manual de procesos: desarrollar

MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR

Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA

Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00

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Contenido DSR-010 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO ............................................................. 13

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 13

DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 14

DSR-010-010 Receptar solicitud de elaboración/ actualización de plan de desarrollo de campo ........................ 15

DSR-010-020 Solicitar y analizar la información disponible del área de estudio .................................................. 15

DSR-010-030 Elaborar modelo sísmico estructural .............................................................................................. 17

DSR-010-040 Elaborar modelo estructural ............................................................................................................ 18

DSR-010-050 Elaborar análisis de yacimientos .................................................................................................... 19

DSR-010-060 Elaborar modelo estático ................................................................................................................ 21

DSR-010-070 Elaborar modelo dinámico .............................................................................................................. 22

DSR-010-080 Estimar reservas de hidrocarburos y escenarios de desarrollo ...................................................... 24

DSR-010-090 Solicitar estimación de recursos y presupuestos a Facilidades, Perforación, SSA, RSRC ........... 25

DSR-010-100 Realizar análisis económico y selección del escenario de desarrollo ............................................ 27

DSR-010-110 Elaborar informe de no viabilidad ................................................................................................... 28

DSR-010-120 Elaborar/ actualizar plan de desarrollo ........................................................................................... 29

DSR-010-130 Solicitar aprobación a entes de control ........................................................................................... 32

DSR-010-140 Difundir plan de desarrollo de campo ............................................................................................. 33

DSR-020 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL DE DEASARROLLO ................................................................... 35

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 35


DSR-020-010 Analizar potencial de producción por reservorio y por campo ........................................................ 37

DSR-020-020 Elaborar escenarios de producción con plan de actividades y costos ........................................... 37

DSR-020-030 Realizar análisis económico de los escenarios y selección del perfil ............................................ 38

DSR-020-040 Elaborar el plan operativo anual de desarrollo ............................................................................... 39

DSR-030 ESTIMACIÓN DE POES, RESERVAS Y RECURSOS DE PETRÓLEOS ................................................... 40

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 40


DSR-030-010 Elaborar modelo sísmico estructural .............................................................................................. 42

DSR-030-020 Elaborar modelo estructural y calculo POES/GOES ...................................................................... 43

DSR-030-030 Realizar análisis de yacimientos ..................................................................................................... 44

DSR-030-040 Estimar reservas y recursos de hidrocarburo ................................................................................. 45

DSR-030-050 Preparar información técnica y económica para entregar a la certificadora .................................. 46

DSR-030-060 Analizar y receptar resultados de reservas y recursos ................................................................... 49

DSR-030-070 Receptar informe de reservas y recursos certificados ................................................................... 50

DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos ............................................................ 50

DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control ........................................................................................... 52




Revisión: 00



DSR-040 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO ............................................................. 53

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 53


DSR-040-010 Tomar muestras para análisis......................................................................................................... 55

DSR-040-020 Enviar muestras al Laboratorio ...................................................................................................... 55

DSR-040-030 Receptar muestras para análisis .................................................................................................... 56

DSR-040-040 Análisis de Rayos Gamma Espectral ............................................................................................. 57

DSR-040-050 Toma de Fotografía de Tubos de Aluminio .................................................................................... 58

DSR-040-060 Limpieza de Núcleos ....................................................................................................................... 58

DSR-040-070 Análisis de Saturación de Fluidos ................................................................................................... 58

DSR-040-080 Preparación de Muestras ................................................................................................................ 59

DSR-040-080-010 Toma de Fotografías del Núcleo entero .............................................................................. 59

DSR-040-080-020 Orientación de Base a tope de los núcleos ......................................................................... 60

DSR-040-080-030 Corte longitudinal del núcleo ................................................................................................ 60

DSR-040-080-040 Toma de Fotografía de Núcleo cortado ............................................................................... 61

DSR-040-080-050 Preservación del núcleo ....................................................................................................... 61

DSR-040-080-060 Registro de Profundidades a analizar .................................................................................. 62

DSR-040-080-070 Corte de los Plugs y/o muestras .......................................................................................... 62

DSR-040-080-080 Extracción de hidrocarburos de los Plugs y/o muestras ...................................................... 62

DSR-040-090 Distribución de muestras a las áreas de trabajo............................................................................. 63

DSR-040-100 Lito -Mineralogía ............................................................................................................................. 64

DSR-040-100-010 Receptar la Muestra y Distribuir ........................................................................................... 64

DSR-040-100-020 Microscopía Electrónica de barrido ...................................................................................... 64

DSR-040-100-030 Difracción de rayos X ........................................................................................................... 65

DSR-040-100-040 Petrografía ........................................................................................................................... 66

DSR-040-100-050 Sedimentología .................................................................................................................... 66

DSR-040-110 Petrofísica ....................................................................................................................................... 67

DSR-040-110-010 Receptar la Muestra y Distribuir .......................................................................................... 67

DSR-040-110-020 Análisis convencionales ....................................................................................................... 68

DSR-040-110-030 Análisis Especiales .............................................................................................................. 68

DSR-040-120 Análisis Cromatógrafo de Gases .................................................................................................... 69

DSR-040-130 Enviar el resultado de laboratorio al usuario .................................................................................. 69

DSR-040-140 Obtener permiso de trabajo ............................................................................................................ 70

DSR-040-150 Preparación del equipo de transferencia de Fluido ........................................................................ 70

DSR-040-160 Transportar la muestra al laboratorio .............................................................................................. 70

DSR-040-170 Transferencia de la Muestra al equipo de análisis (PVT) ............................................................... 71

DSR-040-180 Informe del análisis de los Fluidos .................................................................................................. 71




Revisión: 00



DSR-050 SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCION DE POZO ............................................................ 73

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 73


DSR-050-010 Receptar solicitud del requerimiento .............................................................................................. 75

DSR-050-020 Solicitar cronograma de intervención de pozos y perfil de producción .......................................... 75

DSR-050-030 Analizar pozos y seleccionar trabajos a realizar............................................................................. 76

DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP .......................................................................... 77

DSR-050-050 Notificar los trabajos aprobados para intervención de pozos ......................................................... 77

DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados ................................................................................ 78

DSR-050-070 Comparar producción real vs pronostico ........................................................................................ 79

DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial ........................................................................................... 80

DSR-060 FACILIDADES Y CONSTRUCCIONES ........................................................................................................ 81

OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 81


DSR-060-010 Planificación FIC ............................................................................................................................. 83

DSR-060-010-010 Solicitar el Cronograma de Perforación .............................................................................. 83

DSR-060-010-020 Identificar los Requerimientos de áreas usuarias ................................................................ 83

DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo ............................................................................ 84

DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos ............................................... 84

DSR-060-010-050 Enviar a PLN para formalizar presupuesto anual ................................................................ 85

DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado ....................................................................... 86

DSR-060-010-070 Elaborar cronograma de vínculos contractuales ................................................................. 86

DSR-060-010-080 Elaborar cronograma de Requerimiento de Materiales ....................................................... 87

DSR-060-010-090 Elaborar cronograma de planificación de ingeniería y revisión de consorcios .................... 87

DSR-060-010-100 Solicitar Certificación Presupuestaria .................................................................................. 88

DSR-060-010-110 Solicitar a SSA el permiso Ambiental .................................................................................. 88

DSR-060-010-120 Solicitar la creación AFP y elaboración de cronogramas de proyectos .............................. 89

DSR-060-010-130 Dar paso a ingeniería ........................................................................................................... 89

DSR-060-020 Ingeniería para permiso ambiental ................................................................................................. 90

DSR-060-020-010 Solicitar la ubicación de las coordenadas de Plataforma .................................................... 90

DSR-060-020-020 Emitir la orden de Servicio para el levantamiento topográfico............................................. 91

DSR-060-020-030 Verificar las coordenadas en sitio ........................................................................................ 91

DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas ...................................................................................... 92

DSR-060-020-050 Revisar Coordenadas Alternas ............................................................................................ 92

DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico ............................................................................... 93

DSR-060-020-070 Diseño Preliminar de Plataformas y/o vías de acceso ........................................................ 93

DSR-060-020-080 Elaborar el alcance del proyecto para el Permiso Ambiental .............................................. 94




Revisión: 00



DSR-060-030 Ingeniería para construcciones ....................................................................................................... 95

DSR-060-030-010 Asignar al personal responsable de la ingeniería ................................................................ 95

DSR-060-030-020 Elaboración del alcance ....................................................................................................... 96

DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería ......................................................... 96

DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios ............................................................... 97

DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción ................................................... 98

DSR-060-040 Procura............................................................................................................................................ 99

DSR-060-040-010 Revisión de Stock de Materiales .......................................................................................... 99

DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación. .......................................................... 100

DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales ....................................................................................................... 100

DSR-060-050 Construcción ................................................................................................................................. 101

DSR-060-050-010 Dar a conocer la Ingeniería previo a la Construcción ........................................................ 101

DSR-060-050-020 Verificar la disponibilidad de Materiales............................................................................. 102

DSR-060-050-030 Verificar la aprobación de los permisos previo a la ejecución de la obra ......................... 102

DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables ..................................................................... 103

DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria ............................................................................ 103

DSR-060-050-060 Enviar para aprobación de los TDR´s para la contratación del Servicio. .......................... 104

DSR-060-050-070 Reunión de Arranque del Proyecto .................................................................................... 104

DSR-060-050-080 Realizar la entrega de los materiales a la Contratista ....................................................... 105

DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra .......................................................................................................... 106

DSR-060-050-100 Fiscalización de la ejecución de la Obra ............................................................................ 106

DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato .......................................................................... 107

DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio ................................................................................................. 107

DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios ............................................................................... 108

DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado ................................................................... 108

DSR-060-050-150 Revisar el Avance Físico / Económico ............................................................................... 109

DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista ..................................................................... 109

DSR-060-050-170 Receptar la obra por parte de Contratistas ........................................................................ 110

DSR-060-060 Cierre ............................................................................................................................................ 110

DSR-060-060-010 Receptar los Servicios Provisional / Definitivo ................................................................... 110

DSR-060-060-020 Realizar la Evaluación del Contratista ............................................................................... 111

DSR-060-060-030 Entregar la Obra al área usuaria ........................................................................................ 111

DSR-060-060-040 Realizar el Cierre de Vínculos Contractuales y AFP ......................................................... 112

DSR-070 PLANIFICACIÓN DE PERFORACIÓN ....................................................................................................... 113

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 113

DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 114

DSR-070-010 Elaborar plan de perforación......................................................................................................... 115




Revisión: 00



DSR-070-020 Aprobar plan de perforación ......................................................................................................... 115

DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación ................................................ 116

DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual ..................................................................................................... 116

DSR-070-050 Comunicar plan de perforación ..................................................................................................... 116

DSR-080 DISEÑO DE POZO PARA PERFORACIÓN ............................................................................................... 117

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 117


DSR-080-010 Ejecutar el Cronograma de Planificación ...................................................................................... 119

DSR-080-020 Proporcionar Coordenadas Objetivo ............................................................................................ 119

DSR-080-030 Definir la compañía para el servicio direccional ........................................................................... 120

DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo ............................................................................................................. 120

DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo ................ 121

DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la Perforación ..................................................................... 122

DSR-080-070 Elaborar el Plan Preliminar de Perforación ................................................................................... 122

DSR-080-080 Generar el AFP para perforación y completación del Pozo ......................................................... 123

DSR-080-090 Realizar el Programa de Perforación y estimación de Recursos ................................................. 124

DSR-080-100 Realizar notificación de Perforación ............................................................................................. 125

DSR-080-110 Solicitar pagos de Tasas ............................................................................................................... 126

DSR-080-120 Emitir el Oficio de notificación de Perforación .............................................................................. 126

DSR-080-130 Notificar el diseño de Perforación del Pozo .................................................................................. 127

DSR-090 PERFORACIÓN DE POZO ..................................................................................................................... 128

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 128


DSR-090-010 Verificar aprobación de Entes de Control ..................................................................................... 130

DSR-090-020 Recibir plataforma ......................................................................................................................... 130

DSR-090-030 Realizar movilización y Armado del Equipo de Perforación ......................................................... 131

DSR-090-040 Notificar ingreso de compañías de servicio .................................................................................. 132

DSR-090-050 Socializar el Programa de Perforación ......................................................................................... 132

DSR-090-060 Realizar pruebas Dinámicas de Equipos ...................................................................................... 133

DSR-090-070 Ejecutar reparación de Equipos de Perforación ........................................................................... 134

DSR-090-080 Ejecutar la Perforación de secciones de Pozo ............................................................................. 134

DSR-090-090 Analizar Problemas de Perforación .............................................................................................. 136

DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación ...................................................................... 137

DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo ................................................................................... 138

DSR-090-120 Iniciar evento de Completación .................................................................................................... 139

DSR-100 COMPLETACIÓN DE POZO ................................................................................................................... 140

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 140




Revisión: 00




DSR-100-010 Revisar programa de completación .............................................................................................. 142

DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento ................................................................ 142

DSR-100-030 Verificar equipos y locación .......................................................................................................... 143

DSR-100-040 Realizar el montaje de torre .......................................................................................................... 143

DSR-100-050 Coordinar equipos de apoyo necesarios ...................................................................................... 144

DSR-100-060 Controlar el pozo ........................................................................................................................... 144

DSR-100-070 Inspeccionar equipo y tubería ....................................................................................................... 145

DSR-100-080 Ejecutar programa de completación ............................................................................................. 146

DSR-100-090 Realizar prueba de producción ..................................................................................................... 146

DSR-100-100 Verificar problemas ....................................................................................................................... 147

DSR-100-110 Finalizar operaciones .................................................................................................................... 147

DSR-100-120 Realizar cierre y desmontaje ........................................................................................................ 148

DSR-100-130 Informar resultados a entidad de control ...................................................................................... 149

DSR-110 REACONDICIONAMIENTO DE POZO ................................................................................................... 150

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 150


DSR-110-010 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento ................................................................ 152

DSR-110-020 Verificar equipos y locación .......................................................................................................... 152

DSR-110-030 Realizar el montaje de torre .......................................................................................................... 152

DSR-110-040 Coordinar equipos de apoyo necesarios ...................................................................................... 153

DSR-110-050 Controlar el pozo ........................................................................................................................... 153

DSR-110-060 Inspeccionar equipo y tubería ....................................................................................................... 154

DSR-110-070 Ejecutar programa de reacondicionamiento ................................................................................. 155

DSR-110-080 Realizar prueba de producción ..................................................................................................... 155

DSR-110-090 Verificar problemas ....................................................................................................................... 156

DSR-110-100 Finalizar operaciones .................................................................................................................... 156

DSR-110-110 Realizar cierre y desmontaje ........................................................................................................ 157

DSR-110-120 Informar resultados a entidad de control ...................................................................................... 157

DSR-120 GOBERNANZA DE CALIDAD ..................................................................................................................... 158

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 158


DSR-120-010 Asesorar en el diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ............................ 160

DSR-120-010-010 Entender la Necesidad del Área Usuaria ........................................................................... 160

DSR-120-010-020 Definir el Alcance del Sistema de Gestión y la Norma Aplicable ...................................... 160

DSR-120-010-030 Establecer el Estado Actual del Sistema de Gestión ......................................................... 161

DSR-120-010-040 Elaborar un Plan de Trabajo para la Implementación ....................................................... 161




Revisión: 00



DSR-120-010-050 Difundir el Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Gestión ............................... 162

DSR-120-010-060 Conformar el Equipo de Trabajo para implementar el Sistema de Gestión ...................... 162

DSR-120-010-070 Implementar el Sistema de Gestión Según el Plan de Trabajo ......................................... 163

DSR-120-010-080 Realizar Seguimiento Periódico a la Implementación del SG ........................................... 164

DSR-120-010-090 Ejecutar Auditorías de Cumplimiento ................................................................................. 164

DSR-120-010-100 Finalizar el Proyecto de Implementación ........................................................................... 164

SR-120-010-110 Definir Responsabilidades para el Mantenimiento del SG ................................................... 165

DSR-120-010-120 Mejora del SG Implementado ............................................................................................ 165

DSR-120-020 Gestionar Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................ 167

DSR-120-020-010 Establecer el Programa Anual de Auditorías Internas y Externas ..................................... 167

DSR-120-020-020 Calificar al equipo auditor .................................................................................................. 168

DSR-120-020-030 Preparar a los auditados para las Auditorias ..................................................................... 169

DSR-120-020-040 Conformar el Equipo Auditor .............................................................................................. 169

DSR-120-020-050 Elaborar y difundir el Plan de la Auditoría ......................................................................... 170

DSR-120-020-060 Coordinar la logística para el Equipo Auditor .................................................................... 171

DSR-120-020-070 Realizar reunión de apertura ............................................................................................. 171

DSR-120-020-080 Desarrollar actividades en sitio .......................................................................................... 172

DSR-120-020-090 Realizar reunión de enlace ................................................................................................ 173

DSR-120-020-100 Realizar reunión de cierre .................................................................................................. 173

DSR-120-020-110 Generar Informe de Auditoría Interna ................................................................................ 173

DSR-120-030 Realizar Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad ............................................................... 174

DSR-120-030-010 Planificar la Revisión .......................................................................................................... 174

DSR-120-030-020 Convocar y Elaborar la Agenda de Reuniones ................................................................. 175

DSR-120-030-030 Realizar la reunión de revisión ........................................................................................... 176

DSR-120-030-040 Elaborar, Aprobar y Notificar el Acta y sus Planes de Acción ........................................... 177

DSR-130 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ......................................................................................................... 178

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 178


DSR-130-010 Gestión del Plan Operativo ........................................................................................................... 180

DSR-130-010-010 Revisar los Resultados del Plan Operativo del Año Anterior de PAM EP y del Departamento ................................................................................................................................................... 180

DSR-130-010-020 Establecer Requerimientos Presupuestarios ..................................................................... 181

DSR-130-010-030 Definir/Revisar Misión, Visión y Valores Departamentales ................................................ 182

DSR-130-010-040 Definir/Revisar el Análisis Interno y Externo del Departamento ........................................ 182

DSR-130-010-050 Definir Indicadores, Metas y Estrategias del Departamento ............................................. 183

DSR-130-010-060 Definir los Productos/Entregables del Departamento ........................................................ 183

DSR-130-010-070 Definir los Planes de Acción .............................................................................................. 184

DSR-130-010-080 Elaborar, Aprobar y Difundir el Plan Operativo del Departamento .................................... 184




Revisión: 00



DSR-130-010-090 Ejecutar las Estrategias y Planes de Acción ..................................................................... 185

DSR-130-010-100 Realizar el Seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Planes de Acción ............. 185

DSR-130-010-110 Notificar Resultados Obtenidos ......................................................................................... 186

DSR-130-020 Gestión de Documentos de Normativa Interna............................................................................. 187

DSR-130-020-010 Analizar la Necesidad de Crear/Modificar el Documento de Normativa Interna ............... 187

DSR-130-020-020 Elaborar el Documento de Normativa Interna Según el Formato ...................................... 187

DSR-130-020-030 Actualizar el Documento de Normativa Interna ................................................................. 188

DSR-130-020-040 Revisar y Aprobar Documento de Normativa interna ........................................................ 188

DSR-130-020-050 Reemplazar el Documento existente y Enviarlo a Archivo Histórico ................................. 189

DSR-130-020-060 Publicar y Difundir el Documento de Normativa Interna .................................................... 189

DSR-130-020-070 Archivar el Documento Original de Normativa Interna ...................................................... 190

DSR-130-020-080 Socializar el Documento de Normativa Interna ................................................................. 190

DSR-130-020-090 Enviar Documento de Normativa Interna a Proveedor Externo ........................................ 190

DSR-140 EJECUCIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................................ 192

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 192


DSR-140-010 Certificados de Calidad ................................................................................................................. 194

DSR-140-010-010 Revisar el Correo Electrónico de Control de Calidad ........................................................ 194

DSR-140-010-020 Descargar los Certificados del Correo Electrónico de Control de Calidad a FILENET repositorio de QA/QC ....................................................................................................................................... 194

DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra ............... 195

DSR-140-010-050 Crear una Dirección para la Descarga en el Repositorio de Certificados de Calidad ....... 195

DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador ............................................................................... 195

DSR-140-020 Manual del Vendedor .................................................................................................................... 196

DSR-140-020-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación ........................................... 196

DSR-140-020-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM) ............................................................................... 197

DSR-140-020-030 Ejecución del Trabajo......................................................................................................... 197

DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor ..................................................................... 198

DSR-140-020-050 Entregar Equipos ............................................................................................................... 198

DSR-140-020-060 Entregar el MDV ................................................................................................................. 199

DSR-140-020-070 Distribuir, Publicar y Archivar el MDV ................................................................................ 199

DSR-140-030 Dossier de Calidad ........................................................................................................................ 201

DSR-140-030-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación ........................................... 201

DSR-140-030-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM) ............................................................................... 202

DSR-140-030-030 Ejecución del Servicio ........................................................................................................ 202

DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico) ................... 203

DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital ................ 204

DSR-140-030-060 Entrega del Dossier de Calidad (Digital y Físico) .............................................................. 204




Revisión: 00



DSR-140-030-070 Distribuir, Publicar y Archivar el Dossier de Calidad ......................................................... 205

DSR-140-040 Homologación Técnica de Bienes ................................................................................................ 206

DSR-140-040-010 Recibir el Requerimiento del Departamento de Contratos para la Evaluación Técnica .... 206

DSR-140-040-020 Revisar Documentación Entregada por el Proveedor ....................................................... 207

DSR-140-040-030 Revisar los Códigos de Bienes Solicitados para la Evaluación Técnica ........................... 207

DSR-140-040-040 Distribuir el Proceso de Homologación Técnica al Especialista que Aplique .................... 208

DSR-140-040-050 Revisar la Información ....................................................................................................... 208

DSR-140-040-060 Analizar la Información ...................................................................................................... 208

DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección ................................................................................ 209

DSR-140-040-080 Ejecutar la Inspección ........................................................................................................ 209

DSR-140-040-090 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica ....................................................................... 210

DSR-140-040-100 Aprobación del Informe de Homologación Técnica ........................................................... 211

DSR-140-040-110 Remitir el Resultado de la Evaluación Técnica y Notificar el Cierre .................................. 211

DSR-140-050 Presencia y Validación de Pruebas ............................................................................................. 212

DSR-140-050-010 Verificar los Requerimientos .............................................................................................. 212

DSR-140-050-020 Identificar la Norma Aplicable ............................................................................................ 213

DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas .............................................. 213

DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado .................................................................... 214

DSR-140-050-050 Realizar la Prueba .............................................................................................................. 214

DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP ....................................................................................................... 214

DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas ............................................................................................... 215

DSR-140-060 Supervisión de Puntos de Espera ............................................................................................... 216

DSR-140-060-010 Identificar Puntos de Espera Aprobados en ITP ................................................................ 216

DSR-140-060-020 Inspección en Sitio y Revisión Documental ....................................................................... 217

DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas .............................................................................................. 217

DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas ........................................................................................... 217

DSR-140-060-050 Realizar Pruebas ................................................................................................................ 218

DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera ..................................................................... 218

DSR-140-070 Recepción de Servicios de Contratistas y Consorcios ................................................................ 219

DSR-140-070 -010 Levantar y Categorizar la Lista de Pendientes ................................................................. 219

DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas .......................................................................................... 220

DSR-140-070-030 Aprobar el RFC .................................................................................................................. 220

DSR-140-070-040 Elaborar Procedimiento de Comisionado y Puesto en Servicio ........................................ 221

DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado ............................................................................................................ 221

DSR-140-070-060 Realizar Análisis de Riesgos (PSSR) ................................................................................ 222

DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores ............................................. 223

DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante ...................................................................................... 223




Revisión: 00



DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad ............................................................................................... 224

DSR-140-070-100 Suscribir Acta de Recepción de Servicio ........................................................................... 225

DSR-140-070-110 Enviar el Listado de Equipos a CAF .................................................................................. 225

DSR-140-080 Control de Calidad de Taladros ................................................................................................... 226

DSR-140-080-010 Solicitar la Evaluación de Materiales y Servicios ............................................................... 226

DSR-140-080-020 Coordinar la Inspección ..................................................................................................... 227

DSR-140-080-030 Realizar Inspección del Taladro ......................................................................................... 227

DSR-140-080-040 Revisar Documentos Pre, Contractuales ........................................................................... 228

DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación ................................................................................ 228

DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio .................................................................. 229

DSR-140-080-070 Realizar Evaluación Económica ........................................................................................ 229

DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio ....................................................................................... 229

DSR-140-080-090 Realizar Pruebas Dinámicas .............................................................................................. 230

DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección ...................................................................... 230

DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo ..................................................................... 231

DSR-140-080-120 Revisar los Elementos de Seguridad ................................................................................. 231

DSR-140-080-130 Revisar Plan de Acción ...................................................................................................... 232

DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme ............................................................................................. 232

DSR-140-090-010 Detectar el Producto no Conforme .................................................................................... 233

DSR-140-090-020 Ejecutar la Acción Inmediata ............................................................................................. 233

DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo .................................................................. 234

DSR-140-090-040 Describir y Codificar la Desviación Detectada ................................................................... 235

DSR-140-090-050 Seguir la(s) Corrección(es) ................................................................................................ 235

DSR-140-090-060 Definir la Disposición del PNC ........................................................................................... 236

DSR-140-090-070 Determinar el Nivel de Gravedad del PNC ........................................................................ 236

DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación ................................................................................................................................................... 238

DSR-140-090-090 Aprobar la Disposición Sugerida ........................................................................................ 239

DSR-140-090-100 Informar Disposición y Correcciones Aprobadas ............................................................... 239

DSR-140-090-110 Notificar para la Aplicación de Sanciones Económicas ..................................................... 239

DSR-140-090-120 Dar seguimiento del Cumplimiento de la Corrección Definida en el PNC ......................... 240

DSR-140-090-130 Verificar Resultado de la Corrección y Cierre del PNC ..................................................... 241

DSR-140-090-140 Realizar Análisis Estadístico .............................................................................................. 242

DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados .......................................................... 242

DSR-140-090-160 Distribución del Resumen Ejecutivo .................................................................................. 243

DSR-150 MEJORA DE LA CALIDAD ...................................................................................................................... 244

OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 244





Revisión: 00



DSR-150-010 Elaboración de Reportes Estadísticos .......................................................................................... 246

DSR-150-010-010 Identificar la Necesidad de la Generación del Reporte Estadístico y su Alcance ............. 246

DSR-150-010-020 Solicitar la Información Requerida al Personal que Aplique .............................................. 246

DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico ......................................... 247

DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico ........................................................................................... 247

DSR-150-010-050 Revisar y Aprobar el Reporte Estadístico .......................................................................... 248

DSR-150-010-060 Difundir el Reporte Estadístico .......................................................................................... 248

DSR-150-010-070 Almacenar el Reporte Estadístico en la Ubicación Respectiva ......................................... 249

DSR-150-020 Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas ...................................................................... 250

DSR-150-020-010 Identificar la Desviación ..................................................................................................... 250

DSR-150-020-020 Establecer los Criterios de Cumplimiento para Realizar Acciones Preventivas y Correctivas Correcciones .................................................................................................................................................... 251

DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar ......................................................................................... 252

DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR) ............ 252

DSR-150-020-050 Recolectar Evidencias........................................................................................................ 253

DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR) .................................................................................. 254

DSR-150-020-070 Elaborar informe ACR/plan de Acción ............................................................................... 254

DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción ................................................................................................. 255

DSR-150-020-090 Realizar seguimiento del Plan de Acción........................................................................... 256

DSR-150-020-100 Verificar la Eficacia del Plan de Acción .............................................................................. 256

DSR-150-020-110 Cerrar el NCR .................................................................................................................... 257

DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida ............................................................................................... 257




Revisión: 00



DSR-010 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es elaborar un plan anual de desarrollo que establezca los objetivos, acciones a seguir y recursos a asignar para alcanzar las metas estratégicas de la organización en materia de desarrollo de nuevos activos.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-010-010 Receptar solicitud de elaboración/ actualización de plan de desarrollo de campo

El proceso inicia con la Solicitud de Elaboración/ Actualización de Plan de Desarrollo. Los activos interesados en elaborar o actualizar el Plan de Desarrollo de un campo enviaran un Memorando de solicitud de elaboración o actualización del Plan de Desarrollo, firmado por el Gerente de Activo y dirigido al Gerente de Desarrollo y Optimización. Una vez aceptado la solicitud antes mencionada se pedirá al Activo la información disponible del campo o área de estudio por medio de un Memorando de contestación. El Memorando de solicitud de elaboración/ actualización del Plan de Desarrollo, será notificado a las personas descritas a continuación:

Gerente de Desarrollo y Optimización

Coordinador de Yacimientos

Coordinador de Geología de Desarrollo

Coordinador de Geofísica de Desarrollo

Participantes

Gerencia de Desarrollo y Optimización

Propietarios de empresa


Expertos

Gerente de Activo

Sistemas

Quipux

Microsoft Outlook

Notificado





Entradas

Memorando de solicitud

Salidas

Memorando de contestación solicitando la información disponible del Campo o área de estudio.

.

DSR-010-020 Solicitar y analizar la información disponible del área de estudio

Una vez se tenga la disponible la siguiente información del campo o área de desarrollo:

Plan de desarrollo anterior

Información de yacimientos

Información de geología y geofísica

Información de producción

Modelos estáticos y dinámicos existentes

Información de completación y pruebas iniciales de pozos

Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo

Resultados de trabajos de reacondicionamientos ejecutados en el año

Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.

Se procederá a su revisión por parte del Ingeniero de Yacimiento, Coordinador de Geología de Desarrollo, Geofísico y Petrofísico, los mismos que presentaran la información del campo revisada y validada para su aprobación por parte del Gerente del Activo solicitante y el Gerente de Desarrollo y Optimización.




Revisión: 00



Participantes



Ingeniero de Yacimientos


Geofísico de Desarrollo

Petrofísico

Expertos

Geofísico (activo)

Geólogo

Reservorista



Sistemas

DSD

Petrel

OFM

OpenWells

Saphir

IP

DSG

Techlog

Notificado

Geofísico (activo)

Geólogo


Entradas

Plan de desarrollo (anterior)


Información de geología

Información de producción

Modelos estáticos y dinámicos existentes

Información de completación y pruebas iniciales de pozos


Resultados de trabajos de reacondicionamientos ejecutados en el año

Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.

Salidas

Información revisada y validada

Aprobador

Gerente de Activo


.




Revisión: 00



DSR-010-030 Elaborar modelo sísmico estructural

Para la elaboración del Modelo Sísmico Estructural del campo el Geofísico del Activo y de la Gerencia de Desarrollo utilizando los sistemas de DSD y Petrel, se encargarán de:

Validar la información sísmica,

Integrar la información de pozos (VSP, CHECKSHOT, SONICO DIPOLAR),

Generar sismogramas sintéticos,

Definir e interpretar horizontes sísmicos y fallas,

Generar mapas estructurales en tiempo,

Generar modelos de velocidades,

Realizar la conversión de los mapas en tiempo a profundidad

Generar del modelo estructural (Mapa estructural en profundidad o mapa de contornos estructurales en profundidad).

Posterior a este análisis los geofísicos entregarán al Coordinador de Geología de Desarrollo y al Geólogo del Activo los mapas estructurales en profundidad (actualizados) y el Modelo sísmico – tiempo y profundidad de los marcadores cercanos de los yacimientos. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y Optimización dará soporte durante toda la elaboración del modelo sísmico estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.

Participantes



Geofísico

Geofísico (activo)

Expertos


Geólogo


Sistemas

DSD

Petrel

Notificado

Geólogo



Reservorista


Gerente Activo


Entradas

Mapas estructurales en profundidad

Mapas estructurales en tiempo

Informes de VSP

Informes de CHECKSHOT

Informes de registro SONICO DIPOLAR




Revisión: 00



Salidas

Mapas estructurales en profundidad (actualizados)

Modelo sísmico – tiempo y profundidad de los marcadores cercanos de los yacimientos.

Aprobador

Geofísico (activo)

.

DSR-010-040 Elaborar modelo estructural

Para la elaboración del Modelo Estructural del área de estudio, el Geólogo del activo con el Coordinador de Geología de Desarrollo revisarán mapas de espesor de arena, interpretación Petrofísica, topes formaciones, Cálculo POES/GOES (anterior), mapas estructurales en profundidad (actualizado) y los archivos de pozos para realizar los estudios descritos a continuación:

Validar la calidad de la información disponible

Creación de un proyecto y carga de información

Definición de topes formacionales

Interpretación petrofísica de pozos y definición de parámetros promedios

Mapa de porosidad

Mapa de saturación

Definición de los eventos depositacionales

Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas

Ajuste del mapa estructural a topes formacionales

Cálculo volumétrico de POES/GOES Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante toda la elaboración del modelo estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.

Participantes




Geólogo (activo)

Expertos

Geofísico (activo)


Geofísico

Notificado

Geofísico (activo)

Reservorista




Gerente Activo





Revisión: 00



Sistemas

Petrel

IP

DSG

Techlog

Entradas

Mapas de espesor de arena

Interpretación Petrofísica

Topes formaciones

Calculo de POES/GOES (anterior)

Mapas estructurales en profundidad (actualizado)

Archivos de pozos

Informe técnico del análisis de núcleos, fluidos de la formación y ripios de perforación

Salidas

Mapas de espesor de arena (actualizado)

Calculo volumétrico de POES/GOES

Aprobador

Geólogo (activo)

.

DSR-010-050 Elaborar análisis de yacimientos

Para la elaboración del análisis de yacimientos se entrega al Ingeniero de Yacimientos y al Reservorista: plan de desarrollo (anterior), información de yacimientos, historial de reacondicionamiento de pozos, historial y pruebas de producción por pozo, informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo, cálculo volumétrico de POES/GOES, informe de análisis y validación de ensayos PVT (presión, volumen, temperatura) existentes e informe anual final de las reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación:

Validar la calidad de la información disponible

Revisión de eventos de producción, Competición, pruebas iniciales y disparos

Análisis e interpretación de pruebas de presión

Caracterización de fluidos en base al análisis Presión, volumen, temperatura

Revisión del historial de producción

Análisis de curvas de declinación

Análisis probabilístico y definición de pozos tipo

Estimación de reservas probadas

Al finalizar estos análisis se entregará: perfiles de pozos tipo, estimación de reservas probadas y proyecciones de producción al Gerente de Activo y el Coordinador de Yacimientos para su revisión y aprobación. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante todo el análisis de yacimientos, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.




Revisión: 00



Participantes




Reservorista

Expertos



Geólogo

Sistemas

Petrel

OFM

OpenWells

Saphir

DSS

Notificado



Geólogo

Entradas



Historial de reacondicionamiento de pozos

Historial y pruebas de producción por pozo



Informe de análisis y validación de ensayos PVT (presión, volumen, temperatura) existentes

Informe anual final de las reservas de los diferentes campos

Salidas

Perfiles de pozos tipo


Proyecciones de producción

Aprobador

Gerente de Activo


.

¿Existe información para elaborar modelos de simulación? SI: DES-010-060 NO: DES- 010-080




Revisión: 00



DSR-010-060 Elaborar modelo estático

Con los modelos estáticos existentes, los mapas estructurales en profundidad actualizados, el cálculo de POES/GOES anterior, el cálculo volumétrico de POES/GOES, los mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado) y la interpretación petrofísica; el Coordinador de Geología de Desarrollo, el Geólogo del activo y el Petrofísico realizaran las actividades descritas a continuación:

Revisión de la interpretación petrofísica

Construcción del modelo estructural de los horizontes y falla

Elaboración del modelo petrofísico

Modelado de facies y propiedades de yacimiento consistentes con el modelo depositacional

Distribución geo estadística de propiedades petrofísicas

Validación y realizaciones de cálculo de POES/GOES

Cálculo de POES/GOES El Coordinador de Geología de Desarrollo en conjunto con el geólogo del activo elaborará un Informe del Modelo Estático (actualizado) realizado quienes a su vez entregarán el Modelo Estático en Petrel y el cálculo POES/GOES al coordinador de yacimientos, reservorista e ingeniero de yacimientos, y que será aprobado por el geólogo y Gerente del Activo.

Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante todo el análisis de yacimientos, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.

Participantes




Geólogo

Petrofísico

Expertos


Reservorista



Geofísico (activo)

Sistemas

Petrel

IP

Notificado


Reservorista




Entradas

Modelos estático (existente)


Cálculo de POES/GOES (anterior)

Cálculo volumétrico de POES/GOES

Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado)

Interpretación Petrofísica




Revisión: 00



Techlog

Salidas

Informe Modelo Estático (actualizado)

Cálculo de POES/GOES (actualizado)

Modelo Estático (actualizado) en Petre

Aprobador

Gerente de Activo

Geólogo

.

DSR-010-070 Elaborar modelo dinámico

Para elaborar el modelo dinámico el reservorista entrega al Ingeniero de Yacimientos el modelo estático actualizado, modelo dinámico (existente), informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo, plan de desarrollo (anterior), cálculo de POES/GOES (anterior), cálculo volumétrico de POES/GOES, estimación de reservas probadas e Informe anual final de las reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación en conjunto con el reservorista:

Revisión del modelo estático (actualizado)

Revisión del modelo Dinámico (existente)

Inicialización del modelo

Incorporación de datos Presión, Volumen, Temperatura

Análisis especiales y convencionales de núcleos

Determinación del mecanismo de producción

Incorporación de datos históricos de producción/inyección/presiones/eventos por pozo

Datos de ajuste de producción

Escenarios de producción

Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir)

Coordenadas de pozos y plataformas (ubicación y coordenadas tentativas de pozos de desarrollo y de avanzada)

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos

A partir de este análisis se entrega la estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado), estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir), estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos y coordenadas de pozos y plataformas para ser revisados y aprobados por el Gerente de Activo y el Coordinador de Yacimientos

Participantes




Reservorista

Notificado

Coordinador de Geofísica de desarrollo



Geofísico (activo)




Revisión: 00



Expertos



Geólogo

Gerente de desarrollo y Optimización

Petrofísico

Sistemas

Petrel

Eclipse

Geólogo

Entradas

Modelo Estático (actualizado)

Modelo Dinámico (existente)




Cálculo volumétrico de POES/GOES



Salidas

Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir)

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado)

Estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos.

Coordenadas de pozos y plataformas

Aprobador

Gerente Activo


.

¿Requiere Ajustes? SI: DES- 010-060 NO: DES- 010-080




Revisión: 00



DSR-010-080 Estimar reservas de hidrocarburos y escenarios de desarrollo

Las reservas son la cantidad de hidrocarburos económicamente rentables a producir. Estas están absolutamente relacionadas con la economía, pues las reservas pueden variar si el precio de crudo sube o baja. La estimación de reservas/recursos de hidrocarburos se realiza en base a procedimientos analíticos que incluyen tres categorías amplias: (a) analogías, (b) estimaciones volumétricas, y (c) estimaciones basadas en comportamiento del yacimiento, que incluyen un balance de materiales, declinación en producción, también se puede usar simulación de yacimientos; luego para la asignación en categorías por el nivel de incertidumbre se puede emplear métodos probabilísticos o determinísticos, con esto la secuencia de tareas a realizar son:

Revisión de Estrategias de desarrollo del modelo dinámico y plan de desarrollo (anterior)

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos obtenidos por procedimiento analítico y elaboración de escenarios de desarrollo

Selección de los mejores escenarios de desarrollo con su perfil asociado

Ubicación y número de pozos a intervenir y/o perforar

Definición de los tipos de pozos necesarios

Cronograma de perforación de desarrollo y reacondicionamiento de pozos

Esta información será revisada y aprobada por el Gerente activo y Gerente de Desarrollo y Optimización

Participantes




Reservorista

Expertos


Coordinador General de Perforación

Coordinador General de Reacondicionamiento

Sistemas

Petrel

OFM

Notificado


Geólogo


Jefe de Perforación



Entradas

Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir) del modelo dinámico (actualizado)

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado)







Revisión: 00




Salidas

Perfil de producción bajo escenarios de desarrollo por campo y pozo.

Ubicación y Numero de pozos a intervenir o perforar

Cronograma de perforación de desarrollo y reacondicionamiento de pozos

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos por campo

Aprobador


DSR-010-090 Solicitar estimación de recursos y presupuestos a Facilidades, Perforación, SSA, RSRC

Una vez esté disponible la siguiente información:

Perfil de producción bajo escenarios de desarrollo por campo y pozo

Ubicación y Numero de pozos a intervenir o perforar

Cronograma de perforación y reacondicionamiento de pozos



El Ingeniero de Yacimientos, Reservorista, Coordinador general de Perforación, Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones), Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos), Coordinador general de Reacondicionamiento,, Coordinador de Responsabilidad Social, Jefe de Seguridad y Ambiente Zonal y Gerente de mantenimiento (Delegado) realizarán:

Estimación del presupuesto en base al número de pozos a perforar por plataforma o intervención de pozos,

Estimación del presupuesto requerido para construcción o ampliación de plataformas y facilidades bajo los distintos escenarios de desarrollo.

Analizar si existen nuevas áreas de afectación o realizar una actualización del permiso ambiental con el presupuesto asociado.

Esta información será aprobada por el Gerente Activo, Gerente de Proyectos, Jefe de perforación y reacondicionamiento, Gerente de SSA, Gerente de Mantenimiento y Gerente de RSRC. La gerencia de Desarrollo y optimización brindara el soporte necesario al Activo para estimar los recursos con todos los departamentos involucrados.




Revisión: 00



Participantes




Reservorista

Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y

construcciones)

Jefe de ingeniería (Gerencia de Proyectos)

Coordinador General de

Reacondicionamiento


Coordinador de Responsabilidad Social

Jefe de Seguridad y Ambiente zona

Gerente de mantenimiento (Delegado)

Expertos

Gerente de Activo


Coordinador de Planificación Estratégica

Gerente de Facilidades y Construcciones

Gerente de Proyectos


Sistemas

Pipesim

Notificado




Reservorista

Geólogo


Entradas

Perfil de producción bajo escenarios de

desarrollo por campo y pozo.

Ubicación y número de pozos a intervenir o

perforar

Cronograma de perforación y

reacondicionamiento de pozos


Estimación de reservas probadas, probables,

posibles y recursos por campo

Salidas

Estimación de presupuesto para los distintos

escenarios de facilidades


escenarios de perforación


escenarios de SSA


escenarios de RSRC


escenarios de Mantenimiento




Revisión: 00



Aprobador

Gerente Activo



Jefe de SSA

Gerente de Mantenimiento

Jefe de RSRC

.

DSR-010-100 Realizar análisis económico y selección del escenario de desarrollo

El Coordinador de Planificación Estratégica con los distintos escenarios realizará la corrida económica para determinar indicadores como VAN y TIR, una vez definidos los escenarios económicos se elaborará el informe económico, el mismo que será aprobado por el Gerente de planificación y estrategia corporativa, el Gerente Activo y el Gerente Coordinador de operaciones. De los distintos escenarios de desarrollo planteados el gerente de activo seleccionará un escenario para la elaboración del plan de desarrollo.

Participantes

Gerencia de Planificación y Estrategia

Corporativa



Expertos


Ingeniero de Operaciones

Gerente de Activo


Reservorista

Entradas

Perfil de producción bajo escenarios de

desarrollo por campo y pozo.




perforar




escenarios de facilidades


escenarios de perforación





Revisión: 00



Jefe de Control de Gestión


Notificado


Reservorista






Gerente de RSRC

Gerente de SSA

escenarios de SSA


escenarios de Mantenimiento


escenarios de RSRC

Precio del barril de petróleo (Estimación del

WTI y proyecciones)

Costos de operación y mantenimiento

Salidas

Informe económico

Perfil de producción esperado

Aprobador

Gerente de Activo

Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa

Gerente Coordinador de Operaciones

.

¿Es Viable? SI: DES-010-120 NO: DES- 010-110

DSR-010-110 Elaborar informe de no viabilidad

Una vez realizado el informe económico del proyecto de desarrollo de área de estudio y en caso de no ser viable el Coordinador de Planificación Estratégica y el Reservorista realizaran un informe de no viabilidad del plan de desarrollo, en este documento deberá constar las justificaciones técnicas y/o económicas. El informe de no viabilidad deberá ser aprobado por el Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa, el Gerente Activo y el Gerente Coordinador de operaciones.

Participantes




Reservorista

Notificado








Revisión: 00



Expertos

Jefe de Perforación y Reacondicionamiento


Gerente de Activo


Jefe de Control de Gestión


Sistemas

Quipux

Gerente General


Jefe de SSA

Jefe de RCRS


Entradas

Informe económico

Salidas

Informe de no viabilidad del plan de desarrollo de campo

Aprobador

Gerente Activo

Gerente de Planificación y Estrategia

Corporativa


.

DSR-010-120 Elaborar/ actualizar plan de desarrollo

Con los documentos descritos a continuación:


Ubicación y número de pozos a intervenir o perforar

Cronograma de perforación y reacondicionamiento de pozos

Informe económico

Cálculo de POES/GOES


Se procederá a elaborar el plan de desarrollo en conjunto con las siguientes personas:


Reservorista


Coordinador de responsabilidad social

Jefe de Seguridad y Ambiente

Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)

Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos)




Revisión: 00



Gerente de Mantenimiento (Delegado)


Coordinador de Geología de desarrollo

Geólogo

Geofísico

Geofísico (activo)


Se elaborará el plan de desarrollo que será aprobado por el Gerente de Activo, el Gerente Coordinador de Operaciones y el Gerente General.

Participantes




Reservorista




Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y

construcciones)





Geólogo

Geofísico

Geofísico (activo)


Entradas




perforar



Informe económico



Salidas

Elaboración/ actualización del Plan de

desarrollo

Aprobador

Gerente Activo





Revisión: 00



Expertos

Gerente Activo


Gerente de Planificación y Estrategia

Corporativa





Notificado


Reservorista




Geólogo

Gerente General

.

¿Aprobado?

SI: DES-010-130 NO: DES-010-120




Revisión: 00



DSR-010-130 Solicitar aprobación a entes de control

Una vez aprobado el Plan de desarrollo por el Gerente General, se procederá a solicitar la aprobación de los entes de control, para lo cual se acordará una reunión, con el objetivo de dar a conocer dicho plan. Los responsables de difundir el Plan de Desarrollo a los Entes de Control, son las personas descritas a continuación:



Coordinador de responsabilidad social

Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)

Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos)


Reservorista

Jefe de Ingeniería


Coordinador de Geología de desarrollo

Geólogo

Geofísico

Geofísico (activo)

Gerente de Mantenimiento (Delegado)

Coordinador de planificación estratégica

Participantes






Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)



Reservorista



Geólogo

Notificado


Gerente de Activo

Entradas

Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo

Salidas

Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo (aprobado)

Aprobador

Entidad de Control




Revisión: 00



Geofísico

Geofísico (activo)



Expertos

Gerente de Activo


Coordinador de Relaciones Gubernamentales

Sistemas

Quipux

.

¿Aprobado? SI: DSR-010-140 NO: DSR-010-120

DSR-010-140 Difundir plan de desarrollo de campo

Una vez que el Plan de Desarrollo haya sido aprobado por los entes de control, el Gerente de Activo procederá a la difusión de mismo. Para dar por terminado el proceso se elaborará un oficio de terminación del proceso.

Participantes



Gerente de Activo

Expertos


Sistemas

Quipux

Notificado



Gerencia General


Gerente de SSA

Gerente de RSRC


Gerencia de Facilidades y Construcciones




Revisión: 00




Entradas


Salidas


.




Revisión: 00



DSR-020 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL DE DESARROLLO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es detallar y costear las actividades que se encuentran en el plan de desarrollo y que deberán ejecutarse en un periodo de tiempo establecido.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-020-010 Analizar potencial de producción por reservorio y por campo

Una vez esté disponible el Plan Operativo de Producción el Ingeniero de yacimientos realizará las siguientes actividades:

Elaborar una matriz de trabajos propuestos por campo y por activo.

Revisan los perfiles planteados por los Activos y se corroborarán los trabajos que representen incrementos de producción

Revisar la producción de pozos aledaños y elaboración de perfiles tipos por yacimiento y campo, para conocer si el potencial de producción propuesto es adecuado

Elaborar tres escenarios para el perfil de pozos tipo: alto, medio y bajo

Participantes




Expertos



Sistemas

OFM

Notificado



Entradas

Plan operativo de producción aprobado

Pronósticos de producción

Coordenadas de nuevos pozos

Salidas

Definición de pozos tipo por yacimiento y por Campo

Aprobador


.

DSR-020-020 Elaborar escenarios de producción con plan de actividades y costos

Se elaborarán al menos dos escenarios de desarrollo ajustados al presupuesto asignado con trabajos de Capex, realizando variaciones en número de trabajos por categorías para definir la mejor estrategia de desarrollo en función del cumplimiento del objetivo de producción establecida.

Participantes




Expertos

Gerente de Activo

Notificado


Jefe de Planificación

Coordinador de Programación y Ejecución

de Costos





Revisión: 00




Jefe Zonal de Construcciones




Coordinador de programación y ejecución de costos

Sistemas

OFM

Entradas

Pronósticos de producción

Coordenadas de nuevos pozos

Definición de pozos tipo por yacimiento y por Campo

Salidas

Cronograma de Intervención de pozos aprobados

Escenarios de producción y costos asociados

Aprobador


DSR-020-030 Realizar análisis económico de los escenarios y selección del perfil

Se realiza la estimación de los recursos a invertir para lograr el nivel de producción previsto. Esta estimación comprende todos los recursos, directos e indirecto, que sean necesarios para cubrir e nivel de actividad previsto. Como ejemplo de los recursos a estimar se pueden mencionar:

Mano de obra propia directa e indirecta

Servicio de terceros

Alquiler de equipos y mano de obra contratada

Servicios profesionales

Materiales productivos y auxiliares

Se debe tener en cuenta la madurez del campo para realizar esta estimación, ya que mientras más maduro es el campo más recursos son necesarios para sostener la producción. En esta estimación de recursos es importante, también, identificar aquellos que tienen una demanda independiente de los que tienen una demanda dependiente, para determinar que recursos deben ser incluidos en el planeamiento de compras.

Participantes





Gerente de Activo

Notificado


Gerente General

Gerente de Activo

Entradas




Revisión: 00



Expertos



Sistemas

Lotus

Merak

Oracle


Escenarios de producción y costos asociados

Salidas

Informe económico de los escenarios de producción

Perfil de producción y plan de actividades (aprobado)

Aprobador


.


DSR-020-040 Elaborar el plan operativo anual de desarrollo

Definidos los objetivos y estrategias se documenta el plan de desarrollo anual para obtener el compromiso de todas las áreas involucradas y definir el rol de cada una.

Participantes




Expertos


Notificado

Gerentes de Activo



Gerente General

Entradas

Perfil de producción y plan de actividades (aprobado)

Salidas

Plan Operativo Anual de Desarrollo

Aprobador





Revisión: 00



DSR-030 ESTIMACIÓN DE POES, RESERVAS Y RECURSOS DE PETRÓLEOS

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es determinar el volumen de petróleo original en sitio, reservas y recursos de cada Campo operado por Petroamazonas EP en base a estándares técnicos para determinar la mejor estrategia de desarrollo.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-030-010 Elaborar modelo sísmico estructural

Para la elaboración del Modelo Sísmico Estructural del campo el Geofísico del Activo utilizando los sistemas de DSD y Petrel, se encargarán de:

Integrar la información de pozos (VSP, CHECKSHOT, SONICO DIPOLAR),

Generar sismogramas sintéticos,

Definir e interpretar horizontes sísmicos y fallas,

Generar mapas estructurales en tiempo,

Generar modelos de velocidades,

Realizar la conversión de los mapas en tiempo a profundidad

Generar del modelo estructural (Mapa estructural en profundidad o mapa de contornos estructurales en profundidad).

Posterior a este análisis los geofísicos entregarán al Gerente del Activo los mapas estructurales en profundidad (actualizados) para su aprobación. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo dará soporte durante toda la elaboración del modelo sísmico estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.

Participantes

Gerencia de Activo


Geofísico (activo)

Expertos



Sistemas

DSD

Petrel

Notificado

Geólogo




Entradas

Mapas estructurales en profundidad

Mapas estructurales en tiempo

Informes de VSP

Informes de CHECKSHOT

Informes de registro SONICO DIPOLAR

Salidas


Aprobador

Gerente de Activo

.




Revisión: 00



DSR-030-020 Elaborar modelo estructural y calculo POES/GOES

Para la elaboración del Modelo Estructural del área, el Geólogo del activo revisará: mapas de espesor de arena, interpretación Petrofísica, topes formaciones, Cálculo POES/GOES (anterior), mapas estructurales en profundidad (actualizado) y los modelos estáticos existentes y realizará los estudios descritos a continuación:

Creación de un proyecto y carga de información

Definición de topes formacionales

Interpretación petrofísica de pozos y definición de parámetros promedios

Mapa de porosidad

Mapa de saturación

Definición de los eventos depositacionales


Ajuste del mapa estructural a topes formacionales

Cálculo volumétrico de POES/GOES Posterior a esto el geólogo del activo entregará con la aprobación del Gerente de Activo los mapas de espesor de arena (actualizado), cálculo de POES/GOES (actualizado), interpretación petrofísica (actualizado) y secciones estructurales y correlaciones estratigráficas.

Participantes

Gerencia de Activo


Geólogo

Expertos

Geofísico (activo)


Petrofísico


Sistemas

Petrel

IP

DSG

Techlog

Notificado

Geofísico (activo)

Reservorista




Entradas

Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio

Interpretación Petrofísica (existente)

Topes formaciones



Modelos estático (existente)

Salidas

Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado)




Revisión: 00



Cálculo de POES/GOES (actualizado)

Interpretación Petrofísica (actualizada)


Aprobador

Gerente de Activo

.

DSR-030-030 Realizar análisis de yacimientos

Para la elaboración del análisis de yacimientos el Reservorista revisará: plan de desarrollo, información de yacimientos, historial de reacondicionamiento de pozos, historial y pruebas de producción por pozo, informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente), cálculo volumétrico de POES/GOES e informe anual final de reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación:

Revisión de eventos de producción, Completación y pruebas iniciales.

Informes de análisis e interpretación de pruebas de presión

Caracterización de fluidos en base al análisis Presión, volumen, temperatura

Revisión del historial de producción

Análisis de curvas de declinación

Análisis probabilístico y definición de pozos tipo

Estimación de reservas probadas Al finalizar estos análisis se entregará: perfiles de pozos tipo, por reservorios y por campo, proyecciones de producción y estimación de reservas probadas. El responsable de realizar el análisis de yacimientos es el Activo, la Gerencia de Desarrollo dará el soporte respectivo para la estimación de reservas y recursos cumpliendo con lo estipulado en la normativa SPR/PRMS (Society of Petroleum Engineers/Petroleum Resources Management System)

Participantes

Gerencia de Activo


Reservorista

Expertos


Geólogo


Notificado



Geólogo


Entradas

Plan de desarrollo





Revisión: 00




Sistemas

Petrel

OFM

OpenWells

Saphir

DSS

Historial y resultados de reacondicionamiento de pozos

Historial y pruebas de producción por pozo

Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente)


Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos (año anterior)

Salidas

Perfiles de pozos tipo por reservorios y por campo

Proyecciones de producción


Aprobador

Gerente de Activo

.

DSR-030-040 Estimar reservas y recursos de hidrocarburo

La Gerencia de Desarrollo y Optimización realizará la verificación de los volúmenes obtenidos comparando entre reservas y recursos del último año certificado o informe presentado a la Secretaria de Hidrocarburos y los volúmenes de reservas y recursos actualizados, ya que para un incremento/reducción de reservas/ recursos debe existir evidencias documentadas con el justificativo técnico respectivo. La estimación de reservas/recursos de hidrocarburos se realiza en base a procedimientos analíticos que incluyen tres categorías amplias: (a) analogías, (b) estimaciones volumétricas, y (c) estimaciones basadas en comportamiento del yacimiento, que incluyen un balance de materiales, declinación en producción, también se puede usar simulación de yacimientos, luego para la asignación en categorías por el nivel de incertidumbre se puede emplear métodos probabilísticos o determinísticos. Con el análisis de yacimientos realizado y los pozos tipo definidos para cada reservorio, se debe definir:

Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir asociados a un cronograma


Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos de cada campo

El responsable de realizar la estimación de reservas y recursos es el Activo, la Gerencia de Desarrollo y Optimización brindará el soporte respectivo para la estimación de reservas y recursos cumpliendo con lo estipulado en la normativa SPR/PRMS (Society of Petroleum Engineers/Petroleum Resources Management System).

Participantes

Gerencia de Activo

Notificado





Revisión: 00




Reservorista

Expertos



Geólogo


Sistemas

Petrel

Eclipse

OFM

DSS

Geólogo



Jefe de Perforación y Reacondicionamiento

Entradas

Modelo Dinámico (actualizado o existente)

Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente)

Plan de desarrollo

Calculo de POES/GOES

Informe anual final de las reservas de los diferentes campos (año anterior)


Salidas

Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir) con su cronograma y perfiles asociados

Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos


Aprobador

Gerente Activo

.

¿Se necesita certificación? SI: Compras/Contratos NO: DSR-030-080 Compras/ Contratos

DSR-030-050 Preparar información técnica y económica para entregar a la certificadora

Para el proceso de certificación el Coordinador de Yacimientos se encargará de consolidar la información preparada por los Activos y entregar la misma a la empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos.




Revisión: 00



Una vez entregada la información la certificadora realizará las siguientes tareas:

Revisión y análisis de la interpretación sísmica disponible

Revisión y análisis de correlaciones estratigráficas de topes y bases de las formaciones

Revisión y análisis de la interpretación petrofísica existente

Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos del Campo

Revisión y análisis de mapas estructurales y de espesores de arena

Determinación del volumen original en sitio (POES/GOES)

Revisión y análisis de las ubicaciones de pozos propuestos por Petroamazonas EP

Estimados de producción de los pozos propuestos La empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos entregará la cuantificación de reservas y recursos en categorías por campo y reservorio y un informe preliminar de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo.

Participantes






Reservorista

Geólogo

Petrofísico

Geofísico(activo)






Proveedores

Empresa (responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos)

Entradas

Pruebas de producción por pozo

Historial de producción diario y mensual

análisis de presiones

Registros de pozos

Surveys de pozos

Análisis de núcleos especiales y convencionales

Coordenadas de todos los pozos perforados

Interpretación petrofísica actualizada

tope y base de los intervalos abiertos

Datos e interpretación actualizada de sísmica 2D/3D

Mapas estructurales (tiempo y profundidad) de los yacimientos

Diagramas de completación




Revisión: 00



Expertos


Gerente de Activo

Sistemas

Petrel

OFM

OpenWells

Saphir

DSS

IP

DSD

Merak

Notificado




Reservorista

Modelo Geológico en Petrel

Modelo Dinámico


Plan de desarrollo existente

ubicación de pozos con su respectiva coordenada de los pozos existente y pozos nuevos propuestos

Cronograma de terminación y recompletación de pozos con su objetivo

Cronograma de perforación e intervención de pozos

Estimación de costos de perforación, recompletación de pozos.

Costos de desarrollo

Costo de operación

Estimación de presupuesto para instalaciones nuevas, ampliación de facilidades y plataformas, abandono de pozos.

Precio promedio del petróleo (WTI) y proyecciones

Proyectos de recuperación mejorada

Licencia ambiental vigente

Toda la información a entregar a la certificadora será enviada por un representante de la Gerencia de desarrollo y optimización.

Salidas

Cuantificación de reservas y recursos en categorías por campo y reservorio

Informe preliminar de reservas probadas,




Revisión: 00



probables, posibles y recursos certificados por campo

Aprobador

Gerente de Activo

DSR-030-060 Analizar y receptar resultados de reservas y recursos

El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) se encargarán de:

Revisar y validar los volúmenes por campo de POES/GOES, factor de recobro, reservas y recursos asignados por la certificadora

Validar los pozos tipos por reservorios y por campo estimados por la certificadora

Verificar los límites de los yacimientos utilizados por la certificadora

Realizar una comparación de volúmenes técnicos entre reservas y recursos obtenidos por Petroamazonas EP y los volúmenes dados por la certificadora.

Para la recepción de los resultados entregados por la empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos, se elaborará un Memorando de aceptación de los volúmenes de reservas y recursos certificados del informe preliminar. Posterior a esto a la contratista deberá presentar el informe final. De no existir un acuerdo con la documentación entregada por la contratista sobre los volúmenes asignados en reservas y recursos se podrá preparar nueva información como actualización de producción o actualización en los mapas estructurales, solo en casos especiales donde se aprecie un incremento en reservas/recursos considerable. La Gerencia de Desarrollo y Optimización dará el soporte necesario durante el proceso de certificación de reservas y recursos de hidrocarburos.

Participantes



Reservorista

Geofísico (activo)

Geólogo

Expertos



Petrofísico



Notificado






Entradas

Informe preliminar de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo

Salidas

Memorando de aceptación de resultados obtenidos en el informe preliminar de reservas y recursos certificados.




Revisión: 00



Sistemas

Quipux

Aprobador

Gerente Activo


DSR-030-070 Receptar informe de reservas y recursos certificados

El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) se encargarán de revisar que el documento final de reservas y recursos certificados por campo, este acorde con los volúmenes aceptados en el informe preliminar, que contengan los mapas utilizados, límites de yacimientos y todo el respaldo técnico asociado a la estimación de reservas y recursos, así como las corridas económicas realizadas para las diferentes categorías de reservas. El Memorado de aceptación de resultados obtenidos en el informe final de reservas y recursos certificados debe ser realizado por el Gerente de Activo.

Participantes



Reservorista

Geofísico (activo)

Geólogo (activo)

Expertos





Sistemas

Quipux

Notificado






Entradas


Salidas

Memo de aceptación de resultados obtenidos en el informe final de reservas y recursos certificados.

Aprobador

Gerente Activo


DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos

El informe técnico de reservas y recursos deberá contener información descrita a continuación:

Mapas de contornos estructurales, de espesores, de propiedades petrofísicas a nivel de reservorios.

Ubicación y coordenadas tentativas de pozos de desarrollo y de avanzada.

Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas.




Revisión: 00





Estimación de reservas y recursos por campo y reservorio

Justificación técnica del incremento o disminución de reservas y recursos respecto al año anterior.

El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) deberán elaborar el informe técnico preliminar de reservas y recursos por campo que se presenta hasta el primero de diciembre del año en curso a la Secretaria de Hidrocarburos y el informe técnico final de reservas y recursos por campo que se presenta hasta el 31 de enero del año subsiguiente para aprobación de la secretaria de hidrocarburos.

Participantes



Reservorista

Geofísico (activo)

Geólogo



Expertos


Gerente de Activo



Sistemas

Petrel

IP

DSG

Techlog

OFM

Notificado



Reservorista

Geofísico (activo)

Geólogo

Entradas

mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio(actualizado)

Calculo de POES/GOES (actualizado)




análisis de presiones



Salidas

Informe técnico anual preliminar de las reservas y recursos de los diferentes campos.

Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.




Revisión: 00



Aprobador


Gerente de Activo


¿Aprobado? SI: DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control NO: DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos

DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control

El Gerente de Desarrollo y Optimización y el Gerente Coordinador de Operaciones serán los encargados de gestionar la aprobación del Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos por parte de la Secretaria de Hidrocarburos.

Participantes





Expertos

Reservorista

Geólogo

Geofísico (activo)

Gerente de Activo

Sistemas

Quipux

Notificado

Gerente General



Gerente Activo

Entradas

Informe técnico anual preliminar de las reservas y recursos de los diferentes campos.

Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.

Salidas

Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos. Aprobado

Aprobador

Entes de control

¿Aprobado? SI: Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos aprobado. Finaliza el proceso. NO: DSR-030-080




Revisión: 00



DSR-040 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es detallar las actividades previstas para el ciclo de exploración, detallando los recursos que se utilizarán a nivel de personal, materiales, servicios, alquiler de equipos, etc. El plan operativo de exploración estará, por lo tanto, alineado con la estrategia de la organización, y servirá de marco, a su vez, para alinear todas las operaciones comprendidas en este proceso.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



¿Muestra tomada por activos? SI: DSR-040-010 NO: DSR-040-140

DSR-040-010 Tomar muestras para análisis

El área usuaria de acuerdo a su necesidad, podrá tomar los siguientes tipos de muestra:

Muestras de Núcleos de Corona en Pozos Exploratorios

Muestras de Núcleos de Corona en Pozos de Desarrollo

Muestras de Fluidos

Muestras de Ripios y Muestras Húmedas de Perforación de Pozos Exploratorios

Muestras de Ripios y Muestras Húmedas de Perforación de Pozos Desarrollo

Muestras de Afloramiento

Las muestras sean núcleos de coronas, ripios y muestras húmedas de perforación o de afloramientos van al Centro de Investigaciones de Quito (Laboratorio ubicado en San Rafael - Sangolquí).

Participantes

Gerencia de Coordinación de Operaciones


Gerente de Campo

Gerente de Activo

Gerencia de Exploración

Notificado

Coordinador de Investigaciones Geológicas

Coordinador del Centro de Investigación

Proveedores

Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)

Salidas

Muestras de núcleos de corona codificadas

Registro de las Muestras de Núcleos de Corona

Registro de las Muestras de Afloramiento

Muestras de ripios y muestras húmedas de perforación

Registro de las muestras de ripios y muestras húmedas de perforación

.

DSR-040-020 Enviar muestras al Laboratorio

Las empresas de servicios petroleros una vez que toman las muestras de los núcleos de perforación, ripios y muestras húmedas, se codifican de acuerdo a los estándares del laboratorio se envían al Centro de Investigaciones Quito.

Participantes



Gerente de Campo

Proveedores


Entradas

Actas de entrega - recepción




Revisión: 00



Expertos

Coordinador de Logística de Materiales

Notificado



Salidas

Solicitud de Análisis de Muestras

Acta de Entrega-Recepción de Muestras

Muestras de núcleos, ripios y muestras húmedas codificadas

.

DSR-040-030 Receptar muestras para análisis

Se receptan las muestras, las cuales estarán debidamente registradas y codificadas internamente para ser enviadas a las distintas áreas de análisis según corresponda. Como parte de la Bitácora de ingreso de las muestras, se elabora una Orden de Servicio Interna en la cual se establece el requerimiento y fecha de entrega de los análisis de las muestras a de los Activos.

Participantes

Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización


Auxiliar/Asistente de Laboratorio

Ingeniero de Reservorio

Geólogo del Centro de Investigaciones

Asistente de Litoteca - Cintoteca

Expertos


Coordinador de Centro de Investigaciones

Ingeniero de Reservorios de Laboratorio

Notificado



Geólogo del Activo

Entradas

Solicitud de Análisis

Acta entrega recepción de muestras

Muestras de núcleos de corona codificadas

Registro de ingreso de muestras




Revisión: 00



Salidas

Bitácora de Ingreso de Muestras

Listado de muestras

Orden de servicio cliente

Orden de servicio interna

Acta de Entrega Recepción de las Muestras

Registro del ingreso de Muestras

.

¿Muestras de testigo de Coronas? SI: DSR-040-040 NO: DSR-040-090

DSR-040-040 Análisis de Rayos Gamma Espectral

El análisis de Rayos Gamma Espectral permite medir las emisiones radiactivas totales y espectrales Th, U y K, con el equipo de Rayos Gamma. Esta actividad se la realiza con el fin de obtener un registro y comparar con el registro de pozo para ubicar en profundidad real de los núcleos de corona, adicionalmente determinar litologías y zonas de sedimentos arcillosos.

Participantes



Asistente de Laboratorio



Reservorista del Centro de Investigaciones

Expertos


Ingeniero de Reservorio de Laboratorio

Notificado

Geólogo del Activo

Entradas

Muestras de núcleos de corona codificadas para estudios de laboratorio

Salidas

Informe de Registro de Rayos Gamma Espectral

Registro de Correlación

Aprobador


Sistemas

Genie 2000




Revisión: 00



DSR-040-050 Toma de Fotografía de Tubos de Aluminio

Los tubos de aluminio debidamente codificado, y de base a tope se alinean para la toma de fotografías, para registrar la información que llega al laboratorio.

Participantes





Expertos


Ingeniero de Reservorio de Laboratorio

Notificado


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Fotografías de los Tubos de Aluminio

Aprobador

Geólogo del Centro de Investigación


.

DSR-040-060 Limpieza de Núcleos

Los núcleos de perforación una vez sacado de los tubos de aluminio se limpian con franela húmeda para conservar las propiedades petrofísicas de la roca.

Participantes




Expertos



Notificado


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Formato de Trabajo

.

DSR-040-070 Análisis de Saturación de Fluidos

De las profundidades que presenten buena saturación de fluidos (Sxo, Sw) se toman muestras de 100 gr y se llevan a la retorta. La muestra se tritura y se pesa antes de ser colocada en la retorta. Luego, se calienta en etapas o directamente hasta 650

oC [1200

oF], proceso durante el cual los fluidos se evaporan, se recolectan, se condensan y

se separan.




Revisión: 00



Participantes




Ingeniero de Reservorios

Notificado

Gerente de Activo

Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Informe de Saturación de Fluidos

Formato de Trabajo

Aprobador


DSR-040-080 Preparación de Muestras

DSR-040-080-010 Toma de Fotografías del Núcleo entero

Una vez orientado los núcleos de topes a base y rayado de extremo a extremo con tinta roja y azul, para direccionar los núcleos, se procede a la toma de fotografías desde la zona más profundidad hasta el tope, zona somera.

Participantes




Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Fotos de núcleos




Revisión: 00



Expertos

Ingeniero de Reservorios de Laboratorio o del Centro de Investigaciones


Sistemas

Editor de fotografías

Aprobador




.

DSR-040-080-020 Orientación de Base a tope de los núcleos

Los testigos de corona se marcan de tope a base mediante marcadores permanentes azul y rojo, con el fin de evitar que por la manipulación de los mismos se puedan alterar sus posiciones originales.

Participantes




Expertos


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Núcleos orientados

Formato de Trabajo cumplimentado

Aprobador


DSR-040-080-030 Corte longitudinal del núcleo

Se procede al corte longitudinal del núcleo en 1/3 y 2/3 con la finalidad de preservar el 1/3 de manera indefinida y tener parte del núcleo sin alteración y utilizar el 2/3 para la toma de plugs o esquirlas y realizar los estudios pertinentes.

Participantes




Expertos


Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones

Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Núcleos cortados 1/3", 273"


Aprobador





Revisión: 00



DSR-040-080-040 Toma de Fotografía de Núcleo cortado

Toma de fotografías del núcleo de corona, para registro de la integridad del mismo y se utilice de observación en caso de requerir, además se utiliza en el bosquejo de descripción sedimentológica.

Participantes





Expertos


Notificado


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Fotografía del Núcleo


Aprobador


DSR-040-080-050 Preservación del núcleo

Las muestras de núcleos de 1/3 son colocadas en bandejas metálicas de 1 metro de longitud por 15 cm de alto y 15 cm de ancho para ser pegadas con resina epóxica para su preservación en tiempo indefinido. Las muestras de 2/3 son colocadas en cajas plásticas, se ubican en las estanterías para su preservación y posterior estudio de las muestras.

Participantes





Expertos



Notificado


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Catálogo de Núcleos


Aprobador


Ingeniero de Reservorios del Centro de

Investigación




Revisión: 00



DSR-040-080-060 Registro de Profundidades a analizar

En el testigo de corona se determinará, en base a la litología y fases observadas, las profundidades en las cuales se tomará muestras para los distintos análisis.

Participantes




Geólogo (activo)

Expertos

Geólogo del Activo

Notificado


Salidas

Registro de profundidades para la toma de muestras

DSR-040-080-070 Corte de los Plugs y/o muestras

En base al registro de profundidades de las muestras a tomar, se procede a la extracción del plug y/o muestra en el volumen y dimensión necesarios para los diferentes análisis a realizar.

Participantes




Notificado



Investigación

Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Plugs para ensayos y análisis


Aprobador


DSR-040-080-080 Extracción de hidrocarburos de los Plugs y/o muestras

Se colocan las muestras en los equipos de lavado con tolueno, aproximadamente de 10 a 15 días según la saturación de la muestra hasta que esté completamente limpia. - Si la muestra es una arenisca se procede a colocar las muestras con un solvente orgánico dentro del soxhlet el tiempo necesario hasta que la muestra este totalmente libre de hidrocarburos. - Si la muestra es lutita o caliza va directo a los análisis.




Revisión: 00



Participantes





Sistemas

Dean Stark

Soxlhet

Notificado




Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Plugs para ensayos y análisis


DSR-040-090 Distribución de muestras a las áreas de trabajo

El responsable de esta actividad entrega las muestras a cada uno de los Ing. Geólogos y de Yacimientos de laboratorio para realizar los análisis pertinentes.

Participantes




Expertos


Notificado



Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Registro de Distribución de Muestras


Aprobador





Revisión: 00



DSR-040-100 Lito -Mineralogía

DSR-040-100-010 Receptar la Muestra y Distribuir

Recibe la muestra y entrega a cada uno de los técnicos para los análisis correspondientes.

Participantes





DSR-040-100-020 Microscopía Electrónica de barrido

El Asistente de Laboratorio prepara la muestra y el Geólogo de Exploración realiza el análisis morfológico detallado, y análisis químico de elementos de muestras geológicas y no geológicas.

Participantes


Entradas

Formato de Trabajo

Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización




Revisión: 00






Sistemas

Genesis

XT Microscope Server

Notificado

Reservorista

Geólogo

Salidas

Informe morfológico y textural de la muestra


Aprobador


DSR-040-100-030 Difracción de rayos X

Pulverizar a la muestra (30 gr), introducir muestra en Difractómetro, abrir software data collector y conectar con difractómetro, introducir información de la muestra al programa, obtener difractograma. Abrir programa Highscore y evaluar índices de refracción del mineral, identificar mineral y determinar cuantitativamente los porcentajes de cada mineral. Abrir programa Data view y organizar información para el informe. Realizar informe de mineralogía, entregar informe a usuarios.

Participantes




Sistemas

Data Collector

Data Viewer & High Score

Notificado

Personal de los Activos


Reservorista

Geólogo estándar

Entradas

Formato de Trabajo


Salidas

Difractogramas de DRX

Informe de mineralogía


Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)

Aprobador





Revisión: 00



DSR-040-100-040 Petrografía

El Asistente de Laboratorio realiza las múltiples preparaciones que conlleva la muestra y se prepara láminas delgadas. Se entrega al Geólogo del Centro de Investigaciones para determinar las características texturales y mineralógicas de la roca, cemento, matriz, diagénesis, porosidad mediante el contaje de puntos en el microscopio Zeiss. Se editan las fotografías, se realiza el porcentaje estadístico, y se realiza informe.

Participantes





Sistemas

Axion Visión

Microscopio de luz transmitida y reflejada

Notificado

Reservorista

Geólogo

Proveedores


Entradas

Formato orden de Trabajo


Salidas

Informe petrográfico



Aprobador


DSR-040-100-050 Sedimentología

Determinación del paleoambiente sedimentario y contribución a la elaboración del modelo geológico, y que consiste en la interpretación litofacial, identificación de las estructuras sedimentarias, procedencia de los sedimentos, correlaciones estratigráficas, paleogeografía, etc.

Participantes




Sistemas

Canvas

Core Drawn

Visual

Microscopio óptico

Entradas

Formato de Trabajo


Salidas

Informe Sedimentológico

Descripción de muestras



Aprobador




Revisión: 00



Lupa

Ácido fluorhídrico

Notificado

Reservorista

Geólogo


DSR-040-110 Petrofísica

DSR-040-110-010 Receptar la Muestra y Distribuir

Una vez que las muestras han sido lavadas en los equipos Soxlhet o Dean Stark, se secan en la estufa a 40 - 50 °C, seguido se realiza la selección de muestras para las diferentes áreas de análisis o ensayos del laboratorio.

Participantes




Expertos


Notificado

Ingeniero de Reservorio del Centro de Investigación


Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Lista de muestras a distribuir


Aprobador





Revisión: 00



DSR-040-110-020 Análisis convencionales

Se pesan las muestras, se toma la longitud y se mide el diámetro, seguido se coloca cada muestra en la celda se pasa el helio y se mide el volumen inyectado, así, hasta terminar todas las muestras, al final por medio de fórmulas se saca la porosidad de las muestras. El procedimiento, para la medición de la permeabilidad es similar.

Participantes




Expertos


Sistemas

Poro-Perm

Lupa

Microscopio óptico

Calibrador Vernier

Notificado


Geólogo

Reservorista

Entradas



Salidas

Informe Porosidad, permeabilidad y densidad del grano



Aprobador


DSR-040-110-030 Análisis Especiales

Se hace pasar dos fluidos (agua- petróleo) en un sistema de tubos capilares, la combinación de la tensión superficial y la curvatura debida a los tubos capilares hace que las dos fases experimenten diferentes presiones. A medida que las saturaciones relativas de las fases cambian, se ha encontrado que estas diferencias de presión también cambian. La diferencia entre las presiones de dos fases cualesquiera se define como presión capilar.

Participantes




Expertos



Proveedores


Entradas

Formato de orden Trabajo


Salidas

Informe de Análisis Especiales




Revisión: 00



Investigaciones

Notificado


Geólogo

Reservorista



Aprobador


DSR-040-120 Análisis Cromatógrafo de Gases

Caracterización de crudos y extractos, identificación de parafinas normales e isoprenoides. Identificar la composición de los gases que tiene el hidrocarburo para diseñar tuberías de transporte del crudo, fortalecer base de datos para diferentes tipos de modelos.

Participantes





Sistemas

Total Chrom

Notificado

Geólogo

Reservorista


Salidas

Informe de Cromatografía


DSR-040-130 Enviar el resultado de laboratorio al usuario

Una vez revisado el informe y aprobado por el Coordinador del Laboratorio y se envía al usuario.

Participantes



Coordinador del Centro de Investigaciones

Notificado


Usuario (cliente) de la empresa

Entradas

Formato de Trabajo

Salidas

Informe de laboratorio





Revisión: 00



DSR-040-140 Obtener permiso de trabajo

Entregar o enviar formato al cliente – usuario para obtener autorización de ensayo o análisis.

Participantes



Coordinador de Centro de Investigaciones

Notificado

Geólogo de Centro de Investigación

Ingeniero de Reservorios de Centro de

Investigación

Entradas



Salidas

Permiso de trabajo cumplimentado

Aprobador



Investigación

Geólogo

DSR-040-150 Preparación del equipo de transferencia de Fluido

Se desacoplan todas roscas de las tuberías para limpieza en el área de mantenimiento del laboratorio, se limpian con JP1 y se verifican cañerías, seguido se acoplan roscas y se prueba el funcionamiento. Al final, las tuberías y equipos de transferencias quedan listos para realizar un trabajo.

Participantes





Notificado


Salidas

Registro de Mantenimiento de tubería

DSR-040-160 Transportar la muestra al laboratorio

Las muestras en el cilindro de alta presión es transportada en el vehículo de PAM al laboratorio del CIQ para ser ensayada y analizada.

Participantes





Entradas

Formato de Trabajo





Revisión: 00



Notificado


Salidas


Aprobador


DSR-040-170 Transferencia de la Muestra al equipo de análisis (PVT)

Primero se limpian válvulas de la celda. Se abre la válvula OUTLET del equipo y se recibe fluido, se abre válvula Blending. Se activa el vaciado de la celda con el software AppiLab, Se conecta la línea de la bomba de vacío en el Inlet / Oulet, se mantiene abiertas las válvulas para alcanzar el vacío. Se adapta el cilindro de muestreo a la bomba de transferencia LEUTER se realiza presurización, se purgan líneas y se abren válvulas, se coloca presión para presurizar celda, así hasta que la celda se llene, se cierran las válvulas para evitar fuga de fluidos.

Participantes





Notificado


Reservorista

Geólogo

Proveedores


Entradas

Formato de Trabajo


Salidas

Datos de ensayo


Informe de laboratorio


Aprobador


DSR-040-180 Informe del análisis de los Fluidos

A partir de los datos obtenidos en la retorta se realizan los cálculos de densidad total, volumen de aceite, volumen de agua y gas contenidos en la muestra, porosidad de roca y saturaciones de agua y aceite, se procede a realizar tablas para cada ítems, se realizan los gráficos, seguido se hace el análisis de los datos y las conclusiones se presenta el informe al coordinador para la revisión y si procede se realiza la entrega del informe a los usuarios del activo.

Participantes




Entradas



Salidas




Revisión: 00




Sistemas

Canvas

Notificado


Informes de resultados



Aprobador






Revisión: 00



DSR-050 SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCION DE POZO

OBJETIVO:

Realizar un control de los trabajos de intervención de pozos propuestos y determinar si el potencial estimado de producción está acorde a la producción del pozo tipo, además de realizar un seguimiento de producción para determinar si el trabajo realizado cumplió o superó el pronóstico o identificar que problemas se presentaron que impactaron negativamente en los resultados de producción de los trabajos realizados para mitigarlos en trabajos futuros.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-050-010 Receptar solicitud del requerimiento

Se debe enviar un correo mensual solicitando la información referente al cronograma de intervención de pozos tanto Opex como Capex con el perfil asociado de producción por pozo, campo y Activo.

Participantes




Expertos



Sistemas

Microsoft Outlook

Notificado


Gerente de Activo

Entradas

Solicitud de requerimiento

Salidas

Memorando de contestación solicitando la información a cada Activo

Aprobador



.

DSR-050-020 Solicitar cronograma de intervención de pozos y perfil de producción

Una vez recibida la información por campo y por pozo se elaborará una matriz de trabajos propuestos por los activos para empezar a seleccionar los pozos que presenten mejor perspectiva de producción. La matriz a realizar deberá contener la información de todos los activos. Con el análisis realizado se determinará un listado de pozos a intervenir con los siguientes soportes:

Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido

Justificativo del trabajo

Número de intervención e historial

Participantes




Reservorista


Notificado


Entradas

Cronograma de intervención de trabajos mensuales por campo

pronostico de producción por pozo y por campo

Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido.




Revisión: 00



Expertos


Geólogo (activo)

Gerente de Activo

Sistemas

Petrel

OFM

OpenWells

Justificativo del trabajo/ intervención

Salidas

Cronograma de intervención de trabajos mensuales

perfil de producción por pozo

Aprobador


Gerente de Activo

.

DSR-050-030 Analizar pozos y seleccionar trabajos a realizar

Una vez identificados los pozos de mayor potencial, se revisará el historial de intervenciones o reacondicionamientos realizados para determinar si es factible ejecutar el trabajo propuesto. Después de validar y aceptar el trabajo se revisarán los potenciales de los pozos aledaños par tener mayor certeza de la producción estimada por el activo.

Participantes




Expertos

Gerente de Activo


Reservorista

Sistemas

OFM

Notificado


Entradas

Cronograma de intervención de trabajos mensuales por campo

Pronostico de producción por pozo por campo

Salidas

cronograma de Intervención de pozos aprobados

Aprobador



.

¿Aprobado? SI: DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP NO: Fin




Revisión: 00



DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP

Una vez recibido el programa, perfil y justificativo del trabajo se envía a planificación para la evaluación económica para determinar la viabilidad del proyecto y con la aprobación del gerente de activo pasa a contabilidad para asignar número de AFP y finanzas para dar partida presupuestaria.

Participantes



Especialista programación y ejecución de costos


Coordinador de Planificación Económica y Presupuesto

Analista de Control de Gestión Operativa

Analista de Control Presupuestario

Expertos

Gerente de Activo



Sistemas

Lotus

Oracle

Notificado



Entradas


Salidas

Creación de AFP de los pozos (aprobados)

Aprobador

Gerente de Activo

.

DSR-050-050 Notificar los trabajos aprobados para intervención de pozos

Una vez creado el AFP de los pozos aprobados por la Gerencia Coordinadora de Operaciones, Gerencia de Activo y Gerencia de Desarrollo y Optimización se comunica a los activos los trabajos a realizar, estos trabajos deben contar con la aprobación o notificación de los entes de control

Participantes




Notificado

Geofísico (activo)

Geólogo




Revisión: 00



Expertos

Gerente de Activo


Sistemas

OpenWells

OFM


Reservorista

Entradas

Intervención de pozo aprobado

Creación de AFP

Salidas

Correo de notificación de los trabajos aprobados.

Aprobador


.

¿Existen trabajos no programados? SI: DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados NO: DSR-050-070 Comparar producción real vs pronostico

DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados

De los trabajos no programados se revisarán los potenciales estimados con la producción real de los pozos aledaños para verificar la existencia del potencial propuesto por el activo. También se revisarán el historial de intervenciones realizadas para determinar si es factible ejecutar el trabajo propuesto.

Participantes




Expertos

Reservorista


Gerente de Activo



Sistemas

Notificado


Reservorista



Entradas

Cronograma de intervención de trabajos no programados

Pronóstico de producción por pozo

Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido.

Justificativo del trabajo/ intervención




Revisión: 00



OFM

OpenWells

Salidas

Cronograma de intervención de los trabajos no programados


Aprobador



.

DSR-050-070 Comparar producción real vs pronóstico

Una vez realizado el trabajo y con una producción estabilizada de petróleo y agua se establecerá una comparación con el pronóstico presentado por los activos. Para considerar un trabajo exitoso o no, se necesitará la producción real y proyección del pozo para conocer si su actividad está generando excedentes o a su vez una pérdida para la operación.

Participantes




Expertos



Sistemas

OFM

Notificado


Reservorista


Gerente de Activo


Entradas

Pruebas de producción reales por pozo


Salidas

Comparación de producción real vs pronóstico por pozo, por campo, por activo.

Aprobador


.

¿Trabajo exitoso? SI: Fin NO: DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial




Revisión: 00



DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial

Se debe determinar el motivo del bajo potencial de producción del pozo, indicando si la causa fue por aporte de yacimientos o por problemas mecánicos presentados en la operación. Si el bajo aporte de producción se debe a problemas mecánicos, se podrá someter a una nueva aprobación para realizar una intervención adicional con los justificativos respectivos.

Participantes



Reservorista


Geólogo (activo)

Expertos



Sistemas

OFM

OpenWells

Notificado



Entradas

Pruebas de producción reales por pozo


Comparación de producción real vs pronostico por pozo, por campo, por activo

Salidas

Análisis de causa-raíz

Aprobador

Gerente de Activo

.




Revisión: 00



DSR-060 FACILIDADES Y CONSTRUCCIONES

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es desarrollar todas las facilidades para ejecutar la producción del yacimiento, así como aquellas de soporte a la operación o mantenimiento de la producción.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-060-010 Planificación FIC

DSR-060-010-010 Solicitar el Cronograma de Perforación

El Gerente de Facilidades y Construcciones solicita a operaciones (Perforación) el cronograma de perforación anual para la debida planificación de los proyectos de inversión que consisten en plataformas nuevas.

Participantes



Gerente de Facilidades y Construcción

Expertos


Notificado

Superintendente de Construcciones

Entradas

Perfil/ Forecast de Producción

.

DSR-060-010-020 Identificar los Requerimientos de áreas usuarias

El Jefe Zonal de Construcciones realiza un análisis preliminar en conjunto con campo y otros departamentos con el fin de obtener el presupuesto de CAPEX Y OPEX (en revisión) del año a ejecutar.

Participantes




Entradas

Cronograma de perforación

Plan de Mejoras Operativas




Revisión: 00




Expertos

Coordinador Ejecución y Control de Costos

Notificado

Gerente de Área usuaria

Requerimiento

Salidas

Portafolio de Proyectos y Gastos (en Revisión)

Presupuesto de Inversión y Gastos (en Revisión)

Aprobado


DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo

El Jefe Zonal de Construcciones analiza en conjunto con campo y áreas usuarias con el fin de obtener el presupuesto de CAPEX Y OPEX (en revisión) del año vigente, además revisa los proyectos de arrastre, especifica los alcances de cada proyecto.

Participantes





Expertos

Gerente de Activo

Jefe de campo

Notificado

Gerente de Activo

Entradas

Plan estratégico empresarial/objetivos estratégicos


Salidas


Presupuesto de Inversión y Gastos (en Revisión)

Aprobado


¿Aprobado? SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos

NO: Regresa actividad DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo

DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos

Antes de la aprobación del Presupuesto, se socializan los proyectos prioritarios con los departamentos cliente con el fin de revisar los tiempos de ejecución y las prioridades junto con el presupuesto inicial. Posteriormente, se envía a Planificación con el presupuesto requerido y socializado con las áreas usuarias.




Revisión: 00



Participantes




Gerente de Activo

Expertos



Notificado

Coordinador de Planificación Económica y Presupuesto

Coordinador de Materiales

Coordinador de Contratos

Especialista de Gestión y Planificación


Jefe de Ingeniería

Coordinador de Ingeniería

Entradas

Portafolio de Proyectos (Aprobado)

Salidas

Plan de Inversiones de FIC (en Revisión)

Aprobado

Gerente de Activo

DSR-060-010-050 Enviar a PLN para formalizar presupuesto anual

La Coordinación de Ejecución y Control de Costos se encarga de enviar al departamento de Planificación económica el Portafolio de Proyectos con el Presupuesto solicitado. El departamento de planificación operativa se encarga de validar y verificar la viabilidad del portafolio de proyectos solicitado.

Participantes




Expertos


Notificado

Gerente de Activo

Entradas


Salidas

Portafolio Aprobado de Proyectos FIC

Presupuesto de costos e inversiones

Aprobado





Revisión: 00



¿Aprobado?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado


DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado

El jefe Zonal de Construcciones socializa el Portafolio de Proyectos aprobado con los Superintendentes de Construcciones, y áreas usuarias para la respectiva planificación de recursos y ejecución en tiempo. La socialización consiste en dar a conocer los proyectos que realmente tienen presupuesto y que se van a ejecutar.

Participantes




Expertos


Notificado


Jefe de Ingeniería

Coordinador de Contratos FIC

Coordinador de Gestión de Materiales FIC

Entradas

Presupuesto de FIC (Aprobado)

Salidas

Acta de Reunión

DSR-060-010-070 Elaborar cronograma de vínculos contractuales

El coordinador de contratos debe hacer el cronograma de instrumentos contractuales de acuerdo al portafolio de proyectos y al presupuesto anual de OPEX y CAPEX. Estos estarán conformados por contratos u órdenes de servicio.

Participantes




Expertos

Especialista de Contratos


Notificado


Coordinador Ejecución y Control de Costos FIC

Entradas


Salidas

Instrumentos contractuales (cronograma)

Aprobado





Revisión: 00



DSR-060-010-080 Elaborar cronograma de Requerimiento de Materiales

El coordinador de Gestión de Materiales debe hacer el cronograma de materiales de acuerdo al portafolio de proyectos y al presupuesto anual de OPEX y CAPEX.

Participantes



Coordinador de Gestión de Materiales (FIC)

Expertos

Especialista de Gestión de Materiales

Notificado



Jefe de Ingeniería

Entradas



Salidas

Plan anual de compras

Aprobado


DSR-060-010-090 Elaborar cronograma de planificación de ingeniería y revisión de consorcios

La jefatura de ingeniería debe elaborar su debida programación para la ejecución y cumplimiento del portafolio de proyectos.

Participantes



Coordinador de Gestión de Materiales (FIC)

Coordinador Zonal de Consorcios

Coordinador de Riesgos


Notificado



Jefe de Ingeniería

Entradas



Salidas

Estudios de pre factibilidad y factibilidad

Diagnóstico inicial / Perfil del proyecto

Plan de trabajo con consorcios

Riesgos Estratégicos

Aprobado





Revisión: 00



DSR-060-010-100 Solicitar Certificación Presupuestaria

La Coordinación de Ejecución y Control de Costos después de la aprobación del Portafolio de Proyectos, solicita la Apertura de AFP de los proyectos nuevos y conjuntamente la Certificación Presupuestaria para la ejecución de los proyectos.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas

Solicitud de Certificación Presupuestaria

Salidas

Certificación Presupuestaria

.

¿Aprobado?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado


DSR-060-010-110 Solicitar a SSA el permiso Ambiental

Una vez que se tenga el portafolio de proyectos y las facilidades nuevas a construir se requiere los permisos y licencias ambientales para la construcción de las facilidades. Los ingenieros civiles junto con campo no podrán construir sin los permisos ambientales.

Participantes



Ingeniero Civil

Expertos


Notificado


Ingeniero Civil

Jefe de Ingeniería

Entradas



Salidas

Licencias Ambientales

.




Revisión: 00



DSR-060-010-120 Solicitar la creación AFP y elaboración de cronogramas de proyectos

Solicitar la creación de AFP y se preparan los cronogramas iniciales de los proyectos por ejecutar.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas

Solicitud de Creación de AFP

Salidas

AFP abiertos

Cronograma de proyectos

DSR-060-010-130 Dar paso a ingeniería

Después de la aprobación y socialización del Portafolio de Proyectos y el debido Plan de Inversiones se revisan los proyectos para la respectiva ingeniería. El equipo de ingeniería se hace cargo de las ingenierías y de las revisiones finales.

Participantes




Expertos

Jefe de Ingeniería


Notificado




Entradas

Estudios de pre factibilidad y factibilidad


Perfil del proyecto

Diagnóstico inicial


Salidas

Entregables de Ingeniería (Revisión 0)

Aprobado

Jefe de Ingeniería

.




Revisión: 00



DSR-060-020 Ingeniería para permiso ambiental

DSR-060-020-010 Solicitar la ubicación de las coordenadas de Plataforma

El Activo solicita la implantación de las coordenadas en sitio, para la verificación por parte de facilidades, para su posterior construcción una vez obtenido el permiso ambiental. Se deberá entrega el nominativo de la plataforma, las coordenadas preliminares, y la cantidad de pozos a perforar.

Participantes



Geólogo del Activo

Notificado

Ingeniero Civil

Supervisor de Construcciones


Jefe de Ingeniería


Salidas

Solicitud de Coordenadas de Salida

Coordenadas de Plataforma (Preliminar)

Aprobado

Gerente de Activo




Revisión: 00




DSR-060-020-020 Emitir la orden de Servicio para el levantamiento topográfico

En función de la solicitud de la verificación de coordenadas y derechos de vía, el supervisor o responsable en campo gestiona la orden de trabajo y alcance correspondiente.

Participantes




Expertos

Ingeniero Civil

Notificado


Jefe de Ingeniería


Entradas

Solicitud de Coordenadas de Salida


Salidas

Orden de Trabajo/Servicio de Topografía

Aprobado


DSR-060-020-030 Verificar las coordenadas en sitio

La contratista junto con la supervisión de Petroamazonas verifica las coordenadas en sitio, en caso de ser factible las ratifica, caso contrario propone nuevas coordenadas, las cuales serán presentadas a Geociencias para su aprobación.

Participantes



Inspector civil

Expertos

Ingeniero Civil


Sistemas

Civil 3D

Notificado

Jefe de Ingeniería

Proveedores

Contratista (Responsable de Topografía)

Entradas


Salidas

Coordenadas de Plataforma (Verificadas)

Aprobado



Jefe de campo




Revisión: 00





Gerente de Activo

¿Coordenadas factibles?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico

NO: Continúa a la actividad DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas

DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas

El Ingeniero Civil revisar las coordenadas propuestas de acuerdo a la planificación, y las envía a Geología para su aprobación.

Participantes



Ingeniero Civil

Notificado

Geólogo del Activo

Gerente del Activo

Jefe de Facilidades e Ingeniería



Entradas


Salidas

Mail de Notificación de nuevas coordenadas propuestas

.

DSR-060-020-050 Revisar Coordenadas Alternas

El Geólogo revisa la nueva propuesta de coordenadas para la ubicación de la plataforma y verifica que de acuerdo a estas puedan alcanzar sus objetivos.

Participantes

Gerencia Coordinadora de Operaciones


Geólogo del Activo

Notificado

Ingeniero Civil

Entradas


Salidas

Mail Aprobación o Negación de las nuevas Coordenadas

.




Revisión: 00



¿Aprobadas?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico

NO: Regresa a la actividad DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas

DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico

Con las coordenadas de plataforma aprobadas el contratista de topografía realiza el levantamiento topográfico de Derecho de Vía y Plataforma. Posteriormente, ingeniería lo revisa para validar su uso en el pre-diseño; en caso de que falte información esta es solicitada a campo del complemento de información.

Participantes




Inspector civil

Expertos

Ingeniero Civil

Sistemas

Autocad

Notificado



Proveedores

Contratista (Responsable de Topografía)

Entradas

Coordenadas de Plataforma (Aprobadas)

Área y Dimensiones

Salidas

Levantamiento Topográfico de Derecho de Vía y Plataforma

Aprobado

Ingeniero Civil

DSR-060-020-070 Diseño Preliminar de Plataformas y/o vías de acceso

Con la topografía aprobada se procede a la implantación de vías de acceso y plataforma, verificando la economía del diseño y el menor impacto ambiental posible, en función de las necesidades del proyecto.

Participantes



Ingeniero Civil

Expertos


Ingeniero Eléctrico

Entradas

Levantamiento Topográfico de Derecho de Vía y Plataforma

Cantidad de Pozos a Perforar

Alcance de los trabajos a realizar en la Plataforma

Salidas

Pre-diseño de la Plataforma y Vías de Acceso




Revisión: 00



Ingeniero de Procesos

Sistemas

Civil 3D

Coordenadas de Plataforma para el estudio de impacto ambiental

Coordenadas y Longitudes de Derecho de Vía para el estudio de impacto ambiental

Aprobado


.

DSR-060-020-080 Elaborar el alcance del proyecto para el Permiso Ambiental

Se elabora el alcance y presupuesto del proyecto, en función de las necesidades de operaciones y de las facilidades disponibles y/o cercanas. Mediante el uso del Sistema de Permisos Ambientales, se ingresará la solicitud para el licenciamiento ambiental.

Participantes



Ingeniero Civil

Sistemas

Sistema de Permisos Ambientales

Notificado

Coordinador Ambiental

Entradas



Salidas

Alcance del Proyecto para el permiso ambiental



Presupuesto Estimado de Facilidades

.




Revisión: 00



DSR-060-030 Ingeniería para construcciones

DSR-060-030-010 Asignar al personal responsable de la ingeniería

Se asigna al personal de acuerdo a la disponibilidad de recursos para definir fechas de ejecución y arranque del proyecto. De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el Jefe de Ingeniería con la autorización de la Gerencia de FIC, podrá delegar las funciones y responsabilidades al personal de FIC a cumplir los roles de las funciones que necesiten.

Participantes




Expertos


Coordinador de Facilidades

Notificado

Ingeniero Mecánico



Ingeniero Civil

Ingeniero en Instrumentación y Control

Coordinador de Riesgos FIC


Coordinador de Facilidades

Entradas





Revisión: 00



Salidas

Matriz de Responsables

DSR-060-030-020 Elaboración del alcance

Se analiza el requerimiento de operaciones, en base a los pronósticos de producción e interacción con las facilidades existentes para determinar los límites de batería, listado preliminar de entregables y el cronograma tentativo de ejecución de la ingeniería (Ingeniería Conceptual).

Participantes





Expertos

Ingeniero Mecánico

Ingeniero Civil


Ingeniero de Instrumentación y Control

Notificado

Ingeniero Civil



Ingeniero de Instrumentación y Control


Entradas

Portafolio de Proyectos

Perfil de Producción

AFP

Matriz de Responsables

Salidas

Alcance del Proyecto de Ingeniería

.

¿Requiere Ingeniería Externa?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería

NO: Continúa a la actividad DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios

DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería

Los ingenieros por especialidades elaboran el alcance de los términos de referencia, la revisión la realiza el Coordinador de Ingeniería y la aprobación el Jefe de Ingeniería El alcance de los términos de referencia constan el Presupuesto Referencial (Opcional), Requerimientos, y Matriz de Evaluación técnica con la ponderación correspondiente.




Revisión: 00



Participantes



Ingeniero Civil

Ingeniero de Automatización



Ingeniero Mecánico

Expertos


Jefe de Ingeniería

Notificado


Entradas


Salidas

Alcance de los Términos de Referencia

Aprobado

Jefe de Ingeniería

.

DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios

En el caso de que la ingeniería sea realizada a través de la contratista, los ingenieros de cada disciplina serán responsables de la fiscalización (revisión de los documentos generados). En caso de que la ingeniería in-house los ingenieros de cada disciplina son los responsables de elaborarla. La Jefatura de Facilidades e ingeniería podría intervenir en revisión de alcances con consorcios. Toda la documentación generada será revisada y aprobada por el Coordinador de Ingeniería y el Jefe de Ingeniería.

Participantes



Ingeniero Mecánico

Ingeniero Civil

Ingeniero de Automatización y Control


Proveedores

Contratista (Responsable de Ingeniería)

Entradas

Alcance de los Términos de Referencia


Salidas

Diseños definitivos

Planos constructivos




Revisión: 00




Expertos


Jefe de Ingeniería

Sistemas

Autocad

MS Office

Notificado


Análisis de riesgos

Listado de equipos y materiales

Material request

Alcances y planes revisados para consorcios

Aprobado


Jefe de Ingeniería

.

¿Ingeniería aprobada?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción

NO: Regresa a la actividad DSR-060-030-020 Elaboración del alcance

DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción

Una vez aprobada la ingeniería por parte de los Ing. especialistas de las diferentes disciplinas, se cargará la información aprobada para construcciones en el sistema Filenet.

Participantes



Coordinador de Control de Documentos

Analista de Control de Documentos

Sistemas

FileNet

Notificado


Jefe de Ingeniería

Entradas


Salidas

Notificación de Carga de Documentos

.




Revisión: 00



DSR-060-040 Procura

DSR-060-040-010 Revisión de Stock de Materiales

Una vez realizada la ingeniería se obtiene el requerimiento de materiales que se usarán para la ejecución de los proyectos o trabajos planificados

Participantes




Expertos

Coordinador de Gestión de Materiales

Sistemas

Oracle

Notificado


Entradas



Listado de equipos y materiales

Material request

Salidas

Cronograma de materiales

Expediting Mat

Saldos de bodegas

.




Revisión: 00



¿Existe el Material? SI: Continúa a la actividad DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación. NO: ¿Existe Material Alterno? ¿Existe Material Alterno? SI: Ingeniería para construcciones NO: Continúa a la actividad DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales

DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación.

Si es que existe el material y este se encuentra en otra bodega disponible, el Superintendente de Construcciones deberá realizar la gestión para solicitar la transferencia del material a la locación donde se la requiere.

Participantes



Superintendente de Facilidades

Expertos


Sistemas

Oracle

Notificado

Coordinador de Materiales, Logística y Bodegas

Entradas

Solicitud de materiales

Salidas

Solicitud de Materiales (Aprobada)

Aprobado

Coordinador de Bodega (Campo)

DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales

Si es que no se dispone del material requerido para la ejecución del proyecto; se tendrá que hacer a través de un Material Request (MR) la debida gestión para la adquisición de los materiales.

Participantes





Expertos


Entradas

Requisición de compra

Salidas

Requisición de compra (Aprobado)

Aprobado


Coordinador de Gest de Materiales

.




Revisión: 00



DSR-060-050 Construcción

DSR-060-050-010 Dar a conocer la Ingeniería previo a la Construcción

Socializar internamente en el departamento de FIC (campo), los detalles constructivos determinados por la Ingeniería. Denotando el código raíz con el cual se asocian todos los documentos generados por el proyecto.

Participantes



Jefe de Ingeniería


Expertos

Ingeniero Civil

Ingeniero de Automatización y Control

Ingeniero Mecánico


Sistemas

FileNet

Notificado



Usuario

Entradas




AFP abiertos

Salidas

KOM (inicial)




Revisión: 00



DSR-060-050-020 Verificar la disponibilidad de Materiales

Esta actividad es realizada por el Supervisor de Construcciones en cuanto a la verificación física del material al igual que su constatación en el sistema (Oracle). Esta información es revisada por el Superintendente de Construcciones y enviada a la Jefatura Zonal de Construcciones para su verificación en cuanto al Control presupuestario y uso eficiente del material comprado.

Participantes





Expertos



Sistemas

Oracle

Notificado


Gerente de Activo

Entradas

Expediting Mat

Saldos de Bodega

Requisición de compra

Salidas

Lista de Materiales del Proyecto

Aprobado


DSR-060-050-030 Verificar la aprobación de los permisos previo a la ejecución de la obra

El Jefe Zonal de Construcciones y Superintendentes de Construcciones verificará previo a la ejecución de la obra, la obtención de los permisos (aplicables), entre los cuales podrían constar: - Permiso Ambiental - Permiso Comunitario - Pago de Tasa a los Entes de Control - Permiso Municipal, entre otros.

Participantes




Expertos


Ingeniero de Facilidades

Sistemas

Lotus Notes - Sistema de Permisos Ambientales

Lotus Notes - Sistema de Permisos Comunitarios

Notificado


Gerentes de Activo




Revisión: 00



Jefe de campo

Entradas

Permiso Ambiental

Permiso Comunitario

Pago de Tasa por Construcción

¿Se cuenta con todos los permiso?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria

NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables

DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables

En caso de no contar con los permisos ambientales y/o comunitarios, el Jefe Zonal de Construcciones comunicará a su similar de las áreas respectivas para que procedan con el trámite para la obtención de los permisos. Para el caso de Pagos a los Entes de Control de otras índoles es responsabilidad de FIC gestionar los mismos.

Participantes




Expertos


Ingeniero Civil

Notificado

Jefe de Seguridad, Salud y Control Ambiental

Coordinador de Gestión Social


Salidas

Mail de Notificación para la obtención de permisos

¿Se cuenta con los Materiales?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria

NO: Compras/Contratos

DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria

El Jefe Zonal de Construcciones a través del mail indicará los porcentajes de uso de las certificaciones presupuestarias para la ejecución de los proyectos. Mediante la información proporcionada, el Coordinador de Ejecución y Control de Costos establece las cuentas y los montos en los proyectos a ser utilizada para la solicitud de la Certificación presupuestaria, con lo cual el Especialista de Contratos ingresa esta información en el sistema.

Participantes


Notificado

Gerente de Finanzas




Revisión: 00




Especialista de Ejecución y Control de Costos FIC


Expertos


Sistemas

Lotus Notes

Oracle

Coordinador de Control Presupuestario

Entradas

Certificación presupuestaria


Presupuesto de Costos e inversiones

Salidas

Certificación Presupuestaria (aprobada)

Aprobado


Certificación presupuestaria

DSR-060-050-060 Enviar para aprobación de los TDR´s para la contratación del Servicio.

El Jefe Zonal de Construcciones es el responsable del que TDR se encuentre correctamente terminado y sea lanzado para la adquisición de los servicios necesarios para la ejecución de la obra, previo a la obtención de la certificación presupuestaria y basada en los planos aprobados para la construcción. Los requerimientos generalmente son enviados por el área usuaria. Estos términos son proporcionados al Coordinador y Especialista de Contratos para su revisión e inicio del proceso de licitación.

Participantes




Especialista de Contratos FIC


Expertos


Entradas


Matriz de Servicios

Planos Aprobados

Certificación Presupuestaria

Salidas

Instrumentos contractuales

Compras/Contratos

DSR-060-050-070 Reunión de Arranque del Proyecto

Es la reunión de inicio donde se identifican los requisitos para iniciar el servicio.




Revisión: 00



Participantes





Expertos


Notificado


Analista de Control de Costo de FIC

Proveedores

Contratista ( Responsable de Ejecutar la Obra)

Entradas


Términos de Referencia

Salidas

Minuta de KOM

Acta de Inicio

DSR-060-050-080 Realizar la entrega de los materiales a la Contratista

De acuerdo a los términos y condiciones de la Orden de Servicio, el Supervisor de Construcciones solicita a la Bodega los materiales mediante el ingreso de una requisición en el sistema Oracle. Estos materiales son entregados por la bodega a través del SEB, y son aceptados por el supervisor. El Supervisor entrega mediante Acta Entrega Recepción a la contratista quien después de ejecutar el trabajo deberá de entregar un acta de conciliación de materiales.

Participantes




Expertos


Bodeguero

Sistemas

Oracle

Notificado

Bodeguero


Proveedores

Contratista (Responsable de la Obra)

Entradas

AFP abierto


Salidas

SEB (Solicitud de egreso de bodega)

Aprobado





Revisión: 00




DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra

Diariamente se revisan las actividades ejecutadas por la Contratista y se planifican las actividades del día siguiente las cuales se registran en el archivo de reporte de avances de obra; en la misma se verifican los recursos, permisos de trabajo, y necesidades varias para la ejecución del proyecto.

Participantes




Expertos



Ingeniero de Facilidades

Notificado


Jefe de campo


Gerente de Activo

Proveedores

Contratista ( Responsable de Ejecutar la Obra)

Entradas




Salidas

Documentos de Obra

DSR-060-050-100 Fiscalización de la ejecución de la Obra

En la fiscalización se realiza el control del alcance, verificando las cantidades ejecutadas versus las que constan en la orden de servicio. Adicionalmente, se verifican los requisitos de la orden de servicios solicitados tales como: personal, herramientas, equipos, y demás. El informe al administrador contiene: - Control de avances físico y económico - Multas - Observaciones

Participantes


Notificado





Revisión: 00





Expertos


Entradas

Documentos de Obra

Salidas

Control de avance físico

Control de calidad

Control financiero

Informes de fiscalización

¿Existe Órdenes de Cambio?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato

NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado

DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato

De existir algún cambio en el alcance o en las condiciones del servicio, el Superintendente a través del informe del Supervisor, deberá notificar al Administrador la existencia del requerimiento del cambio, para que este a su vez tome las medidas correspondientes.

Participantes




Expertos


Notificado

Administrador del Contrato

Entradas

Informe de Fiscalización

Salidas

Cambios al proyecto

Memorando de Acción

Revisión de la Orden de Servicio

Informe Justificación

¿Se autoriza el cambio?

SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio

NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios

DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio

El Jefe Zonal de Construcciones en su calidad de Administrador del Contrato, realizará el memorando justificativo para la revisión de la Orden de Cambio, y comunicará a la Contratista la Orden de Cambio.




Revisión: 00



Participantes




Expertos

Analista de Contratos


Sistemas

Maximo Oil & Gas

Notificado

Contratista

Entradas

Cambios al proyecto

Memorando de Acción

Revisión de la Orden de Servicio

Informe Justificación

Salidas

Memorando de Justificación

Solicitud de cambios (MOC)

Ejecución de la Calidad

DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios

Si no existe requerimiento de cambio se procede a dar continuidad a la obra sin ningún tipo de cambio que afecte a lo planeado del proyecto.

Participantes




Expertos


Notificado

Jefe de campo

Aprobado


.

DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado

Una vez que se tiene construido se realiza el Pre comisionado y Comisionado para obtener los resultados de todas las pruebas realizadas y garantizar la operación de las facilidades de acuerdo a lo planificado.

Participantes




Notificado


Aprobado





Revisión: 00



Expertos


.

¿Terminó la obra? SI: Regresa a la actividad DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra

NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista

DSR-060-050-150 Revisar el Avance Físico / Económico

Revisar la siguiente información: Avance Físico Devengado Provisiones Reportes Gerenciales

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas

Cronogramas

Salidas

Registro de porcentajes de avances

Aprobado


.

DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista

Una vez que la contratista haya finalizado la obra esta deberá presentar una conciliación de materiales con el fin de que los materiales entregados a la contratista sean devueltos y no dejar pendientes de materiales a la contratista.

Participantes




Analista de Control de Costos

Expertos


Entradas

Ingresos y salidas de bodega

Salidas

Conciliación de Materiales (Aprobado)

Aprobado


.




Revisión: 00



DSR-060-050-170 Receptar la obra por parte de Contratistas

Al finalizar el proyecto, la contratista debe hacer la entrega formal de la obra a Petroamazonas EP, el cual el responsable de recibir la obra es el Superintendente de Construcciones, junto con los diversos documentos de calidad

Participantes




Expertos


Entradas

Punch list

Pre planilla

Salidas

Solicitud de cambios

Planillas de contratistas aprobadas

Reporte de obra para consorcios

Aprobado


DSR-060-060 Cierre

DSR-060-060-010 Receptar los Servicios Provisional / Definitivo

Una vez que se recepta la obra por parte de la contratista a satisfacción, se procede a la recepción de los documentos contractuales, acta provisional y acta definitiva.




Revisión: 00



Participantes



Administrador de vínculo contractual

Expertos


Notificado


Entradas

Registros de obra

Salidas

Acta entrega recepción

Dossier de construcciones

As Built

Aprobado


Ordenador de Gasto

Representante de la contratista

DSR-060-060-020 Realizar la Evaluación del Contratista

Dentro de la Gestión de Calidad, se realiza la evaluación de contratista, con los parámetros definitivos y basados en el cumplimiento legal de la contratista.

Participantes




Expertos


Jefatura de contratos

Notificado



Entradas

Matriz de evaluación de proveedores

Informe de multas

Salidas

Evaluación de contratista

Aprobado


.

Ejecución de la calidad

DSR-060-060-030 Entregar la Obra al área usuaria

Una vez finalizado el proyecto el departamento de Facilidades y Construcciones entrega formalmente a través del Acta de Entrega de Recepción FIC-Cliente al departamento cliente la obra.




Revisión: 00



Participantes




Expertos


Notificado




Entradas

Dossier de Construcciones

Pruebas de arranques

Salidas

Acta de Entrega de Recepción FIC-Cliente

Facilidades aceptadas por el activo

Aprobado

Jefe de campo

DSR-060-060-040 Realizar el Cierre de Vínculos Contractuales y AFP

Para legalizar el cierre de vínculos contractuales, se evidencia con las actas provisionales y definitivas de cada OS o contrato. Es el último paso a seguir para finiquitar los servicios contratados por el área de Facilidades y Construcciones y el cierre de AFP

Participantes




Expertos


Especialista de Contratos


Notificado



Entradas

Solicitud de revisión de Actas Entrega/Recepción

Salidas

Actas de entrega / recepción

Documentación disponible

Aprobado


Ordenador de Gasto

.




Revisión: 00



DSR-070 PLANIFICACIÓN DE PERFORACIÓN

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es establecer el cronograma de perforación ajustado a los objetivos del plan anual de operaciones optimizando tiempo y recursos.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-070-010 Elaborar plan de perforación

En base a los requerimientos del número de pozos a perforar que constan en el POA, se los ubica geográficamente y se determina el número de torres necesarias para cumplir este requerimiento.

Se determina los tipos de contratos a implementar y la compra de bienes a través de la Jefatura de Logística y Materiales.

Participantes





Ingeniero de Perforación

Geólogo del Activo

Geofísico (activo)

Reservorista (activo)

Ingeniero de Operaciones del Activo

Notificado


Gerente de Activo


Entradas

Perfil de Producción

Plan Operativo Anual

Salidas

Plan de perforación

DSR-070-020 Aprobar plan de perforación

Con el plan de perforación aprobado se lo expone a los Gerentes de Activos y se les indica el orden cronológico que se moverán las torres a sus respectivos campos.

Participantes





Entradas


Salidas

Plan de perforación aprobado

.




Revisión: 00



¿Aprueba? SI: Continúa a la actividad DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación NO: Regresa a la actividad DSR-070-010 Elaborar plan de perforación

DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación

Se carga la información en el sistema para la emisión de la certificación presupuestaria

Participantes




Sistemas

Lotus Notes-Sistema de verificación de fondos

Entradas

Presupuesto asignado


Salidas

Solicitud de Certificación Presupuestaria

.

¿Aprueba? SI: Continúa con la actividad DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual NO: Regresa a la actividad DSR-070-010 Elaborar plan de perforación

DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual

Una vez aprobada la certificación presupuestaria se envía al Jefe de Contratos la solicitud para que sea tratada en comité de contratos y se determine la modalidad contractual.

Participantes




Salidas

Solicitud de modalidad contractual

.

DSR-070-050 Comunicar plan de perforación

El Jefe de Perforación comunica a los diferentes activos la aprobación del plan de perforación e inicia su ejecución.

Participantes




Notificado

Gerente de Activo

Salidas


.




Revisión: 00



DSR-080 DISEÑO DE POZO PARA PERFORACIÓN

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es el de elaborar la forma de construcción del pozo y diseño de la tubería de revestimiento.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-080-010 Ejecutar el Cronograma de Planificación

El Coordinador General de Perforación en coordinación con el Jefe de Perforación llevará el control de la ejecución del Cronograma Anual de Perforación aprobado por la Jefatura de Perforación.

El cronograma podría ser modificado de existir dificultades en referencia a la disponibilidad, vialidad y estado de la Plataforma. Así como también, dependerá de la prospectiva de los pozos.

Participantes




Expertos



Notificado

Gerente General



Entradas


Licencias Ambientales

Acta Entrega Recepción de la Plataforma

Salidas

Cronograma de Perforación

Aprobado


.

DSR-080-020 Proporcionar Coordenadas Objetivo

Mediante el análisis de cruce de líneas sísmicas, mapas estructurales, e historial de producción de pozos vecinos se determinan las coordenadas de lo que se considerará el objetivo del pozo a ser perforado.

Participantes



Geólogo del Activo

Geofísico del Activo

Sistemas

Open Wells

Sistema de Aprobación de Nomenclatura de Pozo

Entradas

Mapas Estructurales en Tiempo y Profundidad

Acumulados de Pozos vecinos

Correlaciones de Pozos vecinos

Salidas

Coordenadas de Fondo

Aprobado

Gerente de Activo




Revisión: 00



Notificado



.

DSR-080-030 Definir la compañía para el servicio direccional

Se define la compañía que va a prestar el servicio direccional de acuerdo al rendimiento, costo, disponibilidad y complejidad del pozo.

Participantes



Gerente Zonal de Perforación

Expertos


Notificado

Geólogo del Activo

Contratista

Entradas

Indicadores de Gestión / Económicos / Servicios

Vínculos Contractuales vigentes

Aprobado


.

DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo

Después de que el Geólogo del Activo propone las coordenadas objetivo, el Ingeniero de Perforación junto con el representante de la contratista direccional asignada trabajan en el perfil del pozo, tomando en cuenta los posibles riesgos de colisión, tiempo de perforación, tipo de herramientas direccionales y puntos de casing; para una posterior análisis y aprobación tanto del Jefe de Perforación y el Geólogo del Activo.

Participantes




Expertos


Geólogo del Activo

Sistemas

Proveedores

Contratista (Responsable del Diseño del Perfil Direccional del Pozo)

Entradas

Coordenadas de Superficie & Fondo

Característica del Taladro

Cota de la Plataforma

Salidas




Revisión: 00



Herramientas de Ingeniería (Perforación)

Notificado


Perfil del pozo direccional

Aprobado


Geólogo del Activo

¿Aprobado? SI: Continúa con la actividad DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo NO: Regresa a la actividad DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo

DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo

El departamento de Perforación entregará vía mail el perfil del pozo aprobado para que el Geólogo, junto con su equipo de trabajo genere el Check List oficial de perforación del pozo, donde constará las coordenadas superficiales & objetivo (arenas principales y secundarias), proyección de producción y los mapas estructurales.

Participantes



Geólogo del Activo

Reservorista

Geofísico del Activo


Sistemas

Petrel

OFM

DSS

IP

Sistema de Aprobación de Nomenclatura de Pozo

Notificado



Entradas

Mapas en Profundidad

Línea Sísmica

Correlación estratigráfica

Proyección de Producción

Prognosis de los pozos

Plan Direccional de Perforación

Salidas

Check List de Perforación

Aprobado

Geólogo del Activo




Revisión: 00



Gerente del Activo

¿Cumple? SI: Continúa con la actividad DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la perforación NO: Regresa a la actividad DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo

DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la Perforación

El Jefe de Perforación se encargará de realizar la distribución de las compañías de servicios en los diferentes proyectos, considerando el rendimiento, costo, disponibilidad y complejidad del pozo.

Participantes




Notificado

Contratista


Supervisor de Perforación

Coordinador Logístico de Perforación


Entradas

Vínculos Contractuales vigentes

Salidas

Cuadro de Distribución de compañías de servicios por proyecto

Aprobado


.

DSR-080-070 Elaborar el Plan Preliminar de Perforación

El ingeniero de perforación elabora la curva de profundidad vs tiempo, tomando en cuenta la optimización de tiempos y recursos, con lo cual se distribuirá a la contratista de los servicios de perforación, para que envíen sus propuestas técnicas - económicas de acuerdo a la curva. Con esta información se realizará una reunión donde se determinará los parámetros, herramientas, densidades de fluidos y condiciones que sean favorables para la perforación.

Participantes




Expertos

Proveedores

Contratista (Responsable de Servicios de Perforación)

Entradas

Curva de Profundidad Vs. Tiempo




Revisión: 00




Sistemas


Notificado


Plan Direccional de Perforación

Plan y Curva de peso de fluidos de perforación

Plan de Brocas

Plan de Control de Sólidos

Plan de Cementación

Plan de Corrida de tubulares

Plan de Registros eléctricos

Plan de control Litológico

Plan de colgadores

Plan de Posicionamiento de Martillos

Salidas

Plan Preliminar de Perforación

Costos Estimados de Perforación

Aprobado


.

DSR-080-080 Generar el AFP para perforación y completación del Pozo

Se genera la solicitud de asignación de fondos para el proyecto.

Participantes



Analista de ejecución de costos

Especialista programación y ejecución de costos

Sistemas

Lotus Notes

Entradas


Notificación de Perforación

Salidas

Solicitud de AFP

.




Revisión: 00



Se enlaza con el proceso Apertura, Revisión y Cierre de AFP

DSR-080-090 Realizar el Programa de Perforación y estimación de Recursos

El Ingeniero de perforación recopilará la información obtenida por todas las contratistas, en la cual deben constar las modificaciones establecidas en la reunión del plan preliminar del pozo. En el mismo deberá constar:

- Secuencia & Lineamientos Operacionales

- Seguridad, Salud y Ambiente

- Definir responsabilidades del personal de campo y contratista

- Curva de Tiempos

- Mapas estructurales

- Columna estratigráficas & prognosis

- Programa Direccional

- Programa de Brocas / Toma de Núcleos

- Programa de Fluidos

- Programa de Control de Sólidos

- Programa de Martillos

- Programa de Control Litólogos

- Programa de Cementación

- Programa de Registros Eléctricos

- Diseño de Casing & Esquema Mecánico

- Programa de Colgador

- Lecciones Aprendidas

Participantes




Proveedores


Entradas





Revisión: 00



Expertos


Sistemas


Data Analizer

Notificado




Contratistas

Salidas

Programa de Perforación

Aprobado



.

DSR-080-100 Realizar notificación de Perforación

En base a la información del plan preliminar de perforación, el ingeniero de perforación realiza la notificación de perforación en la cual se adjunta los siguientes documentos:

- Formato solicitado por la SHE - Licencia Ambiental - Montaje de Perforación

Para la aprobación del Jefe y Coordinador General de Perforación, y notificando al Analista Administrativa para proceder al pago de las tasas.

Participantes




Notificado

Analista Administrativa

Entradas


Montaje de Perforación

Licencia Ambiental

Salidas

Notificación de Perforación

Oficio con la notificación de Perforación (borrador)

Aprobado

Jefe Perforación





Revisión: 00



DSR-080-110 Solicitar pagos de Tasas

Se solicita el pago de las tasas de acuerdo a los trabajos a realizar.

Participantes



Analista Administrativa

Sistemas

Lotus Notes

Salidas

Solicitud de Pago de Tasas

Aprobado


.

Se enlaza con el proceso Gestionar Pagos

DSR-080-120 Emitir el Oficio de notificación de Perforación

El Gerente de Desarrollo y Optimización por medio de la Gerencia de Coordinación de Operaciones solicitará la aprobación para la perforación por parte del Ente de Control.

Participantes




Expertos


Sistemas

Sistema de Control de Correspondencia

Notificado

Entes de Control

Entradas

Comprobante del Pago de la Tasa


Salidas

Oficio de solicitud de Perforación

.

¿Aprobado por SHE? SI: Continúa con la actividad DSR-080-130 Notificar el diseño de perforación del pozo NO: ¿Error de levantamiento topográfico? ¿Error de levantamiento topográfico? SI: Regresa a la actividad DSR-080-020 Proporcionar coordenadas objetivo NO: Regresa a la actividad DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo




Revisión: 00



DSR-080-130 Notificar el diseño de Perforación del Pozo

Una vez obtenido los permisos por el ente de control se procede a notificar al personal de campo y contratistas para dar inicio a las operaciones de perforación.

Participantes






Notificado



Contratistas

Entradas

Oficio de aprobación del Ente de Control

Salidas

Programa de Perforación

Diseño de perforación de pozo

.




Revisión: 00



DSR-090 PERFORACIÓN DE POZO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es ejecutar la perforación de un pozo en base al diseño previo y cumplimiento al programa de perforación




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-090-010 Verificar aprobación de Entes de Control

Después de haber entregado el diseño del pozo y la solicitud de perforación a la SHE, se procede a la verificación de la aprobación por parte del Ente de Control, a través del oficio de confirmación para la perforación.

Participantes




Expertos

Gerente de Relaciones Corporativas

Sistemas

Sistema de Control de Correspondencia

Notificado





Entradas

Diseño de Pozo

Salidas

Notificación de Aprobación de Perforación de un Nuevo Pozo

.

DSR-090-020 Recibir plataforma

Una vez asignado la plataforma de acuerdo al cronograma de perforación, se realiza la inspección por parte del Supervisor de Perforación, Coordinador Logístico de Perforación, y los representantes de los departamentos de SSA, FIC, Operaciones, TI, Seguridad Física, Relaciones Comunitarias, y la Contratista responsable del Taladro. Durante la inspección se verifica los aspectos como: - Mallado Perimetral - Luz periférica - Trampas API - Compactación y Nivelación del Suelo - Contrapozo (Cellars) - Entre otras especificaciones de acuerdo a la norma aplicable. De encontrarse alguna observación esta será rectificada por el departamento correspondiente, para generar una nueva inspección. Una vez que se haya cumplido todos los requisitos se procede a generar el Acta de Entrega-Recepción entre los departamentos involucrados y la contratista como responsable de la recepción.

Participantes





Proveedores

Contratista (Responsable del Taladro)

Entradas

Cronograma de Perforación

Notificación de Aprobación de Perforación de un




Revisión: 00



Notificado







Gerente de Campo

Superintendente del Área Usuaria

Nuevo Pozo

Salidas


.

DSR-090-030 Realizar movilización y Armado del Equipo de Perforación

Luego de haber regularizado la entrega de la plataforma por parte de Petroamazonas a la Contratista responsable del taladro de perforación, el Supervisor de Perforación asignado al taladro notifica a la contratista el poseer la aprobación por parte del Coordinador General de Perforación y el Jefe de Perforación para iniciar el evento de movilización, de acuerdo al plan de movilización desarrollado por la contratista y aprobado por el Jefe y/o Ingeniero de Perforación. Continuando con el armado del equipo y sus componentes. Con el fin de regularizar la ejecución de la movilización y armado, se realiza una orden de trabajo en el sistema CORE, que se validará con los reportes generados en el OPEN WELLS, utilizados para registras las actividades y proceder a los pagos correspondientes.

Participantes






Sistemas

Open Wells

Core

Notificado

Área Usuaria

Entradas


Plan de Movilización del Taladro

Orden de Trabajo para la Movilización del Taladro

Salidas

Reporte Diario de Movilización

.




Revisión: 00



DSR-090-040 Notificar ingreso de compañías de servicio

El Ingeniero de Soporte genera en el sistema CORE la orden de trabajo, que será aprobada por el Supervisor de la Contratista y el Jefe de Perforación, tomando en cuenta la asignación de compañías previamente realizadas por la Gerencia de Perforación. Con la cual, el Supervisor de Perforación procederá a notificar el ingreso de compañías de servicios.

Participantes





Expertos



Sistemas

CORE

Notificado

Contratista

Entradas


Programa de Perforación (Actualizado)

Salidas

Notificación de Ingreso de Compañías de Servicio

Orden de Trabajo / Servicio aprobada

Aprobado


.

Se en laza con el proceso Compras/Contratos

DSR-090-050 Socializar el Programa de Perforación

El ingeniero de Perforación compilará la información proporcionada por la contratista en referencia a los trabajos a ser realizados en el pozo. Adicionalmente, determinará los lineamientos operativos de la ejecución de los trabajos, a ser revisados por el Jefe de Perforación y aprobados por el Coordinador General de Perforación, previa a la autorización de la difusión del programa de perforación final. Luego se realizará la difusión con la compañía de servicios (Contratistas) y personal de perforación, mediante la presentación de PRESPUD MEETING, donde se indicarán el programa y secuencia operacional de perforación.

Participantes




Expertos


Entradas

Programa Direccional & Registros Giroscópicos

Programa y Curva de Densidad de Fluidos de Perforación

Programa de Brocas & Toma de Núcleos




Revisión: 00



Notificado

Contratista



Programa de Cementación

Programa de Colgador


Programa de Posicionamiento de Martillos

Programa de Control de Sólidos de Perforación

Programa de Control Litológico

Programa de Registros Eléctricos

Programa y Diseño de Casing

Parámetros de Perforación

Salidas

Programa de Perforación (PRESPUD MEETING)

Resumen de Perforación

Aprobado



.

DSR-090-060 Realizar pruebas Dinámicas de Equipos

Previo al inicio de las operaciones el Supervisor de Perforación, realizará las pruebas de los componentes del equipo a ser utilizados en la operación del pozo. Dichas pruebas serán realizadas en coordinación con el representante operativo del taladro de perforación (Tool Pusher) a fin de identificar, notificar de ser el caso las anomalías encontradas en el equipo. Entre las principales pruebas se encuentran:

- Pruebas al Top Drive - Pruebas de Líneas de Flujo de Fluidos, con presión - Prueba de presión al Stand Pipe - Pruebas de Agitadores de Tanques de Mezcla y pre-mezcla, Tolvas - Verificación de funcionamiento de zarandas - Verificación de equipo de control de sólidos - Verificación del funcionamiento desgasificador del sistema

De ser exitosas las pruebas se comunicará al Jefe de Perforación o al Ingeniero de Perforación, la habilitación del taladro para el inicio del evento de perforación.




Revisión: 00



Participantes




Sistemas

Open Wells

Notificado



Proveedores

Contratista (Responsable del Taladro )

Salidas

Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)

.

¿Pruebas exitosas? SI: Continúa con la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo NO: Continúa con la actividad DSR-090-070 Ejecutar reparación de equipos de perforación

DSR-090-070 Ejecutar reparación de Equipos de Perforación

En caso de que existan anomalías en el taladro, en referencia a las pruebas dinámicas, el Tool Pusher notificará al Gerente del Proyecto de la Contratista dueña del Taladro de Perforación, con el fin de gestionar los insumos, repuestos y/o materiales necesarios para solventar la anomalía identificada.

Participantes




Notificado



Proveedores


Entradas


Salidas


.

DSR-090-080 Ejecutar la Perforación de secciones de Pozo

El Supervisor de Perforación y el Coordinador Logístico de Perforación serán responsables de la ejecución de la perforación a través de las compañías de servicio, de acuerdo al programa de perforación establecido. Las actividades serán reportadas diariamente a través de los sistemas de perforación (OpenWells), las cuales serán notificadas al Gerente de Desarrollo y Optimización, Jefe e Ingenieros de Perforación. De existir desviaciones o eventos no programados estos deberán ser notificados a los Jefes e Ingenieros de Perforación para su revisión, análisis y aprobación de soluciones. La perforación será realizada por secciones, para lo cual una vez terminada una sección se pasará a la siguiente, siendo estas:




Revisión: 00



- Hoyo Conductor - Hoyo Superficial - Hoyo Intermedio - Hoyo Producción - Navegación El uso de los sistemas ORACLE y CORE son utilizados para la regularización de los servicios prestados a través de tickets, ordenes de servicios y/o bienes presentados por las contratistas. En caso de existir tiempos no productivos (NPT) estos serán registrados en el reporte diario generado en el OpenWells.

Participantes





Expertos




Superintendente de Seguridad, Salud y Control Ambiental

Gerente de Campo

Superintendente de Operaciones

Sistemas

OpenWells

CORE

Oracle

Notificado




Proveedores



Entradas

Programa Direccional & Registros Giroscópicos

Programa y Curva de Densidad de Fluidos de Perforación

Programa de Brocas & Toma de Núcleos

Programa de Cementación

Programa de Colgador


Programa de Posicionamiento de Martillos

Programa de Control de Sólidos de Perforación

Programa de Control Litológico

Programa de Registros Eléctricos

Programa y Diseño de Casing

Parámetros de Perforación

Salidas





Revisión: 00



Gerente del Activo

Gerente de Campo

Entes de Control

Reporte Diario de Costos

SICOHI Reporte para el Organismos de Control

Avance de Curva Diaria de Profundidad Vs Tiempo (Real Vs Planificada)

Reporte de Conciliación de Materiales

Reporte Diario de las Contratistas

Aprobado



.

¿Existen inconvenientes? SI: Continúa con la actividad DSR-090-090 Analizar problemas de perforación NO: ¿Termina la perforación? ¿Termina la perforación? SI: Continúa con la actividad DSR-090-120 Iniciar evento de completación NO: Regresa a la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo

DSR-090-090 Analizar Problemas de Perforación

En caso de existir inconvenientes en la perforación, el Supervisor de Perforación deberá notificar al Ingeniero y al Jefe de Perforación, la existencia de una anomalía en la ejecución del programa aprobado, sean estas por problemas Operativos, de Equipos, Recursos, entre otras. Para lo cual, se establecerán soluciones a ser analizadas por el personal de perforación, que incluye desde el Supervisor de Perforación hasta a la Gerencia de Desarrollo y Optimización según la complejidad del caso.

Participantes






Proveedores


Entradas


Avance de Curva Diaria de Profundidad Vs Tiempo (Real Vs Planificada)




Revisión: 00






Sistemas

Open Wells

Landmark

Notificado




Salidas

Programa Alterno de Perforación

.

DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación

Una vez identificadas las posibles causas y soluciones, se realizará un análisis por parte del Ingeniero y Jefe de Perforación, a fin de determinar la alternativa a seguir la cual será comunicada al Supervisor de Perforación en campo para su ejecución. El Supervisor de Perforación reportará los resultados de la alternativa ejecutada. En caso de no resultar efectiva la alternativa se evaluará la viabilidad de continuar con nuevas alternativas de solución vinculando al Jefe de Perforación y la Gerencia de Desarrollo y Optimización

Participantes






Expertos



Notificado



Entradas

Programa Alterno de Perforación

Salidas





Revisión: 00



Sistemas

Open Wells

.

¿Problema solucionado? SI: Regresa a la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo NO: Continúa a la actividad DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo

DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo

El Jefe de Perforación considerando el avance del pozo perforado, las condiciones actuales y el compromiso de recursos utilizados analizará la viabilidad del abandono de la sección o continuar probando alternativas; dependiendo los recursos económicos a ser utilizados. En el caso del abandono de la sección se realizará un programa alterno que contemple los justificativos a ser aprobados por la Gerencia de Planificación y Estrategia Corporativa, Gerencia de Activo y la Gerencia de Desarrollo y Optimización, para analizar su viabilidad económica. El programa alterno aprobado será presentado a los Entes de Control mediante el formato de alcance de perforación, en el cual se presenta las causas del problema y los justificativos del nuevo programa.

Participantes





Sistemas

OpenWells

SICOHI

Notificado

Entes de Control

Entradas

Informe de ejecución de presupuesto

Informe técnico-operativo de perforación

Salidas

Notificación de Abandono de sección

Aprobado


Gerente de Activo


.

¿Es viable la Perforación? SI: Regresa a la actividad DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación NO: Continúa con el proceso Diseño de pozo para perforación Se en laza con el proceso Diseño de Pozo para Perforación




Revisión: 00



DSR-090-120 Iniciar evento de Completación

El Supervisor de Perforación mediante el reporte diario de operaciones realizado en OpenWells reportará la finalización del evento de perforación e inicio inmediato del evento de completación. Una vez iniciado el evento de completación el personal de perforación seguirá las instrucciones dadas por el departamento de operaciones, quien a su vez entregará el programa de completación y pruebas iniciales aprobado por la Secretaría de Hidrocarburos (SHE).

Participantes




Sistemas

OpenWells

SICOHI

Notificado





Gerente de Activo


Gerente de Campo

Ingeniero de Operaciones y Completación

Geólogo del Activo

Coordinador de Programación y Ejecución de

Costos

Entradas


Salidas

Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation) - Último Reporte de Perforación

.




Revisión: 00



DSR-100 COMPLETACIÓN DE POZO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso consiste en completar el pozo perforado y realizar pruebas iniciales para ponerlo en producción.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-100-010 Revisar programa de completación

Se procede a revisar el programa de completación según las definiciones dadas:

1. Pozos direccionales o verticales; definir el programa de limpieza de casing, corrida y evaluación de registros eléctricos, posibles operaciones de cementación remedial, operaciones de cañoneo y bajada del equipo de recuperación.

2. Pozos horizontales; definición del programa de calibración y limpieza de la sección horizontal, limpieza del casing, bajada de la liner ranurado o mallas y bajada del equipo de recuperación.

3. Definir el tipo de levantamiento artificial

Participantes




Sistemas

Data Analizer

Profile

Proveedores

Contratista (Responsable de la Completación)

Salidas

Programa de Completación

Aprobado

Gerente de Activo

.

¿Se completa con equipo de perforación? SI: Continúa con la actividad DSR-100-080 Ejecutar programa de completación NO: Continúa con la actividad DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento

DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento

Se procede a movilizar el equipo de reacondicionamiento al pozo solicitado

Participantes




Proveedores

Contratista (Responsable de la Perforación)

Entradas

Contrato

Salidas

Contrato

Aprobado

Gerente de Activo

.




Revisión: 00



DSR-100-030 Verificar equipos y locación

Personal de SSA de Petroamazonas EP, QAQC y de Operaciones de Campo inspeccionan los equipos y plataformas para realizar la movilización del equipo al pozo a intervenirse. Emiten informe sobre la situación presentada. Si el informe es desfavorable no se puede mover ni iniciar operaciones hasta que el equipo o lo que esté fuera de parámetros sea corregido o remediado. Debiéndose inspeccionar nuevamente luego de las acciones tomadas.

Participantes



Especialista de Seguridad, Salud y Control Ambiental

Especialista QAQC


Supervisor de Reacondicionamiento

Notificado

Ingeniero de Operaciones Quito

Gerente de Activo

Entradas

Equipos de reacondicionamiento

Salidas

Informes de Condiciones operativas

Permiso de Trabajo

Aprobado

Jefe de Campo

.

DSR-100-040 Realizar el montaje de torre

Se realiza el montaje de la torre para preparar los trabajos previstos en la intervención del pozo, previo chequeo de plataforma y autorización del Permiso de Trabajo emitido por el Superintendente de Campo. El Supervisor de Reacondicionamiento supervisa el montaje e inicio de operaciones del taladro.

Participantes




Notificado



Proveedores

Contratista (Responsable de Reacondicionamiento)

Tool Pusher (Contratista)

Entradas

Permiso de Trabajo




Revisión: 00



Aprobado


.

DSR-100-050 Coordinar equipos de apoyo necesarios

El Ingeniero de Operaciones Quito envía al Superintendente de Operaciones las asignaciones de las diferentes compañías que van a intervenir en el reacondicionamiento del pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamiento y aprobadas por el Gerente de Activo. El Superintendente de Operaciones a su vez envía al Supervisor de Reacondicionamiento dichas asignaciones para que a su debido tiempo llame a las empresas para que ejecuten sus tareas.

Participantes






Sistemas

MS Outlook

Notificado


Entradas

Cronograma de movimiento de taladros

Programa de reacondicionamiento

Salidas

Archivo de asignaciones a contratistas

Aprobado

Gerente de Activo

.

DSR-100-060 Controlar el pozo

Mediante químicos y con agua tratada y filtrada se prepara el fluido de control para bombear al pozo de acuerdo a su capacidad y presiones de fondo para evitar arremetidas o burbujas de gas. De acuerdo a las condiciones de fondo de pozo, se utiliza química especial proporcionada por empresas especializadas. El Ingeniero de Corrosión y Control de Químicos verifica la calidad y cantidad de químicos a ser usados en el pozo.

Participantes




Entradas


Salidas

Resultados de trabajo de bombeo




Revisión: 00



Notificado


Jefe de Campo

Aprobado


.

DSR-100-070 Inspeccionar equipo y tubería

Se realiza una inspección visual de la sarta de tubería, las juntas, los equipos BES, se toman muestras de sólidos encontrados. Realizar registros electromagnéticos a boca de pozo de acuerdo a la disponibilidad de las herramientas para determinar el estado mecánico de la tubería. Se realiza los análisis de sólidos. Control de Químicos Se elabora un informe de las novedades encontradas y los resultados de sólidos. El Ingeniero de Corrosión y Químicos toma decisiones para el tratamiento químico en fondo de pozo, indicando a Levantamiento Artificial las recomendaciones de facilidades.

Participantes



Ingeniero de Corrosión y Químicos



Especialista de QAQC

Notificado

Coordinador de Control de Químicos

Coordinador de QAQC


Jefe de Campo

Jefe de Levantamiento Artificial

Entradas

Historial de producción del pozo y de reacondicionamientos

Análisis físico químicos y tendencias del pozo

Consumo de Químicos

Salidas

Informe de Inspección de los equipos

Informe de los sólidos encontrados

Aprobado


.




Revisión: 00



DSR-100-080 Ejecutar programa de completación

Consiste en llevar a cabo todos los pasos descritos en el programa hasta lograr el resultado final que es poner el pozo en producción

Participantes





Notificado

Jefe de Campo

Gerente de Activo






Entradas


Salidas

Reporte Diario de Operaciones

.

DSR-100-090 Realizar prueba de producción

Luego de bajado el equipo de levantamiento artificial se realizan las pruebas de giro y posterior las pruebas de producción, con este dato se determina si el pozo queda en producción o si se debe realizar algún trabajo de reparación adicional

Participantes




Ingeniero de Operaciones Campo

Notificado

Jefe de Campo







Revisión: 00





Salidas


.

¿Es satisfactoria prueba de producción? SI: Continúa a la actividad DSR-100-110 Finalizar operaciones NO: Continúa con la actividad DSR-100-100 Verificar problemas

DSR-100-100 Verificar problemas

Se verifican los problemas que se han dado en las pruebas de producción.

Participantes




Entradas

Sumarios de reacondicionamiento

Salidas


.

DSR-100-110 Finalizar operaciones

Luego de la prueba de producción referencial que sea satisfactoria ya sea con equipos eléctricos sumergibles o bombeo hidráulico o mecánico hacia el tanque de almacenamiento del taladro o hacia las estaciones de producción respectivas, se toma la decisión de dar por terminadas las operaciones con el RIG (taladro de reacondicionamiento), por lo que se procede a liberar el equipo (Release) listo para ser movilizado a otro pozo. En caso de no ser satisfactoria la prueba de producción, se suspende la finalización de las operaciones con RIG y se vuelve a intervenir el pozo.

Participantes






Entradas

Informe de equipo instalado en el pozo

Salidas

Reporte de la prueba de producción

Aprobado





Revisión: 00



Notificado





Proveedores

Técnico equipo BES

Técnico de la bomba JET

Técnico especializado en bombeo mecánico

.

DSR-100-120 Realizar cierre y desmontaje

Se realiza el cierre y el desmontaje de los equipos utilizados, listos para ser movilizados o trasteados al siguiente pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamientos.

Participantes





Notificado





Proveedores


Salidas

Informe de la movilización de equipos

Aprobado


.




Revisión: 00



DSR-100-130 Informar resultados a entidad de control

Los resultados del reacondicionamiento, son enviados en su respectivo formato a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para su respectivo conocimiento, análisis y control.

Participantes




Notificado


ARCH


Entradas

Reportes diarios de Open Wells

Informes técnicos detallando completaciones bajadas

Salidas

Sumario de las operaciones diarias del taladro

Esquema mecánico de la completación bajada al pozo

Reportes de Pulling - Instalación de Equipos BES

Aprobado

Gerente de Activo

.




Revisión: 00



DSR-110 REACONDICIONAMIENTO DE POZO

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso consiste en intervenir un pozo para recuperar su potencial de producción.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-110-010 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento

Se procede a movilizar el equipo de reacondicionamiento al pozo solicitado

Participantes




Entradas

Contrato

Salidas

Contrato

Aprobado

Gerente de Activo

.

DSR-110-020 Verificar equipos y locación

Personal de SSA de Petroamazonas EP, QAQC y de Operaciones de Campo inspeccionan los equipos y plataformas para realizar la movilización del equipo al pozo a intervenirse. Emiten informe sobre la situación presentada. Si el informe es desfavorable no se puede mover ni iniciar operaciones hasta que el equipo o lo que esté fuera de parámetros sea corregido o remediado. Debiéndose inspeccionar nuevamente luego de las acciones tomadas.

Participantes



Especialista de Seguridad, Salud y Control Ambiental

Especialista QAQC



Notificado


Gerente de Activo

Entradas

Equipos de reacondicionamiento

Salidas

Informes de Condiciones operativas

Permiso de Trabajo

Aprobado

Jefe de Campo

.

DSR-110-030 Realizar el montaje de torre

Se realiza el montaje de la torre para preparar los trabajos previstos en la intervención del pozo, previo chequeo de plataforma y autorización del Permiso de Trabajo emitido por el Superintendente de Campo. El Supervisor de Reacondicionamiento supervisa el montaje e inicio de operaciones del taladro.




Revisión: 00



Participantes




Notificado



Proveedores

Contratista (Responsable de Reacondicionamiento)


Entradas

Permiso de Trabajo

Aprobado


.

DSR-110-040 Coordinar equipos de apoyo necesarios

El Ingeniero de Operaciones Quito envía al Superintendente de Operaciones las asignaciones de las diferentes compañías que van a intervenir en el reacondicionamiento del pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamiento y aprobadas por el Gerente de Activo. El Superintendente de Operaciones a su vez envía al Supervisor de Reacondicionamiento dichas asignaciones para que a su debido tiempo llame a las empresas para que ejecuten sus tareas.

Participantes






Sistemas

MS Outlook

Notificado


Entradas

Cronograma de movimiento de taladros


Salidas

Archivo de asignaciones a contratistas

Aprobado

Gerente de Activo

.

DSR-110-050 Controlar el pozo

Mediante químicos y con agua tratada y filtrada se prepara el fluido de control para bombear al pozo de acuerdo a su capacidad y presiones de fondo para evitar arremetidas o burbujas de gas. De acuerdo a las condiciones de fondo de pozo, se utiliza química especial proporcionada por empresas especializadas.




Revisión: 00



El Ingeniero de Corrosión y Control de Químicos verifica la calidad y cantidad de químicos a ser usados en el pozo.

Participantes




Notificado


Jefe de Campo

Entradas


Salidas

Resultados de trabajo de bombeo

Aprobado


.

DSR-110-060 Inspeccionar equipo y tubería

Se realiza una inspección visual de la sarta de tubería, las juntas, los equipos BES, se toman muestras de sólidos encontrados. Realizar registros electromagnéticos a boca de pozo de acuerdo a la disponibilidad de las herramientas para determinar el estado mecánico de la tubería. Se realiza los análisis de sólidos. Control de Químicos Se elabora un informe de las novedades encontradas y los resultados de sólidos. El Ingeniero de Corrosión y Químicos toma decisiones para el tratamiento químico en fondo de pozo, indicando a Levantamiento Artificial las recomendaciones de facilidades.

Participantes



Ingeniero de Corrosión y Químicos




Notificado

Coordinador de Control de Químicos

Coordinador de QAQC

Entradas

Historial de producción del pozo y de reacondicionamientos

Análisis físico químicos y tendencias del pozo

Consumo de Químicos

Salidas

Informe de Inspección de los equipos

Informe de los sólidos encontrados

Aprobado





Revisión: 00




Jefe de Campo

Jefe de Levantamiento Artificial

.

DSR-110-070 Ejecutar programa de reacondicionamiento

Consiste en llevar a cabo todos los pasos descritos en el programa hasta lograr el resultado final que es poner el pozo en producción

Participantes




Notificado

Jefe de Campo

Gerente de Activo



Entradas


Salidas


.

DSR-110-080 Realizar prueba de producción

Luego de bajado el equipo de levantamiento artificial se realizan las pruebas de giro y posterior las pruebas de producción, con este dato se determina si el pozo queda en producción o si se debe realizar algún trabajo de reparación adicional

Participantes




Ingeniero de Operaciones Campo

Notificado

Jefe de Campo


Salidas


.




Revisión: 00



¿Es satisfactoria prueba de producción? SI: Continúa con la actividad DSR-110-100 Finalizar operaciones NO: Continúa con la actividad DSR-110-090 Verificar problemas

DSR-110-090 Verificar problemas

Se verifican los problemas que se han dado en las pruebas de producción.

Participantes




Entradas


Salidas


.

DSR-110-100 Finalizar operaciones

Luego de la prueba de producción referencial que sea satisfactoria ya sea con equipos eléctricos sumergibles o bombeo hidráulico o mecánico hacia el tanque de almacenamiento del taladro o hacia las estaciones de producción respectivas, se toma la decisión de dar por terminadas las operaciones con el RIG (taladro de reacondicionamiento), por lo que se procede a liberar el equipo (Release) listo para ser movilizado a otro pozo. En caso de no ser satisfactoria la prueba de producción, se suspende la finalización de las operaciones con RIG y se vuelve a intervenir el pozo.

Participantes





Notificado


Proveedores

Técnico equipo BES

Técnico de la bomba JET

Técnico especializado en bombeo mecánico

Entradas

Informe de equipo instalado en el pozo

Salidas

Reporte de la prueba de producción

Aprobado





Revisión: 00



DSR-110-110 Realizar cierre y desmontaje

Se realiza el cierre y el desmontaje de los equipos utilizados, listos para ser movilizados o trasteados al siguiente pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamientos.

Participantes




Notificado


Proveedores


Salidas

Informe de la movilización de equipos

Aprobado


.

DSR-110-120 Informar resultados a entidad de control

Los resultados del reacondicionamiento, son enviados en su respectivo formato a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para su respectivo conocimiento, análisis y control

Participantes




Notificado


ARCH

Entradas

Reportes diarios de Open Wells

Informes técnicos detallando completaciones bajadas

Salidas

Sumario de las operaciones diarias del taladro

Esquema mecánico de la completación bajada al pozo

Reportes de Pulling - Instalación de Equipos BES

Aprobado

Gerente de Activo

.




Revisión: 00



DSR-120 GOBERNANZA DE CALIDAD

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es asesorar en el diseño e implementar el sistema de gestión de la calidad con el fin de optimizar recursos, reducir costos y documentación, mejorando la efectividad y eficiencia de Petroamazonas EP..




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-120-010 Asesorar en el diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad

DSR-120-010-010 Entender la Necesidad del Área Usuaria

Una vez recibido el requerimiento del área usuaria, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado se reúne para entender y analizar la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad en el proceso respectivo.

Participantes



Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Expertos

Usuarios

Entradas

Notificación de necesidad del área usuaria para el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad

.

DSR-120-010-020 Definir el Alcance del Sistema de Gestión y la Norma Aplicable

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado define conjuntamente con el área usuaria el alcance para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), que implica la delimitación de los procesos, áreas funcionales, y locaciones para las que se diseña el SGC. Además, en esta etapa se identifica la norma aplicable para el alcance determinado, como: ISO 9001, ISO/TS 29001, USO 17025, entre otros.

Participantes


Entradas

Notificación de necesidad del área usuaria para el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad




Revisión: 00





Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios

Personal de la Jefatura de Estándares de

Calidad

Salidas

Acta de definición del alcance del sistema de gestión de calidad

Aprobador

Gerente/jefe del área usuaria

.

DSR-120-010-030 Establecer el Estado Actual del Sistema de Gestión

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza la gestión con el área usuaria para determinar y evaluar el estado actual del sistema de gestión de calidad, según el alcance definido, a través de un análisis documental, entrevistas al área usuaria, y auditorías de diagnóstico, de acuerdo al caso.

Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas


Salidas

Informe de diagnóstico del sistema de gestión de calidad

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DSR-120-010-040 Elaborar un Plan de Trabajo para la Implementación

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado elabora un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), conjuntamente con el área usuaria, en función del alcance determinado y los resultados del diagnóstico del SGC. El plan de trabajo incluye:

Requisitos de la norma aplicable

Actividades planificadas a realizarse de acuerdo a cada requisito de la norma

Locación en la que se implementan las actividades planificadas

Responsable de las actividades planificadas

Tiempos previstos de cumplimiento de las actividades planificadas

Firmas de aprobación




Revisión: 00



Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas

Informe de diagnóstico del sistema de gestión de calidad

Salidas

Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad

Aprobador


Jefe de Estándares de Calidad

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¿Aprobado? SI: continúa en la actividad DSR-120-010-050 NO: retorna a la actividad DSR-120-010-040.

DSR-120-010-050 Difundir el Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Gestión

El Gerente/jefe del área usuaria y el Jefe de Estándares de Calidad realizan según su ámbito de acción, la difusión del plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad al personal del área usuaria y de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra involucrado, para su conocimiento y aplicación.

Participantes





Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios

Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad

Entradas


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DSR-120-010-060 Conformar el Equipo de Trabajo para implementar el Sistema de Gestión

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realizan la gestión para la conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) con personal del área usuaria y de la Jefatura de Estándares de Calidad, de acuerdo al ámbito de aplicación (procesos y locaciones) del SGC y la norma aplicable.




Revisión: 00



Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad

Entradas


Salidas

Acta de conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad

Aprobador

Gerente/Jefe del Área Usuaria


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DSR-120-010-070 Implementar el Sistema de Gestión Según el Plan de Trabajo

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza la gestión para la ejecución de las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), que incluye principalmente las fases de:

Capacitación en la norma aplicable al personal involucrado

Definición de los lineamientos para la implementación

Desarrollo de los documentos para el SGC

Socialización e implantación de los documentos del SGC.

Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas


Acta de conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad


Salidas

Documentos del sistema de gestión de calidad definidos en el plan de trabajo

Aprobador



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Revisión: 00



DSR-120-010-080 Realizar Seguimiento Periódico a la Implementación del SG

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza el seguimiento periódico del estado de la implementación del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a las actividades programadas en el plan de trabajo difundido y aprobado. Los responsables a cargo de las actividades de implementación remitirán sus avances a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y a los revisores respectivos para su análisis y retroalimentación.

Participantes




Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas


Salidas

Notificación del seguimiento de avances de implementación del sistema de gestión de calidad

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DSR-120-010-090 Ejecutar Auditorías de Cumplimiento

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado realizan la gestión para la planificación, ejecución y cierre del proceso de auditorías para verificar el estado de implementación del sistema de gestión de calidad y su conformidad con los requisitos de la norma aplicable. Para tal efecto, se procede de acuerdo a lo descrito en el proceso “Gestionar Auditorías (QAQC-040-020)” y en función del “Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad (PAM EP-ECU-QAQC-30-PRC-002-00)”.

Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Entradas


Salidas

Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad

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DSR-120-010-100 Finalizar el Proyecto de Implementación

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado gestionan el cierre del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad con Gerente/jefe del área usuaria y se notifica de este particular al personal involucrado.




Revisión: 00



Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas




Salidas

Acta de cierre de la implementación del sistema de gestión de calidad

Aprobador



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SR-120-010-110 Definir Responsabilidades para el Mantenimiento del SG

El Gerente/Jefe del Área Usuaria define conjuntamente con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado las responsabilidades futuras para la administración y mejora del sistema de gestión de calidad, principalmente en relación a: gestión de auditorías, gestión de acciones correctivas y preventivas, procesos de mejora, entre otros.

Participantes




Expertos

Usuarios

Notificado

Usuarios


Calidad

Entradas


Salidas

Acta de definición de responsabilidades para el sistema de gestión de calidad

Aprobador



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DSR-120-010-120 Mejora del SG Implementado

El Gerente/Jefe del Área Usuaria o su delegado definen conjuntamente con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad los procesos requeridos para la mejora del sistema de gestión de calidad, en función de: resultados de auditorías, resultados del estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; la adecuación de los




Revisión: 00



recursos, las oportunidades de mejora; los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4. Las no conformidades y acciones correctivas; 5. Los resultados de seguimiento y medición; 6. Los resultados de las auditorías; 7. El desempeño de los proveedores externos; 8. La adecuación de los recursos.

Termina el proceso.

Participantes




Expertos

Usuarios

Entradas






Acta de definición de responsabilidades para el sistema de gestión de calidad

Salidas

Plan de trabajo para la mejora del sistema de gestión de calidad

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Revisión: 00



DSR-120-020 Gestionar Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

DSR-120-020-010 Establecer el Programa Anual de Auditorías Internas y Externas

Una vez al año, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP o su delegado determina las fechas, los procesos, los requisitos y las normas a ser aplicadas en las auditorías internas y externas a realizarse. Generalmente, durante una auditoría interna se revisan todos los requisitos de acuerdo al alcance de la norma aplicable. Esta información se registra en el formato “Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-003). El Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad es revisado por el Jefe de Estándares de Calidad y es aprobado por los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP o su(s) delegado(s). En caso de que se modifique la frecuencia, programación o se incluyan auditorías adicionales (a excepción de las auditorías a contratistas), se debe gestionar nuevamente la revisión y aprobación respectiva. Las auditorías que se planifiquen a los contratistas de Petroamazonas EP no se incluyen en el Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad; debido a que, se planifican de acuerdo a la necesidad de la operación o en función a las quejas de las áreas usuarias reportadas durante el transcurso del año.

Participantes




Analista de Gestión de Calidad

Notificado

Jefe del Área Usuaria

Salidas

Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión




Revisión: 00



Expertos

Área Usuaria

Aprobador

Gerente/ Jefe del Área Usuaria

Archivos adjuntos

Tabla 1. Frecuencia de Auditorías Internas y Externas.png 36 k

¿Auditoria a través de una contratista? SI: se realiza el proceso de Compras/Contratos NO: continúa en la actividad DSR-120-020-020. Compras/ Contratos Se realiza el proceso de Compras/ contratos

DSR-120-020-020 Calificar al equipo auditor

De acuerdo a los recursos de Petroamazonas EP, el Jefe de Estándares de Calidad solicita a los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad o su delegado que se proponga una nómina de candidatos a calificarse como Auditores Internos en el Sistema de Gestión de Calidad, considerando como requerimientos mínimos: educación formal (título de tercer nivel) y experiencia en la industria (entre 1 a 3 años laborando en Petroamazonas EP o empresa del sector Hidrocarburífero). La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad gestiona la capacitación y el entrenamiento de los candidatos sugeridos en la norma aplicable y en técnicas de auditoría, con el objetivo de cumplir las competencias requeridas. Luego del proceso de formación, el Jefe de Estándares de Calidad avala las competencias de los candidatos en base al perfil de Auditor Interno. Para ser considerado como Auditor Interno se debe cumplir un mínimo de 65 puntos, según el Anexo 1, quienes hayan sido aceptados y obtengan una puntuación menor participarán como Auditores Observadores. Por su parte, quienes obtengan una puntuación mayor a 85 puntos y, necesariamente, hayan aprobado el curso de Auditor Líder bajo la norma aplicable, emitido por un organismo competente, podrán ser elegidos como Auditor Líder. Los auditores internos calificados de acuerdo a procedimientos anteriores de Petroamazonas EP y que demuestren evidencia de su trabajo realizado no requieren el aval. En los casos en los que se realice una contratación de auditores de empresas externas para realizar Auditorías Internas, los mismos no requieren ser calificados utilizando los criterios del Anexo 1; se califican de acuerdo a las metodologías propias de las empresas que representan. Para demostrar evidencia de su calificación, el Jefe de Estándares de Calidad verifica sus registros o certificados que avalen la competencia de dichos auditores. Para las auditorías que se planifiquen a los contratistas de Petroamazonas EP, no se requiere la calificación del equipo auditor, sino que se verifica su competencia técnica en función del objetivo y alcance de la auditoría.

Participantes





Entradas

Nómina de candidatos a calificarse como auditores internos en el SGC

Salidas

Nómina de auditores internos calificados

https://us001.blueworkslive.com/scr/download/Tabla+1.+Frecuencia+de+Auditor%C3%ADas+Internas+y+Externas.png?processId=200007c9d33a7ca&fileItemId=10000099d344a94




Revisión: 00



Expertos

Área Usuaria

Notificado


Área Usuaria

Aprobador


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DSR-120-020-030 Preparar a los auditados para las Auditorias

Para el caso de auditorías internas y externas, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad socializa previamente el proceso de auditoría interna y externa, según aplique, y prepara y asesora a las áreas auditadas en lo relacionado a la auditoría. Las auditorías internas deben ser programadas y conducidas al menos una vez al año, por personal independiente de aquellos procesos que directamente supervisan, implementan, ejecutan o evalúan y cuya actividad o proceso está siendo auditado. En las auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, el equipo auditor designado realiza las actividades anteriormente citadas.

Participantes





Expertos

Área Usuaria

Notificado

Área Usuaria


Entradas


Salidas

Notificación al usuario

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DSR-120-020-040 Conformar el Equipo Auditor

Previo a la realización de cada auditoría interna, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con el responsable del departamento a ser auditado gestionan la designación, cuando aplique, del equipo auditor y los auditores observadores. El equipo auditor y los auditores observadores deben conocer del proceso a ser auditado. El Auditor Líder asigna las tareas de los auditores internos, considerando su completa independencia del proceso o área a ser auditada. El equipo auditor recopila y analiza la información del área a auditar, que aplique.

Participantes


Entradas

Nómina de auditores internos calificados




Revisión: 00






Expertos

Área Usuaria

Notificado

Equipo de trabajo para la auditoría interna y externa según sea el caso.

Área Usuaria

Salidas

Nómina Equipo Auditor

Aprobador


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DSR-120-020-050 Elaborar y difundir el Plan de la Auditoría

Para el caso de auditorías internas, el Auditor Líder y su equipo auditor elaboran el “Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión” en el formato PAM-EP-ECUQAQC-30-FRM-004, e incluye los objetivos, alcance, horarios y criterios bajo los cuales se va a desarrollar la auditoría. Cuando se contrata externamente las auditorías internas, se acepta los formatos definidos en el Sistema de Gestión de la empresa proveedora; sin embargo, de preferencia se sugerirá el uso de los formatos de Petroamazonas EP. El Plan de Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad es revisado por la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad y Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad o su delegado. Este plan es difundido por el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado a todo el personal que aplique. Para el caso de auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las responsabilidades en la revisión y difusión del plan se distribuyen entre el equipo auditor y el área responsable de la auditoría.

Participantes





Expertos

Área Usuaria

Notificado

Área Usuaria


Entradas


Nómina Equipo Auditor

Salidas

Plan de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad

Aprobador


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Revisión: 00



DSR-120-020-060 Coordinar la logística para el Equipo Auditor

La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad organiza la logística (transporte, alimentación y hospedaje) respectiva para que el equipo auditor realice el proceso de auditoría en el lugar establecido.

Participantes





Notificado

Área Usuaria


Entradas


Salidas

Ticket aéreo

Otros

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DSR-120-020-070 Realizar reunión de apertura

A excepción de las auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las auditorías internas y externas inician con una reunión de apertura, la cual está presidida por el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado junto con el Auditor Líder y el equipo auditor (cuando se posible), asisten los gerentes, jefes y los representantes de las áreas a ser auditadas. El Auditor Líder presenta a los miembros del equipo auditor e informa la metodología y actividades descritas en el Plan de Auditoría. Se solventan las inquietudes del personal auditado y se cierra la reunión, registrando la asistencia en el Formato E. Adicionalmente, el Auditor Líder establece el enlace y comunicación entre el equipo auditor y el auditado para: solicitar documentación de soporte, y coordinar cualquier otra actividad de logística o cambio en el plan elaborado.

Participantes



Jefe de Estándares de Calidad o su delegado

Auditor Líder

Equipo Auditor

Área Usuaria

Entradas


Salidas

Formatos E




Revisión: 00



Notificado

Área Usuaria


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DSR-120-020-080 Desarrollar actividades en sitio

El equipo auditor ejecuta la auditoría de acuerdo al plan; recopila mediante muestreo la información pertinente (hallazgos) en función a la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. Durante las entrevistas el auditor debe considerar lo siguiente:

Las entrevistas deben realizarse a los responsables del proceso o actividad dentro del alcance de la auditoría; y en el sitio permanente de trabajo.

Mantener durante toda la entrevista el enfoque de mejora al proceso.

Se debe explicar claramente la causa para el levantamiento de un hallazgo.

Para iniciar la entrevista, se puede pedir a la persona que describa su trabajo.

Deben evitarse: preguntas que predispongan respuestas (es decir, preguntas inductivas)

En caso de detectar un no cumplimiento, se debe registrar el detalle de la no conformidad, especificando la referencia al documento, procedimiento, requisito, norma, reglamento, entre otros, en que se evidenció la desviación.

Al final de la entrevista, es importante agradecer a las personas entrevistadas su participación y cooperación.

Los auditores deben ser objetivos y no establecer juicios de valor. Mayor información de la competencia de los auditores se describe en la Norma ISO 19011:2011 “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”.

Participantes



Auditor Líder

Equipo Auditor

Expertos


Notificado

Área Usuaria


Entradas


Salidas

Notas de auditoría

Formato E

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Revisión: 00



DSR-120-020-090 Realizar reunión de enlace

De acuerdo a los periodos establecidos en el Plan de Auditoría se realizan reuniones de enlace, a las que asiste únicamente el equipo auditor con el fin de exponer y analizar los hallazgos identificados durante la auditoría.

Participantes



Auditor Líder

Equipo Auditor

Expertos


Entradas

Notas de auditoría

Salidas

Informe de hallazgos

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DSR-120-020-100 Realizar reunión de cierre

Al finalizar la auditoría, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado convoca a la reunión de cierre, a la misma que deben acudir quienes fueron auditados y que tienen relación con el proceso de auditoría. La reunión debe ser dirigida por el Auditor Líder o su delegado y se presentan los resultados del proceso de auditoría, mencionando los esfuerzos notables, observaciones, no conformidades identificadas y/o oportunidades de mejora. Se concluye la reunión registrando la asistencia en el Formato E. Para el caso de auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las responsabilidades en la ejecución de la reunión de cierre se distribuyen entre el equipo auditor y el área responsable de la auditoría.

Participantes



Jefatura de Estándares de Calidad o su delegado

Área Usuaria

Auditor Líder

Equipo Auditor

Notificado

Área Usuaria


Calidad

Salidas

Formato E

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DSR-120-020-110 Generar Informe de Auditoría Interna

En un plazo no mayor a 15 días calendario, posterior a la auditoría, el Auditor Líder o su delegado elabora el “Informe de Auditorías Internas y Externas” en el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-005-00 y entrega el mismo




Revisión: 00



al Jefe de Estándares de Calidad o su delegado, para la gestión en cada una de las áreas auditadas, quien distribuye una copia digital al personal relacionado con el proceso de auditoría y lo archiva en el sistema informático respectivo. Los hallazgos son categorizadas como no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora, según los siguientes criterios:

No Conformidad (NC): Para un incumplimiento total de un requisito, incumplimiento a un requisito legal, observaciones que al ser repetitivas se transforman en NC.

Observación (OBS): Para incumplimiento parcial a un requisito.

Oportunidad de Mejora (ODM). Para puntos relevantes que puedan mejorarse, pero no se consideran incumplimiento a ningún requisito.

Para solventar los hallazgos identificados se procede de acuerdo a lo establecido en el “PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS"

Participantes



Auditor Líder

Equipo Auditor

Expertos

Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad

Notificado

Jefatura de estándares de calidad

Coordinación del sistema de Gestión de

Calidad

Entradas

Reporte de hallazgos.

Salidas

Informe de auditorías internas y externas

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Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas Se realiza el proceso Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas. Termina el proceso.

DSR-120-030 Realizar Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad

DSR-120-030-010 Planificar la Revisión

Anualmente, y de preferencia en los primeros meses de cada año, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de




Revisión: 00



Gestión de Calidad programan las diferentes reuniones de “Revisión por la Dirección”. El programa debe ser elaborado utilizando el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-006-00, revisado por Jefe de Estándares de Calidad y aprobado por los Gerentes/Jefes de área involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad.

Participantes




Expertos


Notificado

Usuario

Entradas

Requerimiento del Área Usuaria para Realizar Reuniones Gerenciales de Revisión de Sistemas de Gestión

Salidas

Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-001-00 (Programa de Revisiones por la Dirección)

Aprobador

Gerente General

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DSR-120-030-020 Convocar y Elaborar la Agenda de Reuniones

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado convocan a las reuniones de “Revisión por la Dirección” al Gerente General, Gerentes de área, Jefes y/o Coordinadores de cada departamento según corresponda. En la convocatoria se incluye la agenda a tratarse. La información de los temas a ser revisados, es preparada por cada responsable y personal involucrado designado en dicho documento. La agenda de la reunión es elaborada por la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad considerando los temas revisados en la reunión anterior, los cuales se encuentran registrados en la agenda de la revisión anterior. La agenda se elabora en el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-007-00 y debe incluir los siguientes temas:

a) Resultados de auditorías (internas y externas). b) Retroalimentación de información del cliente (quejas, reclamos, índices de satisfacción). c) Información de conformidad del producto. d) Estado de acciones preventivas y correctivas. e) Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones. f) Recomendaciones para mejora. g) Aplicación, adecuación y eficacia de la política de calidad. h) Estado de avance y logro de los objetivos de calidad. i) Cambios relacionados directa o indirectamente con el SGC. j) Otros temas de interés.

Participantes




Expertos

Notificado

Gerente General

Gerente del Área Usuaria

Usuarios




Revisión: 00




Entradas

Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-001-00 (Programa de Revisiones por la Dirección)

Salidas

Agenda de Reunión de Revisión de Sistema de Gestión

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DSR-120-030-030 Realizar la reunión de revisión

De acuerdo a la agenda y participantes designados como responsables, se ejecuta la reunión. El delegado de la Jefatura de Estándares de Calidad administra el tiempo de intervención en base a la agenda establecida. El desarrollo de la reunión se llevará a cabo bajo las siguientes reglas:

Cada participante expone o explica sus requerimientos, resultados o problemas del tema asignado de acuerdo a lo establecido en la agenda.

Los participantes para sus intervenciones podrán emplear diapositivas de PowerPoint que muestren tendencias y destaquen de forma visual lo que el expositor quiere demostrar, utilizando preferentemente gráficos, tablas, estadísticas, etc.

En función de los temas tratados se establecen decisiones referentes a mejora del productos, proceso y del sistema, para lo cual se realiza una discusión entre los asistentes estableciendo actividades, responsables, fechas de cumplimiento. La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad recopila los resultados de la reunión de revisión por la dirección que deben incluir todos los planes de acción relacionados con:

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y c) Las necesidades de recursos.

Al finalizar se firma un formato E. Para el caso de laboratorios, es conveniente que los resultados alimenten a su sistema de planificación y que incluyan las metas, los objetivos y los planes de acción para el año venidero, conforme las notas del numeral 4.15.1 de la norma ISO/IEC 17025.

Participantes




Expertos


Notificado


Participantes de la Reunión

Entradas





Revisión: 00




Salidas

Formato E de asistencia

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DSR-120-030-040 Elaborar, Aprobar y Notificar el Acta y sus Planes de Acción

La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad, al finalizar la reunión, elabora un acta (informe de reunión) según el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-008-00. El acta documenta planes de acción, responsables y fechas de cumplimiento. El acta debe ser revisada por la Jefatura de Estándares de Calidad y aprobada por los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad. El acta deberá ser codificada como se detalla a continuación:

RD – DEP – YY – ###

Dónde:

DEP: Departamento(s) cuyos SGC está(n) siendo revisados.

YY: Dos últimos números del año en el que se realiza la reunión de revisión por la dirección.

###: Número consecutivo secuencial.

Los planes de acción descritos en el acta se tramitan según el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003). La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad monitorea que lo acordado se ejecute dentro del tiempo establecido y archiva en el repositorio todos los documentos generados.

Participantes




Expertos



Notificado


Responsable del Plan de Acción

Entradas



Salidas

Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-003-00 (Acta de Reunión de Revisión Gerencial de los Sistemas de Gestión de Calidad)

Aprobador

Gerente General


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Revisión: 00



DSR-130 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es establecer los lineamientos o directrices de la calidad para las funciones y niveles correspondientes y los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



DSR-130-010 Gestión del Plan Operativo

DSR-130-010-010 Revisar los Resultados del Plan Operativo del Año Anterior de PAM EP y del Departamento

Al finalizar el año, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado revisan la información estratégica u operativa de Petroamazonas EP y del Departamento, tales como:

1. Plan estratégico de Petroamazonas EP 2. Plan operativo de Petroamazonas EP 3. Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad 4. Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad 5. Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad 6. Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad.

La revisión se realiza con el objetivo de analizar y entender la situación actual de la empresa y de la jefatura.

Participantes




Expertos

Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad

Entradas

Plan Estratégico de Petroamazonas EP




Revisión: 00



Plan operativo de Petroamazonas EP

Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad

Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad

Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad

Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad

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DSR-130-010-020 Establecer Requerimientos Presupuestarios

Al finalizar el año, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado identifican las necesidades presupuestarias en relación a las actividades planificadas para el siguiente año en la jefatura.

Participantes




Expertos

Coordinadores de la Jefatura de Estándares de Calidad

Notificado


Entradas







Salidas

Requerimiento presupuestario de la Jefatura de Estándares de Calidad

Aprobador


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Revisión: 00



DSR-130-010-030 Definir/Revisar Misión, Visión y Valores Departamentales

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado definen o revisa la misión, visión y valores departamentales, a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.

Participantes




Expertos

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado

Entradas







Salidas

Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado

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DSR-130-010-040 Definir/Revisar el Análisis Interno y Externo del Departamento

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado define o revisa la el análisis interno y externo (FODA), a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.

Participantes




Expertos


Entradas









Revisión: 00




Salidas


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DSR-130-010-050 Definir Indicadores, Metas y Estrategias del Departamento

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado re-definen las estrategias, indicadores y metas del departamento, a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas







Salidas


Aprobador


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DSR-130-010-060 Definir los Productos/Entregables del Departamento

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado identifican o revisan los productos/entregables de la jefatura, con el soporte de los funcionarios del departamento, y lo documentan en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad.




Revisión: 00



Participantes




Expertos


Notificado


Entradas


Mapa de Procesos de la Jefatura de Estándares de Calidad

Salidas

Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado

Aprobador


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DSR-130-010-070 Definir los Planes de Acción

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado definen los planes de acción necesarios para obtener los productos/entregables definidos, a fin de cumplir con los indicadores y metas departamentales, y lo documentan en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad. Los planes de acción deben contener la actividad, el tiempo y el responsable de su ejecución.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas


Mapa de Procesos de la Jefatura de Estándares de Calidad

Salidas


Aprobador


.

DSR-130-010-080 Elaborar, Aprobar y Difundir el Plan Operativo del Departamento

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado consolida los planes de acción definidos con los funcionarios de la jefatura, y lo documentan en el Plan Anual de Estándares de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad. Adicionalmente se gestiona la aprobación del documento y se realiza la respectiva difusión.

Participantes


Entradas





Revisión: 00





Notificado


Salidas

Plan Anual de Estándares de Calidad

Aprobador


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DSR-130-010-090 Ejecutar las Estrategias y Planes de Acción

Los responsables de los planes de acción, en las fechas previstas remiten las evidencias de cumplimiento a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, para su revisión y comentarios.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas


Notificación de la difusión del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado

Salidas

Evidencias de cumplimiento de los planes de acción definidos en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad

Aprobador


.

DSR-130-010-100 Realizar el Seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Planes de Acción

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado en los plazos previstos, realizan el seguimiento de los planes de acción asignados a los responsables, y solicita las evidencias de cumplimiento.

Participantes




Notificado


Entradas


Notificación de la difusión del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado

Salidas

Notificación de los planes de acción pendientes

.




Revisión: 00



¿Se obtienen resultados esperados? SI: continúa en la actividad DSR-130-010-110. NO: retorna a la actividad DSR-130-010-070.

DSR-130-010-110 Notificar Resultados Obtenidos

Previo a la finalización del año, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado consolidan la información de los resultados de cumplimiento de los planes de acción, definidos en el Plan Operativo Anual del departamento. Posteriormente, realizan una difusión de los resultados a todos los funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad.

Participantes




Notificado


Entradas


Notificación de los planes de acción pendientes

Evidencias de cumplimiento de los planes de acción definidos en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad

Salidas

Resultados del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad

Aprobador


.




Revisión: 00



DSR-130-020 Gestión de Documentos de Normativa Interna

DSR-130-020-010 Analizar la Necesidad de Crear/Modificar el Documento de Normativa Interna

Se determina los motivos para la creación o revisión de un documento de normativa interna, estipulando el tipo de documento a ser emitido

Participantes




Entradas

Notificación de requerimiento de creación/modificación de documento de Normativa Interna

Salidas

Notificación de aprobación de creación/modificación de documento de Normativa Interna

Aprobador


.

DSR-130-020-020 Elaborar el Documento de Normativa Interna Según el Formato

Elaborar el documento de acuerdo a los estándares emitidos en la normativa para la elaboración y emisión de documentos de normativa interna

Participantes


Entradas

Plantilla para Procedimientos




Revisión: 00





Notificado

Analista de Control de Documentos

Tabla Esquemática para elaboración de documentos

Salidas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad elaborado

.

¿Creación de Nuevo Documento? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-040 NO: continúa en la actividad DSR-130-020-030.

DSR-130-020-030 Actualizar el Documento de Normativa Interna

Si ya se encuentra creado el documento y se requiere de una actualización se procede a realizar la misma de acuerdo a la normativa para la elaboración y emisión de documentos de normativa interna

Participantes



Funcionarios definidos en la Tabla Esquemática para elaboración de documentos

Notificado

Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad

Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra expirado

Salidas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado

Aprobador


.

DSR-130-020-040 Revisar y Aprobar Documento de Normativa interna

Una vez que se encuentre con el nuevo documento o la actualización del documento se procede a revisar y aprobar por el responsable de área.

Participantes




Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad elaborado

Salidas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad revisado y aprobado




Revisión: 00



Notificado


Aprobador


.

¿Publicación de Nuevo Documento? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-060 NO: continúa en la actividad DSR-130-020-050.

DSR-130-020-050 Reemplazar el Documento existente y Enviarlo a Archivo Histórico

Se reemplaza el documento existente y se envía a archivar

Participantes




Sistemas

Sistema de Normativa Interna

Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra expirado

Salidas


.

DSR-130-020-060 Publicar y Difundir el Documento de Normativa Interna

Petroamazonas EP contará con un sistema de normativa interna, mismo que funcionará como una herramienta de comunicación multimedia, para la publicación y difusión de los documentos de normativa interna a todos los funcionarios de Petroamazonas EP, para su cumplimiento

Participantes




Salidas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad publicado

Sistemas

Sistema de Normativa Interna

Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado, en físico y original

.




Revisión: 00



DSR-130-020-070 Archivar el Documento Original de Normativa Interna

La custodia de los documentos incluye la administración y custodia de los documentos impresos que contienen las firmas originales.

Participantes




Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado, en físico y original

.

DSR-130-020-080 Socializar el Documento de Normativa Interna

Una vez aprobado y publicado se socializa el documento generado

Participantes




Notificado

Funcionarios de Petroamazonas EP

Entradas


Salidas

Formato E de asistencia a la socialización del documento de Normativa Interna

Evidencia de difusión del documento de Normativa Interna

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¿Distribución de Documento a Proveedor Externo? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-090. NO: finaliza el proceso.

DSR-130-020-090 Enviar Documento de Normativa Interna a Proveedor Externo

Si se requiere enviar el documento se envía al proveedor externo

Participantes




Entradas

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado y publicado

Salidas

Transmittal de envío de documentos de Normativa Interna al proveedor externo




Revisión: 00



Expertos


Notificado

Proveedor externo

Funcionarios de la Jefatura de Estándares de

Calidad

Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado y publicado

Aprobador


.




Revisión: 00



DSR-140 EJECUCIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es realizar el seguimiento detallado de los procesos dentro de Petroamazonas EP para mejorar la calidad del producto o servicio, implementando programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas.




Revisión: 00



DIAGRAMA DE FLUJO:




Revisión: 00



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE CALIDAD CERTIFICADOS

DSR-140-010 Certificados de Calidad

DSR-140-010-010 Revisar el Correo Electrónico de Control de Calidad

A solicitud del usuario o por revisión periódica se chequea el correo electrónico de QA/QC para detectar los correos que correspondan a los certificados de calidad enviados por los proveedores, asociados a una orden de compra.

Participantes



Ingeniero de Control de Calidad Quito

Entradas

Notificación del proveedor de envío de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra

Notificación del usuario del requerimiento de los certificados de calidad de una orden de compra que no se encuentran en la biblioteca de certificados

DSR-140-010-020 Descargar los Certificados del Correo Electrónico de Control de Calidad a FILENET repositorio de QA/QC

Extraer la información de los correos enviados por el proveedor.

Participantes




Entradas

Notificación del proveedor de envío de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra




Revisión: 00



¿Existen archivos para descargar? SI: DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra NO: DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador

DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra

Revisar la información de los correos enviados por el proveedor y verificar documentalmente que corresponda a los bienes de la OC y definir la información faltante.

Participantes




Entradas

orden de compra

Matriz de requerimientos de documentación técnica

Envío del proveedor de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra

DSR-140-010-050 Crear una Dirección para la Descarga en el Repositorio de Certificados de Calidad

Archivar en FILENET la información correspondiente a los certificados de calidad asociado a número de OC.

Participantes




Sistemas

FileNet

Salidas

Archivo en FILENET

DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador

Informar mediante correo electrónico al proveedor y al comprador de la información que se encuentre pendiente de envío. Extraer la información de los correos enviados por el proveedor y almacenarlos en FILENET

Participantes




Salidas

Notificación del proveedor y comprador




Revisión: 00



MANUALES

DSR-140-020 Manual del Vendedor

DSR-140-020-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación

El Ingeniero de Control de Calidad realiza la revisión del Portafolio de FIC y/o Cronogramas de Perforación o Reacondicionamiento para tener conocimiento de los proyectos que deben ser inspeccionados por Estándares de Calidad.

Participantes



Coordinador de Control de Calidad

Ingeniero de Control de Calidad

Entradas






Revisión: 00



DSR-140-020-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM)

Se realiza la reunión de Arranque del Proyecto (KOM). Para el caso de Facilidades se toma como referencia el Portafolio de Proyectos de FIC y para el caso de Perforación / Operaciones se toma el respectivo cronograma. Esta reunión tiene como fin establecer cronogramas, inspecciones y pruebas que se deben realizar en cada uno de los proyectos que ejecutará la Contratista.

Participantes






Ingeniero de Construcciones

Contratista

Notificado

Contratista

Entradas



Salidas

Acta de KOM

DSR-140-020-030 Ejecución del Trabajo

Los registros que son parte del manual del vendedor deben ser elaborados diariamente por la contratista. Los registros deben ser originales, estar correctamente llenos y contener las firmas de responsabilidad que son requeridas en cada formato. La contratista debe elaborar un manual del vendedor por cada equipo a ser entregado a Petroamazonas EP.

Participantes



contratista

Notificado


Entradas

Vínculos Contractuales

Salidas

Manual del Vendedor (por Revisar)

Aprobador





Revisión: 00



DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor

El ingeniero QA/QC de PAM EP revisan en talleres del Proveedor que la documentación física y digital esté ordenada y completa, comparando los registros con lo indicado en el ITP, verificando que se haya cumplido todos los requerimientos solicitados, que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentación cuente con las firmas respectivas. En caso de existir inconvenientes, el ingeniero QA/QC taller debe firmar la caratula principal, indicando la fecha de aprobación.

Participantes




Notificado

Contratista

Entradas

Manual del Vendedor (por Revisar)

Salidas

Manual del Vendedor (Aprobado)

Aprobador


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¿Aprobado? SI: DSR-140-020-050 Entregar Equipos NO: DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor

DSR-140-020-050 Entregar Equipos

Posterior a la liberación en taller, se envían los equipos a la bodega de campo indicada en la orden o acordada en KOM. El ingeniero QA/QC Campo realiza la verificación del estado se los equipos a su llegada. Si se detectan desviaciones se genera el PNC correspondiente de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme “PAM EP-ECU-QAQC-30-PRC-001” Para el caso de cabezales, los bienes no requieren de una inspección adicional por el ingeniero QA/QC Campo, y las actas serán suscritas y selladas únicamente por el Supervisor de bodega respectivo.

Participantes



Contratista

Entradas

Documento Contractual

Manual del Vendedor

Salidas

Actas Firmadas




Revisión: 00



Notificado

Usuario


Coordinador de Control de Calidad Materiales

Aprobador

Usuario

Coordinador de Materiales

DSR-140-020-060 Entregar el MDV

El Proveedor, en un plazo no mayor a tres días laborables luego de la entrega de los quipos, remite mediante un Transmittal dirigido al receptor del MDV, los archivos físicos y digitales del MDV junto con dos Actas originales para que estas sean suscritas por los representantes de PAM EP faltantes. Si se generan PNCs durante la entrega de los equipos, el proveedor deberá incluir los documentos de soporte del cierre del PNC, previo a la entrega del MDV.

Participantes



Contratista

Notificado


Coordinador de Control de Calidad de Materiales

Entradas

Actas Firmadas

Manual del Vendedor (Aprobado)

Transmittal de Entrega

Salidas

Transmittal de Recepción

DSR-140-020-070 Distribuir, Publicar y Archivar el MDV

El Receptor del MDV codifica los archivos digitales de acuerdo al procedimiento PAM-EC-05-PRC-001 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS) y envía el digital a Control de Documentos del departamento usuario para que sea publicado en la intranet de PAM EP. El receptor del MDV envía el documento físico a:

Archivo Central (MDVs de FIC y MNT).

Departamento Usuario en campo (MDVs de OGE y GDP) El documento físico codificado, se remite al Planner de MNT del Bloque correspondiente. El receptor del MDV notifica a los Planners, Supervisores y Superintendentes de MNT del bloque correspondiente el envío de la documentación física.




Revisión: 00



Una vez codificados y publicados los archivos digitales, Control de documentos deberá notificar a la Coordinación de Gestión y Planificación de MNT para que sean creados los links correspondientes en el sistema Maximo. Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera.

1 CD para QA/QC Quito.

1 CD para el Departamento usuario en Campo.

1 CD para el Departamento de MNT en Campo

Participantes



Analista de Control de Calidad

Sistemas

FileNet

Notificado

Usuario


Entradas

Manual del Vendedor completo y aprobado por PAM EP

Salidas

Manual del Vendedor completo y aprobado por PAM EP




Revisión: 00



DOSSIER

DSR-140-030 Dossier de Calidad

DSR-140-030-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación

El Ingeniero de Control de Calidad realiza la revisión del Portafolio de FIC y/o Cronogramas de Perforación o Reacondicionamiento para tener conocimiento de los proyectos que deben ser inspeccionados por Estándares de Calidad.

Participantes





Entradas






Revisión: 00



DSR-140-030-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM)

Se realiza la reunión de Arranque del Proyecto (KOM). Para el caso de Facilidades se toma como referencia el Portafolio de Proyectos de FIC y para el caso de Perforación / Operaciones se toma el respectivo cronograma. Esta reunión tiene como fin establecer cronogramas, inspecciones y pruebas que se deben realizar en cada uno de los proyectos que ejecutará la Contratista.

Participantes






Ingeniero de Construcciones

contratista

Notificado

Contratista

Entradas



Salidas

Acta de KOM

DSR-140-030-030 Ejecución del Servicio

Los registros del Dossier de Calidad deben ser elaborados diariamente, no se permiten registros llenados a mano. Los registros deben ser originales, estar correctamente llenos y contener las firmas de responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas EP, de la contratista y de terceros (si aplica). En el caso de que algún casillero de un registro no aplique, se debe colocar las siglas N/A. Por ningún motivo se deben dejar espacios en blanco. Todos los documentos generados deben estar en idioma español. Los MTR´s y Catálogos del fabricante pueden escribirse en inglés y/o español. La Contratista/ Consorcio, debe elaborar un Dossier de Calidad por cada proyecto o servicio que realice. El contenido del Dossier de Calidad, según el tipo de contrato o servicio, se encuentra en los siguientes Anexos:

Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie. (Elaborado por contratistas de FIC, GDP Y OGE).

Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie para Servicios Especiales. (Elaborado por contratistas de FIC, GDP Y OGE).

Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie. (Elaborado por Consorcios). Se incluye la provisión, cambio, montaje y pruebas de los Equipos de Superficie para Levantamiento Artificial.

Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo, que comprende:




Revisión: 00



o Perforación. o Completación Inicial. o Reacondicionamiento.

Participantes

Contratista


contratista

Notificado

Usuario

Entradas

Vínculos Contractuales

Salidas

Dossier de Calidad (por Revisar)

Aprobador

Área usuaria


DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico)

El Ingeniero de Control de Calidad revisa que la documentación se encuentre completa, que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentación cuente con las firmas respectivas. En caso de existir observaciones o detectar que la documentación se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP comunica las mismas a la Contratista/ Consorcio, para que éstas sean solucionadas inmediatamente. Estas observaciones deben ser entregadas con Transmittal para su debida corrección por parte de la Contratista. En caso de que no existan observaciones, el Contratista / Consorcio debe foliar la documentación y proceder a la digitalización del mismo.

Participantes




Expertos


Notificado

Contratista

Entradas


Transmittal

Salidas

Dossier de Calidad (Revisado)

Transmittal

Aprobador





Revisión: 00



¿Aprobado? SI: DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital NO: DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico)

DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital

Mediante Transmittal el Ingeniero de Control de Calidad entrega a la Contratista el Dossier Aprobado para su digitalización y posterior entrega

Participantes




Notificado

Contratista

Entradas

Transmittal


Salidas

Transmittal

Dossier de Calidad (Revisado)

Aprobador


DSR-140-030-060 Entrega del Dossier de Calidad (Digital y Físico)

Cada archivo deberá contar con un índice digital elaborado en el programa Adobe Acrobat® mediante marcadores (bookmarks), que permita el acceso por links a cada uno de los numerales de la sección. Los documentos físicos deberán ser escaneados con una resolución mínima de escaneado de 400 dpi y plenamente legibles. Las Contratistas de FIC, GDP y OGE&EE deben entregar lo siguiente:

CD 1 (dos ejemplares) con el Dossier de Calidad, conteniendo un archivo PDF por cada disciplina, independientemente de los tomos físicos que éste tenga.

Ejemplo: Disciplina Mecánica tiene 8 tomos físicos, 4 tomos eléctricos, en el CD deben constar dos archivos PDF, uno por los 8 tomos físicos de la disciplina mecánica y una por los cuatro tomos eléctricos. Cada archivo digital debe contar con los documentos administrativos.

CD 2 (un ejemplar) que contenga tres carpetas: una que contenga el Libro de Obra, otra que contenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built del proyecto. Los planos deben incluirse en archivo PDF y editable DWG, en caso de que en el instrumento contractual apliquen estos entregables.




Revisión: 00



Los Consorcios deben entregar lo siguiente:

Información especificada en el CD 1 del numeral anterior más un archivo con los documentos solicitados para los Equipos de Superficie de Levantamiento Artificial.

Información especificada en el CD 2 del numeral anterior, excepto el Libro de Obra.

CD 3 (dos ejemplares) con el Dossier de Calidad de Facilidades de Perforación – Completación Inicial – Reacondicionamiento, según aplique.

Participantes

Contratista


contratista

Notificado


Entradas

Transmittal

Dossier de Calidad (Aprobado)

Salidas

Dossier de Calidad

DSR-140-030-070 Distribuir, Publicar y Archivar el Dossier de Calidad

Los archivos físicos y digitales se envían y distribuyen de la siguiente manera: Un ejemplar del CD1 y CD 3 (si aplica) se mantiene en el Archivo de Control de Calidad de Campo. El archivo físico, un ejemplar del CD 1, CD 2 y CD 3 (si aplica), debe ser enviado por el Ingeniero de Control de Calidad de campo al Receptor del Dossier en Quito, de manera periódica. El envío deberá realizarlo formalmente mediante Transmittal. El Receptor del Dossier en Quito, envía el ejemplar del CD 2 al Departamento usuario, adicionalmente, debe codificar la información de los CDs 1 y 3 y entregar a Control de Documentos para su publicación en la intranet de Petroamazonas EP. El Receptor del Dossier debe organizar los archivos físicos para enviar a Archivo Central.

Participantes



Analista de Control de Calidad

Sistemas

FileNet

Notificado

Usuario


Entradas

Dossier de Calidad completo y aprobado por PAM EP




Revisión: 00



Salidas

Dossier de Calidad completo y aprobado por PAM EP

CONTROL DE CALIDAD DE BIENES

DSR-140-040 Homologación Técnica de Bienes

DSR-140-040-010 Recibir el Requerimiento del Departamento de Contratos para la Evaluación Técnica

Una vez recibido el requerimiento El Ingeniero QA/QC confirma al Departamento de Contratos la recepción del proceso e información.

Participantes


Sistemas

Lotus




Revisión: 00




Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación Técnica

Entradas

Notificación de Contratos

DSR-140-040-020 Revisar Documentación Entregada por el Proveedor

El Ingeniero QA/QC revisa que la documentación entregada por el proveedor se encuentre completa según los documentos listados en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES”.

Participantes




Sistemas

Lotus

Notificado


Especialista del Área Usuaria

Entradas

Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor

Matrices de Evaluación Técnica

Salidas

Correo de notificación

DSR-140-040-030 Revisar los Códigos de Bienes Solicitados para la Evaluación Técnica

El Ingeniero QA/QC revisa con la Jefatura de QA/QC los códigos de bienes registrados por el proveedor para Homologación Técnica, y de los códigos que corresponda evaluar a QA/QC y se designa el Funcionario QA/QC.

Participantes



Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación

Expertos


Sistemas

Lotus

Entradas

Registro del Proveedor en el Sistema de Calificación de Proveedores




Revisión: 00



DSR-140-040-040 Distribuir el Proceso de Homologación Técnica al Especialista que Aplique

El Ingeniero QA/QC re direcciona el requerimiento con toda la información al (a los) Funcionario(s) QA/QC y Funcionario(s) del Área Usuaria designado(s).

Participantes



Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación

Notificado


Especialista del Área Usuaria

Entradas

Lista de Evaluadores Técnicos

Salidas

Correo de notificación

Aprobador


DSR-140-040-050 Revisar la Información

El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria revisa que la documentación entregada por el proveedor se encuentre completa según los documentos listados en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” y que corresponda a los códigos de bienes registrados por el proveedor.

Participantes




Especialista del área usuaria

Entradas

Registro del Proveedor


Matriz de evaluación Técnica

Aprobador

Jefe/gerente del Área Evaluadora

DSR-140-040-060 Analizar la Información

Después de revisar la información entregada, en caso de ser necesario, el Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria coordina reuniones con el proveedor, en las cuales se permite la exposición técnica del bien propuesto, características y ventajas, así como la aclaración de inquietudes de carácter técnico.




Revisión: 00



Participantes





Entradas




Aprobador


¿Requiere Inspección? SI: DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección NO: DSR-140-040-080 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica

DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección

El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria determina si, dentro de los requisitos para la Homologación Técnica del bien, se requiere una inspección en sitio, y en caso de ser afirmativo coordina la misma con el proveedor y asistentes.

Participantes





Notificado

Proveedor

Entradas




Salidas

Notificación Para la Inspección

Aprobador


DSR-140-040-080 Ejecutar la Inspección

El personal técnico designado realiza la visita a la planta de fabricación y registra la evaluación y observaciones en las secciones que correspondan en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES”.




Revisión: 00



Participantes





Entradas




Salidas

Informe de Inspección

Aprobador


DSR-140-040-090 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica

El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria finaliza la evaluación en la(s) “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” y las suscribe para su aprobación.

Participantes





Entradas

Informe de la Inspección




Salidas

Informe de Evaluación Técnica

Aprobador

Gerente/Jefe del área Evaluadora




Revisión: 00



DSR-140-040-100 Aprobación del Informe de Homologación Técnica

El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria remite las matrices para aprobación del Jefe o Gerente de su Departamento.

Participantes





Notificado

Proveedor

Entradas

Informe de Inspección


Salidas

Notificación Para la Inspección

DSR-140-040-110 Remitir el Resultado de la Evaluación Técnica y Notificar el Cierre

El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria remite la(s) “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” aprobadas al Ingeniero QA/QC quien remite el resultado al Departamentos de Contratos para la actualización de la base de proveedores y a su vez en caso los casos que apliquen actualiza la Lista de marcas Validadas de Petroamazonas EP.

Participantes




Sistemas

Lotus

Notificado

Jefe de Contratos

Entradas


Salidas





Revisión: 00



DSR-140-050 Presencia y Validación de Pruebas

DSR-140-050-010 Verificar los Requerimientos

El Ingeniero de Control de Calidad revisa que el constructor tenga los documentos QC generados durante el desarrollo del proyecto, estén de acuerdo al ITP aprobado y que los mismos se encuentren aprobados.

Participantes


Salidas

Documentos QC revisados




Revisión: 00





Entradas

Documentos QC (Planos, registros de liberación, registros de soldadura, registros de ensayos no destructivos, entre otros

Aprobador


DSR-140-050-020 Identificar la Norma Aplicable

El usuario determina en el diseño del proyecto la norma aplicable bajo la cual se realiza la construcción, por ejemplo, ASME B31.3, ASME B31.4, API 1104, etc.

Participantes



Usuario

Entradas

Diseño, Ingeniería

¿Requiere Instructivo? SI: DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas NO: ¿Requiere Ente Acreditado?

DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas

Cuando aplique, el Constructor elabora el instructivo para la realización de la prueba, de acuerdo a la normativa establecida, incluyendo el tipo de prueba, sistemas a probar, norma de referencia, tiempo de prueba y criterios de aceptación y rechazo. El Ingeniero de Control de Calidad revisa y aprueba el instructivo, junto con el usuario.

Participantes




Notificado

Constructor

Entradas

Instructivo

Salidas

Instructivo revisado / aprobado

Aprobador





Revisión: 00



¿Requiere Ente Acreditado? SI: DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado NO: DSR-140-050-050 Realizar la Prueba

DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado

Cuando la reglamentación lo solicite, el área usuaria propietaria del proyecto debe coordinar la presencia de un ente acreditado para que verifique la ejecución de la prueba.

Participantes



Usuario

Proveedores

Ente Acreditado

DSR-140-050-050 Realizar la Prueba

El Constructor realiza la prueba de acuerdo al instructivo aprobado, con la presencia del Ingeniero de Control de Calidad, quién valida los datos registrados en los formatos. Al final de la prueba, el Ingeniero de control de calidad compara los resultados con los criterios de aceptación y rechazo y de acuerdo a los mismos, valida o rechaza la prueba.

Participantes




Entradas

Instructivo de prueba aprobado

Salidas

Registros resultantes de pruebas y ensayos

Aprobador


¿Aprobado? SI: DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP NO: DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas

DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP

Una vez aceptada la prueba, el Constructor elabora los registros con los datos tomados durante la misma y los presenta el Ingeniero de Control de Calidad, quién los revisa y aprueba. Adicional, el Constructor presenta el ITP y el Ingeniero de Control de Calidad libera los puntos de espera correspondientes a la prueba realizada.




Revisión: 00



Participantes




Entradas

Registros de Prueba e ITP

Salidas

Registros e ITP aprobados

Aprobador


DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas

Las medidas correctivas se toman en dos casos: 1.- Cuando los prerrequisitos no están completos, el Ingeniero de Control de Calidad indica al Constructor que revise los mismos y haga las correcciones necesarias, por ejemplo, conseguir todas las aprobaciones, completar registros, etc., y 2.- Cuando la prueba no ha cumplido con los criterios de aceptación, el Ingeniero de Control de Calidad solicita al Constructor que realice las correcciones necesarias, registre las mismas y procede a autorizar la repetición de la prueba.

Participantes




Aprobador





Revisión: 00



DSR-140-060 Supervisión de Puntos de Espera

DSR-140-060-010 Identificar Puntos de Espera Aprobados en ITP

El Ingeniero de Control de Calidad revisa el ITP presentado por el Constructor, de acuerdo al alcance del proyecto, en el que se debe incluir las pruebas y ensayos que se realizan durante el proceso de construcción. Una vez que haya revisado que en el mismo estén incluidas todas las actividades, procede a identificar cuáles son los puntos de espera. Un punto de espera considera que el trabajo se debe detener hasta que se realicen las inspecciones necesarias y se apruebe el trabajo.

Participantes




Entradas

Plan de inspección y pruebas para revisión

Salidas

Plan de inspección y pruebas revisado




Revisión: 00



DSR-140-060-020 Inspección en Sitio y Revisión Documental

El Ingeniero de Control de Calidad revisa la documentación generada previamente durante el desarrollo del proyecto, y en base a la misma procede a realizar una inspección del equipo o proyecto correspondiente y autoriza la realización de las actividades correspondientes al punto de espera, sean pruebas, mediciones, etc.

Participantes




Entradas

Registros QC aprobados (Planos, registros de liberación, registros de soldadura, entre otros).

¿Cumple con la Documentación? SI: ¿Requiere Pruebas? NO: DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas ¿Requiere Pruebas? SI: DSR-140-060-050 Realizar Pruebas NO: DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera

DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas

No cumple con toda la documentación, se toman acciones correctivas.

Participantes




Aprobador


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DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas

Las medidas correctivas se toman en dos casos: 1.- Cuando la documentación requerida no está completo, el Ingeniero de Control de Calidad indica al Constructor que revise los mismos y haga las correcciones necesarias, por ejemplo, conseguir todas las aprobaciones, completar registros, etc., y 2.- Cuando la prueba o medición no ha cumplido con los criterios de aceptación, el Ingeniero de Control de Calidad solicita al Constructor que realice las correcciones necesarias, registre las mismas y procede a autorizar la repetición de la prueba.




Revisión: 00



Participantes




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DSR-140-060-050 Realizar Pruebas

Con la presencia del Ingeniero de Control de Calidad, el constructor realiza las actividades correspondientes necesarias para la verificación del punto de espera (pruebas, mediciones, ensayos). El Ingeniero de Control de Calidad verifica que las pruebas o mediciones realizadas cumplan con los criterios de aceptación de la actividad y procede a aprobarlas o rechazarlas, según sea el caso. En caso de rechazo, solicita que se tomen las medidas necesarias (rehacer, cambiar, reparar) para que se cumpla con los criterios de aceptación.

Participantes




¿Aprobado? SI: DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera NO: DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas

DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera

Una vez que se aprobado la prueba o medición realizada, el Ingeniero de Control de Calidad revisa los registros con los datos generados y procede a aprobarlos. Adicional, solicita el formato del ITP y libera el punto de espera firmando en la columna correspondiente y registrando la fecha de aprobación del mismo. Una vez aprobado el punto de espera, el constructor puede continuar con las actividades posteriores.

Participantes




Entradas

Registros de prueba o de mediciones e Plan de inspección y pruebas

Salidas

Registros aprobados, Plan de inspección y pruebas con punto de espera liberado

Aprobador


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Revisión: 00



DSR-140-070 Recepción de Servicios de Contratistas y Consorcios

DSR-140-070 -010 Levantar y Categorizar la Lista de Pendientes

Generar el Punch List El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP registra en el Punch List las actividades y/o elementos faltantes o las actividades ejecutadas incorrectamente, según el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-002. Se registrarán los pendientes que son de exclusiva responsabilidad de la Contratista por incumplimiento del alcance o porque afecta la correcta funcionalidad de los equipos, así como los pendientes de otros departamentos de Petroamazonas responsables de llevar a cabo el proyecto. Una vez suscrito el documento, los pendientes detectados no podrán ser modificados por ninguna de las partes. Categorizar Ítems El Grupo P&C de ambas partes, en común acuerdo, establece la categorización de los Ítems A o B de acuerdo a la definición de los mismos, registrando la misma en el formato del Punch List. Suscribir el Punch List El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP, al finalizar la categorización, recopila las firmas de aprobación del Punch List, y entrega una copia del documento generado al Representante de la Contratista. El documento original queda en custodia del Ingeniero de Control de Calidad.

Participantes

Usuario


Ingeniero QAQC (Campo)

Entradas

Dossier Parcial

Salidas

Punch list




Revisión: 00



Expertos

Área Usuaria

Notificado

Gerente de Campo

Aprobador

Ingeniero QAQC

Área usuaria

¿Existen Riesgos Operativos? (Ítems A) SI: DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas NO: DSR-140-070-030 Aprobar el RFC

DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas

La Contratista deja constancia en el Libro de Comunicaciones y vía e-mail, al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP que los Ítems “A” están cerrados, y se requiere su presencia y la del responsable de la disciplina de PETROAMAZONAS EP para su liberación. Sí en el plazo de 24 horas transcurridas desde que la Contratista comunica el cierre de los ítems “A”, los representantes de PETROAMAZONAS EP no asisten a la revisión para el cierre correspondiente, la Contratista deberá notificar al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP, quién deberá exigir la presencia de los dos representantes de PETROAMAZONAS EP a la brevedad posible. Una vez que se haya constatado que los ítems pendientes están cerrados, el Ingeniero de Control de Calidad y el responsable de la disciplina de PETROAMAZONAS EP suscriben el Punch List en el espacio correspondiente.

Participantes

Usuario



Expertos

Área Usuaria

Notificado

Gerente de Campo

Entradas

Registro

Salidas

Punch list (Aprobado)

Aprobador


DSR-140-070-030 Aprobar el RFC

La Contratista elabora el Certificado RFC utilizando el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-003, y entrega el documento firmado al Ingeniero de Comisionado de PETROAMAZONAS EP, el cual deberá revisar aprobar y suscribir el documento, o emitir las observaciones correspondientes. El documento debe estar respaldado por el Punch List suscrito, con todos los ítems “A” cerrados. Adicionalmente, la Contratista debe presentar al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el cronograma para el cierre de los Ítems ”B”.




Revisión: 00



Para dar cumplimiento a los requerimientos de los Organismos de Control, el Certificado RFC equivale al Acta Entrega Recepción Provisional.

Participantes

Usuario


contratista

Notificado

Gerente de Campo

Aprobador

Ingeniero de Comisionado

DSR-140-070-040 Elaborar Procedimiento de Comisionado y Puesto en Servicio

La Contratista elabora un Procedimiento de Comisionado y Puesta en Servicio para cada Sistema y/o Subsistema de la Planta que aplique según el alcance del proyecto, con su respectivo cronograma de ejecución, donde se incluya el período de capacitación al personal de Operaciones y Mantenimiento de PETROAMAZONAS EP y de Transferencia de Tecnología. El documento debe contener el detalle de las pruebas a realizar por Sistema o por Subsistema, y la respectiva Puesta en Servicio. La Contratista debe enviar los procedimientos al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP, quién designa un responsable del Departamento de Operaciones de PETROAMAZONAS EP para la revisión y aprobación de cada procedimiento. PETROAMAZONAS EP debe responder con la aprobación o comentarios en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir de la entrega de la documentación por parte de la Contratista. La Contratista debe notificar la entrega de los procedimientos en el Libro de Comunicaciones y vía e-mail. Para iniciar la fase del comisionado, se requieren todos los certificados, pruebas, registros de calidad en general de la construcción y montaje del Sistema o Subsistema.

Participantes

Usuario


contratista

Notificado

Gerente de Campo

Entradas

Información del Proyecto e Ingeniería

Salidas

Procedimiento de Comisionado y Puesta en marcha

Aprobador


DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado

La Contratista convoca al Grupo P&C para iniciar el comisionado, siguiendo el procedimiento aprobado para cada Sistema, para lo cual se ejecutan las pruebas dinámicas de los equipos, verificación de lazos de control, funcionamiento de los sistemas de seguridad y las pruebas de funcionamiento con fluidos que sean aplicables para esta fase.




Revisión: 00



La Contratista genera el “Certificado de Comisionado” en el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-004, en el cual se deberán detallar los trabajos pendientes encontrados durante esta etapa y que deben ser cerrados por la Contratista. El cierre de dichos pendientes debe realizarse y verificarse previo a la ejecución del PSSR. Una vez revisado y aprobado el Certificado, el Grupo P&C suscribe el documento.

Participantes

Usuario


Delegados del Gerente de Campo

Notificado

Gerente de Campo

Entradas

Procedimiento de Comisionado y Puesta en marcha (Aprobado)

Salidas

Resultados Parciales del Comisionado por Sistemas

Aprobador


DSR-140-070-060 Realizar Análisis de Riesgos (PSSR)

Petroamazonas EP procede a realizar el PSSR de acuerdo al procedimiento interno PAM-EP-ECU-FIC-06-PRC-003-03. La Contratista, previa notificación de Petroamazonas EP, debe dar el soporte necesario para realizar esta actividad cuando sea requerido.

Participantes

Usuario


Delegados del Gerente de Campo

Notificado

Gerente de Campo


Entradas

Resultados Parciales del Comisionado por Sistemas

Información del Proyecto e Ingeniería

Salidas

Registro de PSSR

Aprobador

Ingeniero de Riesgos

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¿Aprueba? SI: DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores NO: DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado




Revisión: 00



DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores

El Grupo P&C realiza el arranque de los equipos con fluidos de proceso, verificando el correcto funcionamiento de los mismos en base a los alcances, procesos y filosofía de operación, memoria de cálculos de procesos, bases de diseño, etc. Para la puesta en servicio de Plantas se procede a verificar los parámetros de funcionamiento y resultados del proceso con el fin de evidenciar el adecuado desempeño de la Planta, además de comprobar su accionamiento. Durante la Puesta en Servicio se realiza el período de acompañamiento y Transferencia de Tecnología. La Contratista y el personal de PETROAMAZONAS EP encargado de la operación, realizan la sincronización y puesta a punto del proceso y monitorean el funcionamiento de la Planta en el tiempo establecido, definido en la fase del inicio del proyecto. Toda la información y pruebas deben quedar registradas en el “Informe de Eficiencia”. Si se encontraran en esta etapa pendientes o desviaciones de desempeño, debe acordarse entre las partes las soluciones correspondientes y registrarlas en dicho informe, mismas que deben ser subsanadas previo a la firma del Documento Habilitante.

Participantes

Usuario


Contratista

Notificado

Gerente de Campo

Salidas

Informe de Eficiencia

Aprobador

Ingeniero de Riesgos

DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante

La Contratista notifica, mediante el Libro de Comunicaciones y vía e-mail, que ha entregado al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP para aprobación el “Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción de Servicios” según el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-005, el cual debe contar con los siguientes respaldos:

PSSR.

Informe de Eficiencia (aplica para Plantas).

Originales de los Certificados de Comisionado de cada Sistema.

Originales de Punch List de cada Sistema con los Ítems “A” y “B” cerrados de cada sistema.

Original del Listado de Equipos Entregados de cada Sistema.

Copia de Transmittal de Confirmación de Entrega de Dossier aprobado El documento habilitante deberá ser revisado por el Ingeniero de Control de Calidad para que emita sus comentarios y verifique si el acta está de acuerdo con los acuerdos y/o elementos que fueron instalados. Sí en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la Contratista, no existen comentarios ni observaciones a los Documentos Habilitantes entregados, se considera que PETROAMAZONAS EP ha aprobado los mismos y se procede a la suscripción por parte de los responsables de ambas partes. El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP una vez suscrito el Documento Habilitante envía el mismo vía Transmittal al Administrador de Contrato.




Revisión: 00



Participantes

Usuario


Ingeniero QAQC

Notificado

Gerente de Activo

Entradas

Documentos habilitantes para recepción de trabajos realizados por los consorcios

Salidas

Documentos habilitantes para recepción de trabajos realizados por los consorcios (Aprobado)

Aprobador

Gerente de Campo

¿OK? SI: DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad NO: DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante

DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad

La Contratista entrega al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el Dossier de Construcción de Facilidades para su revisión y aprobación. La entrega de este documento no debe superar el plazo máximo para el cierre de los ítems “B” del punch List (60 días). En caso de existir inconvenientes o detectar que la documentación se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP comunica dichas inconformidades a la Contratista para que éstas sean solucionadas inmediatamente. Una vez corregidas las desviaciones detectadas, la Contratista entrega mediante Transmittal al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el Dossier aprobado.

Participantes

Usuario


Ingeniero QAQC

Notificado

Coordinador de QAQC

Entradas

Dossier de Calidad

Salidas

Dossier de Calidad (Aprobado)

Aprobador

Ingeniero QAQC

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¿OK? SI: DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad NO: DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante




Revisión: 00



DSR-140-070-100 Suscribir Acta de Recepción de Servicio

Inmediatamente luego de terminada la ejecución de cualquier servicio, la Contratista comunicará tal circunstancia al Administrador del Contrato por escrito, y a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida dicha comunicación, la Contratista y el Administrador del Contrato o quien éste designe por escrito, procederán a suscribir un acta de recepción de los Servicios de que se trate (conforme al formato establecido en el Anexo P), la que será redactada por la Contratista en la forma y contenido del Anexo P (Acta de Recepción de Servicios), a través de la cual se dejará constancia de la entrega por parte de la Contratista, de los Servicios y Activos Desarrollados. Una vez suscrita el “Acta de Recepción de Servicios”, el Administrador del Contrato de PETROAMAZONAS EP envía una copia digitalizada de la misma mediante e-mail a los Gerentes, Jefes Departamentales de las áreas usuarias e Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP. La Garantía de los equipos, correspondientes a los Servicios recibidos, corre a partir de la suscripción de dicha acta.

Participantes

Usuario



Entradas

Documento Habilitante

Respaldo del Proyecto

Salidas

Aprobación del Acta de Recepción de Servicios

Aprobador


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DSR-140-070-110 Enviar el Listado de Equipos a CAF

El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP entrega con Transmittal al representante de CAF de campo de PETROAMAZONAS EP los “Listados de Equipos” (Formatos QAQC-10-PRC-004-FRM-001) de cada Sistema, para que proceda con el registro de todos los bienes recibidos del proyecto que ha concluido. El registro de los bienes se realiza de acuerdo al “Manual de Procedimientos para Administración y Control de Propiedad, Planta y Equipo y Equipo de Apoyo” PAM-EP-ECU-FIN-00-MNL-001.

Participantes

Usuario


Ingeniero QAQC

Notificado

Gerente de Campo

Salidas

Listado de Equipos Instalados




Revisión: 00



TALADROS

DSR-140-080 Control de Calidad de Taladros

DSR-140-080-010 Solicitar la Evaluación de Materiales y Servicios

El área usuaria solicita la inspección del taladro respectivo al Jefe de Estándares de Calidad.

Participantes

Usuario


Usuario

Expertos


Notificado

Usuario

Salidas

Check List de Perforación (Formato)

Aprobador


Supervisor de Seguridad Salud y Control Ambiental





Revisión: 00



DSR-140-080-020 Coordinar la Inspección

El Jefe de Estándares de Calidad delega el funcionario QA/QC que realizará la inspección.

Participantes





Expertos

Coordinador de Control de Calidad Zonal

Notificado



Entradas

Reportes de Calibración

Reportes de Inspección

Certificados de Origen

Certificados de Conformidad

Check List de Perforación (Formato)

Salidas

Correo de delegación del Jefe de Estándares de Calidad

Aprobador


DSR-140-080-030 Realizar Inspección del Taladro

Se realiza la inspección del taladro.

Participantes





Expertos


Notificado



Entradas

Reportes de Calibración

Reportes de Inspección

Certificados de Origen

Certificados de Conformidad

Lista de chequeo de inspección de torres de perforación y reacondicionamiento (Formato)

Salidas

Lista de chequeo de inspección de torres de perforación y reacondicionamiento (Formato) (Completado)




Revisión: 00



Aprobador


DSR-140-080-040 Revisar Documentos Pre, Contractuales

El funcionario SSA que ha sido delegado para la inspección revisa los documentos precontractuales y realiza la inspección del taladro. Posteriormente, completa la sección correspondiente a SSA en el “Check List de Taladros”.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas

Packing list

Aprobador


¿Cumple? SI: DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio NO: DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación

DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación

El funcionario QA/QC a quien se le ha delegado la inspección notifica los resultados de la evaluación realizada al taladro por QA/QC y SSA, a: Administrador del Contrato, Gerente de Campo, Jefe de Estándares de Calidad, y el personal involucrado respectivo, en relación a la no calificación del taladro.

Participantes

Usuario



Expertos


Notificado

Usuario

Salidas


Aprobador

Coordinador de estándares de Calidad

¿Supera el puntaje Establecido? SI: DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio NO: DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación




Revisión: 00



DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio

El funcionario QA/QC a quien se le ha delegado la inspección notifica los resultados de la evaluación realizada al taladro por QA/QC y SSA, a: Administrador del Contrato, Gerente de Campo, Jefe de Estándares de Calidad, y el personal involucrado respectivo, en relación a la aprobación del taladro.

Participantes




Expertos


Notificado


Entradas


Aprobador


DSR-140-080-070 Realizar Evaluación Económica

El área usuaria realiza la evaluación económica de los taladros que superaron el puntaje establecido en el “Check List de Taladros”.

Participantes

Usuario



Notificado


Entradas


Propuesta Económica

Aprobador


¿Aprobado? SI: DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio NO: FIN

DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio

El área usuaria, de acuerdo a sus procedimientos de contratación, realiza la adjudicación al taladro que cumpla con los requerimientos técnicos y económicos.




Revisión: 00



Participantes

Usuario



Notificado

Gerente de ¨Perforación

Proveedor

Entradas

Propuesta Económica


Salidas

Contrato

Aprobador


DSR-140-080-090 Realizar Pruebas Dinámicas

El funcionario de QA/QC conjuntamente con un representante del departamento usuario, realizan las pruebas dinámicas al taladro que ha sido adjudicado, según la sección B del “Check List de Taladros”.

Participantes




Expertos


Notificado

Proveedor


Gerente de Campo

Entradas

Certificaciones

Salidas

Check List

Aprobador




¿Aprueba? SI: DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo NO: DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección

DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección

La empresa del taladro a la que se le adjudicó el vínculo contractual, propone un plan de acción para corregir los ítems que no cumplieron a satisfacción, según el formato de “Check List de Taladros”.




Revisión: 00



Participantes




Expertos


Notificado


Entradas

Certificaciones

Salidas

Check List

Aprobador


¿Existen Desviaciones Técnicas? SI: DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme NO: FIN

DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo

La empresa del taladro arma sus equipos y componentes, de acuerdo a los términos contractuales definidos.

Participantes

Usuario



Notificado

Proveedor

Salidas

Contrato

Aprobador


DSR-140-080-120 Revisar los Elementos de Seguridad

El funcionario delegado de SSA realiza la inspección de los elementos de seguridad del taladro, de acuerdo a la sección C del “Check List de Taladros”.

Participantes

Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental


Supervisor de Seguridad Salud y Ambiente

Entradas

Certificados de Equipos

Salidas





Revisión: 00



Notificado

Gerente de Campo

Aprobador

Superintendente de Seguridad, Salud y Control Ambiental

DSR-140-080-130 Revisar Plan de Acción

El funcionario de QA/QC y de SSA revisa el cumplimiento de los planes de acción propuestos por la empresa del taladro, y notifica los resultados al personal involucrado.

Participantes

Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental


Supervisor de Seguridad Salud y Ambiente

Notificado

Gerente de Campo

Entradas


Salidas

Plan de Acción

Aprobador


DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme




Revisión: 00



DSR-140-090-010 Detectar el Producto no Conforme

Detectar el Producto no Conforme (PNC). Cualquier funcionario de los departamentos de Petroamazonas EP puede detectar un Producto no Conforme, ocasionado por un proveedor externo o contratista, en las tres etapas de origen:

Durante Proceso.- Cuando la desviación se detecta en el proceso de manufactura, construcción, pruebas, y/o prestación del servicio.

Liberación.- Cuando la desviación se detecta finalizada la etapa de manufactura, construcción y/o prestación del servicio.

Recepción.- Cuando la desviación la detecta el usuario al recibir el bien, servicios y/o proyectos. Por su parte, cuando se identifica en las bodegas de Petroamazonas EP se procede de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Discrepancias (PAM-EP-ECUMTL-02-PRC-008). Posteriormente, lo comunica al Generador de acuerdo a lo descrito en la Tabla 1.

Participantes




Coordinador Control de Calidad

Sistemas

GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)

Notificado

Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección / Usuarios / personal involucrado en el problema

Entradas

Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación

Salidas

Notificación de planes de acción pendientes al proveedor externo

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DSR-140-090-020 Ejecutar la Acción Inmediata

El Generador del PNC, según establece la tabla 1, verifica la necesidad de crear un producto no conforme (PNC). Además, establece una acción inmediata o emergente para detener o mitigar el problema mientras se define la disposición a aplicar al PNC.

Participantes





Notificado



Usuarios




Revisión: 00



Expertos

Usuarios

personal involucrado en el problema

Entradas

Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC

Salidas

Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada

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¿Cumple Criterio? SI: DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo NO: FIN

DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo

Cuando aplique, de acuerdo al tipo de producto y sus características físicas, se coordina con el custodio del bien, el aislamiento o identificación para evitar su uso no intencionado, mientras se establece la disposición respectiva. Para tal efecto, se puede aplicar los siguientes métodos:

Imprimir y colocar en un lugar visible la Tarjeta de Espera para identificar el PNC, según el formato: PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-001-00.

Aislar con cualquier material procurando que sea de color rojo, este puede ser cintas o marcas con pintura, con la identificación respectiva.

Trasladar el producto a un área asignada e identificada para el efecto.

Una vez que el Producto no Conforme ha sido identificado y/o segregado, el uso intencionado del mismo implicará la generación de un “Reporte de Acción Correctiva” al departamento que ejecutó esta acción, según el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAMEP-ECU-QAQC-30-PRC-003).

Participantes





Usuarios

Entradas


Salidas

Tarjeta de Espera PNC (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-001-00)

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Revisión: 00



DSR-140-090-040 Describir y Codificar la Desviación Detectada

La gestión de PNCs se realiza a través del sistema informático de la plataforma IBM OpenPages denominada “Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)” destinada a: creación del problema y plan de acción, notificación, seguimiento y cierre del PNC, según establece el “Instructivo para la Gestión de Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema Informático GRC – IBM OpenPages (PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-002)”. En el sistema informático, el Generador del PNC documenta en la Sección 1 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)” la desviación detectada con la mayor cantidad de información del problema, haciendo referencia al requisito que incumple (procedimiento, norma técnica, norma legal, entre otros). Como respaldo a la generación del PNC se debe adjuntar los reportes de inspección o informes que apliquen, los cuales son elaborados por el área usuaria y/o por la Jefatura de QA/QC. El sistema informático GRC asigna automáticamente el código a cada reporte generado.

Participantes





Sistemas


Entradas


Informe de análisis de falla de bienes y servicios

Salidas


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DSR-140-090-050 Seguir la(s) Corrección(es)

El Generador del PNC sugiere la(s) corrección(es) con sus respectivos tiempos y responsables para resolver la desviación y la documenta en la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECUQAQC-30-FRM-002-00)”. Las corrección(es) sugerida(s) deben ser viables según el alcance y plazos del documento contractual aplicable. La corrección(es) sugerida(s) corresponden a disposiciones para eliminar el problema detectado, más no las causas raíces que lo ocasionaron.

Participantes





Sistemas


Entradas






Revisión: 00



DSR-140-090-060 Definir la Disposición del PNC

El Generador del PNC sugiere la disposición a ejecutarse para corregir la desviación identificada y la documenta en la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)”. Se puede aplicar cualquiera de las disposiciones siguientes:

Concesión / Usar como está. El incumplimiento al requisito es aceptado por Petroamazonas EP porque no afecta la funcionalidad del producto o en su defecto se ha solicitado autorización al usuario final. Sinónimo de “Concesión” de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005.

Reproceso / Re-hacer. El bien y/o resultado del servicio tiene que ser reprocesado hasta cumplir con los estándares aceptados por Petroamazonas EP. Sinónimo de “Reproceso” de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005.

Retornar al proveedor interno. En el caso de que el bien y/o resultado del trabajo no pueda utilizarse para el propósito inicialmente previsto y, en el caso que aplique, se devuelve al proveedor interno respectivo.

Retornar al proveedor externo / devolución. El bien y/o resultado del servicio adquirido a un proveedor externo o contratista es rechazado y debe reemplazarse por otro nuevo de las mismas características, siempre Petroamazonas EP así lo determina.

Otro. Cualquier disposición que no se incluyan en los criterios de concesión, reproceso, retornar al proveedor interno y/o externo.

Participantes





Expertos

Usuarios

Sistemas


Entradas



DSR-140-090-070 Determinar el Nivel de Gravedad del PNC

En la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EPECU- QAQC-30-FRM-002-00)”, el Generador del PNC aplica los criterios para determinar el grado de criticidad del PNC. Se considera PNC grave en los siguientes casos:

Pérdida fatal o lesiones severas.

Ingeniería y Construcción de Facilidades de Superficie (FIC), Proyectos (GDP)y Plantas de Generación (OGE)

o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US10.000 o mayor al 10% del total de la Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.

o Cambio de material, marcas, modelos, fabricantes que afecten negativamente al desempeño de un bien/activo, según el alcance del documento contractual.

Mantenimiento de Facilidades de Superficie y otros




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o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US17.000 o mayor al 10% del total de la Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.


Perforación de pozos o Impacto económico para Petroamazonas EP de $US50.000 o mayor al 10% del total de la Orden de

Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.


o Tiempos no productivos (NPT) en perforación mayor o igual a 15 horas.

Completación, reacondicionamiento de pozos y levantamiento artificial de pozos o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US20.000 o mayor al 10% del total de la

Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato(OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.


o Tiempos no productivos (NPT) en Completación, reacondicionamiento, y cualquier otro tipo de intervención o trabajos en pozos de petróleo mayor o igual a 10 horas.

Producción o Para el caso de diferimiento de producción en fallas funcionales operativas, proceder de acuerdo al

“Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003)”.

Nota: En caso que el PNC se determine como grave, posterior a la generación y aceptación del Reporte de Producto no Conforme por parte del proveedor externo o contratista, la desviación debe ser tratada de acuerdo al “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EPECU-QAQC-30-PRC-003)

Participantes





Expertos

Usuarios

Sistemas


Entradas



¿PNC es Grave? SI: Mejora de la Calidad NO: DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación




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DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación

El Generador del PNC notifica el problema y la sugerencia de corrección(es) a través de correo electrónico al proveedor externo o contratista responsable de ejecutar la(s) corrección(es) para su aceptación. Se requiere, un plazo máximo de 14 días laborables, o el tiempo estipulado en el documento contractual prevaleciendo éste sobre cualquier otro criterio, desde que llega al sitio el bien o desde que se detecta la desviación, para notificar al proveedor externo o contratista responsable de solucionar el problema y al responsable del departamento usuario. En caso de situaciones especiales, se podrá generar un PNC, una vez transcurrido el plazo máximo de 14 días laborables, si durante este periodo se ha elaborado un reporte de inspección o el respectivo informe. En la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EPECU-QAQC-30-FRM-002-00)”, el Generador recepta la firma de aceptación del problema y la(s) corrección(es) sugerida(s) por parte del representante del proveedor externo o contratista. Para el caso que el proveedor externo o contratista no acepte su responsabilidad por el PNC y por las correcciones sugeridas, se le concede 5 días laborables para presentar sus argumentos de descargo, luego de lo cual el Generador analiza las evidencias y toma la disposición final, que se comunica al Administrador de Contrato y/o Comprador, según aplique. Si no existe respuesta al correo enviado, la notificación se considera como aceptada. A excepción de las desviaciones presentadas en Laboratorios, para el caso de PNCs de materiales y equipos asociados a una Orden de Compra e identificados por el usuario o la Jefatura QA/QC, la Coordinación de Materiales y Equipos de QA/QC apoya al Generador del PNC con la notificación al proveedor externo, gestión de la aceptación, establecimiento de la corrección y seguimiento a la ejecución de la misma.

Participantes





Expertos

Usuarios

Sistemas


Notificado

Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección

Usuarios


Entradas



Salidas

Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)

Informes técnicos de respaldo de la generación del PNC




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DSR-140-090-090 Aprobar la Disposición Sugerida

Se aprueba la disposición.

Participantes





Notificado


Usuarios


Entradas

Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)


Salidas

Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aprobación

DSR-140-090-100 Informar Disposición y Correcciones Aprobadas

El Generador comunica la disposición y corrección(es) aprobada(s) al proveedor externo o contratista, y al personal de Petroamazonas EP relacionado con el problema identificado.

Participantes


Salidas

Reporte de productos no conformes (Aprobado)

DSR-140-090-110 Notificar para la Aplicación de Sanciones Económicas

Para el caso de PNCs de proveedores de bienes, la Coordinación de materiales y Equipos de QA/QC informa al Coordinador de Compras, Comprador respectivo, Coordinador de Gestión del Abastecimiento del Departamento de Materiales, y al Coordinador de Materiales y Equipos de la Jefatura QA/QC, para que se apliquen las acciones respectivas, por ejemplo, la ejecución de garantías. Mientras que, para el caso de PNCs de contratistas de servicios, el Coordinador de Control de Calidad Zonal notifica al Administrador del Contrato u Orden de Servicio para que se apliquen las disposiciones estipuladas en el documento contractual relacionado. En los laboratorios, el responsable técnico es el encargado de notificar a quien deba ejecutar la disposición pertinente, sea el Administrador del Contratos u Orden de Servicio, o al personal del Departamento de Materiales.




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Participantes




Expertos

Ingeniero de Control de Calidad / Usuarios

Notificado


Usuarios


Entradas



Salidas

Notificación al administrador del vínculo contractual

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DSR-140-090-120 Dar seguimiento del Cumplimiento de la Corrección Definida en el PNC

El Generador realiza el seguimiento de la(s) corrección(es) en los tiempos definidos en el PNC. Una vez que el proveedor externo o contratista acepte el “Reporte de Producto no Conforme PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00” y éste se retrase en ejecutar la corrección en el plazo acordado, se generará un “Reporte de Acción Correctiva”, según establece el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003). En caso de que se requiera anular un “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00”, el Generador adjunta las evidencias respectivas de dicha acción.

Participantes





Sistemas


Notificado

Usuarios

Proveedor externo responsable de ejecutar la

corrección


Entradas





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Salidas


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DSR-140-090-130 Verificar Resultado de la Corrección y Cierre del PNC

Para proceder al cierre, el proveedor externo o contratista externo en las fechas definidas para el cumplimiento de la(s) corrección(es) remite las evidencias al Generador, quien dispone de un plazo máximo de hasta 14 días laborables para indicar al proveedor externo o contratista que la corrección(es) son satisfactorios o no para Petroamazonas EP y se registra los resultados en la Sección 3 el “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)”, procediendo a firmar el cierre del PNC. Caso contrario, el PNC se mantendrá abierto hasta que se ejecute la corrección a satisfacción. Una vez cerrado el PNC, el Generador almacena y actualiza toda la información en el sistema informático GRC.

Participantes





Expertos

Usuarios

Notificado



Usuarios


Entradas



Evidencias de cumplimiento de las correcciones implementadas

Salidas

Notificación con respecto a si las evidencias de cumplimiento de las correcciones implementadas son satisfactorias o no

Aprobador


Coordinador Control de Calidad / Usuarios




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DSR-140-090-140 Realizar Análisis Estadístico

Semestralmente, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura QA/QC realiza:

Resumen Ejecutivo de todos los PNC’s generados en Petroamazonas EP.

Análisis de los PNC’s generados, identificando la repetitividad de los PNC’s leves. En el caso de identificarse, 3 desviaciones leves ocasionados por el mismo proveedor externo o contratista por un mismo problema en un lapso de 6 meses, se procede a generar un acción correctiva/preventiva (NCR) de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003).

Participantes




Expertos



Sistemas


Notificado

Gerentes y jefes de las áreas usuarias



Usuarios

Entradas


Listas de control de PNCs

¿Repetitividad de PNC? SI: Mejora de la Calidad NO: DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados

DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados

Se elabora resumen ejecutivo de PNC´s generados.

Participantes




Notificado



Usuarios




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Expertos

Ingeniero de Control de Calidad / Coordinador Control de Calidad


Sistemas



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Aprobador


DSR-140-090-160 Distribución del Resumen Ejecutivo

Semestralmente, el Jefe de Control de Calidad o su delegado envía el Resumen Ejecutivo de PNCs a la Gerencia General y a cada Gerente/Jefe de área para su respectivo análisis durante las reuniones de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP.

Participantes




Expertos



Sistemas


Notificado




Usuarios

Entradas



Salidas

Resumen ejecutivo de PNCs del área usuaria




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DSR-150 MEJORA DE LA CALIDAD

OBJETIVO:

El objetivo de este proceso es incrementar la capacidad de la organización para satisfacer a los usuarios y aumentar dicha satisfacción a través de la mejora de su desempeño, realizando análisis y reportes de los resultados de las acciones implantadas para determinar si se ha conseguido la reducción de errores, desperdicios y costos. .




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DIAGRAMA DE FLUJO:

DSR-150-010 Elaboración de Reportes Estadísticos

DSR-150-010-010 Identificar la Necesidad de la Generación del Reporte Estadístico y su Alcance

De acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme y Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad determina los reportes estadísticos que se deben elaborar en relación a:

Producto no conformes

Requerimiento de acciones correctivas y preventivas

Proveedores críticos

Resultados de auditorías Adicionalmente, define el responsable para su elaboración, el alcance y el contenido requeridos.

Participantes




Expertos


Entradas

Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme

Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas


Salidas

Notificación de solicitud para la generación de reportes estadísticos

DSR-150-010-020 Solicitar la Información Requerida al Personal que Aplique

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado solicitan la información requerida para la generación de los reportes estadísticos, o a su vez solicitan la confirmación del estado de actualización y vigencia de la información disponible.

Participantes


Notificado





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Expertos


Entradas

Notificación de solicitud para la generación de reportes estadísticos

Salidas

Notificación de requerimiento de información para la generación de reportes estadísticos

DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico

Posterior a la confirmación de la actualización de la información, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado revisan que la información se encuentra completa y sea consistente; en caso de que, se identifiquen novedades comunica al funcionario responsable de la información, la respectiva aclaración.

Participantes




Expertos


Sistemas


Entradas

Información para la generación de reportes estadísticos

Notificación de confirmación de la actualización de la información

Salidas

Notificación de avances en la generación de los reportes estadísticos

Notificación de las novedades identificadas en la información

Aprobador


¿Información Completa y Correcta? SI: DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico NO: DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico

DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado elaboran los reportes estadísticos que apliquen, de acuerdo al alcance y los propósitos definidos inicialmente.

Participantes


Entradas





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Notificación de las novedades identificadas en la información

Salidas

Resumen ejecutivo de acciones correctivas y preventivas

Resumen ejecutivo de productos no conformes

Resumen ejecutivo de actividades de control de calidad de materiales y equipos

DSR-150-010-050 Revisar y Aprobar el Reporte Estadístico

El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado gestionan la revisión de los reportes elaborados con los funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad que se considere pertinente. Posteriormente a la revisión de dichos reportes, se solicita la aprobación de los reportes estadísticos.

Participantes




Expertos


Sistemas


Notificado


Entradas



Reporte de acciones correctivas y preventivas

Salidas

Reporte estadístico revisado y aprobado

Aprobador


DSR-150-010-060 Difundir el Reporte Estadístico

El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado realizan la difusión de los reportes estadísticos que han sido elaborados, revisados y aprobados, para lo cual el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado generan una lista de contactos para la respectiva difusión.




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Participantes




Expertos


Entradas

Reporte de acciones correctivas y preventivas revisado y aprobado

Lista de contactos para la difusión del reporte estadístico

Salidas

Notificación del envío de los reportes estadísticos al personal interesado

Aprobador


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DSR-150-010-070 Almacenar el Reporte Estadístico en la Ubicación Respectiva

El Analista de Control de Documentos almacena y publica el reporte estadístico en la ubicación correspondiente, que puede: repositorio FileNet, disco compartido, y/u otras bases de datos, según sea el caso.

Participantes




Sistemas

FileNet

Entradas

Reporte de acciones correctivas y preventivas revisado y aprobado

Salidas

Notificación de la publicación del reporte estadístico

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DSR-150-020 Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas

DSR-150-020-010 Identificar la Desviación

Todo funcionario de Petroamazonas EP puede identificar y debe comunicar al “Generador de la NCR” sobre las desviaciones presentadas e identificadas a través de las diferentes fuentes de mejoramiento continuo establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) como: Auditorías internas y externas, revisiones de la dirección, análisis de datos de indicadores de gestión (KPIs), medición de la satisfacción al cliente (SAC), quejas del cliente, seguimiento y monitoreo del proceso y/o producto. Para el caso de PNCs graves, el Coordinador QAQC respectivo, solicitará al Coordinador del SGC la definición del generador de la respectiva NCR quien se hará cargo de la gestión de la misma

Participantes

Usuarios


Usuarios

Expertos


Notificado

Analista del Sistema de Gestión de Calidad

Salidas

Notificación de la Desviación del Área Usuaria (Acorde al Evento)




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DSR-150-020-020 Establecer los Criterios de Cumplimiento para Realizar Acciones Preventivas y Correctivas Correcciones

Dependiendo de la desviación presentada, el Generador de la NCR, determina si procede realizar el Análisis Causa Raíz en función de los siguientes criterios: Desviaciones técnicas:

Todo producto, trabajo o servicio no conforme grave. (Ver procedimiento de Gestión de Producto No Conforme PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-001). Si en un lapso máximo de 6 meses se generan tres productos no conformes leves ocasionados por el mismo proveedor externo por un mismo problema, el último PNC levantado deberá ser catalogado como grave.

Todo producto, trabajo o servicio no conforme que de manera injustificada, no sea atendido oportunamente en los plazos acordados en los planes de acción.

En el caso de detectarse adulteración de documentos técnicos. Desviaciones de gestión:

Toda No Conformidad y Observación de Auditoría del SIG, ya sea Interna o Externa.

Incumplimiento real y/o potencial de cualquiera de las metas de un Indicador de Gestión (KPI´s).

Incumplimiento a la meta de la medición de la satisfacción del cliente.

Toda queja / reclamo final sustentada del cliente interno o externo, o cualquier desviación técnica identificada dentro del proceso, previo a la entrega del cliente interno o externo.

Fallas funcionales operativas de herramientas, accesorios y equipos de fondo: El Ingeniero QA/QC campo recopila la información necesaria para realizar la investigación de la falla: Reportes de pulling, tratamientos químicos y análisis físico químico, cartas amperimétricas, historial de producción, liberaciones de equipos, sistemas y/o herramientas realizadas en el Coca, etc. El Ingeniero QA/QC elabora un informe de inspección acerca del problema identificado y lo remite al personal involucrado de Petroamazonas EP, considerando cuando aplique: Superintendente de Operaciones, Ingeniero de Operaciones, Ingeniero de Corrosión o Químico, Ingeniero de Levantamiento Artificial, Coordinador de Levantamiento Artificial y Coordinador QA/QC zonal para su revisión, e invita por este medio a una reunión. En esta reunión (presencial o telefónica), se analiza la información y se determina si se requiere un análisis de “Tear Down” (desensamble) u otro ensayo. En caso de requerir análisis adicionales, el Ingeniero QA/QC remite la información y/o acuerdos generados en la reunión al Coordinador de Materiales y Equipos, al Coordinador Zonal y al Coordinador de Levantamiento Artificial cuando aplique quienes ejecutan las acciones definidas (Desensamble, ensayos, etc.). Una vez finalizado este proceso emiten el respectivo informe identificando la causa de la falla y la responsabilidad de la misma (falla directa o indirecta) Fallas funcionales operativas de equipos de superficie bajo responsabilidad del Departamento de Mantenimiento




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Cuando se presentan este tipo de fallas se procede de acuerdo al criterio estipulado en el PROCEDIMIENTO FRACAS-ACR ANÁLISIS CAUSA RAÍZ: PAM-EP-ECU-MNT-92-PRC-001

Participantes




Entradas


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¿Cumple? SI: DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR) NO: DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar

DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar

Si no cumple criterios, se solventa vía correo electrónico con los involucrados en el proceso.

Participantes



Analista de Sistema de Gestión de Calidad

Notificado

Usuario

Salidas

Notificación de No Cumplimiento de Criterios para No Conformidad

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DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR)

El “Generador de la NCR” procede a elaborar el respectivo Requerimiento de Acción Correctiva / Preventiva (NCR). Nota: La generación de NCR´s se realiza a través del sistema informático de la plataforma IBM OpenPages denominada “Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)” destinada a: creación del problema y plan de acción, notificación, seguimiento y cierre de la NCR, según establece el “Instructivo para la Gestión de Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema Informático GRC – IBM OpenPages (PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-002)” El Generador de la NCR notifica el problema al proveedor externo y/o interno para su conocimiento. En la Sección 3 del formato “Reporte de Acción Correctiva / Preventiva (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-003)”, el Generador recepta la firma que deja constancia de su conocimiento del problema. Para el caso que el proveedor no acepte su responsabilidad por la NCR, se le concede 7 días calendario para presentar sus argumentos de descargo, luego de lo cual el Generador analiza las evidencias y toma la decisión final que por medio del Coordinador QA/QC respectivo, se comunica al Administrador de Contrato y/o Comprador, para que se apliquen las disposiciones estipuladas en el documento contractual relacionado según aplique.




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El proveedor externo o consorcio es el responsable de gestionar la investigación, presentar un informe de Análisis Causa Raíz (ACR), preferentemente utilizando el formato Informe de Investigación ACR (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004) el cual contiene el Plan de Acción a implementarse. Este documento debe presentarse en el plazo establecido al Generador, previo a la aprobación según la Tabla 1 del presente procedimiento.

Participantes





Expertos

Usuario


Sistemas


Notificado

Responsable del Proceso

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Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR)

DSR-150-020-050 Recolectar Evidencias

En la fecha pactada para el ACR, el personal del Equipo Multidisciplinario, deberá llevar las evidencias que aporten al desarrollo del mismo como: Entrevistas, recolección de informes, fotografías y datos operativos, entre otros, dependiendo del nivel técnico que demanda el ACR.

Participantes





Expertos

Estándares de Calidad

Notificado

Usuario

Entradas

Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR)

Salidas

Informe de Evidencias




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DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)

Si la desviación es responsabilidad interna de Petroamazonas EP, el Generador de la NCR convoca a un equipo multidisciplinario en función de su involucramiento en la desviación y del aporte que puedan brindar para lograr una solución eficaz al problema; El equipo multidisciplinario, liderado por el Generador, es el responsable de realizar el Análisis Causa Raíz (ACR) El Equipo Multidisciplinario realiza este proceso utilizando herramientas de análisis para la mejora continua descritas en el Instructivo PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-003, como: Diagrama de Pareto, Causa-efecto, Árbol de Fallas, 5 Porqués, entre otros, que cumpla con el propósito de la investigación. El análisis debe contemplar tanto aspectos técnicos como administrativos. El nivel de profundidad del análisis debe llegar hasta extraer las causas raíces sobre las que se pueda ejercer control. Hay que tener claro que los problemas generalmente son multi-causales, por lo que la mayoría de ocasiones se debe identificar y priorizar más de una causa raíz. El instructivo de herramientas de análisis para la mejora continua es referencial para Proveedores externos, sin embargo, el detalle de los análisis realizados por estos, deberán adjuntarse a planes de acción propuestos y de ser el caso deben contar con los datos específicos de NPT y diferimiento de producción.

Participantes





Expertos


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Responsable de Proceso

Usuario

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DSR-150-020-070 Elaborar informe ACR/plan de Acción

El Equipo Multidisciplinario debe identificar las causas que generaron el problema y establecer una o más acciones correctivas o preventivas para cada causa raíz identificada, debiendo documentarlo de preferencia en un informe, utilizando el formato “Informe de Investigación ACR” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004). La elaboración del informe de ACR es obligatoria únicamente para fallas funcionales operativas de superficie y de fondo. Se debe identificar la/las causas raíces del problema, considerando factores administrativos, técnicos, tecnológicos, humanos y/o ambientales (de acuerdo a la naturaleza del problema), así como, asegurar que las acciones correctivas y preventivas planteadas sean técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables. Las acciones correctivas y/o preventivas propuestas con sus responsables y plazos (fechas límite), constituirán el Plan de Acción a ejecutarse.




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Las desviaciones técnicas, operativas y administrativas pueden presentarse en: campo, oficinas Quito, talleres, laboratorios, bodegas entre otros. La tabla 1 resume los responsables de la aprobación del o de los plan(es) de acción. El Generador de la NCR comunica a los responsables de implementar los planes de acción por medio del sistema informático GRC.

Participantes





Expertos


Notificado

Usuario

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Informe de Investigación ACR PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004

Aprobador


Jefe del Área Usuaria

¿Informe Aprobado? SI: DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción NO: DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)

DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción

El/Los responsable/s de implementar las Acciones Correctivas y/o Preventivas, incluidos proveedores externos, contratistas o consorcios, ejecutan lo indicado en el/los plan/es en los plazos establecidos. Todos los planes deben tener sus respectivos respaldos, siendo estos la evidencia objetiva del cumplimiento. El funcionario notificado para la ejecución del plan de acción, es el responsable de cumplir con lo indicado, enviando toda la información de respaldo que permita verificar la eficacia del cierre al Generador de la NCR.

Participantes




Notificado

Usuario

Entradas

Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Aprobado)

Salidas

Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción




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DSR-150-020-090 Realizar seguimiento del Plan de Acción

El Generador de la NCR da seguimiento a la ejecución de Planes de Acción en todos los procesos bajo su cargo y es el encargado de mantener la información disponible.

Participantes




Expertos


Sistemas


Notificado

Usuario


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Notificación de Seguimiento de Plan de Acción

DSR-150-020-100 Verificar la Eficacia del Plan de Acción

El Generador de la NCR, conjuntamente con técnicos o especialistas relacionados con las acciones propuestas en los Planes de Acción, verifica la eficacia de las acciones implementadas considerando los siguientes criterios: -Evaluación económica de los beneficios corporativos/departamentales u operativos. -No reincidencia (correctiva) / ocurrencia (preventiva) del problema real o potencial, respectivamente. -Reducción del problema a límites tolerables de operación o proceso. -Auditorías específicas de seguimiento.

Participantes




Expertos


Sistemas


Notificado

Usuario

Entradas



Salidas

Evidencia de Verificación de Eficacia




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¿Eficaz? SI: DSR-150-020-110 Cerrar el NCR NO: DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)

DSR-150-020-110 Cerrar el NCR

El Generador procede a cerrar la NCR en el sistema GRC y notifica a todo el personal involucrado en este proceso.

Participantes




Expertos


Sistemas


Notificado

Usuario


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Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Cerrado)

¿Requiere Lección Aprendida? SI: DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida NO: FIN

DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida

En el caso de fallas funcionales operativas de fondo, el Generador de la NCR revisa todo el flujo de la NCR y elabora la lección aprendida a través de medios físicos y/o correo electrónico. Esta información debe ser difundida a todo el personal involucrado en dicha desviación.

Participantes




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Usuario

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Expertos



Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Cerrado)

Salidas

Reporte de Lección Aprendida

manual de procesos: desarrollar

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