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MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

(MAPRO)

SUBGERENCIA DE

RACIONALIZACiÓN Y ESTADíSTICA

2013


1. INTRODUCCiÓN

2013 SUBGERENCIA DE

RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

La Subgerencia de Racionalización y Estadística, es la unidad orgánica de

asesoramiento técnico normativo encargada de la conducción , ejecución, evaluación y

control de las actividades concernientes a los sistemas de racionalización y estadistica

de la Municipalidad .

Para llevar a cabo la referida acción de elaborar, mantener actualizados los

documentos de gestión, desarrollar y normar las actividades y procedimientos técnicos

de estadisticas en la municipalidad , utiliza varios procedimientos internos en el

manejo de su documentación y decisiones internas; sin embargo, para efectos del

presente manual , se ha detallado sólo los procedimientos más importantes y

frecuentes que ejecuta la Subgerencia de Racionalización y Estadistica de forma clara

y concisa.

Es conveniente precisar que el presente documento, ha sido elaborado conforme a lo

establecido en las "Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos

en Entidades Públicas" aprobada por Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR Y

los lineamientos de la Directiva N°001-2012-GM/MM denominada "Elaboración ,

Aprobación y Difusión del Manual de Procedimientos de la Municipalidad de

Miraflores", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2012-GM-MM, de

fecha 27 de enero del 2012.

En este sentido, el presente manual pretende dar a conocer los principales

procedimientos internos que se ejecutan en la Subgerencia de Racionalización y

Estadistica, los cuales han sido elaborados en cumplimiento estricto de la normativa

que exige contar con dicho instrumento de gestión.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

11. INDICE

Pág.

l. INTRODUCCION ....................................................................................................... 1

11. INDICE ................................................................................. ... .................... ........ ..... 2

111. DATOS GENERALES ....... . ......... . ................... .. ........................................... 6

3.1 Objetivos.

3.2 Alcance.

3.3 Órgano que elabora y fecha

3.4 Órgano que regula, revisa y aprueba

IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ................................................................. 7

4.1 Denominación del Procedimiento ....................................................... 7

Modificación y/o actualización del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA)

4.1 .1 Código del Procedimiento

4.1.2 Objetivo

4.1.3 Descripción

4.1.3.1 Detalle del Procedimiento

4.1.4 Resultados

4.1.5 Tiempos estimados

4.1.6 Usuarios

4.2 Denominación del Procedimiento ................................ ................................ 12

Modificación y/o actualización del Reglamento de Organización y

Funciones (ROF)

4.2.1 Código del Procedimiento

4.2.2 Objetivo

Descripción

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y EstadIstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

2



4.2.4 Resultado


4.2.6 Usuarios

1= SUBGE~~~CIA DE 1 I RACIONALIZACiÓN Y ~ ESTADISTICA

4.3 Denominación Procedimiento ...................................................................... 16

Modificación y/o actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos

(TUSNE)


4.3.2 Objetivo

4.3.3 Descripción


4.3.4 Resultados


4.3.6 Usuarios

4.4 Denominación del Procedimiento ........................................... ........ ...... .. .... . 19

Información para el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU)


4.4.2 Objetivo

4.4.3 Descripción


4.4.4 Resultados


4.4.6 Usuarios

4.5 Denominación del Procedimiento ................................................................ 22

Elaboración del Compendio Estadistico Municipal


4.5.2 Objetivo

4.5.3 Descripción


4.5.4 Resultados

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

3

... " ....... OfU.S - ... -.

~ ~MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


4.5.6 Usuarios

L 2013

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y I

ESTADISTICA

4.6 Denominación del Procedimiento ........ .......... .............................................. 25

Modificación y/o actualización del Manual de Organización y Funciones

(MOF)


4.6.2 Objetivo

4.6.3 Descripción


4.6.4 Resultados


4.6.6 Usuarios

4.7 Denominación del Procedimiento ................................................................ 29

Modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO)


4.7.2 Objetivo

4.7.3 Descripción


4.7.4 Resultados


4.7.6 Usuarios

4.8 Denominación del Procedimiento ..................................... .. ... .... .................. 32

Elaboración de Directivas


4.8.2 Objetivo

4.8.3 Descripción


4.8.4 Resultados


Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

4


4.8.6 Usuarios

~

1 2013 r SUBGERENCIA DE

RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS .. ... ........... .......... ....... ............. 35

VI . DIAGRAMAS ........ .... ..... .......................... ... ....................................................... . 35

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadistica - Ca . Tarata W 160 piso 14 - relf. 6177351

5


111 . DATOS GENERALES

3.1 Objetivos.

2013 r SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y

ESTADISTICA

a) Presentar en forma clara , concisa y funcional los principales procedimientos

de la Subgerencia de Racionalización y Estadistica, relacionadas con las

funciones que le atribuye el Reg lamento de Organización y Funciones

(ROF).

b) Brindar información de las acciones que se siguen en la ejecución de los

procesos para el cumplimiento de las funciones de la Subgerencia de

Racionalización y Estadistica.

c) Verificar el cumplimiento de los procedimientos llevados a cabo por la

Subgerencia de Racionalización y Estadistica.

3.2 Alcance.

El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Subgerencia de

Racionalización y Estadística.

3.3 Órgano que elabora y fecha .

Subgerencia de Racionalización y Estadística. Setiembre 2013.

3.4 Órgano que regula , rev isa y aprueba

Regula y revisa Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y

Estadistica

Aprueba

Alcaldía

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadrstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

6


IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

4.1 Denominación del Proced imiento

2013 r SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ~ESTADISTICA

- Modificación y/o actualización del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA).

4.1 .1 Código del procedimiento: 05.1.2.01

4.1.2 Objetivo

Sistematizar e incorporar en un 5010 documento la información adecuada

sobre 105 procedimientos administrativos y servicios brindados en

exclusividad por la Municipalidad de Miraflores, que por exigencia legal

deben in iciar los administrados para satisfacer o ejercer sus intereses o

derechos.

Base Legal

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 156-2004-EF aprueba el Texto Único Ordenado de

la ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo N" 018-2008-JU Apruébese el Tex10 Único Ordenado

de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Decreto Supremo N"064-2010-PCM , aprueba la metodologia de costos

de 105 procedimientos administrativos y servicios prestados en

exclusividad comprendidos en los textos únicos de Procedimientos

Administrativos de las Entidades Públicas.

Decreto de Alcaldia N° 005-2011/MM del 02 de Agosto de 2011 , que

modifica el TUPA aprobado con Ord. N° 312 - MM.

Decreto de Alcaldía N° 001-2012/MM , del 19 de Abril de 2012, que

modifica el TUPA modificado por la Ord. N° 312-MM, en el marco de la

Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011 -SUNASS-CD, de fecha

21 de octubre de 2009.

M unicipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de

Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

7

2013

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS r SUBGERENCIA DE I RACIONALIZACiÓN Y

-L ESTADISTICA

Ordenanza N° 312-MM del 25 de Setiembre de 2009, que modifica el

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de

Miraflores (Ratificado mediante Acuerdo de Concejo de Lima

Metropolitana N° 396-2009-MML).

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de

Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

8

MANUAL DE 1

4.1 .3 Descripción

4.1.3.1 Detalle del Procedimie nto

N' ACTIVIDAD RESPONSABLE

Gerencia de A1 Recibe propuesta de modificación y/o actualización del Planificación y

TUPA, luego deriva al subgerente SGRE. Presupuesto

A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización.

Subgerente SGRE (2 minutos)

Recibe , revisa y coordina con la unidad orgánica Especialista en A3 solicitante y/o involucrada en la elaboración del TUPA. Racionalización

(80 horas)

Consolida el TUPA y prepara el informe técnico y lo Especialista en A4

remite al subgerente SGRE. Racionalización

(40 horas)

Recibe, revisa y valida en coordinación con el gerente GPP, la información del TUPA y lo deriva al

AS especialista . (16 horas)

Subgerente SGRE

Es Conforme? Si => A6 No => A3

A6 Recibe TUPA, consolida la información remitida e Especialista en ingresa la información en el programa de costos TUPA. Racionalización

(160 horas)

A7 Tramita ante las unidades orgánicas la validación de los Especialista en costos al TUPA .(8 horas) Racionalización

Valida los costos TUPA y lo remite al especialista . Gerentes de

A8 Unidades (16 horas)

Orgánicas

A9 Elabora el informe técnico que sustenta los costos del Especialista en

TUPA y lo remite al subgerente SGRE.(160 horas) Racionalización

Revisa y da su V' B'. (8 horas)

A10 Es Conforme?

Subgerente SGRE

Si => A11 No => A9

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racional ización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telr. 6177351

9

Remite el TUPA, informe técnico de costos a la GPP A11 para su conformidad y elevación a la GAJ con la Subgerente SGRE

finalidad de que elabore el proyecto de la ordenanza y el informe legal en la que se sustenta el TUPA. (8 horas)

Recibe y remite con memorándum el TUPA, informe Gerencia de

A12 Planificación y técnico de costo. (10 minutos)

Presupuesto

Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre

A13 expedientes y documentos de gestión requeridos por las Gerencia de unidades orgánicas". Asesoría Jurídica Cód.05.2.02 (13 horas, 58 minutos)

A14 Remite el TUPA, informe técnico de costos y el proyecto Gerencia de de la ordenanza a Secretaria General. Asesoría Jurldica (8 horas)

Recibe de GAJ y remite el TUPA, informe técnico y

A15 legal de costos y el proyecto de la ordenanza a la Secretaria Comisión de Asuntos Legales y Económicos para su General revisión y aprObación en Sesión de Concejo. (8 horas)

A16 Recibe y aprueba ordenanza del TUPA y lo deriva a la

Concejo Municipal SGRE a través de Secretaria General. (8 horas)

Remite en forma físíca y digital el TUPA, informe técnico Especialista en

A17 y legal, la ordenanza distrital al SAT de la Municipalidad Racionalización

Metropolitana de Lima para su ratificación respectiva. (16 horas)

A18 Revisa , da el V' B' y lo traslada a la Comisión de Jefe de Asuntos Asuntos Legales y Económicos del Concejo Municipal Legales del SA T de Lima Metropolitana para su ratificación . (120 horas)

Comisión de

A19 El TUPA es ratificado mediante Acuerdo de Concejo de Asuntos Legales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. (16 horas) Económicos de la

MML

A20 Realiza el trámite de publicación del TUPA ratificado en Especialista en el diario oficial el Peruano.(8 horas) Racionalización

A21 Verifica la publicación del TUPA en el portal web de la Especialista en Municipalidad.(8 horas) Racionalización

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10


A22 Realiza el trámite de actualización de derechos en el sistema correspondiente al TUPA aprobado. (8 horas)

A23 Publica el TUPA ratificado en el Portal Web de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). (8 horas)

A24 Codifica los derechos de pago del TUPA ratificado y los envia a la GSTI. (8 horas)

A25 Actualiza en el SAM, en coordinación con la SGP, los códigos de los derechos de pago del TUPA ratificado. (8 horas)

4.1.4 Resultados

2013 ~ SUBGERENCIA DE


Especialista en Racionalización



Gerencia de Sistemas y

Tecnologias de la Información

Que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) se

encuentre actualizado y sea de conocimiento de las unidades organicas

involucradas de la Municipalidad de Miraflores para una adecuada

aplicación en la gestión municipal. Asimismo, brindar la información del

TUPA con transparencia a los ciudadanos.


El tiempo estimado para este procedimiento es de: 734 horas, 10 minutos.

4.1.6 Usuarios

Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de Asesoría

Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Sistemas y

Tecnologias de la Información , Secretaria General , Concejo Municipal,

Gerentes de Unidades Organicas, Jefe de Asuntos Legales (SAT),

Comisión de Asuntos Legales y Económicos.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N" 160 piso 14 - Telf. 6177351

II

4.2 Denominación del Procedimiento

- Modificación y/o aclualización del Reglamento de Organización y

Funciones (ROF).

4.2.1 Código del procedimiento: 05.1.2.02

4.2.2 Objetivo

Establecer la naturaleza, finalidad , ámbito, funciones generales y base

legal de los órganos que lo conforman, en concordancia con el Decreto

Supremo N° 043-2006-PCM , Ley Orgánica de Municipalidades y demás

disposiciones legales vigentes aplicables.

Base Legal

Constitución Politica del Perú .

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 043-2006-PCM - Lineamientos para la

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y

Funciones ROF, por parte de las entidades de la Administración

Pública.

Ordenanza N° 347/MM, aprueba la nueva Estructura Orgánica y el

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de

Miraflores.

Ordenanza N" 378/MM , que modifica las ordenanzas N"s 347/MM y

351/MM referidas a la estructura orgánica, ROF y CAP.

Ordenanza N' 396/MM, que modifica la ordenanza N' 347/MM que

aprueba el ROF.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Tel f. 6177351

12

_~Oii&T -

L~ J MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4.2.3 Descripción

4.2.3.1 Detalle del Proced imiento

N" ACTIVIDAD

Recibe propuesta de modificación y/o actualización A1 del Reglamento de Organización Funciones y

(ROF) , luego deriva a subgerente SGRE.

A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . (2 minutos)

A3 Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o involucrada para la modificaCión y/o actualización del ROF.(80 horas)

A4 Revisa y consolida la información remitida por las unidades orgánicas involucradas en el ROF y lo remite al subgerente SGRE. (40 horas)

Valida en coordinación con el gerente GPP, la información del ROF remitida por las unidades

A5 orgánicas involucradas. (16 horas)


A6 Elabora la modificación y/o actualización del proyecto del ROF. (360 horas)

A7 Remite el proyecto del ROF a cada unidad orgánica para su V· B·. (8 horas)

A8 Recibe proyecto del ROF, luego del V· B· lo envla al especialista en raCionalización. (15 minutos)

~.

Revisa el proyecto del ROF corregido y/o modificado por cada unidad orgánica y remite al subgerente

A9 SGRE. (16 horas)

Es Conforme? Si=>A10 No => A8

~ 2013

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y

ESTADISTICA

RESPONSABLE

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Subgerente SGRE



Subgerente SGRE



Unidades orgánicas

EspeCialista en Racionalización

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351

13


A10 Aprueba el proyecto del ROF por cada unidad orgánica en coordinación con la GPP. (8 horas)

A11 Consolida el proyecto del ROF, elabora proyecto de ordenanza y el informe técnico. (120 horas)

A12 Remite el proyecto ROF, informe técnico y proyecto de ordenanza al subgerente SGRE. (15 minutos)

A13 Recibe y visa el proyecto ROF y el proyecto de Ordenanza, firma el informe técnico y los deriva a la GPP. (15 minutos)

Recibe y revisa , proyecto del ROF, proyecto de ordenanza y el informe técnico. (15 minutos)

A14 Es Conforme? Si=> A15 No => A13

Aprueba, visa y eleva con opinión favorable mediante A15

memorándum a la GAJ para opinión legal. (45 minutos)

Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre A16 expedientes y documentos de gestión requeridos por

las unidades orgánicas". Cód.05.2.02 (13 horas, 58 minutos)

A17 Revisa la modificaCión ylo actualización del proyecto del ROF para su correspondiente voso. (16 horas)

Remite el informe técnico , legal , el proyecto de la A18 ordenanza y el proyecto del ROF a la Comisión de

Asuntos Jurldicos del Concejo Municipal para su aprobación en sesión de consejo. (8 horas)

A19 Aprueba ordenanza de la modificación ylo actualización del proyecto ROF. (8 horas)

A20 Firma la ordenanza que aprueba la modificación ylo actualización del proyecto del ROF. (8 horas)

A21 Ejecuta el procedimiento de aprobación, promulgación y publicación de la ordenanza que aprueba el proyecto del ROF. (8 horas)

L 2013 SUBGERENCIA DE

RACIONALlZACION y --'--- ESTADISTICA

Subgerente SGR E



Subgerente SGR E



Gerencia de Asesorla Jurldica

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

Concejo Municipal

Alcaldla

Secretaria General


Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N° 160 piso 14 - Telr. 6177351

14


A22 Notifica a la GPP. (15 minutos)

Recibe la ordenanza. el proyecto del ROF aprobado y A23

comunica a todas las unidades orgánicas su implementación. (1 hora)

Coordina con la SGRE para que remita a la GCIi el A24

archivo digital del proyecto del ROF para su publicación. (20 minutos)

A25 Coordina con el especialisla la publicación del proyecto del ROF en el portal de transparencia de la Municipalidad. (15 minutos)

A26 Digitaliza y coordina con la GCII su publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (1 hora)

A27 Verifica la publicación del proyecto del ROF en el portal de transparencia de la Municipalidad. (30 minutos)

4.2.4 Resultados

I 2013 - SUBGERENCIA DE 1


Secretaria General



Subgerente SGRE



Que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se encuentre

actualizado y sea de conocimiento de los funcionarios y trabajadores de

las unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, con el fin de

lograr una adecuada aplicación en la gestión municipal.


El tiempo estimado para este procedimiento es de:715 horas, 5 minutos.

4.2.6 Usuarios

Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de

Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia

Municipal, Secretaria General, Unidades Orgánicas, Concejo Municipal,

Alcaldía.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf . 6177351

15



2013 SUBGERENCIA DE


Modificación y/o actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos

(TUSNE).


4.3.2 Objetivo

Sistematizar e incorporar en un solo documento la información de los

servicios no exclusivos que la Municipalidad de Miraflores brinda a los

ciudadanos.

Base Legal


- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto de Alcaldia N° 006-2013/MM, que modifica la ord .312-MM, de

acuerdo a la Ley N° 30056.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf . 6177351

16

1 2013

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS R~~~g~:L~~~~~\ i L ~ ESTADISTICA

4.3.3 Descripción


N" ACTIVIDAD RESPONSABLE

Recibe propuesta de modificación ylo actualización Gerencia de

A1 del Servicio Administrativo no Exclusivo , luego deriva

Planificación y

al subgerente SGRE. Presupuesto

A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización. Subgerente SGRE (2 minutos)

A3 Coordina con cada unidad orgánica solicitante ylo Especialista en involucrada para la modificación ylo actualización del Racionalización TUSNE. (80 horas)

A4 Revisa y consolida la información remitida por las Especialista en unidades orgánicas involucradas en el TUSNE y lo Racionalización remite al subgerente SGRE. (40 horas)

Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto, la información del TUSNE remitida por las unidades orgánicas

AS involucradas. (16 horas) Subgerente SGRE


A6 Elabora el anexo y propuesta de informe técnico que Especialista en sustenta el TUSNE y remite al subgerente SGRE. Racionalización (40 horas)

Revisa y elabora el documento final del informe técnico . (2 horas)

A7 Subgerente SGRE Es Conforme? Si => A8 No => A6

A8 Aprueba , firma y remite informe técnico a GPP. Subgerente SGRE (15 minutos)

Recibe y revisa informe. (2 horas) Gerencia de

A9 Es Conforme?

Planificación y

Si=>A10 Presupuesto

No => A7

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telr. 6177351

17

~ 2013 1

MANUAL DE PROC EDIMIENTOS R!~~g~:L~~~~~\ ESTADISTICA J

Aprueba, visa y eleva con opinión favorable mediante Gerencia de

A10 memorándum a la GAJ para opinión legal. Planificación y (45 minutos) Presupuesto

Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre Gerencia de

A11 expedientes y documentos de gestión requeridos por Asesorla Jurldica

las unidades orgánicas·. Cód. 05.2.02 (13 horas, 58 minutos)

A12 Recibe y tramita firma del Alcalde. (8 horas) Secretaria General

A13 Firma resolución de alcaldla que aprueba el TUSNE y

Alcaldla remite a Secretaria General. (1 hora)

Tramita la publicación de la resolución de alcaldla y el Secretaría A14

TUSNE en el diario oficial El Peruano. (8 horas) General

A15 Verifica la publicación del TUSNE en el diario oficial El Especialista en Peruano. (8 horas) Racionalización

A16 Envla a la GCI! el TUSNE en archivo digital para la Especialista en publicación del TUSNE en el portal de transparencia Racionalización de la Municipalidad. (8 horas)

A17 Coordina con la GSTI. SGCF y SGP la codificación de Especialista en los derechos de pago del TUSNE aprobado. Racionalización (16 horas)

4.3.4 Resultados

Que el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) se encuentre

actualizado y sea de conocimiento de las unidades orgánicas involucradas

de la Municipalidad de Miraflores para su adecuada aplicación en la gestión

municipal. Asimismo, brindar la información del TUSNE con transparencia a

los ciudadanos.


El tiempo estimado para este procedimiento es de: 244 horas.

4.3 .6 Usuarios Especialista en Racionalización , Subgerente SGRE , Gerencia de

Plan ificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurid ica, Secretaria

General, Alcaldía .

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadrstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

18

I ~ [ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


2013 SUBGERENCIA DE


- Información para el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU).


4.4.2 Objetivo

Disponer de información estadistica de la Municipalidad de Miraflores, a

fin de generar indicadores y que sirvan de apoyo a la gestión para la

planificación y adecuada toma de decisiones. Asimismo dicha

información es remitido al Instituto Nacional de Estadistica e Informática

(INEI) para

Municipalidades.

Base Legal

su incorporación en el Registro Nacional de

Ley N° 27563, Ley que Autoriza la creación del Registro Nacional de

Municipalidades-RENAMU publicado en el Diario Oficial El Peruano

con fecha 25/11/01 .


Decreto Supremo N" 033-2002-PCM, aprueban reglamento del

Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y el Directorio

Nacional de Municipalidades de Centro Poblado Menor

(DINAMUCEP) publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha

12/05/02.

Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del

INEI con fecha del 30/04/90.

- Resolución Jefatural N" 128-2012-INEI , Autorizan actualización del

Registro Nacional de Municipalidades 2012 publicado en el Diario

Oficial El Peruano con fecha 27/05/12.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

19

[ CJ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS I 2013 j SU BGERENCIA DE

RACIONALIZACiÓN Y _~_ ESTADISTICA

4.4.3 Descripción


N° ACTIVIDAD RESPONSABLE

Al Recibe el oficio del INEI solicilando información

Secretaria General anual para el RENAMU, luego envla a GPP.

Recibe oficio del INEI y deriva a subgerente SGRE Gerencia de

A2 Planificación y para su atención. (5 minutos)

Presupuesto

A3 Recibe oficio del INEI y deriva al especialista de

Subgerente SGRE estadlstica . (2 minutos)

Elabora memorándum circular solicitando a las Especialista de

unidades orgánicas involucradas el llenado de la A4

información, luego pasa a GPP para firma. Estadistica

(15 minutos)

Gerencia de

AS Firma memorándum circular. (2 minutos) Planificación y Presupuesto

A6 Realiza la coordinación con las unidades orgánicas Especialista en involucradas para el llenado de la información en Estadistica el formulario del RENAMU. (120 horas)

A7 Remiten información impresa o digital. (15 minutos) Gerencias/Subgerencias

Recopila la Información de las unidades orgánicas Especialista en

A8 involucradas mediante formatos y formularios Estadistica

estadlsticos, acorde a lo establecido por el RENAMU. (120 horas)

A9 Revisa , consolida, procesa y analiza la información Especialista en estadlstica remitida por las unidades orgánicas. Estadistica (80 horas)

Al0 Realiza la validación de la información para el

Subgerente SGRE RENAMU en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto. (8 horas)

All Ingresa la información en el formulario electrónico y Especialista en fisico del RENAMU y remite al subgerente SGRE Estadistica para su V· B·. (8 horas)

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadfstica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351

20

g I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .L

A12 Revisa , visa el formulario f1sico y remite a GPP, (1 hora)

Recibe y revisa el formulario electrónico y fisico del RENAMU.(1 hora)

A13 Es conforme? Si=> A14 No => A12

Visa y elabora informe para remitir a Secretaria A14

General. (1 hora)

A15 Recibe y remite la información del formulario flsico y electrónico del RENAMU allNEI. (8 horas)

4.4.4 Resultados

h 2013 1 SUBGERENCIA DE


Subgerente SGRE



Secretaria General

Que la información municipal de Miraflores en el Registro Nacional de

Municipalidades, sea de conocimiento de las unidades orgánicas

involucradas y que sea confiable y oportuna para la toma de decisiones

en la gestión municipal.



4.4.6 Usuarios

Gerencia de Planificación y Presupuesto, Especialista en Estadistica,

Subgerente SGRE, Secretaria General, Gerencias ISubgerencias,

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadíst ica - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telr. 6177351

21

ESTADI STICA

4.5 Denominación del Procedimiento.

- Elaboración del Compendio Esladistico Municipal.


4.5.2 Objetivo

Disponer de información estadistica de la Municipalidad de Miraflores. a

fin de que sirva de apoyo a la gestión municipal para la plan ificación y

adecuada toma de decisiones. Asimismo dicha información se pone en

disposición de los investigadores. estudiantes y público en general.

Base Legal

Ley N' 27563 Ley que Autoriza la creación del Registro Nacional de

Municipalidades - RENAMU publicado en el Diario Oficial El Peruano

con fecha 25/11 /01 .

Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo N" 033-2002- PCM, Aprueban Reglamento del

Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y el Directorio

Nacional de Municipalidades de Centro Poblado Menor (DINAMUCEP)

publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 12/05/02.

- Decreto Supremo N' 089- 2007-PCM, Aprueban Plan Estratégico

Nacional Para el Desarrollo Estadistico para el periodo 2008- 2012

publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 08/11 /07.

Resolución Jefatural N' 128- 2012- INEI , Autorizan actualización del

Registro Nacional de Municipalidades 2012 publicado en el Diario

Oficial El Peruano con fecha 27/05/12.

Resolución Jefatural N' 132- 2012- INEI , Aprueban Directiva Normas y

Procedimientos para la Evaluación del Plan Estratégico Nacional para

el Desarrollo Estadistico (PENDES) 2008 - 2012 publicado en el Diario

Oficial El Peruano con fecha 01 /06/12.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata Ne 160 piso 14 - Telf. 6177351

22

~ --'----


4.5.3 Descripc ión

4.5.3.1 Detalle de l Procedimiento

N" ACTIVIDAD

A1 Elabora memorandum solicitando información estadlstica para el Compendio Estadístico Municipal a través de la GPP. (1 hora)

A2 Recibe la información. (10 minutos)

A3 Realiza las coordinaciones con las unidades organicas para la elaboración del Compendio Estadlstico Municipal. (80 horas)

A4 Recopila la información de las unidades orgánicas mediante formatos estadlsticos adecuados. (80 horas)

Revisa , consolida, procesa y analiza la información AS estadistica remitida por las unidades organicas.

(160 horas)

Revisa el Compendio Estadlstico Municipal en A6 coordinación el Gerente de Planificación con y

Presupuesto para su VOBo. (24 horas)

A7 Remite Compendio Estadistico Municipal a la GPP para su tramite de aprobación . (1 hora)

A8 Visa el Compendio Estadistico Municipal y eleva a la Gerencia Municipal para su conocimiento. (1 hora)

Revisa . (1 hora)

A9 Es conforme? Si=>A10 No => A8

Devuelve a GPP para su publicación y difusión. A10

(10 minutos)

Recibe SGRE tramite y entrega a para su A11 correspondiente. (10 minutos)

2013 SUBGERENCIA DE


RESPONSABLE

Especialista en Estadística

Especialista en Estadistica




Subgerente SGRE

Subgerente SGRE


Gerencia Municipal

Gerencia Municipal


Mun fcipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata NG 160 piso 14 - Telr. 6177351

23

g l MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -~-

Recibe y Coordina con la GCII la publicación

l- 2013 l SUBGERENCIA DE


del Especialista en A12 Compendio Estadistico Municipal en el portal Web de la Estadistica

Municipalidad. (8 horas)

4.5.4 Resultados

Que la información en el Compendio Estadistico Municipal , sea de

conocimiento de las unidades orgánicas y que sea confiable y oportuna

para la toma de decisiones de la gestión municipal.



4.5.6 Usuarios

Especialista en Estadistica, Subgerente SGRE, Gerencia Municipal ,

Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Municipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de

Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

24



2013 SUBGERENCIA DE


Modificación y/o actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF).


4.6.2 Objetivo

Proporcionar al personal de la Municipalidad la información básica acerca

de sus funciones y responsabilidades y a la vez determinar los niveles

jerárquicos y lineas de dependencia, considerando los perfiles según el

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Clasificador de Cargos

de la Municipalidad.

Base Legal

Constitución Politica del Perú de 1993. Art. 191 .


Directiva N° 001 -95-INAP/DNR, Normas para la formulación del Manual

de Organización y Funciones (MOF), Resolución Jefatural N° 095-95-

INAPIDNR.

Resolución Jefatural N° 182-79-INAPIDNR que aprueba las Normas

Generales del Sistema de Racionalización.

- Ordenanza N° 347 , Aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones de la Municipalidad de Miraflores, de fecha 8 de abril de

2011 , modificado mediante Ordenanza N' 378, de fecha 26 de abril de

2012.

- Ordenanza N° 350/MM, Aprueba el Clasificador de Cargos de la

Municipalidad de Miraflores, de fecha 26 de Mayo de 2011 .

Ordenanza N° 351/MM, Aprueba el Cuadro para Asignación de

Personal (CAP) de la Municipalidad de Miraflores, aprobado mediante,

de fecha 26 de Mayo de 2011 , modificado mediante Ordenanza N'

378, de fecha 26 de abril de 2012.

Decreto de alcald ia N' 010-2012/MM, Aprueba el Manual de

Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telr. 6177351

25

MAN UA L DE PROCEDIMIENTOS I 2013 r SUBGERENCIA DE

J RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

4.6.3 Descripción

4.6.3 .1 Detalle de l Procedimiento

N" ACTIVIDAD RESPONSABLE

Recibe propuesla de modificación y/o aclualización del Gerencia de

A1 Manual de Organización y Funciones (MOF) , luego deriva al

Planificación y

subgerente SGRE. Presupueslo

A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . Subgerente SGRE (2 minutos)

Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o Especialista en A3 involucrada para la modificación y/o actualización del MOF. Racionalización

(80 horas)

A4 Revisa y consolida la información remitida por las unidades Especialista en orgánicas involucradas en el MOF y lo remite al subgerente Racionalización SGRE. (40 horas)

Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto, la información del MOF remitida por las

AS unidades orgánicas involucradas. (16 horas)

Sub gerente SGRE

Es Conforme? Si => A6 No => A3 Elabora la modificación y/o actualización del proyecto del Especialista en

A6 MOF ( 360 horas) Racionalización

A7 Remite el proyecto del MOF a cada unidad orgánica para su Especialista en

revisión y aportes. (8 horas) Racionalización

A8 Recibe y revisa proyecto del MOF. (16 horas) Unidades orgánicas

Revisa y actualiza el proyecto del MOF remitido por las unidades orgánicas, lo consolida y remite al subgerente

AS SGRE. (32 horas) Especialista en

Racionalización Es conforme? Si=>A10 No=>A8

Revisa el proyecto del MOF de cada unidad orgánica . A10 (16 horas) Subgerente SGRE

Es conforme?

Municipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telt. 6177351

26


Si->A11 No=>A9

A11 Visa el proyecto del MOF y lo deriva al especialista en racionalización. (1 hora)

A12 Elabora proyecto de decreto de alcaldla , informe técnico y remite al SGRE para su firma y V' B'. (16 horas)

A13 Revisa , firma el informe técnico y pone su V' B' en el proyecto del MOF, proyecto de decreto de alcaldla y lo deriva a GPP (8 horas)

Recibe y revisa . (16 horas)

A14 Es conforme? Si=>A15 No=>A13

Visa el proyecto del MOF y elabora informe para remitir a la A15

GAJ junto con los anexos. (1 hora)

Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre A16 expedientes y documentos de gestión requeridos por las

unidades orgánicas". Cód. 05.2.02. (13 horas, 58 minutos)

A17 Ejecuta el procedimiento de aprobación , promulgación y publicación del decreto de alcaldia que aprueba el MOF. (8 horas)

A18 Notifica a la GPP. (15 minutos)

Recibe copia certificada del decreto de alcaldia y el MOF A19

aprobado y comunica a todas las unidades orgánicas su implementación. (1 hora)

A20 Coordina con la SGRE para que remita a la GCII en archivo digital, el MOF para su publicación . (20 minutos)

A21 Digitaliza y coordina con la GCII su publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (1 hora)

A22 Verifica la publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (30 minutos)

2013 SUBGERENCIA DE


Subgerente SGRE


Sub gerente SGRE



Gerencia de Asesoria Juridica

Secretaria General

Secretaria General





Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351

27

I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4.6.4 Resultados

Manual de Organización y Funciones (MOF).


2013 SUBGERENCIA DE


El tiempo estimado para este proced imiento es de:634 horas. 5 minutos.

4.6.6 Usuarios


Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Jurid ica, Unidades

Orgánicas, Secretaria General.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación y Presupuesto - Subgerencía de Racionalización V Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

28

l e I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


2013 SUBGERENCIA DE


- Modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO) .

4.7.1 Código del procedimiento: 05.1 .2.07

4.7.2 Objetivo Presentar un documento que, en forma concisa y explicita , oriente a los

funcionarios y servidores, acerca de las acciones concatenadas que se

realizan en los principales procedimientos administrativos que se

desarrollan en la Municipalidad de Miraflores.

Base Legal

Constitución Politica del Perú de 1993.


Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.

Decreto de Alcaldia N° 001 -2012/MM que modifica y la Ord . N° 312-

MM, en el marco de la Resolución Directivo N" 042-2011-SUNASS

CD, del19 de Abril de 2012.

Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2012-GM/MM (Aprueba

pautas para Redacción y Aprobación del MAPRO).

Acuerdo de Concejo N° 396 - MML de fecha 21 de octubre de 2009.

Directiva N° 001 -2012-GM/MM Elaboración, Aprobación y Difusión

del MAPRO de la Municipalidad de Miraflores.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racional ización y Estadís tica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

29

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

4.7.3 Descripción

4.7.3. 1 Detalle del Procedimiento

N" ACTIVIDAD

Recibe propuesta de modificación y/o A1 actualización del Manual de Procedimientos

(MAPRO), luego deriva al subgerente SGRE.

A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . (2 minutos)

A3 Recibe y coordina con cada unidad orgánica involucrada la propuesta del MAPRO. (80 horas)

Elabora la propuesta MAPRO, con asesorla A4 técnica del especialista en racionalización.

(80 horas)

Remite la propuesta MAPRO concluida, al AS

especialista en racionalización, para su revisión. (10 minutos)

Revisa , la información del MAPRO, remitida por la unidad orgánica . (40 horas)

A6 Es Conforme? Si => A7 No => AS

Revisa la propuesta MAPRO de la unidad orgánica (4 horas)

A7 Es Conforme? Si => A8 No => A6

Elabora informe técnico y remite propuesta

A8 MAPRO a Gerencia de Planificación y Presupuesto, para su revisión, conformidad y VOBo. (1 hora)

Recibe y revisa . (4 horas)


2013 r SUBGERENCIA DE


RESPONSABLE


Subgerente SGRE


Unidad Orgánica

Unidad Orgánica


Subgerente SGRE

Subgerente SGRE


Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

30


Aprueba , visa el MAPRO y con memorándum A10

remite a la GAJ para emitir informe legal. (1 hora)

Procedimiento: "Emisión de informes legales

A11 sobre expedientes y documentos de geslión requeridos por las unidades orgánicas". Cód. 05.2.02 (13 horas 58 minutos)

A12 Recibe y revisa informe legal de elaboración del MAPRO. (1 hora)

A13 Recibe y tramita la firma del decreto de alcaldia. (8 horas)

A14 Ejecuta el procedimiento de aprobación , promulgación y publicación del decreto de alcaldia que aprueba el MAPRO. (8 horas)

A15 Notifica y remite una copia certificada del decreto de alcaldia a GPP. (15 minutos)

A16 Recibe copia certificada del decreto de alcaldia y el MAPRO aprobado. (5 minutos)

Coordina con la SGRE para que remita a la GCII A17

en archivo digital , el MAPRO aprobada para su publicación. (20 minutos)

A18 Digitaliza el MAPRO aprobado y coordina con G CII , su publicación en el Portal de Transparencia de la Municipalidad. (2 horas)

4.7.4 Resultados

Manual de Procedimientos (MAPRO) actualizado.


2013 SUBGERENCIA DE



Gerencia de Asesoria Juridica

Gerencia Municipal

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General



EspeCialista en Racionalización


4.7,6 Usuarios Especialista en Racionalización , Subgerente SGRE, Gerencia de

Planificación y Presupuesto , Unidades Orgánicas, Gerencia Municipal ,

Secretaria General.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351

31

r e T MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


- Elaboración de Directivas.


4.8.2 Objetivo

2013 J SUBGERENCIA DE I


El objetivo es contar con procedimientos administrativos por escrito,

uniformes, donde se establecen , procesos, plazos, responsables y

sanciones de ser el caso.

Base Legal

Constitución Política del Perú de 1993.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Resolución Jefatural N° 182-79-INAP/DNR que aprueba las Normas

Generales del Sistema de Racionalización.

Ordenanza N° 347, Aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones de la Municipalidad de Miraflores, de fecha 8 de abril de

2011, modificado mediante Ordenanza N' 378/MM.

Directiva NO 001-95-INAP/DNR Y Resolución Jefatural N° 095-95-

INAPIDNR.

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estad¡stica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

32

~o -----'----


4.8.3 Descripción

4 .8.3.1 Detalle del Procedimiento

N° ACTIVIDAD

A1 Recibe. revisa el proyecto de directiva y lo deriva al Especialista en Racionalización . (10 minutos)

A2 Recibe . revisa y actualiza el proyecto de directiva. (8 horas)

A3 Elabora el informe técnico y el proyecto de resoluci6n de Gerencia Municipal y los remites al subgerente SGRE. (3 horas)

Revisa el proyecto de directiva y el informe técnico. (8 horas)


A5 Firma el informe técnico, visa el proyecto de directiva y lo remite a GPP. (15 minutos)

Recibe y revisa el proyecto de directiva. (8 horas)


A7 Visa y elabora informe para remitirlo a GAJ. (1 hora)

Procedimiento: "Emisi6n de informes legales sobre A8 expedientes y documentos de gesti6n requeridos por

las unidades orgánicas". C6d. 05 .2.02. (13 horas 58 minutos)

A9 Revisa y visa la directiva, luego procede a firmar la resoluci6n . (8 horas)

A10 Ejecuta el procedimiento de aprobaci6n y publicaci6n de la directiva en el portal web. (2 horas)

A11 Verifica la publicaci6n de la directiva en el portal web de la Municipalidad. (1 hora)

2013 ~ SUBGERENCIA DE


RESPONSABLE

Subgerente SGRE


Especialista en Racionalizaci6n

Subgerente SGRE

Subgerente SGRE

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto

Gerencia de Asesorla Jurídica

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

Especialista en Racionalizaci6n

Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N-160 piso 14 - Telf. 6177351

33

2013

LMANUAL DE PROCEDIMIENTOS I R~~~g~:L~~~~ÓDN\

~ ESTADISTICA

4.8.4 Resultados

Directivas



4.8.6 Usuarios


Planificación y Presupuesto, Gerencia Municipal , Gerencia de Asesoria

Jurídica, Secretaria General.


Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351

34

J 2013

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS R~~~g~:L~~~~~\ ESTADISTI CA

V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS.

INEI ; Insl ituto Nacional de Estadistica e Informática.

SAT; Servicio de Administración Tributaria .

GCII ; Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

GAJ : Gerencia de Asesoria Juridica.

GSTI ; Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

SGRE; Subgerencia de Racionalización y Estadistica.

TUSNE; Texto Único de Servicios No exclusivos.

RENAMU ; Registro Nacional de Municipalidades.

TUPA; Texto Único de Procedimientos Administrativos.

MOF; Manual de Organización y Funciones.

ROF; Reg lamento de Organización y Funciones.

MAPRO; Manual de Procedimientos.

SGU; Sistema de Gestión Urbana.

SAM ; Sistema Administrativo Municipal.

VI. DIAGRAMAS

,

Municipalidad de Mlraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - TeJf . 6177351

35

fllRAfLDttfS

o GERENCIA DE

PLANIFICACiÓN V PRESUPUESTO

INICIO

T Recibe propuesta de

modificación y/o actualización del

TUPA,luego deriva al subgerente SGRE

¡ Prapuen~

~

PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ETAPA FlUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENC1A DE RACIONALIZACiÓN V ESTADfsTICA

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA

SUBGERENTE SGRE

Retibe y deriva al especialista en racionalización

¡ PfOPU'l:S~

ReCIbe, revisa y valida en coordinación con el

gerente GPP,la Información del TUPA y lo

deriva al especialista

-t 1"lormt: lKnlco

-••

Es ro"for~? ~ 1 , J

•

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN

Recibe. revisa y coordma con la unidad orgánica solicitante ..

vIo involucrada en la elaboración del TUPA

¡-Consolida el TUPA V preparo el informe técnico V lo remite al subgerente SGRE

T 1"lorrnt tKnIC.O

Recibe TUPA, consolida la InformaCión remitida e

ingresa la información en el programa de costos TUPA

T Tramita ante las unidades orgánicas la validación de

los costos al TUPA

Costos de>! TUPA

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

GERENCIA DE ASESORfA JURIOICA

MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 05.1.2.01

SECRETARrA GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

COMISiÓN DE JEFE DE ASUNTOS ASUNTOS LEGALES LEGALES DELSAT V ECONÓMICOS

MMl

FECHA

2013 Pag.01

GERENTES DE UNIDADES

ORGANICAS

Valida los costos TUPA y

lo remite al especialista

T

2

Io'IHAf'LOftES

o GERENCIA DE

PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO

Recibe y remite con memorándum el TUPA, informe

técnico de C05"to

1 ltIlorlM lKnlCCl (Costas

I TUPA

Memcrindum

""

PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO

MODIFICACiÓN Y/O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

ETAPA

DEPENDENCIA

FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTlCA

REGISTRO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: OS.1.2.01

GERENCIA DE ASESORfA JURíDICA SECRETARfA GENERAL SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN

Revisa y da su ~B·

T-

'1'

In'orme IknieO (Costos d.ITUPAj

I .... T

N.

Es (011101'".1 , ----.. 2

SI ¡ Remite el TUPA, informe técnico

de costos a la GPP para su conformidad y elevación a la GAJ con la finalidad de que elabore el

proyecto de la ordenanza y el informe legal en la que se

sustenta e,"'2.T"U'-PA"-__ --'

In'orme Ifcr'llCO fCcnos '----

TUPA

p

~

2

'1'

Elabora el informe técniCO

I que sustenta los C05"tos del TUPA y lo remite al

+- 2

L~g.r.:,. SGRE

InforrN tfen>CO ICollOS d.ITUPA'

Remite en forma fís ica y digital el TUPA, informe técnico y legal, la ordenanza distrital al SAT de la

Municipalidad Metropolitana de Uma para su ratificación respectiva

-- ~

tnfonnf IKnlallConOS

~ TUPA

Proyecta d. ord",nll ~ 3

Emisión de informes legales

sobre expedientes y documentos de

gestión requeridos por las unidades

orgánicas. Cód.OS.2.02

1 Remite el TUPA, informe

técnico de costos y el proyecto de la

ordenanza a Secretaria General

, ....... ''''''.,C.''~ J TUPA

Pmyecto d. orMnlnZI

j

Recibe de GAJ y rem~ TUPA, informe técnico y legal de costos y el proyecto de la ordenanza a la Comisión de

Asuntos Legales y económicos para su revisión y aprobación

en Sesión de Concejo I

InlDrmollKnico (Costos

TUPA

p,oyecto el. or~l'IIt'ID

Recibe y remíte a SGRE

1 Infomw t~CoAOI

TUPA

ProVKto d. ord.NNI

FECHA

2013 Pag. 02

CONCEJO MUNICIPAL

Recibe y aprueba ordenanza del TUPA V lo deriva a la SGRE a través de Secretaria

General

InfonM !licnko !Costos

TUPA

Proyleto d. otd.,..nu

IillKAfLCMU

o GERENCIA OE

PLANIFICACIÓN V PRESUPUESTO

p

PROVECTO

ETAPA

DEPENDENCIA


FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTAOISTICA

SU8GERENClA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

J I

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

MODIFICACiÓN V/ O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 05.1.2.01

JEFE DE ASUNTOS LEGALES DEl SAT SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN

COMISiÓN DE ASUNTOS LEGALES V ECONÓMICOS DE LA MMl

3

I '1'

Realiza el trámite de publicación del TUPA

ratificado en el diario oficial el Peruano

'1' Verifica la publicación del

TUPA en el portal web de la Municipalidad

Realiza el tramite de actualización de derechos en el sistema correspondiente al

TUPA aprobado

Publica el TUPA rat ificado en el Portal Web de Servicios al

Ciudadano y Empresas (PSCE)

-r Codifica los derechos de

pago del TUPA ratifICado V los envía a la GSTI

3

t Revisa, da el V"B- V lo traslada a

la Comisión de Asuntos Legales V Económicos del Concejo

Municipal de Uma Metropolitana para su ratificación

'1' Informe tklllCo ~tO$

TUPA

P,O~O dt otdtruonrl ____ J

El TUPA es ratificado mediante Acuerdo de

Concejo de la Municipalidad

Metropolitana de Uma

r 3

FECHA

2013 Pag. 03

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOlOGfAS DE LA INFORMACiÓN

Actualiza en el SAM, en coordinación con la SGP,

los códigos de los derechos de pago del

TUPA ratificado

I '1'

fiN

-

-"""". - A~--

OJ GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y

PRESUPUESTO

INICIO

¡ Recibe propuesta de modificación V/o actualización del Reglamento

de Organización y Funciones (ROF). luego deriva a subgerente

SGRE

¡ Pr09U11sU

f

PROVECTO

ETAPA

DEPENDENCIA

r

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA REGISTRO

MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05 .1.2.02

~

FECHA

2013 Pag.Ol


SUBGERENTE SGRE

Recibe y deriva al especialista en racionalización

Propuesa

~

Valida en coordinación con el gerente GPP, la

in formación del ROF remitida por las unidades

orgánicas involucradas

¡ NO •

Es eonform. 7

/ " '

Aprueba el proyecto del ROF por cada unidad

orgánica en coordinación

con Ir


Coordina con cada unidad orgánica solicitante vIo ~ I

I involucrada para la modificación vIo actualización dpl ROF

"_ ' n L 1'\~ ... r:)CI y consolida la información remitida por las

unidades orgánicas involucradas en el ROF y lo remite al sUbr~rente SGRE

T

Intorm.clón

'-~ Elabora la modificación ylo actualización del

proyecto del ROF

t Remite el proyecto del

ROF a cada unidad orgánica para su V-S·

PrOVIlC!O del ROF

'--- /-

Revisa el proyecto del ROF corregido ylo modificado por cada unidad orgánica y remite

al subgerente SGRE

•

Proyetto del Ror con "S'

t Eseonforme'

No

----1' '

UNIDADES ORGÁNICAS

Recibe proyecto del ROF. luego del V·s-Io envía al especialista en

racionalización

¡ PrOVIlC!O dtl ROf COI'!

" S'

-,

.... """". o GERENCIA DE

PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO

, ....

PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ETAPA FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA


SUBGERENTE SGRE

Recibe y visa el proyecto ROf y el

proyecto de ordenanza. firma el

mforme técnico V los deriva a la GPP

.,

eSPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

• eonsol1da el proyecto del ROF, elabora proyecto de ordenanza yel informe tecnlco

Remite el proyecto ROF, informe técnico

y proyecto de ordenanza al

subgerente SGRE

¡ P~adeROF

Inform. tknico

GERENClA OE ASESORrA JURrOICA

Emisión de informes legales sobre expedientes y

documentos de gestión requeridos por las

unidades orgánicas. Cód.05.2.02

Recibe y revisa. proyecto del ROF,

proyecto de ordenanza y el informe técnico

u L.I P""""~ ard.,..~. J ~

r T

üCOllf_?

" . Aprueba. visa y

eleva con opinión favorable mediante memorándum a la GAJ para opinión

legal

" M.mvindum

N.

.-----.. ,

PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl REGLAMENTO DE

ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)

REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 .5. 1.2.02

GERENCIA MUNICIPAL

Revisa la modificación y/o actualización del

-----+- proyecto del ROF para su correspondiente

V"S"

1 T

Remite el informe técnico, legal, el proyecto de la ordenanza y el proyecto del ROF a la Comisión

de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal palCl su aprobación en

sesión de consejo

Proy.av-d. R' Informe (.nL-

P...,..,.aa d. OrdenlNI

!

w

CONCEJO MUNICIPAL

Aprueba ordenanza de la modificación --+

y/o actualizaCión del proyecto ROF

ALCAlOfA

Firma la ordenanza que aprueba la

modificación y/o actualización del proyecto del ROF

FECHA

2013 Pa¡.02

SECRETARLA GENERAL

Ejecuta el procedimiento de

aprobación, promulgación y

publicación de la ordenanza que aprueba

el.eroyecto del ROF

1

" Notifica a la GPP

T

_ . o


ETAPA FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENClA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

MODIFICACIÓN VIO ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)

CÓDIGO DEl PROCED IMIENTO: 0 .5.1 .2 .02

5UBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

SUBGERENTE SGRE

Coordina con el especialista la


" r--------~~ publicación del ROf • en el portal de

Oi¡italiza y coordina con la Gell su publicación en

el portal de transparencia de la

Municipalidad

Recibe la ordenanza, el proyecto del ROF aprobado

y comunica a todas las unidades orgánicas su

implementación

Coordina con la SGRE para que remita a la GCII el

archivo digital del proyecto -----------del ROF para su

publicación

~

transparencia de la Municipalidad

" Verifica la publicación del Proyecto del ROF en

el Portal de transparencia de la

Municipalidad

fiN

FECHA

2013 Pae·03

IIüIl'P..oftES o GERENClA DE PLANIFICACiÓN Y

PRESUPUESTO

INICIO

¡ Recibe propue5ta de

modificación V/o actualización del Servicio

Administrativo no Exclusivo, luego deriva al subgerente

SGRE

"" 3_

'1'

PrvP\MSU

_.

Recibe y revisa informe

'1'

b tonforftMl?

l" Aprueba, visa y

eleva con opinión favorable mediante memorándum a la GAJ para opinión

lerl '1'

Mt!fnOr'ncju",

PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO

MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXClUSIVOS (TUSNE)

FECHA

ETAPA FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA

1


SUBGERENTE SGRE

Recibe y deriva al especialista en racionalización .-

ProPu.sU

Valida en coordinación con el Gerente de Planificación V Presupuesto, la información

ESPEOAlISTA EN RACIONALIZACiÓN

Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o

involucrada para la modificación V/o

actuali zación del TUSNE ¡ .-Revisa V consolida la

información remitida por las unidades orgánicas -+ 1

involucradas en el TUSNE y lo remite al SubgerenTe SGRE

1 ... del TUSNE remitida por las ...-,

unidades orgánicas involucradas L '1'

PrOP\H!lt. Ho

(s conforme?

~ Revisa V elabora el

3 -... documento final del informe técnico

Ho

2 +-<

.. btOflfOtme'

• Aprueba, firma y remite informe técnico a GPP

'1'

Infornw tkrllco

Elabora el anexo V propuesta de In forme

técnico que sustenta el TUSNE V remite al subgerente SG RE

r .... w

Informe t4cnlc:o

,(

+--2

REGISTRO CÓDIGO DEl PROCEDIMIENTO: 0.S.1.2.03 2013

PiJe·Ol

GERENCIA DE ASESORfA JURfDICA

Emisión de informes legales sobre expedientes V documentos de gestión

requeridos por las unidades orgánicas.

C6d.OS.2.02

~

SECRETARfA GENERAL ALCAlDrA

-----+ Recibe V tramita firma del Akalde

Firma resolución de alca ldia que

---~~ aprueba el TUSNE y remite a Secretaria

General

Tramita la publicación de la resolución de

alcaldía y el TUSNE en .01---el diario oficial El

Peruano ~

L 2

Re$OlUClÓn o. AIe.IdI.

""""""'. QJ


PROYECTO

ETAPA

DEPENDENCIA


FLUJOGRAMA



PROCEDIMIENTO

REGISTRO

MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE)

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 . 5 .1.2 .03

GERENCIA DE ASESORfA JURfOICA SECRETARIA GENERAL SU8GERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN

¡

2

~ Verifica la publicación del TU$NE en el diario oficial

El Peruano

Envía a la GC~ el TUSNE en archivo digital para la

publicación en el portal de transparencia de la

MuniclDalidad

Coordina con la GSTI, SGCF V SGP. la codificación de los derechos de pago del

TU$NE aprobado

T FIN

FECHA

2013 Pal·02

AlCALDIA

~

... """", CJ

SECRETARrA GENERAL

INICIO

~ Recibe el oficio del

INEI solicitando información anual para el RENAMU, luego envia a GPP

Ofitoo delLHEJ

Recibe V remite la información del formulario fisico y

electrónico del RENAMU al INEI

FIN


ETAPA FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADIsTICA

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

REGISTRO DE LA INFORMAClON ESTADISTICA MUNICIPAL (RENAMU)

CÓOIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05 .1.2.04

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADíSTICA

FECHA

2013


GERENClAS/SUBGERENCIAS

r Recibe oficio del INEI y deriva a

subgerente SGRE para su atención

T

0fkJ0 d,1 JNEl

Firma memorándum

circular

SUSGERENTE SGRE

,

Recibe oficio del INEI y deriva al especia lista de

estadlstica

T

Ofioo del J""EI

,

ESPECIALISTA EN ESTADISTICA

Elabora memorándum circular solicitando a las

unidades orgánicas involucradas el llenado de la información luego pasa

a GPP p.ara firma

Memorandum circular

Realiza la coordinación con las

r

unidades organlcas '------------------------------~ •• involucradas para el llenado de el __ -1

la información en el formulario

Recibe y revisa el del RENAMU

formulario electrónico .~I---, y f/sico del RENAMU

Realiza la validación de la información para el RENAMU,

en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto

Recopila la Información de las unidades orgánicas involucradas •

Remiten información

impresa o digital

i Impresión

Formulario del RENAMU -1 mediante formatos y formularios .01-------------'

l No

Es conforme?

• Visa V elabora informe

para remitir a Secretaria General

T

Infornw

estadísticos, acorde el lo establecido por el RENAMU

~ Revisa, consolida, procesa y

anahza la información estadistica remitida por las unidades

orgánicas

Ingresa la información en el '--____________ formulario electrónico y físico del

~ RENAMU V remite al subgerente SGRE para su V"S--+- Revisa, VIsa el formularlo fisico V

1 remite a GPP "4--------¡

T Formulario del

RENAMU

¡ Formulario del

RENAMU

"Q.~-CM. o GERENCIA DE PLAN IFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

Visa el Compendio Estadlstico Municipal y eleva a la Gerencia Municipal para

su conocimiento

'f

Compendio EII.dillico MunIc'pII

T

T Recibe V entrega a

SGRE para su trámite correspondiente

COmPfndlO fn.di$l'co MI,II\Ic:,p. 1

PROYECTO

ETAPA

DEPENDENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO ELABORACiÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO MUNICIPAL FECHA

FlUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADrSTICA REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: OS.1.2.05

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADfSTICA

SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN ESTADfsTICA

Revisa el Compendio Estadistico MuniCipal en coordinacion con el ~ _ __________________ --,

Gerente de Planificaclon V Presupuesto para su VOS*

t Remite Compendio EstadistlCo

Municipal a la GPP para su trámite de aprobación --- ~--'

'1' CompendIO Esacltu.co

Ml,llIItlpl'

t

Recibe y coordina con la GCllla publicación del Compendio Estadístico

Municipal en el portal web de la Municipalidad

1 FIN

INICIO

T Elabora memorandúm solicitando

información estadística para el Compendio Estadísttco Municipal

a través de la GPP

¡ M.!'!Mmndu""

--f /'

T

Recibe la información

• Realiza las coord inaciones con las unidades orgánicas para la elaboración del Compendio

Estadístico Municipal

.. Recopila Información de las

unidades orgánicas mediante formatos estadísticos

adecuados

f Revisa, consolida, procesa V

analiza la información estadistica remitida por las

unidades orgánicas

CompendIO ÚU4,stieO MWlkiplJ

2013

GERENCIA MUNICIPAL

N.

+-

'1'

Revisa

¡ Es cgnfonne 1

• '1'

Devuelve a GPP para su publicación

y difusión

T '1'

eomptndio Enldlnlal Mo.mIap.ll

.....

/

J

W,!tlR..Cfl:ES a GEREN CIA DE PLANIFICACiÓN V

PRESUPUESTO

INICIO

t RecIbe propuesta de

modificación V/o actualización del Manual

de Organización y Funciones (MOF). luego

deriva .1 SUb:_,_n,_ S~ I

PrQ9VfUlI ~


ETAPA FlUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN V ESTADISTICA

SUBGERENClA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA

SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

MODIFICACiÓN V/ O ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN V FUNCIÓN(MOF)

CÓDIGO DEl PROCEDIM IENTO: 0.S.1.2.06

UNIDAD ORGÁNICA GEREN CIA DE ASESOR rA JURIDlCA

Recibe V deriva al especialista en racionalización r ~

Coordina con cada unidad orgánica solicitante V/o involucrada para la modificación V/o actualización del

+- 1

Recibe V revisa provecto del

MOF

¡ ProPIHISlil

Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y

Presupuesto, la información del MOF remitida por las unidades

orgánicas involucradas

No

1 +-<

'!'

Es conforme?

t

•

MOF

]. Revisa y consolida la Información

remitida por las unidades orgánicas involucradas en el MOF V 10 remite

, -+

al subgerente SGRE I

Infor"",ci6n

Elabora la modIficación V/o actualización del proyecto del MOF

~

I'roV'lC'to del MOf

'{ Remite el proyecto del MOF a cada unidad orgánica para su revisión V

aportes

P~od.IMOF

/'

Revisa V actualiza el proyecto del MOF remItido por las unidades

orgánicas, lo consolida V remite al subgerente SGRE

r N,

Estonfor ..... 1

•

FECHA

2013 Pila·Ol

SECRETARÍA GENERAL

"'olF .• .of~U

CJ GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y

PRESUPUESTO

No -Reci be y revisa

btoflfonn.1

" Visa el proyecto MOF y

elabora informe para

remitir a la GAJ Junto con los anexos

I --

ProyKtcld<l Mor ~

Inforll'Ml

./

+' Recibe copia certificada del

decreto de alcaldía y el MOF aprobado y comunica a todas

las unidades orgánicas su

Implementación

r Coordina con la SGRE para

que remita a la GClI en archivo digital, el M OF para

su publicación


ETAPA FlUJOGRAMA

DEPENDENCIA SU9GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA

SUSGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

SUBGERENTE SGRE

Revisa el proyecto del

MOF de cada unidad orgánica

T No

Es c.ontorm.?

" l' Visa el proyecto del MOF

y lo deriva al especialista en racionalización

T ~ Pf'O't'Kl0d.IMOf

Revisa, firma el informe técnico y pone su ves- en el


Elabora proyecto de

decreto de alcaldia,

informe técnico y remite al

SGRE para su firma y ves-

,

~od.O .... P.nw.actlUfe.MOE

InfOtIl'Ml T knlco

3 .-., proyecto del MOF, proyecto ~.I----'

de decreto de alcaldfa y lo deriva a GPP ,-

l'

P~~~OF Inflll'''' TknlCO

Digitaliza y coordina con la GClI su ,---------------.., .. ¡ publicación en el portal de

transparencia de la Municipalidad

T y

Verifica la publicación en el portal de transparencia de la

MuniCIpalidad

T FIN

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE

ORGANIZACiÓN V FUNCIÓN(MOF)

CÓDIGO DEl PROCEDIMIENTO: 0 .5.1.2.06

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ASESORIA JUR fOICA

I

T Emisión de informes

legales sobre expedientes

y documentos de gestión

requeridos por las

unidades orgánicas.

Cód.05.2.02

FECHA

2013 Pal·02

SECRETARIA GENERAL

Ejecuta el procedimiento de aprobación,

promulgación y

publicación del decreto

de alcaldía Que aprueba

el MOF

__ --Y--

Notifica a la GPP

eoo,. C..J~DA.... MOf ¡prolNodo

~ í '1'

.... ,

., .. " .. " o GERENCiA DE PLANIFICACiÓN Y

PRESUPUESTO

INICIO

• Recibe propuesta de modificación V/o actuahzac.on del Manual de Procedimientos

(MAPRO), luego deriva al subgerente SGRE

t ProcI~su

Recibe y revisa ....

¡ No

• '+ bconforme7 ,

" . Aprueba, visa el MAPRQ

y con memorándum remite a la GAJ para emitir informe legal

i Memor.al'ldum

'-. + Recibe copia certificada

, -.


ETAPA FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

r


SUBGERENTE SGRE

Recibe y deriva al especialista en racionalización

" p~¡t.


, -+

Recibe y coordina con cada unidad orgánica -;...

involucrada la propuesta del MAPRQ

Revisa, la información del MAPRO, remitida por la unidad orgánica

" MAPRO

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

UNIDAD ORGÁNICA

Elabora la propuesta MAPRO, con asesada

técnica del especialista en ractonahzación

Remite la propuesta MAPRO concluida, al

especialista en racionalización, para su

revisión

¡

.. 1

Revisa la propuesta MAPRO de la unidad

__ -,o,,-rgá,nica .. L MAPRO

I ..... 00

.- ,

bconfooNl No ,

/-+ .1

• Elabora informe técnico y

remite propuesta MAPRO a Gerencia de Planificación V

Presupuesto, para su I revisión, COnf¡midad V V'S'

L Informe tkl'UCO

No • ESCO/lfom.l ,

MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl MANUAL DE

PROCEOIMIENTOS(MAPRO)

c 60lGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 .$.1.2.07

GERENCIA OE ASESORfA JURfOICA

Emisión de informes legales sobre expedientes y


unidades orgánicas. Cód.OS.2.02

GERENCIA MUNICIPAL

Re<ibe V revisa informe legal de elaboración del

MAPRO

• Informe !.pI

FECHA

2013

SECRETARIA GENERAL

Recibe y tramita firma del decreto de

alcaldía

Ejecuta el procedimiento de

aprobaCión, promulgación V

publicación del decreto de alcaldia que aprueba

el MAPRO

Notifica y remite una copla certificada del

decreto de alcaldia a GPP

Ruo/ud6n ck Ak.ldl. • MAJlRO Iprob.d.

de la decreto de alcaldia ... f--------------------------------------------------_______________ ..J Y el MAPRO aprobado

Coordina ln la SGRE para que remita a la GClI

en arCllivo digital, el MAPRO aprobado para

supubl¡caClón

Digitaliza el MAPRO aprobado..,

r--------------.~ coordina con Gel!, su publicación en el portal de transparencia de

la Municipalidad

" FIN

¡

r r r (

IIII:RAA..oRO PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CJ nAPA FLUJOGRAMA

5UBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA DEPENDENCIA

SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA

2 ..........

5UBGERENTE SGRE

INICIO

J -1

Recibe, revisa el proyecto de directiva

y lo deriva al especialista en racionalización

-T '1'

Proyecto de dl(~1

-' ~

Revisa el proyecto de directiva y el informe

No

técnico

EsCOl'lforme? ....>

---"

Firma el informe técnico, visa el proyecto de directiva y lo

remite a GPP


Recibe, revisa y actualiza el proyecto

de directiva

r --.J

Elabora el informe tecnico y el proyecto de resolución de ~

Gerencia Municipal y los remite al subgerente SGRE

... Intom. técnico

ProyectO o. ~5OIucl6rl

ProyoKtoo. D!rea iv.

--

Verifica!a publicación de la directiva en el

portal web de la Municipalidad

t FIN

GERENCiA OE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO

N.

Recibe y revisa el proyecto de directiva

2 '~ Es conforme? "> .. /

• ~ Visa y elabora informe

para remitirlo a GAJ

¡ , .... -

-p~o ele R.soIudón

ProyKto d. OirKlM

...--------.

( 1

PROCEDIMIENTO ELABORACiÓN DE DIRECTIVAS

REGISTRO CÓDIGO OEL PROCEDIMIENTO: 0.5.1.2.08

GERENCIA OE ASESORfA JURfOICA

Emisión de informes legales sobre e)(pedientes y


unidades orgánicas. Cód.OS.2.02

/

GERENCIA MUNICIPAL

Revisa y visa la directiva y el informe legal, luego procede a

firmar la resolución

¡ Resolución d •• probKi6r'l d.

dlrecM

... ---r---Ejecuta el procedimiento de aprobación y publicación de la directiva en el portal web

FECHA

2013

SECRETARIA GENERAL

municipalidad de miraflores manual de procedimientos ... · manual de procedimientos 111 . datos...

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