manual de administracion del sistema

Administración del Sistema

Manual del Usuario Derechos Reservados

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de 41 Administración del Sistema

CAPITULO 1 – ACCESO AL SISTEMA

1.1 INGRESO AL SISTEMA En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono Datcorp. Se accede al sistema haciendo doble click con el Mouse. Enseguida se muestra la siguiente pantalla en donde debe ingresar el Usuario y el Password (Use indistintamente Mayúsculas o minúsculas). Como usuario inicial el predeterminado es CCH y como Password CCH hasta que se creen los usuarios. Luego Presionamos el botón aceptar

Cuando el sistema detecta que la información es la correcta entonces puede ingresar al sistema de lo contrario le mostrará el siguiente mensaje.


‘ERROR DE INICIO DE SESION DE USUARIO’

Nota:

Cada vez que se acceda al sistema éste verificará si existen cambios con respecto a la última vez que se acceso. Los cambios que el sistema verifica y actualiza se refieren a archivos ejecutables (exes), reportes (rpt) o archivos de librería (dll). El sistema mostrará una ventana en donde se indica los nuevos cambios. Esta ventana es de carácter informativa. 1.2 ACCESO A LA EMPRESA o Se muestra la página principal del sistema DatCorp.

o Para ingresar a la empresa deberá ingresar el

código de la compañía (tal como se muestra en la figura).


o Indicar la fecha en la que vamos a registrar las

operaciones. El sistema predetermina la fecha en base a la fecha de la PC terminal, Esta fecha puede ser modificada según necesidad del usuario.

Nota: o Al acceder por primera vez elegiremos la empresa

demostración. El código de esta empresa es DEM. o La fecha es importante para determinar a que mes

corresponden las operaciones que vamos a registrar.


o Cuando accedamos por primera vez al sistema éste

obligará a que en primer lugar se configuren el periodo fiscal y sus correspondientes periodos mensuales.( Módulo de Contabilidad)

CAPITULO 2: MÓDULO ADMINISTRACIÓN

DEL SISTEMA En este módulo se encuentran las opciones de servicios complementarios del sistema.

Esta conformada por el siguiente menú de opciones:

2.1 Tablas

o Empresas o Usuarios

2.2 Propiedades

o Configuraciones Globales o Configuración de atributos de usuario o Definición de parámetros de entorno


o Definición de Organizaciones y grupos

2.3 Generadores de opciones de menú

2.1.1 DATOS DE LAS EMPRESAS:

Objetivo:

Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa. El sistema tiene la característica de ser multiempresa, es decir es posible controlar las operaciones de un gran número de empresas, sin mezclar su información.

o El ingreso a esta opción se realiza pulsando “CTRL + D”.

o También se accede a esta pantalla haciendo click en la opción tablas / Datos de le empresa; aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:


o Seguidamente se mostrará la ventana de empresas. Por defecto se ubicará en la pestaña de lista, en donde se muestra la relación de empresas creadas.

o Para crear una nueva empresa se debe dar clic en

el botón Nuevo de la barra de Herramientas o hacer CTRL + N

Datos generales


Campo Descripción

Código

Código que sirve para identificar a una empresa dentro del sistema Datcorp. Con este código se accesará posteriormente cada vez que se requiera trabajar.

Descripción

Nombre o razón social de la empresa. Este dato se mostrará en los reportes. configurado como membrete, en la parte superior izquierda

Registro Tributario

Código de identificación tributaria de la empresa. En algunos países se le conoce como RUC.

Tipo de empresa

Cuando se requiera consolidar balances de varias empresas, tenemos que indicar dos tipos de empresa: Individual: Si la empresa es parte del grupo Consolidadora: Si la empresa consolidará los balances de todas las empresas del tipo individual Cada vez que se crea una empresa el sistema le asigna el tipo individual. Asignarle Consolidadora si estamos frente a una empresa que se cree con fines de consolidar balances de otras empresas del tipo individual

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.


Una vez completada esta información se procede a pulsar el Icono guardar de la barra de herramientas.

Recuerde que este proceso se debe repetir para cada empresa que se desee crear. Una vez que se crearon todas las empresas con las que se trabajará, se debe dar clic sobre la pestaña lista y aparecerán todas las empresas que han adicionado. o Para ver los datos ingresados en cada empresa

ubíquese sobre la línea de la empresa y de click sobre la pestaña Datos Generales.

o Cada vez que se requiera modificar algún dato se

puede cambiar cualquier dato, excepto el código de la empresa.


2.1.2 DATOS DE LOS USUARIOS

Objetivo: En esta opción se crean y se configuran los perfiles de los usuarios tendrán acceso al sistema Datcorp.

o El ingreso a esta opción también se realiza haciendo click en la opción tablas / Datos de los usuarios; aparecerá la ventana Usuarios:

Esta opción cuenta con las siguientes sub ventanas o pestañas:

Datos Generales Niveles de Acceso Aprobaciones Atributos del usuario Lista


Ventana del Administrador del Sistema - Tablas

Cuando se ingresa a esta opción por defecto se ubica en la pestaña “Lista” en donde le muestran todos los usuarios al sistema. Se elige cada pestaña de acuerdo a lo que necesitemos configurar a cada usuario.


Paso 1: Creación de usuarios. o Hacer click sobre el botón Nuevo

o Enseguida se activa la pestaña de datos generales.


Campo Descripción

o Una vez completada esta información

necesariamente tiene que grabarse los datos. No se puede ir a las otras pestañas mientras no se haya guardado esta información.

o Una vez grabado los datos generales del usuario

pueden ser modificados, a excepción del código. o Se puede eliminar un usuario siempre y cuando no

se haya registrado movimientos con el mismo

Código

Código de hasta 5 campos alfanuméricos. Sirve para identificar a un usuario dentro del sistema DatCorp. Con este código se accesará posteriormente cada vez que se requiera trabajar. Los reportes estándar siempre muestran este código para hacer referencia al usuario

Descripción Nombre del usuario

Password Clave alfanumérica de hasta 8 campos

Mail Dirección electrónica del usuario

Administrador Indicar si el usuario es de tipo Administrador del sistema

Imagen Existe un botón de imagen que permite insertar la foto del usuario, se tiene que dar click sobre este botón y seleccionar la imagen y dar click en “aceptar” Las imágenes a insertar tienen que estar en formato de mapa de bits (BMP)


Paso 2: Configuración de acceso a las opciones del sistema o Ubicamos al usuario que deseamos configurar o Hacemos un click sobre la pestaña ‘Niveles de

Acceso’ o Si es la primera vez que estamos creando los

accesos nos saldrá la siguiente pantalla

o Si el usuario ya tiene acceso entonces se mostrará

la siguiente pantalla


2.1.2.1 Acceso a Empresas y Módulos o El primer paso es brindar acceso a una nueva

empresa. Para ello necesariamente nos ubicamos sobre el texto ‘My Sistema’. Es importante que este texto se muestre sombreado.

o Luego hacemos click con el botón derecho del

Mouse. Se mostrará una lista, tenemos que seleccionar la opción Adicionar Empresas

o Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla:

o Debemos seleccionar la empresa a la cual tendrá

acceso el usuario. Para ello desplegamos la lista de empresas creadas.


o Una vez elegido la empresa seleccionamos el

módulo al cual tendrá acceso. Para ello hacemos click sobre la lista de módulos del sistema.

Los módulos tienen los siguientes códigos: 001 Contabilidad 002 Inventarios 003 Facturación 004 Compras 005 Tesorería 006 Cuentas por Cobrar 007 Cuentas por Pagar 008 Importaciones 009 Presupuesto 010 Activos Fijos 011 Nominas 020 Administración del sistema o Para agregar esta configuración hacemos clic sobre

el botón Adicionar. Debe salir el mensaje ‘Registro agregado con éxito’ y de la misma forma agregamos las empresas y los módulos al cual accederá el usuario.


o Si el acceso ya se hubiese realizado se muestra la siguiente pantalla

o Una vez concluido con los accesos a los módulos

se procede a cerrar la pantalla de adicionar empresas.

o En este caso no se requiere GUARDAR. o Ahora la pantalla debe aparecer de la siguiente

forma:

o Para el ejemplo se le brindó acceso al usuario Bill

Gates a la empresa Demostración y dentro de esta a los módulos de Contabilidad, Inventarios y Facturación.


2.1.2.2 Acceso a las opciones del módulo o Nos ubicamos en el módulo al cual deseamos

configurar los accesos. Al realizar ello se muestra la siguiente pantalla:

o En este caso hemos seleccionado el módulo de

Contabilidad. En la ventana derecha nos muestra las opciones de ese módulo.

o Para seleccionar se debe hacer un clic sobre el

cuadro de la opción, esta se mostrará seleccionada con un check (Palomita). Si deseamos marcar a todas las opciones a la vez hacemos clic sobre el

botón . o Si deseamos desmarcar a todas las opciones a la

vez usamos el botón o Una vez seleccionada las opciones procedemos a

guardar los cambios para el módulo haciendo click

en el botón


2.1.2.3 Configuración de Aprobaciones El sistema cuenta con procesos que requieren niveles de aprobación. Por tanto existen dos tipos de usuarios. Un usuario que registra información y otros tipos de usuarios que aprueban estos registros. Por ejemplo: En el módulo de compras el sistema tiene la posibilidad de trabajar con aprobaciones. Por lo tanto cada orden de compra que se genere debe pasar por un proceso de aprobación. Para ello se configura al usuario que tendrá la posibilidad de aprobar cada OC generada por el usuario Así como existen aprobaciones de Oc del módulo de compras también existen aprobaciones en procesos de otros módulos. Cada vez que necesitemos configurar a un usuario de este tipo debemos hacer click en la pestaña ‘Aprobaciones’. Bajo esta ventana se muestran las empresas y los módulos al cual tiene acceso el usuario.

o Hacemos doble click sobre el módulo que contiene

la aprobación que se requiere. o Por ejemplo: Nos ubicamos sobre el módulo

almacén. Hacemos doble click sobre la opción AP01 Requerimiento de materiales.


o Sale una ventana en donde se indica que el usuario

podrá aprobar a las organizaciones o a grupos que se requiera. Entiéndase organización como un conjunto de usuarios y a un Grupo como un conjunto de organizaciones.

o Si se elige ORGANIZACIÓN se muestran todas las

organizaciones creadas, si se elige GRUPOS se muestran todos los GRUPOS

o Para el ejemplo: Estamos indicando que el usuario

puede aprobar los movimientos de requisiciones del grupo TESORERIA


o El procedimiento es seleccionar el Código y luego hacer click sobre el botón aceptar.

o Así continuamos con todos los grupos u

organizaciones que se requieran configurar al usuario aprobador

o Si necesitamos eliminar la opción elegida nos

ubicamos en el grupo seleccionado y hacemos click con el botón derecho del Mouse de la forma como se muestra en la figura


2.1.2.4 Atributos del Usuario

El sistema cuenta con atributos especiales por cada usuario. o Se puede indicar atributos por cada módulo. Con

hacer doble clic sobre el módulo se muestran los atributos disponibles y que se puede configurar al usuario que estamos editando

o Para ello seleccionamos el nombre del atributo y

hacemos clic con el botón derecho.


o Al elegir la opción modificar se muestra una

ventana donde se muestra el nombre del atributo y el valor del mismo. Si deseamos que se active este atributo al usuario elegimos el valor SI


2.2 PROPIEDADES 2.2.1 CONFIGURACIONES GLOBALES Bajo esta opción se configura parámetros generales de funcionamiento de toda la empresa:

Bajo lista se encuentran los siguientes parámetros:

Enseguida pasamos a describir cada uno de estas configuraciones:


EXES

Indicar la ruta donde están ubicados los archivos propios del sistema, tales como archivos ejecutables (exes), librerías (dll), reportes (rpt). Cada vez que la empresa Technotel envíe nuevos ejecutables para actualizar la versión estos deben ser copiados en la raíz de este directorio. Los archivos con extensión rpt deben ser copiados en el subdirectorio REPORTES Es importante resaltar que cada terminal cuenta con una copia de estos archivos y que cada vez que se ingresa al sistema Datcorp éste verifica si existen actualizaciones en la ruta predeterminada para actualizarlas en el terminal.

FCHR

Fecha de Inicio para aplicar retención Tal como se explica en el manual de tesorería el sistema es configurable para trabajar con retenciones al Impuesto general a las ventas. Lo que indica este parámetro es la fecha a partir del cual empezó a regir la retención del IGV. En este Caso Julio del 2002 (07/02)

H001

Ocultar las opciones de Menú: En la tabla usuarios del módulo de administración se establecen los niveles de acceso al sistema. Cuando un usuario no tiene acceso a alguna opción del módulo asignado éste se muestra, pero desactivado. Si deseamos que el usuario no pueda ver las opciones a las cuales no tiene acceso entonces en este campo le asignamos el valor ‘S’, caso contrario se le asigna con el valor ‘N’

LPRO

Activar manejo de lotes y series. El sistema de almacenes es configurable para llevar el control del kardex a nivel de lotes o series. Cuando se requiera trabajar a ese nivel es necesario indicar en esta variable el valor ‘S’, caso contrario indicar el valor ‘N’

RETE Actualizar Manualmente el indicado Si en la tabla de entorno de Tesorería se activó para que se trabaje con retenciones del igv, entonces el sistema calculará la retención en forma automática.


Esta variable se le asigna el valor ‘S’ cuando necesitemos tener las posibilidad de modificar los valores calculados por el sistema, caso contrario digitar el valor ‘N’.

S002 Usa sistema de Almacenes Indicamos el valor ‘S’ cuando el módulo de almacenes haya sido adquirido por la empresa.

SNSA Saldos Negativos en saldos Indicar ‘S’ si el sistema de almacenes permitirá trabajar con saldos negativos en el módulo de almacén.

2.2.2 CONFIGURACION DE ATRIBUTOS DE USUARIOS

Objetivo: Matricular las variables de los atributos cuyos valores se asignarán en la tabla de usuarios, en la pestaña ‘atributos de usuarios’ EL sistema viene predefinido con unos códigos para atributos del usuario. Esta tabla debe ser alterada bajo indicaciones expresas del personal técnico de Microsig.


La lista de atributos de usuarios son las siguientes: Código Descripción Módulo

ACC Ingresos de Comprobantes en Moneda Nacional Esta variable esta deshabilitada.

Contabilidad

ATES

Usuario puede Anular Ing/Egr Tesorería Esta variable permite al usuario anular movimientos de tesorería.

Tesorería

C001

Modificar columnas MN y ME en contabilidad Esta variable permite al usuario editar los valores en moneda nacional y en moneda extranjera en el comprobante de diario.

Contabilidad

C002

Editar comprobante de otros usuarios Esta variable permite controlar que un usuario pueda editar comprobantes de diario de otros usuarios.

Contabilidad

CM01

Coa asignado al Usuario Esta variable permite asignar a un usuario del sistema un código auxiliar predefinido para que cuando registre una orden de compra se muestre predefinido el código asignado

Compras

CM02

Usuario puede cambiar solicitante Esta variable permite que un usuario pueda modificar el código que se muestra predefinido en la opción SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA

Compras

ECOL

Modifica importes Aplic. Avanzadas CXP Sirve para permitir al usuario modificar el importe en la moneda de conversión. Recuerde que el sistema valida que el comprobante cuadre en moneda nacional y en moneda

Cuentas por pagar


extranjera. Algunas veces los comprobantes no cuadran en la moneda de conversión en un 0.01. Esta variable permite al usuario cuadrar este comprobante, permitiendo editar el valor en la moneda de conversión.

F001

Eliminar facturas anuladas Variable que permite al usuario eliminar físicamente del sistema los documentos de facturación

Facturación

F002

Modificar Precio(s) al Facturar El sistema cuenta con una tabla de lista de precios con los cuales se factura. Sin embargo el sistema permite con esta variable indicar la posibilidad que los precios sean editables al momento de facturar

Facturación

F003

Modificar Descuento(s) al Facturar El sistema cuenta con una tabla de lista de descuentos con los cuales se factura. Sin embargo el sistema permite con esta variable indicar la posibilidad que los descuentos sean editables al momento de facturar

Facturación

MCOL

Modifica importes Aplic. Avanzadas CxC Sirve para permitir al usuario modificar el importe en la moneda de conversión. Recuerde que el sistema valida que el comprobante cuadre en moneda nacional y en moneda extranjera. Algunas veces los comprobantes no cuadran en la moneda de conversión en un 0.01. Esta variable permite al usuario cuadrar este comprobante, permitiendo editar el valor en la moneda de conversión.

Cuentas por cobrar


OALM

Usuario puede Modificar Ordenamiento Kardex al Actualizar El orden del kardex se basa en el orden de grabación, sin embargo esta variable permite a un usuario altera ese orden y reordenar el kardex de acuerdo a sus necesidades. Sólo se puede realizar este procedimiento en el proceso de actualización del kardex

Almacén

RQA1

Solo aparecen mis requerimientos en las listas Esta variable controla que un usuario sólo pueda ver sus requerimientos al almacén o la posibilidad los requerimientos de todos los usuarios. Esta configuración se refiere específicamente a la opción: Requerimientos al almacén.

Almacén

RT01

Maneja Autorización de Retención a Documentos Esta variable permite configurar a un usuario de tal manera que pueda autorizar las retenciones del Impuesto general a las ventas al momento de realizar el pago en tesorería.

Tesorería

LISTA:


2.2.3 DEFINICION DE PARÁMETROS DE ENTORNO

En esta tabla se guardan los parámetros que se usarán en los entornos de cada módulo. Esta tabla debe ser alterada bajo indicaciones expresas del personal técnico de Microsig. En los manuales de cada módulo se explica el objetivo de cada variable indicada en el entorno de cada uno de los módulos descritos. 2.2.4 DEFINICION DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS


Como indicamos líneas arriba el sistema cuenta con niveles de aprobación en determinados procesos. Por tal fin se requiere identificar los usuarios que tendrán la característica de aprobar determinados registros realizados por los usuarios a los cuales esta autorizado. Esta configuración se realiza en la tabla de usuarios. Pero requisito para ello es haber establecido las Organizaciones y Grupos. Con tal fin dividimos a la empresa bajo una estructura que la organizamos bajo los siguientes términos: Organización: Conjunto de usuarios Grupo : Conjunto de Organizaciones Por lo tanto podemos configurar a un usuario para que apruebe movimientos de una organización (Es decir los movimientos de los usuarios que la conforman) o a un grupo (Es decir al conjunto de organizaciones que la conforman, esto significa aprobar los movimientos de todos los usuarios de esas organizaciones y que conforman el grupo) Consideraciones: o Un usuario no puede formar parte a mas de una

Organización o Una organización no puede formar parte a mas de

un Grupo o En una organización puede estar asignado un solo

usuario o En un Grupo puede existir una sola organización. o En cada movimiento que se registra en el sistema

se graba el código de usuario original.


2.2.4.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIONES

En esta tabla creamos a todas las organizaciones. Al ingresar se muestra la lista de todas las organizaciones creadas hasta el momento. Se asigna un código de hasta 5 campos alfanuméricos.

Por ejemplo: 3010 CONTABILIDAD 3020 LOGISTICA 3030 RECURSOS HUMANOS 3040 MARKETING 3050 VENTAS LINEA HUMANA 3060 VENTAS LINEA VETERINARIA


2.2.4.2 ASIGNACIÓN DE USUARIOS A LA ORGANIZACIÓN

El objetivo de esta tabla es asignar los usuarios a cada organización. o En el campo código de Organización

seleccionamos las organizaciones creadas

o Luego seleccionamos el usuario que forma parte de

la organización elegida. Si hacemos click sobre la ayuda nos mostrará la lista de usuarios creada previamente en la tabla de Usuarios

o Una vez seleccionado el usuario hacemos un click

sobre el comando para que acepte la selección.


o Cuando necesitemos asignar un nuevo usuario a la organización hacemos click sobre el comando

Nuevo

o Si se requiere quitar un usuario de la organización,

hacemos click sobre el comando Eliminar.

2.2.4.3 DEFINICIÓN DE GRUPOS

En esta tabla creamos a todos los grupos. Al ingresar a esta opción se muestra la lista de todos los grupos creados a la fecha.


Al crear un nuevo grupo se asigna un código de hasta 5 campos alfanuméricos. Por ejemplo: ADM ADMINISTRACION VTA VENTAS

2.2.4.4 ASIGNACION DE ORGANIZACIONES A GRUPOS

El objetivo de esta tabla es asignar las organizaciones a los grupos.


El procedimiento de asignación es similar a como se realiza para asignar usuarios a las organizaciones.

2.2.5 UTILITARIOS.

2.2.5.1 AUDITOR DE MODIFICACIONES.


2.2.5.2 REPROCESO DE SALDOS DE TESORERÍA.

Objetivo: Reprocesar los saldos de bancos del módulo de tesorería, Sólo cuando el reporte del libro bancos no coincida con el reporte de saldos de bancos. o Pasos para reprocesar los saldos de bancos.

√ Ingresar al sistema para el mes que deseamos reprocesar los saldos de tesorería.

√ Ingresar a esta opción. Se muestra el

siguiente mensaje

√ Acepta el proceso y el sistema reprocesará

todos los saldos de los bancos para el mes con el cual se ingresó al sistema.

√ Verifique nuevamente sus reportes en el

módulo de tesorería. Estos ya deben mostrar los mismos saldos finales.


2.2.6 LOG DE USUARIOS 2.2.6.1 GENERADOR DE OPCIONES DEL MENU Cada opción que se muestra en el sistema esta matriculada en esta tabla. A partir de ella se brindan los accesos a los usuarios. Cada vez que se requiera matricular una opción en el sistema se debe proceder de la siguiente manera:

Módulo Indicar el módulo al cual pertenece la opción a matricular.

Opción

Indicar el número de opción a ser matriculada. El orden es proporcionado por la empresa Microsig.

Descripción

Descripción de la opción. Con ese valor se muestra en la pestaña de niveles de acceso de la tabla de usuarios.

Tipo

Indique el tipo de opción: Tabla básica Reporte Movimiento Consulta En base a esto el sistema muestra la descripción de la opción en un color de letra diferente en la pestaña de niveles de acceso de la tabla usuarios.


2.3. GENERADORES: 2.3.1. GENERADOR DE OPCIONES DE MODULOS:

En esta opción el usuario puede matricular las opciones del sistema de acuerdo al modulo que corresponda, se

Modulo:

o Se pondrá el código del modulo que se matriculara la opción, pueden ser:

• Tesorería • Contabilidad • Cuentas Por Pagar • Cuentas Por Cobrar. • Compras. • Inventarios. • Facturación. • Nominas, etc.


Opción: En esta opción se pondrá un código especial (las personas de sistemas o MICROSIG se las informara respectivamente) Descripción: Se ingresa el nombre de la opción que se esta matriculando o activando.

Tipo: Se selecciona en que tipo de opción del modulo se ingresara: tabla, movimiento, proceso, consultas, etc. 2.4 VENTANAS

Muestra en una lista todas las opciones activadas del módulo.

En este ejemplo nos muestra todas las opciones que han sido activadas pero que se encuentran ocultas. En este caso la marca del check nos indica que la opción de usuarios es la que se encuentra activada y superpuesta. Mientras que las otras opciones están activadas pero están ocultas. Para activar una de ellas basta con hacer clic sobre cualquiera de ellas y ésta se mostrará superpuesta.


INDICE:

1.1 INGRESO AL SISTEMA ...............................................2 1.2 ACCESO A LA EMPRESA............................................3 CAPITULO 2: MÓDULO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ......................................................................5 2.1.1 DATOS DE LAS EMPRESAS: ..................................6 2.1.2 DATOS DE LOS USUARIOS...................................10 2.1.2.1 Acceso a Empresas y Módulos................................15 2.2 PROPIEDADES ............................................................24 2.2.1 CONFIGURACIONES GLOBALES.........................24 2.2.2 CONFIGURACION DE ATRIBUTOS DE USUARIOS ..........................................................................26 2.2.3 DEFINICION DE PARÁMETROS DE ENTORNO ...........................................................................30 2.2.4 DEFINICION DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS ..............................................................................30 2.2.4.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIONES.................32 2.2.4.2 ASIGNACIÓN DE USUARIOS A LA ORGANIZACIÓN ...............................................................33 2.2.4.3 DEFINICIÓN DE GRUPOS ...................................34 2.2.4.4 ASIGNACION DE ORGANIZACIONES A GRUPOS ..........................................................................35 2.2.5 UTILITARIOS. ..........................................................36 2.2.5.1 AUDITOR DE MODIFICACIONES......................36 2.2.6 LOG DE USUARIO.............................................….38 2.2.6.1 GENERADOR DE OPCIONES DEL MENU ..................................................................................38 2.3. GENERADORES:........................................................39 2.4 VENTANAS..................................................................40 INDICE: ...............................................................................41

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