ohsas 18001 - sa 8000

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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)

CESAP Altos Estudios

DIPLOMADO : SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD,

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL

“NORMAS OHSAS 18001 – SA 8000”

ELABORADO POR:

Grupo N° 2

Cunza Calero Geraldine Jahaira

Chinchay Miranda Daniel

López Marquez Giancarlos Joel

Moya Palomino Renato

Pacora Panana Carlo Javier

Pariona Yauricasa Alex

Quesquén Carvallo Diana Cecilia

Villavicencio Melvin Mark Héctor

LIMA - PERÚ

2015

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CONTENIDO

1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000........................................................3

2. Política ambiental integrada ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – SA 8000.....3

3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social..................................................4

4. Procedimiento de compras y evaluación de proveedores aplicable a las cuatro

normas....................................................................................................................................6

5. Procedimiento de identificación y valoración de peligros y riesgos.............................21

6. Identificación los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa

de proceso............................................................................................................................32

7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR..................................................................41

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1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.

Alcance OSHAS 18001

Procesos en la planta FIANSA, correspondiente a Operación y Mantenimiento de

planta, aseguramiento de la calidad, aseguramiento de salud y medio ambiente,

ingeniería, logística, Actividades de Mantenimiento de los equipos de fabricación,

Protección y vigilancia, Almacenamiento, actividades administrativas de oficina y

las asociadas al manejo de áreas verdes.

Alcance SA 8000

La empresa FIANSA, correspondiente a todos los empleados de la misma.

2. Política ambiental integrada ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 –

SA 8000.

FIANSA es una empresa que brinda a sus clientes soluciones encaminadas a la

satisfacción de sus necesidades, suministrando productos y servicios que

satisfagan las expectativas de acuerdo a sus requerimientos, observando las

normas y legislación aplicables, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar

o vaya en detrimento de la Calidad de éstos, o bien incidan o puedan afectar al

Medio Ambiente, la Seguridad y Salud y la Responsabilidad Social de nuestros

trabajadores.

Los Principios que guían y nos permiten poner en práctica esta Política son:

Asegurar la calidad de nuestros productos cumpliendo y excediendo con los

requisitos de nuestros clientes.

Asegurar la protección y mejora del Medio Ambiente a través del

cumplimiento de la normativa ambiental y la prevención de la

contaminación.

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Asegurar la Integridad y Salud de nuestros trabajadores a través de la

formación y sensibilización de estos en la prevención de daños y

deterioros de la salud, identificando los peligros, y evaluando / controlando

los riesgos en la realización de nuestros productos y servicios

Asegurar que se cumplan los requisitos de Trabajo infantil. Trabajo forzoso

y obligatorio, seguridad y salud, libertad de asociación y derecho de

negociación, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo y

remuneración establecidos en la norma de responsabilidad social.

Asegurar que las personas que integran esta Empresa estén plenamente

implicadas en el cumplimiento con éxito de esta Política, promoviendo su

participación en todos los niveles de la organización ya que son nuestro

activo más importante.

3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social.

Objetivos de SSO

Elaborar matrices de Cumplimiento legal completas, en el aspecto de

seguridad y salud ocupacional, identificar los cumplimientos faltantes e

iniciar la ejecución de dichas actividades

Comunicar a todos los empleados la política y objetivos de SST y las

medidas preventivas planteadas.

Generar y llevar a la práctica nuevas actividades preventivas de seguridad y

reforzar las actuales, basadas en el liderazgo de las líneas de mando y en

el comportamiento seguro y automotivado de todo el personal (propio y

tercero).

Dictar los cursos de capacitación anuales obligatorios para todo el personal

de planta y obras, de acuerdo a la ley 29783 y otras normativas aplicables

de SST

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Metas de SSO

Reducir en 30% el índice de accidentabilidad de Fianza en las actividades

de Fabricación y Montaje

Alcanzar un rango entre 80 y 100% de eficacia y eficiencia del sistema de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Lograr que el 100% de los empleados conozcan la política y los objetivos

en SST planteados por la empresa al finalizar el segundo trimestre del

presente año 2016

Cambiar los niveles de riesgo de alto a medio y de medio a bajo logrando

una reducción de un 50% al cabo de un periodo de 1 años

Objetivos de RSE

Establecer canales adecuados de satisfacción con las partes interesadas

Promover la estabilidad laboral e incentivar la permanencia en la empresa

Integrar la empresa de forma natural en su entorno, adoptando los modelos

de empresa ciudadana y de desarrollo sostenible.

Subministrar información fiable y completa de nuestras actividades en sus

dimensiones, siendo transparentes.

Metas de RSE

Aumentar en un 30% la aceptación de la comunidad hacia la empresa para

fines del siguiente año

Aumentar positivamente la consideración de los trabajadores hacia la

empresa en el aspecto de responsabilidad social

Lograr que el 100% de los trabajadores conozcan la política y los objetivos

en responsabilidad social planteados por la empresa al finalizar el periodo

anual 2015

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4. Procedimiento de compras y evaluación de proveedores aplicable a las

cuatro normas.

PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CODIGO Versión: 01

SIG-CYMA-PR-004Fecha: 15 / 04 / 2015

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1.CONTROL DE FIRMAS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

- Nombre del elaborador - Nombre del revisor - Nombre del aprobador

- Cargo del elaborador - Cargo del revisor - Cargo del aprobador

2. OBJETIVO

Establecer los requisitos para la prestación de Servicios que se desarrollen

directa o Indirectamente en las Instalaciones de FIANSA S.A.

3. ALCANCE

La Empresa será autónoma para definir la aplicación de este procedimiento a

las personas naturales o Jurídicas que contrate para la prestación de sus

servicios.

4. DEFINICIONES

4.1. Proveedores/Contratista: Persona natural o jurídica, legalmente

constituida que suministra productos, materias primas, insumos, bienes y/o

servicios con quien FIANSA S.A. contrata una labor o un servicio

4.2. Subcontratista: Es toda persona que presta sus servicios a una empresa

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contratista/ subcontratista de FIANSA S.A.

4.3. HSEQ: Proceso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio

Ambiente y Calidad, encargado de definir los parámetros para garantizar,

evaluar y controlar las condiciones de trabajo y salud, con el fin de prevenir

la ocurrencia de incidentes y/o enfermedades profesionales, la preservación

del medio ambiente, bajo los lineamientos del Sistema Integrado de

Gestión de FIANSA S.A.

5.DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Norma legal aplicable.

- Manual de Contratación.

6.RESPONSABILIDADES

Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento los siguientes:

6.1.Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Protección

Ambiental

Revisar y aprobar el presente documento.

Participar en la revisión y actualización del documento según frecuencia

definida.

Brindar asesoría para la selección y evaluación de contratistas y

proveedores en temas de HSEQ

6.2.Coordinadores/ Asistentes de HSEQ

Acompañar los procesos de Selección de Proveedores y contratistas

solicitados por el departamento de Compras

Comunicar al proceso de Compras los incumplimientos identificados

durante inspecciones de seguridad.

Realizar las inducciones en HSEQ para Proveedores y contratistas

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Apoyar la evaluación del desempeño en HSE de Proveedores y

contratistas.

6.3.Administrador

Verificar el cumplimiento de requisitos en HSE por parte de

Proveedores y contratistas en el sitio donde presten sus servicios.

Comunicar los incumplimientos legales de Proveedores y contratistas a

su cargo al departamento de Compras.

Notificar al proceso de HSEQ, sobre cualquier incidente que se

presente por parte de Proveedores y/o Contratista en el desarrollo de

su trabajo.

6.4.Compras

Informar a Proveedores y contratistas los requisitos en materia de HSE

descritos en el procedimiento.

Solicitar los documentos requeridos en HSE, durante los procesos de

Selección, Inspección y /o evaluación de Proveedores y Contratistas.

Solicitar el plan de acción a los contratistas o proveedores frente al

incumplimiento de requisitos legales y/o de HSEQ.

6.5.Proveedores y/o contratistas.

Conocer y aplicar todas las recomendaciones establecidas en el

presente documento.

Los Proveedores y/o contratistas serán responsables por los perjuicios

que ocasionen a personas, instalaciones y/o equipos y Medio Ambiente

durante la prestación del servicio contratado. En el evento en que

FIANSA tenga que cancelar algún dinero por estos conceptos, estará

autorizado para descontar estos valores de las cuentas por pagar a

Proveedores y/o contratistas.

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Capacitar a sus colaboradores en temas de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio ambiente.

Garantizar el cumplimiento de requisitos Legales y el pago de aportes a

seguridad Social y toda la normatividad que en temas de HSE tenga la

Legislación Peruana.

Cumplir con todas las demás exigencias legales aplicables a su

actividad económica.

Entregar toda la documentación y requisitos en HSE exigidos, al

Departamento de HSEQ de FIANSA cuando sean requeridos.

Participar de las reuniones de HSEQ solicitadas.

Deben mantener en sus sitios de trabajo un ambiente limpio, ordenado,

seguro y saludable desde el inicio hasta finalizar su trabajo.

7.CONDICIONES GENERALES

Si algún Proveedor presenta alguna de las siguientes circunstancias, no será

tenido en cuenta y no será invitado a participar en Procesos de Selección:

En ejecución de un contrato celebrado incurra en incumplimiento de

obligaciones que le hubiesen generado a esta Sociedad incidentes

sociales y ambientales o perjuicio económico.

En ejecución de un contrato celebrado incurra en incumplimiento grave

de obligaciones laborales con sus trabajadores.

Incurra en incumplimiento grave de obligaciones comerciales con

Subproveedores vinculados con ocasión de contratos celebrados con

FIANSA.

Durante un Proceso de Selección haya celebrado algún acuerdo con los

Interesados en presentar propuesta, en aras de obtener beneficios

económicos en caso de que uno de ellos resulte beneficiario del

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contrato, o para promover prácticas ilegales de monopolio en el

mercado.

Se encuentre en cesación de pagos, concurso de acreedores o tenga

embargos judiciales que puedan afectar de manera grave el

cumplimiento del futuro contrato.

Esté vinculado a un proceso penal por posible falsedad en documento

presentado a FIANSA.

Presente a FIANSA documentación considerada como no veraz o

inconsistente.

Esté vinculado a un proceso penal por posible enriquecimiento ilícito o

por delitos contra la Administración Pública o por delitos contra la Eficaz

y Recta aplicación de Justicia o por manejo de recursos de indebida

procedencia o por contrabando o por posible manejo de bienes

hurtados a FIANSA o por otros delitos que a juicio de FIANSA afecten

su credibilidad, su patrimonio o su estabilidad como Proveedor.

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8.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:

8.1.1 Inicio del Proceso:

El registro de proveedores se encontrará abierto de manera permanente,

pudiendo postular a su inscripción cualquier proveedor interesado en

contratar con FIANSA. Para tal efecto, el proceso se inicia con la

presentación de la solicitud de registro de proveedores.

8.1.2 Aprobación de Solicitud de Registro de Proveedor:

La solicitud de registro de proveedores debidamente diligenciada y

soportada con los documentos requeridos será revisada y verificada para

su conformidad.

Para efectos del Registro de Proveedores en el Sistema e Invitación de

Proveedores a procesos de contratación, se deberá tomar en cuenta los

siguientes criterios:

8.1.3. Criterios de Selección de Proveedores Nacionales

Se seleccionarán los proveedores que obtengan buena calificación en el

proceso de homologación.

8.1.4. Criterios de Selección de Proveedores del Exterior

Se seleccionará a proveedores que presenten de preferencia el Informe

Económico Financiero similar vigente y que demuestre que estén

legalmente constituidos, con posición financiera aceptable, y acorde a los

requerimientos de FIANSA.

8.2 HOMOLOGACION DE PROVEEDORES

Una vez que el proveedor presenta debidamente llenada su solicitud de

registro de proveedores, y de requerir ser homologado, FIANSA emite una

carta de invitación al proveedor. El proveedor tiene absoluta potestad de

participar o no del proceso, si éste decide ingresar al proceso de

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homologación deberá cumplir con el procedimiento que FIANSA ha

establecido para tal fin.

8.3 DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE

PROVEEDORES:

Las Evaluaciones de Desempeño de Proveedores son aplicables a los

contratos que celebre FIANSA como contratante. La Evaluación del

Desempeño del Proveedor es necesaria para verificar que éste cumple de

manera integral con los requerimientos pactados en el contrato. a)

Criterios de evaluación: Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo

Consultorías, Obras y Servicios son:

1. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: Ejecución del trabajo

de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia del servicio o

en el Expediente Técnico de la obra.

2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos,

cumplimiento de avances de ejecución programados, entrega del

trabajo en la fecha programada, etc.

3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Pago de sueldos y

beneficios a trabajadores destinados a la ejecución del servicio, pago

de liquidaciones, pago de AFP, ESSALUD; cumplimiento de permisos

requeridos.

4. Desempeño en aspectos de HSE: Disposición de residuos sólidos

generados durante la ejecución del servicio, uso de elemento de

protección personal (EPP), incidentes y/o accidentes ocurridos,

suspensión de trabajos, vertimiento de efluentes contaminados a mar o

tierra, etc.

5. Cumplimiento en aspectos de RSE: Incidentes en el entorno social,

contratación de mano de obra local, cumplimiento a sus proveedores.

Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Compras son:

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1. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Se refiere a que el

material adquirido se ajuste a las especificaciones técnicas indicadas

en la Orden de Compra.

2. Cumplimiento de plazos de entrega: Entrega del bien en la fecha

programada.

3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Tramitación de

documentos necesarios, etc.

b) Modificación de puntajes

La Dependencia Solicitante de la contratación debe revisar los factores

que aplicarán en la Evaluación de Desempeño del Proveedor según el

Tipo y objeto del Contrato, y en caso considere necesario ajustar los

puntajes propuestos para cada criterio, debe

proponerlos para aprobación de la Dependencia Ejecutora de la futura

contratación, y anexarse a los Documentos del Proceso de

Contratación.

c) Visitas al lugar de trabajo

El Administrador del contrato, en cumplimiento de sus funciones,

realizará visitas al área de trabajo cuando considere necesario para

asegurar la correcta ejecución del trabajo.

d) Revisión Documentaria

Implica la revisión de la documentación referente a pago de sueldos,

beneficios sociales, seguros, lista de personal que realiza el trabajo,

constancia de entrega de elementos de protección personal y demás

información relacionada con los criterios a evaluar.

e) Inconformidades detectadas

El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisión

documentaria o supervisión a la ejecución del contrato y en caso de

encontrar inconformidades diligenciará el Registro de Inconformidades

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Encontradas en las Visitas al Lugar de Trabajo. Dichas inconformidades

serán tenidas en cuenta al momento de la evaluación.

f) Evaluación de Desempeño Parcial

Se emitirá por lo menos cada tres (3) meses, salvo que el plazo de

ejecución pactado sea inferior a dicho término. Las siguientes

evaluaciones parciales se aplicarán desde el inicio del contrato hasta la

fecha de evaluación y así sucesivamente. De esta forma cada

evaluación parcial puede ser utilizada en la toma de decisiones en otros

procesos de selección. El Administrador del Contrato debe informar al

Proveedor el resultado de la evaluación del desempeño parcial,

quedando una constancia documentaria. El Proveedor tendrá un plazo

máximo de dos (2) días hábiles para presentar sus observaciones a la

evaluación, las cuales serán resueltas por el Administrador del Contrato

en los siguientes dos (2) días. Terminado el anterior trámite, el

Administrador del Contrato aprobará la Evaluación de Desempeño

Parcial.

g) Evaluación de Desempeño Final

La evaluación de desempeño final, necesariamente será el reflejo del

desempeño del Proveedor durante el plazo total de ejecución del

contrato. El registro de la evaluación final estará a cargo del

Departamento de Abastecimiento de Bienes y Servicios, la misma que

incluirá el registro de sus evaluaciones parciales.

h) Levantamiento de Inconformidades

Consiste en implementar las acciones correctivas indicadas por el

Administrador del Contrato, el cual hará seguimiento al cumplimiento de

dichas acciones. Es potestad del Administrador del Contrato, teniendo

en cuenta la gravedad de la inconformidad detectada, suspender la

ejecución del trabajo hasta que el levantamiento de éstas no haya sido

aplicado.

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i) Terminación Anticipada de Contratos

Si la última evaluación parcial obtenida durante la ejecución del contrato

es inferior, y se desprenda el incumplimiento grave de obligaciones

contractuales por parte del Proveedor, FIANSA podrá dar por terminado

de manera anticipada el contrato respectivo, sin indemnización a favor

del Proveedor. Igualmente, FIANSA podrá dar por terminado el contrato

de forma anticipada si la evaluación parcial de un criterio previamente

considerado como crítico es inferior al 60. Lo anterior debe constar en el

respectivo contrato.

j) Calificación Final por Desempeño del Proveedor

Es la puntuación final obtenida por un Proveedor por su Desempeño en

la ejecución de contratos en el lapso de un (1) año. Corresponde al

puntaje obtenido al realizar la suma ponderada, sobre un máximo de

100 puntos, de los Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato

de un solo proveedor. Se ponderará de acuerdo a la facturación anual

en cada tipo de contrato. En caso el Proveedor haya realizado contratos

de un solo tipo, la Calificación Final por Desempeño del Proveedor,

corresponde al Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato.

8.3.1 Determinación de la calificación y clasificación final del

proveedor.

La calificación al final de un (1) año, se obtendrá al realizar la suma

ponderada de la calificación obtenida en el proceso de Homologación y

la obtenida en la Calificación Final por Desempeño del Proveedor,

asignándose un peso de 40% y 60% respectivamente.

9 REGISTROS

9.1 Solicitud de Registro de Proveedores.

9.2 Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de

trabajo.

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9.3 Evaluación de Desempeño Final.

PROCEDIMIENTO

DE COMPRAS CODIGO Versión: 01

SIG-CYMA-PR-004Fecha: 15 / 04 / 2015

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1. CONTROL DE FIRMAS




2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos a seguir para la gestión de compra de bienes y

contratación de servicios que realice FIANSA S.A, con proveedores del país y

del exterior.

3. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación para todos los recursos materiales y

servicios necesarios para el desarrollo de los procesos incluidos en el alcance

del Sistema de Gestión Integrado.

4. DEFINICIONES

4.1 Proveedor: empresa o persona Jurídica o natural, que suministra productos,

servicios o información.

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4.2 Proveedor único: Corresponde a un proveedor para un determinado

material y/o servicio, que en el país, región o comuna sea el único en poseerlo o

que por contrato, FIANSA esté comprometido a adquirir el insumo a ese

proveedor.

4.3 Evidencia histórica: proveedores habituales, antes de la implementación del

sistema, fiables en cuanto al cumplimiento de los requisitos de compra.

4.4 Insumos: bienes empleados en la producción de otro bien o servicio.

4.5 Cotización: proceso de recolección del precio de un producto / servicio.

4.6 Orden de compra: solicitud escrita a un proveedor para determinados

productos o servicios

4.7 Consultor, consultaría, programas de reforzamiento: profesional/técnico

con las competencias necesarias que presta apoyo/servicios a la ejecución de

proyectos o implementación de sistemas.

4.8 Adquisición/compra: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el

dominio de un bien o servicio.

5. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Manual de Calidad

6. RESPONSABILIDADES

Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento:

• Gerente técnico

o Autorizar cotizaciones a proveedores no incluidos en el Listado de

Proveedores

• Jefe de compras

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o Cotizar y adjudicar los pedidos de materiales

o Generar y aprobar las órdenes de compra

o Selección de nuevos proveedores

o Evaluación de proveedores

• Encargado de Servicio al cliente

o Emitir pedido de materiales

• Profesional administrador de obra

o Autorizar compras por caja chica.

o Solicitar código de centro de gestión a Contabilidad.

o Emisión de los pedidos de materiales.

o Hacer seguimiento a las órdenes de compra.

o Entrega de información sobre evaluación de proveedores.

• Encargado de almacén.

o Revisar orden de compra y contrastarla con la guía de despacho.

o Generar la Recepción de materiales.

o Ingresarlos materiales llegados a obra al formulario de Ingreso de

materiales.

7. CONDICIONES GENERALES

FIANSA establece y mantiene al día procedimientos documentados para

asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos especificados,

y así evitar problemas con el material recibido. Para ello:

Elabora y actualiza la relación con el proveedor.

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Elaborará documentos que describan claramente la solicitud de los

productos o servicios a los proveedores. (Identificación del producto,

datos técnicos aplicables, revisión y aprobación).

Realizará verificaciones de los productos comprados.

8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Descripción Actividades Responsable

1.RECIBIR SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS

El Responsable de producción solicita al responsable de compras a través de una Solicitud de materiales o productos los materiales requeridos para la producción teniendo en cuenta los materiales definidos para cada proceso y subproceso.

2.VERIFICAR EXISTENCIAS EN ALMACÉNRealizar la verificación de las cantidades existentes en el almacén.Si hay existencias continuar con la Tarea #6Si no hay existencias continuar con la Tarea #3

ALMACENERO

3¿HAY UN PROVEEDOR SELECCIONADO PARA ESTE PRODUCTO?Si hay un proveedor seleccionado, se continúa con la actividad de Elaborar Orden de compra.Si no hay un proveedor seleccionado, se continúa con la Selección de Proveedores. Tarea #10.

JEFE DE COMPRAS

4. ELABORAR ORDEN DE COMPRAEstablecer en el formato de Orden de Compra los elementos a adquirir junto con las condiciones de entrega y observaciones adicionales que correspondan y se envía por fax.

JEFE DE COMPRAS

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5. RECEPCIONAR MATERIALES O PRODUCTOSVerificar que los materiales y productos solicitados en la orden de compra, cumplan con las condiciones especificadas, con el funcionario encargado de la entrega del material o producto y se consigna cualquier anomalía en el formato orden de compra

ALMACENERO

6. LOS MATERIALES Y PRODUCTOS ESTAN ACORDES CON EL CONTROL DE COMPRAS?

Si los materiales, productos y servicios adquiridos cumplen con las condiciones especificadas, continuar con la actividad #7.Si los materiales, productos o servicios adquiridos no cumplen con las condiciones especificadas, continuar con la actividad.

ALMACENERO

7.INGRESAR A PRODUCCION O A ALMACÉNUna vez que se ha recibido el material se actualiza el stock de materiales y se entrega al Responsable de producción, quien verifica el material y producto que recibe según el formato de solicitud de material y firma la recepción si cumple con las especificaciones dadas, si no hace las respectivas observaciones.

ALMACENERO

8. DEVOLVER MATERIALES O PRODUCTOS.En caso de que un producto o material entregado por un proveedor no cumpla con las condiciones especificadas, se devuelve al proveedor con sus respectivas observaciones

9.REEVALUAR PROVEEDORESCada seis (6) meses se aplican los criterios de evaluación a los proveedores. Se informa a los proveedores sobre los resultados y se toman las acciones correctivas del caso.

JEFE DE COMPRAS

10.SOLICITAR COTIZACIONESEn caso de que no se cuenten con un proveedor seleccionado para un producto, se solicitan por lo menos dos cotizaciones.

JEFE DE COMPRAS

11.ELEGIR PROVEEDORCon base en las cotizaciones recibidas y los criterios establecidos, se elige el mejor proveedor.

JEFE DE COMPRAS

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Actualizar base de datos.

9. REGISTROS Y ANEXOS

Orden de compra

Solicitud de compra

Solicitud y entrega de suministros

5. Procedimiento de identificación y valoración de peligros y riesgos.

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS,

IMPACTOS AMBIENTALES CODIGO Versión: 01

SIG-CYMA-PR-001Fecha: 15 / 04 / 2015

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1. CONTROL DE FIRMAS




2. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar los peligros, aspectos y evaluar los

diferentes riesgos, impactos ambientales de las actividades, servicios y/o

productos de FIANSA S.A para determinar los controles y las medidas

necesarias requeridas para minimizar y prevenir los incidentes, accidentes,

enfermedades y afectaciones que se generen al personal y medio ambiente.

3. ALCANCE

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Es aplicable a todos los procesos, áreas que integran el SIG de FIANSA S.A.

4. DEFINICIONES

4.1. Peligro

Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesión humana,

enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una

combinación de estos.

4.2. Riesgo

Combinación de un peligro, la probabilidad (y/o la frecuencia) que ocurra un

suceso no deseado y sus consecuencias.

4.3. Consecuencias

Se refieren al resultado de la ocurrencia de un suceso no deseado.

4.4. Probabilidad

Posibilidad de que el riesgo ocurra.

4.5. Frecuencia

Número de veces en un periodo determinado de tiempo, en que un riesgo

ha tenido consecuencias en las personas, recursos o comunidad.

4.6. Incidente:

Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de

provocar un accidente.

4.7. Accidente

Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida,

daño u otra pérdida.

4.8. Seguridad e Higiene (SH)

Disciplina que estudia los factores y condiciones que afectan al bienestar

de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal

subcontratado, visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del

trabajo.

4.9. Medio ambiente:

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Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus

interrelaciones.

4.10. Proceso:

Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.

4.11. Aspectos ambientales:

Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o

negativo para el medio ambiente.

4.12. Impactos Ambientales:

De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa

o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua

por la sustancia vertida.

4.13. Contaminantes:

Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o

gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los

recursos naturales renovables y la salud humana.

4.14. Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)):

La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o negativos de la

acción evaluada.

4.15. Fuente:

Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al

medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas,

residuos, materiales, etc.).

4.16. Actividad Rutinaria:

La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y

servicios, o son procedimientos normales.

4.17. Actividad No Rutinaria:

La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional.

4.18. Medidas de Control:

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Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las

fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:

La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está

afectando negativamente el medio ambiente.

La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que

generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.

El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles

administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las

acciones que se deben realizar, para evitar la generación de impactos.

El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen

minimizar el impacto ambiental.

4.19. Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental:

Es el valor numérico obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e

Impactos Ambientales.

5. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Norma ISO 14001:2004

- Norma OHSAS 18001-2007

- Estándares y límites máximos de acuerdo a la normativa legal.

- Matriz de requisitos legales.

6. RESPONSABILIDADES

Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento el Coordinador

del SIG, Gerente de SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, coordinador de Medio

ambiente, supervisor de Medio ambiente.

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6.1. Responsabilidades del Coordinador del medio ambiente

a) Elaborar este procedimiento y enviar GERENTE DE SEGURIDAD Y

MEDIO AMBIENTE, para su aprobación.

b) Comunicar el resultado de los aspectos ambientales a los involucrados

externos como internos.

c) Realizar un seguimiento al proceso de identificación y valoración de los

aspectos ambientales, peligros y riesgos.

6.2. Responsabilidades del Gerente de Seguridad y Medio ambiente.

a) Aprobar el procedimiento de IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS,

ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS, IMPACTOS

AMBIENTALES

b) Otorgar los recursos necesarios para la IDENTIFICACION DE LOS

PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,

IMPACTOS AMBIENTALES.

c) Presupuestar la implementación de las medidas de control, e informar a

la Gerencia General.

6.3.Responsabilidades del Supervisor de medio ambiente.

d) Apoyar en el proceso de Identificación IDENTIFICACION DE LOS

PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,

IMPACTOS AMBIENTALES.

7. CONDICIONES GENERALES

La actual calificación de la significancia de los riesgos y impactos

ambientales se realizó teniendo en cuenta los peligros y aspectos

ambientales de las actividades más representativas.

Las personas responsables de la elaboración o actualización de las

matrices de peligros y aspectos e impactos ambientales, deben contar con

las competencias para dicha actividad.

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El líder ambiental en consideración a la dinámica de los procesos evaluará

la necesidad de actualización de las matrices de peligros y ambientales.

Pág. 27


8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Descripción ResponsableDocumento

Asociado

7.1 Designación de los encargados

7.1.1 El jede de cada área designara a al personal mejor calificado para realizar la identificación de los peligros y aspectos ambientales.

Jefe de área

SGI-MA-F-01

Lista de persona asignado

7.2 Identificación de aspectos ambientales

7.2.1 Identifica los peligros y aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de FIANSA S.A

7.2.2 Elabora lista de chequeo de peligros y aspectos ambientales

Personal Calificado

Supervisor de seguridad y Medio

ambiente.

Coordinador de Seguridad y Medio

ambiente

SIG-MA-F-02

Lista de Chequeo

7.2.3 Valida y aprueba la lista de peligros y aspectos ambientales identificados.

Jefe de área

7.3. Construcción y valoración de la matriz.

7.3.1. Definir la estructura de la matriz de los peligros, aspectos y riesgos, impactos ambientales.

7.3.2. Consolida la información en la matriz de los peligros, aspectos y riesgos, impactos ambientales.

7.3.3. Califica los riesgos e impacto de acuerdo a los criterios metodológicos establecidos (ver anexo 1)

7.3.4. Determina la significancias de los riesgos e impactos ambientales. (ver anexo 2)

7.3.5. Identifica los controles existentes y los que se deben implementar junto con el funcionario

Coordinador de seguridad y Medio

ambiente


ambiente


ambiente


SIG-SSO- MA-F-03

Matriz de peligros Aspectos e

riesgos, impactos ambientales

Pág. 28


responsable del área.

7.4. Validación y aprobación de la matriz.

7.4.1. Presenta la matriz calificada al Coordinado del sistema integrado de gestión.

7.4.2. Valida la matriz de peligros, aspectos e riesgos, impactos ambientales verificando

Peligros Aspectos identificados Significancia del riesgo Significancia del impacto Controles operacionales existentes.

7.4.3. Realiza los ajustes de los resultados de la validación de la matriz, incluyendo las propuestas de controles a implementar

7.4.4. Presentar la matriz validada al Jefe de área

7.4.5. Aprueba las matrices de peligoros, aspectos e riesgos, impactos ambientales de FIANSA S.A

7.4.6. Presenta la matriz validada al coordinador del SIG

7.4.7. Aprueba las matrices de peligros, aspectos e riesgos, impactos ambientales

7.5. Actualización de la Matriz

7.6.7.6.1. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los

riesgos e impactos ambientales.

7.6.2. Reporta a las áreas correspondientes la modificación efectuadas.

7.6.3. Envía la matriz validada para su publicación al área de SIG

ambiente


ambiente


ambiente


ambiente

Jefe de área

Coordinador de Seguridad y Medio ambiente

Coordinador de Seguridad y Medio ambiente

Jefe de área

Coordinador de seguridad y medio ambiente

Coordinador del SIG


ambiente


SIG-SSO-MA-F-03

Matriz de peligros, Aspectos e

riesgos, impactos ambientales

Pág. 29


ambiente

9. REGISTROS Y ANEXOS

Código NombreResponsable del

Control

SIG-SST-MA-F-01 Lista de personal asignado

Coordinador de seguridad

y medio ambiente

SiG-SST-MA-F-02 Lista de chequeo

SIG-SST-MA-F-03Matriz de peligros, aspectos e riesgos, impactos

ambientales

ANEXO I: CUADRO DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y

CONSECUENCIA

CRITERIOS DE PROBABILIDAD – FRECUENCIA

Pág. 30


TABLA DE PROBABILIDADES

EXPRESIÓN INTUITIVACALIFICACIÓN DE LA

PROBABILIDADIP

Ha ocurrido en el último año Rara Vez 1

Ha ocurrido en el área en el último semestre Ocasional 2

Ha ocurrido en el área en los últimos 03 meses Poco Probable 3

Ha ocurrido en el área en el último mes Probable 4

Ha ocurrido en el área esta semana Muy Probable 5

CRITERIOS DE CONSECUENCIA

TABLA DE CONSECUENCIAS

Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea/o”

Calificación Salud y Seguridad Daños a la Propiedad Medio Ambiente

Insignificante(1)

Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal de efecto leve, P.A. (Primeros Auxilios).

Los daños materiales o pérdida en el proceso

son menores de $1,000.

Evento en el que el impacto puede ser asimilado por el entorno en un corto plazo por procesos naturales.

Menor(2)

Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras de 1º grado, contusiones moderadas, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada, enfermedad conducente a incapacidad temporal con Atención Medica (A.M).

Los daños materiales o pérdida en el proceso fluctúan entre $1,001 y

$5,000.

Evento que se limita al área de trabajo, en el que el impacto requiere de prácticas de mitigación para retornar a su estado inicial. Las acciones de mitigación las realiza el personal que generó el incidente.

Para derrames: Derrames que ocurren en zona contenida (concreto) y no sobrepasan los 5 galones.La limpieza del derrame se realiza usando los recursos propios del área.

Moderada(3)

Quemaduras de segundo grado, contusiones serias, fracturas de dedos, manos, y sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes y/o que en el periodo de recuperación pudiera realizar labores considerado como Atención con Tiempo Restringido (ATR).


fluctúan entre $5,001 y $25,000.

Evento en el área de trabajo y/o áreas contiguas, en el que el impacto requiere de prácticas de mitigación para retornar a su estado inicial. Las acciones de mitigación se realizan con el apoyo del personal de otras áreas.

Para derrames:

Pág. 31


Se consideran derrames de nivel medio aquéllos iguales o mayores a los 5 Gal, pero menores a 55 Gal (1 cilindro). Estos derrames pueden ser controlados mediante el uso de los recursos del área involucrada y los materiales incluidos en el kit para respuesta a derrames más cercano.

Mayor(4)

Quemaduras de tercer grado, Fracturas de brazos, piernas y craneo, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones graves, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades agudas que impliquen una Atención con Tiempo Perdido (ATP) o Incapacidad Permanente.


fluctúan entre $25,001 y $50,000.

Evento en el que las consecuencias pasan los límites de la propiedad de la empresa y/o son visibles por las partes interesadas (comunidades, clientes, autoridades).

Para derrames: Aquellos que sobrepasan los 55 galones, requiere la paralización de actividades en el área afectada, y la presencia de la Brigada para respuesta derrames, se procede siguiendo lo estipulado en el Plan de Contingencias de la sede.

Crítico(5)

Amputaciones traumáticas, fracturas abiertas, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades crónicas que produzcan fatalidad (es) colectiva (s). Fallecimiento(s), incapacidad total permanente o casos múltiples de incapacidad total permanente.


son mayores de $50,001 a más.

Evento en el que las consecuencias pasan los límites de la propiedad de la empresa, genera reclamos y requiere de reporte y/o sustento a las partes interesadas (clientes, autoridades, comunidad, etc.).

Para derrames:Aquellos que sobrepasan los 55 galones, y suceden fuera de las instalaciones de Ferreyros requiriendo apoyo externo para la limpieza y mitigación del mismo.

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA

CONSECUENCIAPROBABILIDAD

1 2 3 4 5

Pág. 32


Ran

go

Seg

uri

dad

y

Sal

ud

O

cup

acio

na

l

Dañ

os

a la

p

rop

ied

ad

Am

bie

nte Rara

Vez(01

año)

Ocasional(06 MeseS)

Poco Probable

(03 Meses)

Probable(01 Mes)

Muy Probable

(01 Semana)

1 Insignificante P.A / Lesión / Efecto Leve

Hasta 1,000

Efecto Leve1

Menor2

Menor3

Menor4

Menor5

Moderado

2 Menor A.M / Lesión / Efecto Menor

1,001a

5,000

Efecto Menor

2Menor

4Menor

6Moderado

8Moderado

10Significativo

3 Moderado ATR / Lesión / Efecto Mayor

5,001a

25,000

Efecto Localizado

3Menor

6Moderado

9Moderado

12Significativ

o

15Significativo

4 MayorATP / Incapacidad Permanente

25,001a

50,000

Efecto Mayor

4Menor

8Moderado

12Significativ

o

16Significativ

o

20Alto

5 Crítico Fatalidad(+)

50,000Efecto Masivo

5Moder

ado

10Significativ

o

15Significativ

o

20Alto

25Alto

TOLERABLE

RIESGO BAJO DE ACCIDENTES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.

NO SE NECESITA MEJORAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, LAS MEDIDAS DE CONTROL SON LAS ADECUADAS Y NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA.

IMPORTANTE

RIESGO MEDIO DE ACCIDENTES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.

EL TRABAJO DEBE EFECTUARSE BAJO CONSTANTE SUPERVISIÓN VERIFICANDO SI LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL PUEDEN SER MEJORADAS.SE DEBE MONITOREAR PERIÓDICAMENTE EL RIESGO PARA CORROBORAR QUE SE MANTIENE EL ESTADO MODERADO..

INTOLERABLE

RIESGO ALTO DE ACCIDENTES FATALES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.

NO SE DEBE COMENZAR EL TRABAJO HASTA QUE EL RIESGO HAYA SIDO ELIMINADO, REDUCIDO Y CONTROLADO. LAS MEDIDAS A TOMAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DEBEN SER INMEDIATAS. SI EL RIESGO SE PRESENTA DURANTE UN TRABAJO EN CURSO, SE DEBE PARALIZAR LA LABOR INMEDIATAMENTE Y CORREGIR EL PROBLEMA QUE TIENE EL RIESGO ASOCIADO.

Pág. 33


6. Identificación los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa de proceso.

1. Proceso de fabricación

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICASPROCESO DE FABRICACIÓN

Área: SSOMA Versión (01):

CODIGO: SEG- FP-IPERC-001 20/01/2015

Área / Proy : PLANTA

Proceso: Fabricación

Equipo de Trabajo Consecuencia Probabilidad

Nº Nombres Cargos Firmas Insignificante (1) 1 Rara Vez (1) 1 1

1 William Córdova Supervisor de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2

2 Julio Cruzada Supervisor de Fabricación Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3

3 Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4

Crítico (5) 5 Muy Probable (5) 5 5

Cargo Fecha FirmaElaborado por: Julio Cruzada 26/01/2015

Revisado por: William Córdova 29/01/2015

Aprobado por: Luis Pajuelo 29/01/2015

Pág. 34


1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 3°

N°LISTA DE

ACTIVIDADES (SUBPROCESOS)

EXPOSICIONES A PERDIDAS¿Cuál es la

consecuencia máxima razonable que podría ocurrir

si se ejecuta la tarea en forma

incorrecta?

CONSECUENCIA

PR

OB

AB

ILID

AD NIVEL DE

RIESGO(MATRIZ)

Cruzar el valor más alto

identificado de Consecuencia vs

Probabilidad.

INCIDENTES ANTERIORESSe han producido incidentes en el pasado

durante la realización de esta tarea?

¿Es

un

a ta

rea

nu

eva

oin

usu

al?

Ranking

Lesi

ónEn

ferm

edad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Lesi

ones

Enfe

rmed

ad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Ordene de Significativo

a Menor.

1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0

1Armado de Ducterios

Contusiones por atrapamiento.

Crítico (5) Menor (2)Insignificante

(1)Poco Probable

(3)Significativo 3 3 0 0 32

2Armado en Machinas



(1)Poco Probable


3Armado de

TransicionesContusiones por

atrapamiento.Crítico (5) Menor (2)

Insignificante (1)

Poco Probable (3)

Significativo 3 0 0 0 29

4

Preparación de ARMADO

(biseles/destaje, etc.)

Cortes Crítico (5) Menor (2)Insignificante

(1)Poco Probable


5Armado sobre

CaballetesContusiones por

atrapamiento.Crítico (5) Menor (2)

Insignificante (1)

Poco Probable (3)


Pág. 35


6Corte con

amoladoraCortes y/o

amputacionesMayor (4) Menor (2) Menor (2)

Poco Probable (3)


7Corte con

TronzadoraCortes y/o

amputacionesMayor (4) Menor (2) Menor (2)

Poco Probable (3)


8Traslado de materiales a

Fabricar.

Contusiones por caídas.

Torceduras, esguinces.

Mayor (4) Menor (2)Insignificante

(1)Poco Probable


9Taladrado de

ElementosAtrapamientos Mayor (4) Menor (2)

Insignificante (1)

Ocasional (2) Moderado 3 3 0 0 23

10Soldadura

Semiautomática-MANUAL

Quemaduras, Inhalación de

Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 3 3 0 0 22

11Enderezado por

CalorQuemaduras Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 21

12Enderezado por

PresiónGolpes Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 21

13Enderezado por

GolpeGolpes Mayor (4) Menor (2)

Insignificante (1)

Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 20

14Limpieza

Mecánica con amoladora

Cortes y/o amputaciones

Mayor (4) Menor (2)Insignificante

(1)Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 20

15

Soldadura de ARCO

SUMERGIDO-Tipo TRACTOR



16

Soldadura de ARCO

SUMERGIDO-Tipo ESTACIONARIO



17Soldadura

Semiautomática MIJJI TRACTOR



18Limpieza

Mecánica con Cincel

Golpes Mayor (4)Insignificante

(1)Insignificante

(1)Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 19

Pág. 36


19 Oxicorte Manual Quemaduras Crítico (5) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 18

20Oxicorte con

Carrito de CorteQuemaduras Crítico (5) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 18

21Soldadura

Semiautomática-BULLONT



22Inspección de

Materiales.Lumbago Crítico (5) Menor (2)

Insignificante (1)

Rara Vez (1) Moderado 0 0 0 0 14

23 Tipeo AutomáticoSordera con incapacidad.


(1)Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 14

24Traslado de

InsumosLumbago

Moderado (3)

Insignificante (1)

Insignificante (1)

Rara Vez (1) Menor 0 3 0 0 12

25Tipeo

ConvencionalContusiones por

atrapamientoMayor (4) Menor (2)

Insignificante (1)

Rara Vez (1) Menor 0 0 0 0 12

Pág. 37


2. Proceso de granallado y pintura

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS PROCESO DE GRANALLADO Y

PINTURAÁrea: SSOMA Versión (01):



Proceso: Granallado y Pintura



1 William Córdova Supervisor de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2

2 Martín Godoy Practicante de SSTMA Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3

3 Carlos Bobbio Jefe de Granallado y Pintura Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4


Cargo Fecha FirmaElaborado por: Martín Godoy 26/01/2015

Revisado por: Carlos Bobbio 29/01/2015

Aprobado por: Carlos Bobbio 29/01/2015

Pág. 38



N°LISTA DE



consecuencia máxima

razonable que podría ocurrir si

se ejecuta la tarea en forma

incorrecta?

CONSECUENCIA

PR

OB

AB

ILID

AD

NIVEL DE RIESGO

(MATRIZ)Cruzar el valor

más alto identificado de

Consecuencia vs Probabilidad.

INCIDENTES ANTERIORES

¿Se han producido incidentes en el

pasado durante la realización de esta

tarea?

¿Es

un

a ta

rea

nu

eva

oin

usu

al?

Ranking

Lesi

ónEn

ferm

edad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Lesi

ones

Enfe

rmed

ad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Ordene de Significativo a

Menor.

1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0

1

Limpieza con Granalla de

elementos y/o estructuras

Ingreso de partículas a los

OjosMayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 25

2Pintado de

Elementos y/o estructuras

Inhalación de vapores

orgánicos.Mayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 25

Pág. 39


3

Traslado de elemento granallado

y Limpieza de cabina

Aplastamiento Mayor (4) Insignificante (1) Insignificante (1) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 24

4Secado de

elementos por Cabina Automático


Mayor (4) Insignificante (1) Insignificante (1) Ocasional (2) Moderado 8 3 0 3 22

5

Corrección de Observaciones realizadas por

Control de Calidad

Golpes por Caídas. Mayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 8 3 0 0 20

6 Llenado de Tolva

Contusión, amputación de

dedos por atrapamiento.

Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Menor 4 3 0 0 16

Pág. 40


3. Proceso de despacho

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICASPROCESO DE DESPACHO

Área: SSOMA Versión (01):



Proceso: Despacho



1 Kevin Roque Practicante de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2

2 Eva Garayar Superv. De Log. Transp. Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3

3 Andrea Valle Peña Asistente de Log Transp. Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4


Pág. 41


Cargo Fecha FirmaElaborado por: Kevin Roque 26/01/2015

Revisado por: Eva Garayar 29/01/2015

Aprobado por: William Córdova 29/01/2015


N°LISTA DE



consecuencia máxima

razonable que podría ocurrir si

se ejecuta la tarea en forma

incorrecta?

CONSECUENCIA

PR

OB

AB

ILID

AD

NIVEL DE RIESGO(MATRIZ)Cruzar el

valor más alto identificado

de Consecuencia

vs Probabilidad.

INCIDENTES ANTERIORESSe han producido incidentes en el pasado

durante la realización de esta tarea?

¿Es

un

a ta

rea

nu

eva

oin

usu

al?

Ranking

Lesi

ónEn

ferm

edad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Lesi

ones

Enfe

rmed

ad

Prop

ieda

d

M. A

mbi

ente

Ordene de Significativo

a Menor.

1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0

Pág. 42


1Embalaje de

CargasLumbago, esguinces

Mayor (4) Menor (2) Menor (2)Rara Vez

(1)Menor 3 0 0 0 16

2Traslado y

Manipulación de Cargas

Contusiones, torceduras, esguinces.

Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)Rara Vez

(1)Moderado 0 0 0 0 14

3 Estiba de CargasAplastamiento y

caídas.Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)

Rara Vez (1)

Moderado 0 0 0 0 14

4Sujeción y

Trincado de Cargas

Contusiones por atrapamiento y

caídas.Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)

Rara Vez (1)

Moderado 0 0 0 0 14

Pág. 43


7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 04/03/2014 Edición: 01 Código:

ELABORADO POR:

N°

CA

TE

GO

RÍA

SUMILLA NORMA LEGALFECHA DE

PUBLICACIÓNART. TEXTO DEL ARTÍCULO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE DE ASEGURAR CUMPLIMIENTO

1

Seg

urid

ad y

S

alud

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR

25/04/2012Artículo

24.

El empleador debe implementarmecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19º de la Ley.

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la

Empresa

Gerente General

2

Seg

urid

ad y

S

alud

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo


25/04/2012Artículo

25.

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos

Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Comité de SST

Pág. 44


3

Seg

urid

ad y

Sal

ud Participación

de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo


25/04/2012Artículo

36.

Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador que sólo será accesible con su autorización escrita.

Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Comité de SST

4

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Comité y salud en el trabajo


25/04/2012Artículo

40.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador

Comité de seguridad

Comité de SST

5

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Comité y salud en el trabajo


25/04/2012Artículo

43.

Artículo 43º.- El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros.


Comité de SST

Pág. 45


6

Seg

urid

ad y

S

alud Comité y salud

en el trabajo


25/04/2012Artículo

46.

El empleador debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición.


Comité de SST

7

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo


25/04/2012Artículo

70.

Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima:

a) Objetivos y alcances.b) Liderazgo, compromisos y la política de

seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de

los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera.

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.

f) Preparación y respuesta a emergencias.

Reglamento interno

Gerente General

Pág. 46


8

Seg

urid

ad y

Sal

ud Planificación y

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo


25/04/2012Artículo

77.

La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones.

IPER Gerente General

9

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Planificación, desarrollo y aplicación


25/04/2012Artículo

79.

La planificación debe permitir que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuya:

a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales vigentes.

b) A fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) A mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el trabajo

Plan anual Comité de SST

Pág. 47


10

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Planificación, desarrollo y aplicación


25/04/2012Artículo

83.

El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo:

a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.

b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia.

c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.

d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta.

Plan de contingencia

Comité de SST

11

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo


25/04/2012Artículo

85.

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.

Auditoria Interna y Externa

Comité de SST

Pág. 48


12

Seg

urid

ad y

Sal

ud

Derechos y obligaciones


25/04/2012Artículo

93.

El desplazamiento a que hace referencia el artículo 54º de la Ley comprende todo desplazamiento que realice el trabajador en cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo. No se incluye el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa, salvo que ello esté contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de la actividad, sea una condición de trabajo o el desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el empleador, de forma directa o a través de terceros

Reglamento Interno

Comité de SST

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ud

Derechos y obligaciones de los trabajadores


25/04/2012Artículo

105.

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido encausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de su función.

Reglamento Interno

Comité de SST

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Notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales


25/04/2012Artículo

110.

La notificación a que se refiere el artículo 82º de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:

a) Empleadores: - Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social): - Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. - Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico. La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal

c) Del artículo 82º de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Reglamento interno

Comité de SST

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ud Investigación

de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos


25/04/2012Artículo

122.

Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad socialdonde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del SistemaInformático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación escrita remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,o dependencia correspondiente a la localidad en la que se produzca el fallecimiento.

Reglamento Interno

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Pág. 51


ohsas 18001 - sa 8000

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