Medidas cuantitativas y cualitativas.
Medidas reactivas y proactivas de desempeño
Registro de los datos de las mediciones y
seguimiento.
Seguimiento al cumplimiento de los objetivos
Evaluar conformidad con la Legislación
Esto debe incluir:
calibrado
ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICADORES
• Tasas de accidentalidad.
• Índice de Frecuencia.
• Índice de Severidad.
• Índice lesiones incapacitantes.
• Incidencia.
• Prevalencia.
• Cobertura de Capacitación.
• Número de empleados competentes.
• Grado de cumplimiento del P.S.O. de acuerdo con el cronograma de actividades.
Índice de frecuencia
La constante K corresponde al número de horashombre trabajadas en el año en una empresa
de 100 trabajadores K = 240000
IF =______________________________________
# de horas hombre trabajadas en el mismo períodox K# de accidentes ocurridos en el período
Permite comparar los resultados en empresas de diferente tamaño
Índice de severidad
La constante K corresponde al número de horashombre trabajadas en el año en una empresa
de 100 trabajadores K = 240000
IS =
# días perdidos o cargados por accidentes en el período_____________________________________________
# de horas hombre trabajadas en el mismo períodox K
Permite comparar los resultados en empresas de diferente tamaño
Índice de lesión incapacitante
ILI =1000
Índice de Frecuencia x Índice de Severidad
El ILI se interpreta como una medida global de las lesiones incapacitantes.Se usa para clasificar la experiencia en las empresas
NUMERAL 4.5.2NUMERAL 4.5.2
Evaluación del cumplimiento LegalLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:
Evaluar periodicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
La organización debe mantener registros de los
resultados de las evaluaciones periodicas
NUMERAL 4.5.3NUMERAL 4.5.34.5.3.1 Investigación de Incidentes, 4.5.3.1 Investigación de Incidentes, 4.5.3.2 No conformidades y Acciones 4.5.3.2 No conformidades y Acciones
Correctivas y PreventivasCorrectivas y Preventivas
1. Determinar deficiencias2. Necesidades de AccionesCorrectivas y Preventivas3. Oportunidades de Mejora4. Comunicar los resultados5. Investigaciones de manera oportuna.6. Resultados se debe:Documentar y Mantener
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZARINCIDENTES
NUMERAL 4.5.3NUMERAL 4.5.34.5.3.1 Investigación de Incidentes, 4.5.3.1 Investigación de Incidentes, 4.5.3.2 No conformidades y Acciones 4.5.3.2 No conformidades y Acciones
Correctivas y PreventivasCorrectivas y Preventivas
La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas
La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y No Conformidades
Implementar y registrar cambios en los procedimientos generados por AC y AP
La confirmación de la efectividad de las AC y AP emprendidas// revisión con procesos de ER antes de implementarlas
Las AC y AP deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos de S&SO
ESTABLECER, IMPLEMENTAR y
MANTENER PROCEDIMIENTO (S)
A:
NUMERAL 4.5.4.NUMERAL 4.5.4. Control de RegistrosLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y DISPONER LOS REGISTROS
Los registros deben ser legibles,
identificables y permitir la trazabilidad
de la actividad, productos o servicio
involucrado.
R E G I S T R O
R E G I S T R O
• Diligenciarlos con letra entendible, que se entienda lo que
se registra.
• Diferenciar un registro del otro cuando se diligencia el
mismo formato.
• Permitir la identificar que se hizo en el desarrollo de una
actividad.
NUMERAL 4.5.4.NUMERAL 4.5.4. Control de RegistrosLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y DISPONER LOS REGISTROS
Los registros se deben almacenar y
mantener de manera tal que se puedan
recuperar con facilidad y estén
protegidos de daños, deterioro o
pérdidas
R E G I S T R O
R E G I S T R O • Se deben guardar en un sitio seguro evitando que se mojen,
se llenen de polvo o que se borre la tinta.
• Saber dónde se guardan los registros.
• Determinar un tiempo de almacenamiento de los registros.
NUMERAL 4.5.4.NUMERAL 4.5.4. Control de Registros
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y DISPONER LOS REGISTROS
Los registros se deben mantener según
sea apropiado al sistema y a la
organización, para demostrar la
conformidad con los requisitos de esta
norma
R E G I S T R O
R E G I S T R O • No se deben levantar los registros que no evidencia eficacia
del Sistema de Gestión en SySO.
• No se deben guardar los registros que se necesiten
NUMERAL 4.5.4.NUMERAL 4.5.4. Control de Registros
Cuáles son los registros que se deben
controlar?
Cumplimiento de la Cumplimiento de la Cumplimiento de la Cumplimiento de la legislación vigente.legislación vigente.legislación vigente.legislación vigente.
Seguimiento al logro de Seguimiento al logro de Seguimiento al logro de Seguimiento al logro de Políticas y Objetivos.Políticas y Objetivos.Políticas y Objetivos.Políticas y Objetivos.
Seguimiento a la Seguimiento a la Seguimiento a la Seguimiento a la intervención de los intervención de los intervención de los intervención de los factores de riesgo.factores de riesgo.factores de riesgo.factores de riesgo.
Auditorias y Revisión por Auditorias y Revisión por Auditorias y Revisión por Auditorias y Revisión por la dirección.la dirección.la dirección.la dirección.
Inspecciones, Inspecciones, Inspecciones, Inspecciones, comunicación, comunicación, comunicación, comunicación, entrenamiento.entrenamiento.entrenamiento.entrenamiento.
NUMERAL 4.5.5.NUMERAL 4.5.5. Auditoria Interna
LA ORGANIZACIÓN DEBE TENER UN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTOSPARA EFECTUAR AUDITORIAS PERIODICAS DEL SySO. PARA:
está conforme con las medidas planeadas para la gestión en SySO incluyendo los requisitos de esta norma
ha sido implementado y mantenido correctamente; e
SySO
Informar a la gerencia acerca de los resultados de las auditorias
Determinar si el SySO:
NUMERAL 4.6NUMERAL 4.6 Revisión por la DirecciónRevisión por la DirecciónLA ALTA GERENCIA DEBE, A INTERVALOS DETERMINADOS POR ELLA MISMA,REVISAR EL SySO, PARA ASEGURAR SU CONTINUA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFECTIVIDAD
El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se reúna la información necesaria para que la gerencia pueda efectuar esta evaluación: Auditoria Interna, Participación y Consulta, Comunicaciones, Desempeño de SySO, Cumplimiento de Objetivos, Investigaciones de Incidentes, Acciones Correctivas y Preventivas, Cambios y Recomendaciones a la Mejora.
La revisión de la gerencia debe considerar la posible necesidad de cambios a la política, objetivos y otros elementos del SySO, a la luz de los resultados de la auditoria del sistema de gestión, de los cambios de circunstancias y del compromiso por un mejoramiento continuo
OBJETIVOS• Conocer los principales conceptos relacionados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
OBJETIVOS
• Identificar y comprender los requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001.
Revisión de la Gerencia
Evaluación
Verificación yAcción Correctiva
Planificación
Política S&SO
MejoramientoMejoramientoContinuoContinuo
Implementacióny Operación
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
JUAN CARLOS RAMOS PAREDES.
Ingeniero ElectricistaEspecialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales