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Impreso el 18 de noviembre de 2014

Implementación implementación de un centro de producción certificada de plántulas de guadua. Guadalajara De Buga,

Valle del Cauca, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 16257471

German Parra valencia

Profesional Especializado

5583466 5146848

[email protected]

INCIVA

E-mail:

Página 1 de 34

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Paquetes tecnológicos disponibles

Unidad de medida

Paquetes

Meta

20

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca “Vallecaucanos, Hagámoslo Bien” para el período 2012-2015 Eje 4. Territorio Productivo y Competitivo

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: 432. Competitividad agropecuaria y agroindustrial nacional e internacional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga para el periodo 2012 – 2015 ."Buga Para Vivir Mejor"CAPITULO 6 : DESARROLLO TERRITORIAL, PRODUCTIVIDAD RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

En el Valle del Cauca se están reactivando la cadena productiva de la guadua y su industria sin embargo en el diagnóstico realizado en 2010 de dicha

cadena, en el Área temática de "Material de siembra y mejoramiento genético", se hace referencia a la necesidad de...., apoyar la colecta de nuevos

materiales, ampliar los bancos de germoplasma y material genetico al cual se le ha evaluado sus propiedades. ....y producción de materiales mejorados y

de desarrollo Biotecnologico.

Descripción de la situación existente

En el Valle del Cauca,se han reportado cinco biotipos de guadua, pero no se encuentra material certificado de guadua en el mercado, proveniente de

multiplicación masiva in vitro o en chusquines, ni existen protocolos para la multiplicación que garanticen el desarrollo de material de siembra de calidad y

sanidad , adaptado a las condiciones agroecológicas del Valle del Cauca , y que permita la conservación de la diversidad genetica de los diferentes biotipos

reportados para el Departamento . La cadena de la guadua se está reactivando a partir de la presentación de este proyecto a los diferentes actores y está

permitiendo el fortalecimiento de la cadena y la presentación de proyectos complementarios

Magnitud actual

En el Valle del Cauca,no se encuentra material certificado de guadua que garantice la calidad sanitaria, el origen y condiciones de BPA

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Desconocimiento de paquetes tecnológicos para la producción de material vegetal de guadua fitosanitariamente sano y de procedencia conocida, en el

departamento

No se cuenta con un centro de produccion de guadua certificada

No se cuenta con una producción masiva de material parental seleccionado de los diversos biotipos y ecotipos de guadua existentes en el dpto

IndirectaTipo:

No existe un banco de germoplasma de los biotipos y ecotipos de guadua existentes en el departamento

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Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Desaprovechamiento de oportunidad a nivel nacional e internacional de distribución y venta de material vegetal con garantía fitosanitaria y de origen

Perdidas economicas para el sector forestal por siembra y mantenimiento de plantulas enfermas

Erosión genética de la especie

IndirectoTipo:

A nivel internacional no existe mercado para el material de plantulas de guadua producido actualmente con metodos tradicionales

Guaduas con un valor poco atractivo, por su poca diferenciación para el desarrollo de la cadena

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Valle del Cauca Cooperante Aportes técnicos y

financieros

Germán Parra V. Director del Grupo de

investigaciones biodiversidad Neotropical,

Coordinador de las investigaciones A) Montaje

de colecciones de Bambues en la Estación

Biológica el Vínculo (Guadalajara de Buga), B)

Establecimiento de un vivero forestal para la

producción de material para Corpocuencas,y c)

Caracterización Molecular la Guaduavde

diferentes ecosistemas del departamento del

Valle del Cauca. Director del PNR el Vínculo

Municipal Guadalajara De Buga Cooperante Participación técnicas,

Estructuras y Financiera

Orlando Restrepo Cadena. director del gruupo

de investigación GIPAG, del ITA. Durante el

pregrado en UNAL Palmira, colaboró en el

montaje de laboratorio de cultivos de tejidos y

monitor del desarrrollo de prácticas en dicho

laboratorio (años1994/95). Codirector del

proyecto Inventario de guaduales en el muncipio

de Guadalajara de Buga, su estado fitosanitario

y ubicación. Dirige proyectos de grado en

producción ecologíca y reconocimiento de

saberes populares.

Otro Beneficiario Receptores de material

prototipo o piloto para

evaluación o mantenimiento

Silvicultores

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Concertación entre los participantes

INCIVA como entidad del departamento, como cooperante tendrá la responsabilidad de administrar los recursos financieros del proyecto, cuenta con un

banco de germoplasma de Bambusoideas de Colombia, aportará terrenos y conocimientos para el establecimiento y evaluación del material producido; el

ITA como cooperante aportará la infraestructura para el montaje , funcionamiento y adminstración del laboratorio y el conocimiento técnico para el manejo in

vitro. Los silvicultores evaluarán material.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

100000

Fuente de información

Caracterización ocupacional de la guadua. SENA, 2006, Pp. 46

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Occidente Valle del Cauca Todo El Departamento No aplica Areas del departamento

del Valle del Cauca y

vecinos con presencia

de

,Pequeños productores

y/o Cultivadores,

Medianos Productores

y/o

Cultivadores,Grandes

productores y/o

Cultivadores,Comercializ

adores Mayoristas y

Minoristas e Industriales

de la cadena de la

guadua

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Número de personas Objetivo

5000

Fuente de información

Caracterización ocupacional de la guadua. SENA, 2006, Pp. 46;CPG 2013

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Occidente Valle del Cauca Todo El Departamento Productores

(silvicultores)de material

vegetal de guadua de

todo el departamento

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 4500 DANE, 2011

Género Mujer 500 DANE, 2011

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 5000 Cadena de la guadua SENA

2006

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Página 6 de 34

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Establecer procesos de producción de plantulas de guadua requeridas por el mercado, garantizando la calidad sanitaria, el origen del material vegetal y condiciones de BPA.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Plantulas piloto bajo parametros de certificación Número 550000



laboratorio de producción certificada Número 1



protocolos de producción certificada Número 10

Objetivo Específicos

Página 7 de 34

Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidas

Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto y la formación de personal especializado

Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificación

Producción de material proveniente de diversos biotipos y ecotipos del departamento


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Establecimiento de un centro de producción de guadua con tecnicas tradicionales No

Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que

garanticen calidad sanitaria y origen

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y

origen

Año inicio: 2013 Año final: 2020

Este proyecto se considera la fase de prefactibilidad de un proyecto mas amplio que comprende el fortalecimiento de la cadena de la guadua en el

departamento del Valle y que incluye otros eslabones. Las etapas de este proyecto de 30 meses como fase de prefactibilidad son:

1.Obtención de material genético en campo. Se recolectarán material vegetal de los diferentes biotipos de guadua reconocidos del departamento del Valle

del Cauca.De los rodales seleccionados por biotipos, se extraeran los chusquines, riendas laterales y se llevarán a las eras de producción de plantas

madres.

2.Propagación in vitro. Se establecerá un centro de producción in vitro en donde se emplearán principalmente tres métodos para la multiplicación de la

guadua: propagación por yemas axilares, meristemos y microestacas. y tres medios nutritivos distintos.

3 Propagación en vivero. Se trabajarán dos tipos de propagación, chusquines y riendas laterales (apical, medial y basal), parte del material se someterá a

tratamientos de termoterapia y de alli se llevan a eras de propagación . La otra parte de material será utilizado como testigo.

4.Adaptación de material en campo. El material producido bajo los dos sistemas (vivero y in vitro) se llevará a procesos de adaptación y rustificación.

Parte de ese material se llevará a siembra definitiva en el banco de germoplasma.

5. Elaboración de protocolos de producción. A partir del material producido y adaptado en campo que sobreviva ,se elaborarán los protocolos de

producción.

6 .Obtención de certificación.Se hará la gestión correspondiente para la certificación de procesos y BPA ante entidades certificadoras de procesos como

Biotropico.

7.Venta de material. El material obtenido en vivero estará disponible para la venta o entrega a reforestadores o entidades interesadas y miembros de la

cadena de la guadua en el Departamento.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Centro de Produccion

Año

Centro de Produccion Número

Centro de Produccion

Número

El centro de producción es un laboratorio donde se obtiene en

material vegetal bajo la condiciones exigidas por el mercado y

las certificadoras con condiciones controladas.

2010 2015 2017

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -1,00 1,00 0,00

2011 -1,00 1,00 0,00

Página 9 de 34

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 -1,00 1,00 0,00

2014 0,00 1,00 1,00

2015 0,00 1,00 1,00

2016 0,00 1,00 1,00

2017 0,00 1,00 1,00

Detalle para estudio: plantulas certificadas

Año

plantulas certificadas Número Son individuos de material vegetal producido bajo condiciones

de biotecnologia y BPA. Se producirán 500.000 plantulas piloto

año

2010 2015 2017



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -950.000,00 1.000.000,00 50.000,00

2011 -950.000,00 1.000.000,00 50.000,00

2012 -900.000,00 1.000.000,00 100.000,00

2013 -900.000,00 1.000.000,00 100.000,00

2014 -1.400.000,00 1.500.000,00 100.000,00

2015 -1.400.000,00 1.500.000,00 100.000,00

2016 -1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

2017 -1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00

Detalle para estudio: protocolos de produccción de material vegetal

Año

protocolos de produccción de material vegetal Número Los protocolos son documentos que trazan las rutas de

produccción estandar (homogénea) teniendo en cuenta las

Buenas Prácticas Agricolas y de Seguridad Industrial . Se

establecerán como mínimo 10 protocolos

2010 2015 2017



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -20,00 20,00 0,00

2011 -20,00 20,00 0,00

Página 10 de 34

2012 -30,00 30,00 0,00

2013 -50,00 50,00 0,00

2014 -50,00 50,00 0,00

2015 -50,00 50,00 0,00

2016 -50,00 50,00 0,00

2017 -40,00 50,00 10,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen

3.1 Capacidad Generada

Producción de plantulas de guadua certificadas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

5.000

Total Capacidad generada

500000

3.2 Beneficiarios

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4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Occidente Valle del Cauca Guadalajara De Buga Cabecera Municipal El laboratorio estará ubicado

en las instalaciones del

Intituto Técnico Agricola ITA

TPA y el vivero en las

instalaciones del Parque

Natural Regional El Vínculo

ubicado en el área rural del

mismo municipio en el

corregimineto de El Vínculo

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

Orden público

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Página 12 de 34

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

SI

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Dosificación inadecuada de soluciones para crecimiento Frecuente Perdida de material creciendo

en esos medios

Moderado Investigacion exhaustiva

y ensayos y error con

registro cuidadoso y con

pocos individuos por

prueba

Contaminación de medios de cultivo Ocasional Crecimiento anormal de plantulas Bajo Medidas de prevención:

mantenimiento de

condiciones de asepsia

en el área de producción

de medios de cultivo.

Medidas de mitigación;

traslado del material

contaminado al

autoclave e incineración

del material vegetal y los

medios contaminados

vegetal contaminado

Perdida de material genético en las áreas de origen Probable Perdida de variedades

endemicas de guadua,

imposibilidad de replica y

disminución de la oferta de esta

variedad para los diferentes usos

Alto Consecución del

material antes de la

extinción y conservación

en bancos de

germoplasma

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Derrame accidental de hormonas y o nutrientes en suelos

externos al laboratorio

Probable Crecimiento anormal de plantas

silvestres

Moderado Medidas de prevención:

Manejo cuidadoso de

hormonas y nutrientes

por personal idóneo

Medidas de mitigación:

Mezcla con sustancias

degradadoras o

desnaturalizadoras de

las sustancias regadas.

Recolección con paños

del derrame e

incineración de ese

material

deterioro del material obtenido en campo Poco probable Perdida total del material

obtenido

Alto Buen manejo del

material colectado

Perdida del material de laboratorio en el campo por

condiciones climaticas atipicas

Ocasional perdida del material llevado a

campo

Alto riego oportuno o

drenajes

Perdida de material por deficiencias en el proceso de

termoterapia

Frecuente perdida de material

seleccionado

Bajo Ajustes al proceso y

elaboración de protocolo

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Página 14 de 34

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Establecer protocolos de producción

masiva que garanticen la calidad y

sanidad de plantulas producidas

Protocolos de producción Administración

asesoria

Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In

vitro y en vivero

divulgación de resultados

supervisión protocolos

Página 15 de 34

Implementar un laboratorio de

producción de material vegetal

estandarizado que permita garantizar

la sostenibilidad del proyecto y la

formación de personal especializado

Laboratorio para producción de plantulas

de guadua, dotado

Acondicionamiento del laboratorio

dotación del laboratorio

mantenimiento equipos

supervisión del montaje del lab

Producción de material asexual de

guadua bajo parametros de BPM y

certificación

producción de plántulas bajo criterios de

certificación

administración

Página 16 de 34



certificación


certificación

asesorias

capacitación

mantenimiento de edificos y equipos del vivero

propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro

recolección de material vegetal

Página 17 de 34



certificación


certificación

supervisión

Relación Productos

Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Protocolos de producción Número 10

Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la

sostenibilidad del proyecto y la formación de personal especializado

Objetivo:


Laboratorio para producción de plantulas de guadua, dotado Número 1

Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificaciónObjetivo:


producción de plántulas bajo criterios de certificación Número 1050000

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Acondicionamiento del laboratorio No 14,085,504

Inversión 2015 administración Si 101,522,433

Inversión 2015 asesorias Si 85,000,000

Inversión 2015 capacitación Si 10,000,000

Inversión 2015 Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In vitro y

en vivero

Si 61,702,720

Inversión 2015 dotación del laboratorio Si 516,938,160

Inversión 2015 mantenimiento de edificos y equipos del vivero Si 35,000,000

Inversión 2015 mantenimiento equipos Si 50,000,000

Inversión 2015 propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro Si 312,857,312

Inversión 2015 recolección de material vegetal Si 6,000,000

Inversión 2015 supervisión Si 19,000,000

Inversión 2015 supervisión del montaje del lab Si 38,000,000

Inversión 2016 administración Si 101,522,434

Inversión 2016 asesoria Si 60,000,000

Página 19 de 34

Inversión 2016 asesorias Si 40,000,000


en vivero

Si 198,243,840

Inversión 2016 propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro Si 58,627,584

Inversión 2016 supervisión Si 19,000,000

Inversión 2016 supervisión protocolos Si 19,000,000

Inversión 2017 Administración Si 25,380,609

Inversión 2017 asesoria Si 50,000,000


en vivero

Si 133,543,056

Inversión 2017 divulgación de resultados Si 71,000,000

Inversión 2017 supervisión protocolos Si 19,000,000

Valor Total 2,045,423,652

Página 20 de 34

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

elaboración de protocolos para evaluación piloto

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número elaboración de protocolos para evaluación pilotoOtrosIngreso

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 10,00 5.000.000,00 50.000.000,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00



produccción de plantulas para evaluación piloto


Número produccción de plantulas para evaluación pilotoOtros agrícolasBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 100.000,00 4.583,00 458.300.000,00

2017 350.000,00 2.200,00 770.000.000,00

Página 21 de 34

2018 500.000,00 2.200,00 1.100.000.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00



laboratorio para la producción de plantulas dotado y al servicio de la comunidad cientifica y en proceso de

formación (talento humano)


Número laboratorio para la producción de plantulas dotado y al servicio de la

comunidad cientifica y en proceso de formación (talento humano)

OtrosBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 100.000,00 4.440,00 444.000.000,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 0,00

2015 444.000.000,00

2016 458.300.000,00

2017 820.000.000,00

2018 1.100.000.000,00

2019 0,00

Página 22 de 34

2020 0,00

Página 23 de 34

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 10

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

CDT Tasa promedio de captación de ínteres por concepto de CDT, entre 5 al 6% promedio anual

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 1,250,106,129 496,393,858 298,923,665 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 0 (806,106,129) (38,093,858) 521,076,335 1,100,000,000 0 0

Ingresos y beneficios 0 0 444,000,000 458,300,000 820,000,000 1,100,000,000 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0

Página 24 de 34

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

elaboración de

protocolos para

0 0 0 0 40,000,000 0 0 0 1

produccción de

plantulas para

0 0 0 417,053,000 700,700,000 1,001,000,000 0 0 1

laboratorio para la

producción de

0 0 355,200,000 0 0 0 0 0 1

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

0 0 235,330,656 244,775,424 133,543,056 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 0 6,967,296 7,257,600 0 0 0 0 1

3.1. Materiales 0 0 202,437,500 0 0 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 0 0 107,920,000 97,980,000 95,140,000 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 336,790,978 0 0 0 0 0 1

5.4. Mantenimiento,

Maquinaria y Equipo

0 0 35,500,000 0 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

0 0 81,217,946 81,217,947 20,304,487 0 0 0 1

2.0 Transporte 0 0 4,800,000 0 4,800,000 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico 0 0 (655,764,376) (14,177,971) 486,912,457 1,001,000,000 0 0 0

Flujo Económico

Página 25 de 34

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementaci

ón de un

centro de

producción

registrada de

plantulas de

guadua con

técnicas

biotecnológic

as y de BPA

que

garanticen

calidad

sanitaria y

origen

344.091.71

1,71

28,40 1,21 4.090,85 409.084,73 1.610.262.499,

07

330.756.773

,27

344.573.0

05,95

35,60 1,27 3.391,97 339.196,58 1.274.162.

870,29

279.191.683,3

1

Página 27 de 34

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y

origen

1103 producción y aprovechamiento forestal

Sector (Subprograma presupuestal)

0410 investigación básica, aplicada y estudios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Valle del Cauca

Fondo de ciencia, tecnología e innovación

ValorAño

2013 0,00

2014 0,00

2015 842.982.896,00

2016 196.627.584,00

2017 170.491.136,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 28 de 34


Tipo de recurso

Empresas públicas INCIVA

Propios

ValorAño

2013 0,00

2014 0,00

2015 209.909.313,00

2016 157.141.440,00

2017 65.473.920,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00


Tipo de recurso

Empresas públicas ITA-BUGA

Propios

ValorAño

2013 0,00

2014 0,00

2015 197.213.920,00

2016 142.624.834,00

2017 62.958.609,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 29 de 34

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 1,250,106,129 0

2016 0 496,393,858 0

2017 0 298,923,665 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidas

Producto Protocolos de producción

Código

Protocolos De Manejo De Especies Implementados Número0900P140


Objetivo Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto y la formación de

personal especializado

Producto Laboratorio para producción de plantulas de guadua, dotado

Código

Centros De Formación E Investigación Creados Número0400P081

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Objetivo Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificación

Producto producción de plántulas bajo criterios de certificación

Código

Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales

Producidos En Vivero

Número0900P124

Indicadores de producto

2013 2014 2015

Establecer

protocolos de

producción

masiva que

garanticen la

calidad y sanidad

de plantulas

producidas

Protocolos de

producción

Protocolo

s De

Manejo

De

Especies

Implemen

tados

0 0 10

Implementar un

laboratorio de

producción de

material vegetal

estandarizado

que permita

garantizar la

sostenibilidad del

proyecto y la

formación de

personal

especializado

Laboratorio

para producción

de plantulas de

guadua, dotado

Centros

De

Formació

n E

Investigac

ión

Creados

0 1 0

Producción de

material asexual

de guadua bajo

parametros de

BPM y

certificación

producción de

plántulas bajo

criterios de

certificación

Materiales

Vegetales

De

Especies

Forestale

s Y

Frutales

Producido

s En

Vivero

0 50,000 500,000

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 31 de 34

2013 2014 2015

Eficiencia

Administrativa

Peso

m/c

Ea Rip / Ntr 0,00 0,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 11102. Fortalecimiento

de las capacidades

para ciencia y

tecnología

Agropecuario

Paquetes

tecnológicos

disponibles

20,00 informes con

actividades realizadas

disponiblidad de

material vegetal y

laboratorio

Objetivo General - Propósito Establecer procesos de

producción de plantulas

de guadua requeridas

por el mercado,

garantizando la calidad

sanitaria, el origen del

material vegetal y

condiciones de BPA.

Plantulas piloto bajo

parametros de

certificación

550.000,00 Protocolos

entregados

oportunamente

Recursos destinados

al proyecto aportados

oportunamente

Página 32 de 34




por el mercado,



material vegetal y

condiciones de BPA.

laboratorio de

producción certificada

1,00 Protocolos

entregados

oportunamente

Recursos destinados


oportunamente




por el mercado,



material vegetal y

condiciones de BPA.

protocolos de

producción certificada

10,00 Protocolos

entregados

oportunamente

Recursos destinados


oportunamente

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Protocolos de

producción

Protocolos De Manejo

De Especies

Implementados

10,00 Protocolos

desarrollados

procesos de

produccción de

plantulas

implementados,

exitosos



Laboratorio para


de guadua, dotado

Centros De

Formación E

Investigación Creados

1,00 laboratorio

funcionando

laboratorio dotado



producción de plántulas

bajo criterios de

certificación

Materiales Vegetales

De Especies

Forestales Y Frutales

Producidos En Vivero

550.000,00 Plantulas producidas

y registradas

Exito en el proceso de

producción

Actividades Diseño y elaboración

de los protocolos de los

procesos de

producción In vitro y en

vivero

Recursos Ejecutados 393.489.616,00 cuenta contable con

el registro de recursos

utilizados en lo

convenido

Envio oportuno de

recursos y

apropiación

adecuada

Actividades divulgación de

resultados

Recursos Ejecutados 71.000.000,00 informes con

protocolos y tiquetes

de viaje y constancias

de eventos

Protocolos exitosos

Actividades supervisión protocolos Recursos Ejecutados 38.000.000,00 Registro contable con

los recuros aportados

e informe de

resultados

Utilización oportuna

de los recursos

aportados

Actividades Gestión del proceso Recursos Ejecutados 76.141.826,00 Facturas, registros

contables, equipos

visibles y en

funcionamiento

Oportuna

disponibilidad de

recursos solicitados

Actividades asesoria Recursos Ejecutados 110.000.000,00 Registo contable de

pagos

disponibilidad de

mano de obra

especializada y pago

Página 33 de 34

Actividades dotación del laboratorio Recursos Ejecutados 516.938.160,00 Pago a la entidad

certificadora externa y

constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades supervisión del montaje

del lab

Recursos Ejecutados 52.085.504,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades mantenimiento equipos Recursos Ejecutados 50.000.000,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades capacitación Recursos Ejecutados 10.000.000,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades supervisión Recursos Ejecutados 38.000.000,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades recolección de material

vegetal



constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades propagacion y manejo

de material vegetal en

vivero e in vitro



constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades administración Recursos Ejecutados 152.283.650,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades mantenimiento de

edificos y equipos del

vivero



constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Actividades asesorias Recursos Ejecutados 125.000.000,00 Pago a la entidad


constancia del

resultado

Plantulas para el

proceso de

certificación

disponibles

Página 34 de 34

metodología general de formulación implementación ...gipag.org/archivos/bpin.pdf ·...

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