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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

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Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada

de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones

obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral

del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento

del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población

trabajadora y los grupos vulnerables.

2. Breve Análisis Situacional

De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del

14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo

visible1; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el

sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores

están ocupados en dicho sector2; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo

formal3.

El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en

un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación

laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre

derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones

laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y

ecuánimes4.

En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las

municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial,

brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó

con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los

Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá5.

3. Resumen del Resultado Estratégico

El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales;

por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar

la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco.

1 Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más. 2 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2014). Pág. 33. 3 Ibid. Pág. 99. 4 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. Pág. 30.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018

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11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social

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Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos

y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado

oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y

comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación

y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada;

y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.

La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para

servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con

el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector

formal.

Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra

Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables,

a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y

potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la

cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de

Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos6.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL: 635,838,529

01 Administración Institucional 41,484,885

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Dirección y Coordinación 8,592,386 002 Servicios de Asesoría Legal 372,261

003 Servicios Administrativos 6,843,575

004 Servicios de Planificación y Cooperación 881,596 005 Servicios de Auditoría Interna 429,382

006 Servicios de Administración Financiera 690,511

007 Servicios de Gestión de Recursos Humanos 5,929,115 008 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 1,443,851

009 Servicios de Divulgación y Comunicación 445,702

010 Servicios de Estadísticas Laborales 610,713 011 Servicios de Direcciones Departamentales 15,107,209

012 Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo 138,584

6 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Pág. 59.


3


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

11 Gestión de Asuntos Laborales 9,043,834

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 3,122,205

38

Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y

control de relaciones laborales y organizaciones sindicales 3,122,205

270,603

Documento

1 Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el

registro de sus relaciones laborales 94,042 599 Documento

2 Organizaciones sindicales con personería jurídica

reconocida 50,963 119 Persona

3 Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro

de sus normas internas y sus reformas 2,893,601 4 Documento

4 Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores

beneficiados con personalidad jurídica 67,682 24 Entidad

5 Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro

del vínculo económico-jurídico de su relación laboral 15,917 270,000 Documento

002

Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad

Laboral 371,659

40

Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en

derechos y obligaciones laborales 371,659 860 Persona

1 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y

obligaciones laborales 337,184 430 Persona

3 Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y

obligaciones laborales 34,475 430 Persona

003

Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 278,000

42

Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus

derechos laborales en el exterior 278,000 14,000 Persona 004 Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros 384,000

44

Personas extranjeras autorizadas para laborar en

Guatemala 384,000 1,400 Persona 005 Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral 2,264,506

46

Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con

servicios de asesoría en salud y seguridad laboral 2,264,506 800 Entidad

1 Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de

salud y seguridad ocupacional 121,154 800 Entidad

2 Trabajadores y empleadores capacitados en normas de

salud y seguridad ocupacional 2,143,352 7,000 Persona

006 Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en

Poblaciones Vulnerables 1,911,676

53 Población sensibilizada y capacitada sobre derechos

laborales de grupos vulnerables 1,911,676 13,471 Persona

1 Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la

inserción laboral de personas con capacidades diferentes 354,101 2,720 Persona

2 Población informada sobre los derechos laborales de los

trabajadores adolescentes 476,463 3,400 Persona

3 Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo

de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 OIT) 295,889 2,047 Persona

4 Información y asesorías sobre derechos y obligaciones

laborales de las mujeres 785,223 5,304 Persona


4


4

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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

007

Servicios de Asesoramiento y Capacitación sobre

Derechos de las Mujeres 711,788 57 Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres 711,788 5,460 Persona

1 Asesorías sobre derechos de las mujeres 464,342 234 Persona

2 Capacitación sobre derechos de las mujeres 247,446 5,226 Persona

14 Recreación de los Trabajadores del Estado 49,231,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Administración 5,494,342

60 Servicios de administración 5,494,342 12 Documento

002 Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 43,736,658

61

Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 43,736,658 358,389 Persona

1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos 17,606,824 313,342 Persona

2 Empleados públicos atendidos en centros vacacionales 26,129,834 45,047 Persona

16 Atención al Adulto Mayor 505,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Administración 5,000,000 63 Servicios de administración 5,000,000 12 Documento

002 Aporte Económico al Adulto Mayor 500,000,000 62 Aporte económico entregado al adulto mayor 500,000,000 1,237,500 Aporte

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA

FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS

PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN

2019) (RE)

17 Promoción de la Formalidad del Empleo 30,186,810

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo 1,633,750

13

Personas capacitadas para trabajar en actividades

económicas diversas 1,633,750 403 Persona 002 Servicios de Colocación e Intermediación Laboral 2,718,744

12 Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral 2,718,744 23,200 Persona

1 Personas insertadas en el mercado laboral 2,214,342 12,800 Persona 2 Personas orientadas para la búsqueda de empleo 504,402 10,400 Persona

003 Servicios de Investigación de Mercado Laboral 669,938

11

Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y

movilidad laboral 669,938 4 Documento

004 Servicios de Inspección Laboral 25,164,378

10

Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la

legislación laboral 25,164,378 32,998 Evento


5


PR

OG

RA

MA

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RO

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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

99 Partidas no Asignables a Programas 892,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001

Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 892,000

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

4. (RE) = Resultado Estratégico.

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B+C): 956 961

A. PERSONAL PERMANENTE 722 722

Directivo 60 60

Profesional 19 19

Técnico 460 460

Administrativo 36 36

Operativo 147 147

B. PERSONAL POR CONTRATO 65 65

Directivo 22 22

Profesional 3 3

Técnico 40 40

C. PERSONAL POR JORNAL 169 174


6


6

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2015 2016 2017 2018

TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782

11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,539,529 84,492,782 84,492,782

21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,587,100 5,793,000 6,226,000 6,588,000

31 Ingresos propios 41,485,000 43,506,000 50,106,000 56,707,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000


colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442

11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,355,754 77,412,232 78,572,332

21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,568,500 5,559,100 5,922,900 6,190,100



ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000


colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

11 Ingresos corrientes 183,775 7,080,550 5,920,450

21 Ingresos tributarios IVA Paz 18,600 233,900 303,100 397,900



7


CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782

2.1 Gastos Corrientes 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442

2.1.1 Gastos de Consumo 130,904,542 132,985,754 145,871,092 153,638,087

2.1.1.1 Remuneraciones 81,351,190 79,138,894 78,879,297 79,067,353

2.1.1.2 Bienes y Servicios 49,497,752 53,679,760 66,811,695 74,378,634

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 55,600 167,100 180,100 192,100

2.1.3 Rentas de la Propiedad 40,000 230,000 230,000 267,355

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 40,000 230,000 230,000 267,355

2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 975,093 892,000 892,000 892,000

2.1.7.1 Al Sector Privado 12,000 12,000 12,000 12,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 963,093 880,000 880,000 880,000

2.2 Gastos de Capital 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

2.2.1 Inversión Real Directa 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,259,900 81,153,354 88,199,332 90,218,032

0 SERVICIOS PERSONALES 58,256,977 54,396,424 54,281,434 54,350,636

011 Personal permanente 17,727,324 17,213,388 17,213,388 17,213,388

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 1,157,400 1,145,400 1,145,400 1,145,400

013 Complemento por antigüedad al

personal permanente 211,620 202,500 202,500 202,500

014 Complemento por calidad profesional al


015 Complementos específicos al personal

permanente 18,639,325 17,845,325 17,845,325 17,845,325

022 Personal por contrato 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000


personal temporal 58,500 54,000 54,000 54,000


8


8


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018


temporal 499,000 525,000 525,000 525,000

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 8,798,160 5,268,999 5,268,999 5,268,999

041 Servicios extraordinarios de personal

permanente 200,000 720,000 720,000 720,000

061 Dietas 40,000 40,000 40,000 40,000

063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 600,000 600,000

071 Aguinaldo 3,202,799 3,431,681 3,374,186 3,408,787

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,202,799 3,411,981 3,354,486 3,389,087

073 Bono vacacional 110,800 106,400 106,400 106,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,175,210 16,891,469 22,159,585 23,119,288

111 Energía eléctrica 2,660,920 1,443,500 1,819,290 1,874,790

112 Agua 63,000 75,000 86,000 100,470

113 Telefonía 1,891,800 1,323,539 1,799,000 1,810,000

114 Correos y telégrafos 139,138 66,916 79,916 82,316

115 Extracción de basura y destrucción de

desechos sólidos 11,300 47,400 50,800 53,900

121 Divulgación e información 202,750 231,750 245,750

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 615,788 769,682 792,180 807,545

131 Viáticos en el exterior 205,000 100,000 260,000 270,000

132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 55,000 60,000

133 Viáticos en el interior 718,123 810,275 863,770 898,018

135 Otros viáticos y gastos conexos 20,000 40,000 40,000 40,000

141 Transporte de personas 461,500 475,600 496,600 527,600

142 Fletes 66,000 77,000 88,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,456,297 2,765,339 2,795,339 2,845,339

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 780,000 730,296 864,430 875,420

155 Arrendamiento de medios de transporte 1,457,300 884,167 3,112,300 3,099,800

158 Derechos de bienes intangibles 180,000 180,000 217,355

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 194,100 187,600 201,100 213,600

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 70,000 672,250 833,250 844,250


de cómputo 185,000 220,000 231,000 252,000

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 4,000 111,000 86,825 83,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 110,000 110,000 110,000 100,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad 650,000 808,000 959,000 1,172,000

183 Servicios jurídicos 315,000 360,000 360,000 360,000

185 Servicios de capacitación 2,484,046 2,467,000 2,871,500 3,276,000

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 96,000 108,000 120,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 325,000 400,000 425,000

195 Impuestos, derechos y tasas 45,000 160,100 173,100 185,100

196 Servicios de atención y protocolo 246,908 50,000 170,080 182,080

197 Servicios de vigilancia 1,100,400 935,600 1,567,200 1,579,700

199 Otros servicios no personales 275,590 353,455 480,155 425,255

Resumen de otros renglones del grupo 15,000 5,000 5,000 5,000


9



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,852,620 6,162,471 7,866,313 8,856,108

211 Alimentos para personas 371,615 614,938 860,280 959,148

233 Prendas de vestir 69,780 173,100 204,510 278,265

241 Papel de escritorio 847,339 385,697 449,536 514,166

243 Productos de papel o cartón 342,715 380,316 439,558 503,718

244 Productos de artes gráficas 181,103 260,130 290,939 333,083

253 Llantas y neumáticos 400,000 136,588 411,335 517,960

262 Combustibles y lubricantes 1,009,800 1,614,000 2,176,800 2,262,600

267 Tintes, pinturas y colorantes 625,858 883,690 1,027,085 1,098,240

268 Productos plásticos, nylon, vinil y

P.V.C. 45,609 173,806 196,378 225,921

286 Herramientas menores 87,020 97,450 109,255

291 Útiles de oficina 460,200 668,938 812,354 993,589

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 92,178 155,485 185,399 215,389

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de

laboratorio 12,345 76,880 90,114 103,110

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,595 88,388 102,521 117,015

298 Accesorios y repuestos en general 317,041 141,000 143,000 145,000


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975,093 2,237,490 2,392,000 2,392,000

413 Indemnizaciones al personal 889,000 1,000,000 1,000,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 456,490 500,000 500,000

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,465,500 1,500,000 1,500,000

913 Sentencias judiciales 1,465,500 1,500,000 1,500,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 550,609,735 552,954,400 558,793,760 564,579,410

0 SERVICIOS PERSONALES 23,094,213 23,396,980 23,097,863 23,216,717

011 Personal permanente 1,614,588 1,526,772 1,526,772 1,526,772

012 Complemento personal al salario del





permanente 3,850,900 3,675,000 3,675,000 3,675,000

022 Personal por contrato 1,266,744 1,251,120 1,251,120 1,251,120






temporal 1,423,400 1,399,200 1,399,200 1,399,200

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 1,602,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000

031 Jornales 4,478,122 4,616,994 4,616,994 4,616,994


personal por jornal 41,453 90,982 90,982 90,982


por jornal 5,475,600 5,568,000 5,568,000 5,568,000


10


10


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018


permanente 200,000 200,000 200,000 200,000


por jornal 300,000 580,000 280,883 399,737

071 Aguinaldo 1,347,117 1,339,185 1,339,185 1,339,185

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,352,229 1,334,547 1,334,547 1,334,547

073 Bono vacacional 65,800 65,400 65,400 65,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,232,499 22,397,012 27,684,327 31,674,335

111 Energía eléctrica 1,937,898 1,560,959 1,626,440 1,668,322

112 Agua 11,624 52,560 52,640 52,720

113 Telefonía 147,075 165,000 169,616 272,806

115 Extracción de basura y destrucción de

desechos sólidos 42,950 56,800 58,780 65,483

121 Divulgación e información 65,682 162,000 170,876

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 27,400 182,511 143,525 152,219

133 Viáticos en el interior 137,000 285,880 287,600 289,356

151 Arrendamiento de edificios y locales 439,200 572,500 590,900 590,900

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 39,000 167,600 417,600 417,600

156 Arrendamiento de otras máquinas y

equipo 50,000 50,000 50,000

158 Derechos de bienes intangibles 40,000 50,000 50,000 50,000


de oficina 24,500 66,000 66,300 66,500

164 Mantenimiento y reparación de equipos

educacionales y recreativos 33,000 85,000 86,500 88,075

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 86,500 103,500 103,500 103,500


de cómputo 36,500 63,500 64,000 64,200

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 645,261 89,500 90,700 91,960

171 Mantenimiento y reparación de edificios 12,107,537 15,687,742 20,675,116 24,481,916

174 Mantenimiento y reparación de

instalaciones 25,000 235,000 243,000 251,300

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad 400,000 568,000 549,000 530,000

183 Servicios jurídicos 285,000 145,000 145,000 145,000

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 400,000 618,000 623,000 622,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 840,000 925,159 900,000 900,000

197 Servicios de vigilancia 90,000 116,159 82,800 94,680

199 Otros servicios no personales 58,000 351,500 305,100 309,269


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,333,023 7,160,408 8,011,570 9,688,358

211 Alimentos para personas 111,848 97,694 106,159 117,936

232 Acabados textiles 415,690 507,220 568,569 647,393

233 Prendas de vestir 305,050 304,340 356,104 479,193

241 Papel de escritorio 491,891 78,469 84,228 94,802

243 Productos de papel o cartón 502,671 165,487 245,628 263,680

244 Productos de artes gráficas 77,132 41,830 49,478 59,818

253 Llantas y neumáticos 83,575 257,825 261,700 291,900

254 Artículos de caucho 90,275 54,725 57,988 76,956

261 Elementos y compuestos químicos 827,942 1,635,920 1,692,468 1,834,251


11



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

262 Combustibles y lubricantes 750,125 682,615 695,050 914,845

264 Insecticidas, fumigantes y similares 60,500 48,860 64,210 78,505

266 Productos medicinales y farmacéuticos 113,801 120,715 141,514 197,898

267 Tintes, pinturas y colorantes 564,222 471,815 544,820 868,545

268 Productos plásticos, nylon, vinil y

P.V.C. 1,821,247 492,336 661,260 829,119

272 Productos de vidrio 331,650 48,400 56,750 63,650

283 Productos de metal 109,483 78,649 106,238 135,284

284 Estructuras metálicas acabadas 109,155 339,250 346,475 463,900

286 Herramientas menores 108,373 164,043 176,536 195,511

291 Útiles de oficina 110,730 89,929 100,253 112,080

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 950,831 605,400 689,412 824,997

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 659,996 325,069 357,702 405,282

298 Accesorios y repuestos en general 75,000 80,000 80,200 80,400


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

429 Otras prestaciones y pensiones 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

INVERSIÓN FÍSICA 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340

321 Maquinaria y equipo de producción 42,600 1,950 4,000 6,250

322 Equipo de oficina 447,900 333,050 387,850 426,750

324 Equipo educacional, cultural y

recreativo 144,900 109,900 102,900 121,600

325 Equipo de transporte 1,800,000 1,800,000

326 Equipo para comunicaciones 30,400 103,950 174,900 174,600

328 Equipo de cómputo 255,400 339,300 3,963,750 2,894,900

329 Otras maquinarias y equipos 1,473,265 842,625 2,398,290 2,566,240


12


12

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 975,093 892,000 892,000 892,000

4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 975,093 892,000 892,000 892,000

435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000

Sindicato de Trabajadores del

Ministerio de Trabajo y Previsión

Social, 20 de Octubre 6,000 6,000 6,000 6,000

Sindicato de Trabajadores del

Ministerio de Trabajo y Previsión

Social (Sitramitraps) 6,000 6,000 6,000 6,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000

Organización Internacional del

Trabajo (OIT) 953,093 870,000 870,000 870,000

Asociación Internacional de

Atracciones y Parques de Diversiones 10,000 5,000 5,000 5,000

Asociación Mundial de Servicios

Públicos de Empleo (AMSPE) 5,000 5,000 5,000

ministerio de trabajo y previsiÓn social · obrero-patronales, entre las cuales destacan las...

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