informe de ejecución presupuestaria de enero a junio 2015

GOBIERNO NACIONAL DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTRE 2015

INDICE

1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS ............................................................................ 1

2. METODOLOGÍA APLICADA ....................................................................................... 2

3. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

4

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

ENERO-JUNIO 2015 ............................................................................................................... 7

4.1 ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO........................................10

4.1.1 INGRESOS TRADICIONALES ......................................................................13

4.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA ...............................................................16

4.1.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) .................18

4.1.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).................................19

4.1.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES ...............................22

4.1.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS .......................................23

4.1.1.6 OTROS IMPUESTOS .......................................................................24

4.1.1.7 OTROS INGRESOS ..........................................................................26

4.1.2 INGRESOS PETROLEROS .............................................................................27

4.1.2.1 PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO.......29

4.1.2.2 OFERTA DE DERIVADOS DE CRUDO.........................................31

4.1.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE

PETRÓLEO ......................................................................................................32

4.1.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ..........34

4.1.3.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y

SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES ................................35

4.1.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ..................................36

4.1.3.3 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS .............................................37

4.1.3.4 AUTORIDADES PORTUARIAS .....................................................38

4.1.3.5 MINISTERIO DE DEFENSA ...........................................................39

4.1.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL ............................39

4.1.3.7 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS .............40

4.1.3.8 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA

NACIONAL ......................................................................................................41

4.1.3.9 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL .............41

4.1.3.10 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN ...........................................................42





4.1.3.11 SUPERINTENENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES ...............43

4.1.3.12 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR ..............................43

4.1.3.13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA.........................................................................................................44

4.1.3.14 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

HIDROCARBURÍFERO – ARCH ...................................................................44

4.1.3.15 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN)

45

4.1.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES .......................46

4.1.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO .............................................................47

4.1.5.1 DEUDA PÚBLICA ............................................................................48

4.2 ANÁLISIS DE EGRESOS ...................................................................................51

4.2.1 EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL ...................................................................51

4.2.2 EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA DEL GASTO ...................................52

4.2.3 EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO .........................................................53

4.2.4 EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ..................................56

4.2.4.1 Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”59

4.2.5 EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES............................................60

4.2.6 EJECUCIÓN POR SECTORIALES ................................................................62

4.2.7 EJECUCIÓN POR PROGRAMAS ..................................................................73

4.2.8 EJECUCIÓN POR FUNCIONAL ....................................................................75

4.2.9 EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................77

4.2.9.1 EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL .................79

4.2.9.2 EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO ...................81

4.2.10 ANTICIPOS DE RECURSOS ....................................................................83

5. ADJUNTOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 85

5.1 GASTO SOCIAL ..................................................................................................85

5.2 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS (GAD’s) POR CONCEPTO DEL MODELO DE

EQUIDAD TERRITORIAL ..........................................................................................87

5.3 RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE

EQUIDAD ........................................................................................................................91

B.1 EJES DE EQUIDAD ..........................................................................................92

B.2 EJE DE GÉNERO ..............................................................................................94

B.3 EJE DE DISCAPACIDADES ............................................................................96

B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD ...................................................................97





B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA ....................................................................99

B.6 EJE INTERGENERACIONAL .......................................................................100

B.6.1 EJE INTERGENERACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA .....100

B.6.2 EJE INTERGENERACIONAL DE JUVENTUD ................................102

B.6.3 EJE INTERGENERACIONAL DE ADULTO MAYOR .....................103

5.4 EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO ..........................................................................................105

5.4.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES..........................................105

5.4.2 COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO

118

5.5 EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO ..........................................................................................123

5.5.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES..........................................123

5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO.....................................................124

5.5.3 EVOLUCION DE LOS EGRESOS NO PERMANENTES PRIMER

SEMESTRE 2009-2015 ..............................................................................................125

5.5.4 ANÁLISIS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2015.........................126

5.5.5 ANÁLISIS POR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ................137

5.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES ............................................................................................................139

5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ...............................................................139

5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO ..................................................................155

5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE .............................................................................168

5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR..................................................178

5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ..........................................................188

5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ............................................................198

5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y

COMPETITIVIDAD ..................................................................................................209

5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES .............................................................218

5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL ..........................................................228

5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA .......................239

5.6.11 SECTORIAL EDUCACION .....................................................................247

5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL .....................................................................259

5.6.13 SECTORIAL FINANZAS ........................................................................266

5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL............................................................276

5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO ..................................................................285





5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES ...............................................292

5.6.17 SECTORIAL SALUD ...............................................................................305

5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL .......................................................317

5.6.19 SECTORIAL TRABAJO ..........................................................................326

5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL ....................335

5.6.21 SECTORIAL TURISMO ..........................................................................346

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos ......................................................................... 4

Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado ..................................... 9

Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado ................................... 9

Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento ..................................... 10

Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos .......................................................... 12

Cuadro 6: Ingresos Tradicionales ....................................................................................................... 14

Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB ................................................... 16

Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global ................................................................................................ 17

Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales ............................................................................. 18

Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado ............................................................................................ 20

Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado ............................................................. 20

Cuadro 12: Importaciones – Base que no Tributa ............................................................................. 21

Cuadro 13: Importaciones .................................................................................................................... 21

Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual ............................................................................................... 22

Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas ....................................................................................... 24

Cuadro 16: Otros Impuestos ................................................................................................................ 24

Cuadro 17: Otros Ingresos ................................................................................................................... 26

Cuadro 18: Ingresos Petroleros Estimados ....................................................................................... 28

Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos ......................................................................................... 28

Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo ....................................................................................... 29

Cuadro 21: Volúmenes Comparativos de Exportaciones de Crudo ................................................ 29

Cuadro 22: Comparativo de exportaciones de crudo ....................................................................... 30

Cuadro 23: Exportaciones por tipo de crudo ..................................................................................... 30

Cuadro 24: Producción Nacional de derivados de petróleo ............................................................ 31

Cuadro 25: Importación de derivados de petróleo ............................................................................ 32

Cuadro 26: Exportaciones de derivados de Petróleo ....................................................................... 33

Cuadro 27: Ingresos Efectivos PGE ................................................................................................... 34

Cuadro 28: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones .................................................................................................................................. 35





Cuadro 29: Ingresos Entidades Educación Superior ........................................................................ 36

Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos .......................................................................... 37

Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias .................................................................................... 38

Cuadro 32: Ingresos Ministerio de Defensa ....................................................................................... 39

Cuadro 33: Ingresos Dirección General de Aviación Civil ............................................................... 40

Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas.................................................... 40

Cuadro 35: Ingresos Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional ..................................... 41

Cuadro 36: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial .................................................................................................................... 42

Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación ............... 42

Cuadro 38: Ingresos Superintendencia de Compañías y Valores ................................................... 43

Cuadro 39: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador ................................................................. 44

Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ........................... 44

Cuadro 41: Ingresos Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH ........................ 45

Cuadro 42: Ingresos registrados en el Tesoro de la Nación ............................................................ 45

Cuadro 43: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones .............................................................. 46

Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones ................................ 47

Cuadro 45: Ingresos de Financiamiento ............................................................................................ 48

Cuadro 46: Desembolsos de Deuda Pública...................................................................................... 48

Cuadro 47: Saldo de la Deuda Pública por Tipo ................................................................................ 50

Cuadro 48: Saldo de la Deuda Pública por Acreedor ....................................................................... 50

Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ..................................... 52

Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ............................ 54

Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento .......... 56

Cuadro 52: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) ............................. 58

Cuadro 53: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” ....... 59

Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial......................... 61

Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales .................................... 63

Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas .................................... 73

Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional ...................................... 76

Cuadro 58: Ejecución Inversión Pública por Sectorial ..................................................................... 80

Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto ......................................................... 82

Cuadro 60: Anticipos de Recursos por Sectoriales .......................................................................... 83

Cuadro 61:Presupuesto Sector Social ............................................................................................... 86

Cuadro 62: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales .... 88

Cuadro 63: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales ..... 89

Cuadro 64: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales .................................................................................................................................................. 90

Cuadro 65: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Eje de Equidad ................ 93

Cuadro 66: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial ........................... 93





Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial ........................... 94

Cuadro 68: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por Sectorial ............................................................................................................................................................... 95

Cuadro 69: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por categoría ............................................................................................................................................................... 95

Cuadro 70: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Sectorial ................................................................................................................................................ 96

Cuadro 71: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Categoría ............................................................................................................................................... 97

Cuadro 72: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Sectorial ............................................................................................................................................................... 98

Cuadro 73: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Categoría ............................................................................................................................................... 98

Cuadro 74: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Sectorial ................................................................................................................................................ 99

Cuadro 75: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Categoría ............................................................................................................................................. 100

Cuadro 76: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Sectorial .................................................................................. 101

Cuadro 77: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Categoría ................................................................................. 101

Cuadro 78: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Sectorial ...................................................................................................................... 102

Cuadro 79: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Categoría ..................................................................................................................... 103

Cuadro 80: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Sectorial ........................................................................................................................... 104

Cuadro 81: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Categoría .......................................................................................................................... 104

Cuadro 82: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial .............................................................. 105

Cuadro 83: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad ........................................... 106

Cuadro 84: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ................................. 107

Cuadro 85: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Política Económica ............................. 109

Cuadro 86: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad ............................................................................................................................................................. 110

Cuadro 87: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos ........................ 112

Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad ............................................. 113

Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Talento Humano .................................. 115

Cuadro 90: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo ........................................... 116

Cuadro 91: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado ................................................... 117

Cuadro 92: Egresos Permanentes de Consejos Sectoriales por Grupo de Gasto ...................... 118

Cuadro 93: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal ................................. 119

Cuadro 94: Servidores públicos por Consejo Sectorial ................................................................. 120

Cuadro 95: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral .............................................. 121





Cuadro 96: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo ............ 122

Cuadro 97: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial ........................................................ 123

Cuadro 98: Plan Anual de Inversiones Por Fuente de Financiamiento ........................................ 126

Cuadro 99: Inversión por Consejo Sectorial .................................................................................... 128

Cuadro 100: Programas y Proyectos de Inversión/Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad ................................................................................................................................... 128

Cuadro 101: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos ............................................................................................................................................................. 131

Cuadro 102: Programas y Proyectos de Inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo .............. 133

Cuadro 103: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social .... 134

Cuadro 104: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento ..................................................................................................................................... 135

Cuadro 105: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Seguridad ................ 136

Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ......... 142

Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ...................... 143

Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto ............................................................................................................................................................. 146

Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo ....................................... 148

Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas .............. 150

Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto ................... 153

Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento .......... 157

Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo ........................ 159

Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo ... 161

Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa .................. 163

Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto .................... 167

Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento.................. 170

Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................... 171

Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo........... 174

Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas ....................... 175

Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad ............................................... 177

Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento ............................................................................................................................................................. 180

Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica ...................... 181

Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo .......... 183

Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas .... 184

Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad ............................ 186

Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento .... 190

Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo .................. 191

Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 193

Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas ......... 194





Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos ............ 196

Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento ...... 201

Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 202

Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 204

Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas ........... 205

Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto ................ 208

Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento ... 211

Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ............................. 212

Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ........ 214

Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas ........ 215

Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto ............. 217

Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento ..... 220

Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 221

Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 223

Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas .......... 225

Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto ............... 227

Cuadro 147: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad y Fuente de Financiamiento .................... 230

Cuadro 148: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................. 232

Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 234

Cuadro 150: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Programas .......................................... 235

Cuadro 151: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Entidad.................................................. 237

Cuadro 152: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Proyecto ............................................... 237

Cuadro 153: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Fuente de Financiamiento ................................................................................................................................... 240

Cuadro 154: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Por Entidad y Grupo ................. 241

Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 243

Cuadro 156: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Programas .......................................................................................................................................... 244

Cuadro 157: Ejecución Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Proyecto ............................................................................................................................................................. 245

Cuadro 158: Ingresos Sectorial Educación por Entidad y Fuente de Financiamiento ................ 249

Cuadro 159: Ingresos Sectorial Educación por Naturaleza y Grupo ............................................ 250

Cuadro 160: Ingresos Casas de la Cultura Ecuatoriana por Naturaleza y Grupo ........................ 250

Cuadro 161: Ingresos Entidades de Educación Superior por Naturaleza y Grupo ..................... 251

Cuadro 162: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Entidad, Naturaleza y Grupo ......... 253

Cuadro 163: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Programas ...................................... 254

Cuadro 164: Ejecución Inversión Sectorial Educación por Entidad y Proyecto .......................... 256

Cuadro 165: Ejecución de Inversión Sectorial Educación Entidades de Educación Superior .. 257





Cuadro 166: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad y Fuente de Financiamiento ................... 261

Cuadro 167: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 261

Cuadro 168: Ejecución de Gastos Sectorial por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................ 263

Cuadro 169: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral por Entidad y Programas ........................ 264

Cuadro 170: Ejecución Inversión Sectorial Electoral por Entidad y Proyecto ............................. 265

Cuadro 171: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad y Fuente de Financiamiento .................. 268

Cuadro 172: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 269

Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo............ 271

Cuadro 174: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad y Programas ........................ 272

Cuadro 175: Ejecución Inversión Sectorial Finanzas por Entidad y Proyecto ............................. 274

Cuadro 176: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Fuente de Financiamiento .......... 278

Cuadro 177: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo ....................... 279

Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad ...................................... 280

Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo ... 281

Cuadro 180: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Programas ............... 282

Cuadro 181: Ejecución Inversión Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Proyecto .................... 284

Cuadro 182: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ............... 287

Cuadro 183: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................. 287

Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ........ 288

Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad y Programas .................... 289

Cuadro 186: Ejecución Inversión Sectorial Legislativo por Entidad y Proyecto ......................... 291

Cuadro 187: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento 295

Cuadro 188: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 296

Cuadro 189: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad ............................ 298

Cuadro 190: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo ........ 299

Cuadro 191: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas ..... 300

Cuadro 192: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto .......... 303

Cuadro 193: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento ........................ 307

Cuadro 194: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ...................................... 308

Cuadro 195: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad ...................................................... 310

Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ................. 311

Cuadro 197: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas ............................. 313

Cuadro 198: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto .......................................... 315

Cuadro 199: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento ...... 319

Cuadro 200: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 320

Cuadro 201: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo 322

Cuadro 202: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto ................ 324

Cuadro 203: Servicio de la Deuda Pública ....................................................................................... 326

Cuadro 204: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento ..................... 328





Cuadro 205: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo .................................. 329

Cuadro 206: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo .................................. 331

Cuadro 207: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas .......................... 332

Cuadro 208: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto .......................... 334

Cuadro 209: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de Financiamiento ................................................................................................................................... 337

Cuadro 210: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 339

Cuadro 211: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 341

Cuadro 212: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Programas .......................................................................................................................................... 342

Cuadro 213: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Proyecto .............................................................................................................................................. 344

Cuadro 214: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento .................... 347

Cuadro 215: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................. 348

Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 349

Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas .......................................... 350

Cuadro 218: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto .............................. 351





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE ..................................................................................... 12

Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE ...................................................................................... 51

Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ................ 53

Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ....... 55

Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento . 57

Gráfico 6: Comparativo Egreso del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial ...... 61

Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ............... 64

Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional ................. 77

Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Inversiones .......................................................................... 78

Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial .............................................. 81

Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales ......................... 84

Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado .......................................... 85

Gráfico 13: Resumen Transferencias GAD´S - Modelo Equidad Territorial .................................... 87

Gráfico 14: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto ........................................................... 125

Gráfico 15: Comparativo Egresos No Permanentes ....................................................................... 126

Gráfico 16: PAI por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos................................................ 127

Gráfico 17: Ejecución por número de proyectos ............................................................................. 138

Gráfico 18: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo ......................................... 144

Gráfico 19: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo ........................................... 151

Gráfico 20: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo ........................................ 155

Gráfico 21: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario .......................................... 160

Gráfico 22: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario ............................................. 164

Gráfico 23: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario ......................................... 168

Gráfico 24: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente.................................................. 172

Gráfico 25: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente .................................................... 176

Gráfico 26: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente................................................. 178

Gráfico 27: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ............................... 182

Gráfico 28: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ................................. 185

Gráfico 29: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior .............................. 187

Gráfico 30: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos .................................... 192

Gráfico 31: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos ....................................... 195

Gráfico 32: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos ................................... 197

Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social ...................................... 203

Gráfico 34: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social ......................................... 207

Gráfico 35: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social ..................................... 209

Gráfico 36: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior ................................... 212

Gráfico 37: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior ..................................... 216





Gráfico 38: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior .................................. 218

Gráfico 39: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones ..................................... 222

Gráfico 40: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones ........................................ 226

Gráfico 41: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones .................................... 228

Gráfico 42: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Defensa .................................................... 233

Gráfico 43: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Defensa ....................................................... 236

Gráfico 44: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Defensa ................................................... 238

Gráfico 45: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda ............... 242

Gráfico 46: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda .................. 244

Gráfico 47: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda .............. 246

Gráfico 48: Evolucion Histórica de Ingresos Sectorial Educación ................................................ 252

Gráfico 49: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Educación................................................... 255

Gráfico 50: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Educación............................................... 258

Gráfico 51: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Electoral ................................................... 262

Gráfico 52: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Electoral ...................................................... 265

Gráfico 53: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Electoral .................................................. 266

Gráfico 54: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Finanzas................................................... 270

Gráfico 55: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Finanzas ..................................................... 273

Gráfico 56: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Finanzas.................................................. 276

Gráfico 57: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Jurisdiccional .......................................... 280

Gráfico 58: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Jurisdiccional ............................................ 283

Gráfico 59: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Jurisdiccional ......................................... 285

Gráfico 60: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Legislativo ............................................... 288

Gráfico 61: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Legislativo .................................................. 290

Gráfico 62: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Legislativo .............................................. 291

Gráfico 63: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales ................................ 297

Gráfico 64: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales ................................... 301

Gráfico 65: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales ............................... 304

Gráfico 66: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud ........................................................ 309

Gráfico 67: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud ........................................................... 314

Gráfico 68: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud ....................................................... 316

Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional ................................................ 321

Gráfico 70: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional ......................................... 323

Gráfico 71: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional ..................................... 325

Gráfico 72: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo ..................................................... 330

Gráfico 73: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo ........................................................ 333

Gráfico 74: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo .................................................................... 335

Gráfico 75: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social ............. 340

Gráfico 76: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ............... 343





Gráfico 77: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social ............ 346

Gráfico 78: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo .................................................... 348

Gráfico 79: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo ....................................................... 350

Gráfico 80: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo ................................................... 352

1





1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS

El objetivo del presente documento es informar al señor Presidente de la República, a la

Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general, de los resultados de la ejecución del

Presupuesto General del Estado correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal

2015, en cumplimiento del artículo 296 de la Constitución de la República del Ecuador que

establece que la Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el

informe sobre la ejecución presupuestaria.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el Libro II, Título I, artículo 74

referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas

Públicas SINFIP, establece en el numeral 28 la atribución de efectuar el seguimiento y

evaluación de la gestión fiscal del Estado; de igual manera, en la Sección V, el artículo 119

determina que el Ministro a cargo de las finanzas públicas efectuará la evaluación financiera

global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá a conocimiento del

Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días

de terminado cada semestre.

Mediante Oficio No. MF-SENPLADES-2015-001 de 2 de julio de 2015, el Ministerio de

Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo solicitaron a todas las

Instituciones, Entidades y Organismos del Sector Público, se remita el informe de ejecución

presupuestaria y el formulario establecido para el efecto correspondiente al período enero-

junio 2015.

El Ministro de Finanzas tiene la facultad de establecer Normas Técnicas relativas a las

modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones al Plan Anual de Inversiones que

incluyen la incorporación de actividades y proyectos no contemplados inicialmente y

traspasos entre proyectos del referido Programa. Además tiene competencia para definir los

créditos presupuestarios mediante la aprobación de la Programación Indicativa Anual,

Programación Cuatrimestral del Compromiso y Mensual del Devengado de cada institución y

disponer las transferencias de recursos fiscales con cargo a la Cuenta Única del Tesoro

Nacional.

Las instituciones que perciben recursos del Presupuesto General del Estado tienen varias

responsabilidades, destacándose: programación de los presupuestos institucionales en

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, directrices presupuestarias y planificación

institucional; aprobación de modificaciones específicas en sus presupuestos de gastos no

controlados; proponer los programas anuales y mensuales de ejecución; recaudar y

administrar recursos generados en forma directa (autogestión); establecer compromisos con

cargo a las asignaciones presupuestadas dentro de los límites de créditos autorizados;

contraer obligaciones y solicitar los pagos respectivos, entre otras.

2





2. METODOLOGÍA APLICADA

La elaboración del Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al período Enero –

Junio 2015 se sustenta en información consolidada registrada al 30 de junio del mismo año

en el Sistema de Administración Financiera, obtenida a través de los reportes de la

herramienta informática e-SIGEF, además en la siguiente información: programaciones,

reprogramaciones y reformas presupuestarias registradas en el Sistema de Administración

Financiera, informes internos sobre la evolución de las recaudaciones de ingresos

provenientes de los hidrocarburos, permanentes no petroleros, resoluciones e informes de

sustento de las resoluciones presupuestarias, informes y formularios de seguimiento y

evaluación presupuestaria remitidos por las Instituciones que conforman el Presupuesto

General del Estado (PGE); información proporcionada por las Subsecretarías de Política

Fiscal, Tesoro de la Nación y Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, el Servicio

de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador y otras instituciones del sector público.

Conforme lo establecido en el artículo 292 de la Constitución de la República, el

Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los

ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Para

establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la relación del presupuesto

codificado a la fecha de corte frente a los montos recaudados en el caso de los ingresos y al

devengado en los gastos.

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más / menos las reformas

realizadas a una fecha de corte durante la ejecución, en este caso al 30 de junio de 2015 y

resulta de una serie de modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por el Asamblea

Nacional como son los incrementos y disminuciones en los ingresos y egresos, identificación

de recursos para gastos adicionales, traspasos, etc.

El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por

cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectiva

realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. El devengado es el acto

administrativo por el cual la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero

como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o

contratados.

El documento incluye un análisis de la evolución de los principales indicadores

macroeconómicos, los cuales se relacionan directamente con la política fiscal y por lo tanto

con el Presupuesto General del Estado.

En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos tributarios, no

tributarios, petroleros y financiamiento.

Ingresos permanentes son aquellos provenientes de impuestos, tasas y contribuciones,

venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones

corrientes y otros ingresos.

3





Ingresos no permanentes son los que provienen de la venta de activos no financieros y

transferencias y donaciones de capital e inversión.

En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la

ejecución del Presupuesto General del Estado, por sectorial, consejo sectorial, naturaleza

económica, grupo de gasto, fuente de financiamiento, programas, funcional, inversión

pública; como información adicional se consideran los montos entregados como anticipos

otorgados a proveedores durante el periodo analizado, que si bien no implican registro como

devengo constituyen erogación de recursos de la caja fiscal.

Los gastos permanentes contemplan los egresos que tienen carácter recurrente de las

instituciones que no pueden dejar de ejecutarse, como: gastos en personal, transferencias a

la seguridad social, transferencias y donaciones corrientes, entre otros.

Los gastos no permanentes están conformados por los gastos de capital e inversión.

En la sección Adjuntos Específicos se incluyen análisis de las siguientes temáticas:

Gasto Social

Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados

Recursos destinados para la reducción de brechas de equidad

Ejecución de egresos permanentes del PGE de acuerdo a la composición de Consejos

Sectoriales

Ejecución de egresos no permanentes del PGE de acuerdo a la composición de Consejos

Sectoriales

Ejecución del presupuesto por Sectorial, considerando los siguiente parámetros:

Monto inicial, codificado, recaudado y devengado, estableciendo el nivel de ejecución

mediante la relación del recaudado respecto al codificado en el caso de ingresos y el

devengado frente al codificado para los gastos.

Ejecución por Unidad de Administración Financiera (UDAF).

Ejecución por naturaleza del gasto.

Ejecución por fuente de financiamiento.

Principales programas ejecutados en el sectorial.

Análisis comparativo de la evolución de los ingresos y egresos del período enero-

junio 2009 a 2015.

Ejecución contemplando los anticipos entregados no devengados y el monto

devengado frente al monto codificado, a efectos de reflejar la utilización real de los

recursos, por cuanto los anticipos no se registran presupuestariamente sino

contablemente.

Análisis del comportamiento de ejecución del Programa Anual de Inversiones a nivel

de los principales programas y proyectos.

Análisis comparativo de la evolución de la inversión del período enero-junio 2009 a

2015.

4





3. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

MACROECONÓMICOS

Durante el período enero-junio 2015, los principales indicadores económicos presentaron el

siguiente desempeño:

Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos Primer Semestre 2015

Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE), Subsecretaría de Hidrocarburos (SH), Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero y EP Petroecuador.

Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal

Notas: *Incluye exportaciones de crudo reducido y se toma en cuenta el volumen entregado por pago de tarifa de

servicios a empresas petroleras privadas

SECTOR REAL:

Inflación1.- En junio de 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las

siguientes variaciones: 0,41% la inflación mensual; 4,87% la anual; y, 3,08% la

1. 1 Fuente: INEC Índice de Precios al Consumidor – Año Base 2014

2014 2015 Diferencia

Inflación anual

al I semestre 3,67 4,87 1,2

Crecimiento PIB

al I trimestre (t/t-4) 4,3 3 -1.3

Desempleo al

I semestre 4,65 4,47 -0,18

Producción Fiscalizada al I

semestre 96,45 95,15 -1,3

Exportación de crudo*

al I semestre 72,99 75,21 2,22

Importación de derivados

al I semestre 26,48 28,12 1,64

Balanza Comercial a

mayo 522,6 -1.098,60 -1.621,10

Petrolera a mayo 3.250,30 1.283,20 -1.967,10

No Petrolera a mayo -2.727,70 -2.381,80 345,9

(USD millones)

Sector Petrolero

(millones de barriles)

Sector Externo

INDICADORES

Sector Real

5





acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2014 fue de 0,10% la inflación

mensual; 3,67% la anual; y, 1,90% la acumulada.

Las divisiones de Transporte; y, la de Alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las que

más aportaron a la variación del mes de junio del IPC. Además, la variación mensual de

estas divisiones fue de 0,88% y de 0,42%, en su orden.

La variación mensual de los bienes transables fue de 0,30%, siendo inferior a la variación

general del IPC (0,41%) y a la de los bienes no transables de 0,54%.

El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 666,92 dólares, mientras que el ingreso

familiar (1,6 perceptores) en 660,80 dólares, esto implica una cobertura del 99,08% del

costo total de dicha canasta.

El Índice de Precios al Productor (IPP) fue de 1.795,93; determinando una variación

mensual de 1,69% frente al 0,14% alcanzado en el mismo mes del año anterior; a su vez

la variación anual del IPP es de 3,75%, mientras que en el año anterior la cifra fue de

2,57%.

Finalmente, el índice de intermediación (IBRE-I) en el mes de análisis es de 107,59; lo

cual representa una variación en el último mes de 0,55%, frente al 0,13% del mismo mes

del año anterior.

Crecimiento real del PIB2.- En el primer trimestre de 2015, el PIB de Ecuador a precios

constantes USD 2007 mostró un crecimiento inter-anual de 3,0% (t/t-4, respecto al primer

trimestre de 2014) y una variación trimestral (t/t-1, respecto al cuarto trimestre de 2014)

de -0,5%.

En el primer trimestre de 2015, el PIB en valores corrientes (a precios de cada trimestre)

alcanzó los USD 24.820 millones. En el mismo período, el PIB en valores constantes de

2007, se ubicó en USD 17.576 millones. El deflactor del PIB (141,2) mostró un

decrecimiento de los precios consolidados de la economía en -1,0%, respecto al trimestre

anterior, originado en la contracción de los precios de las exportaciones, principalmente

las petroleras.

En el primer trimestre de 2015, las variables que contribuyeron en mayor medida a la

evolución económica inter-anual (t/t-4) del PIB (3,0%), fueron: el Gasto de Consumo Final

de los Hogares, 2,12%; las Exportaciones, 1,37%; Gasto de Consumo Final del Gobierno,

1,06%; la Formación Bruta de Capital Fijo, 0,41%. Las importaciones contribuyeron (con

signo negativo) en 1,29%.

Empleo3.- A nivel nacional, en junio de 2015 el empleo adecuado es el 45,9% de la PEA;

se observa una disminución estadísticamente significativa de 2,9 puntos porcentuales con

respecto al 48,8% de junio de 2014. El empleo inadecuado nacional se encuentra en

49,1%, en junio de 2015, a comparación del 46,3% del mismo periodo del 2014; un

2Fuente: BCE Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 91, valores corrientes y constantes USD 2007, período :

2000.I - 2015.I 3 Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Resultados Junio 2015

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/CTASTRIM91.xlsx

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/CTASTRIM91.xlsx

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incremento anual estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales. Finalmente,

la tasa de desempleo nacional, a junio de 2015, se ubica en 4,5%, sin variación

significativa respecto al 4,7% del mismo periodo de 2014.

A nivel urbano, el empleo adecuado registra una reducción de 3,6 puntos porcentuales

entre junio de 2014 y junio 2015, mientras que el empleo inadecuado registra un

incremento de 3,3 puntos. En ambos casos las variaciones son estadísticamente

significativas al 95% de confianza. La tasa de desempleo, a nivel urbano, no presenta

variación estadísticamente significativa. A nivel rural, en junio de 2015, el empleo

inadecuado es 69,0% y el desempleo es 2,2% de la PEA. Ninguno de estos indicadores

tiene variaciones estadísticamente significativas al 95% de confianza, entre junio de 2014

y junio 2015.

Con referencia a las ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y

Ambato), la tasa de desempleo presenta una variación estadísticamente significativa sólo

en Guayaquil, donde cae 2,3 puntos porcentuales con respecto a junio 2014. La tasa de

empleo adecuado presenta una reducción estadísticamente significativa de 6,2 puntos

porcentuales en Quito; Cuenca registra una reducción de 3,9 puntos, pero esta no es

estadísticamente significativa al 95% de confianza. Complementariamente, en Quito se

registra un incremento estadísticamente significativo en el empleo inadecuado, de 4,1

puntos porcentuales.

SECTOR PETROLERO4:

Producción de campo de petróleo.- Para el primer semestre del año 2015, de acuerdo

con información de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, la producción

fiscalizada alcanzó 95,15 millones de barriles, inferior al mismo periodo del año 2014 que

alcanzó 96,45 millones de barriles, obtuvo el 92,1% de cumplimiento de acuerdo a los

volúmenes programados en la proforma para el primer trimestre del año 2015 (103.32

millones de barriles).

Exportaciones de crudo.- Las exportaciones en el primer semestre del año 2015 llegó a

75,21 millones de barriles, superior en 2,22 millones de barriles, con respecto mismo

periodo del año 2014, que fue de 72,99 millones de barriles, obteniendo el 97,5% de

cumplimiento del volumen programado para el año 2015 (77,17 millones de barriles).

Volumen de importaciones de derivados.- Para el primer semestre del año 2015, las

importaciones de derivados llegaron a 28,12 millones de barriles, superior en 1,64

millones de barriles respecto al mismo periodo del año 2014, que fue 26,48 millones de

barriles, obteniendo un cumplimiento del 93,6% con respecto a la programación del año

2015 (30,05 millones de barriles).

4 Fuente: Producción de campo ARCH, Exportaciones Secretaría de Hidrocarburos, Importación de derivados EP

Petroecuador.

7





SECTOR EXTERNO5:

La Balanza Comercial durante enero – mayo 2015 registró un saldo de USD - 1,098.6

millones, resultado que refleja un aumento del déficit comercial si se compara con el

obtenido en el mismo período de 2014 (USD 522,6 millones), este comportamiento se

explica principalmente por una disminución de las exportaciones petroleras.

La Balanza Comercial Petrolera, en los cinco primeros meses de 2015 presentó un saldo

favorable de USD 1,283.2 millones; 60.5% menor que el superávit obtenido en el período

enero – mayo de 2014, que fue de USD 3,250.3 millones. Esta caída se debe a una

disminución en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo en dicho período de

47.3%, al pasar de USD 95.9 a USD 46.9 por barril.

En tanto que la Balanza Comercial no Petrolera, registrada entre enero y mayo de 2015,

disminuyó su déficit (12.7%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2014,

al pasar de USD -2,727.7 millones a USD -2,381.8 millones.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

ENERO-JUNIO 2015

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, la ejecución del Presupuesto General

del Estado se fundamentó en los objetivos y políticas establecidos por el Gobierno Nacional

dentro del marco macroeconómico vigente, así como de los objetivos y metas definidos en el

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los objetivos estratégicos, operativos y metas de

las instituciones que conforman el PGE.

El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a USD 36.317,12

millones (incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios - CFDD), en tanto

que el codificado a junio de 2015 totalizó USD 37.360,54 millones, presentando un

incremento de USD 1.043,43 millones, monto que equivale al 2,87%, que se encuentra

dentro del límite establecido con respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional

(15%); sin embargo, sin considerar la fuente de financiamiento 998 (anticipos de ejercicios

anteriores) que no implicó erogación de recursos sino únicamente registro contable, el

presupuesto codificado alcanzó USD 35.279,92 millones, lo que equivale a una disminución

de USD 1.037,20 millones, que representan 2,86% del presupuesto inicial 2015 aprobado

por la Asamblea Nacional.

Los ingresos devengados en el período de análisis sumaron USD 18.695,93 millones, de los

cuales se recaudaron USD 18.523,26 millones, con un nivel de efectividad de 49,58%. Los

ingresos tributarios representaron el 43,1% de los ingresos totales con la principal

participación de los impuestos a la renta y al valor agregado; con 18% participa el

financiamiento público, básicamente por los recursos obtenidos de organismos

multilaterales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo; las transferencias y

5 Fuente: “Análisis Trimestral de la Balanza de Pagos – IV trimestre 2013” y “Boletín de Información Estadística Mensual” del

Banco Central del Ecuador.

8





donaciones corrientes concentran el 16% por las participaciones corrientes en los ingresos

petroleros que alcanzaron USD 2.853,01 millones; y, con 9% las transferencias y

donaciones de capital e inversión, resultante del registro de la venta anticipada de petróleo

que alcanzó USD 1.425,15 millones.

Del lado del gasto, en el primer semestre del 2015 se devengaron USD 16.970,62 millones,

con lo cual la ejecución alcanzó 45.42% y presentó la siguiente composición:

Gastos corrientes con 40,68% y responde a las remuneraciones especialmente de salud,

educación, fuerzas armadas, policía nacional, al financiamiento de derivados deficitarios

(CFDD) y el pago a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a través del Ministerio

de Inclusión Económica y Social.

Inversión y capital 27,77%, con la participación fundamentalmente del Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable por su gestión en la construcción de varias

hidroeléctricas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en varios proyectos de

infraestructura vial; y, transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales

y Municipales por la participación en el 21% de ingresos permanentes y Empresas

Públicas para su funcionamiento.

Obligaciones de financiamiento con 14,75% del presupuesto, en donde constan los pagos

por concepto amortización e intereses de deuda pública fundamentalmente de bonos del

Estado y venta anticipada de petróleo.

El conjunto de Ingresos más Financiamiento del PGE ejecutado al 30 de junio de 2015,

registró un total de USD 19.605,75 millones; en tanto que los egresos devengados (gastos

devengados más cuentas de financiamiento) ascendieron a USD 16.970,62 millones, con lo

cual se registra un superávit de USD 2.635,13 millones que equivale a 2,43% del PIB. En

este contexto, el siguiente cuadro presenta un resumen de las operaciones del Presupuesto

General del Estado:

9





Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado Enero – Junio 2015

(Millones de dólares)

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Notas: En Financiamiento se incluye la CFDD y las Inversiones Financieras. CFDD registra USD 5.785,98 millones inicial,

USD 5.585,98 millones codificado y USD 2.851,87 devengado ingresos y USD 2.851,89 millones en gastos. En Devengado de

ingresos se incluye Saldos Años Anteriores (USD 909,81 millones) que no son registrados por el e-SIGEF.

PIB estimado año 2015 USD 108.626 millones.

A la fecha de análisis, considerando únicamente ingresos y egresos devengados (excluye

financiamiento) se observa un déficit global de USD 459,72 millones, cifra que representa

0,42% del PIB, el mismo que fue financiado mediante operaciones de financiamiento

público. Estos resultados incluyen los valores correspondientes a la Cuenta de

Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).

Con respecto a la regla fiscal (ingresos permanentes deben financiar gastos de la misma

naturaleza), la misma se cumplió, toda vez que los ingresos permanentes a junio sumaron

USD 9.547,19 millones, mientras que los gastos de la misma naturaleza alcanzaron USD

6.904,10 millones, registrándose un superávit de USD 2.643,09 millones, el mismo que sirvió

para financiar parte del Plan Anual de Inversiones.

Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado

Enero – Junio 2015


Nota: No incluye la CFDD



a b c d=c/b

I. INGRESOS 21.713,68 21.289,47 11.156,64 52,40% 56,90%

II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,45 10.485,09 5.597,24 53,38% 28,55%

Saldos de años anteriores 0,00 909,81 909,81 100,00% 4,64%

Cuentas por cobrar de años anteriores 10,64 666,23 380,85 57,16% 1,94%

Ventas anticipadas 0,00 900,00 900,00 100,00% 4,59%

Financiamiento 8.806,82 8.009,05 3.406,58 42,53% 17,38%

III. CFDD 5.785,98 5.585,98 2.851,87 51,05% 14,55%

IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,12 37.360,54 19.605,75 52,48% 100,00%

a b c d=c/b

I. GASTOS 27.082,52 27.116,70 11.616,35 42,84% 68,45%

Corrientes 15.488,99 14.527,54 6.904,10 47,52% 40,68%

Inversión 6.370,51 6.984,74 2.395,63 34,30% 14,12%

Capital 5.223,02 5.604,42 2.316,62 41,34% 13,65%

II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 3.448,62 4.657,86 2.502,37 53,72% 14,75%

III. CFDD 5.785,98 5.585,98 2.851,90 51,05% 16,80%

IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 36.317,12 37.360,54 16.970,62 45,42% 100,00%

%

PARTICIPACIÓN

DEVENGADO

%

PARTICIPACIÓN

DEVENGADO

CONCEPTOINICIAL CODIFICADO

DEVENGADO

Enero-Diciembre 2014% EJECUCION

CONCEPTO

INICAL APROBADO

ASAMBLEACODIFICADO

DEVENGADO

Enero-Junio 2015% EJECUCION

CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO

INGRESOS PERMANENTES 9.547.189.913,13

GASTOS PERMANENTES 6.904.101.546,81

DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 2.643.088.366,32

INGRESOS NO PERMANENTES 1.609.445.799,76

GASTOS NO PERMANENTES 4.712.252.163,72

DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -3.102.806.363,96

DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -459.717.997,64

10





Se puede observar que los ingresos no permanentes resultaron insuficientes para financiar

los gastos de la misma naturaleza (capital e inversión), presentándose un déficit de USD

3.102,81 millones, como consecuencia de los recursos destinados para la continuidad de

varios proyectos de inversión, especialmente del sector eléctrico, hidroeléctrico e

infraestructura. Resultado de esta situación, se registró un déficit global de USD 459,72

millones (excluyendo la CFDD).

4.1 ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO

El Presupuesto General del Estado se sustenta de los siguientes ingresos: tributarios, no

tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados del petróleo, de la gestión

que realizan las entidades, asistencia técnica y donaciones. Por su parte, el financiamiento

incluye los saldos de disponibilidades de ejercicios anteriores, las cuentas por cobrar y el

proveniente del endeudamiento público interno y externo.

El Presupuesto General del Estado devengado al 30 de junio de 2015, ascendió a USD

18.695,93 millones y frente al primer semestre del 2014 que fue de USD 20.081,95 millones,

se aprecia una disminución de 6,90%.

Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento

Enero - Junio 2014 y 2015 (Millones de dólares)

Nota: Otros recursos incluyen intereses y comisiones de títulos y valores, los cuales se registran en los ingresos del Tesoro

Nacional al finalizar el año.


Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

Considerando los ingresos devengados, en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, el

PGE se encuentra financiado de la siguiente manera: 61,90% con recursos fiscales, 16,67%

con préstamos y colocaciones externas, 1,87% con recursos de préstamos y colocaciones

internas, 6,04% con recursos fiscales generados por las Instituciones, 0,08% Asistencia

Técnica y Donaciones, 3,82% con recursos provenientes de preasignaciones y 0,01% con

VARIACION

DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % 2014/2015

001 Recursos fiscales 12,267.38 61.09% 11,573.24 61.90% -5.66%

002 Recursos fiscales generados por las instituciones 703.69 3.50% 1,130.09 6.04% 60.60%

003 Recursos Provenientes de Preasignaciones 608.34 3.03% 713.92 3.82% 17.36%

201 Colocaciones Externas 2,000.00 9.96% 1,570.45 8.40% -21.48%

202 Préstamos externos 1,070.53 5.33% 1,545.17 8.26% 44.34%

301 Colocaciones internas 1,935.29 9.64% 343.69 1.84% -82.24%

302 Préstamos internos 22.95 0.11% 4.94 0.03% -78.49%

701 Asistencia técnica y donaciones 5.11 0.03% 15.53 0.08% 203.86%

996 Otros recursos 1.93 0.01% 1.90 0.01% -1.60%

998 Anticipo de Ejercicios Anteriores 1,466.73 7.30% 1,797.00 9.61% 22.52%

20,081.95 100.00% 18,695.93 100.00% -6.90%

FTE CONCEPTOENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015

TOTAL DE INGRESOS

11





Otros Recursos. Los anticipos de ejercicios anteriores presentan una participación de

9,61%, que si bien no constituyen flujo de recursos, permiten amortizar los anticipos de años

anteriores.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, se observa que en el 2015 se realizaron

menores colocaciones externas, disminuyó significativamente el monto de colocaciones y

préstamos internos, además no se recibieron los ingresos petroleros esperados.

En los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) se observa un

incremento de 60,60% con relación al año precedente debido a que varias Instituciones han

realizado ajustes o son más eficientes en el cobro de las tarifas que cobran por sus

servicios, entre las más importantes cabe mencionar Consejo Nacional de

Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones, Comisión de Tránsito del

Ecuador, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, entidades de Educación Superior, Ministerio de Transporte y Obras

Públicas.

Los desembolsos externos ascendieron a USD 1.545,17 millones, observándose un

aumento del 44,34% frente a los del mismo periodo del año 2014, provenientes de créditos

de Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación

Andina de Fomento, así mismo se recibieron desembolsos de varios Gobiernos destinados a

financiar proyectos Hidroeléctricos y Sistema de Transmisión, Control de Inundaciones y

para el Tranvía de Cuenca.

En este semestre se realizó una colocación de USD 1.500,0 millones de Bonos en el

mercado internacional, recursos que se direccionaron al financiamiento de proyectos de

inversión pública de interés nacional que constan en el Plan Anual de Inversiones. De otra

parte, los recursos provenientes de colocaciones y préstamos internos, presentan una

reducción con respecto al año 2014, que se debe a que el Gobierno puso énfasis en la

consecución de recursos en el mercado externo.

Excluyendo la fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores), el ingreso devengado en el

periodo enero- junio de 2015 ascendió a USD 16.898,94 millones, inferior en 9,22% con

respecto al mismo periodo del año 2014 que fue de USD 18.615,22 millones.

En el siguiente cuadro se presenta la desagregación de los conceptos correspondientes a

ingresos de acuerdo a su origen y naturaleza del Presupuesto General del Estado, y se

determina que el PGE al 30 de junio de 2015 se encontraba financiado por Ingresos

tributarios en 44,92%, financiamiento público participa con 25,38%, cuenta de financiamiento

de derivados deficitarios (CFDD) con el 7,62%, por la venta del petróleo y derivados 1,04%,

de la venta anticipada de petróleo 15,25%; y, de entidades y organismos 5,78%.

12





Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos

Enero – Junio 2014 y 2015




A continuación se puede apreciar el comportamiento de los ingresos del PGE durante el

primer semestre del período 2009 – 2015.

Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE

Enero - Junio 2009 a 2015




Nota: Información de recaudado tomada de bases mensuales registradas a junio de cada año.

DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %

A. Ingresos Totales + Venta Anticipada + CFDD (B+I+J) 20.081,95 100,00% 18.695,93 100,00% -6,90%

B. Subtotal Ingresos + Financiamiento (C+H) 15.900,17 79,18% 14.418,91 77,12% -9,32%

C. Subtotal Ingresos (D+G) 9.783,08 48,72% 9.673,81 51,74% -1,12%

D. Ingresos Corrientes y de Capital (E+F) 9.005,27 44,84% 8.593,46 45,96% -4,57%

E. Ingresos Tributarios No Petroleros 7.576,68 37,73% 8.398,61 44,92% 10,85%

F. Ingresos del Petróleo y Derivados (27 VAP) 1.428,58 7,11% 194,85 1,04% -86,36%

G. Entidades y Organismos (G1+G2+G3) 777,81 3,87% 1.080,35 5,78% 38,90%

G1. Autogestión 692,04 3,45% 916,34 4,90% 32,41%

G2. Preasignados 80,66 0,40% 148,48 0,79% 84,08%

G3. Asistencia Técnica y Donaciones 5,11 0,03% 15,53 0,08% 203,86%

H. Financiamiento Público (H1+H2+H3) 6.117,10 30,46% 4.745,10 25,38% -22,43%

H1. Interno 1.958,25 9,75% 348,63 1,86% -82,20%

H2. Externo 3.070,53 15,29% 3.115,62 16,66% 1,47%

H3. Otros Saldos y Cuentas por Cobrar (37+38+39) 1.088,31 5,42% 1.280,85 6,85% 17,69%

J. Venta Anticipada de Petróleo 990,86 4,93% 2.851,87 15,25% 187,82%

I. Cuenta Financiamiento Derivados Deficitarios CFDD 3.190,92 15,89% 1.425,16 7,62% -55,34%

CONCEPTOENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 VARIACIÓN

2014-2015

18.748,22

22.831,78

25.838,24

29.692,17

26.109,27

36.329,94 37.360,54

6.149,04

9.214,97

11.808,97

15.602,06 16.201,90

19.900,32 18.695,93

32,80% 40,36% 45,70% 52,55% 62,05% 54,78% 50,04%

-2000,00%

-1500,00%

-1000,00%

-500,00%

0,00%

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES

13





Al analizar el comportamiento de los ingresos durante el período enero-junio 2009 a 2015,

se observa una tendencia al crecimiento de la recaudación en términos nominales y

porcentuales hasta el 2014 y una contracción de USD 1.204,39 millones al primer semestre

del 2015, que equivale al 4,73% de disminución respecto al año anterior y obedece a

disminuciones en el monto de colocaciones y préstamos internos y externos, además que no

se recibieron los ingresos petroleros esperados.

4.1.1 INGRESOS TRADICIONALES

Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones

establecidas en leyes tributarias y otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que

prestan las instituciones del sector público y constituyen el principal ingreso del Presupuesto

General del Estado.

Debe indicarse que la administración de los impuestos internos le corresponde al Servicio de

Rentas Internas –SRI y la recaudación de los impuestos aplicados al comercio exterior lo

realiza el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE.

Los ingresos tradicionales devengados a junio de 2015 sumaron USD 8.443,53 millones,

presentando un incremento de 10,63% frente al primer semestre del año anterior que fue de

USD 7.632,12 millones.

14





Cuadro 6: Ingresos Tradicionales





Notas: (1) Incluye Tarifa de Salvaguardia y Otros impuestos al Comercio Exterior

(2) Incluye impuestos a la compra de vehículos usados y otros

(3) Incluye Otras Tasas y Derechos Consulares

(4) Incluye Intereses y Comisiones por Títulos Valores, otros Intereses y Multas

(5) Incluye Otros No Especificados, Ejecución de Garantías y Bienes y Especies Decomisadas

En cuanto a la composición, se evidencia que en este periodo los Impuestos representan la

mayor parte de los ingresos tradicionales, llegando a una participación del 94,80% del total

de estos recursos, con relación al del período 2014 reflejan un incremento del 8,33%.

Al evaluar el rendimiento de los principales impuestos, destaca el Impuesto a la Renta que

registró un crecimiento de 7,21% respecto al año 2014 debido entre otros a la política de

recaudación del SRI, al incremento en los valores declarados por personas naturales y

jurídicas, al crecimiento real de la economía lo que incidió en mayor rentabilidad de los

agentes económicos y por ende en la liquidación de las declaraciones realizadas en el año

2015.

VARIACIÓN

APORTE APORTE 2014-2015

% %

TRADICIONALES 7.632,12 100,00% 8.443,53 100,00% 10,63%

IMPUESTOS 7.389,11 96,82% 8.004,75 94,80% 8,33%

A la Renta Global 2.335,76 30,60% 2.504,10 29,66% 7,21%

A la Renta de la Empresas Petroleras 40,39 0,53% 36,62 0,43% -9,33%

A Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre,

Aéreo y Acuático 120,18 1,57% 118,85 1,41% -1,10%

A las Tierras Rurales 2,55 0,03% 4,27 0,05% 67,70%

A los Activos en el Exterior 23,14 0,30% 24,24 0,29% 4,74%

Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios,

ICE 385,84 5,06% 420,13 4,98% 8,89%

Al Valor Agregado IVA 3.167,74 41,51% 3.314,30 39,25% 4,63%

Arancelarios a la Importación (1) 629,50 8,25% 951,71 11,27% 51,19%

Impuesto a la Salida de Divisas 598,55 7,84% 541,14 6,41% -9,59%

Régimen Impositivo Simplificado 10,62 0,14% 11,44 0,14% 7,76%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 65,50 0,86% 65,87 0,78% 0,57%

Otros Impuestos 9,35 0,12% 12,07 0,14% 29,06%

TASAS Y CONTRIBUCIONES 31,23 0,41% 47,83 0,57% 230,42%

Tasas por Servicios Notariales 7,29 0,10% 24,31 0,29% 233,18%

Patentes de conservación minera 6,63 0,09% 7,16 0,08% 8,01%

Regalías Mineras 8,48 0,11% 8,30 0,10% -2,07%

Otras Tasas y Contribuciones (2) 8,83 0,12% 8,06 0,10% -8,71%

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 168,44 2,21% 98,64 1,17% -41,44%

Intereses Tributarios 66,80 0,88% 29,43 0,35% -55,94%

Multas Tributarias 34,71 0,45% 22,77 0,27% -34,40%

Cheques Protestados 16,86 0,22% 17,02 0,20% 0,92%

Otras Rentas de Inversión (3) 50,08 0,66% 29,42 0,35% -41,25%

OTROS INGRESOS (4) 43,34 0,57% 292,32 3,46% 574,41%

ENERO - JUNIO 2015

DEVENGADO DEVENGADO

CONCEPTO

ENERO - JUNIO 2014

15





En el Impuesto al Valor Agregado, registró un devengado de USD 3.314,30 millones, con un

crecimiento del 4,63% respecto al año precedente, se debe principalmente al aumento en la

demanda de los bienes y servicios sujetos a este impuesto.

En caso de Arancelarios a las Importaciones, se evidencia un crecimiento del 51,19% con

relación al año precedente, debido al cobro de Salvaguardias aplicadas para regular la

competencia en los productos originarios de Colombia y Perú y para contribuir al equilibrio

de la Balanza de Pagos.

El impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular alcanzó una recaudación de USD 65,87

millones, fue creado con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del

Estado – LFAOIE, a fin de lograr una conducta ecológica y concientización de los

ecuatorianos frente a la problemática actual que atraviesa el país en relación a la

contaminación del ambiente producida por la utilización de vehículos motorizados de

transporte terrestre.

Además, el mejor desempeño de los impuestos internos se podría relacionar con

disposiciones que facilitan el cobro, entre ellas, que las declaraciones de todos los

impuestos se realicen exclusivamente en medio magnético vía internet, lo que permite a los

contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

Los ingresos por Tasas y Contribuciones que corresponden a servicios notariales, regalías,

patentes de conservación minera y otras tasas que incluye venta de pasaportes, y derechos

consulares, registran un incremento de 230,42% con relación al de igual período del año

anterior y obedece al incremento significativo de la demanda de servicios notarialesque pasó

de USD 7,29 millones en el primer semestre de 2014 a USD 24.31 millones en el vigente

ejercicio fiscal.

La Ley de Minería (S.R.O. Nro. 517; 29-01-2009) establece el cobro de regalías a los

concesionarios mineros, por este concepto se recaudó USD 8,30 millones que representa

una disminución del 2,07% debido a una menor inversión en el Sector Minero.

En cuanto a Rentas de Inversiones y Multas, refleja un disminución importante del 41,44%

respecto del año 2014, debido a un menor rendimiento de multas e intereses por mora

tributaria, por la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos

Tributarios; así como por otras Rentas de Inversión, entre las que se encuentran Multas por

Incumplimiento de Contratos, Indemnizaciones por Siniestros, Venta de Participaciones de

Capital, Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas, entre los más

importantes.

El grupo Otros Ingresos presentan un significativo incremento de 574,41% en razón de que,

a partir del año 2015 se registran en el Presupuesto del Tesoro Nacional los recursos por

Contribuciones del cinco por mil y sobre nóminas de empresas públicas, de acuerdo a lo

dispuesto en el Código Monetario y Financiero.

16





Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB





El Artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala la priorización de los

impuestos directos y progresivos como uno de los principales objetivos del régimen

tributario. En este sentido, se observa que la participación de los tributos que gravan el

consumo (indirectos) se ubicó en 58,69%, ligeramente superior a la participación observada

en el año 2014 que fue de 56,74%. Por otro lado, el aporte de la imposición directa (aquella

que grava la fuente de riqueza, la propiedad o la renta) fue de 41,31%.

Al analizar el peso impositivo del país con relación a los niveles de producción interna,

durante el semestre enero-junio 2015, observamos que los impuesto indirectos

representaron el 4,70% del PIB con un aumento de 0.46 puntos porcentuales en su

participación frente al mismo semestre del año anterior, los impuestos directos aumentaron

en 0.07 puntos porcentuales.

ANALISIS DETALLADO DE IMPUESTOS

A continuación se realiza el análisis de los principales impuestos administrados por el

Servicio de Rentas Internas, debiendo señalar que los valores registrados en el e-SIGEF

respecto a los que publica el SRI, presentan diferencias, por los siguientes aspectos:

i. El Ministerio de Finanzas cumple con la obligación de provisionar recursos para

destinarlos a la devolución de impuestos, los cuales forman parte de las cuentas de

terceros.

ii. Las estadísticas reportadas por la aplicación del Sistema de Administración Financiera (e

SIGEF) corresponden a las fechas de depósitos ingresados efectivamente en la Cuenta

Corriente Única (CCU), en tanto que las estadísticas del SRI registran cifras de acuerdo

a la fecha de recaudación (en el marco del convenio suscrito entre el SRI y los bancos

privados, la recaudación de los tributos efectuada a través de los bancos es depositada

después de 4 días).

4.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA

Grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes

DIFERENCIA

APORTE % APORTE % % PIB

% PIB % PIB

IMPUESTOS 7.389,11 100,00% 7,47% 8.004,75 100,00% 8,00% 0,53%

Directos 3.196,68 43,26% 3,23% 3.306,54 41,31% 3,30% 0,07%

Indirectos 4.192,43 56,74% 4,24% 4.698,21 58,69% 4,70% 0,46%

PIB ANUAL 98.895,00 100.047,72

CONCEPTO

ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015

DEVENGADO DEVENGADO

17





del trabajo, del capital o de ambas fuentes y los ingresos obtenidos en el exterior por

personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales; su recaudación

presentó un incremento de 13,52% al pasar de USD 2.234,71 millones en el primer

semestre de 2014 a USD 2.536,91 millones en igual período de 2015.

Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global


(Millones dólares)

Fuente: Servicio de Rentas Internas


RETENCIONES EN LA FUENTE

Las retenciones en la fuente reflejan el desempeño de la economía en el año que se efectúa

la retención, su recaudación de enero a junio de 2015 ascendió a USD 1.486,64 millones,

que representa un incremento del 9,53% frente a la del primer semestre del año 2014 que

fue de USD 1.357,24 millones.

De acuerdo a estadísticas del SRI clasificadas por provincias, hasta junio de 2015 del total

de retenciones, se recaudaron en la provincia de Pichincha el 53,85%, en Guayas el 29,94%

y en Azuay 3,50%, las tres provincias representan el 87,29% del total de las retenciones.

Adicional al desempeño económico del primer semestre de 2015, en la retención en la

fuente respecto de igual período del año anterior incide la Resolución SRI No, 145 (R.O.4S.

No. 448 del 28 de febrero 2015), que reforma la Resolución SRI No 787 que fija nuevos

porcentajes de retención.

DECLARACIONES

Las declaraciones de sociedades jurídicas constituyen el segundo rubro más importante en

la recaudación de impuesto a la renta, alcanzando un total de USD 936,32 millones en el

primer semestre de 2015, superior a los USD 845,49 millones recaudados en el igual

período de 2014, lo que significó un incremento de 10,74%.

Los ingresos por la declaración del impuesto a las herencias, legados y donaciones,

evidenció un incremento de 218,25% generado entre otros por el control tributario sobre la

propiedad de bienes inmuebles.

VARIACIÓN APORTE APORTE 2014-2015

% % %

Total retenciones en la fuente 1,357.24 100.00% 1,486.64 100.00% 9.53%

Retenciones otras actividades 1,320.25 97.28% 1,453.47 97.77% 10.09%

Retenciones empresas petroleras 36.98 2.72% 33.17 2.23% -10.32%

Total declaraciones 995.77 100.00% 1,094.86 100.00% 9.95%

Sociedades jurídicas 845.49 84.91% 936.32 85.52% 10.74%

Personas naturales 146.67 14.73% 147.06 13.43% 0.26%

Herencias legados y donaciones 3.61 0.36% 11.48 1.05% 218.25%

Total anticipos al IR 26.32 19.09 -27.49%

Total impuesto a la Renta 2,379.34 2,600.59 9.30%

(-) Devoluciones 144.63 63.68 -55.97%

Impuesto a la Renta Neta 2,234.71 2,536.91 13.52%

CONCEPTO


EFECTIVO EFECTIVO

18





4.1.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE)

Se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el

artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otros se encuentran los cigarrillos,

cervezas, bebidas gaseosas, licores, perfumes, vehículos. Se determina con base en el

precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador menos el IVA y el ICE o

con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el

SRI. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad - valórem que se establecen en dicha

Ley.

Hasta junio del año 2015, la recaudación total del ICE ascendió a USD 417,44 millones,

superando en 9,41% a la registrada en el mismo periodo del año 2014 que fue de USD

381,55 millones. Los ingresos de ICE para el mercado interno crecen 13,65% mientras que

el aplicado al comercio exterior disminuyó en 4,94%, debido a la restricción en la

importación de varios bienes suntuarios, establecimiento de cupos a las importaciones de

vehículos y varios bienes, políticas implementadas tendientes a incentivar la inversión

nacional y extranjera y promover la producción local de bienes y servicios, así como

aplicación de tarifas de salvaguardia.

El ICE cobrado por operaciones internas a junio de 2015 totalizó USD 334,69 millones, lo

que representa el 87,72% de la recaudación total, manteniéndose la estructura del año

anterior; el ICE a cigarrillos (23,53%), la cerveza (22,95%), vehículos (12,50%), bebidas y

gaseosas (7,07%), representan el mayor aporte del ICE del mercado interno y determinan

su variación. Con relación al mismo periodo en el año 2015, en el mercado interno se

reflejan incrementos en la recaudación de la mayoría de productos por efecto de la dinámica

de la economía y medidas tributarias que generarán más ingresos, a excepción de Alcohol y

productos alcohólicos.

Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales



Fuente: Ministerio de Finanzas


VARIACIÓN

APORTE APORTE 2014-2015

% % %

ICE de Operaciones Internas 294,50 80,05% 334,69 87,72% 13,65%

Cigarrillos 84,83 22,23% 98,22 23,53% 15,79%

Cerveza 87,76 23,00% 95,79 22,95% 9,15%

Vehículos 48,65 12,75% 52,17 12,50% 7,24%

Bebidas y gaseosas 25,35 6,64% 29,50 7,07% 16,35%

Servicios televisión prepagada 18,35 4,81% 25,48 6,10% 38,80%

Alcohol y productos alcohólicos 22,15 5,81% 20,31 4,87% -8,33%

Perfumes, aguas de tocador 7,00 1,84% 11,76 2,82% 67,93%

Otros bienes y servicios 0,39 0,10% 1,46 0,35% 270,75%

ICE de Importaciones 87,06 22,82% 82,75 19,82% -4,94%

TOTAL 381,55 102,87% 417,44 107,54% 9,41%

CONCEPTO


EFECTIVO EFECTIVO

19





En el Impuesto a los Consumos Especiales de los bienes importados, incide la aplicación de

la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado – LFAOIE, que

estableció la tarifa mixta para bebidas alcohólicas incluida la cerveza que comprende: tarifa

específica por litro de alcohol puro y tarifa ad valorem; esta última para cerveza se

incrementa del 30% al 75% y para alcoholes del 40% al 75%, los vehículos híbridos por

efectos de esta misma Ley con un precio de venta al público superior a USD 35.000

actualmente pagan tarifas que fluctúan entre el 8% y 32%.

Las estrategias sostenibles para el cambio de la Matriz Productiva se evidencian

inicialmente en la aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención

del Fraude Fiscal y su reglamento expidas en Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de

diciembre de 2014 y Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de diciembre de 2014

respectivamente.

En el caso de ICE sube la tarifa por unidad de cigarrillo (de 0,08 ctvs. A 0,13 ctvs.), para la

aplicación de la tarifa ad valorem en licores, se tomara en cuenta el precio ex fábrica y ex

aduana, la base imponible de televisión prepagada, se excluye del precio ex fábrica el valor

de los gastos administrativos.

Tarifa ICE 100% a cocinas y calentadores de agua a gas, con la finalidad de desincentivar el

uso de este combustible y a las cocinas y calentadores de agua que funcionan con gas

licuado de petróleo.

Además, se adopta el sistema de marcación de los productos gravados con el ICE, con la

finalidad que la Administración Tributaria pueda realizar el rastreo de las productos y de esa

manera detectar el contrabando y la falsificación, debido a los altos costos que

generalmente implica la adopción de estos sistemas de marcación y control, se autoriza al

SRI para que fije y recaude las tasas necesarias para tal fin.

4.1.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Se aplica a la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza

corporal en todas sus etapas de comercialización y a la prestación de servicios gravados, a

partir de enero del año 2000, la tarifa del IVA es del 12%.

Para el análisis de este impuesto se tomaron en cuenta las cifras proporcionadas por el

Servicio de Rentas Internas. Como podemos observar en el cuadro siguiente, la recaudación

bruta por concepto de IVA para los meses de enero a junio de 2015 fue de USD 3.435,13

millones, lo que significa un aumento en el cobro de este tributo de 7,44%, respecto al

mismo periodo del año 2014. El IVA es el tributo más importante dentro de los ingresos

tradicionales del Presupuesto General del Estado.

El IVA al consumo interno en el periodo analizado 2015 alcanzó la suma de USD 2.499,50

millones, superior en 10,79% al registrado en el año 2014, generado por una mayor

dinámica en la demanda de bienes y servicios, así como en sus precios. La inflación

promedio en el periodo analizado registró 4,87%.

20





El IVA al comercio exterior disminuyó en 0,59% con respecto a igual periodo del año 2014,

debido a la restricción de las importaciones.

Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado



Fuente: Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas Internas


De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos

del Estado, (R.O. 583; 24-11-2011), no tienen derecho a devoluciones del IVA las

instituciones, entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado.

En esta misma Ley, se dispone que los valores equivalentes al IVA pagado por los

Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Universidades y Escuelas Politécnicas

Públicas sean asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al

Presupuesto General del Estado en base a información proporcionada por el SRI.

Además se establece una compensación presupuestara de capital del valor de IVA pagado

de las siguientes instituciones: Junta de Beneficencia de Guayaquil, IESS, Fe y Alegría,

SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas

politécnicas privadas.

En el periodo enero – junio de 2015, el valor total de devoluciones es de USD 273,27

millones, superior en 19,60% frente a las registrados en igual período del año anterior que

fue de USD 228,49 millones. Las devoluciones del IVA a través del SRI ascienden a USD

90,41 millones y las transferidas vía presupuesto fueron USD 182,86 millones.

Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado



Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y SENAE


APORTE APORTE

% %

Mercado Interno 2.255,97 70,56% 2.499,50 72,76%

Mercado Externo 941,15 29,44% 935,64 27,24%

Total 3.197,13 100,00% 3.435,13 100,00%

Devoluciones 79,23 90,41

CONCEPTO


EFECTIVO EFECTIVO

EFECTIVO APORTE % EFECTIVO APORTE %

Devoluciones SRI (1) 79.23 34.67% 90.41 33.08% 14.11%

Devoluciones MINFIN (2) 149.26 65.33% 182.86 66.92% 22.51%

TOTAL 228.49 100.00% 273.27 100.00% 19.60%

NOTAS

1) Devoluciones mediante Fondos de Reposición

2) Devoluciones mediante asignaciones presupuestarias

CONCEPTOENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 VARIACIÓN

2014/2015

21





Al analizar los parámetros que determinan la base de importaciones que no tributa el IVA, en

el periodo enero-junio de 2015, esta alcanzó 37,99%, con una variación de 13,57% con

respecto a igual periodo del año 2014, que fue de 43,95%, como se aprecia a continuación:

Cuadro 12: Importaciones – Base que no Tributa

Junio 2014–2015


Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas


En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de las importaciones en el período enero-

junio de los años 2014 y 2015, mismo que refleja una disminución de 13.02%, pasando de

USD 13.363,55 millones a USD 11.624,09 millones. En este periodo se reducen las

importaciones de bienes de consumo en 8,72% por baja en los productos duraderos, no

duraderos y tráfico postal de 13,06%, 2,48% y 44,16% en su orden. Las materias primas

bajan en 6,52%, producto de reducciones en agrícolas 1,73%, industriales 4,23% y

materiales de construcción 26,57%. Las importaciones de bienes de capital agrícolas se

incrementan en 29,13%, y se redujeron en industriales 10,31% y equipos de transporte en

5,79%.

Cuadro 13: Importaciones



Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas


MONTO %

IMPORTACIONES TOTALES CIF 13,363.55 11,624.09 -1,739.47 -13.02%

Carga Arancelaria y Otros (1) 629.25 948.93 319.68 50.80%

Base Potencial Importaciones 13,992.81 12,573.02 -1,419.79 -10.15%

Iva recaudado (2) 941.15 935.64 -5.52 -0.59%

Base efectiva 7,842.95 7,796.96 -45.99 -0.59%

Base que no tributa 6,149.85 4,776.05 -1,373.80 -22.34%

% QUE NO TRIBUTA 43.95% 37.99% -13.57%

Notas

(1) Cifras del Sistema de Información Financiera e-SIGEF

(2) Cifras del Servicio de Rentas Internas

CONCEPTOENERO - JUNIO

2014

ENERO - JUNIO

2015

VARIACIÓN 2014/2015

ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015VARIACIÓN

2014/2015

13,363.55 11,624.09 -13.02%

Total 2,544.1 2,322.1 -8.72%

No duraderos 1,368.3 1,334.4 -2.48%

Duraderos 1,064.8 925.8 -13.06%

Otros (1) 110.9 61.9 -44.16%

3,294.6 2,328.4 -29.33%

Total 4,136.2 3,866.3 -6.52%

Agrícolas 642.8 631.7 -1.73%

Industriales 2,996.6 2,869.9 -4.23%

Materiales de Construcción 496.8 364.8 -26.57%

Total 3,362.4 3,080.1 -8.40%

Agrícolas 55.4 71.5 29.13%

Industriales 2,370.3 2,126.0 -10.31%

Equipos de Transporte 936.7 882.5 -5.79%

26.28 27.14 3.27%

(1)Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos

Combustibles y Lubricantes

Materias Primas

Bienes De Capital

Diversos

CONCEPTO

TOTAL

Bienes de Consumo

22





4.1.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES

Constituye un instrumento de política comercial con el fin de promover el desarrollo de las

actividades productivas del país, de conformidad con la política gubernamental de

incremento de la competitividad y protección de la producción nacional. En este sentido el

Consejo de Comercio Exterior (COMEX), a través de resoluciones, aprueba modificaciones

y diferimientos arancelarios a ciertas partidas, dentro del marco legal vigente.

Las mercaderías extranjeras que son introducidas al país, están sujetas al pago de derechos

arancelarios que se calculan sobre el valor CIF de dichos bienes, de acuerdo a las tarifas

establecidas en el Arancel de Importaciones vigente a la fecha de cobro.

En el periodo enero- junio 2015 este tributo alcanzó un ingreso efectivo de USD 672,55

millones, superior en 6,05% al del mismo periodo del año 2014; se registra un incremento de

21.92 en el peso arancelario; y una disminución en las importaciones del 13,02%, efecto de

la baja de compras en el exterior de bienes de consumo y de capital. Los ingresos por

arancelarios incluyen lo correspondiente a la tarifa del 0,5% Ad - valorem que ingresa a la

Cuenta Única del Tesoro.

Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual

2014–2015


Fuente: BCE y SENAE


Cabe resaltar que el petróleo como principal producto de exportación del país en el primer

semestre de este año, su precio en los mercados internacionales registró un descenso muy

significativo, situación que afectó gravemente a la Balanza de Pagos del país, por lo cual y

con el fin de contrarrestar su impacto el Comité de Comercio Exterior amparado en la

Normativa Legal vigente, emitió varias Resoluciones referentes al Comercio Internacional

relacionadas con medidas de salvaguardias provisionales.

Con Resolución No- 001–2014 de 23 de octubre de 2014, el Comité de Comercio Exterior

establece una sobretasa arancelaria al arancel general vigente de USD 1,50 por kilogramo

importado de pisos de madera y de bambú y sus accesorios, Con Resolución No.- 050-2014

de 29 de diciembre de 2014 el Comité de Comercio Exterior, considerando la existencia de

una alteración de las condiciones de competencia en los productos originarios de Colombia

Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15

Enero 2,337.07 2,210.00 101.05 127.79 4.32% 5.78%

Febrero 1,972.10 1,877.85 97.07 110.61 4.92% 5.89%

Marzo 2,168.39 2,018.71 94.66 132.49 4.37% 6.56%

Abril 2,211.17 1,928.43 108.03 107.28 4.89% 5.56%

Mayo 2,432.18 1,749.09 121.38 97.89 4.99% 5.60%

Junio 2,242.65 1,840.02 112.00 96.49 4.99% 5.24%

Total Enero - Junio 13,363.55 11,624.09 634.19 672.55 4.75% 5.79%

Variación enero - junio 2014/2015 -13.02% 6.05% 21.92%

CONCEPTOIMPORTACIONES CIF ARANCELARIOS PESO ARANCELARIO

23





y Perú, aprobó la aplicación con carácter emergente y temporal de una salvaguardia

cambiaria del 21% y 7% respectivamente y con Resolución No.- 010-2015 de 6 de marzo de

2015, lo deja sin efecto a partir del 11 de marzo de igual año.

Con Resolución Nro. 011-2015 de 6 de marzo de 2015 que entra en vigencia el 11 de marzo

de igual año, el Comité de Comercio Exterior, considerando los informes técnicos que

determinaron la existencia de un desequilibrio de la Balanza de Pagos establece una

sobretasa arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria para 2961 sub-partidas, con

el objeto de regular el nivel general de importaciones e incentivar la producción nacional.

4.1.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Se aplica sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se

realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema

financiero, sobre la base del monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el

monto del cheque, transferencia o giro al exterior.

Comparando el valor recaudado en el periodo enero-junio de 2015, que ascendió a USD

541,14 millones, se registra una disminución del 9,59% respecto al mismo periodo del 2014,

su rendimiento depende significativamente de las importaciones que en el período analizado

disminuyeron en 13,02%, esto responde al establecimiento de políticas implementadas

tendientes a incentivar la inversión nacional y extranjera y promover la producción local de

bienes y servicios.

El pago de este impuesto en la importación de las materias primas, insumos y bienes de

capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos, es utilizado como

crédito tributario, para el pago del impuesto a la renta.

La Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su

reglamento, publicados en Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de diciembre de 2014 y

Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de diciembre de 2014, respectivamente, respecto al

Comité de Política Tributaria señala las exoneraciones, los requisitos y duración de las

mismas, para i) créditos externos exentos del ISD y que no podrá ser inferior a un año. ii)

pagos realizados al exterior, por rendimientos, ganancias de capital y capital por títulos

valores emitidos por sociedades en el Ecuador, que hayan ingresado al país y permanecido

el plazo señalado por el Comité de Política Tributaria, destinadas a vivienda, microcrédito o

de las inversiones en el COPCI, excepto a personas domiciliadas en el Ecuador, en paraísos

fiscales o regímenes preferentes o entre partes relacionadas, iii) importaciones de cocinas

eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas; las ollas diseñadas para su utilización; así

como los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las

duchas eléctricas.

Además se amplía la base imponible del ISD al señalar que calculará sobre “cualquier otro

mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realicen hacia el

exterior.”

24





Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas





La Resolución No. NAC-DGERCGC13-00257, publicada en S.R.O. 14 de 13-06-2013,

dispone que los respectivos agentes de retención y percepción del impuesto a la salida de

divisas declararán y pagarán el impuesto retenido y percibido, mensualmente en las fechas

previstas para la declaración y pago de retenciones en la fuente del IR, por lo que el impacto

en la recaudación será mensual.

El pago de este tributo se puede utilizar también como crédito tributario para el pago del

impuesto a la renta en la ejecución de contratos de servicios integrados con financiamiento

que implican un proceso productivo conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.

986, publicado en Registro Oficial 618 de 13 de enero del 2012.

4.1.1.6 OTROS IMPUESTOS

Incluye varios impuestos, entre ellos: A las Tierras Rurales, Activos en el Exterior, Vehículos

Motorizados, Régimen Impositivo Simplificado e Impuesto Ambiental a la Contaminación

Vehicular.

Cuadro 16: Otros Impuestos Enero – Junio 2014 y 2015


Fuente: Reportes e-SIGEF


ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN

DEVENGADO DEVENGADO 2014-2015

Impuesto a la Salida de Divisas 598,55 541,14 -9,59%

Total 598,55 541,14 -9,59%

CONCEPTO

APORTE APORTE

% %

De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre

(Matriculación Vehicular) 120.18 51.95% 118.85 50.20% -1.10%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 65.50 28.31% 65.87 27.82% 0.57%

Impuesto a los Activos en el Exterior 23.14 10.00% 24.24 10.24% 4.74%

Régimen Impositivo Simplificado 10.62 4.59% 11.44 4.83% 7.76%

1% A la Compra de Vehículos Usados 7.84 3.39% 10.18 4.30% 29.76%

Impuesto a las Tierras Rurales 2.55 1.10% 4.27 1.80% 67.70%

Otros Impuestos 1.51 0.65% 1.89 0.80% 25.41%

TOTAL 231.33 100.00% 236.75 100.00% 2.34%

CONCEPTO


VARIACIÓN

2014/2015 DEVENGADO DEVENGADO

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9a5dacaa-29af-4927-ad93-c10e262880c0/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGERCGC13-00257%2C+publicada+en+S.R.O.+14+de+13-06-2013.pdf

25





Por estos impuestos, en el primer semestre del año 2015 se recaudó un total de USD 236,75

millones, superior en USD 5,42 millones respecto al año anterior, lo que significa un

crecimiento del 2,34%.

Impuesto a los Vehículos Motorizados.- La Ley de Reforma Tributaria Nro. 41 (S.R.O

Nro. 325; 14-05-2001), estableció el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos

motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular

como de servicio público. En comparación con el primer semestre del año anterior se registra

una disminución del 1,10%, debido entre otras causas al incremento del precio de venta de

los vehículos, por efecto de la aplicación de políticas dirigidas a fortalecer el Mercado

Nacional y equilibrar la balanza de pagos.

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.- Se creó mediante la Ley de Fomento

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (S.R.O. Nro. 583; 24-11-2011), grava la

contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte

terrestre, su base imponible y tarifa depende del cilindraje y antigüedad de automóviles y

motocicletas. Por este concepto se ha recaudado entre enero y junio de 2015 un total de

USD 65,87 millones, con un crecimiento del 0,57% con respecto a la recaudación del año

2014, cabe señalar que por este concepto se espera recaudar recursos adicionales debido a

que en cumplimiento de la Disposición Transitoria la rebaja para vehículos cuyo cilindraje

sea mayor a 2500 centímetros cúbicos y, tengan más de 5 años en el año 2016 pasa de

100% a 80%.

Impuesto a los Activos en el Exterior.- Se establece con la Ley 1 (S.R.O. 497; 30-12-

2008), su aplicación es mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan

en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y

Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías.

Su rendimiento en el primer semestre de 2015 se aumenta en 4,74% respecto a igual

período de 2015. La Ley Orgánica Redistributiva de los ingresos para el Gasto Social,

establece la tarifa de este impuesto de 0,25% mensual sobre la base imponible y cuando la

tenencia de activos se efectúe por intermedio de subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas

en paraísos fiscales o territorios de menor imposición, se deberá aplicar a la base imponible

correspondiente la tarifa del 0.35% mensual.

Régimen Impositivo Simplificado.- Consiste en pagar el IVA y el Impuesto a la Renta a

través de cuotas mensuales. A este sistema cada año se acoge un mayor número de

contribuyentes, lo que explica la recaudación registrada en el primer semestre del año 2015

de USD 11,44 millones, tiene un crecimiento del 7,76% respecto al año anterior.

Impuesto a los Vehículos Usados.-Se establece con la Ley 92 (R.O. Nro. 335; 09-07-

1998), el impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor de la compra de vehículos usados

en el país. Por este tributo se recaudó USD 10,18 millones en el primer semestre del año

2015, lo que significa un incremento 29,76% respecto de igual período del año anterior.

A las Tierras Rurales.- El artículo 173 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

del Ecuador (S.R.O. 242; 29-12-2007) y su Reglamento D.E. No. 987 (S.R.O. 608 del 30-12-

2011) establece el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales y la

26





fecha de pago. Se registra un incremento de 67,70%, pasando de USD 1,14 millones en el

primer semestre de 2014 a USD 4,27 millones en igual período de 2015, debido a que la

Administración Tributaria ha realizado campañas de control a la declaración y pago, para

recaudar valores correspondientes al periodo 2010 a 2013.

Otros Impuestos.- Se refieren a los remanentes de tributos como el impuesto sobre los

contratos de construcción o estudios celebrados con el sector público y el impuesto a los

ingresos extraordinarios de contratos de exploración y explotación de otros recursos

naturales. En el primer semestre del año 2015 se recaudaron 1,89 millones mayor al valor

recaudado en el año 2014 que fue de 1,51 millones.

4.1.1.7 OTROS INGRESOS

Incluye ingresos de menor cuantía como: multas e intereses por mora tributaria, cheques

protestados, patentes y regalías de conservación minera y otros. En el primer semestre del

2015 alcanza un rendimiento de USD 438,79 millones, superior en 80,56% al registrado en

igual período del año 2014.

Cuadro 17: Otros Ingresos





De los rubros analizados destacan en importancia los ingresos por Contribuciones del cinco

por mil (USD 78,59 millones) y sobre nóminas de empresas públicas y privadas (USD 61,75

millones) que a partir del año 2015 se registran en el Tesoro Nacional en cumplimiento a lo

dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, los rendimiento de los sistemas

contables del Banco Central aportan con USD 61,36 millones.

VARIACIÓN

2014-2015

Contribuciones del cinco por mil - 0,00% 78,59 17,91% -

Contribuciones sobre nóminas de

empresas públicas y privadas - 0,00% 61,75 14,07% -

Rendimiento de Sistemas

Contables del Banco Central - 0,00% 61,36 13,98% -

Intereses por Mora Tributaria 66,80 27,49% 29,43 6,71% -55,94%

Tasas por Servicios Notariales 7,29 3,00% 24,31 5,54% 233,18%

Multas Tributarias 34,71 14,28% 22,77 5,19% -34,40%

Cheques Protestados 16,86 6,94% 17,02 3,88% 0,92%

Regalías Mineras 8,48 3,49% 8,30 1,89% -2,07%

Otras Tasas 8,83 3,63% 8,06 1,84% -8,71%

Patentes de Conservación Minera 6,63 2,73% 7,16 1,63% 8,01%

Otras Rentas de Inversión y Multas 50,00 20,57% 28,93 6,59% -42,14%

Intereses por Depósitos a Plazo 0,08 0,03% 0,49 0,11% 485,34%

Otros No Especificados 43,34 17,84% 90,63 20,65% 109,08%

Total 243,02 100,00% 438,79 100,00% 80,56%

CONCEPTO


DEVENGAD

O

APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

27





Otros no Especificados sumaron USD 90,63 millones, que corresponde a intereses y

comisiones de títulos valores, venta de participaciones de capital, utilidades de entidades

financieras públicas, indemnizaciones por siniestros y especialmente devolución de

disponibilidades que registra un rendimiento de USD 78,90 millones. Cabe indicar que estos

ingresos son ocasionales.

Por intereses por mora tributaria que disminuye en 61,47%, al pasar de USD 76,38 millones

en el año 2014 a USD 29,43 millones en el 2015, así también por multas tributarias la

recaudación en el año 2015 es de USD 22,77 millones y muestra una disminución de

34,40% frente el año anterior; se debe a la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de

Intereses, Multas y Recargos Tributarios vigente al 06 de mayo de 2015, que tiene por

objeto recaudar el valor total del impuesto adeudado sin percibir las multas e interés

generados por el no pago, cuyo impacto se refleja entre mayo y junio de este año, con

reducciones significativas en Intereses por Mora tributaria al pasar de UDS 16,3 millones

recaudados en iguales meses del 2014 a USD 2,9 millones y en multas tributarias de USD

13,7 millones a USD 4,1 millones.

La Ley de Minería (S.R.O. Nro. 517; 29-01-2009) establece el cobro de regalías a los

concesionarios mineros, por este concepto se recaudó USD 8,30 millones que representa

una disminución del 2.07% debido a una menor inversión en el Sector Minero. La Ley

Orgánica Reformatoria a la ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; (R.O.S No.37 de 16-07-2013), dispone

que el Estado participará en los beneficios de aprovechamiento de los recursos mineros en

un monto no inferior a los de la empresa que los explota. Para este efecto el concesionario

minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral

principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y para el caso del

oro, cobre y plata, no mayor al 8%.

Por cheques protestados de acuerdo al Código Monetario y Financiero se aplica una multa

del diez por ciento sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, su

recaudación aumenta al pasar de USD 16,86 millones en el primer semestre del año 2014 a

USD 17,02 millones en similar del año 2015.

Otras Rentas de Inversión y Multas presentaron una recaudación de USD 2,03 millones con

una disminución de 94,99% con respecto al mismo período del año anterior, originado por

menores ingresos por utilidades percibidas por empresas y entidades financieras públicas.

4.1.2 INGRESOS PETROLEROS

Para el año 2015 se estimaron ingresos por la actividad hidrocarburífera en USD 3.148,87

millones, valor que resulta al considerar entre otros parámetros un precio de exportación de

crudo de USD 79,75 por barril.

A junio del presente ejercicio fiscal, los ingresos antes mencionados registraron un

codificado de USD 2.429,79 millones, cifra menor a la inicial por cuanto se regularon los

28





ingresos petroleros debido a los bajos precios del crudo que se comercializó en los

mercados internacionales.

Cuadro 18: Ingresos Petroleros Estimados

Enero - Junio 2015


Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF


De conformidad con la calendarización anual de los ingresos, en el primer semestre del

2015 se estimaron recaudar USD 1.423,29 millones y se efectivizaron USD 1.120,00

millones, lo que refleja una efectividad del 78,7%.

Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos





En el primer semestre del 2015 se registraron ingresos petroleros por USD 1.120 millones,

comparados con los de igual período del 2014 muestran una reducción de USD 1.298,72

millones.

Cabe indicar que de los ingresos del periodo enero-junio 2015, USD 925,16 millones

corresponden a la amortización de la venta anticipada de crudo y la diferencia USD 194,84

millones ingresaron a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional por Impuestos y

Margen de Soberanía.

CONCEPTO INICIAL CODIFICADO

Impuestos a la Renta Petrolera 71.08 65.93

Impuesto Ley 40 4.99 4.99

Exportación de Derivados 29.46 0.46

Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP 554.50 119.16

Exportación Directa PETROAMAZONAS EP 892.00 47.27

25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos 822.59 622.59

Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos 774.26 144.23

Amortizacion de la Venta Anticipada - 1,425.16

TOTAL 3,148.87 2,429.79

CONCEPTO 2014 2015 DIFERENCIA

Impuestos a la Renta Petrolera 36.79 33.60 (3.18)

Impuesto Ley 40 2.88 3.02 0.13

Exportación de Derivados 39.99 - (39.99)

Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP 65.52 - (65.52)

Exportación Directa PETROAMAZONAS EP 720.16 - (720.16)

25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos 491.48 158.23 (333.25)

Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos 71.04 - (71.04)

Amortizacion de la Venta Anticipada 990.86 925.16 (65.71)

TOTAL 2,418.73 1,120.00 (1,298.72)

29





4.1.2.1 PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO

Entre enero y junio de 2015, la producción nacional de petróleo, que comprende la

producción de las empresas públicas y las de compañías privadas, alcanzó un total de

99,42 millones de barriles, equivalentes a un promedio diario de 549 mil barriles. Esta

producción es inferior en 960 mil barriles a la alcanzada en igual período del año

precedente, donde se registró una producción de 100,38 millones de barriles con un

promedio de 555 mil barriles diarios. La reducción en la producción de crudo se debe

principalmente a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo

Enero - Junio 2014 y 2015 (Miles de barriles)

Fuente: Banco Central del Ecuador.


Entre enero- junio 2015, las empresas públicas produjeron 77,04 millones de barriles inferior

en 965 mil barriles frente a la de similar período del año anterior, por su parte las compañías

privadas mantuvieron sus niveles de producción.

EXPORTACIONES DE CRUDO

Para el primer semestre de 2015 se estimó una exportación de crudo de 80,86 millones de

barriles, sin embargo la efectiva fue de 75,25 millones de barriles que corresponden a las

realizadas por EP PETROECUADOR y la Secretaria de Hidrocarburos, es decir una

diferencia de 5,61 millones de barriles frente a lo programado.

Cuadro 21: Volúmenes Comparativos de Exportaciones de Crudo

Enero – Junio 2015 (Miles de barriles)

Fuente: Banco Central del Ecuador


PRODUCCIÓN

2014

PRODUCCIÓN

2015

DIFERENCIA

78,007 77,042 (965)

22,371 22,376 5

100,378 99,418 (960) TOTAL

EMPRESA

PÚBLICA

PRIVADAS

Enero 13,429 14,451 1,022

Febrero 12,360 11,667 (693)

Marzo 14,177 13,677 (500)

Abril 13,605 10,096 (3,509)

Mayo 13,936 13,200 (736)

Junio 13,347 12,154 (1,193)

TOTAL 80,855 75,245 (5,610)

MES EXPORTACIÓN

ESTIMADA

EXPORTACIÓN

EFECTIVA DIFERENCIA

30





Entre enero - junio de 2015 los ingresos por exportaciones de petróleo alcanzaron USD

3.608,29 millones a un precio promedio de USD 47,95 por barril. Estas exportaciones fueron

superiores en volumen e inferiores en precio y monto con relación al primer semestre de

2014.

Cuadro 22: Comparativo de exportaciones de crudo Enero – Junio 2014 y 2015

(Barriles y Millones de dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

EP PETROECUADOR exportó entre enero y junio de 2015 un total de 65,40 millones de

barriles, equivalentes a USD 3.163,50 millones, a un precio promedio de USD 48,20 por

barril, inferiores en volumen, valor y precio con relación al 2014.

La Secretaría de Hidrocarburos, exportó el equivalente a la tarifa pagada en especie a las

Compañías Privadas por el servicio de explotación petrolera bajo la modalidad de prestación

de servicios, entre enero–junio de 2015 y este rubro ascendió a 9,85 millones de barriles de

petróleo, por un monto de USD 444,79 millones, a un precio promedio de USD 45,17 por

barril.

De las Exportaciones de EP PETROECUADOR se puede indicar que por tipo de petróleo,

las de Crudo Oriente suman 44,82 millones de barriles por un valor de USD 2.235,76

millones, a un precio promedio de USD 49,88 por barril, mientras que las ventas de Crudo

Napo llegaron a 20,58 millones de barriles, por un valor de USD 927,74 millones, a un precio

promedio por barril de USD 45,08.

Cuadro 23: Exportaciones por tipo de crudo

Enero – Junio 2015 (Barriles y Millones de dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador


EP PETROECUADOR 65.481 96,96 6.327,54 65.399 48,20 3.163,50

Directas 53.716 96,45 5.180,92 53.348 48,47 2.586,04

Regalias 11.765 97,46 1.146,62 12.051 47,92 577,46

SECRETARIA DE

HIDROCARBUROS 7.507 94,35 708,24 9.846 45,17 444,79

Precio

2015

dolares/

barril

Recaudación

2015

(millones de

dólares FOB)

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO

ENTIDAD

EXPORTACIÓN

EFECTIVA

2014

(Barriles)

EXPORTACIÓN

EFECTIVA 2015

(Barriles)

Precio

2014

dolares/

barril

Recaudación

2014

(millones de

dólares FOB)

CRUDO ORIENTE 44,819 49.75 2,235.76

Directas 35,771 49.98 1,787.72

Regalias 9,048 49.52 448.04

CRUDO NAPO 20,579 44.27 927.74

Directas 17,577 45.42 798.32

Regalias 3,002 43.11 129.43

TOTAL 65,398 48.37 3,164

TIPO DE CRUDO

EXPORTACIÓN EFECTIVA

2015

(Miles de barriles)

PRECIO 2015

dólares/barril

RECAUDACIÓN

2015

(millones de

dólares FOB)

31





PRECIOS DEL CRUDO

Los precios internacionales de los crudos Brent y WTI presentaron igual tendencia en enero

- junio de 2015 con una tendencia de alzas y bajas en sus cotizaciones en el mercado de

Commodities, donde el crudo Brent muestra una mejor cotización.

Los principales aspectos que incidieron en el comportamiento del precio del crudo durante

enero-junio de 2015 se describen a continuación:

Presión en el mercado mundial de petróleo por exceso de oferta, provocada

principalmente por la producción de petróleo de esquisto desde los Estados Unidos y la

falta de acuerdo en la OPEP para reducir la cuota de producción asignada a cada país

miembro.

La debilidad del euro también podría haber afectado a la baja del precio del petróleo

debido a que reduce el poder adquisitivo de tenedores de euros, mientras que las

cotizaciones del petróleo a nivel internacional se cotizan en dólares. El dólar más fuerte

encarece el precio del barril de crudo para inversores en otras divisas.

4.1.2.2 OFERTA DE DERIVADOS DE CRUDO

En el período enero-junio de 2015, la producción nacional de derivados del petróleo fue de

32,24 millones de barriles, volumen inferior en 3,19 millones de barriles en relación a igual

semestre de 2014. Cabe recalcar que mientras no concluya el proceso de rehabilitación de

la Refinería Esmeraldas no se podrá volver a los niveles de producción de derivados

alcanzados en periodos anteriores.

Cuadro 24: Producción Nacional de derivados de petróleo Enero – Junio 2014 y 2015

(Miles de barriles)

Fuente: EP PETROECUADOR, OPEP Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

Las importaciones de derivados (diesel, nafta de alto octano y gas licuado de petróleo GLP)

en el primer semestre de 2015 ascendieron a 27,13 millones de barriles, volumen superior

en 5,19% con relación al mismo periodo 2014.

PRODUCCIÓN

2014

PRODUCCIÓN

2015

DIFERENCIA

4,575 4,162 (413)

1,342 1,771 429

3,567 3,392 (175)

9,911 9,025 (886)

1,276 604 (672)

14,752 13,281 (1,471)

35,423 32,235 - 3,188.07

CONCEPTO

Fuel Oil # 4

Otros

TOTAL

Residuo

Diesel

Gasolina

GLP

32





Cuadro 25: Importación de derivados de petróleo Enero – Junio 2014 y 2015

(Miles de barriles)


Entre enero-junio de 2015, la importación de Nafta de Alto Octano llegó a 10,35 millones de

barriles, a un costo de USD 917,72 millones y un precio promedio de importación de USD

88,69 por barril, cifras inferiores a las registradas en el mismo periodo de 2014 en costo y

precio, pero superior en volumen.

La reducción del monto registrado por las importaciones de nafta de alto octano tiene su

razón en la baja de los precios de importación de los derivados debido a la disminución del

precio internacional del crudo.

En el periodo analizado, se importó Diesel por un valor de 11,28 millones de barriles, a un

costo de USD 982,80 millones y a un precio promedio de USD 87,14 por barril, cifras

inferiores a las de 2014.

La reducción en las compras de Diesel en el periodo mencionado se basa en un mayor

procesamiento de crudo por parte de la refinería Esmeraldas para la generación de diesel.

La importación de GLP entre enero-junio de 2015 alcanzó un volumen de 5,51 millones de

barriles desembolsándose USD 209,65 millones, a un precio promedio de USD 38.05 por

barril.

La producción nacional de derivados y su importación determina el nivel de oferta que en el

período enero - junio de 2015 suma un total de 59,37 millones de barriles, inferior en 3,02%

al mismo periodo de 2014.

4.1.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

De acuerdo a información proporcionada por EP PETROECUADOR, la venta interna de

derivados a precio nacional e internacional durante el primer semestre de 2015 registró un

monto de USD 1,77 millones que representa una efectividad del 86,1% con relación al valor

programado; el nivel de consumo registró un volumen inferior de 3 millones de barriles, con

VOLUMEN DE

IMPORTACIÓN

2014

VOLUMEN DE

IMPORTACIÓN

2015

PRECIO DE

IMPORTACIÓN

2015

COSTO DE

IMPORTACIÓN

2015

millones de USD

DIFERENCIA

VOLUMEN DE

IMPORTACIÓN

2015-2014

8,795.20 10,346.90 88.69 917.72 1,551.70

12,073.00 11,278.40 87.14 982.80 (794.60)

4,929.00 5,509.50 38.05 209.65 580.50

25,797.20 27,134.80 77.77 2,110.17 1,337.60

Diesel

GLP

TOTAL

CONCEPTO

Nafta de Alto Octano

33





relación a lo estimado por dicha empresa, debido principalmente al mayor control fronterizo

para evitar el contrabando de los derivados y la sustitución de la energía termodinámica por

energía hídrica.

Cabe indicar que los ingresos por la venta interna de derivados, luego de descontar los

costos de refinación, costos de comercialización y el Impuesto al valor agregado IVA, se

destina para cubrir parte del costo de la importación de derivados a través de la cuenta

CFDD, por lo que el Presupuesto General del Estado no recibe ingreso alguno por este

concepto.

EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Durante el período enero-junio de 2015, las exportaciones de Fuel Oil No. 6, Nafta de Bajo

Octano y Gasóleo alcanzaron un monto de 2,98 millones de barriles, equivalente a USD

164,58 millones a un precio promedio de USD 55,31 por barril, exportaciones superiores en

volumen e inferiores en monto y precio respecto del 2014.

Cuadro 26: Exportaciones de derivados de Petróleo

Enero – Junio 2014 y 2015 (Miles de barriles)


CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) La administración de recursos que financian la importación de derivados realiza el Ministerio

de Finanzas a través de la cuenta CFDD; así, los costos totales de importación de derivados

son financiados con los ingresos netos de la venta doméstica de los mismos, por la

exportación de crudo y/o por la exportación de derivados.

Hasta el 30 de junio de 2015 la cuenta presentó un ingreso codificado de USD 5.585,98

millones y un devengado USD 2.851,87 millones, con un nivel de ejecución de 51,05%.

Enero 171 - (171)

Febrero 569 798 229

Marzo 548 581 33

Abril 355 410 55

Mayo 189 594 405

Junio - 592 592

TOTAL 1,832 2,975 1,143

MesEXPORTACIÓN

2014

EXPORTACIÓN

2015 DIFERENCIA

34





4.1.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

Los ingresos fiscales generados por las instituciones que conforman el Presupuesto General

del Estado durante el período enero-junio de 2015 totalizaron USD 1.121,08 millones y

frente a los percibidos en igual período del año 2014 que fueron de USD 692,04 millones,

presentan un incremento del 62%.

Cuadro 27: Ingresos Efectivos PGE



NOTA (1): No incluye Cuentas por Cobrar Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas


Los citados ingresos se originan principalmente por: concesiones del espectro radioeléctrico,

prestación de servicios, recepción y despacho de naves, uso de infraestructura portuaria y

aeroportuaria, matrículas, pensiones y otros derechos de educación, además, por

infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros.

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES85,94 12,42% 357,82 31,92% 316,36%

INGRESOS Y TRANFERENCIAS - 0,00% 204,74 18,26% -

EDUCACIÓN SUPERIOR 53,06 7,67% 66,99 5,98% 26,25%

AUTORIDADES PORTUARIAS 37,28 5,39% 38,64 3,45% 3,63%

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 28,86 4,17% 34,79 3,10% 20,54%

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL23,96 3,46% 34,47 3,07% 43,86%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 30,79 4,45% 33,65 3,00% 9,32%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 36,39 5,26% 28,80 2,57% -20,88%

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 19,02 2,75% 28,68 2,56% 50,82%

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 48,69 7,04% 28,30 2,52% -41,87%

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y

CEDULACION22,67 3,28% 23,93 2,13% 5,58%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 15,84 2,29% 18,40 1,64% 16,11%

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 15,20 2,20% 14,23 1,27% -6,36%

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 12,94 1,87% 13,60 1,21% 5,12%

DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 25,92 3,75% 11,44 1,02% -55,88%

OTRAS ENTIDADES 235,48 34,03% 182,60 16,29% -22,45%

TOTAL 692,04 100,00% 1.121,08 100,00% 62,00%

INSTITUCIONES

2014 2015 VARIACIÓN

2015 - 2014

35





De los ingresos generados por las Entidades en el primer semestre de 2015, las que más

aportan son: el Consejo y Secretaria Nacional de Comunicaciones, Instituciones de

Educación Superior, Autoridades Portuarias, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial y Dirección General de Aviación Civil.

El significativo incremento en los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente

002) se debe a la concesión de telecomunicaciones, mayor control de las infracciones y

aplicación de multas de tránsito, incremento en el cobro de intereses, desarrollo de cursos

de capacitación y actualización para los estudiantes que aspiran ingresar a las

universidades, entre los más importantes.

Las entidades que presentan disminución en sus ingresos con respecto al año precedente

son: el Ministerio de Defensa, Superintendencia de Bancos y Dirección Nacional de Salud

de la Policía Nacional.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas se encuentra empeñado en que

varias entidades que brindan servicios no considerados como básicos, analicen sus costos y

reestructuren las tasas a fin de que contribuyan a su autofinanciamiento.

A continuación se analiza la ejecución presupuestaria de ingresos de las instituciones más

representativas.

4.1.3.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES

Sus ingresos provienen principalmente de las concesiones del espectro radioeléctrico a

través de la suscripción de contratos de concesión de la tecnología cuarta generación 4G a

fin de las empresas mejoren sus servicios en cobertura y velocidad.

Cuadro 28: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones



Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas


En el primer semestre de 2015 se recaudaron USD 357,82 millones, de los cuales el

99.99% corresponde a concesiones de telecomunicaciones que registra un incremento


Concesiones en Telecomunicaciones 85,90 99,95% 357,79 99,99% 316,52%

Otros Ingresos 0,04 0,05% 0,03 0,01% -21,53%

TOTAL 85,94 100,00% 357,82 100,00% 316,36%

DESCRIPCION


2014 - 2015

36





significativo por la negociación de una nueva concesión con las operadoras CLARO y

MOVISTAR de tecnología 4G.

4.1.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Art. 356 de la Constitución de la República, establece la gratuidad de la educación

superior hasta el tercer nivel, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 20

determina que las universidades y escuelas politécnicas públicas para su financiamiento

disponen entre otros ingresos de los originados por su gestión entre ellos los

correspondientes a matrículas, derechos y aranceles que están autorizados a cobrar, así

como de los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y

servicios.

Cuadro 29: Ingresos Entidades Educación Superior





En el primer semestre del año 2015 los ingresos devengados USD 66,99 millones, frente a

los de igual período del 2014 registran un incremento del 26,25%; los recursos más

significativos corresponden a matrículas pensiones y otros derechos que registran una

reducción del 12,75% en razón de que ciertas especializaciones y maestrías que dictaban

varias Universidades no fueron aprobadas por el Consejo de Educación Superior.

Las universidades que más ingresos han recaudado por concepto de matrículas en el primer

semestre del 2015, son: Escuela Politécnica Nacional con el 7,1%, Universidad Central del

Ecuador 6,6% y la Universidad de Cuenca 4,4%.

Por prestación de servicios, durante el primer semestre de 2015 se percibieron USD 18,87

millones, con un aporte del 28,17% y con relación al primer semestre del año precedente

refleja un incremento del 30,28% que se genera por los convenios firmados entre la

SENESCYT y varias universidades para desarrollar cursos de capacitación y actualización a

los estudiantes del país aspirantes a ingresar al tercer nivel de educación.

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

Matrículas Pensiones Y Otros Derechos En Educación 24,22 45,64% 21,13 31,54% -12,75%

Prestación de Servicios 14,48 27,30% 18,87 28,17% 30,28%

Otros Servicios Técnicos y Especializados 4,64 8,74% 3,88 5,79% -16,39%

Otros Ingresos 9,72 18,31% 23,11 34,50% 137,82%

TOTAL 53,06 100,00% 66,99 100,00% 26,25%

DESCRIPCION


2015 - 2014

37





Las universidades que registraron mayor recaudación por prestación de servicios en el

primer semestre 2015 fueron: Escuela Superior Politécnica del Litoral con 15,8%, Escuela

Politécnica Nacional 13,9%, Universidad de Guayaquil 12,1% y Universidad Central del

Ecuador 10,3%.

Los ingresos por Otros Servicios Técnicos Especializados reflejan una disminución de

16,39% con respecto al primer semestre del 2014 por la baja en la demanda de servicios de

exámenes de laboratorio, análisis de suelos, consultorías, entre otros.

El grupo otros ingresos incluyen: venta de insumos médicos, medicinas, productos y

materiales, arrendamiento de edificios, locales y residencias, entre otros, su rendimiento

frente al total devengado en el primer semestre de 2014 se incrementó en 137,82%.

4.1.3.3 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En el primer semestre del año 2015 registró una recaudación de USD 28,30 millones; misma

que frente a los ingresos devengados en el 2014 representa un decremento del 41,87%.

Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos




Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Ingresos

Los mayores ingresos que percibe esta entidad se registran en la partida “Otras tasas”, que

provienen de las primas netas retenidas de los seguros directos, de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo 67 de la Ley General de Seguros; los cuales a junio de 2015 presentan una

cifra devengada de USD 24,96 millones, generando un aporte del 88,18% y frente al monto

de igual período del 2014 registra una disminución del 3,45%.

Otro recurso significativo proviene de las “Contribuciones de las Compañías y las Entidades

Financieras” que en el período analizado sufre una caída del 95%, cabe resaltar que la

entidad no estaba recaudando ingresos por este concepto por cuanto los valores a cobrar

fueron fijados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 2 de junio de

2015 a través de Resolución No. 081-2015-F.


Otras Tasas 25.85 53.09% 24.96 88.18% -3.45%

Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras 21.77 44.71% 1.09 3.85% -95.00%

Otros Ingresos 1.07 2.20% 2.26 7.98% 111.08%

TOTAL 48.69 100.00% 28.30 100.00% -41.87%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015- 2014

38





4.1.3.4 AUTORIDADES PORTUARIAS

Administran los Puertos de Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar, están reguladas

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son responsables de dotar a los usuarios

servicios portuarios de calidad, mantenimiento del calado de los muelles y de los canales de

navegación.

En el siguiente cuadro se determina que las Autoridades Portuarias durante enero-junio de

2015, incrementaron sus ingresos en 3,63% respecto al mismo período del año anterior.

El ingreso más significativo corresponde al originado por concesiones portuarias, con un

aporte del 34,22%. Es necesario señalar que el Puerto de Guayaquil se encuentra

concesionado al sector privado.

Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias





Otro ingreso importante para las Autoridades Portuarias constituyen los originados por el

Uso de la Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, que en este período presenta un

incremento del 14,69% con relación al primer semestre de 2014 generado por valores

adicionales del Servicio de Depósito Temporal que presta la Autoridad Portuaria de Puerto

Bolívar desde octubre de 2014.

Por Recepción y Despacho de Naves se recibieron USD 7,07 millones, que representa el

18,29% del total, con respecto al primer semestre de 2014 registra un incremento de 1,95%.

Los Otros Ingresos alcanzan los USD 6,70 millones corresponden a servicios de cabotaje,

intereses y comisiones de títulos y valores, arrendamientos de maquinarias y equipos, con

un aporte del 17,35% al total de los ingresos, en este concepto se registra una disminución

de 9,06% respecto al primer semestre del año anterior.

Del total de los Ingresos de las Autoridades Portuarias, el 50% corresponde a Guayaquil

(USD 19,22 millones), 19% Esmeraldas (USD 7,47 millones); 19% Puerto Bolívar (USD 7,17

millones) y 12% Manta (USD 4,77 millones).


Concesiones Portuarias 12,83 34,41% 13,22 34,22% 3,06%

Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 10,15 27,23% 11,64 30,13% 14,69%

Recepción y Despacho de Naves 6,93 18,59% 7,07 18,29% 1,95%

Otros Ingresos 7,37 19,77% 6,70 17,35% -9,06%

TOTAL 37,28 100,00% 38,64 100,00% 3,63%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2014 - 2013

39





4.1.3.5 MINISTERIO DE DEFENSA

Sus ingresos provienen de la venta de bienes y servicios que las entidades operativas

desconcentradas (EOD) recaudan en función de sus bases legales. Los rubros que más

recursos aportan son los generados por la venta de productos y materiales, servicios

técnicos especializados que corresponden a los originados en el convenio con la Empresa

PETROECUADOR EP por vigilancia y seguridad del Oleoducto, entre otros.

Cuadro 32: Ingresos Ministerio de Defensa





Los ingresos del primer semestre del año 2015 se reducen en 20,88% con relación a igual

período del año anterior, que se genera entre otras causas por la gratuidad de la educación

militar y por el no cobro del rancho que en la mayor parte de las unidades militares pasó a

ser un servicio contratado a terceros.

4.1.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Los ingresos del primer semestre de 2015 sumaron USD 33,65 millones que representa un

incremento de 9,32% con relación al de igual período del año anterior, el mayor aumento de

22,79% se origina en Recepción y Despacho de Naves; en tanto que el Uso de

Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria crece en 19,43%; no así los rubros de Otras

Contribuciones y Otros ingresos que se redujeron en 42,83% y 6,52%, respectivamente.


Otras Ventas de Productos y Materiales 9.18 25.21% 7.05 24.49% -23.15%

Otros Servicios Técnicos y Especializados 7.52 20.68% 6.80 23.63% -9.58%

Otros no Especificados 2.68 7.35% 2.61 9.07% -2.41%

Prestación de Servicios 2.51 6.90% 2.53 8.77% 0.50%

Edificios Locales y Residencias 2.41 6.62% 2.82 9.78% 16.88%

Recepción y Despacho de Naves 2.33 6.40% 2.36 8.18% 1.11%

Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación 2.25 6.19% 0.98 3.39% -56.61%

Otros Ingresos 7.51 20.64% 3.66 12.70% -51.34%

TOTAL 36.39 100.00% 28.80 100.00% -20.88%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014

40





Cuadro 33: Ingresos Dirección General de Aviación Civil





Este comportamiento se explica por la aplicación de la Resolución No. 010/2014, mediante

la cual se incrementó el valor de algunos servicios que entraron en vigencia a partir del 1 de

agosto de 2014. Se encuentra también vigente la Resolución CNAC No. 066/2010, que

aprueba los derechos de cobro por servicios aeroportuarios, facilidades, utilización de

infraestructura aeronáutica y tarifas para la concesión y prestación de servicios aeronáuticos

en el ejercicio de esta actividad, dentro del espacio Aéreo de la República del Ecuador.

4.1.3.7 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Los ingresos percibidos en el primer semestre, ascendieron a USD 34,79 millones, monto

que frente al recaudado en el mismo período del año 2014 refleja un incremento del 20,54%,

como se indica a continuación:

Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas




Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

Los ingresos más significativos constituyen los provenientes de “Uso de Infraestructura

Portuaria y Aeroportuaria” que aportan con el 45,29% frente al total de los ingresos y que en

términos absolutos representan USD 15,76 millones.

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

Recepción y Despacho de Naves 14,94 48,54% 18,35 54,52% 22,79%

Otras Contribuciones 6,17 20,04% 3,53 10,48% -42,83%


Otros Ingresos 5,60 18,20% 5,24 15,56% -6,52%

TOTAL 30,79 100,00% 33,65 100,00% 9,32%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014



Recepción Y Despacho De Naves 3,00 10,38% 3,41 9,80% 13,77%

Del Sector Privado no Financiero 2,55 8,82% 2,57 7,39% 1,00%

Otras Tasas 2,50 8,65% 2,76 7,93% 10,47%

Uso De Fondeadero 1,45 5,01% 1,66 4,78% 14,95%

Inscripciones Registros Y Matrículas 1,25 4,34% 1,86 5,34% 48,20%

Otros Ingresos 3,29 11,39% 6,78 19,48% 106,26%

TOTAL 28,86 100,00% 34,79 100,00% 20,54%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2014 - 2013

41





Las transferencias del sector privado no financiero correspondes a los aportes de las

empresas: NOVACERO, INDUSTRIAL MOLINERA, DISCOLDA, que contribuyen con el

7,39% del total de los ingresos.

El ítem “Otros Ingresos”, incluye los provenientes de arrendamientos de edificios, locales y residencias, no especificados y otros.

4.1.3.8 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

El financiamiento de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, proviene

principalmente de las transferencias que recibe del Instituto de Seguridad Social de la

Policía Nacional y de los ingresos de autogestión por la prestación de servicios, entre

otros.

Cuadro 35: Ingresos Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional





Los ingresos durante el primer semestre de 2015 evidenciaron una reducción de 55,88%

frente al mismo período del año anterior, en razón de que en el ítem transferencias de la

Seguridad Social no se registraron varios pagos del ISSPOL a los Hospitales de la Policía

de Quito, Guayaquil y Planta Central.

4.1.3.9 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Los ingresos devengados en el primer semestre del año 2015 sumaron USD 34,47 millones,

frente al monto devengado en igual periodo del año 2014 representa un incremento del

43,86%.

Los ingresos por concepto de Especies Fiscales crecen en 50,59%, debido al incremento de

la demanda de licencias de conducir y aumento en el precio de las mismas.

El rendimiento por Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, se incrementa en 66,43% por cuanto existe un mayor control de las

infracciones y la aplicación de las respectivas multas.


De la Seguridad Social 24,06 92,80% 9,08 79,39% -62,26%

Prestación De Servicios 1,75 6,75% 1,99 17,43% 14,00%

Otros Ingresos 0,12 0,45% 0,36 3,18% 208,30%

TOTAL 25,92 100,00% 11,44 100,00% -55,88%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014

42





Cuadro 36: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial





4.1.3.10 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Sus ingresos provienen principalmente del otorgamiento de: documentos de ciudadanía e

identificación, partidas de nacimiento y defunciones, actas de matrimonios, copias,

certificaciones, reposiciones y renovaciones, entre otros.

Los ingresos percibidos en el primer semestre de 2015 alcanzaron USD 23,93 millones;

frente al recaudado en el mismo período del año anterior, refleja un incremento del 5,57%.

A partir de julio de 2014 los ingresos correspondientes a cédulas, se registran en el ítem

“Emisión de Documentos de Ciudadanía e Identificación” que antes se incluían en el rubro

Especies Fiscales.

Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación





Debe indicarse que mediante Resolución No. 130 publicado en R.O. Suplemento No. 312 de

15 de agosto de 2014, el Registro Civil expidió un nuevo tarifario.

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

Especies Fiscales 10,17 42,44% 17,44 50,59% 71,47%

Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial9,59 40,03% 15,96 46,31% 66,43%

Otros Ingresos y No Especificados 4,20 17,52% 1,07 3,10% -74,56%

TOTAL 23,96 100,00% 34,47 100,00% 43,86%

DESCRIPCION


2015 - 2014


Especies Fiscales 22,67 100,00% 9,38 39,18% -58,64%

Emisión de Documentos de

Ciudadanía e Identificación14,41 60,21% -

Otros Ingresos 0,15 0,61% -

TOTAL 22,67 100,00% 23,93 100,00% 5,57%

DESCRIPCION 2014 2015 VARIACIÓN

2015 - 2014

43





4.1.3.11 SUPERINTENENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

La Ley de Compañías en el artículo 449 expresa: “Los fondos para atender a los gastos de

la Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas por el

Superintendente; estas contribuciones se fijarán anualmente, antes del primero de agosto, y

se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación a los

correspondientes activos reales”.

En el primer semestre de 2015 los ingresos devengados por esta entidad alcanzaron USD

13,60 millones, cifra que frente a la de similar período de 2014 representa un incremento de

5,12%.

Cuadro 38: Ingresos Superintendencia de Compañías y Valores





Los mayores ingresos que percibe la entidad se registran en la partida “Contribuciones de

las Compañías y las Entidades Financieras” su rendimiento en el período analizado

disminuye en 2,23% el cual depende del monto de activos reales de las compañías sujetas a

su vigilancia.

El rubro “Otros Ingresos” comprende especies fiscales, publicaciones, intereses, servidores

públicos y otros no especificados, su rendimiento se incrementa en 61,42%.

4.1.3.12 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR

Sus ingresos a junio de 2015 superan la meta estimada y con relación a los registrados en el

primer semestre de 2014 se incrementan en 50,82% por la aplicación del nuevo Tarifario de

servicios expedido con Resolución No. 138-DIR-2014-ANT de 19-12-2014.

El rubro Otros Ingresos se reduce en 58,76% por baja en el rendimiento de Prestación de Servicios e Inscripciones Registros y Matrículas.

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras 11,45 88,46% 11,19 82,28% -2,23%

Otros Ingresos 1,49 11,54% 2,41 17,72% 61,42%

TOTAL 12,94 100,00% 13,60 100,00% 5,12%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014

44





Cuadro 39: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador





4.1.3.13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Sus ingresos según lo estipulado en el segundo inciso del artículo sexto de la Ley de

Derechos Consulares codificada, provienen de los valores recaudados por la aplicación del

Arancel Consular y Diplomático. En enero-junio de 2015, sus ingresos frente a igual período

del año 2014 se incrementan en 16,11%, el ingreso más significativo proviene de la partida

“Especies Fiscales”, que corresponde a la venta de documentos por parte de los

Consulados, ítem que aumenta en 22,94% con respecto al mismo periodo del año 2014.

Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana





Los ingresos por “Derechos Consulares” presentan un incremento de 3,5%, frente a igual

periodo del año 2014, debido a la implementación del servicio “Consulado Virtual del

Ecuador”, herramienta que facilita la gestión de trámites de consulado internos y externos.

4.1.3.14 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO – ARCH

Los ingresos que genera la Entidad corresponden al cobro de tasas por prestación de

servicios a sujetos de control de la actividad hidrocarburífera; el ingreso del período enero-

junio de 2015 es de USD 13,60 millones de dólares inferior en 11% con respecto a lo

recaudado en el primer semestre del 2014, baja que se origina por las modificación en los

DEVENGADO APORTE

% DEVENGADO

APORTE

%

Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial11,65 61,26% 20,11 70,10% 72,60%

Permisos Licencias Y Patentes 0,32 1,67% 2,93 10,21% 824,52%

Otros Intereses por Mora 1,46 7,70% 3,34 11,65% 128,20%

Otros Ingresos 5,59 29,37% 2,30 8,03% -58,76%

TOTAL 19,02 100,00% 28,68 100,00% 50,82%

DESCRIPCION


2015 - 2014


Especies Fiscales 8,64 54,54% 10,62 57,75% 22,94%

Derechos Consulares 6,90 43,53% 7,14 38,80% 3,50%

Otros no Especificados 0,31 1,93% 0,63 3,45% 107,18%

TOTAL 15,84 100,00% 18,40 100,00% 16,11%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014

45





conceptos de cobro de servicios realizada con Resolución 002-001-DIRECTORIO

EXTRAORIDINARIO-ARCH-2014 expedida en junio de 2014.

Entre enero y junio de 2015, la entidad ha generado recursos por el cobro de multas

establecidas en la Ley de Hidrocarburos en un monto de USD 0,63 millones de dólares

Cuadro 41: Ingresos Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH Enero – Junio 2014 y 2015


Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

4.1.3.15 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN)

Por aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley 0 publicado en Suplemento

del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, los valores correspondientes a

tasas, tarifas, aranceles, contribuciones, multas y otros ingresos que recaudan varias

Instituciones Públicas deben ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y se

registran en la Entidad 996.

Cuadro 42: Ingresos registrados en el Tesoro de la Nación





En el primer semestre del año 2015 se ha recaudado USD 204,74 millones de los cuales, el

mayor porcentaje corresponde a contribuciones sobre nóminas de empresas públicas y

privadas y contribuciones del 5 por 1000 de: Gobiernos Autónomos Descentralizados,

Empresas Públicas, Seguridad Social y Entidades Financieras Públicas.


Prestación de Servicios 15,20 100% 13,60 96% -11%

Otros Ingresos 0,63 4% -

TOTAL 15,20 100,00% 14,23 100% -6,36%

DESCRIPCION

2014 2015

VARIACIÓN

2015 - 2014

DEVENGADO APORTE %

De Empresas Públicas 65.05 32%

Sobre Nóminas de Empresas Privadas Y Públicas 61.75 30%

Incumplimiento de contratos 25.56 12%

Tasas por servicios notariales 21.71 11%

De Gobiernos Autónomos Descentralizados 10.00 5%

Patentes de conservación minera 7.16 3%

Especies Fiscales 6.91 3%

De Entidades Financieras Públicas 2.22 1%

Otras Multas 1.34 1%

De la Seguridad Social 1.32 1%

Otros Ingresos 1.72 1%

TOTAL 204.74 100%

DESCRIPCION 2015

46





4.1.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

Por concepto de recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701), en

el primer semestre del año 2015 se registró un monto devengado de USD 15,53 millones, de

los cuales el 54,86% corresponde a recursos otorgados por Gobiernos y Organismos

Gubernamentales, el 16.43% a Entidades del Gobiernos Autónomos Descentralizados,

13.82% Entidades Financieras Públicas, el 8,31% de Empresas Públicas, 6,31% de

Organismos Multilaterales. Esta distribución difiere de lo observado en el mismo periodo del

año 2014 en el que los Gobiernos y Organismos Gubernamentales fueron los que más

recursos de asistencia técnica y donaciones desembolsaron y representaron el 83,64%

respecto al total.

Los ingresos por asistencia técnica del primer semestre del 2015 fueron superiores en un

203,86% con respecto a los recibidos en el mismo periodo en el año 2014, esto debido a

que varias entidades beneficiarias de estos recursos están cumpliendo con los requisitos

para recibir los desembolsos.

Cuadro 43: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones



Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos

Al analizar el ingreso por Instituciones observamos que los montos más importantes en el

periodo de enero a junio de 2015, corresponden a las Universidades de Cuenca, Técnica de

Ambato, Politécnicas del Litoral y Nacional, recibieron recursos por un total de USD 5,71

millones por parte del Programa de Canje de Deuda con España, para la ejecución de los

proyectos de Equipamiento del Centro de Energía, Fortalecimiento de la Unidad Operativa

de Investigación en Tecnología de Alimentos, para Equipamiento y Sistema de Ensayo del

Laboratorio de sismo resistencia y para el Instituto Geofísico.

Las donaciones para el Ministerio de Salud Pública provienen de la Cooperación Técnica

Belga por USD 2,73 millones destinado a apoyar la Gestión Local de los Servicios de Salud,

Agua Potable y Saneamiento y recursos del Fondo Global para prevenir Paludismo, Malaria

y Tuberculosis.


DE EMPRESAS PÚBLICAS 1,291.28 8.31%

DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 91.00 1.78% 42.14 0.27% -0.54

DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO 50.00 0.98% -

DE ORGANISMOS MULTILATERALES 13.28 0.26% 980.67 6.31% 72.87

DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 4,275.98 83.64% 8,522.00 54.86% 0.99

DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 2,146.26 13.82%

ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2,552.38 16.43%

DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 682.14 13.34% -

TOTAL 5,112.40 100.00% 15,534.73 100.00% 203.86%

CONCEPTOENERO - JUNIO 2014 VARIACIÓN

2013 - 2014

ENERO - JUNIO 2015

47





El Ministerio de Ambiente registró ingresos por USD 2,62 millones de la Corporación

Financiera Nacional, Refinería del Pacífico y Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para

actividades de manejo y conservación de bosques y medio ambiente.

En el caso del Ministerio de Agricultura, esta entidad recibió recursos por USD 2,55 millones,

correspondiente a aportes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, para el

Proyecto de recursos hídricos del Corredor Ibarra-San Lorenzo y de varios municipios para

el Sistema Catastral.

Así también, EP Petroecuador entregó USD 1,17 millones al Ministerio del Interior para la

ejecución de actividades de seguridad ciudadana.

Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones


(Miles de dólares)



4.1.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Proviene de colocaciones externas (201), créditos externos (202), colocaciones internas

(301) y préstamos internos (302); además se consideran los saldos del ejercicio anterior y

cuentas por cobrar.

En el primer semestre del año 2015, el financiamiento total ascendió a USD 3.845,10

millones, de los cuales USD 3.115,62 millones corresponden a deuda externa y USD 348,63

millones a deuda interna, además se incluyen USD 380,85 millones por concepto de saldos

del ejercicio anterior y cuentas por cobrar.


MINISTERIO DE EDUCACION 3,225.40 63.09%

MINISTERIO DEL AMBIENTE 967.49 18.92% 2,625.74 16.90% 171.40%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO, SENPLADES347.88 6.80% -

MINISTERIO DEL INTERIOR 1,168.80 7.52%

MINISTERIO DE TURISMO 158.48 3.10% -

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 3,107.53 20.00%

DEFENSORIA DEL PUEBLO 131.70 2.58% 50.51 0.33% -61.64%

MINISTERIO DE FINANZAS 92.77 1.81% -

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 50.00 0.98% 60.00 0.39% 20.00%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 34.40 0.67% -

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - 2,735.22 17.61%

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 1,590.67 10.24%

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1,916.40 12.34%

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 1,090.12 7.02%

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 1,115.01 7.18%

OTRAS ENTIDADES 104.28 2.04% 74.73 0.48% -28.34%

TOTAL 5,112.40 100.00% 15,534.73 100.00% 203.86%

CONCEPTO

ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN

2014 - 2015

48





Cuadro 45: Ingresos de Financiamiento





4.1.5.1 DEUDA PÚBLICA

En el período enero–junio 2015, se recibieron desembolsos provenientes de deuda pública

por USD 3.464,25 millones, con relación al semestre del 2014 existe una disminución del

financiamiento público total en 31,11%, dentro de este contexto, el crédito externo creció en

1,47% y el interno disminuyó en 82,20%, debido a que no se realizaron colocaciones de

bonos en el mercado interno.

Cuadro 46: Desembolsos de Deuda Pública






FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL 5,028.78 91.15% 3,464.25 90.10% -31.11%

Financiamiento público externo 3,070.54 55.65% 3,115.62 81.03% 1.47%

COLOCACIONES EXTERNAS 201 2,000.00 36.25% 1,500.00 39.01% -25.00%INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y

VALORES 201 12.03 0.31%

DESCUENTOS EN INVERSIONES FINANCIERAS 201 58.42 1.52%

PRESTAMOS EXTERNOS 202 1,070.36 19.40% 1,544.96 40.18% 44.34%

INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO 202 0.18 0.00% 0.21 0.01% 15.59%

Financiamiento público interno 1,958.24 35.49% 348.63 9.07% -82.20%

COLOCACIONES INTERNAS 301 1,935.14 35.08% 343.58 8.94% -82.25%

INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y

VALORES301 0.15 0.11 0.00% -23.75%

PRESTAMOS INTERNOS 302 22.95 0.42% 4.94 0.13% -78.49%

OTROS SALDOS Y CUENTAS POR

COBRAR 488.31 8.85% 380.85 9.90% -22.01%

TOTAL 5,517.09 100.00% 3,845.10 100.00% -53.12%

CONCEPTO FUENTE VARIACIÓN

2014 - 2015


DEVENGADO APORTE

%

APORTE POR

TIPO DE

DEUDA

%

DEVENGADO APORTE

%

APORTE POR

TIPO DE

DEUDA

%

DEUDA EXTERNA 3,070.36 61.06% 100.00% 3,045.05 89.73% 100.00% -0.82%

BID 118.73 2.36% 3.87% 847.72 24.98% 27.84% 614.00%

CAF 43.84 0.87% 1.43% 151.68 4.47% 4.98% 245.98%

FIDA 4.31 0.09% 0.14% 4.95 0.15% 0.16% 14.76%

GOBIERNOS 344.49 6.85% 11.22% 434.93 12.82% 14.28% 26.25%

BANCOS 558.99 11.12% 18.21% 105.78 3.12% 3.47% -81.08%

COLOCACIONES EXTERNAS 2,000.00 39.77% 65.14% 1,500.00 44.20% 49.26% -25.00%

DEUDA INTERNA 1,958.10 38.94% 100.00% 348.63 10.27% 100.00% -82.20%

BONOS 1,935.14 38.48% 98.83% 343.69 10.13% 98.58% -82.24%

BANCO DEL ESTADO 22.95 0.46% 1.17% 4.94 0.15% 1.42% -78.49%

TOTAL DESEMBOLSOS 5,028.45 100.00% 3,393.68 100.00% -83.02%

CONCEPTO

ENERO - JUNIO 2014

VARIACIÓN

2014 - 2015

ENERO - JUNIO 2015

49





Deuda Pública Externa

Los desembolsos de la deuda externa durante el primer semestre del 2015 ascendieron a

USD 3.045,05 millones, de los cuales corresponden 49,26% a colocaciones externas,

32,98% de Organismos Multilaterales, 14,28% de Gobiernos y 3,47% de Bancos.

Cabe destacar que en el semestre analizado, el país colocó en los mercados financieros

internacionales una emisión de bonos por USD 1.500 millones, recursos que permitieron

completar el financiamiento requerido para la ejecución del Pan Anual de Inversiones.

Se registra un incremento muy importante en los desembolsos del BID con relación a los

observados en el mismo periodo del 2014, al pasar de USD 118,73 millones a USD 847,83

millones, recursos que se destinaron a financiar los Programas: Apoyo al Cambio de la

Matriz Energética del Ecuador, Sostenibilidad de Desarrollo, Reforma Institucional de la

Gestión Pública, Gestión de Tierras Rurales, entre los más importantes. De igual manera

registra similar comportamiento la Corporación Andina de Fomento - CAF, ente que realizó

desembolsos por USD 151,68 millones, superior en 245,98% al del mismo periodo del 2014.

Los Gobiernos tienen un incremento de 26,25% y alcanzaron a junio USD 434,93 millones

de diferentes Prestamistas destinados a financiar proyectos Hidroeléctricos y Sistema de

Transmisión, Control de Inundaciones y para el Tranvía de Cuenca.

Deuda Pública Interna

En el primer semestre del año 2015 se obtuvo recursos provenientes de deuda pública

interna por USD 348,63 millones, de los cuales 98,58% corresponde a colocaciones en el

mercado interno y 1,42 % a créditos del Banco del Estado.

Con relación a igual periodo del año 2014 existe una disminución del 82,20%, situación que

obedece al énfasis otorgado por el Gobierno en la consecución de recursos en el mercado

externo.

Los créditos del Banco del Estado registraron desembolsos por USD 4,94 millones a

entidades del Estado destinados a financiar proyectos de inversión.

Saldos de la Deuda Pública

El saldo de la deuda pública agregada al 30 de junio de 2015 ascendió a USD 32.339,14

millones, de los cuales USD 20.035,46 millones (61,95%) corresponden a deuda pública

externa y USD 12.303,68 millones (38,05%) a deuda pública interna.

Al efectuar un análisis comparativo con el saldo de la deuda pública agregada al 30 de junio

de 2015, se aprecia que el nivel de endeudamiento se incrementó en 22,22 %; así, la deuda

externa creció en 32,13%, en tanto que la interna en 8,93%.

50





Considerando el PIB estimado para el 2015 (USD 100.047,7 millones), la relación de la

deuda pública externa agregada representa el 20,03% y de la interna agregada el 12,30%,

mientras que la deuda total agregada alcanzaría el 32,32% del PIB, porcentaje inferior al

límite del 40% que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Cuadro 47: Saldo de la Deuda Pública por Tipo



Fuente: Subsecretaria de Financiamiento Público


De la participación en el saldo de la deuda pública externa el 36,25% corresponde a

créditos de Organismos Internacionales, 31,70% a créditos de Gobiernos, 27,48% a Bancos

y Bonos y el 4,57% a Proveedores.

Con respecto al total de la deuda pública interna el 93,72% corresponde a la emisión de

títulos y certificados y el 6,28% a otras entidades del Estado.

Cuadro 48: Saldo de la Deuda Pública por Acreedor


(Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Subsecretaria de Financiamiento Público


30/06/2014 % 30/06/2015 %

TOTAL DEUDA PÚBLICA (I+II) 26,458.95 100.00% 32,339.14 100.00% 32.32% 22.22%

Total Deuda Externa (I) 15,163.91 57.31% 20,035.46 61.95% 20.03% 32.13%

Total Deuda Interna (II) 11,295.04 42.69% 12,303.68 38.05% 12.30% 8.93%

PIB 2015 USD 100,047.7 millones

CONCEPTO

SALDO SALDORELACIÓN

DEUDA/PIB

Tasa de

Crecimiento

%

TOTAL DEUDA PÚBLICA (I+II)

Total Deuda Externa (I)

ORGANISMOS INTERNACIONALES

GOBIERNOS

BANCOS Y BONOS

PROVEEDORES

Total Deuda Interna (II)

TÍTULOS Y CERTIFICADOS

ENTIDADES DEL ESTADO

CONCEPTOSALDO

30/06/2015

PORCENTAJE

RESPECTO AL

TOTAL DE LA

DEUDA

RESPECTO AL

TOTAL POR TIPO

DE DEUDA

32,339.1 100.0%

20,035.5 61.95% 100.0%

7,262.9 22.46% 36.25%

6,351.1 19.64% 31.70%

773.0 2.39% 6.28%

12,303.7 38.05% 100.0%

11,530.7 35.66% 93.72%

5,506.6 17.03% 27.48%

914.9 2.83% 4.57%

51





4.2 ANÁLISIS DE EGRESOS

4.2.1 EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL

Los gastos codificados del Presupuesto General del Estado a junio de 2015 ascendieron a

USD 37.360,54 millones (incluida la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios), de

los cuales se devengaron USD 16.960,72 millones, que representó el 45,42% de ejecución;

y, se pagaron USD 16.475,98 millones.

Al excluir la fuente de financiamiento 998 “Anticipos de ejercicios anteriores” que no implica

erogación de recursos sino únicamente registro contable, el monto codificado totalizó USD

35.279,92 millones y se utilizaron USD 15.232,76 millones, con lo cual el nivel de ejecución

presupuestaria alcanzó 43,18%.

En el siguiente gráfico se expresa el desempeño registrado en el período Enero-Junio 2009 -

2015, donde se observa que existe una tendencia variable que oscila entre 34% y 56%, con

una contracción a partir del año 2012, hasta alcanzar 45% en el 2015, que en términos

nominales equivale a una reducción de USD 296,68 millones respecto al año anterior y que

obedece a los recortes presupuestarios efectuados como consecuencia de la optimización

del gasto público por la caída del precio del barril de petróleo.

Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE

Enero-Junio 2009 a 2015


Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento



18.748,22

22.831,78

25.838,24

29.692,17

26.109,27

36.329,94

37.360,54

6.521,37 8.491,06

11.533,98 12.543,44

14.588,66

17.267,30 16.970,62

34,78% 37,19%44,64% 42,24%

55,88%47,53%

45,42%

-100,00%

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00


CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

52





4.2.2 EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA DEL GASTO

El Presupuesto codificado al 30 de junio del 2015 de acuerdo a la naturaleza del gasto,

demuestra que el 57,8% se destinó para cubrir remuneraciones mensuales unificadas

especialmente de maestros, médicos, militares y policías y para el financiamiento de

derivados deficitarios; con 14,4% participa la aplicación del financiamiento, esto es para la

amortización de deuda pública y venta anticipada de petróleo; los gastos de inversión

alcanzaron 14,1%, los cuales se direccionaron a obras públicas con la participación del

Ministerio Transporte y Obras Públicas y el SECOB, además para transferencias y

donaciones efectuadas en su mayor parte por el Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable para la ejecución de proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional (USD

757,79 millones); y, 13,7% para gastos de capital, fundamentalmente por las transferencias

que se realizan para Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto de participación

en el 21% de ingresos permanentes y a varias Empresas Públicas para su normal

funcionamiento.

Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza

Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)



Nota: El gasto corriente incluye el valor correspondiente a la CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) por

USD 5.785,98 millones en inicial, USD 5.585,98 millones en codificado, USD 2.851,89 millones en devengado y pagado;

además de Otros pasivos (grupo 99).

En el análisis histórico, se observa que los recursos direccionados para gastos corrientes, y

de capital se incrementan en términos nominales y porcentuales, en tanto que la inversión

presenta una contracción de USD 322,68 millones, que equivalen a una disminución del 4%

en la ejecución, esto por los recortes presupuestarios en varios proyectos de inversión como

consecuencia de la menor generación de ingresos petroleros debido a la baja del precio del

barril de petróleo; y, la aplicación de financiamiento se reduce en USD 270,64 millones a

junio del 2015 respecto a igual mes del año 2014, que en términos de ejecución representa

una reducción de 29% y que se debe a una mayor asignación al 2015 para cubrir el pago de

amortizaciones contempladas para el segundo semestre del año.

Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)

Corriente 21.604,20 20.325,59 9.806,76 9.674,58 48,25%

Inversión 6.370,51 6.984,74 2.395,63 2.230,81 34,30%

Capital 5.251,78 5.634,10 2.317,37 2.119,99 41,13%

Aplicación Financiamiento 3.090,63 4.416,11 2.450,86 2.450,60 55,50%

Total 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

Naturaleza del Gasto

53





Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza

Enero-Junio 2009 a 2015


Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Los gastos corrientes se incrementaron en USD 91,41 millones en relación a junio de 2014 y

en USD 928,15 millones respecto al 2013, esto obedece principalmente a las

remuneraciones para maestros, médicos y fuerzas armadas especialmente (USD 4.004,87

millones), los recursos destinados al financiamiento de derivados deficitarios (USD 2.851,89

millones), y gastos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del

PGE.

En referencia los gastos de capital, se destinaron USD 205,23 millones adicionales a los

registrados a junio de 2014, que responden básicamente a los recursos transferidos a los

Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto de la participación en el 21% de los

ingresos permanentes.

4.2.3 EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO

Por grupo de gasto, se observa que el 23% del presupuesto codificado se contempló para

gastos en personal (grupo 51) por el pago de remuneraciones especialmente para 162.483

docentes, 39.649 profesionales de la salud (médicos, enfermeras, postgradistas, internos),

103.762 militares y policías, garantizando de esta manera la prestación de servicios de

salud, educación y seguridad a toda la población; 22% hacia bienes y servicios de consumo

(grupo 53) y responde a la participación de la Cuenta de Financiamiento de Derivados

Deficitarios CFDD; 12% a donaciones y transferencias de capital (grupo 88), por los

recursos direccionados a GAD´s en cumplimiento de disposiciones legales; 8% por concepto

4.485,57

874,19 1.160,00

1,61

5.377,94

1.246,00 1.333,91 533,22

6.899,39

1.917,83 1.727,51

989,26

7.150,23

2.399,58 1.896,19

1.097,43

8.878,61

2.773,54

1.895,40

1.041,11

9.715,34

2.718,32 2.112,13

2.721,50

9.806,76

2.395,63 2.317,37 2.450,86

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

CORRIENTE INVERSIÓN CAPITAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015

41%

40%

47%

43%

60%

47%

34%

29%

28%

38%

36%

38%

45%

42%43%

42%

38%

44%

47%

97%

38%

41%

84%

48%

41%

34%

55%

54





de amortizaciones de la deuda pública; y, 7% para transferencias y donaciones para

inversión (grupo 78); en tanto que otros grupos participan en menores porcentajes.

La mayor parte de grupos de gasto registraron en el período enero-diciembre 2014 niveles

de ejecución que oscilan entre 76% (bienes de larga duración) y 100% (pasivo circulante y

obligaciones por venta anticipada de petróleo), como se puede apreciar a continuación:

Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto

Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y porcentajes)



Nota: En el grupo 53 se incluye la CFDD

En cuanto a la ejecución por grupo de gasto del primer semestre del período 2009-2015, se

aprecia que las obligaciones por venta anticipada de petróleo (grupo 98) registran el mayor

incremento, con USD 434,29 millones respecto a junio de 2014 y responde al cumplimiento

de obligaciones por contratos suscritos con Petrochina; en segundo lugar se encuentran las

transferencias y donaciones de capital (grupo 88) con USD 338,81 millones adicionales en

comparación a igual período del año anterior y obedecen fundamentalmente a los recursos

entregados a los GAD´s por la participación en el 21% de los ingresos permanentes y a los

recursos direccionados a cubrir gastos en personal (grupo 51), en los cuales se reflejan los

salarios y remuneraciones de los funcionarios públicos.

Por concepto de gastos financieros (grupo 56) se destinaron USD 201,74 millones

adicionales respecto al primer semestre de 2014, situación que responde al cumplimiento de

obligaciones por intereses de la deuda pública que el país ha cancelado en forma oportuna.


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)

51 Gastos en Personal 8.718,60 8.657,63 4.004,87 3.980,31 46,26%

53 Bienes y Servicios de Consumo 8.244,56 8.127,95 3.850,11 3.803,44 47,37%

56 Gastos Financieros 1.216,16 1.067,73 850,71 850,59 79,67%

57 Otros Gastos Corrientes 152,56 181,62 110,06 109,62 60,60%

58 Transf. y Donac. Corrientes 2.943,09 2.078,60 940,24 880,70 45,23%

71 Gastos en Personal para Inversión 273,26 417,75 171,66 166,80 41,09%

73 Bienes y Servicios para Inversión 2.251,40 1.762,92 476,93 423,43 27,05%

75 Obras Públicas 3.666,02 2.298,81 698,28 636,62 30,38%

77 Otros Gastos de Inversión 2,12 3,99 1,22 1,07 30,47%

78 Transf. y Donac. para Inversión 177,72 2.501,27 1.047,55 1.002,90 41,88%

84 Bienes de Larga Duración 1.121,09 1.066,89 175,20 149,75 16,42%

87 Inversiones Financieras 28,76 29,69 0,75 0,75 2,52%

88 Transferencias y Donaciones de Capital 4.101,92 4.537,53 2.141,42 1.969,50 47,19%

96 Amortización de la Deuda Pública 3.090,63 2.990,95 1.025,71 1.025,45 34,29%

98 Obligaciones Vtas. Anticipadas Petróleo - 1.425,16 1.425,16 1.425,16 100,00%

99 Otros Pasivos 329,22 212,07 50,76 49,92 23,93%

36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

DescripciónGrupo

Total

55





Se observan las disminuciones más representativas en amortización de la deuda pública

(grupo 96) con USD 687,36 millones inferior al monto devengado a junio del 2014, toda vez

que conforme las programaciones de pagos de deuda pública se requirieron menores

recursos que en el primer semestre del 2014 para este fin; en segundo lugar están los

recursos de obras públicas (grupo 75) por USD 375,14 millones que se debe a los menores

recursos utilizados por las entidades del PGE para construcciones y edificaciones; y,

aquellos dirigidos a transferencias y donaciones corrientes (grupo 58) por un monto de USD

272,39 millones, en su mayor parte registrados por el Ministerio de Inclusión Económica y

Social en el programa Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión

económica y movilidad social, en el que se considera el Bono de Desarrollo Humano, y esta

situación obedece a la depuración de la base de beneficiarios.

Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto

Enero – Junio 2009 a 2015

(Millones de dólares y Porcentajes)

Notas: No se incluyen los grupos 57, 77, 97 y 99 por cuanto registran cifras inferiores a USD 150 millones y de esa manera

facilitar la comprensión del cuadro.



En términos porcentuales se refleja una tendencia variable en los niveles de ejecución, lo

que es resultado de las políticas y prioridades implementadas por las entidades para el

cumplimiento de sus objetivos y metas.

3.5

81

,69

3.5

49

,38

56

3,2

9

67

,52

1.0

71

,60

23

7,8

8

48

2,5

1

1.0

96

,89

2,4

4

95

3,8

2

28

1,7

8

73

,82

1.5

39

,79

78

7,1

4

69

,43

18

4,5

3

45

,13

3.6

73

,05

4.0

44

,70

64

8,9

7

89

,41

1.2

12

,63

18

8,7

4

48

0,7

4

1.0

73

,4

2

0,8

7

97

4,5

4

29

9,2

6

10

,25

1.8

02

,6

2

1.7

13

,06

17

,58

99

0,8

6

46

,57

4.0

04

,87

3.8

50

,11

85

0,7

1

11

0,0

6

94

0,2

4

17

1,6

6

47

6,9

3

69

8,2

8

1,2

2

1.0

47

,55

17

5,2

0

0,7

5

2.1

41

,42

1.0

25

,71

0,0

0

1.4

25

,16

50

,76

46%

77% 97%48% 66%

50% 31% 38% 45%70%

26%88% 54%

97% 95% 100%76%

43%46%

65%50%

64%34% 26% 34% 26%

59%

26%

33% 45%

81% 100% 91%

16%46% 47%

80%

61% 45% 41%27% 30% 30%

42%16%

3%47%

34%0%

100%

24%

-1000%

-800%

-600%

-400%

-200%

0%

200%

400%

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

Gastos en Personal (51)

Bienes y Servicios de

Consumo (53)

Gastos Financieros

(56)

Otros Gastos Corrientes (57)

Transf. y Donac.

Corrientes (58)

Gastos en Personal para Inversión (71)

Bienes y Servicios para Inversión (73)

Obras Públicas (75)

Otros Gastos de Inversión

(77)

Transf. y Donac. para

Inversión (78)

Bienes de Larga Duración

(84)

Inversiones Financieras

(87)

Transferencias y Donaciones de Capital (88)

Amortización de la Deuda Pública (96)

Pasivo Circulante (97)

Obligaciones Vtas.

Anticipadas Petróleo (98)

Otros Pasivos (99)

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2013 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2014 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2015

56





4.2.4 EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo a la fuente de financiamiento, el presupuesto codificado a junio de 2015 se

encontraba financiado en 84,1% por recursos fiscales (fuente 001), de los cuales el 8,7%

corresponde a préstamos y colocaciones internas y externas; 6,7% con recursos fiscales

generados por las instituciones (fuente 002); 5,6% corresponde a los anticipos de ejercicios

anteriores (fuente 998); los recursos provenientes de preasignaciones (fuente 003)

participan con 3,4%; y, aquellos de asistencia técnica y donaciones con 0,1%, como se

puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento Enero – Junio 2015




Los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) y los recursos fiscales generados por las

instituciones (fuente 002), alcanzaron los niveles de ejecución más elevados con 83,5% y

50,6% respectivamente; en el primer caso por los registros por la venta anticipada de

petróleo y la amortización de anticipos entregados en años anteriores su mayor parte por el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Servicio de Contratación de Obras SECOB,

especialmente de los proyectos Ampliación de la infraestructura de la vía concesionada de

la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos e Infraestructura física, equipamiento

mantenimiento, estudios y fiscalización en salud, respectivamente; y, en el segundo por la

gestión realizada por las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas del país.

La fuente 001 alcanzó 42,8% de ejecución, destacándose los montos utilizados para cubrir

el financiamiento de derivados deficitarios, transferencias a GAD´s y Empresas Públicas, así

como la gestión realizada por los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión Económica y

Social, Policía Nacional, entre otras.

Los recursos de preasignaciones (003) reflejaron 38,6% de ejecución, esto por las

transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional en forma oportuna a las Universidades

Públicas y Escuelas Politécnicas en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y

por la gestión especialmente de las Universidades de Guayaquil y Central durante el período

de análisis.

Al efectuar el análisis comparativo del primer semestre del período 2009-2015, se observa

que existe una tendencia fluctuante, evidenciándose incrementos a partir del 2014 en las


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)

001 Recursos Fiscales 32.334,67 31.429,13 13.459,63 13.166,40 42,83%

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 2.677,41 2.517,64 1.274,55 1.111,19 50,62%

003 Recursos provenientes de Preasignaciones 1.296,59 1.286,39 497,08 481,55 38,64%

701 Asistencia Técnica y Donaciones 8,45 46,75 1,50 1,45 3,21%

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores - 2.080,62 1.737,86 1.715,40 83,53%

36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

DescripciónFuente

Total general

57





fuentes 002 (recursos generados por las instituciones), 003 (recursos de preasignaciones) y

998 (anticipos de ejercicios anteriores); y, esta situación obedece a la gestión demostrada

por las entidades de educación superior pública en los dos primeros casos y en el tercero

por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por parte de varias

entidades.

Las fuentes 001 (recursos fiscales) y 701 (asistencia técnica y donaciones) presentan

contracciones a partir del 2014, esto como consecuencia del recorte presupuestario

efectuado a inicios del año para el primer caso y por retrasos en la suscripción de contratos

con organismos cooperantes para conseguir asistencia técnica y donaciones en el segundo.

La ejecución registrada con este criterio se observa a continuación:

Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento



Notas: En los períodos 2009 y 2010 en la fuente 001 se incluyen los recursos registrados en las fuentes 201, 202, 301 y 302.



En términos nominales, los recursos fiscales generados por las instituciones presentan el

monto más representativo con un incremento de USD 954,09 millones respecto a la cifra de

junio de 2014 y USD 891,68 millones con relación al 2013, destinados a financiar gastos de

Universidades, a transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional, así como al pago de

intereses de la deuda pública. Igual tendencia presentan los anticipos de años anteriores

(fuente 998) que se incrementa en USD 310,08 millones frente al 2014 y en USD 1.073,03

millones en referencia al 2013 y esto obedece al devengamiento de anticipos registrados en

su mayor parte por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Servicio de

Contratación de Obras para varios proyectos de inversión.

5.7

34

,90

37

9,4

8

40

1,7

1

5,2

8

7.1

42

,31

38

5,4

9

30

1,3

4

5,6

4

65

6,2

8

10

.21

6,3

1

39

7,8

6

31

0,6

5

5,0

8

60

4,0

9

11

.1

89

,92

40

3,7

1

31

4,3

3

6,8

7

62

8,6

0

13

.2

19

,12

38

2,8

7

31

5,7

6

6,0

8

66

4,8

3

15

.1

58

,97

32

0,4

6

35

5,2

6

4,8

3

1.4

27

,78

13

.4

59

,63

1.2

74

,55

49

7,0

8

1,5

0

1.7

37

,86

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

Recursos Fiscales (001) Recursos Fiscales Generados por las Instituciones (002)

Recursos Proveniente de Preasignaciones (003)

Asistencia Técnica y Donaciones (701) Anticipos de Ejercicios Anteriores (998)

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012

EJEC ENERO-JUNIO 2010 EJEC. ENERO-JUNIO 2011 EJEC. ENERO-JUNIO 2012 EJEC. ENERO-JUNIO 2013 EJEC. ENERO-JUNIO 2014 EJEC. ENERO-JUNIO 2015

EJEC ENERO-JUNIO 2009

37%38%

46%

43%

57%

48%

23%25%

27%26%

33%

21%

29%

42%

40% 40%

43%

32%

5% 5%

9% 9%10%

9%

46%

53%

44%

71%73%

43%

51%

39%

84%

3%

58





A continuación se detalla la composición de la fuente de financiamiento 001 (recursos

fiscales), por cuanto la misma incluye los recursos provenientes de préstamos y

colocaciones internas y externas.

Cuadro 52: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) Enero – Junio 2015


Nota: Sin Organismo corresponde a los recursos fiscales del Estado provenientes del cobro de impuestos, tasas y

contribuciones, venta de petróleo, etc. y que no son otorgados por ningún organismo o entidad nacional o internacional.



A junio de 2015, la fuente 001 (recursos fiscales) estuvo integrada por recursos tributarios,

petroleros y otros (Organismo 0) por un monto de USD 28.169,52 millones que representan

el 89,6% del total codificado y se devengaron USD 12.534,99 millones, esto equivale a

44,5% de ejecución, situación que evidencia la disponibilidad de recursos para el normal

funcionamiento de las entidades públicas, así como para cumplir en forma oportuna con

transferencias a GADs, Universidades, Empresas, garantizando la normal ejecución de

programas y proyectos a nivel nacional.

Con recursos provenientes colocaciones y préstamos tanto internos como externos se

contempló a finales de junio un monto codificado de USD 3.259,61 millones, que equivale a

10,37% de los recursos fiscales y a 8,72% del total del PGE y en su mayor parte provienen

de del Export-Import Bank of China (Eximbank) y el BID.


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)

0 SIN ORGANISMO 28.998,51 28.169,52 12.534,99 12.253,82 44,50% 89,63%

1002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 295,92 104,92 32,17 26,72 30,66% 0,33%

1053 BANCO DEL ESTADO 6,00 16,91 4,52 4,10 26,72% 0,05%

2002 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 865,49 855,89 115,41 110,36 13,48% 2,72%

2003 BANCO INTERNAC. DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 271,53 21,53 - - 0,00% 0,07%

2004 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 144,31 331,65 218,35 218,35 65,84% 1,06%

2005 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 8,90 10,13 5,23 4,10 51,65% 0,03%

2011 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI 55,00 46,98 - - 0,00% 0,15%

3018 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPA?A 5,02 - - - 0,00% 0,00%

3047 JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 5,27 5,27 - - 0,00% 0,02%

5017 DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPA?OLA 17,43 59,50 29,15 29,15 48,99% 0,19%

5025 BNDES BRASIL 36,83 41,35 8,80 8,80 21,27% 0,13%

5035 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA (EXIMBANK) 726,50 879,64 409,97 409,97 46,61% 2,80%

5036 BANCO DE DESARROLLO DE CHINA 466,02 531,96 38,60 38,60 7,26% 1,69%

5037 EXPOR - IMPORT BANCO DE RUSIA 20,79 19,83 - - 0,00% 0,06%

5039 GOBIERNO DE FRANCIA - 33,80 15,32 15,32 45,32% 0,11%

5040 BANK DE CHINA 188,84 166,30 35,53 35,53 21,36% 0,53%

5042

SOCIETE GENERALE Y DEUSTSHE BANK A.G. SUCURSAL

NUEVA YORK 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00% 0,02%

5046 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 8,95 8,95 6,60 6,60 73,76% 0,03%

5090 AECID 15,00 15,00 - - 0,00% 0,05%

5091 AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO 35,00 35,00 - - 0,00% 0,11%

5092 BANCOS COMERCIALES 158,35 70,01 - - 0,00% 0,22%

32.334,67 31.429,13 13.459,63 13.166,40 42,83% 100,00%

% Participación

en codificado

Código

OrganismoDescripción Organismo

TOTAL

59





4.2.4.1 Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”

La fuente de financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”, fue creada con el

objetivo de facilitar a las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado la

convalidación de los anticipos entregados en años anteriores que no fueron devengados en

el respectivo ejercicio fiscal, de acuerdo con la base legal vigente6. El devengamiento de

anticipos de contratos de ejercicios anteriores en ningún caso implican erogación de

recursos del ejercicio vigente, únicamente tienen afectación contable al pago en el ejercicio

en el que se convalida.

Cuadro 53: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”

Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y Porcentajes)



El valor registrado en la fuente 998 en el presupuesto codificado al 30 de junio del 2015

ascendió a USD 2.080,62 millones, que equivalen al 5,57% del monto total del codificado; se

devengaron USD 1.737,86 millones, alcanzado una ejecución de 83,53% y obedece a las

obligaciones por venta anticipada de petróleo y a la amortización de anticipos especialmente

en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el SECOB, en su mayor parte para los

programas Construcciones Viales y Desarrollo Vial en el primer caso y para los proyectos

Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud y Mi

Hospital en el segundo.

6 Decreto Ejecutivo No 1728 de 15 de mayo de 2009, publicado en el Registro Oficial No 602 de 1 de junio de 2009. Acuerdo

Ministerial No. 232 de 30 de junio de 2009. Acuerdo Ministerial No. 233 de 30 de junio de 2009. Acuerdo Ministerial No. 439, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 533 de 20 de febrero de 2009

Codificado Devengado % Ejecución

( a ) ( b ) ( c=b/a)

TESORO NACIONAL 1.426,09 1.425,16 99,93%

COMUNICACIONES 102,12 95,86 93,87%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 146,68 77,88 53,09%

EDUCACION 121,20 32,09 26,48%

SALUD 33,52 19,12 57,04%

ADMINISTRATIVO 38,02 17,31 45,54%

DEFENSA NACIONAL 90,61 16,30 17,99%

ASUNTOS INTERNOS 37,48 13,31 35,52%

AGROPECUARIO 19,16 10,35 54,04%

JURISDICCIONAL 28,39 10,19 35,90%

LEGISLATIVO 8,45 6,92 81,94%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 8,36 3,34 39,96%

RECURSOS NATURALES 3,37 1,85 54,94%

AMBIENTE 3,36 1,85 55,04%

FINANZAS 2,34 1,85 79,02%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION

PESCA Y COMPETITIVIDAD 2,96 1,57 52,93%

BIENESTAR SOCIAL 1,08 0,90 83,76%

TRABAJO 1,71 0,68 39,93%

ELECTORAL 0,58 0,58 100,00%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,76 0,40 53,14%

TURISMO 4,38 0,32 7,34%

Total 2.080,62 1.737,86 83,53%

Sectorial

60





Al analizar el comportamiento de esta fuente por sectoriales durante el período enero-junio

2015, la misma oscila entre 7% y 100%; los mayores niveles se registran en los sectoriales:

Electoral con USD 0,58 millones para los programas Elecciones y referendos y Garantía del

derecho al sufragio; Tesoro Nacional con USD 1.425,16 millones que corresponden a las

obligaciones por venta anticipada de petróleo; y, Comunicaciones con USD 95,86 millones

en varios proyectos del MTOP.

Registra el menor nivel el sectorial Turismo (7%), toda vez que no se efectuaron la totalidad

de las amortizaciones contempladas para el proyecto Fomento y desarrollo turístico.

Al compararse la ejecución de esta fuente con respecto a la presentada a junio del 2014, se

puede establecer que es superior en 10.3 puntos porcentuales; y en términos nominales se

devengaron USD 310,08 millones adicionales, pues en ese año alcanzó USD 1.427,78

millones y una ejecución de 73,18%.

4.2.5 EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES

Los Consejos Sectoriales constituyen instancias de coordinación institucional, dirigidos a la

revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e

interministerial dentro de su sector y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Están

constituidos por los Ministerios Coordinadores que los presiden, con los respectivos

miembros plenos, asociados e invitados. Debido a las modificaciones existentes en la

composición de los Consejos Sectoriales, la información bajo esta clasificación difiere en los

últimos años.

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015 se encontraban en vigencia 7 Ministerios

Coordinadores y 75 Instituciones no pertenecen a los mismos, agrupándose en Otras

Instituciones del Ejecutivo (Tesoro Nacional, Deuda Pública, Recursos Pre-asignados,

Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) y en Otras Funciones del Estado

(Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Universidades, entre otras). (Anexo Nro. 1)

En el período de análisis, se establece que la clasificación Otras Instituciones del Ejecutivo

concentraron el 53% del gasto (USD 9.052,21 millones), como consecuencia de la

participación del Tesoro Nacional que incluye el financiamiento de derivados deficitarios,

transferencias a GAD´s y Empresas Públicas y obligaciones de la deuda pública; con 10%

cada uno participan Desarrollo Social y Seguridad, en el primer caso por los recursos

destinados para prestación de servicios de salud y pago del Bono de Desarrollo Humano y

pensiones asistenciales a 1.085.360 beneficiarios, y en el segundo por el financiamiento del

haber militar y policial, además de varios programas de protección y seguridad interna; y,

con 9% se ubica Talento Humano y el Conocimiento, destacándose la gestión del Ministerio

de Educación en la prestación de servicios educativos a nivel nacional.

61





Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Enero – Junio 2015




Nota: En Otras Instituciones del Ejecutivo se incluye el Tesoro Nacional en donde se contempla el financiamiento de derivados

deficitarios , Deuda Pública, entre otras.

En lo concerniente a los niveles de ejecución del período analizado, oscila entre 35% y 50%,

registrando el menor porcentaje Otras Funciones del Estado, y obedece a la programación y

limitaciones presentadas en la gestión de proyectos de inversión por parte de varias

Universidades y Escuelas Politécnicas públicas que en promedio alcanzaron 33%.

Gráfico 6: Comparativo Egreso del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial



Nota: En Otras instituciones del ejecutivo se incluye el Tesoro Nacional



( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)

TESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES

DEL EJECUTIVO 16.901,98 18.159,93 9.052,21 8.799,35 49,85%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.384,80 4.048,96 1.661,37 1.629,20 41,03%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.779,17 3.832,50 1.681,57 1.645,67 43,88%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y

EL CONOCIMIENTO 3.880,70 3.276,72 1.444,80 1.420,32 44,09%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.356,61 2.808,23 985,14 960,22 35,08%

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.363,37 2.589,88 1.085,22 1.001,38 41,90%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES

ESTRATEGICOS 2.440,44 2.417,39 951,54 914,57 39,36%

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA

ECONOMICA 201,08 217,86 105,25 101,78 48,31%

CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,97 9,08 3,53 3,51 38,85%

TOTAL 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

Consejo Sectorial

5,8

7

1.9

02

,83

64

,15

88

7,1

1

42

8,2

7

1.3

27

,58

-

63

9,7

9

3.1

16

,97

3,6

1 1

.19

7,5

6

73

,71

91

5,0

8

78

0,0

0

1.4

30

,42

1.1

32

,02

70

0,4

1

5.1

35

,19

3,6

9 1

.39

5,7

3

81

,37

1.0

07

,36

86

0,7

7

1.7

03

,19

1.2

47

,52

74

6,5

1

5.3

25

,27

3,9

7

1.9

03

,64

86

,73

1.2

51

,01

97

1,9

5

1.6

75

,01

1.3

96

,36

95

8,9

9

6.3

25

,20

3,6

6

1.7

55

,28

10

5,9

1

1.2

12

,69

1.0

37

,35

1.6

74

,24

1.4

13

,76

97

1,9

1

9.0

92

,50

3,5

3

1.6

61

,37

10

5,2

5

1.0

85

,22

95

1,5

4

1.6

81

,57

1.4

44

,80

98

5,1

4

9.0

52

,21

26%40% 36% 33% 36% 40%

0%

36%36%22%

38% 41% 43% 46% 44%

45%37%

48%42%

40% 41% 46%59%

44%

42%33%

42%36%

44% 44%58%

53%45%

44%39%

78%

40%

48% 46%46%

51%

40%

39% 35%

53%

39%

41% 48%42%

39%44%

44% 35%

50%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

13.000,00

14.000,00

15.000,00

IGUALDAD DESARROLLO SOCIAL POLITICA ECONOMICA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD

SECTORES

ESTRATEGICOS

SEGURIDAD TALENTO HUMANO Y EL

CONOCIMIENTO

OTRAS FUNCIONES DEL

ESTADO

TESORO NACIONAL Y

OTRAS INSTITUCIONES

DEL EJECUTIVO

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015

% EJEC JUN 2010 % EJEC. ENERO-JUNIO 2011 % EJEC. ENERO-JUNIO 2012 % EJEC. ENERO-JUNIO 2013 % EJEC. ENERO-JUNIO 2014 % EJEC. ENERO-JUNIO 2015

62





En el análisis comparativo, se aprecian tendencias fluctuantes en los presupuestos

asignados y utilizados; respecto al primer semestre del 2014 la mayor parte de Consejos

Sectoriales presentan reducciones, especialmente Producción, Empleo y Competitividad con

USD 127,47 millones y Desarrollo Social USD 93,92 millones, esto como consecuencia del

recorte presupuestario realizado a inicios del año por la caída del precio del petróleo; en

tanto que se evidencia un incremento en Conocimiento y Talento Humano con USD 31,04

millones y Otras Funciones del Estado con USD 13,23 millones, por los recursos destinados

para educación y el normal funcionamiento del sistema judicial fundamentalmente.

De acuerdo con la naturaleza del gasto, Otras Instituciones del Ejecutivo, los Consejos

Sectoriales de Seguridad, Desarrollo Social y Talento Humano, destinaron la mayor parte de

su presupuesto para cubrir gasto corriente, lo que responde a la función de los mismos

relacionadas con el financiamiento de derivados deficitarios, pago del haber militar y policial,

transferencias a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y el pago de remuneraciones

a maestros a nivel nacional, respectivamente; en tanto que direccionaron mayores recursos

para inversión los Consejos de Sectores Estratégicos y Producción, reflejándose la prioridad

brindada para el cambio de la matriz energética y productiva del país (Anexo No. 2).

4.2.6 EJECUCIÓN POR SECTORIALES

El Presupuesto General del Estado está conformado por 21 sectoriales, de los cuales, la

mayor participación en el presupuesto devengado a junio de 2015 corresponde al Tesoro

Nacional con 51,2%, por los recursos contemplados para derivados deficitarios,

amortización de la deuda pública, transferencias a GADs y Empresas Públicas básicamente;

Educación se ubica en segundo lugar con 11,7% y Salud en tercero con 6,1%,

evidenciándose el apoyo brindado al fortalecimiento del sistema educativo y de salud a nivel

nacional.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, oscila entre 13% y 55%, con un promedio de

39,7%, esto es 1.4 puntos inferior a la registrada a junio de 2014 (41,13%), que responde al

bajo nivel registrado por el Sectorial Comercio Exterior, Industrias y Productividad (13%).

Registraron los niveles de ejecución más elevados además del Tesoro Nacional que

concentra los recursos de la cuenta de derivados deficitarios, deuda pública y transferencias

a GAD´s y Empresas públicas, los siguientes sectoriales: Comunicaciones con 54,97%

básicamente por la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los

programas Desarrollo Vial y Soporte técnico de apoyo a la infraestructura vial, los cuales

han permitido disponer de una red primaria vial de calidad; Finanzas con 48,50%,

destacándose los niveles alcanzados por el Ministerio de Finanzas, Servicio Nacional de

Aduana y Servicio de Rentas Internas para la gestión institucional; Asuntos del Exterior

registró 47,50% debido al accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores para el

fortalecimiento y normal funcionamiento de Embajadas y Consulados; y, Asuntos Internos

participa con 47,40% por la gestión de la Policía Nacional para garantizar seguridad

ciudadana y el orden interno en el país.

63





Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Enero – Junio 2015


Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El sectorial Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad registró el menor

nivel de ejecución con 12,98%, por cuanto el Ministerio de Comercio Exterior ha programado

la ejecución de varios programas entre ellos Promoción e incremento de exportaciones no

petroleras durante el segundo semestre del año.

Durante el primer semestre del 2015 se presentaron modificaciones presupuestarias por

un monto de USD 1.043,43 millones, que equivalen al 2,87% del presupuesto aprobado por

la Asamblea Nacional, con lo cual se cumple lo estipulado en el artículo 118 del Código

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto al límite máximo de modificaciones

que pueden ser aprobadas directamente por el ente rector de las finanzas públicas.

Al analizar el comportamiento de los sectoriales del PGE, se observa que en términos

nominales 13 sectoriales utilizaron mayores recursos a junio de 2015, especialmente Salud

(USD 126,38 millones adicionales) con la participación mayoritaria del Ministerio de Salud en

la prestación de servicios de primero, segundo, tercero y cuarto nivel en todo el país; y,

Educación (USD 95,43 millones adicionales) debido a las asignaciones para educación

básica y bachillerato fundamentalmente. La disminución más significativa se observa en

Bienestar Social (USD 189,68 millones) y responde a la depuración de la base de

Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecución

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)

TESORO NACIONAL 16.424,57 16.768,07 343,49 8.692,40 8.464,78 51,84%

EDUCACION 5.227,32 4.956,52 (270,80) 1.989,51 1.950,78 40,14%

SALUD 2.912,51 2.572,66 (339,85) 1.035,58 1.009,50 40,25%

RECURSOS NATURALES 2.111,84 2.071,96 (39,88) 817,08 788,15 39,43%

DEFENSA NACIONAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 793,50 39,72%

ASUNTOS INTERNOS 2.033,93 1.984,22 (49,71) 940,60 913,75 47,40%

BIENESTAR SOCIAL 1.115,33 1.149,73 34,40 523,99 522,26 45,58%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 198,19 1.128,29 930,10 243,28 222,34 21,56%

COMUNICACIONES 1.119,43 1.077,94 (41,49) 592,58 551,91 54,97%

JURISDICCIONAL 686,24 737,38 51,14 287,70 279,83 39,02%

AGROPECUARIO 580,67 675,87 95,21 253,84 220,97 37,56%

ADMINISTRATIVO 734,03 657,50 (76,53) 244,33 235,99 37,16%


PESCA Y COMPETITIVIDAD 123,19 347,14 223,95 45,06 40,21 12,98%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 253,68 295,03 41,34 111,92 110,40 37,94%

FINANZAS 190,66 214,80 24,13 104,29 100,81 48,55%

AMBIENTE 195,03 195,07 0,04 71,83 68,12 36,82%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 153,86 185,23 31,37 88,03 86,92 47,53%

TRABAJO 90,04 81,50 (8,54) 34,81 33,47 42,71%

LEGISLATIVO 70,95 81,48 10,53 38,25 38,11 46,95%

TURISMO 110,71 78,91 (31,81) 24,32 20,16 30,82%

ELECTORAL 73,43 73,66 0,23 25,86 24,02 35,10%

TOTAL 36.317,12 37.360,54 1.043,43 16.970,62 16.475,99 45,42%

SECTORIAL

64





beneficiarios del bono de desarrollo humano y de otros servicios sociales que presta el

Estado a la población más vulnerable.

Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales




En términos porcentuales, 13 sectoriales reflejan mejores niveles de ejecución respecto a

los alcanzados a junio de 2014, destacándose el Legislativo por los recursos destinados

para el proyecto Construcción nuevo edificio para asambleista Asamblea Nacional y para el

fortalecimiento de la entidad el desarrollo de los proyectos Plan de Marketing Turístico del

Ecuador 2010-2014; de otra parte, 8 sectoriales evidencian una disminución de la ejecución,

especialmente Electoral, Bienestar Social y Recursos Naturales, por cuanto se tiene prevista

la ejecución de varios programas y proyecto durante el segundo semestre del año.

La ejecución desagregada de los sectoriales consta en el Adjunto Específico 5.6

A continuación se describen los principales logros alcanzados por cada uno de los

sectoriales que conforman el PGE7.

Administrativo

La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.

Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a 64,8% mientras que aquellos sin

sentencia al 35%.

7 Información obtenida de los informes de ejecución presupuestaria, formularios de seguimiento y evaluación y páginas web

institucionales.

28

,75

14

,14

64

,22

65

1,4

1

37

4,5

7

17

1,9

8

57

,55

90

0,8

8

57

3,2

4

79

2,1

2

12

6,0

3

1.7

35

,57

79

,19

21

0,0

6

27

,24

69

5,0

9

68

5,4

1

39

,94

21

,37

5.1

97

,35

97

,35

84

,61

97

,75

73

,50

90

4,2

2

38

4,6

2

13

4,4

1

73

,57

84

2,0

4

65

5,3

7

84

1,7

8

32

0,5

2

1.8

52

,46

84

,13

30

2,2

0

32

,11

70

4,0

2

85

0,3

0

52

,28

16

,26

6.1

83

,37

99

,15

27

,10

86

,09

51

,59

84

7,3

9

38

9,8

7

19

9,7

6

83

,06

85

5,6

6

71

3,6

7

78

5,0

4

31

4,5

2

1.8

94

,08

10

3,5

2

29

3,3

6

28

,07

83

4,9

5

90

9,2

0

46

,06

23

,28

8.6

68

,82

11

2,2

2

45

,06

25

,86

71

,83

59

2,5

8

24

4,3

3

25

3,8

4

88

,03

94

0,6

0

52

3,9

9

80

5,3

6

24

3,2

8

1.9

89

,51

10

4,2

9

28

7,7

0

38

,25

81

7,0

8

1.0

35

,58

34

,81

24

,32

8.6

92

,40

11

1,9

2

82%57% 50%

65%

28%39% 45% 48% 56%

44%24%

42% 44% 40% 42%

66%49%

38% 47%

81%

34%

25%57%

33%

50%

33%40%

44% 42%

66%

39%

23%

37%46%

38% 32%

59%

41%41% 28%

56%

34%

13%

35%

37%

55%

37%38%

48% 47%

46%

40%

22%

40%49%

39% 47%

39%

40% 43%31%

52%

38%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015

65





El nivel de audiencias fallidas se redujo de 29,2% a 3,7%.

Avances en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra de homicidios y

asesinatos que bajó a 8.2 por cada 100.000 habitantes, en tanto que antes del 2007 era

de 22.

Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538

requerimientos fueron negados. No se registran procesos pendientes.8

Agropecuario

Incremento en la productividad mediante la ejecución de proyectos y programas

relacionados con el: Fomento a la actividad y producción agrícola, Sistema de

Información de innovación tecnológica y participativa, Programas de semillas certificadas

para las agrocadenas estratégicas, a cargo del MAGAP, complementado con áreas de

tierras intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura, apoyo a los

centros de mecanización y de acopio.

Obtención de certificados internacionales, como país Libre de peste esquina y peste

pequeños rumiantes.

Intervención en la alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) para estudiantes de

educación inicial y básica, a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos.

Ambiente

1.000,00 animales recibieron atención médico-veterinaria y se les implantó microchips

con la finalidad de someterlos a un monitoreo periódico.

1 área protegida que ha sido señalizada (Área Nacional de Recreación Isla Santay).

Construcción del mirador y ampliación del sendero la Mica en la Reserva Ecológica

Antisana.

142.266,45 hectáreas de áreas marinas y costeras protegidas (Reserva Marina

Cantagallo-Machalilla).

Realización de 23 mapas de áreas protegidas marinas y costeras.

Implementación de 12 de ventanillas únicas en las Direcciones Provinciales, Carchi,

Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pichincha, Napo, Orellana,

Tungurahua, Santo Domingo y Zamora Chinchipe

Asuntos del Exterior

Apoyo al sector emprendedor y exportador a través de los USD 265 millones generados a

través de ruedas de negocios, así como la gestión que se está impulsando en la atracción

de inversiones extranjeras con los USD 31 millones y USD 283 millones en inversiones

generadas bajo modalidad greenfield y de adquisición respectivamente.

Capacitación a 4.854 usuarios en temas de comercio exterior y acceso a mercados.

8 Publicado en el portal web el 22 julio, 2015 por seguridad

http://www.seguridad.gob.ec/resultados-positivos-en-temas-judiciales-en-el-primer-semestre-de-2015/

http://www.seguridad.gob.ec/author/seguridad/

66





339 participaciones de empresas en ferias internacionales.

Continuación de la Campaña Internacional de Gastronomía Ecuador Exquisito iniciada en

2014 que tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo platillos realizados con

ingredientes ecuatorianos y así promover la producción ecuatoriana a nivel mundial.

Avances en el desarrollo de un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversión en apoyo a las empresas exportadora, las MIPYMES, comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura exportadora

En el ámbito de desconcentración se firmó el Acuerdo para convertir a Sede Manta en

Coordinación Zonal 4.

Asuntos Internos

Más de 380 grupos delictivos desarticulados en los cinco primeros meses del año9

Capacitación a más de 1200 estudiantes en “Acción Orden y Seguridad Ciudadana”

Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel

nacional y controles integrales de seguridad a nivel nacional

Lanzamiento de competencia 5K “Yo vivo sin drogas, tú decides” dentro de la campaña

realizada para generar conciencia social de ésta problemática en la población.

Aproximadamente 37.000 objetos ilegales fueron incautados por la Policía Judicial con un

incremento de 3,6% de los incautados el año anterior. 10

Capacitación a más de 3400 personas en derechos humanos por parte del Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y de Cultos. 11

Capacitación a hombres y mujeres privados de la libertad en diversas actividades

productivas.

Apertura del Primer Centro Público para el tratamiento de adolescentes y jóvenes con

problemas de adicción.

Bienestar Social

33.087 personas con discapacidad que acceden a los servicios MIES a nivel nacional.

74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad que acceden a los

servicios públicos a nivel nacional.

5.054 personas en prácticas de mendicidad que son atendidos en el proceso de

restitución a Nivel Nacional.

29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento que son reinsertados

en familias a nivel nacional.

18.059 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros

para la generación o fortalecimiento de sus emprendimientos.

9 http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/comunicamos/noticias/

10 http://www.ministeriointerior.gob.ec/mas-de-37-mil-objetos-ilegales-fueron-incautados-en-el-primer-semestre-del-2015/

11 http://www.justicia.gob.ec/category/comunicamos/noticias/

67





56.077 usuarios/ as del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos financieros

ofertados por el MIES.SIEMS:

437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,

Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención a

personas adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

Un sistema de seguimiento formulado del Proyecto de Adulto Mayor que será incorporado

en el sistema llamado SIMIES, mediante el desarrollo de un módulo informático en el

sistema."

9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y niñas,

distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación

Avances en la construcción del Sistema Único de Servicios Sociales para la Atención de

la Extrema Pobreza

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

Desarrollo de cuarta edición de la Macro-rueda de Negocios, en donde no solo se

cumplieron las proyecciones sino que fueron superadas, concretándose acuerdos por

USD 241 millones a corto, mediano y largo plazo, con una variedad de oferta de

productos, pero principalmente de materia prima del sector exportador no tradicional.

Además de exportadores de cacao o café, allí también participaron productores de uvilla,

especias, pitahaya, maní, y un grupo de artesanos.

Comunicaciones

7671 beneficiarios del sector productivo capacitados en infocentros.

193.558 personas alfabetizadas digitalmente.

45% de personas con acceso a servicio de televisión digital a nivel nacional.

Acceso a internet a 31,34% de instituciones educativas.

Atención de emergencias viales por derrumbes en Morona Santiago, Pelileo – Baños,

Puyo – Puente Pastaza, Riobamba – Macas.

Mantenimiento vial Piñas – Portovelo, Sigchos – Chugchilàn, Santo Domingo – La

Concordia, Vilcabamba – Bellavista, Pelileo – Baños – Puyo, Tulcán, Portoviejo – San

Sebastián.

Inauguración vía Cahuajì - Pillate – Cotaló.

Implementación del proyecto Aviación sin Barreras, mismo que permite a los usuarios del

transporte aéreo con discapacidad visual obtener información actualizada en audio sobre

las novedades y datos generales de los aeropuertos del país como rutas o itinerarios.

Defensa Nacional

Se realizaron operaciones de control y vigilancia donde se capturó mercadería,

combustible, sustancias ilícitas.

Se realizaron operaciones de protección del Oleoducto Ecuatoriano y operaciones de

protección de áreas críticas de soberanía energética.

68





Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción de Atracadero

No. 5 ejecutado por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Participación activa en la integración de la institución a la Real del Sistema Nacional de

Salud, logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y contra-

referencia.

Desarrollo Urbano y Vivienda

14,48 km de camineras en la Isla Santay y el 100% de infraestructura construida.

40.587 personas beneficiadas a través de la construcción de obras del proyecto de

revitalización del Centro Histórico de Quito.

5 macro proyectos terminados espacio público y áreas verdes y beneficiando

directamente a 794.000 personas de los cantones de Guayaquil y Durán.

1 plan de uso y ocupación del suelo desarrollado en la comuna El Real de Chanduy.

116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y

cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.

Educación

Lanzamiento de capacitación en programación de computadores a niñas y niños de 10

años de edad a nivel nacional, de forma gratuita.

5.000 personas privadas de la libertad recibieron educación de calidad12

Inauguración de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de

Guayaquil, la misma que beneficiará a más de 4.500 estudiantes con una inversión total

de USD 14 millones aproximadamente.13

El Ministerio de Educación entregó textos escolares a más de 373.035 estudiantes en

Guayaquil, previo al inicio a clases.

La educación básica superior intensiva alcanzó 26.802 inscritos a nivel nacional.

En educación básica superior extraordinaria se registran 20.926 estudiantes en 1.709

establecimientos fiscales.

El Bachillerato Extraordinario cuenta con 50.061 estudiantes en 4.148 instituciones

educativas públicas.

En el programa de alfabetización, se contabilizan 40.000 inscritos que son atendidos en

458 centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos a nivel nacional.

Inauguración del programa Post alfabetización el 2 de febrero de 2015 con el objetivo de

dar continuidad a quienes cursaron el programa de alfabetización desde 2011 y consiste

en la oferta de tres módulos de seis meses de duración cada uno: primer módulo equivale

a 3° y 4° de EGB; el segundo a 5° y 6° de EGB, y el tercero a 7° de EGB.

12 http://educacion.gob.ec/5000-personas-privadas-de-la-libertad-reciben-educacion-de-calidad/ 13 http://educacion.gob.ec/guayaquil-cuenta-con-nueva-unidad-educativa-especializada-para-la-atencion-de-ninos-y-jovenes-con-discapacidad/

http://educacion.gob.ec/ministerio-de-educacion-entrega-textos-escolares-a-mas-de-373-035-estudiantes-en-guayaquil-previo-al-inicio-a-clases/


69





Electoral

Socialización del Atlas Electoral del Ecuador 2009-2014 por parte del CNE, que

corresponde a una herramienta de análisis que reúne información electoral estadística en

tablas, gráficos y mapas temáticos necesarios para facilitar la toma de decisiones

administrativas y políticas. 14

Realización de reuniones con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas.

Participación en encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica.

Talleres sobre derechos electorales a nivel nacional.

Finanzas

Recaudación de ingresos fiscales en forma oportuna y eficiente.

Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera (Esigef) y Sistema de

Remuneraciones y Nómina del Sector Público (SPRYN) garanrtizando el accionar de las

entiades del ámbito del Presupuesto General del Estado y otras que reciben recursos

públicos.

Jurisdiccional

Implementación de Fiscalías Especializadas en 7 Provincias, seguimiento de los 608

casos, principalmente de desaparecidos con la emisión de resoluciones de 15.172 casos.

Gestión de 236 Asistencias Penales Internacionales, activas y pasivas; análisis de 510

Perfiles genéticos para pruebas de paternidad; análisis de 3.142 perfiles genéticos 698

casos forenses.

Aporte de 1.323 protegidos directos en la resolución de casos de violencia sexual e

intrafamiliar, lo que equivale al 93% de los protegidos total por el sistema de protección a

víctimas de la institución.

Legislativo

Aprobación de 10 proyectos de ley:

1. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, R.O. 418 Tercer Suplemento,

de 16 de enero de 2015.

2. Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y

Deportiva, RO 441, Segundo Suplemento, de 20 de febrero de 2015.

3. Ley Orgánica de Telecomunicaciones, RO 439, Tercer Suplemento, de 18 de febrero

de 2015.

4. Ley Reformatoria al Código Civil, RO 526, Segundo Suplemento, del 19 de junio de

2015.

5. Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, RO 520, Segundo

Suplemento, del 11 de junio de 2015 .

14

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/eventos/3052-vi-encuentro-de-magistradas-electorales-de-iberoamerica-2

70





6. Código Orgánico General de Procesos, RO 506, Suplemento, de 22 de mayo de 2015.

7. Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, RO 493, Suplemento, de

05 de mayo de 2015.

8. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, RO

483, Tercer Suplemento, de 20 de abril de 2015.

9. Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, RO 446,

Suplemento, de 26 de febrero de 2015.

10. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, RO 441, Segundo


Recursos Naturales

Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015, proyecto que

costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento, beneficiando a

más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia, presenta un

avance de 88,72% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: fin de

excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14, terminado el

tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora TBM2 por la

Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de Generación No. 1/marzo

2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida de la Máquina

Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril 2015.

Finalizó el desmontaje/ mayo 2015

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, presenta un avance de 90,44% y durante su

ejecución ha cumplido hitos importantes como: Registro en Naciones Unidas del proyecto

como Mecanismo para Desarrollo Limpio/diciembre-12, finalización de la Vía Quebrada

Guayaquil-Méndez/febrero-14, finalización de la excavación del Túnel de Carga/marzo-

14, inicio de obras de descarga provisional de la fase “C” de la Central Molino/marzo-14.

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia evidencia un

avance de 70,86% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío

del Río Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, finalización

de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas Sarapullo/julio-2014, terminación

de excavación de casa de máquinas Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación

del túnel Sarapullo/febrero-2015.

El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia, registra un avance de

45,96% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río

Zamora/diciembre-13.

Avance de 86% en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia.

El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia, presenta un

avance de 65,20%, y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como:

finalización de la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río

Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación

de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15.

71





Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a

petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera

Salud

Entrega de 650 lentes a la población escolar de 16 escuelas de Quito como parte del

Programa Errores de Refracción. Con este trabajo se aspira beneficiar a más de 2.500

niños que han sido diagnosticados con estos trastornos oculares en la capital.15

Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma, cantón Montecristi.16

287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalente están siendo distribuidas en todas las

zonas y distritos del país, las mismas que abastecerán las necesidades de la población

durante el trimestre programado (aproximadamente hasta mediados de septiembre de

2015)17

Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, constituye una de las obras

emblemáticas de la salud en el país. Se ubica en el sector Trapichillo, cantón Catamayo,

provincia de Loja; beneficia a más de 45.832 habitantes.18

Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo, ubicado en la parroquia del

mismo nombre, en el cantón Girón, provincia del Azuay, con una inversión total de USD

1’150.000,00 que beneficiarán tanto a la población de la Comunidad 1170 usuarios como

a la población rotativa del proyecto minero 1200 usuarios aproximadamente.19

Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia de Calderón, con la cual se

beneficiarán a más de 500.000 habitantes del Distrito (Calderón, Llano Chico y

Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del

país.20

Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de

Orellana.21

Inauguración de dos obras que fortalecen la atención en el norte y sur de Quito: el Centro

de Salud tipo C de Guamaní (sur) y la torre de emergencias y consulta externa del

Hospital Pablo Arturo Suárez (norte).22

Tesoro Nacional

Efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; la

sostenibilidad del endeudamiento público; la efectividad y manejo integrado de la liquidez

de los recursos del sector público; así como la transparencia de la información sobre las

finanzas públicas.

15

http://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-entrega-650-lentes-a-la-poblacion-escolar-del-sur-de-quito/ 16

http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-primer-centro-de-salud-tipo-a-de-manabi-en-montecristi/ 17

http://www.salud.gob.ec/los-ninos-de-entre-12-y-23-meses-de-edad-reciben-la-srp-sarampion-rubeola-y-parotiditis-desde-1999/ 18

http://www.salud.gob.ec/ministra-carina-vance-inauguro-centro-de-salud-tipo-c-catamayo-en-loja/ 19

http://www.salud.gob.ec/ministra-de-salud-y-vicepresidente-de-la-republica-inauguran-centro-de-salud-en-azuay/ 20

http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-el-primer-hospital-en-mas-de-tres-decadas-en-quito/ 21

http://www.salud.gob.ec/presidente-de-la-republica-inauguraranuevo-centro-de-salud-tipo-c-en-orellana/ 22

http://www.salud.gob.ec/se-inauguraran-dos-importantes-obras-del-ministerio-de-salud-para-el-norte-y-sur-de-quito/

72





Preparación de escenarios de programación semestral, que recogen los análisis de

coyuntura de mediano y largo plazo y sirven de herramienta para toma de decisiones

frente a posibles riesgos analizando todos los sectores de la economía.

Validación de metas de recaudación anual; determinación de límites de gastos;

determinación de niveles de deuda pública y otras obligaciones.

Financiamiento de las importaciones de derivados de petróleo, este proceso ha permitido

obtener significativos ahorros al no incurrirse en pagos por concepto de comisiones por

las cartas de crédito emitidas por el Banco Central del Ecuador, así como también del

ahorro por la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado en dichas

importaciones.

Trabajo

Capacitación a 300 adolescentes y jóvenes en las temáticas de “Ser y Hacer”, orientada

al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión

en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención

al Cliente y Hospitalidad.

La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para

aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se

encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento

correspondiente a través de Grupos de Interés.

594 jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado de

los programa Mi Primer Empleo.

40 jóvenes universitarios colocados en pasantía de excelencia académica.

Cancelación de la cuota de Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo OIT de

los años 2012-2015 lo cual es muy importante para que el país sea considerado en

materia de acuerdos internacionales comerciales o sociales

Transparencia y Control Social

Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contraloría General del Estado

(Edificio Matriz y Sede Guayas).

Incremento de las acciones de mejoramiento de la función de control y manejo de

recursos de las entidades y organismos del sector público, por parte de la Contraloría

General del Estado.

Desarrollo de actividades contenidas básicamente en los programas Administración

Central, de las Superintendencias que forman parte del sectorial.

Fortalecimiento institucional y de infraestructura en varias entidades del sectorial

Turismo

Al mes de junio de 2015 se mantiene un crecimiento sostenido en las llegadas de los

extranjeros al Ecuador que totalizan 1.557.006 turistas, reflejado en el 14,15% de

73





crecimiento en relación al mismo período del año anterior (1.364.057 turistas), las

principales llegadas fueron a las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro,

provenientes de Colombia con el 24%, Estados Unidos 17%, Perú 9%, Venezuela y otros

lugares.

Crecimiento de salidas de ecuatorianos al exterior equivalente al 12,36%, respecto al

mismo período del año anterior, que asciende a 1.278.481 personas, especialmente de

las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro en el período enero-junio 2015, con sus

principales destinos Estados Unidos 40%, Perú 16% y España 9%.

El turismo se ubica en la tercera posición de ingresos económicos para el país después

del banano, camarón y otros productos del mar, según el registro de divisas por

exportación de productos principales del país y la balanza de servicios.

4.2.7 EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

Al analizar la ejecución del PGE a junio de 2015, se determina que se encuentran

registrados 336 programas presupuestarios, y 20 de los mismos concentran el 83% del

presupuesto codificado y el 89% del devengado, esto equivale a USD 31.078 millones en el

primer caso y USD 15.177,26 millones en el segundo.

Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas

Enero – Junio 2015 (Millones de dólares )

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria


( a ) ( b ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 6.219,66 7.037,32 3.922,87 3.695,63 55,74%

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 5.785,98 5.585,98 2.851,90 2.851,90 51,05%

DEUDA PUBLICA 4.284,11 4.035,88 1.861,83 1.861,45 46,13%

ADMINISTRACION CENTRAL 3.676,52 3.394,52 1.427,44 1.398,36 42,05%

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1.742,40 1.894,39 831,07 810,60 43,87%

EDUCACION BASICA 1.442,59 1.257,77 660,11 658,14 52,48%

SEGURIDAD INTEGRAL 1.321,08 1.249,65 626,09 609,28 50,10%

GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478,17 1.458,27 569,23 561,12 39,03%

PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.142,56 1.144,67 526,45 523,69 45,99%

PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO

CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 782,29 730,29 354,47 354,42 48,54%

BACHILLERATO 650,38 628,68 339,12 338,46 53,94%

FORMACION Y GESTION ACADEMICA 633,79 787,54 273,98 266,59 34,79%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO - 418,75 173,68 156,94 41,48%

PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 444,73 383,51 144,46 143,43 37,67%

DESARROLLO VIAL - 152,24 134,98 133,12 88,66%

EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA 288,59 304,56 130,01 126,69 42,69%

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL - 107,99 107,43 89,54 99,48%

DESARROLLO INFANTIL 180,75 231,92 93,12 92,53 40,15%

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES - 103,16 77,51 77,29 75,14%

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PEQUENOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES 288,42 170,93 71,50 61,38 41,83%

PRINCIPALES PROGRAMAS 30.362,01 31.078,00 15.177,26 14.810,54 48,84%

OTROS 5.955,11 6.282,54 1.793,36 1.665,45 28,55%

TOTAL 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

Programas

74





Las Transferencias del Presupuesto General del Estado en conjunto con la Cuenta de

Financiamiento de Derivado Deficitarios constituyen los programas con mayores recursos

asignados y utilizados, en ellos constan los recursos destinados para cumplir con las

transferencias a GAD´s, Universidades, Empresas Públicas, entre otros conforme

disposiciones constitucionales y legales, en el primer caso y para garantizar la importación

de combustibles deficitarios en el segundo.

El programa Deuda Pública refleja el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a

los particulares u otro país, se ubica en tercer lugar y representó el 11% del total devengado;

se direccionaron USD 1.034,29 millones para amortización y USD 837,43 millones para

gastos financieros (cubrir intereses y comisiones).

En Administración Central se concentra el presupuesto destinado para el pago de

remuneraciones de personal administrativo y del nivel jerárquico superior, así como para la

adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de las

instituciones públicas y alcanzó un monto ejecutado de USD 1.427,44 millones.

Uno de los programas más importantes ejecutados durante el primer semestre del año de

análisis, fue Provisión y prestación de servicios de salud, mediante el cual se paga

remuneraciones a médicos, enfermeras, auxiliares, a los médicos contratados bajo la

modalidad de servicios personales por contrato, además contempla los recursos destinados

para servicios médicos hospitalarios y complementarios y la adquisición de medicamentos;

esto en el marco de prestar atención oportuna y de calidad.

Educación Básica (Primero a Décimo) es el sexto programa de mayor importancia, tiene

como objetivo brindar educación equitativa y de calidad que garantice y respete los

derechos, diversidad cultural y lingüística de niños, niñas y adolescentes de primero a

décimo año; con este fin el Ministerio de Educación destinó USD 660,11 millones

permitiendo el accionar de 8 Coordinaciones Zonales y 140 Distritos, que concentran 18.952

establecimientos fiscales a nivel nacional.

Otro programa relevante lo constituye Seguridad Integral, el cual es ejecutado por varias

entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Salud de la Policía

Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, entre otras; tiene como objetivo atender la

seguridad ciudadana y el orden publico dentro del territorio nacional; durante el primer

semestre del 2015 de ejecutaron USD 626,09 millones y la mayor participación presenta la

Policía Nacional que concentra el 86%.

Generación y trasmisión eléctrica, es otro programa destacado que se encuentra bajo la

responsabilidad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, cuyo objetivo es generar

bienestar y aprovisionamiento de energía eléctrica con elevados estándares de calidad y

eficiencia y generar aproximadamente 8.028 GWH al año; hasta junio se destinaron USD

569,23 millones para la ejecución de varios proyectos emblemáticos como: Coca Codo

Sinclair con una avance de 87,90%, Sopladora que registra 89,27% de avance, Minas-San

Francisco 63,30%, Manduriacu que se inauguró en marzo de 2015 y Sistema de

Transmisión 500 kv 57,83% a junio; beneficiando a los habitantes de varios cantones en

donde se ejecutan.

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado

75





Para el programa Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano ejecutado por el

Ministerio de Defensa Nacional con la finalidad de disponer de una alerta oportuna mediante

sistemas tecnológicos que respondan a las amenazas y factores de riesgo, se destinaron

USD 526,45 millones y contempla los pagos efectuados por concepto de haber militar y

policial, garantizando la seguridad interna y externa del país.

De otra parte aparece el programa Protección social a la familia aseguramiento no

contributivo inclusión económica y movilidad social, ejecutado por el Ministerio de Inclusión

Económica y Social con la finalidad de brindar beneficios de apoyo a las personas de los

grupos de atención prioritaria a través del bono de desarrollo humano; y, a junio se

ejecutaron USD 354,47 millones, cumpliendo con las transferencias a 1.085.360

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional;

resultados que demuestran la importancia brindada al bienestar de los ciudadanos con

menores ingresos y que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Para Bachillerato se utilizaron USD 339,12 millones, el objetivo es formar jóvenes

competentes con enfoque intercultural inclusivo y equitativo que les posibilite continuar con

los estudios superiores e incorporarse a la vida productiva conscientes de su identidad

nacional con enfoque pluricultural y multiétnico en el marco de respeto a los derechos

humanos y colectivos a la naturaleza y a la vida recursos, para lo cual el Ministerio de

Educación debe garantizar el pago a docentes e investigadores, permitiendo una gestión

continua y oportuna de todos los establecimientos fiscales del país.

4.2.8 EJECUCIÓN POR FUNCIONAL

La clasificación funcional del gasto tiene como propósito identificar la naturaleza de las

funciones a las que corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia

de las acciones que se ejecutan, los bienes y servicios terminales que producen para

satisfacer las demandas de la sociedad.

Conforme el registro del funcional por parte de las entidades, el presupuesto devengado a

junio de 2015 se destinó en 44% a Servicios Públicos Generales (función A00) por los

registros efectuados para asuntos de las Finanzas Públicas (CFDD y Tesoro Nacional) y

transferencias generales entre diferentes niveles de gobierno (GAD´s); para Asuntos

Económicos (D00) 12% con una importante participación de recursos para electricidad y

transporte terrestre e infraestructura vial; para Educación (función I00) 12% con la mayor

asignación para administración, gestión y evaluación educativa; Deuda Pública (L00) 11%,

en cumplimiento del pago de intereses y amortizaciones de obligaciones adquiridas con

acreedores y tenedores de Bonos del Estado; y, en menores porcentajes a otras funciones.

76





Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional

Enero - Junio 2015




En términos porcentuales, la función A00, L00 y J00 registraron los niveles de ejecución

más elevados, en los dos primeros casos por los motivos explicados en el párrafo anterior y

en el tercero debido a las acciones en el marco de la protección social, destacándose las

transferencias a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara y las

gestiones para la protección de personas con discapacidad fundamentalmente. En el caso

de la función F00 (Vivienda y Servicios Comunitarios) alcanzó una ejecución de 30,04%

resultante especialmente de limitaciones presentadas por parte de la Secretaría Nacional del

Agua y el MIDUVI para los proyectos Abastecimiento y aprovechamiento del agua de

calidad y Hábitat y asentamientos humanos, respectivamente.

Al efectuar un análisis comparativo se establece que se incrementa nominal y

porcentualmente la ejecución de la mayor parte de funcionales, especialmente en educación

(I00) y salud (G00) por el énfasis otorgado a estas áreas durante los últimos años y en

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relacionadas con incrementos en las

asignaciones de al menos 0,5% del PIB cada año.

Para orden público y seguridad (C00) por las políticas adoptadas y los recursos dirigidos a la

Policía Nacional y Consejo de la Judicatura fundamentalmente para la administración de la

seguridad ciudadana y la administración de la justicia; para servicios públicos generales

(A00) con la participación mayoritaria de la cuenta de financiamiento de derivados

deficitarios y el tesoro nacional.


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= c/b)

A Servicios Públicos Generales 12.941,63 14.532,22 7.426,32 7.171,59 51,10%

B Defensa 1.789,39 1.846,78 727,19 716,56 39,38%

C Orden Público y Seguridad 2.631,89 2.576,49 1.186,85 1.154,97 46,06%

D Asuntos Económicos 4.864,22 5.140,77 2.032,40 1.919,12 39,53%

E Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad 175,41 165,87 62,95 59,60 37,95%

F Vivienda y Servicios Comunitarios 242,11 224,96 67,58 57,31 30,04%

G Salud 3.015,28 2.683,80 1.078,84 1.050,12 40,20%

H Recreación, Deporte, Cultura y Religión 265,35 269,03 88,22 84,70 32,79%

I Educación 5.157,02 4.946,85 2.002,83 1.966,57 40,49%

J Protección Social 950,70 937,88 435,61 434,01 46,45%

L Erogaciones no clasificadas en las funciones anteriores 4.284,11 4.035,88 1.861,83 1.861,45 46,13%

36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%

Código

FuncionalDescripción Funcional

Total general

77





Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional





Nota: En el período 2009-2013 en la función L se incluyen los recursos destinados para deuda pública que se registraban con

el código A. En el gráfico no se incluye función K que estuvo vigente en los años 2010 y 2011 únicamente.

Se evidencia una contracción en los recursos destinados a deuda pública (L00) y asuntos

económicos (D00), lo que obedecería a la programación del pago de intereses y

amortizaciones en el primer caso y por la culminación de varios proyectos eléctricos e

hidroeléctricos en el segundo.

En el Anexo Nro. 3 se puede apreciar el comportamiento de la ejecución del presupuesto en

base al catálogo funcional.

4.2.9 EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA

El Plan Anual de Inversiones 2015 inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a

USD 8.116,02 millones, el monto codificado al 30 de junio alcanzó USD 8.545,74 millones,

reflejando un incremento de USD 429,71 millones (5,3%), de los cuales: i) USD 555,16

millones están vinculados con la fuente 998 “Anticipos de ejercicios anteriores”, utilizada

para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores (no implica erogación

monetaria); ii) USD 93,05 millones corresponden a recursos fiscales generados por las

instituciones y que se han destinado a la ejecución de varios programas y proyectos; iii)

USD 36,88 millones se relacionan con asistencia técnica y donaciones recibida en su mayor

parte por los Ministerio de Salud, Ambiente y MAGAP para varios proyectos; y, iv) USD

10,93 millones de recursos de preasignaciones con la participación de las universidades

públicas.

2.4

10

,31

59

9,2

1

55

1,4

2

73

8,3

4

24

,16

87

,58

42

0,0

5

89

,58

1.1

26

,22

33

9,4

4

13

5,0

7

2.9

56

,47

76

3,8

0

62

1,5

8

1.2

41

,93

28

,56

69

,05

40

9,7

3

10

7,2

0 1.2

56

,32

52

5,3

7

50

6,6

7

4.6

65

,41

74

8,9

3

69

8,9

5

1.5

98

,50

63

,75

72

,85

46

5,8

4

85

,98

1.5

39

,89

57

6,6

6

1.0

08

,77

4.6

33

,04

71

6,3

7

95

3,5

5

1.7

78

,93

56

,19

80

,69

63

6,1

5

10

5,4

3

1.6

82

,33

59

1,6

8

1.3

09

,10

5.7

05

,88

72

4,4

5

1.0

11

,61

2.1

25

,82

70

,27

94

,69

85

9,7

2

13

7,3

6

1.7

95

,95

71

8,3

4

1.3

44

,57

7.3

15

,97

73

5,0

8

1.0

51

,62

2.2

50

,07

41

,91

45

,00

95

9,6

2

11

9,6

3 1

.78

1,8

8

61

4,3

8 2

.35

2,1

6

7.4

26

,32

72

7,1

9

1.1

86

,85

2.0

32

,40

62

,95

67

,58

1.0

78

,84

88

,22

2.0

02

,83

43

5,6

1 1.8

61

,83

42% 45% 40% 49% 45% 33% 38% 35% 40% 43% 42%

67%44% 46%

54% 51%34% 41% 42% 42% 52% 56%

49%39% 40%

48%34%

17%40% 37% 36%

68% 76%51%

39% 46%40%

38%

30%

40% 33% 40%

46% 46%

-500%

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

200%

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Servicios Públicos

Generales (A)

Defensa (B) Orden Público y Seguridad (C)

Asuntos Económicos (D)

Protección del Medio Ambiente

y Biodiversidad

(E)

Vivienda y Servicios

Comunitarios (F)

Salud (G) Recreación, Deporte, Cultura

y Religión (H)

Educación (I) Protección Social (J)

Erogaciones no clasificadas en anteriores (L)

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2012 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015

78





Se observa una reducción de USD 266,32 millones de recursos fiscales (fuente 001) que

responde al recorte presupuestario efectuado en el mes de enero como consecuencia de la

caída del precio del petróleo.

El monto devengado de inversión ascendió a USD 2.749,83 millones a junio, alcanzando un

nivel de ejecución de 32,18%.

Al analizar el comportamiento histórico de la inversión pública del Ecuador, presenta un

crecimiento en los montos asignados pasando de USD 2.779 millones en junio del 2009 a

USD 8.545 millones al 2015, en tanto que el presupuesto devengado registra incrementos

hasta junio de 2014 con una contracción en el 2015 de USD 351,89 millones, esto como

consecuencia de los menores ingresos provenientes de la exportación de petróleo; de su

parte los niveles de ejecución registran una tendencia fluctuante con una reducción de 6

puntos porcentuales respecto a junio del 2014 y 16 puntos en relación al primer semestre

2013.

Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Inversiones Enero – Junio 2009 a 2015




Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye Fuente de financiamiento 998 “Anticipo de

ejercicios anteriores”.

Debe indicarse que las entidades entregaron anticipos de recursos para la ejecución de

varios proyectos por USD 264,13 millones, de los cuales no se devengaron USD 248,64

millones; y al considerando este monto con el devengado, se establece que las entidades

destinaron para inversión USD 2.998,47 millones, con lo cual el nivel de ejecución

alcanzaría 35,09%.

Al excluir la fuente de financiamiento 998, el monto codificado a junio de 2015 ascendió a

USD 7.990,58 millones y el devengado a USD 2.476,29 millones, con lo cual la ejecución

presupuestaria de los gastos de inversión alcanzó 31%.

4.238,23 4.098,26

4.691,75 4.798,77 4.798,77

7.262,99

8.116,02

2.779,13

5.242,31

5.878,17 6.501,21

7.314,99

8.517,03 8.545,74

949,00 1.444,94

2.213,82 2.687,72

3.126,54 3.101,72 2.749,83

42,28 161,45 297,02 520,21 615,72 381,84 248,64

34% 28% 38% 41% 43% 36% 32%

36% 31% 43% 49% 51% 41% 35%

-1000%

-800%

-600%

-400%

-200%

0%

200%

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00


INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIÓN (excluye anticipos) % EJECUCION (incluye anticipos)

79





4.2.9.1 EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL

En este capítulo se analiza el comportamiento de la ejecución de la inversión en los 21

sectoriales que conforman el PGE.

Considerando los recursos utilizados por los sectoriales, se establece lo siguiente:

i) El 31,08% del presupuesto devengado del Plan Anual de Inversiones 2015 se destinó al

sectorial Recursos Naturales, el cual incluye el desarrollo de proyectos eléctricos e

hidroeléctricos por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que concentra el

98.7% de los recursos (USD 759,8 millones), destacándose la ejecución de las

hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Sopladora, así como el Plan de mejoramiento de los

sistemas de distribución de energía eléctrica y Sistema de transmisión 500 KV, que tienen

como objetivo contribuir a la soberanía y cambio de la matriz energética y productiva del

Ecuador mediante un modelo eficaz y eficiente de gestión.

ii) Para Comunicaciones se destinó el 17,67% de los recursos de inversión, con la

intervención fundamentalmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 94.6%

(USD 414,15 millones), en su mayor parte para continuar con la ejecución de los proyectos:

“Ampliación de la Infraestructura de la Vía Concesionada de la Vía Rumichaca - Riobamba

varios tramos”, “Ampliación a 6 carriles del Tramo Jambelí, Latacunga, Ambato en una

longitud de 90 km aproximadamente incluye la Construcción de Intercambiadores y Obras

Conexas y Construcción a 4 Carriles en Pavimento Rígido del Anillo Vial de Quevedo Tramo

II- Los Ríos”, “Ampliación a 6 carriles de la vía Cajas Otavalo, paso lateral de Ibarra,

ampliación de circunvalación de OT” y “ Carretera Vilcabamba Bellavista” que representan el

44% del monto devengado del sectorial, con USD 192,39 millones; en tanto que el 56%

restante se destinó obras de construcción, reconstrucción, mantenimiento y fiscalización vial

a nivel nacional, proyectos ejecutados por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información, entre otros.

iii) Educación participa con 8,95%, por la gestión del Ministerio de Educación y la Secretaría

de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación que concentran el 48% del

presupuesto devengado y que fue direccionado especialmente a los proyectos: Programa

de Reforma Institucional de la Gestión Pública a través del cual se financió la jubilación de

docentes y funcionarios administrativos a nivel nacional y Nueva Infraestructura Educativa

con el funcionamiento de 53 unidades educativas del milenio y 35 en proceso de

construcción, en el primer caso; y, Becas Prometeo y Sistema Nacional de Nivelación y

Admisión en el segundo.

iv) En el sectorial Tesoro Nacional se registra 8,77% de los recursos de inversión y obedece

a los recursos transferidos a varias empresas públicas para la ejecución de varios proyectos,

especialmente: Control de inundaciones Cañar, Trasvase Daule-Vinces, Implementación de

la red primaria de transporte para la ciudad de Cuenca Tranvía de los cuatro ríos, Programa

de Inversión Ecuador Estratégico, Tranvía de Cuenca, entre otros.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el presupuesto de inversión asignado, codificado y

utilizado por cada uno de los sectoriales durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015.

80





Cuadro 58: Ejecución Inversión Pública por Sectorial

Enero - Junio 2015




Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, excluye Fuente de financiamiento 998 “Anticipo de

ejercicios anteriores”.

En los reportes generados en el Sectorial Tesoro Nacional constan proyectos de inversión de la Empresa Nacional Minera,

Empresa de Ferrocarriles, montos para los proyectos Programa de Inversión Ecuador Estratégico, Empresa Pública del Agua,

Proyecto Ciudad del Conocimiento, Tranvía de Cuenca, entre otros.

Con respecto a la ejecución, se puede apreciar que oscila entre 8% y 52%, presentándose

los mayores niveles en Comunicaciones (51,76%) gracias a la gestión realizada por el

MTOP especialmente para el proyecto Ampliación de la infraestructura de la vía

concesionada de la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos; en segundo lugar se ubica

Recursos Naturales (39,14%) con el aporte del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair;

Agropecuario ocupa el tercer lugar (35,81%), recursos destinados por el Instituto de

Provisión de Alimentos para el proyecto Intervención en la alimentación escolar y en el caso

del MAGAP para Semillas para agrocadenas estratégicas.

Presentan menores niveles Comercio Exterior y Finanzas, toda vez que se encuentran

programados varios proyectos para su ejecución durante el segundo semestre del año.

El comportamiento histórico se observa a continuación:


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)

RECURSOS NATURALES 2.017,25 1.966,66 (50,59) 769,73 742,83 39,14%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 173,83 955,23 781,40 153,70 139,05 16,09%

EDUCACION 1.332,75 918,13 (414,63) 221,66 201,46 24,14%

COMUNICACIONES 998,44 845,33 (153,10) 437,58 402,10 51,76%

TESORO NACIONAL 679,20 676,91 (2,29) 217,20 208,21 32,09%

AGROPECUARIO 464,37 541,51 77,14 193,94 163,25 35,81%

SALUD 878,05 485,15 (392,91) 112,39 109,72 23,17%

ASUNTOS INTERNOS 364,89 310,58 (54,31) 83,98 67,88 27,04%

DEFENSA NACIONAL 294,38 302,79 8,40 75,39 72,44 24,90%


PESCA Y COMPETITIVIDAD 70,99 290,58 219,60 22,73 18,91 7,82%

ADMINISTRATIVO 279,81 192,36 (87,46) 45,35 42,87 23,58%

JURISDICCIONAL 128,50 125,48 (3,02) 31,12 27,86 24,80%

BIENESTAR SOCIAL 139,19 122,61 (16,58) 36,91 36,43 30,10%

AMBIENTE 96,11 103,42 7,30 36,30 33,38 35,10%

TURISMO 94,12 58,31 (35,81) 17,09 12,97 29,30%

FINANZAS 25,46 28,48 3,02 2,65 2,53 9,30%

TRABAJO 32,64 20,99 (11,65) 6,79 6,26 32,36%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 16,30 19,23 2,93 6,09 6,07 31,67%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 19,75 17,38 (2,37) 3,24 3,12 18,67%

LEGISLATIVO 7,12 6,60 (0,52) 1,99 1,99 30,20%

ELECTORAL 2,85 2,85 - 0,47 0,42 16,54%

TOTAL 8.116,02 7.990,58 (125,45) 2.476,29 2.299,76 30,99%

SECTORIAL

81





Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial





Nota: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, excluye Fuente de financiamiento 998

En los años analizados, en términos absolutos y relativos se observa una tendencia

fluctuante en los sectoriales, reflejando los mayores incrementos de presupuesto devengado

Recursos Naturales, Agropecuario y Tesoro Nacional, lo que se debe a la prioridad otorgada

a proyectos eléctricos, hidroeléctricos, agropecuarios y hacia aquellos mineros, educativos,

de infraestructura desarrollados por empresas públicas.

Existe la mayor tendencia a reducir la ejecución a junio del 2015 en los sectoriales

Comunicaciones y Administrativo, en el primer caso por la prioridad brindada a finalizar

proyectos para los cuales se entregaron anticipos en años anteriores y por la finalización de

varias construcciones viales; y en el segundo por la programación definida por varias

entidades para ejecutar obras durante el segundo semestre del año.

En el Anexo No. 4 se puede observar la ejecución a nivel de entidad y proyecto de inversión.

4.2.9.2 EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO

Considerando la clasificación por grupo de gasto, se puede establecer que se destinó el

42% de la inversión en transferencias y donaciones (grupo 78), recursos utilizados en su

mayor parte (72%) por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con USD 757,79

millones para la ejecución de varios proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional

(Coca Codo Sinclair, Sopladora); 21% para financiar obras públicas (grupo 75), con la

principal participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (70%) con USD 367,15

2,6

1

- 44

,19

66

9,0

2

15

9,8

5

51

,00

2,2

5

10

3,4

6

82

,22

83

,82

24

5,4

3

26

9,8

0

4,3

6

66

,85

0,9

6

61

8,5

2

11

1,4

7

22

,14

10

,97

13

5,1

4

2,6

2

3,4

8

0,3

9

18

,94

64

3,6

0

15

7,0

6

13

4,1

2

0,6

0 1

01

,25

35

,85

42

,78

21

0,4

6

29

7,0

6

2,7

6

50

,24

0,1

2

70

9,8

1

10

3,1

1

19

,88

15

,29

15

5,3

5

6,6

6

22

,73

0,4

7

36

,30

43

7,5

8

45

,35

19

3,9

4

6,0

9

83

,98

36

,91

75

,39

15

3,7

0

22

1,6

6

2,6

5

31

,12

1,9

9

76

9,7

3

11

2,3

9

6,7

9

17

,09

21

7,2

0

3,2

4

35%0%

56% 64%

18%36% 21% 36% 46% 41%

20%38% 43% 30%

9%

66%28% 37% 47%

75%

6%

8% 33%

23%47%

26%39%

15%36%

44%21%

21%25% 12% 33%

1%

58%

24%43% 24%

29%

25%

8% 17%

35%

52%

24%

36%

32%27%

30%25%

16%24%

9%25%

30%

39%

23%32% 29%

32%

19%

-600%

-400%

-200%

0%

200%

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015

82





millones en varios proyectos viales a nivel nacional; en bienes y servicios para inversión

(grupo 73) 17%, por los recursos utilizados por el Ministerio de Salud en la adquisición de

medicinas, productos farmacéuticos, servicios médicos hospitalarios y el Ministerio de

Educación para instalaciones, mantenimiento, reparaciones y dotación de uniformes

escolares gratuitos, raciones de desayuno y refrigerio a niños/as de educación básica.

Las transferencias y donaciones de capital (grupo 88) registraron una participación de 9%

del presupuesto devengado, por las transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional

para varios proyectos de infraestructura, mineros, conocimientos, ejecutados por Empresas

Públicas, especialmente por Ecuador Estratégico, Yachay y la Agencia de Regulación del

Agua.

Para cubrir gastos en personal para inversión (grupo 71) se utilizó el 7% del presupuesto

devengado, destacándose el Ministerio de Educación con USD 44,69 millones, (26% del

grupo) con el proyecto Programa de reforma institucional de la gestión pública, mediante el

cual se acogieron al beneficio de la jubilación voluntaria docentes y funcionarios

administrativos a nivel nacional.

Se destinó para bienes de larga duración (grupo 84) 4% de los recursos utilizados, con la

principal intervención del Ministerio de Defensa Nacional con USD 32,26 millones,

direccionados especialmente para incrementar la capacidad operativa del grupo de

transporte aéreo ejecutivo de la FAE.

Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto

Enero - Junio 2015




Analizando el comportamiento de la ejecución, osciló entre 14% y 42%, el mayor nivel se

presentó en el grupo 78 (Transferencias y Donaciones para inversión) por los recursos

transferidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para varios proyectos

eléctricos e hidroeléctricos.

El grupo 84 registró el menor nivel con 13,57%, producto de las restricciones aplicadas en el

período de análisis para la adquisición de bienes muebles por parte de las entidades del

PGE.


( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)

71 Gastos en personal para inversión 273,26 417,75 144,49 171,66 166,80 41,09%

73 Bienes y servicios para inversión 2.251,40 1.607,18 (644,22) 410,01 362,45 25,51%

75 Obras públicas 3.666,02 2.035,79 (1.630,22) 527,22 476,41 25,90%

77 Otros gastos de inversión 2,12 3,99 1,87 1,22 1,07 30,47%

78 Transferencias y donaciones para inversión 177,72 2.501,27 2.323,56 1.047,55 1.002,90 41,88%

84 Bienes de larga duración 1.066,31 747,68 (318,63) 101,44 81,93 13,57%

88 Transferencias y donaciones de capital 679,20 676,91 (2,29) 217,20 208,21 32,09%

8.116,02 7.990,58 (125,45) 2.476,29 2.299,76 30,99%

GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO

TOTAL

83





4.2.10 ANTICIPOS DE RECURSOS

Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado durante el período

enero-junio 2015 entregaron anticipos de recursos para inversión por USD 264,13 millones

que representan el 3,31% del presupuesto codificado de inversión y 0,71% del total del

PGE; en tanto que a junio del 2014 totalizaron USD 381,84 millones, evidenciándose una

reducción de 30,8%.

Con relación a los anticipos entregados que no fueron devengados, ascendieron a USD

248,64 millones, que equivalen al 0,67% del codificado del PGE a junio del 2015 y 3,11% del

codificado de inversión; respecto al primer semestre del 2014, año en el que sumaron USD

381,84 millones, se observa una reducción de 54% y esto reflejaría que la mayor parte de

las entidades han reducido los procesos de contratación de nuevas obras en respuesta a la

restricción presupuestaria existente como consecuencia de los menores ingresos fiscales

por concepto de petróleo.

Cuadro 60: Anticipos de Recursos por Sectoriales

Enero - Junio 2015




Manteniéndose la tendencia de los últimos años, en el cuadro se observa que el Sectorial

Comunicaciones concentra el 29% de los anticipos entregados y el 28% de aquellos que no

se devengaron o liquidaron hasta junio, y responde a los recursos entregados por el MTOP

para la ejecución de varios proyectos viales, especialmente: Ampliación a 6 carriles del

tramo Jambelí – Latacunga - Ambato en una longitud de 90 km aproximadamente y

Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha – Zaruma.

De su parte el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda abarca el 18% de los anticipos

entregados y de los que no fueron devengados, en su mayor parte para los proyectos:

SectorialAnticipo

Entregado

Anticipo No

Devengado

% Part. Anticipos

Entregados

% Part. Anticipos

No Devengados

COMUNICACIONES 76,07 70,08 28,8% 28,2%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46,24 44,83 17,5% 18,0%

EDUCACION 37,24 33,55 14,1% 13,5%

JURISDICCIONAL 36,66 36,57 13,9% 14,7%

DEFENSA NACIONAL 26,45 26,45 10,0% 10,6%

ASUNTOS INTERNOS 11,32 9,28 4,3% 3,7%

AGROPECUARIO 7,51 7,31 2,8% 2,9%

ADMINISTRATIVO 6,61 5,55 2,5% 2,2%

SALUD 6,14 5,58 2,3% 2,2%

RECURSOS NATURALES 3,89 3,87 1,5% 1,6%

AMBIENTE 2,27 2,22 0,9% 0,9%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,09 1,05 0,4% 0,4%

TURISMO 0,82 0,60 0,3% 0,2%

BIENESTAR SOCIAL 0,47 0,45 0,2% 0,2%

TRABAJO 0,45 0,45 0,2% 0,2%


PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,39 0,35 0,1% 0,1%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,27 0,21 0,1% 0,1%

FINANZAS 0,23 0,23 0,1% 0,1%

TOTAL 264,13 248,64 100,00% 100,00%

84





Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud y

Proyecto emergente de las unidades educativas del milenio y establecimientos anexos.

Educación interviene con 13,5% de los anticipos entregados y de los que no fueron

devengados, que responde al accionar del Ministerio de Educación, fundamentalmente para

el proyecto Nueva infraestructura educativa.

El Sectorial Jurisdiccional participa con 13,9% de los anticipos entregados y 14,7% de

aquellos que no se devengaron, por la gestión del Consejo de la Judicatura para el proyecto

Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el comportamiento de los anticipos en el período

enero-junio 2011 a 2015.

Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales





Al analizar los anticipos entregados que no fueron liquidados (devengados) en el período

enero-junio 2011 a 2015, se puede observar una tendencia fluctuante, así: i) los sectoriales

Administrativo y Salud presentan las mayores contracciones en el 2015 respecto al 2014,

situación que se entiende porque parte de los proyectos iniciaron su ejecución en años

anteriores y a junio del 2015 se recibieron gran parte de las obras, registrándose en el

devengado; ii) los sectorial Defensa Nacional y Comunicaciones registran mayores montos

por anticipos no devengados, superando en USD 21,87 millones y USD 18,69 millones

respectivamente al presentado a junio del 2014, esto por los recursos entregados para la

ejecución del proyecto Fortalecimiento de las capacidades del sistema de vigilancia alarma

y control del espacio aéreo nacional –radar en el primer caso y varias obras viales en el

segundo.

0,0

5

0,6

7

15

2,2

8

62

,1

8,1

7

0,2

8

23

,72

0,5

4

3,8

2

29

1,3

5

29

,78

0,5

2 13

,31

0,2

1

1,6

21

,39

0,1

7

0,5 5,1

8

0,6

8

1,8

8

51

,39

11

9,6

6

24

,24

-

12

,41

0,6

2

4,5

9 3

5,7

6

53

,61

0,1

6

10

,47

0,0

4

3,2

1

53

,39

0,7

8

7,9

7

0,9

9

0,3

5

2,2

2

70

,08

5,5

5

7,3

1

0,2

1

9,2

8

0,4

5 26

,45

44

,83

33

,55

0,2

3

36

,57

- 3,8

7

5,5

8

0,4

5

0,6

0

1,0

5

ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2011 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2012 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2013

85





5. ADJUNTOS ESPECÍFICOS

5.1 GASTO SOCIAL

Para el análisis del sector social a partir del año 2015 se consideran los sectoriales

Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda; entidades

relacionadas como: Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría Nacional del Agua,

Servicio de Contratación de Obras en lo correspondiente a obras de educación, salud,

bienestar, saneamiento; ítems específicos vinculados con seguridad Social, guarderías,

medicamentos, etc.

El monto codificado para el gasto social a junio del 2015 representó el 31% del PGE y el

ejecutado el 27% del PGE; en tanto que respecto al PIB registró una participación de 4% el

presupuesto codificado y de 11% el ejecutado, esto responde básicamente a la política

gubernamental de los últimos años dirigida a garantizar la protección social de los más

vulnerables mediante una atención integral oportuna y eficiente.

Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado




Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia

Presupuestaria

El monto inicialmente presupuestado en el año 2015 ascendió a USD 11.727,69 millones, el

monto codificado a junio totalizó USD 11.449,64 millones, de los cuales se devengaron USD

4.516,38 millones, lo que equivale a 39,45% de ejecución presupuestaria, como se puede

observar en el siguiente cuadro.

37.360,54

11.449,64

16.970,62

4.516,38

- 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

PGE CODIFICADO

GASTO SOCIAL CODIFICADO

PGE DEVENGADO

GASTO SOCIAL DEVENGADO 31% DEL PGE

27% DEL PGE

11% DEL PIB

4% DEL PIB

86





Cuadro 61:Presupuesto Sector Social





Notas: En otros se incluye el presupuesto de la Secretaria Nacional del Agua, Agencia de Regulación y Control del Agua

(proyectos de saneamiento), Servicio de Contratación de Obras (proyectos relacionados con el deporte), Ministerio del Deporte,

Seguridad Social (aporte patronal, contribuciones y pensiones). PIB proforma 2015: 108.626 millones.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, en el período de análisis se evidencia una

tendencia fluctuante de los diversos componentes, oscilando entre 23% y 45%, con un

promedio de 37%; el mayor nivel lo registraron Otros y Bienestar Social; en el primer caso

por los recursos dirigidos al pago de aporte patronal de los funcionarios públicos y

contribuciones a la seguridad social por parte del Estado, los cuales han permitido que el

sistema funcione de manera óptima y permanente; en el segundo fundamentalmente por el

accionar del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que se relaciona con el Programa

Protección social a la familia aseguramiento no contributivo, inclusión económica y movilidad

social que ejecutó USD 354,47 millones y que contempla las transferencias por concepto de

Bono de Desarrollo Humano; y, para Desarrollo Infantil con USD 93,12 millones

devengados.

De otra parte, la menor ejecución corresponde a Desarrollo Urbano y Vivienda, con 23,4%,

debido a los recursos entregados por el Servicio de Contratación de Obras SECOB en

calidad de anticipos para la ejecución de varios proyectos de inversión que no se

devengaron hasta junio, especialmente para Infraestructura física, equipamiento,

mantenimiento, estudios y fiscalización en salud y Proyecto emergente de las unidades

educativas del milenio y establecimientos anexos

En términos nominales, para educación se destinaron USD 2.001,97 millones, destacándose

la participación del Ministerio de Educación que concentra el 64% del presupuesto

devengado y que se direccionaron en su mayor parte para los programas educación básica

y bachillerato; para salud se registraron USD 1.314,96 millones, que obedecen a las

acciones del Ministerio de Salud para la provisión y prestación de servicios de salud a nivel

nacional.

Inicial Codificado Devengado % Ejecución

( a ) ( b ) ( c ) (d= c/b)

BIENESTAR SOCIAL 1.183,63 1.214,96 541,58 44,58%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182,78 173,58 40,63 23,41%

EDUCACIÓN 4.970,78 5.180,03 2.001,97 38,65%

CULTURA 103,15 121,76 32,43 26,63%

SALUD 3.008,76 3.449,60 1.314,96 38,12%

TRABAJO 90,04 81,50 34,81 42,71%

OTROS 2.188,56 1.228,20 549,99 44,78%

TOTAL 11.727,69 11.449,64 4.516,37 39,45%

Sector

87





5.2 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS (GAD’s) POR CONCEPTO DEL MODELO DE

EQUIDAD TERRITORIAL

Los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados son asignados de acuerdo a

los artículos 192 y 193 del COOTAD, mediante la fórmula establecida en el Artículo 194 del

mismo cuerpo legal, en el cual centralizan todas las preasignaciones existentes, con lo cual

se garantiza el Modelo de Equidad Territorial

Las transferencias que reciben los GAD’s corresponden al 21% de los ingresos

permanentes y 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado.

Durante el período enero-junio 2015, el Ministerio de Finanzas realizó transferencias por

USD 1.454,20 millones, que representa el 3,89% del Presupuesto General del Estado

codificado, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 13: Resumen Transferencias GAD´S - Modelo Equidad Territorial

Enero - Junio 2015




Al comparar con las transferencias realizadas en el primer semestre del año 2014 (USD

1.390,55 millones), se aprecia un incremento de 4.58%, que en términos nominales

asciende a USD 63,65 millones.

En el caso de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Provinciales, ascendieron a USD 396,39 millones, la mayor cantidad se destinaron a

Guayas, Pichincha y Manabí que concentran 41,2%, manteniéndose la tendencia de años

anteriores; situación que responde a la concentración de población en esas provincias.

GAD PROVINCIALES GAD MUNICIPALES GAD PARROQUIALES

396,39

980,73

77,08

3,89% Codificado PGE

88





Cuadro 62: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales

Enero - Junio 2015

(Dólares y Porcentajes)



A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se transfirieron USD 980,73

millones, en su mayor parte hacia las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, las cuales

concentran el 47,9% del total, como se observa a continuación:

PROVINCIA

(GAD´s Provinciales)

TRANSFERENCIAS

MODELO EQUIDAD

ENERO-JUNIO 2015

% PARTICIPACIÓN

GUAYAS 76.388.639,82 19,3%

PICHINCHA 45.618.774,94 11,5%

MANABÍ 41.363.423,23 10,4%

LOS RÍOS 23.981.141,64 6,0%

ESMERALDAS 18.262.284,30 4,6%

EL ORO 17.677.863,26 4,5%

AZUAY 16.776.042,48 4,2%

LOJA 16.244.458,65 4,1%

CHIMBORAZO 13.940.716,58 3,5%

TUNGURAHUA 13.187.372,56 3,3%

ORELLANA 11.790.503,94 3,0%

IMBABURA 11.549.254,37 2,9%

COTOPAXI 10.837.709,10 2,7%

PASTAZA 9.587.522,32 2,4%

SANTA ELENA 9.307.770,58 2,3%

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 9.105.895,60 2,3%

SUCUMBIOS 8.067.914,88 2,0%

CAÑAR 7.595.806,52 1,9%

MORONA SANTIAGO 7.571.387,40 1,9%

CARCHI 7.446.599,17 1,9%

BOLIVAR 7.293.227,10 1,8%

NAPO 6.669.582,58 1,7%

ZAMORA CHINCHIPE 6.128.811,94 1,5%

TOTAL GAD´s PROVINCIALES 396.392.702,96 100,0%

89





Cuadro 63: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales





Además, con cargo al Presupuesto General del Estado, durante el primer semestre del

ejercicio fiscal 2015 se entregaron USD 77,08 millones a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Parroquiales Rurales, con una participación mayoritaria de aquellos

pertenecientes a las provincias de Pichincha, Manabí, Loja y Esmeraldas, que en conjunto

representan el 32,7% del total transferido.

PROVINCIA

(GAD´s Municipales)

TRANSFERENCIAS

MODELO EQUIDAD

ENERO-JUNIO 2014

% PARTICIPACIÓN

GUAYAS 226.570.160,86 23,1%

PICHINCHA 149.336.334,46 15,2%

MANABI 93.587.859,02 9,5%

LOS RIOS 52.468.580,84 5,3%

AZUAY 44.419.961,84 4,5%

EL ORO 43.570.816,97 4,4%

LOJA 39.455.465,03 4,0%

ESMERALDAS 36.336.706,92 3,7%

TUNGURAHUA 32.585.931,70 3,3%

CHIMBORAZO 31.068.605,87 3,2%

COTOPAXI 28.854.318,14 2,9%

IMBABURA 26.468.429,37 2,7%

SUCUMBIOS 22.714.989,20 2,3%

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 22.009.074,99 2,2%

SANTA ELENA 19.418.496,69 2,0%

CAÑAR 16.784.306,74 1,7%

ORELLANA 16.150.366,47 1,6%

BOLIVAR 15.533.056,44 1,6%


CARCHI 14.714.294,76 1,5%


NAPO 10.255.782,28 1,0%

PASTAZA 8.947.561,02 0,9%

GALAPAGOS 3.524.117,88 0,4%

TOTAL GAD´s MUNICIPALES 980.728.003,66 100,0%

90





Cuadro 64: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales





Por lo expuesto, se establece el cumplimiento de la disposición constitucional referida a las

asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el período de análisis; y,

además mediante la transferencia oportuna de los recursos se ha permitido que las

Autoridades Seccionales puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones de gastos y

en general con varias obras consideradas prioritarias en cada una de las Provincias,

Municipios y Juntas Parroquiales del país.

PROVINCIA

(GAD´s Parroquiales)

TRANSFERENCIAS

MODELO EQUIDAD

ENERO-JUNIO 2014

% PARTICIPACIÓN

PICHINCHA 7.057.513,91 9,2%

MANABI 6.501.069,42 8,4%

LOJA 5.937.331,04 7,7%

ESMERALDAS 5.726.773,18 7,4%

CHIMBORAZO 4.523.838,54 5,9%

TUNGURAHUA 4.517.487,11 5,9%

AZUAY 4.498.078,10 5,8%

GUAYAS 4.384.106,95 5,7%

EL ORO 3.889.788,69 5,0%


IMBABURA 3.357.508,98 4,4%

COTOPAXI 3.207.080,59 4,2%

LOS RIOS 2.523.833,00 3,3%

ORELLANA 2.200.457,36 2,9%

CARCHI 2.149.087,88 2,8%


CAÑAR 1.856.513,29 2,4%

SANTA ELENA 1.733.863,96 2,2%

BOLIVAR 1.704.459,50 2,2%

PASTAZA 1.641.768,40 2,1%

NAPO 1.583.971,12 2,1%

SUCUMBIOS 1.432.840,03 1,9%

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 652.009,86 0,8%

GALAPAGOS 276.101,60 0,4%

TOTAL GAD´s MUNICIPALES 77.075.362,36 100,0%

91





5.3 RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE

EQUIDAD

A. BASE LEGAL

La base legal correspondiente a la inclusión del enfoque de equidad en la gestión pública y

en el Presupuesto General del Estado para alcanzar la igualdad y la reducción de brechas

socioeconómicas, se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador y el Código

Orgánico de la Planificación y de las Finanzas Públicas.

En la Constitución de la República se dispone la observancia de los principios y derechos en

la planificación y en la gestión de la política pública en variados temas para garantizar la

igualdad de género, intercultural, generacional, discapacidades, movilidad humana,

fundamentalmente en los siguientes artículos: 3, 6, 11, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,

44, 47, 48, 57, 58, 59, 61, 70, 85, 100, 116, 156, 157,160, 170, 210, 217, 285, 340, 341, 345,

347, 358, 367, 369, 375, 392.

En el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas los principales artículos que

hacen referencia a los enfoques de equidad son los siguientes:

Art. 14.- “En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios

de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales,

generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de

brechas socio-económicas y la garantía de derechos.”

El Art. 99, cuarto inciso.- “En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán

constar como anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones

de: gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre

de brechas de equidad, entre otros. […]”

El Art. 101.- “Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias

del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos

descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las

normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del

SINFIP.”

A partir del año 2014, el Ministerio de Finanzas, emitió el Clasificador Orientador de Gasto

en Políticas de Igualdad para los ejes de discapacidades, intercultural, generacional

(infancia, niñez y adolescencia, juventud y adulto mayor), sumándose al Clasificador de

género vigente desde el año 2012.

Los clasificadores constituyen un instrumento técnico presupuestario que permite la

orientación, asignación y transparencia de los recursos fiscales en los temas de equidad

fiscal y reducción de brechas socioeconómicas.

92





La normativa técnica presupuestaria determina que el Clasificador Orientador de Gasto en

Políticas de Igualdad se utiliza fundamentalmente para “Vincular las actividades de los

programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas

estratégicos de la planificación global o de determinadas políticas públicas, para verificar en

qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento

en la ejecución presupuestaria”.

B. RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

REGISTRADOS EN LOS CLASIFICADORES ORIENTADORES DE GASTO

DESTINADOS A REDUCIR BRECHAS DE EQUIDAD,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO 2015

El análisis de reducción de brechas de equidad parte de la consideración de que las

políticas públicas tienen un impacto diferenciado en los diferentes segmentos de población:

hombres y mujeres; niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; personas de diferentes

pueblos y nacionalidades; y, personas en situación de movilidad.

La incorporación de la perspectiva de equidad en las políticas públicas y en el Presupuesto

General del Estado (PGE), contribuye a la reducción de las desigualdades existentes entre

los diferentes segmentos y a la generación de oportunidades para su desarrollo y bienestar

en el marco de la garantía de sus derechos establecidos en la Constitución, como uno de los

deberes primordiales del Estado.23

B.1 EJES DE EQUIDAD

En el primer semestre del año 2015, el total de recursos devengados24 para el conjunto de

los ejes de igualdad, totalizaron USD 200,06 millones, con una ejecución25 presupuestaria

de 26,16%, con respecto al presupuesto codificado; en tanto que en el presupuesto inicial

2015 se identificaron USD 685,54 millones destinados a los ejes de igualdad; y, el

presupuesto codificado a junio de ese año alcanzó USD 764,84 millones.

Debe resaltarse que en los meses de marzo y abril del presente año las instituciones

realizaron reformas presupuestarias para registrar los recursos orientados a reducir brechas

de igualdad y cumplir con la normativa vigente.

23

Constitución de la República, artículo 3. 24

Recursos devengados son las obligaciones adquiridas por el cumplimiento de una condición pactada. 25

Ejecución es la relación del total de recursos devengados respecto al total de recursos codificados.

93





Cuadro 65: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Eje de Equidad

Primer Semestre 2015



Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal

En el período enero-junio del año 2015, la ejecución presupuestaria de los recursos

destinados al componente de Adulto Mayor del eje Generacional, alcanzó 32,83%, a

diferencia del mismo período del año 2014 en la que el eje con mayor ejecución fue el eje de

Género (72,30%), como se aprecia en el siguiente cuadro correspondiente a reducción de

brechas de equidad.

Cuadro 66: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial





Analizando la participación por ejes respecto del total de recursos para igualdad durante el

primer semestre del año 2015, el eje de Género registró la mayor participación con 46,03%,

en el presupuesto devengado, seguido del eje generacional componente de Adulto Mayor

con 37,66%, a diferencia de lo ocurrido en el mismo período en el año 2014 cuando el eje de

género aglutinó una participación de 99,16% del total de recursos destinados a igualdad.

En relación a la variación de los recursos de equidad registrados durante el primer semestre

de los años 2014 y 2015, se observa un incremento en el presupuesto codificado de 21,97%

debido a las reformas presupuestarias efectuadas.

EJEPRESUPUESTO

INICIAL (a)

PRESUPUESTO

CODIFICADO (b)

PRESUPUESTO

DEVENGADO (c)

EJECUCIÓN

(d=c/b *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1. GÉNERO 6.217.600,00 422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 46,03

2. DISCAPACIDADES 192.353.711,94 111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 16,23

3. INTERCULTURALIDAD 135.064.555,00 186.352,80 16.023,00 8,60 0,01

4. MOVILIDAD HUMANA 3.313.032,00 676.839,71 30.613,44 4,52 0,02

5. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 24.107.599,12 439.200,00 123.554,88 28,13 0,06

6. JUVENTUD 5.741.289,86 206.280,00 139,89 0,07 0,00

7. ADULTO MAYOR 318.744.342,75 229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 37,66

TOTAL 685.542.130,67 764.848.569,91 200.065.631,90 26,16 100,00

junio-2014 junio-2015 junio-2014 junio-2015

GÉNERO 609.604.110,10 422.410.728,92 440.736.639,01 92.080.758,53 72,30% 21,80%

DISCAPACIDADES 9.266.888,27 111.443.052,18 849.457,43 32.465.540,44 9,17% 29,13%

INTERCULTURALIDAD 2.461.860,21 186.352,80 598.453,16 16.023,00 24,31% 8,60%

MOVILIDAD HUMANA 167.008,00 676.839,71 89.357,34 30.613,44 53,50% 4,52%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 31.698,00 439.200,00 4.335,00 123.554,88 13,68% 28,13%

JUVENTUD 3.390.655,54 206.280,00 1.368.670,08 139,89 40,37% 0,07%

ADULTO MAYOR 2.176.853,57 229.486.116,30 841.154,65 75.349.001,72 38,64% 32,83%

TOTAL 627.099.073,69 764.848.569,91 444.488.066,67 200.065.631,90 70,88% 26,16%

EJE PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO Ejecución

Junio 2014

Ejecución

Junio 2015

94





Por sectorial se establece que registraron los mayores recursos para los ejes de equidad los

sectoriales Bienestar Social (USD 170,53 millones) y Salud (USD 28,07 millones), con

participaciones de 85,24% y 14,03%, respectivamente, conforme se puede observar a

continuación:

Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial





B.2 EJE DE GÉNERO

Para el eje de género, en el período enero-junio del año 2015 se registró un monto de USD

92,08 millones con una ejecución presupuestaria total de 21,8%, destacándose en

participación los sectoriales de Bienestar Social (69,42%) y Salud (30,49%) que totalizaron

99,92% de los recursos asignados a reducción de brechas de género. El 0,08%

correspondió a los sectoriales de Defensa Nacional y Transparencia y Control Social, a

través del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.

En el sectorial de Bienestar Social registraron recursos el Ministerio de Inclusión Económica

y Social y la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad que garantice

la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Mientras en el sectorial Salud lo hizo el Ministerio de

Salud, a través de su planta central y sus direcciones distritales, provinciales y hospitales

públicos bajo su dependencia.

SECTORIAL GÉNERO DISCAPACIDADESINTERCUL-

TURALIDAD

MOVILIDAD

HUMANA

NIÑEZ Y

ASOLESCENCIAJUVENTUD

ADULTO

MAYORTOTAL PARTICIPACIÓN

ADMINISTRATIVO 100 520.911,47 0 0 521.011,47 0,26%

AGROPECUARIO 16.023,00 16.023,00 0,01%

AMBIENTE 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

ASUNTOS INTERNOS 3.000,00 608.003,86 611.003,86 0,31%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 27.169,92 27.169,92 0,01%

BIENESTAR SOCIAL 63.926.429,81 31.897.755,19 0 0 0 74.711.995,00 170.536.180,00 85,24%

COMER.EXT.INDUST.PESCA Y COMPET. 0,00 0,00 0,00%

DEFENSA NACIONAL 76.361,44 76.361,44 0,04%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46.873,78 46.873,78 0,02%

EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00%

FINANZAS 0,00 123.554,88 26.880,00 150.434,88 0,08%

RECURSOS NATURALES 0,00 0,00%

SALUD 28.076.681,28 28.076.681,28 14,03%

TRABAJO 0,00 0,00%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1.186,00 443,52 139,89 2.122,86 3.892,27 0,00%

TOTAL 92.080.758,53 32.465.540,44 16.023,00 30.613,44 123.554,88 139,89 75.349.001,72 200.065.631,90 100,00%

95





Cuadro 68: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por Sectorial





En referencia a las categorías presentes en el clasificador de Género, , 8 de 11 categorías

registraron en el codificado recursos para la temática de género por un monto de USD

422,41 millones, de los cuales se devengaron USD 92,08 millones, básicamente en las

categorías 1 “Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la

economía social y solidaria” y la categoría 6: “Promoción, protección y garantía del derecho

a la salud”, correspondientes a una participación de 69,39% y 30,49%, respectivamente.

Cuadro 69: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por categoría





SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

ADMINISTRATIVO 3.686,00 100,00 2,71 0,00

BIENESTAR SOCIAL 192.365.198,90 63.926.429,81 33,23 69,42

COMER.EXT.INDUST.PESCA Y COMPET. 317.200,00 0,00 0,00 0,00

DEFENSA NACIONAL 1.483.544,63 76.361,44 5,15 0,08

EDUCACION 752.650,00 0,00 0,00 0,00

SALUD 227.476.491,39 28.076.681,28 12,34 30,49

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 11.958,00 1.186,00 9,92 0,00

TOTAL 422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 100,00

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Promoción de la autonomia y empoderamiento de la mujer

en el marco de la economía social y solidaria 192.044.722,50 63.895.765,00 33,27 69,39

2

Promoción garantía y generación de igualdad de

oportunidades y condiciones de trabajo 1.447.863,63 61.067,20 4,22 0,07

3

Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y

corresponsabilidad 120.000,00 0,00 0,00 0,00

4

Promoción y garantía del derecho a la participacion social

política y ejercicio de ciudadanía 317.200,00 0,00 0,00 0,00

5 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 15.644,00 1.286,00 8,22 0,00

6 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 227.476.491,39 28.076.681,28 12,34 30,49

7 Protección y garantía del derecho a la educación 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de

desarrollo sustentable 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Reconocimiento y promoción de los saberes y

conocimientos ancestrales 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Promoción y garantía del derecho de mujeres a recreación y

uso de espacios públicos en condiciones de igualdad 752.650,00 0,00 0,00 0,00

11

Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y

políticas públicas con equidad de género 236.157,40 45.959,05 19,46 0,05

422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 100,00TOTAL

96





B.3 EJE DE DISCAPACIDADES

En el eje discapacidades los recursos codificados alcanzaron USD 111,44 millones al primer

semestre de 2015.

Los recursos devengados destinados a reducir brechas en el eje discapacidades totalizaron

USD 32,46 millones correspondientes a una ejecución de 29,13%. Las ejecuciones más

altas, respecto al codificado, se observaron en tres sectoriales: Desarrollo Urbano y Vivienda

(95,92%), Administrativo (84,76%), y Bienestar Social (28,89%).

Cuadro 70: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por

Sectorial





En cuanto a la participación por sectorial, Bienestar Social con USD 31,89 millones tuvo una

participación de 98,25% respecto al total de recursos del eje.

Respecto a las categorías, las instituciones registraron presupuesto codificado en 8 de las

12 categorías del Clasificador.

La categoría que concentró más recursos devengados fue la categoría 1: “Promover el

reconocimiento y garantía de derechos de mujeres y hombres con discapacidad, su debida

valoración y respeto a su dignidad” por USD 32,30 millones, correspondiente a una

participación del 99,49% del total de recursos del eje, recursos que fueron ejecutados por el

Ministerio de Inclusión Económica y Social.

SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRATIVO 614.556,51 520.911,47 84,76 1,60


DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 48.866,15 46.873,78 95,92 0,14

EDUCACION 350.000,00 0,00 0,00 0,00

FINANZAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 100,00

97





Cuadro 71: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Categoría





B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD

El Eje de Interculturalidad está relacionado con la garantía de derechos para los pueblos y

nacionalidades existentes en el Ecuador. Durante el primer semestre del año 2015 el

Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural devengó USD 0,016

millones en recursos públicos, correspondientes a una ejecución de 8,6%, respecto al

presupuesto codificado.

El sectorial Agropecuario devengó el 100% de los recursos registrados.

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup.

Devengado)

%

1

Promover el reconocimiento y garantÍa de derechos de mujeres y

hombres con discapacidad, su debida valoración y respeto a su dignidad 110.372.519,64 32.300.322,14 29,26 99,49

2

Fomentar el ejercicio de los derechos sociales civiles y polÍticos y de

libertades fundamentales de mujeres y hombres con discapacidad 101.139,20 0,00 0,00 0,00

3

Contribuir a la prevención de discapacidades asícomo al diagnóstico

precoz y atención temprana 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad ejercer su derecho a

la salud 11.553,92 0,00 0,00 0,00

5

Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad educación inclusiva de

calidad y calidez así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la

vida 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Salvaguardar y promover derecho al trabajo de mujeres y hombres con

discapacidad sin discriminación y en igualdad de condiciones que las

demás personas 20.000,00 0,00 0,00 0,00

7

Asegurar el acceso de mujeres y hombres con discapacidad a los espacios

físicos, a la comunicación y a la información 259.506,60 152.423,11 58,74 0,47

8

Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso y de los

múltiples beneficios del turismo, cultura, arte, deporte y recreación 361.200,00 0,00 0,00 0,00

9

Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso a la

protección y seguridad social 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad el acceso efectivo a la

justicia sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás

personas 222.167,55 0,00 0,00 0,00

11

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y hombres con

discapacidad, sus familiares y cuidadores 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Promover garantizar y desarrollar la institucionalidad normatividad y

políticas públicas con equidad para mujeres y hombres con discapacidad 94.965,27 12.795,19 13,47 0,04

111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 100,00TOTAL

98





Cuadro 72: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Sectorial





Respecto a las categorías registradas en el Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de

Igualdad Intercultural, la categoría 8: “Promover y fortalecer la soberanía alimentaria”

devengó el 100% de los recursos públicos registrados en el eje intercultural.

Cuadro 73: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Categoría





SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

ADMINISTRATIVO 167.986,20 0,00 0,00 0,00

AGROPECUARIO 16.023,00 16.023,00 100,00 100,00

SALUD 2.343,60 0,00 0,00 0,00

TOTAL 186.352,80 16.023,00 8,60 100,00

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Garantizar y proteger la autodeterminación cultural, saberes ancestrales,

patrimonio tangible e intangible y memoria social 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Garantizar el ejercicio de derechos territoriales en el marco de la Constitución y

Derechos Colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Promover y garantizar el derecho a la educación, al uso de lenguas ancestrales y

sistemas educativos interculturales 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Promover y garantizar el derecho a la salud y a sistemas de salud interculturales 2.343,60 0,00 0,00 0,00

5

Garantizar el ejercicio de derechos de vivienda laborales y seguridad social de

pueblos y nacionalidades 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Garantizar ejercicio del derecho propio o consuetudinario a través de coordinación

y cooperación entre sistemas de justicia 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Promover y fortalecer los sistemas de economía popular y solidaria de los pueblos

y nacionalidades 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Promover y fortalecer la Soberanía Alimentaria 16.023,00 16.023,00 100,00 100,00

9

Fortalecer y promover liderazgos con equidad de género, participación plena y

ejercicio de democracia comunitaria de pueblos y nacionalidades 10.400,00 0,00 0,00 0,00

10 Promover y reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Garantizar el derecho a la comunicación e información de las nacionalidades y

pueblos indígenas afroecuatoriano y montubio 156.452,00 0,00 0,00 0,00

12

Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para la equidad con pueblos y

nacionalidades 1.134,20 0,00 0,00 0,00

186.352,80 16.023,00 8,60 100,00TOTAL

99





Las categorías del Clasificador que registraron recursos codificados pero no los devengaron

durante el primer semestre del año 2015 fueron las categorías 4, 9, 11 y 12 relativas a

promover y garantizar el derecho a la salud y a sistemas de salud interculturales; a;

fortalecer el ejercicio de liderazgos, con equidad de género, participación democrática y

comunitaria de los pueblos y nacionalidades; a garantizar el derecho a la comunicación e

información; y, a promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para la equidad con

pueblos y nacionalidades.

B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA

El eje de Movilidad Humana se enfoca en la garantía de derechos y oportunidades para los

ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y sus familias. Para el período de análisis,

correspondiente a enero-junio de 2015 el clasificador presentó recursos devengados por

USD 0,030 millones con una ejecución de 4,52%.

El 88,75% de participación en este eje correspondió al sectorial Asuntos del Exterior con una

ejecución de 17,54%; seguido del sectorial Asuntos Internos con una participación de 9,8% y

una ejecución de 7,25%, como se evidencia en el siguiente cuadro.

Cuadro 74: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por

Sectorial




Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/ Dirección Nacional de Equidad Fiscal

El eje de Movilidad Humana tiene 11 categorías, de las cuales en 5 se registran recursos

públicos devengados destinados a reducir las brechas de igualdad en el período de análisis:

1, 4, 5, 9 y 11, de las cuales la categoría 4:”Favorecer y fomentar participación ciudadana de

migrantes ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino” (57,96%) y la categoría

9: “Fortalecer la política migratoria, sus agendas, convenios y acuerdos desde una

perspectiva de derechos” (20,95%) concentraron 78,91% del total de la participación del eje.

SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

AMBIENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRATIVO 5.000,00 0,00 0,00 0,00

ASUNTOS DEL EXTERIOR 154.904,71 27.169,92 17,54 88,75

ASUNTOS INTERNOS 41.360,00 3.000,00 7,25 9,80

BIENESTAR SOCIAL 470.000,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 575,00 443,52 77,13 1,45

TOTAL 676.839,71 30.613,44 4,52 100,00

100





Cuadro 75: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Categoría





B.6 EJE INTERGENERACIONAL

B.6.1 EJE INTERGENERACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El primer componente del eje Generacional es Infancia, Niñez y Adolescencia, el cual

totalizó USD 0,123 millones en recursos devengados en el primer semestre del año 2015.

El sectorial Finanzas, a través del Servicio de Rentas Internas-SRI participó con el 100% del

total los recursos devengados del componente para el período, con una ejecución

presupuestaria de 53,91%.

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Garantizar los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior

independientemente de su condición migratoria 29.200,00 3.012,94 10,32 9,84

2 Apoyar a la integración de ecuatorianos/as en sociedades de destino 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Promover y reforzar la lucha contra la xenofobia, la discriminación y

la intolerancia 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Favorecer y fomentar participación ciudadana de migrantes

ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino 73.711,00 17.743,22 24,07 57,96

5

Prevenir y combatir de manera integral la trata y el tráfico de

personas 41.360,00 3.000,00 7,25 9,80

6

Apoyar el retorno voluntario de los/as migrantes ecuatorianos/as en

el exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Favorecer la reintegración social laboral y económica de los/as

migrantes retornados/as 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Garantizar derechos de familiares de migrantes ecuatorianos y de

familia transnacional sin discriminación 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Fortalecer la política migratoria sus agendas convenios y acuerdos

desde una perspectiva de derechos 56.993,71 6.413,76 11,25 20,95

10

Crear y fortalecer espacios de generación de información y estudio

sobre movilidad humana internacional 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para

transversalizar la atención a la movilidad humana 475.575,00 443,52 0,09 1,45

676.839,71 30.613,44 4,52 100,00TOTAL

101





Cuadro 76: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Sectorial





Existen 9 categorías en el componente de Infancia, Niñez y Adolescencia, de las cuales dos

categorías registraron un codificado de recursos públicos con enfoque hacia la población

infantil y adolescente durante el primer semestre del año 2015: la categoría 2: “Asegurar el

desarrollo infantil y educación integral con calidad y calidez para todos los niños, niñas y

adolescentes” por USD 0,210 millones; y, la categoría 9: “Promover, garantizar y desarrollar

institucionalidad y políticas públicas con equidad para niños, niñas y adolescentes” por USD

0,229 millones. Esta última categoría devengó 53,91% de los recursos.

Las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no registraron recursos durante el primer semestre del año

2015.

Cuadro 77: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional,

Infancia Niñez y Adolescencia por Categoría Primer Semestre 2015




SECTORIALPRESUPUESTO

CODIFICADO (a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%


FINANZAS 229.200,00 123.554,88 53,91 100,00

TOTAL 439.200,00 123.554,88 28,13 100,00

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Asegurar atención integral de salud oportuna y gratuita, con calidad, calidez y

equidad para todos los niñas/os y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Asegurar el desarrollo infantil y educación integral con calidad y calidez para

todos los niños niñas y adolescentes 210.000,00 0,00 0,00 0,00

3

Proteger integralmente a niños niñas y adolescentes que se encuentran en

condición de vulnerabilidad y restituir sus derechos violentados 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Garantizar atención prioritaria a niñas/os y adolescentes con énfasis en situación

de pobreza, crisis económica/social severa y doble vulnerabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Incorporar a niños niñas y adolescentes como actores clave en diseño e

implementación de políticas programas y proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Promover corresponsabilidad de sociedad en diseño, implementación y

evaluación de políticas públicas para igualdad de niñas/os y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Generar investigación análisis y difusión de la situación de la infancia niñez y

adolescencia 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con

equidad para niños, niñas y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Promover garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con

equidad para niños niñas y adolescentes 229.200,00 123.554,88 53,91 100,00

439.200,00 123.554,88 28,13 100,00TOTAL

102





B.6.2 EJE INTERGENERACIONAL DE JUVENTUD

Para el segundo componente del eje Generacional, este es Juventud, el presupuesto

codificado totalizó USD 0,206 millones y el devengado USD 0,000139 millones en el

Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad.

Dos sectoriales presentaron recursos codificados: Bienestar Social y Transparencia y

Control Social. El primer sectorial no devengó recursos hasta junio de 2015; mientras el

segundo, el sectorial Transparencia y Control Social, a través de la Defensoría del Pueblo

tuvo una participación de 100% en el total de recursos devengados para proteger los

derechos de los jóvenes, correspondiente a una ejecución de 2,23%.

Cuadro 78: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Sectorial





En referencia a las categorías del componente Juventud, de las 11 categorías que lo

componen, dos categorías: 7 “Garantizar inclusión social y derechos de las y los jóvenes y

contribuir con erradicación de discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual,

mendicidad y trata” y 10 “Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la

juventud” registraron recursos como se aprecia en el siguiente cuadro.

SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%


TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 6.280,00 139,89 2,23 100,00

TOTAL 206.280,00 139,89 0,07 100,00

103





Cuadro 79: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Categoría





B.6.3 EJE INTERGENERACIONAL DE ADULTO MAYOR

Para el tercer componente del eje Generacional, de Adulto Mayor, durante el período enero-

junio 2015, se devengaron USD 75,34 millones de un total codificado de USD 229,48

millones, correspondientes a una ejecución de 32,83%.

Las ejecuciones más altas para apoyar acciones en favor de las personas de la tercera edad

correspondieron a los sectoriales Asuntos Internos (99,52% con USD 0,608 millones

devengados) y Bienestar Social (33,36% con USD 74,71 millones devengados). Mientras la

participación más alta de los recursos devengados para el período la registró el sectorial

Bienestar Social (99,15%), a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Garantizar acceso y fomentar permanencia de las y los jovenes en diferentes

niveles de educación hasta la culminación 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Garantizar a jóvenes acceso al trabajo estable, justo y digno, a capacitación,

fomentando emprendimientos de Economía Popular y Solidaria (EPS) 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Impulsar la salud integral de las y los jóvenes, así como la atención oportuna en

servicios de salud con calidad, calidez y sin discriminación 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables para las y los

jóvenes 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Generar espacios públicos para revitalizar, promoer y difundir diversas

expresiones culturales y recreación que valoren identidades juveniles 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Facilitar el acceso de las y los jóvenes a la Información y a las Tecnologías de

Información y Comunicación - TIC 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Garantizar inclusión social, derechos de jóvenes y contribuir a erradicar

discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual, mendicidad y trata 200.000,00 0,00 0,00 0,00

8

Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a participación y

representación política y pública de las y los jovenes 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Orientar participación de las y los jóvenes en espacios de decisión como actores

estratégicos de desarrollo del país 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la juventud 6.280,00 139,89 2,23 100,00

11

Promover, garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con

equidad para jóvenes 0,00 0,00 0,00 0,00

206.280,00 139,89 0,07 100,00TOTAL

104





Cuadro 80: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Sectorial





Las categorías que reportaron ejecución de recursos para el eje Generacional en el

componente de Adulto Mayor, fueron dos categorías de diez existentes en el clasificador: la

categoría 8: “Promover la participación de las personas adultas mayores como actores del

desarrollo” con una ejecución presupuestaria de 33,36%; y, la categoría 10: “Promover,

garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para adultos

mayores”, con una ejecución presupuestaria de 11,53%. Se destaca que la categoría 8

registró una participación de 99,15% del total de los recursos devengados de este eje.

Cuadro 81: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto

Mayor por Categoría





SECTORIAL

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

ASUNTOS INTERNOS 610.960,32 608.003,86 99,52 0,81


FINANZAS 4.881.965,38 26.880,00 0,55 0,04

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 29.503,10 2.122,86 7,20 0,00

TOTAL 229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 100,00

Nro. CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CODIFICADO

(a)

PRESUPUESTO

DEVENGADO

(b)

EJECUCIÓN

(c=b/a *100)

%

PARTICIPACIÓN

(Presup. Devengado)

%

1

Asegurar a las personas adultas mayores el acceso a servicios de salud integral,

oportuna y de calidad 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Promover educación contìnua, reaprendizaje y aprendizajes permanentes de

personas adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Asegurar acceso de personas adultas mayores a: medio físico, vivienda digna y

segura, transporte y servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Fomentar inclusión económica a través del acceso a actividades que generen

ingreso a personas adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Promover prácticas de cuidado a personas adultas mayores bajo parámetros de

calidad y calidez 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Garantizar la universalización del derecho a la seguridad social de las personas

adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Prevenir explotación, violencia, mendicidad, trata, abandono a adultos mayores y

garantizar protección y atención 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Promover la participación de las personas adultas mayores como actores del

desarrollo 223.963.687,50 74.711.995,00 33,36 99,15

9

Generar investigación análisis y difusión de la situación de personas adultas

mayores 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Promover garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con equidad

para adultos mayores 5.522.428,80 637.006,72 11,53 0,85

229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 100,00TOTAL

105





5.4 EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL

DEL ESTADO

Los egresos permanentes constituyen los gastos que realiza el Estado continuamente para

el funcionamiento u operación de las entidades, instituciones u organismos públicos a fin de

cumplir con los servicios a la sociedad como son el pago de las remuneraciones a los

servidores y trabajadores públicos, la dotación permanente de bienes y servicios públicos a

la sociedad, las transferencias corrientes al sector público y privado, la atención de gastos

financieros y otros gastos corrientes y pasivos.

La Constitución del Estado determina que los gastos permanentes deben ser cubiertos por

los ingresos permanentes, bajo esta regla fiscal, el presupuesto de gastos permanentes

para los Consejos Sectoriales en el presente ejercicio fiscal fue de USD 21.604,20 millones.

5.4.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de los egresos permanentes

en los consejos sectoriales durante el primer semestre del 2015, donde se han realizado

modificaciones presupuestarias que reflejan una disminución en el periodo de enero a junio

de 2015 por USD 1.278,61, alcanzando un codificado de USD 20.325,59, y un devengado

de USD 9.806,76 millones, que representa el 48% de ejecución.

Cuadro 82: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial Enero - Junio 2015


Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes

En lo referente al nivel de ejecución a nivel de Consejo Sectorial, fluctúa entre el 54% y

40%, siendo lo más relevante la gestión de las entidades del Consejo Sectorial de la Política

Económica con una ejecución del 54%, y las entidades agrupadas como el sectorial de

Otras Instituciones del Ejecutivo con el 52%, el resto de sectoriales presentan ejecuciones

que van entre el 42% y el 48%, las entidades con menor gestión de ejecución

CONSEJO SECTORIAL INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

CONSEJO DE LA IGUALDAD 7.96 0.05 - 7.91 3.31

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3,124.15 72.26 3,196.41 1,442.42

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 175.18 12.15 187.32 101.45

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD 646.20 51.17 - 595.03 265.59

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 248.56 10.83 259.40 108.83

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3,215.20 1.41 - 3,213.79 1,548.76

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL

CONOCIMIENTO 2,673.04 4.08 2,677.12 1,277.13

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2,085.20 56.04 2,141.25 849.60

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 9,428.69 1,381.34 - 8,047.36 4,209.67

TOTAL 21,604.20 1,278.61 - 20,325.59 9,806.76

106





presupuestaria en el periodo enero-junio de 2015 son las entidades agrupadas en el

sectorial de Otras Funciones del Estado con el 40% de ejecución.

Las disminuciones presupuestarias netas para egresos permanentes que ascendieron a

USD 1.278,61 millones son el resultado de reasignaciones de recursos públicos dentro de

las entidades del Gobierno Central y las más relevantes se describen a continuación:

Las diminuciones de recursos registradas obedecen a la aplicación del Decreto Ejecutivo

0601 y el Acuerdo Ministerial 040, que regula las remuneraciones de las y los servidores del

Nivel Jerárquico Superior en todas las entidades que conforman este sectorial; la regulación

al presupuesto 2015, incluyendo el 5% a las remuneraciones unificadas y la regulación

presupuestaria a las asignaciones destinadas para viáticos y pasajes al exterior en base al

artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas a nivel de entidades

operativas desconcentradas.

5.4.1.1 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD

En el Consejo Sectorial de la Igualdad, se observa una disminución en su asignación inicial

por USD 0,05 millones, producto de la aplicación del Decreto Ejecutivo 0601 y el Acuerdo

Ministerial 040, con el cual se regula las remuneraciones de las y los servidores del Nivel

Jerárquico Superior en todas las entidades que conforman este sectorial; la Regulación al

Presupuesto 2015, incluyendo el 5% a las Remuneraciones Unificadas y la regulación

presupuestaria a las asignaciones destinadas para viáticos y pasajes al Exterior.

Cuadro 83: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad



En cuanto a la ejecución, presenta un devengado de USD 3,31 millones que represente el

42% de ejecución en el periodo de enero a junio de 2015, siendo la entidad que mayor

CODIGO

ENTIDADENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

116CONSEJO NACIONAL PARA LA

IGUALDAD DE GENERO1.44 0.01 - 1.42 0.65

282

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS

NACIONALIDADES Y PUEBLOS

INDIGENAS DEL ECUADOR

1.11 0.04 - 1.08 0.50


IGUALDAD DE DISCAPACIDADES2.03 0.11 - 1.92 0.72

287

CONSEJO DE DESARROLLO DEL

PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA

ECUATORIANA Y ZONAS

SUBTROPICALES DE LA REGION

LITORAL ( CODEPMOC )

0.68 0.03 - 0.65 0.29

288CORPORACION DE DESARROLLO

AFRO - ECUATORIANO- CODAE0.44 0.01 - 0.43 0.19


IGUALDAD INTERGENERACIONAL2.26 0.16 2.42 0.96

7.96 0.05 - 7.91 3.31 TOTAL

107





gestión presenta, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del

Ecuador con el 47% de ejecución y la Entidad con menor gestión el Consejo Nacional para

la Igualdad de Discapacidades con el 37%, el resto de entidades de este sectorial se

observan con porcentajes de ejecución que van entre el 40% y 46% .

5.4.1.2 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Consejo Sectorial de Desarrollo Social demuestra un incremento a la asignación inicial en

USD 72,26 millones, producto de las reasignaciones de recursos entre las entidades que

conforman este Sectorial, que en términos porcentuales corresponde al 2,26% de

incremento con relación al presupuesto inicial, obteniendo un valor codificado de USD

3.196,41 millones, con un devengamiento de USD 1.442,42 millones, que representa el 45%

de ejecución.

Cuadro 84: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social Enero - Junio 2015



A nivel institucional se observa que la ejecución presupuestaria alcanzo niveles que oscilan

entre 37% y 47%, los más representativas se registraron en el Ministerio de Inclusión

Económica y Social y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el 47% de

ejecución; el Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica – INSPI, presenta menor

gestión de ejecución con el 37%; el resto de entidades han ejecutado su presupuestos en

porcentajes que van del 38% al 46% de ejecución.

ENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO

SOCIAL 6.35 0.93 - 5.42 2.42

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28

MINISTERIO DEL DEPORTE 103.03 0.02 - 103.01 46.66 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA ARCSA 21.66 3.26 24.91 9.57

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN

SALUD PUBLICA INSPI 6.90 5.53 12.43 4.58

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA - IEPS 4.43 0.22 - 4.21 1.92

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 963.74 49.46 1,013.20 480.47

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2,004.02 13.79 2,017.81 889.71

CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0.46 0.03 - 0.43 0.17

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y

TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS -

INDOT 1.41 0.10 - 1.31 0.53

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12.15 0.83 12.98 6.12

TOTAL 3,124.15 72.26 3,196.41 1,442.42

108





De manera general en las instituciones de este sectorial se realizaron ajustes disminuyendo

los presupuestos inicialmente aprobados por la Asamblea Nacional y de otra parte se

registraron incrementos a determinadas instituciones para financiar varios programas

institucionales, especialmente:

- Programa de Promoción de Desarrollo Humano ejecutado por el Ministerio de Inclusión

Económica y Social, cuyo objetivo es transferir recursos a los beneficiarios del Bono de

Desarrollo Humano (BDH), que es un beneficio monetario mensual sin ningún tipo de

condicionalidad para adultos mayores y personas con discapacidad, con prioridad en la

población bajo la línea de pobreza.

- Programa de Desarrollo Infantil, donde la familia, la sociedad y el Estado configuren un

sistema de protección y desarrollo infantil integral de excelencia donde los servicios públicos

y privados puedan alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia, estableciendo los

respectivos nexos para la transferencia de esta población infantil a los establecimientos de

educación inicial del Ministerio de Educación.

- En la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA para gastos

en personal con el objeto de contratar 830 funcionarios para cumplir los objetivos

institucionales y ofrecer el adecuado servicio a la ciudadanía.

- Ministerio de Salud en el marco del fortalecimiento de los servicios de salud a nivel

regional, entidad a la que se asignaron recursos para el programa de Servicios en Salud por

el reclutamiento de profesionales de la salud para la estrategia de prevención de muerte

materna, nuevos hospitales y repotenciación de hospitales de especialidades médicas y

para Transferencias y Donaciones Corrientes se asignaron recursos con el fin de cumplir

convenios sustentados en el Acuerdo de cooperación Técnica, Económica y Científica entre

la República del Ecuador y la República de Cuba.

- Al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI en bienes y servicios de

consumo para el equipamiento de los centros a nivel nacional para enfrentar la emergencia

sanitaria del chikungunya.

- La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, a fin de

cumplir con el programa de gestión de servicios de administración de regulación, control y

vigilancia sanitaria, para garantizar la salud de la población mediante la regulación y el

control de la calidad, seguridad, eficacia de los productos de uso y consumo humano; así

como, las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y

control sanitario.

5.4.1.3 CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

El Consejo Sectorial de Política Económica demuestra que en el periodo enero-junio

2015, obtuvo incrementos por USD 12,15 millones que representa un 6% adicional a la

asignación inicial, obteniendo un codificado de USD 187,32 millones y un devengado de

USD 101,45 millones, que en términos porcentuales representa una ejecución del 54% con

respecto al codificado.

109





Cuadro 85: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Política Económica Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)


La ejecución presupuestaria en las instituciones de este consejo sectorial alcanzó niveles de

devengado entre del 42% y el 65%, destacándose el Ministerio de Finanzas con una

ejecución del 65% y con menor gestión de ejecución el Ministerio Coordinador de la Política

Económica con el 42%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de

ejecución entre el 45% y 53%.

Los incrementos se destinaron al financiamiento de varios programas institucionales,

principalmente: al Ministerio de Finanzas para cubrir obligaciones relacionadas con

consultorías por asesoría legal internacional; al Servicio de Rentas Internas por aplicación

del Manual de Puestos y para la operación de la Plataforma tecnológica; al Servicio Nacional

de Aduana del Ecuador-SENAE, para la renovación de contratos de servidores y para

bienes y servicios de consumo para funcionamiento institucional; y, a la Corporación del

Seguro de Depósitos – COSEDE, para la renovación de contratos de servidores.

5.4.1.4 CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

En el Consejo Sectorial de la Producción, a nivel total se observa que en el período enero -

junio 2015 se disminuyó la asignación inicial en USD 51,17 millones, que representa el 8%

respecto a la asignación inicial de USD 646,20 millones, obteniendo un codificado de USD

595,03 millones, con un devengamiento de USD 265,59 millones que represente el 45% de

ejecución presupuestaria.

A nivel institucional en el devengado se puede apreciar que las entidades que conforman el

Consejo Sectorial de la Producción ejecutaron sus presupuestos en porcentajes que van del

25% al 59%, destacándose la Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta con

el 59% y la Junta Nacional de Defensa del Artesano y la Conferencia Nacional de Soberanía

Alimentaria con el 55%, con menor gestión de ejecución están la Autoridades Portuarias de

Guayaquil y Esmeraldas con el 25% y 31% de ejecución, respectivamente, las demás

instituciones que conforman este sectorial ha obtenido una ejecución que va entre el 37%

y el 51%.

ENTIDAD INICIAL MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO

MINISTERIO DE COORDINACION DE

LA POLITICA ECONOMICA 13.10 7.51 - 5.60 2.35

MINISTERIO DE FINANZAS 23.38 12.07 35.45 23.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 91.15 5.33 96.48 51.34

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL

ECUADOR SENAE 45.50 2.05 47.55 23.67

CORPORACION DEL SEGURO DE

DEPOSITOS COSEDE 2.05 0.20 2.25 1.00

TOTAL 175.18 12.15 187.32 101.45

110





Cuadro 86: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Enero - Junio 2015




MINISTERIO DE COORDINACION DE LA

PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 5.32 2.13 7.44 3.69

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION

PUBLICA - SERCOP 9.83 0.60 10.44 4.25

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 187.11 62.04 - 125.06 61.36

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 48.24 0.91 49.14 19.72

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO

BOLIVAR 4.49 0.52 5.01 2.40

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 11.21 0.16 - 11.06 3.46

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 18.51 0.24 - 18.27 4.59

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 8.30 0.15 - 8.15 3.63

COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL

DEL PUERTO DE MANTA 0.83 0.10 0.93 0.55

INSTITUTO DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES E INVERSIONES

EXTRANJERAS 17.27 0.55 17.82 9.10

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 12.92 0.16 - 12.76 4.70

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION

PROFESIONAL -SECAP 15.79 1.16 16.95 6.85

MINISTERIO DEL TRABAJO 33.08 0.38 33.46 16.42

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 2.44 0.14 - 2.30 0.86

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL

ARTESANO 4.38 0.15 - 4.22 2.31

INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 3.20 0.23 3.43 1.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA

ACUACULTURA Y PESCA. 68.74 4.31 - 64.44 28.70

CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA

ALIMENTARIA 1.02 0.01 1.03 0.56

MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 0.10 0.00 - 0.10 0.04

INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -

I.N.I.A.P. 16.83 2.64 19.47 8.62

AGENCIA ECUATORIANA DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 21.99 0.75 22.75 9.02

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD 15.68 2.09 17.77 6.61

SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y

FORMACION PROFESIONAL 1.71 0.06 - 1.65 0.76

SERVICIO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION 9.15 0.22 9.37 4.46

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 4.41 0.16 - 4.25 1.95

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1.49 0.08 1.58 0.64

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS

Y ARTES POPULARES CIDAP 0.66 0.03 - 0.62 0.27

MINISTERIO DE TURISMO 16.59 0.38 - 16.21 6.91

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS

PUBLICAS 57.57 1.51 59.07 28.97

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 47.35 2.92 50.27 23.06

TOTAL 646.20 51.17 - 595.03 265.59

111





Sin embargo, se puede observar a nivel institucional que algunas instituciones de este

sectorial obtuvieron incrementos a su asignación inicial, que entre lo más relevante

corresponde a las siguientes: al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y

Competitividad se le asignan recursos para el pago de consultorías de estudios de

mercados y factibilidad económica, tramitología de Gobiernos autónomos descentralizados

GADs, pago de obligaciones de años anteriores por liquidaciones de ex -servidores y para

bienes y servicios para su funcionamiento; al Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias-INIAP, para servicio de Internet, servicio de guardianía y

seguridad, servicios de aseo, recuperación gasto emergente hacienda El Rosario, Convenio

FLAR 2015, prórroga de seguros de vehículos livianos y pesados del INIAP; al Ministerio de

Industrias y Productividad para contratos de servicios ocasionales y bienes y servicios para

su funcionamiento; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para financiar el pago de

pensiones a los jubilados patronales institucionales, y para bienes y servicios para su

funcionamiento; a la Dirección General de Aviación Civil para la contratación de técnicos de

despacho de combustibles de aviación, abogados y analistas para el área de navegación

aérea y bienes y servicios para su funcionamiento.

5.4.1.5 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

El Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos en el período enero - junio de 2015, obtuvo

una disminución en la asignación inicial de USD 10,83 millones, cuyo codificado ascendió a

USD 259,40 millones y se devengaron USD 108,83 millones que representa el 42% de

ejecución en el periodo analizado.

La ejecución presupuestaria en las instituciones del Consejo Sectorial de Sectores

Estratégicos alcanzó niveles de devengado que van entre del 29% y el 53%, destacándose

el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Hidrocarburos con

una ejecución del 53%, con menor ejecución del presupuesto en gasto corriente esta el

Parque Nacional Galápagos con el 29%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron

porcentajes de ejecución entre el 30% y 49%.

A nivel institucional se observa que algunas instituciones de este sectorial obtuvieron

incrementos a su asignación inicial, destacándose: la Secretaria Nacional de Agua para la

creación de ocho (8) Centros de Atención al Ciudadano para cumplir con su misión

institucional en las Provincias de Morona Santiago y Guayas; en el Ministerio del Ambiente

para financiar contratos de servicios ocasionales que pasaron a financiarse con gasto

corriente; en el Registro Civil para financiar el pago de obligaciones por servicio de

seguridad y vigilancia, aseo integral, telecomunicaciones, arrendamiento de inmuebles,

mantenimiento de edificios, desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de

sistemas informáticos, entre otros que permita el normal funcionamiento de la entidad; en el

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos para financiar la contratación de

consultorías estratégicas que garanticen el éxito agronómico productivo y financiero del

riego, formulación del Plan Nacional del Agua, asesoría internacional externa para la

estrategia minera; consultoría para Balance Energético y Contrato para el diseño de un plan

de Comunicación estratégico para el fortalecimiento comunicacional de la explotación

petrolera en el Ecuador; se crea el Ministerio de Minería mediante Decreto Ejecutivo 579 de

112





13 de febrero de 2015 con una asignación de USD 7.618.976,72, dichos recursos provienen

del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables que atendía la gestión de la

dependencia mencionada; la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL

asume las responsabilidades del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC; el Ministerio

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información por la contratación de consultoría

para la elaboración del plan nacional de telecomunicaciones y tecnologías de la información

del Ecuador.

Cuadro 87: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)


5.4.1.6 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

El Consejo Sectorial de la Seguridad en el primer semestre del 2015, obtuvo una

disminución en la asignación inicial de USD 1,41 millones, cuyo codificado ascendió a USD

3.213,79 millones y se devengaron USD 1.548,76 millones, alcanzando una ejecución de

48%.


SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 23.52 3.12 26.63 12.45

MINISTERIO DEL AMBIENTE 38.40 1.33 39.73 17.54

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA

BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 5.55 0.37 5.92 2.38

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION 42.03 3.81 45.83 19.85

MINISTERIO COORDINADOR DE LOS SECTORES

ESTRATEGICOS 7.78 2.91 10.69 5.68

MINISTERIO DE MINERIA - 7.62 7.62 2.25

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 0.35 3.03 1.00

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD

ARCONEL - 10.98 10.98 4.81

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 35.06 8.82 - 26.24 7.48

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y

ENERGIAS RENOVABLES 1.53 0.07 - 1.46 0.67

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

HIDROCARBURIFERO ARCH 15.13 1.07 16.21 6.44

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 5.34 0.46 5.81 2.66

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 22.97 7.75 - 15.22 8.07

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 6.82 0.45 - 6.37 3.15

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 4.94 1.42 6.36 2.86

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO

MINERO METALURGICO 2.06 0.09 - 1.97 0.85

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 9.77 9.76 - 0.02 0.02

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS 9.61 2.35 - 11.95 4.31

AGENCIA NACIONAL POSTAL 1.34 0.11 - 1.45 0.63

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA INFORMACION 5.10 2.64 7.74 2.40

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 0.76 - 8.18 3.32

TOTAL 248.56 10.83 - 259.40 108.83

113





Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad Enero - Junio 2015



En este sectorial, a nivel institucional la ejecución del presupuesto fluctuó entre el 32% y

66%, destacándose la Dirección Nacional de la Policía Judicial con el 66% de ejecución y el

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos con el 57%, las entidades con menor

porcentaje de ejecución presupuestaria corresponden al Instituto Geográfico Militar con el

32% y al Hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas con el 38%, el resto de

entidades han ejecutado sus presupuesto en porcentajes que van del 39% al 53%.

A nivel institucional algunas instituciones de este sectorial obtuvieron incrementos a su

asignación inicial, entre lo más relevante corresponde a las siguientes: al Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos para cubrir obligaciones por sentencia judicial por

acción civil ante el tribunal distrital de los Estados Unidos de Norteamérica; al Ministerio del

Interior se le asignaron recursos adicionales al presupuesto inicial, para cubrir obligaciones

por consultoría para la contratación del operador único y desarrollo de un sistema

administrativo que maneje el pago de accidentes de tránsito.- FONSAT, para la cobertura de

seguridad por la visita del Papa Francisco; para funcionamiento de las unidades policiales a


MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 4.90 0.27 - 4.63 1.88

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 86.59 61.33 - 25.26 12.20

MINISTERIO DEL INTERIOR 123.05 22.38 145.42 63.31

POLICIA NACIONAL 1,114.70 21.36 - 1,093.34 583.81

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.05 0.00 - 0.05 0.02

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 0.93 0.19 - 0.74 0.38

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 7.99 0.15 - 7.83 5.18

DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA

NACIONAL 45.11 0.17 - 44.94 20.53

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS

Y CULTOS 99.31 25.57 124.89 71.74

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONAL 2.54 0.15 - 2.39 1.15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1,436.50 1.93 1,438.43 637.16

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 5.31 8.63 13.93 4.50

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS

ARMADAS NO. 1 44.56 0.02 44.58 16.94

SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E

HISTORIA 0.35 0.01 - 0.34 0.16

INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 1.82 0.22 - 1.60 0.76

SECRETARIA DE INTELIGENCIA 58.31 0.39 - 57.91 28.74

INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 2.28 0.13 - 2.15 0.85

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA 120.29 25.09 145.38 72.17

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 47.79 0.15 - 47.64 21.94

INSTITUTO OCEANOGRAFICO 10.32 0.44 - 9.88 4.19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA -INAMHI 2.50 0.05 - 2.46 1.13

TOTAL 3,215.20 1.41 - 3,213.79 1,548.76

114





nivel nacional y para la adquisición de uniformes para el personal de la policía nacional; al

Instituto Geográfico Militar por transferencias de otras entidades para la elaboración de

especies valoradas como cedulas de ciudadanía, pasaportes, entre otros; al Ministerio de

Defensa Nacional para el mantenimiento de la flota aéreo naval y para cubrir costos

operativos de equipamiento de unidades militares; en el Ministerio de Relaciones Exteriores

para cubrir obligaciones por compensaciones de gastos de educación en el exterior, para la

elaboración de pasaportes y para cubrir transferencia por cuotas y convenios con

organismos internacionales.

5.4.1.7 CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

El Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano en el periodo enero junio de 2015,

a nivel total obtuvo incrementos de USD 4,08 millones, cuyo codificado ascendió a USD

2.677,12 millones, con una ejecución de USD 1.277,13 millones que representó el 48% de

ejecución en este período.

La ejecución presupuestaria en las instituciones del Consejo Sectorial de Conocimiento y

Talento Humano alcanzó niveles de devengado que van entre del 28% y el 54%,

destacándose las Casas de la Cultura de los Ríos y Cañar con el 54% y 51%,

respectivamente, con menor ejecución del presupuesto en gasto corriente están el Instituto

Nacional de Educación Educativa con el 28% y el Museo Ecuatoriana de Ciencias Naturales

con el 33%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de ejecución

entre el 34% y 51%.

Del análisis, se determina que los incrementos al presupuesto del sectorial de Talento

Humano y Conocimiento, son el resultado de las reasignaciones a nivel institucional como

se detalla a continuación:

- Contratación de consejeros de gobierno y asesores y para la implementación de la

Estructura de la Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional y sus coordinaciones en

el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano donde se incluye gastos

para funcionamiento.

- Creación del Instituto de Fomento al Talento Humano ( ex - IECE); en la Casa de la Cultura

Ecuatoriana Benjamín Carrión, para cubrir obligaciones de compensaciones económicas por

desenrolamiento de servidores que han cumplido 70 años o más, al Instituto Nacional de

Educación Educativa- INEVAL, se realizan incrementos a su presupuesto para el proceso

de exámenes estandarizados a los estudiantes de bachillerato en modalidad presencial,

recursos que se transfirieron desde el Ministerio de Educación.

La disminución de recursos en el Ministerio de Educación es el resultado de las regulaciones

al presupuesto del sector Educación que corresponden al ajuste del presupuesto

institucional del 2015, en base al artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas a nivel de entidad operativa desconcentrada en los grupos de gasto 51 y

53; y, de los incrementos de recursos para mantenimiento de pupitres, impresión de textos

escolares, uniformes escolares, chatarrización y transporte gratuito de estudiantes; así como

para cumplir con obligaciones relacionadas con sentencias judiciales ejecutoriadas.

115





Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Talento Humano Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)


5.4.1.8 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

Otras Instituciones del Ejecutivo, a nivel total se observa que en el período enero - junio

2015 se disminuye la asignación inicial en USD 1.155,39 millones, que representa el 33%

de disminución con respecto a la asignación inicial, obteniendo un codificado de USD

2.352,49 millones, con un devengado de USD 1.301,98 millones que represente el 55% de

ejecución presupuestaria.

Las modificaciones presupuestarias que disminuyeron recursos en el orden de USD

1.155,39 millones, esta dado básicamente en las entidades que forman parte del Tesoro

ENTIDAD INICIAL MODIFICACÓN CODIFICADO DEVENGADO

MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO

HUMANO 3.59 1.69 5.28 2.61

MINISTERIO DE EDUCACION 2,541.93 22.85 - 2,519.07 1,216.79

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 6.72 0.02 6.74 2.79

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0.46 0.18 0.63 0.21

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 0.43 0.03 - 0.40 0.17

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 30.39 0.42 30.81 13.31

CASA DE MONTALVO 0.20 0.02 0.22 0.09

ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1.70 0.07 - 1.62 0.72

CORPORACION CIUDAD ALFARO 2.13 0.18 - 1.96 0.91

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - 14.32 14.32 4.01

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E

INNOVACION 34.56 7.14 41.70 15.39

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 0.75 0.01 0.76 0.32

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR 0.27 0.01 0.28 0.13

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 0.46 0.06 - 0.39 0.20

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 0.25 0.03 0.28 0.12

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI 0.24 0.03 0.27 0.12

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO 0.32 0.08 0.40 0.15

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO 0.60 0.01 - 0.59 0.28

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS 0.39 0.03 0.42 0.16

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 1.06 0.00 1.06 0.36

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 0.23 0.08 0.31 0.12

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 0.31 0.02 0.33 0.16

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS 0.35 0.06 0.41 0.22

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 0.38 0.08 0.47 0.22

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA

SANTIAGO 0.22 0.00 0.22 0.10

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 0.24 0.00 0.24 0.11

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 0.31 0.00 - 0.30 0.14

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 10.74 1.17 - 9.57 4.34

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 0.26 0.08 0.33 0.12

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 0.23 0.01 0.24 0.10

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 0.32 0.02 - 0.31 0.13

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 0.34 0.01 0.35 0.16

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 0.26 0.02 0.29 0.12

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0.21 0.01 - 0.20 0.07

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE

SANTA ELENA 0.28 0.01 - 0.27 0.11

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 2.51 2.91 5.42 1.53

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 12.31 0.25 12.57 4.76

CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0.44 0.03 - 0.41 0.18

CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 9.79 0.01 9.80 2.82

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 6.89 0.99 7.88 2.76

TOTAL 2,673.04 4.08 2,677.12 1,277.13

116





Nacional, producto de la reasignación de recursos para financiar compromisos y

obligaciones del Presupuesto Genera del Estado-PGE.

La ejecución presupuestaria en las Otras Instituciones del Ejecutivo alcanzaron niveles de

devengado que van del 33% al 55%, destacándose el Servicio de Protección Presidencial

con el 55% y el Consejo Nacional de Lavado de Activos con el 52%, con menor ejecución

del presupuesto en gasto corriente está la Secretaría Técnica del Mar con el 33%, el resto

de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de ejecución entre el 36% y 52%.

Cuadro 90: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo



Del análisis, se determina que existieron a nivel institucional incrementos al presupuesto de este sectorial en entidades como se detalle a continuación:

- En la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, para la contratación

de servicios ocasionales.


PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA 28.22 0.21 - 28.01 10.10

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 0.68 13.68 6.14


DESARROLLO SENPLADES 17.69 3.88 21.56 9.23

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION

AMAZONICA -ECORAE 2.76 0.22 2.97 1.35

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE

GALAPAGOS 9.06 2.61 11.67 5.01

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.22 0.28 1.51 0.62

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 4.38 0.30 4.68 1.91

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 19.92 0.65 - 19.27 7.52

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 1.71 0.06 - 1.65 0.77

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR

PUBLICO INMOBILIAR 14.63 1.89 16.53 5.99

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 14.76 8.68 23.44 9.60

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 27.82 16.24 44.05 19.37

SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 8.82 1.01 9.83 5.44

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.68 0.68 0.27

UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL

FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 5.18 0.16 5.34 2.49

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 14.00 0.53 - 13.47 6.21

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 3.60 0.27 3.87 1.29

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 12.21 1.40 13.62 5.70

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 15.71 0.49 - 15.22 7.49

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 0.34 - 3.89 2.03

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 2,088.97 1,043.10 - 1,045.87 356.00

DEUDA PUBLICA 1,200.00 148.31 - 1,051.69 837.43

TOTAL 3,507.88 1,155.39 - 2,352.49 1,301.98

117





- Para el caso del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para la

aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, conforme lo estipula el

artículo 18, para gastos en personal, bienes y servicios de Consumo, transferencias al GAD

de Santa Cruz de la última cuota para ejecutar el convenio Interinstitucional económico para

el agua potable en Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz. Recursos que se financian mediante

reducción de la asignación del Presupuesto de la entidad 330 Parque Nacional Galápagos.

- A la Secretaría Nacional de la Administración Pública para gastos en bienes y servicios de

consumo para financiar la campaña “Ecuador Ya Cambió” y campañas emblemáticas de

imagen gubernamental.

- Para la Secretaría Nacional de Comunicación para cubrir los gastos logísticos y de

cobertura con motivo de la visita al Ecuador del Papa Francisco que se llevó a cabo en julio

de 2015.

5.4.1.9 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

En Otras Funciones del estado para el período enero - junio de 2015, a nivel total se obtuvo

incrementos de USD 64,32 millones, cuyo codificado ascendió a USD 1.063,03 millones, con

una ejecución de USD 438,58 millones, esto es 41%.

Cuadro 91: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado Enero - Junio 2015




ASAMBLEA NACIONAL 61.50 1.80 63.30 28.65

PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 2.33 0.14 - 2.19 1.03

CONSEJO DE LA JUDICATURA 368.23 15.80 384.04 160.99

DEFENSORIA PUBLICA 36.32 1.68 38.00 17.72

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE

LA INFORMACION Y COMUNICACION 4.22 2.32 6.54 2.00

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 66.72 0.33 - 66.39 23.27

CORTE CONSTITUCIONAL 12.82 2.75 15.58 5.72

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 3.86 0.30 - 3.56 1.57

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 16.02 0.78 - 15.24 5.65

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.39 0.16 68.56 30.10

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 84.95 7.34 92.29 37.40

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 11.87 45.98 16.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y

SEGUROS 28.20 2.52 30.73 13.05

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 16.00 0.55 16.55 7.42

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 140.37 5.83 146.20 62.43

DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 0.32 - 18.30 6.33

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA 16.10 5.83 21.93 8.64

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER

DE MERCADO 7.25 1.54 8.80 4.05

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 12.69 6.18 18.87 6.04

TOTAL 998.70 64.32 1,063.03 438.58

118





La ejecución presupuestaria en las entidades agrupadas como Otras Funciones del Estado,

alcanzó niveles de devengado que van entre del 31% y el 47%, destacándose el Parlamento

Andino y la Defensoría Pública con el 47% cada una, con menor ejecución del presupuesto

en gasto corriente esta el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y

Comunicación con el 31%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de

ejecución entre el 32% y 46%.

A nivel institucional, en el modificado total se registra un incremento al presupuestario inicial

de USD 64,32 millones; dentro de esta agrupación se destacan aumentos en: Consejo

Nacional de la Judicatura para cubrir gastos de funcionamiento en los que se incluyen el

servicio de vigilancia y seguridad privada; en la Corte Constitucional para cumplir con

actividades planteadas en el plan operativo anual del año 2015 en materia de difusión e

información de actividades de la entidad; en la Contraloría General del Estado para financiar

el pago de las liquidaciones del personal que fueron cesados en funciones de años

anteriores, para cubrir los gastos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el

funcionamiento de la gestión institucional; la Superintendencia de Bancos para llevar a

efecto la contratación de 11 empresas de auditorías externas para los Fondos

Complementarios previsionales cerrados en el Ecuador, en cumplimiento de lo previsto en la

disposición transitoria cuadragésima del Código Orgánico Monetario, como los más

representativos.

5.4.2 COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO

DE GASTO

Al analizar los egresos permanentes por grupo de gasto, se observa que a nivel de todos los

consejos sectoriales, en el primer semestre de 2015, existe una disminución de USD

1.278,61 millones con respecto de la asignación inicial, que representa el 6% de regulación

presupuestaria al presupuesto inicial para egresos permanentes, obteniendo a finales del

periodo analizado un codificado de USD 20.325,59 millones.

Cuadro 92: Egresos Permanentes de Consejos Sectoriales por Grupo de Gasto



Con respecto a los valores devengados, se determina que en el periodo enero-junio 2015,

en los consejos sectoriales se ejecutaron USD 9.806,76 millones, que representa el 48% de

ejecución de los egresos permanentes con relación a la asignación codificada para este

periodo.

GRUPO CONCEPTO % INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

51 Gastos en Personal 43% 8,718.60 60.98 - 8,657.63 4,004.87

53 Bienes y Servicios de Consumo 40% 8,244.56 116.61 - 8,127.95 3,850.11

56 Gastos Financieros 5% 1,216.16 148.43 - 1,067.73 850.71

57 Otros Gastos Corrientes 1% 152.56 29.07 181.62 110.06

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 10% 2,943.09 864.50 - 2,078.60 940.24

99 Otros Pasivos 1% 329.22 117.15 - 212.07 50.76

100% 21,604.20 1,278.61 - 20,325.59 9,806.76 TOTAL

119





Del análisis a nivel de grupos de gasto corriente, se determina que del total de la asignación

codificada que ascendió a USD 20.325,59, la asignación codificada con mayor participación

corresponde a gastos en personal que representan el 43%, (USD 8.657,63 millones)

destinados principalmente para el pago de remuneración mensuales unificadas del servicio

civil (LOSEP), Código de Trabajo, y Regímenes Especiales (docentes del magisterio,

docentes universitarios y autoridades académicas, militares, policías, etc.) y los beneficios

por compensaciones y subsidios según la legislación vigente, entre otros, los gastos para

bienes y servicios de consumo representan el 40% (USD 8.127,95 millones), destinados a

gastos para funcionamiento de las instituciones, las transferencias y donaciones corrientes

con una participación del 10% (USD 2.078,60 millones) para cubrir esencialmente el Bono

de Desarrollo Humano, entre otros; los Gastos Financieros con el 5% (USD 1.067,73

millones) para cubrir los intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda

pública interna y externa; en tanto que el grupo de gasto Otros Pasivos tuvieron una

participación de 1.%; y, el grupo Otros Gastos Corrientes igualmente con una participación

del 1%.

5.4.2.1 GASTOS EN PERSONAL

Los gastos en personal como el principal componente del Presupuesto General del Estado,

constituyen las obligaciones y la contribución del Estado para cumplir con la responsabilidad

como patrono de dotar de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales

dignos a los ciudadanos como los servidores y trabajadores del Estado por la prestación de

servicios públicos, reconocido a través de un estipendio económico, que constituye la

remuneración y los ingresos complementarios a favor de los dignatarios, autoridades,

funcionarios, servidores y trabajadores, que mantienen una relación laboral en las

instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado.

En el siguiente cuadro de egresos permanentes por subgrupo de gastos, se observa que la

asignación codificada para el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, ascendió a USD

8.657,63 millones, de los cuales en el mismo periodo se ha devengado USD 4.004,87

millones, que representa el 46% de ejecución.

Cuadro 93: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaborado por: Dirección Nacional de Egresos Permanentes

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

5101 Remuneraciones Básicas 5,030.97 8.92 - 5,022.05 2,515.56

5102 Remuneraciones Complementarias 716.75 22.15 - 694.60 88.25

5103 Remuneraciones Compensatorias 269.25 0.05 - 269.20 104.77

5104 Subsidios 16.81 3.45 - 13.36 7.25

5105 Remuneraciones Temporales 1,384.57 68.55 - 1,316.03 634.55

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1,299.03 18.25 1,317.28 640.92

5107 Indemnizaciones 1.23 23.88 25.10 13.57

8,718.60 60.98 - 8,657.63 4,004.87 TOTAL

SUBGRUPOS DE GASTOS EN PERSONAL

120





Al realizar el análisis de egresos permanentes por subgrupo de gasto, en el mismo cuadro

12, se demuestra que en el primer semestre de 2015, a nivel del devengado en gastos en

personal, el mayor componente corresponde a Remuneraciones básicas con una

participación del 63% (USD 2.515,56 millones), las Remuneraciones temporales con el 16%;

los Aportes patronales a la seguridad social con el 16% (USD 1.317,28 millones); las

Remuneraciones compensatorias con el 3% (USD 104,77 millones) y las Remuneraciones

complementarias con el 2% (USD 88,25 millones); los subgrupos de gasto correspondientes

a Indemnizaciones y a Subsidios, presentan ejecuciones menores al 0,3% y 2%,

respectivamente.

ANÁLISIS DEL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A NIVEL DE CONSEJOS

SECTORIALES FINANCIADOS CON EGRESOS PERMANENTES

La información del número de servidores/as públicos/as se basa en los registros del

Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, administrado por el Ministerio de

Finanzas, y que está bajo la responsabilidad de las entidades, organismos e instituciones

que conforman cada uno de los consejos sectoriales, mantenerlo actualizado y validado.

A través del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, se ha podido

establecer el número de ciudadanos/as que han ingresado al sector público y ocupan un

puesto presupuestario asignado en las entidades que conforman los consejos sectoriales

desagregadas a nivel de los distintos regímenes laborales en la cual se incluye los cargos

designados a dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores a

nombramiento y/o contratos de servicios ocasionales que prestan sus servicios como se

puede observar en los siguientes cuadros:

Cuadro 94: Servidores públicos por Consejo Sectorial

Enero – Junio 2015 (Número de servidores activos y porcentaje)

Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes

Del cuadro se desprende que el número de servidores públicos activos en los consejos

sectoriales a junio del 2015 ascendió a 467.724, correspondiendo el mayor número al

Consejo sectorial de Talento Humano y el Conocimiento con 186.791 servidores, que

representa el 40% de servidores frente al total de servidores registrados como activos al

CONSEJO SECTORIAL

NUMERO

DE

SERVIDOR

%

CONSEJO DE LA IGUALDAD 310 0.1%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 77,730 17%

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 5,907 1%

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 19,588 4%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 8,078 2%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 108,245 23%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 186,791 40%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 56,116 12%

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 4,959 1%

TOTAL GENERAL 467,724 100%

121





mes de junio de 2015; en el Consejo sectorial de Seguridad al mes de junio 2015, se

registran 108.245 servidores, que representa el 23% de participación en el total de

servidores; el consejo sectorial de desarrollo social participa con 77.730 servidores que

representa el 17%; Otras funciones del Estado participa con 56.116 servidores que

representa el 12%; el resto de consejos sectoriales participan con porcentajes menores al

4%, respecto del total de servidores a junio 2015.

Considerando el régimen laboral, a junio del 2015 se presenta la siguiente composición de

los servidores públicos:

Cuadro 95: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral

Enero – Junio 2015 (Número de servidores públicos)

Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes

De los 467,724 servidores activos al mes de junio de 2015, se registran 338,394 servidores

con la modalidad laboral de nombramiento, de los cuales 98.225 pertenecen al régimen del

servicio civil y 251,169 corresponden a regímenes especiales. Así mismo se registran

129,330 servidores en la modalidad laboral de contratos, de los cuales 52,025 servidores

pertenecen al régimen del servicio civil; 44,579 se amparan en el Código del Trabajo, que

incluye contratos indefinidos y a plazo fijo; y 32,726 corresponden a regímenes especiales,

en el cual se encuentran ubicados los docentes de magisterio, docentes universitarios,

vigilantes de la Comisión de Tránsito, jueces, asambleístas y parlamentarios andinos,

fuerzas armadas, policía nacional, tribunal constitucional, entre otros.

5.4.2.2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Son los gastos destinados al funcionamiento operacional de las entidades públicas del PGE,

como servicios básicos; servicios generales; traslados, instalaciones, viáticos y

subsistencias; mantenimiento y reparaciones; arrendamiento de bienes; contratación de

estudios y asesorías y bienes de uso y consumo corriente entre los más relevantes y que

permiten a los servidores de las entidades poder ejercer el servicio público y cumplir con los

objetivos y misión institucional.

NOMBRAMIENTO CONTRATO

SERVICIO CIVIL 87,225 52,025 139,250

CODIGO DEL TRABAJO 0 44,579 44,579

REGIMEN ESPECIAL 251,169 32,726 283,895

TOTAL GENERAL 338,394 129,330 467,724

MODALIDAD LABORALREGIMEN LABORAL TOTAL

122





Cuadro 96: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaborado por: Dirección Nacional de Egresos Permanentes

Según la ejecución presupuestaria codificada y devengada a junio de 2015 por estos gastos

se asignaron y ejecutaron los montos de USD 8.127,95 millones y USD 3.850,11 millones

respectivamente, con una ejecución del 47% del total del valor codificado a junio de 2015.

El principal gasto a nivel de subgrupo en bienes y servicios de consumo corriente, son los

bienes de uso y consumo corriente con el 81% (USD 3.127,29 millones) de participación en

la ejecución con relación al total devengado a junio 2015, que fue de USD 3.850,11

millones¸ el segundo subgrupo importante son los gastos en servicios generales con una

participación del 8% (USD 312,83 millones), respecto de la asignación codificada, el resto de

subgrupos de gastos en bienes y servicios de consumo corriente, alcanzaron valores

menores a USD 98,94 millones.

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

5301 Servicios Básicos 186.61 6.97 193.58 94.05

5302 Servicios Generales 575.13 140.77 715.90 312.83

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 169.72 25.47 195.18 89.76

5304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 193.13 54.49 247.62 70.54

5305 Arrendamientos de Bienes 43.88 26.25 70.13 32.22

5306

Contratación de Estudios, Investigaciones y

Servicios Técnicos Especializados. 319.97 48.71 - 271.26 98.94

5307 Gastos en Informática 68.14 15.26 - 52.88 17.76

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 6,666.85 307.84 - 6,359.01 3,127.29

5310 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública 7.78 4.17 - 3.61 2.49

5314 Bienes Muebles no Depreciables 13.17 0.62 13.79 4.23

5315 Bienes Biológicos no Depreciables 0.19 1.30 1.49 0.01

5316 Fondos de Reposición - 3.50 3.50 -

8,244.56 116.61 - 8,127.95 3,850.11 TOTAL

SUBGRUPOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

123





5.5 EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO

En el Presupuesto General del Estado se asignaron egresos no permanentes (inversiones y

capital) por USD 14.712,92 millones, valor que representa el 40,51% del total del

Presupuesto.

En el monto señalado, constan las asignaciones para financiar el Plan Anual de Inversiones

y los grupos de gasto que pertenecen a Egresos No Permanentes sin proyecto: 84 “Bienes

de Larga Duración”; 87 “Inversiones Financieras”; 88 “Transferencias y Donaciones De

Capital”; 96 “Amortización de la Deuda Pública”; 97 “Pasivo Circulante”; y, 98 “Obligaciones

por Ventas Anticipadas de Petróleo”.

En el transcurso del semestre se realizaron modificaciones de incremento y disminuciones al

presupuesto, por una parte para financiar egresos que debían efectuar las entidades de

acuerdo a sus necesidades institucionales; y, para devengar con la fuente virtual 998

“Anticipos de ejercicios anteriores”, ascendiendo el presupuesto codificado al 30 de junio a

USD 17.034,95 millones.

5.5.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES

Los Consejos Sectoriales son instancias de obligatoria convocatoria institucional, destinados

a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e

interinstitucional dentro de su sector y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo (Decreto

Ejecutivo 726 de 8 de abril de 2011).

A continuación se resume la ejecución de los egresos no permanentes a nivel de Consejo

Sectorial:

Cuadro 97: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial




Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes

CODIGO CONSEJO SECTORIAL PTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

% DE

EJECICON

% DE PART

DEL CODIF

a b c d=c/b e=b/∑

1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,260.65 852.54 218.94 25.68% 5.00%

2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 25.90 30.53 3.79 12.43% 0.18%

3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1,717.17 1,994.86 819.63 41.09% 11.71%

6 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2,191.87 2,157.99 842.71 39.05% 12.67%

7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 563.97 618.71 132.82 21.47% 3.63%

8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 1.01 1.17 0.22 18.83% 0.01%

9 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 1,207.66 599.59 167.67 27.96% 3.52%

15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 7,473.29 10,112.57 4,842.53 47.89% 59.36%

16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 271.41 666.98 135.54 20.32% 3.92%

TOTAL GENERAL 14,712.92 17,034.95 7,163.86 42.05% 100.00%

124





En el transcurso del período enero-junio, se realizaron modificaciones a los presupuestos de

las instituciones que conforman los Consejos Sectoriales, llegando al 30 de junio el

presupuesto codificado a USD 17.034,95 millones, reflejando un incremento en el semestre

de USD 2.322,03 millones; del codificado se devengó USD 7.163,86 millones, que

representa un nivel de ejecución durante el semestre del 42,05%.

Las entidades entregaron anticipos por USD 264,13 millones, de los cuales al 30 de junio

amortizaron USD 15,49 millones, con un saldo por devengar USD 248,64 millones, valor que

al incorporarlo al monto devengado alcanza USD 7.412,50 millones, que representa el

43,51% de ejecución.

Los Consejos Sectoriales que mayor ejecución tienen en el período enero - junio son: Otras

Instituciones del Ejecutivo con el 47,89%; de la Producción Empleo y Competitividad con el

41,09%; Sectores Estratégicos con el 39,05%; del Talento Humano y el Conocimiento con el

27.96%; de Desarrollo Social con el 25,68%; de Seguridad con el 21,47%; los otros

Consejos Sectoriales demuestran una ejecución que oscila entre el 22,43% y el 20,32%.

En relación al codificado, los Consejos Sectoriales que presentan mayor participación son:

Otras Instituciones del Ejecutivo con el 59,36% e incorpora a las entidades 996 “Ingresos y

Transferencias”, 997 “Deuda Pública”, 990 “Preasignaciones”, entre otras; de Sectores

Estratégicos con el 12,67%, en el que se destaca el Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable que tiene mayor participación dentro del Consejo; de la Producción, Empleo y

Competitividad con el 11,71%, destacándose en este Consejo los Ministerios de Transporte

y Obras Públicas, y, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; de Desarrollo Social

con el 5,00%, en este Consejo se encuentran los Ministerios de Salud Pública, de Inclusión

Económica y Social, el MIDUVI, que tienen mayor participación en el Consejo; los otros

Consejos Sectoriales tienen una participación mínima en relación al total codificado.

5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO

Los egresos no permanentes considerando la clasificación por grupo de gasto, y el monto

total invertido (incluido los Anticipos no devengados), reflejan que destinó en 47,19% a

Transferencias y donaciones de capital (grupo 88), especialmente por las transferencias

que realiza el Ministerio de Finanzas al Seguro Social, a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, Empresa Públicas, Universidades, entre otros; 41,88% se direccionó a

Transferencias y donaciones para inversión (grupo 78), que se explica por la participación

especialmente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que transfiere recursos a

las empresas CELEC EP, COCASINCLAIR EP e HIDROLITORAL, entre otras para la

ejecución de los proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional.

Para Gastos en personal para inversión (grupo 71) se destinó 34,39%, que se debe a la

cancelación de las remuneraciones al personal contratado para la ejecución de

proyectos, y para cubrir las indemnizaciones que se pagaron por el desenrolamiento del

personal del sector público, en especial a los docentes del Ministerio de Educación que se

acogieron al proceso de jubilación; el 36.12% a obras públicas (grupo 75), destacándose la

inversión efectuada en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial a través del

125





Ministerio de Transporte y Obras Públicas; de infraestructura de riego, unidades

hospitalarias, infraestructura educativa, centros de rehabilitación, centros infantiles del buen

vivir CIVB, Sistemas integrados de seguridad ciudadana a nivel nacional, a través del

Servicio de Contratación de Obras; el 34,29% a Amortización de la deuda pública (grupo

96), que corresponde al pago de la deuda interna y externa que tiene el país con

Organismos crediticios, Gobiernos y Organismos Multilaterales;

La ejecución por grupos de gasto, se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 14: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto





5.5.3 EVOLUCION DE LOS EGRESOS NO PERMANENTES

PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Al analizar el comportamiento de los egresos de inversión en el primer semestre del período

2010 – 2015, se observa que la ejecución en los semestres del 2010 al 2013 se incrementa

en promedio USD 1.592.74 millones; en los semestres de los ejercicios 2014 y 2015, existe

un decremento representativo, en razón de la reducción de los ingresos provenientes de la

venta del petróleo, lo que ha repercutido principalmente en la ejecución de los proyectos de

inversión; si comparamos el 2015 frente al 2014, se determina una reducción USD 5.208.80

millones.

126





Gráfico 15: Comparativo Egresos No Permanentes

Enero - Junio 2009 a 2015

(USD millones y porcentaje)


Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes

5.5.4 ANÁLISIS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2015

El monto inicial para financiar el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2015, fue de USD 8.116,02

millones, monto que representa el 22,35% del Presupuesto General del Estado aprobado

por la Asamblea Nacional; el codificado a junio 2015, después de las modificaciones

realizadas en el semestre ascendió a USD 8.546,98, evidenciándose un incremento de USD

430,95 millones (5,31%), con la siguiente composición: USD 555,16 millones con FF 998; de

asignación fiscal incluida créditos internos y externos se disminuyeron USD 265,18 millones;

e incrementado USD 140,97 millones con otras fuentes.

Cuadro 98: Plan Anual de Inversiones Por Fuente de Financiamiento





FUENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL CODIFICADO VARIACIONES DEVENGADO

ANTIC NO

DEV

TOTAL

EJECUTADO

% EJEC SIN

ANT.

% EJEC CON

ANT.

a b c=b-a d e f=d+e g=d/b h=f/b

001 RECURSOS FISCALES 8,059.99 7,794.81 -265.18 2,454.00 241.17 2,695.16 31.48% 34.58%

002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 0.00 93.08 93.08 11.51 0.60 12.11 12.36% 13.01%

003

RECURSOS PROVENIENTES DE

PREASIGNACIONES 47.58 58.58 11.00 10.33 1.73 12.05 17.63% 20.57%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 8.45 45.34 36.89 1.48 5.15 6.63 3.27% 14.62%

SUBTOTAL 8,116.02 7,991.82 -124.21 2,477.32 248.64 2,725.96 31.00% 34.11%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 555.16 555.16 273.54 0.00 273.54 49.27% 49.27%

TOTAL GENERAL 8,116.02 8,546.98 430.95 2,750.86 248.64 2,999.50 32.19% 35.09%

127





A junio se devengaron USD 2.750,86 millones, con un nivel de ejecución de 32,19%

(considerando la FF 998, utilizada únicamente para registro contable); incorporando los

valores de anticipos entregados en el semestre y no devengados por USD 248,64 millones,

alcanza la suma de USD 2.999,50 millones y 35,09% de ejecución.

Es necesario señalar que las entidades con el propósito de amortizar los anticipos

entregados en años anteriores, solicitaron reformas de incremento a sus presupuestos con

la fuente de financiamiento virtual 998 "Anticipos de ejercicios anteriores", sumando el

codificado USD 555,16 millones, de los cuales se devengaron USD 273,54 millones

(49,27%).

El incremento en el porcentaje de ejecución por la incorporación de los Anticipos entregados

y no devengados, se refleja en el siguiente gráfico:

Gráfico 16: PAI por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos


(Porcentajes)



Nota: - Incluye la Fuente de financiamiento 998

5.5.4.1 ANALISIS DE LA INVERSION PÚBLICA POR CONSEJO SECTORIAL

A nivel de Consejo Sectorial, se analiza la inversión realizada y los programas más representativos ejecutados por las entidades en el periodo enero - junio 2015

128





Cuadro 99: Inversión por Consejo Sectorial

Enero - Junio 2015


Nota: Incluye la Fuente de financiamiento 998



5.5.4.2 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Constituye el sectorial que utilizó mayores recursos en el período de análisis USD 896,75

millones, a través de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas (USD 566,72 millones),

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (USD 153,48 millones), otras entidades (USD

176.55 millones), en la ejecución entre otros de los siguientes programas más

representativos:

Cuadro 100: Programas y Proyectos de Inversión/Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad

Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y Porcentajes)


Elaboración:/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes

Como se observa en el cuadro precedente, los programas más relevantes del Consejo

Sectorial en su mayoría corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al

Ministerio de Agricultura y Ganadería:

CODIGO CONSEJO SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

ANT. NO

DEV

TOTAL

EJECUTADO

% EJEC SIN

ANT.

% EJEC CON

ANT.

a b c d e=c+d f=c/b g=e/b

1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,260.65 847.07 214.90 6.66 221.56 25.37% 26.16%

2

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA

ECONOMICA 25.90 29.59 3.16 0.29 3.44 10.67% 11.63%

3

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1,714.05 1,986.68 818.21 78.55 896.75 41.18% 45.14%

6

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES

ESTRATEGICOS 2,191.87 2,154.94 841.92 6.92 848.84 39.07% 39.39%

7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 558.19 590.30 124.85 35.92 160.78 21.15% 27.24%

8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 1.00 1.15 0.21 0.02 0.23 18.43% 20.28%

9

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y

EL CONOCIMIENTO 1,207.42 533.19 160.07 19.07 179.14 30.02% 33.60%

15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 929.61 1,809.29 467.52 49.15 516.66 25.84% 28.56%

16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 227.33 594.77 120.01 52.07 172.08 20.18% 28.93%

TOTAL GENERAL 8,116.02 8,546.98 2,750.86 248.64 2,999.50 32.19% 35.09%

DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADO

TOTAL

EJECUTADO % EJECUCION

a b c d=c/b

DESARROLLO VIAL 0.00 152.24 137.77 90.5%

PLAN RELAMPAGO 0.00 21.53 21.39 99.4%

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 103.16 79.10 76.7%

PUERTOS Y AEROPUERTOS 0.00 17.91 16.26 90.8%

SERVICIOS TÉCNICOS 0.00 37.88 23.57 62.2%

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 107.99 107.84 99.9%

INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL 624.71 208.14 99.73 47.9%

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 283.78 166.10 69.38 41.8%

PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0.50 150.83 56.84 37.7%

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 60.31 106.85 45.69 42.8%

OTROS PROGRAMAS 744.75 914.04 239.17 26.2%

TOTAL GENERAL 1,714.05 1,986.68 896.76 45.1%

129





Desarrollo Vial.- El objetivo de este programa es construir, reconstruir, rehabilitar y mejorar

la infraestructura de los diferentes modos de transporte para llegar a niveles óptimos de

servicios del transporte multimodal bajo criterios plurianuales. En el semestre, este

programa tiene un presupuesto codificado de USD 152,24 millones, y su ejecución alcanzó

90,50%, esto es USD 137,77 millones; considerando que de un total de 37 proyectos, en

35 proyectos se han ejecutado en promedio el 88,66% del valor presupuestado; y, en 2

proyectos no se ha ejecutado valor alguno.

Plan Relámpago, que se refiere a obras emergentes prioritarias, para éste programa se

presupuestaron USD 21,53 millones y se ejecutó USD 21,39 millones, con un porcentaje de

ejecución del 99,40%, considerando que en los 17 proyectos que constan en el programa

se han ejecutado casi el 100%.

Programa Construcciones Viales, se relaciona con la construcción, reconstrucción,

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del transporte con un presupuesto

codificado de USD 103,16 millones y una ejecución de 76,70% (USD 79,10 millones),

considerando que en 11 proyectos se han ejecutado obras de un total de 13 proyectos.

Puertos y Aeropuertos, contempla los diferentes modos de transportes aéreo y marítimo;

para este programa el presupuesto codificado ascendió a USD 17,91 millones y los recursos

utilizados fueron de USD 16,26 millones con un porcentaje de ejecución del 90,80%,

considerando que en 8 proyectos que forman parte del programa se han ejecutado entre

el 98% y el 100% del valor presupuestado.

Servicios Técnicos, vinculado con procesos agrícolas para implementar Centros de

Producción Bio-insumos para la Agricultura; programas de Agro energía, Cárnicos;

Innovación tecnológica participativa y productiva agrícola; Reactivación de la Caficultora,

del Cacao nacional fino de aroma; red lechera; y, mejorar los procesos de producción y

comercialización de los productos agrícolas en beneficio de la población; el presupuesto

codificado para este programa alcanzó USD 37,88 millones, de los cuales al finalizar el

primer semestre se utilizaron USD 23,57 millones, con una ejecución del 62,20%;

considerando que en los 5 proyectos que conforman el programa se ha ejecutado entre el

32,00% y el 100,00% del valor presupuestado.

Soporte Técnico de Apoyo a la Infraestructura Vial, relacionado con el Desarrollo

Organizacional de la Institución, específicamente en lo concerniente al Fortalecimiento

Institucional, Tecnológico, así como en la ampliación de la Infraestructura de la vía

concesionada Rumichaca – Riobamba (varios tramos); el presupuesto codificado al 30 de

junio fue de USD 107,99 millones, ejecutándose USD 107,84 millones, es decir el 99,90%.

Incremento de Infraestructura del Transporte Vial, programa tiene relación con la

ampliación, reconstrucción, construcción de carreteras, puentes, pasos laterales, estudios,

rehabilitación, y mantenimiento de vías de comunicación; al 30 de junio su codificado fue de

USD 208,14 millones, de los cuales se devengaron USD 99,73 millones, que representa el

130





47,90% de ejecución, los recursos se utilizaron principalmente en la ampliación a 6 carriles

del tramo Jambelí-Latacunga-Ambato en una longitud de 90 km aproximadamente.

Incremento de la Productividad en los Medianos y Pequeños Productores, programa

que permite incrementar la producción y productividad en el sector del agro mediante la

ejecución de proyectos que aseguren una buena utilización del suelo, recursos naturales y

tecnología apropiada con el fin de garantizar el desarrollo de los pequeños y medianos

productores. Al 30 de junio su codificado alcanzó USD 166,10 millones, de los cuales se

devengaron USD 69,38 millones, que representa una ejecución del 41,80%, especialmente

para financiar la ejecución de los proyectos “Nacional de Innovación Tecnológica

Participativa y Productividad Agrícola”; y, “Nacional de Semillas para Agro cadenas

Estratégicas”, a cargo del MAGAP.

Provisión de Alimentos y Servicios Complementarios, dirigido a realizar la compra a

pequeños productores de la economía popular y solidaria, y pequeños agricultores con el

propósito de abastecer alimentos a los programas sociales nacionales e institucionales del

sector público. En el primer semestre del 2015, se realizaron acciones para cumplir con el

Programa de Alimentación Escolar en el Ministerio de Educación, con una inversión de USD

56,84 millones que representa una ejecución del 37,70% en relación al monto codificado que

es de USD 150,83 millones.

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene por

objetivo planificar regular y controlar la gestión del transporte terrestre transito y seguridad

vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre prestando

servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadana. En el semestre se utilizaron USD

45,69 millones, especialmente en el fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de

transporte urbano, intra e interprovincial en el Ecuador, su ejecución alcanza el 42,80% en

relación al monto codificado de USD 106,85 millones.

5.5.4.3 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

Ocupa el segundo lugar con una inversión en el semestre de USD 848,84 millones, a través

de las instituciones que conforman el Consejo Sectorial, destacándose el Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable en el que se utilizaron USD 766,72 millones (90,32%),

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información USD 33,05 millones

(3,89%); la Secretaria Nacional del Agua con USD 6,45 millones (0,76%), Ministerio del

Ambiente con USD 32,77 millones (3,86%), y, otras entidades con USD 9,85 millones

(1,17%), ejecutándose entre otros los siguientes programas más representativos:

131





Cuadro 101: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos Enero - Junio 2015




El principal Programa del Consejo Sectorial a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable es el relacionado con “Generación y Transmisión Eléctrica” en el que se han

invertido durante el semestre USD 569,23 millones, financiados en su mayoría con recursos

fiscales y crédito externo, en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos, considerados

emblemáticos: Coca Codo Sinclair USD 234,73 millones; Sopladora USD 55,64 millones;

Manduriacu USD 13,80 millones; Minas San Francisco USD 48,26 millones; Delsitanisagua

USD 17,44 millones; Quijos USD 12,81 millones; Toachi Pilatón USD 11,10 millones;

Sistema de Transmisión 500KV USD 157,76 millones; entre otros; con los cuales se espera

en el 2016 duplicar la capacidad de generación de energía, con lo que podrá reducir de

forma significativa el actual consumo de derivados de petróleo, e inclusive se podrá exportar

energía a los países vecinos.

Al mes de marzo del presente ejercicio fiscal, se inauguró el Proyecto emblemático

MANDURIACU, que se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura,

cantones Quito y Cotacachi; su costo de construcción fue de USD 183,27 millones, que

incluyen obra civil y equipamiento; aporta una energía media de 367 GWh/año; y, creando

durante su fase de construcción 2.450 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia

a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.

El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un costo aproximado de USD 2.245

millones que incluyen, obras civiles, equipamiento electromecánico, fiscalización,

administración y otros (no incluye IVA e impuestos), considerado el proyecto más grande del

país en materia energética, generará 1.500 Megavatios de potencia efectiva con una

producción de energía de 8.731 GWh/año; creando 7.739 fuentes de empleo directo,

beneficia directamente a más de 16 mil habitantes de los cantones amazónicos El Chaco en

Napo y Gonzalo Pizarro en Sucumbíos;

El proyecto presenta un avance de 87,13% y durante su ejecución ha cumplido hitos

importantes como: fin de excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-

Coca/mayo-14, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina

Tuneladora TBM2 por la Ventana (2B/febrero 2015), instalación del rotor en la Unidad de

DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADOTOTAL EJECUTADO% EJECUCION

a b c d=c/b

EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 288.59 304.56 130.02 42.7%

EFICIENCIA ENERGETICA 167.06 138.06 60.80 44.0%

GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1,478.17 1,458.27 569.23 39.0%

CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES 73.89 67.76 30.54 45.1%

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 33.66 26.93 80.0%

INCLUSION DIGITAL 60.58 31.99 7.34 22.9%

OTROS PROGRAMAS 123.59 120.64 23.98 19.9%

TOTAL GENERAL 2,191.87 2,154.93 848.84 39.4%

132





Generación No. 1 (/marzo 2015), terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida

de la Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2

(abril 2015); entrará en operación en febrero de 2016.

En el Programa “Eficiencia, Calidad y Cobertura en la Distribución de Energía

Eléctrica”, a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, se han

invertido USD 130,02 millones, con la ejecución de los proyectos: Plan Nacional de

Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución – PLANREP USD 6,64 millones,

Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM Integrado USD 5,02 millones; y, Plan de

Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD 2011 USD 118,35

millones.

El Programa Eficiencia Energética, a cargo del MEER, permitirá implementar políticas y

proyectos enfocados al consumo eficiente de la energía eléctrica, en el semestre se

utilizaron USD 60,8 millones, especialmente para cumplir con el Programa nacional de

cocción eficiente que consiste en sustituir cocinas que utilizan GLP por cocinas eléctricas de

inducción en el sector residencial del Ecuador, aprovechando la disponibilidad de

electricidad generada mayoritariamente mediante fuentes renovables. Adicionalmente el

programa mejorara la eficiencia del uso de energéticos para la cocción de alimentos, así

como incentivar la producción nacional de electrodomésticos de alta eficiencia; su ejecución

alcanza el 44,00%.

El Programa Conservación y Utilización Sustentable de la Biodiversidad y los

Recursos Forestales, a cargo del Ministerio del Ambiente, permite promover la gestión

ambiental para la conservación y el uso sustentable del patrimonio natural del Ecuador. Al

30 de junio se registró una inversión de USD 30,54 millones, en la ejecución principalmente

de los proyectos: Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental,

protección de las Cuencas Hidroeléctricas; y, Proyecto Socio Bosque de Conservación. Su

ejecución alcanza el 45,10% en relación al codificado de USD 67,76 millones.

5.5.4.4 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

Se ubica en tercer lugar con una inversión de USD 516,66 millones, a través de las

entidades que conforman el Consejo Sectorial, destacándose el Servicio de Contratación de

Obras con USD 242,53 millones (46,90%), Ingresos y Transferencias con USD 217,20

millones (42,00%), Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con USD 13,03

millones (2,50%), Secretaria Nacional de la Administración Pública con USD 7,71 millones

(1,50%); Secretaria Técnica del Mar con USD 9,88 millones (1,90%) y otras entidades con

USD 26,31 millones (5,20%); habiéndose ejecutado entre otros los siguientes programas

más representativos:

133





Cuadro 102: Programas y Proyectos de Inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo





De los programas antes citados, se destaca el relacionado a la Gestión Infraestructura

Social ICO, con una inversión de USD 217,89 millones, valor utilizado en la ejecución de los

proyectos de infraestructura física a través del Servicio de Contratación de Obras (ex ICO),

como son: construcción y adecuaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra

Centro Sur, Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en

salud; Mi Hospital; Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad;

entre otros.

Transferencias del Presupuesto General del Estado, con un devengado de USD 217,20

millones, que representa el 32,09% en relación al codificado, valor que se transfirió a las

Empresa Públicas, para ejecutar proyectos de inversión en las áreas Minera, del Agua, de

Ferrocarriles, Implementación del Complejo Farmacéutico para Producción de

Medicamentos de uso Humano; transferencia al Banco Central para financiar el proyecto

Administración y Liquidación de la Banca Cerrada; Programa de Inversión Ecuador

Estratégico, Proyecto Ciudad del Conocimiento, entre otros. En este Programa, a través de

la Empresa Pública del Agua, encargada de la ejecución de los proyectos de riego, drenaje y

control de inundaciones, que antes del mes de abril de 2.014 estaban a cargo de la

Secretaria Nacional del Agua; el Gobierno inauguró el Proyecto Control de Inundaciones

BuluBulu – Cañar, con una inversión total de USD 83,97 millones; los cantones beneficiados

con esta obras son directamente la Troncal y Naranjal; protegiendo contra las inundaciones

a 64.815 habitantes; y a 46.000 hectáreas; beneficiando con riego a 2.450 hectáreas.

5.5.4.5 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

En el período enero junio de 2015 devengó USD 221,56 millones, inversión que lo ejecutó

a través de todas las entidades que conforman el Consejo Sectorial, destacándose

principalmente el Ministerio de Salud Pública con una inversión de USD 132,45 millones

(59,80%); el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con USD 33,82 millones (15,30%);

el Ministerio de Inclusión Económica y Social con USD 30,98 millones (14.0%); Ministerio del

Deporte con USD 13,83 millones (6,20%) y las otras entidades con USD 10,48 millones

(4,70%). Con la inversión realizada se han ejecutado entre otros los siguientes programas

más representativos.


a b c d=c/b

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 679.20 676.91 217.20 32.09%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO 0.00 418.75 217.89 52.03%

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3.32 24.73 9.44 38.16%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION 0.00 13.69 4.47 32.62%

GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0.00 478.18 9.17 1.92%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTE 0.00 9.71 4.68 48.24%

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.80 21.68 5.02 23.15%

DOTACION INMOBILIARIA 127.36 7.71 1.84 23.85%

OTROS PROGRAMAS 101.93 157.93 46.96 29.73%

TOTAL GENERAL 929.61 1,809.29 516.66 28.56%

134





Cuadro 103: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social





El programa al que mayores recursos se destinaron en el Consejo Sectorial es el

relacionado con la Provisión y Prestación de Servicios de Salud, con USD 41,12

millones, que ha permitido el incremento de la calidad y la excelencia en las prestaciones de

salud a cargo del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, comprende la provisión y

prestación de servicios de salud misma que se relaciona con la oferta de servicios integrales

de salud, garantizando la continuidad en la atención y respondiendo a las necesidades de la

ciudadanía. Su ejecución alcanza el 48,30% en relación al codificado de USD 85,08

millones.

El Programa Prevención y Promoción en Salud, comprende el establecimiento de políticas

de prevención que permitan detectar grupos de atención prioritaria en los cuales se

enfocarán las acciones de promoción en salud. Las acciones en este programa están

dirigida a ejecutar los proyectos: Inmunizaciones – Enfermedades Inmuno Prevenibles por

Vacuna en el que se invirtieron USD 36,12 millones; Nutrición en el Ciclo de Vida –

Desnutrición Cero, con USD 2,57 millones; y, Proyecto Nacional de Tamizaje Neonatal USD

0,84 millones. Su ejecución al finalizar el primer semestre alcanza el 80,00%.

Plan Anual de Inversiones por USD 23,43 millones invertidos para ejecutar los proyectos

priorizados por la SENPLADES, relacionados con la Extensión de la Protección Social

en Salud USD 5,64 millones; Infraestructura Física, Equipamiento y Mantenimiento de las

Unidades de Salud USD 13,75 millones; Fortalecimiento de la Red de Servicios en Salud y

Mejoramiento de la Calidad USD 1,37 millones, entre otros.

En el Programa Incentivos de la Vivienda y Reasentamientos, que permite entregar

apoyos económicos para la construcción de vivienda nueva, mejoramiento y

reasentamientos, se utilizaron en el semestre USD 23,77 millones, en la ejecución de

proyectos que directamente benefician a la población rural y urbano marginal vulnerable, así

como para cumplir con el objetivo social a través del programa de vivienda social. En el

semestre su ejecución es del 24,80% frente al codificado de USD 95,74 millones.


TOTAL

EJECUTADO % EJECUCION

a b c d=c/b

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 0.00 34.45 23.43 68.0%

FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION

FISICA Y RECREACION 59.23 47.34 13.80 29.1%

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION

INTEGRAL EN SALUD 643.75 272.24 12.20 4.5%

INCENTIVOS DE LA VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS 100.72 95.74 23.77 24.8%

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 82.95 49.59 39.68 80.0%

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 74.75 85.08 41.12 48.3%

OTROS PROGRAMAS 299.24 262.63 67.56 25.7%

TOTAL GENERAL 1,260.65 847.07 221.56 26.2%

135





5.5.4.6 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

Este sectorial registró un devengado de USD 179,14 millones, ubicándose en quinto lugar,

inversión que se ejecutó a través de todas las entidades que conforman el Consejo

Sectorial, destacándose el Ministerio de Educación con una inversión de USD 78,86

millones (44,03%); Instituto de Fomento al Talento Humano con USD 39,60 millones

(22,11%); Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con

USD 49,14 millones (27,44%); y, otras entidades USD 11,54 millones (6,42%),

destacándose los siguientes programas:

Cuadro 104: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el

Conocimiento





El Programa “Mantenimiento e Infraestructura Educativa”, registró un devengado total en

el semestre de USD 17,88 millones, valor que se destinó para financiar principalmente la

construcción de Nueva Infraestructura Educativa especialmente en las zonas rurales y

urbano marginales del país, tiene un porcentaje de ejecución del 20,36% en relación al

codificado de USD 87,81 millones.

En el Programa “Administración Central”, se devengaron recursos por USD 40,36

millones, especialmente en el Ministerio de Educación en el que se ejecutó el Programa

“Reforma Institucional de la Gestión Pública”, con el desenrolamiento de personal bajo los

procesos de jubilación obligatoria, por enfermedades catastróficas y discapacidades. En el

semestre se ha ejecutado el 65,11% de USD 61,98 codificado a junio.

En el Programa “Administración de Becas”, se devengaron recursos por USD 39,60

millones, para ejecutar los proyectos “Formación, Capacitación y Certificación del Talento

Humano” en el que se utilizaron USD 1,34 millones; y, “Fortalecimiento del Conocimiento y

Talento Humano”, con una inversión de USD 38,25 millones; su ejecución alcanza el 52,94%

del codificado que asciende a USD 74,80 millones.

En el Programa “Calidad y Democratización en el Sistema de Educación Superior”, que

consiste en establecer mecanismos que permiten potenciar estructural y académicamente la

educación superior y garantizar el acceso gratuito y meritocrático de la población al sistema


a b c d=c/b

CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 73.35 87.50 22.83 26.09%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 174.26 62.20 20.50 32.97%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 441.82 18.06 8.98 49.73%

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0.00 87.81 17.88 20.36%

ADMINISTRACION CENTRAL 137.92 61.98 40.36 65.11%

ADMINISTRACION DE BECAS 0.00 74.80 39.60 52.94%

OTTROS PROGRAMAS 380.07 140.84 29.00 20.59%

TOTAL GENERAL 1,207.43 533.19 179.14 33.60%

136





de educación superior considerando el interés público, se utilizaron USD 22,83 millones,

especialmente para ejecutar los proyectos: “Reconversión de la Educación Técnica y

Tecnológica Superior Pública del Ecuador”; y, “Sistema Nacional de Nivelación y Admisión”.

Su ejecución en el semestre es del 26,09%.

5.5.4.7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

En el primer semestre del 2015 devengó USD 160,78 millones, inversión que se ejecutó a

través de todas las entidades que integran el Consejo Sectorial, destacándose

principalmente el Ministerio de Defensa Nacional con una inversión de USD 102,52 millones;

Ministerio del Interior con USD 28,13 millones; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y

Cultos con USD 11,94 millones; Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con USD 9,03

millones; y Otras Entidades con USD 9,16 millones; ejecutándose entre otros los siguientes:

Cuadro 105: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Seguridad





El Programa al que mayores recursos se destinaron en el Consejo Sectorial es el

relacionado con la Unidad de Bienes Estratégicos de la Defensa Nacional, en el que se

utilizaron recursos por USD 63,65 millones, para ejecutar principalmente los proyectos:

“Conservar la capacidad de transporte mediano de la FAE”, con una inversión de USD 37,60

millones; “Recuperación de la movilidad de las Corbetas en los Ríos de Manabí y Loja”, con

una inversión de USD 25 millones.

Con el Programa Investigación Desarrollo Innovación o Transferencia Tecnológica, que

permite la generación de conocimiento y tecnologías aplicadas a la defensa en apoyo al

desarrollo nacional, a través del Ministerio de Defensa se utilizaron USD 29,20 millones, con

una ejecución del 34,75% del codificado a junio que ascendió a USD 84,02 millones. En el

período enero – junio se han ejecutado entre otros los proyectos: “Fortalecimiento de las

Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional –

RADAR” y “Recuperación de la Infraestructura de Transporte Terrestre Aéreo y de

Comunicaciones para Apoyo a la Población”.


TOTAL

EJECUTADO

%

EJECUCION

a b c d=c/b

ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 51.20 17.74 5.19 29.27%

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE

REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 0.00 11.35 4.90 43.18%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 0.00 72.30 4.98 6.88%

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 38.20 84.02 29.20 34.75%

SEGURIDAD INTEGRAL 186.79 104.45 27.85 26.67%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 0.00 29.34 9.03 30.79%

UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 0.00 72.75 63.65 87.50%

OTROS PROGRAMAS 282.00 198.36 15.98 8.06%

TOTAL GENERAL 558.19 590.30 160.78 27.24%

137





Con el Programa Seguridad Integral, perteneciente al Ministerio del Interior, al que se

destinó USD 27,85 millones, se ejecutaron principalmente los proyectos Desconcentración

de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos USD 21,58 millones, permitiendo la

atención del personal policial en forma oportuna y eficaz a los requerimientos de la

ciudadanía a fin de combatir los brotes delictivos y de violencia; y, Adquisición de

Laboratorios de Criminalística USD 3,72 millones, en otros proyectos USD 1,15 millones.

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa, que a través del Ministerio de Defensa

Nacional se devengó USD 4,58 millones, para la ejecución entre otros de los siguientes

proyectos que permitieron mejorar la operatividad de las entidades del Gobierno Central e

incrementar la seguridad del país, como son: Mejoramiento de las infraestructuras de las

guarniciones militares; y, el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

El Programa Plan Anual de Inversiones, al que se destinaron USD 8,24 millones,

permitieron a través del Ministerio de Defensa Nacional ejecutar los proyectos

“Neutralización de las actividades ilícitas y asistencia oportuna de emergencias en los

espacios acuáticos”, en el que se invirtieron USD 6,98 millones; y, “Protección y seguridad

de la población civil en el almacenamiento y manejo de municiones y explosivos de fuerzas

armadas” con una inversión en el semestre de USD 1,56 millones.

El Programa de Prevención, al que se destinaron USD 7,24 millones, y permitieron a través

de la Secretaria de Gestión de Riesgos ejecutar el Programa de liquidación de obras por

concluir que estuvieron bajo la responsabilidad de la ex Dirección de Servicios de

Infraestructura y Desarrollo Guayas (Ex CORPECUADOR); Programa de Prevención y

Mitigación para reducir el riesgo por diferentes amenazas en las diferentes zonas del país; y,

el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias.

El Programa de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema de

Rehabilitación Social a nivel nacional, al que se destinaron USD 4,90 millones,

permitiendo a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ejecutar entre

otros los proyectos “Estudio de Factibilidad del Proyecto Adecuación, Reparación y

Ampliaciones del Centro de Rehabilitación Social Uno y CDP de Guayaquil”; y,

“Construcción y Rehabilitación de los Centros de Rehabilitación CRS Regional Sierra Centro

Sur y Sierra Centro Norte”.

5.5.5 ANÁLISIS POR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2015 inició con 799 proyectos asignados a las diferentes

entidades del Presupuesto General del Estado con un monto inicial de USD 8.116,02

millones; durante el período enero - junio el PAI tuvo modificaciones de incremento como de

disminución tanto en el número de proyectos como en las asignaciones; al 30 de junio el

número de proyectos llega a 1.404 proyectos, con una asignación codificada de USD

8.546,98 millones, de los cuales se devengaron USD 2.999,50 millones (se incluyen los

Anticipos no devengados), en la ejecución de 927 proyectos; registrándose al 30 de junio

477 proyectos, que teniendo asignación codificada de USD 739 millones, no se invirtió valor

alguno en el primer semestre del 2015.

138





En el número de proyectos codificado a junio, constan 470 proyectos considerados de

arrastre, creados para amortizar los anticipos de ejercicios anteriores con la FF 998, a los

cuales se incrementó la asignación codificada con dicha fuente de financiamiento.

Gráfico 17: Ejecución por número de proyectos

Enero - Junio 2015

(No. Proyectos y Millones de dólares)



139





5.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES

5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Administrativo está conformado por 30 entidades, que concentran las

instituciones que efectúan actividades de los órganos superiores de la administración

pública, dentro de la cuales están las encargadas de la coordinación de la Presidencia de la

República, ministerios, órganos de coordinación interministerial, entidades de control y los

organismos que brindan apoyo y servicios estatales que se detallan a continuación:

Agencia de Regulación y Control del Agua – Arca, Consejo de Regulación y Desarrollo de la

Información y Comunicación, Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Consejo

Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y

Psicotrópicos, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de

Comunicaciones, Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de

Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de

Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de los

Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Presidencia y Secretaria

General de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, Secretaria de

Gestión de Riesgos, Secretaria Nacional de Comunicación, Secretaria Nacional de Gestión

de la Política, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Secretaria Nacional de

Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Secretaria Nacional del Agua, Secretaria Técnica

de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica de Discapacidades, Secretaria Técnica del

Mar, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliar, Servicio Integrado de

Seguridad Ecu 911, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR,

Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP y Vicepresidencia de la Republica.

El sectorial presenta cambios en su composición, debido a la creación de entidades como:

Comité Nacional de Limites Internos y Secretaria Técnica del Comité de Prevención de

Asentamientos Humanos Irregulares, Secretaria Técnica Para la Gestión Inclusiva en

Discapacidades; mientras que, la Secretaría Nacional del Agua pasó a formar parte de los

Sectoriales Recursos Naturales; y la Secretaría Técnica de Discapacidades se transformó

en Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.

A.2 MISIÓN

Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la

República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las

atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y

con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los

lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos

140





y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el

manejo responsable del registro de datos públicos.

A.3 VISIÓN

Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para

coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la

confianza pública.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con

11 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Consolidar la transformación de la Justicia y

fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos Humanos; Auspiciar la

Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las

Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la

Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y

Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el

Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos,

Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las

Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la

Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible;

Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.5 PRINCIPALES LOGROS

Las entidades que conforman el Sectorial registran resultados importantes, destacándose

los logros alcanzados como resultado de la vigencia del nuevo Código Penal que se

describen a continuación:

La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.

Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a un 64,8% mientras que aquellos

sin sentencia al 35%.

El nivel de audiencias fallidas se ha reducido de 29,2% al 3,7% transcurridos seis meses

de 2015.

Según el COIP, por el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna se

presentaron 2.792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron

2.775 y 17 están agendadas.

Los avances alcanzados en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra

de homicidios y asesinatos que bajó a 8,2 por cada 100.000 habitantes, cuando antes del

2007 era de 22.

Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538

requerimientos fueron negados. No hay ninguno pendiente.26

26

Publicado en el portal web el 22 julio, 2015 por seguridad

http://www.seguridad.gob.ec/resultados-positivos-en-temas-judiciales-en-el-primer-semestre-de-2015/

http://www.seguridad.gob.ec/author/seguridad/

141





B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

La efectividad en la recaudación representa el 2,05% del Presupuesto General del Estado,

con un monto codificado que ascendió a USD 441,74 millones, ejecutado en el 85,80% a

través del accionar de 22 entidades.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones es la

entidad que concentra el 96,26% de las recaudaciones efectivas del Sectorial ejecutado en

el 92,09%, obedece principalmente a las tasas y contribuciones por concesiones en el sector

de las telecomunicaciones.

Del análisis de las ejecuciones de las instituciones que generan ingresos, se desprende lo

siguiente:

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad registró una

ejecución superior al cien por ciento, debido especialmente a cuentas pendientes por

cobrar de los anticipos por devengar de ejercicios anteriores y transferencias y

donaciones corrientes para entidades financieras públicas.

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, y

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional registran el 100%.

Cinco instituciones oscilaron sus ejecuciones entre 99% y 82%; cuatro entidades entre 76%-

52%; y, nueve entidades son inferiores al 38%.

Del análisis del codificado respecto al devengado por entidad, se observan valores

recaudados superiores al codificado en el Ministerio de Coordinación de la Política

Económica, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales

otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se

devengaron en el ejercicios fiscal en el que fueron concedidos y en el Ministerio de

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, debido a los ingresos por

recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones, por

USD 35.110,54 millones y USD 2.159,18 millones, respectivamente.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos durante el primer semestre del 2015, provinieron de recursos fiscales

generados por las instituciones en el 94,71%, básicamente del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones por las recaudaciones por

tasas y contribuciones por la adjudicación de concesiones de frecuencias de radio, televisión

para medios públicos, privados y comunitarios, en aplicación de la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015; y, el

5,16% por anticipos de ejercicios anteriores de la Secretaría del Mar y del Servicio Integrado

de Seguridad ECU 911, entre las principales entidades generadoras de recursos.

Cabe mencionar que el crecimiento de los ingresos se ha producido en montos superiores a

cinco percentiles del monto inicial (USD 376,76 millones), comportamiento que obedece a

142





las suscripciones de convenios por concesiones del sector de las telecomunicaciones

efectuados en el transcurso del primer semestre del 2015. Efectividad alcanzada pese a la

disminución de los recursos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en aplicación de la

regulación para el ejercicio de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción

de incendios, dirigidas a las autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos

descentralizados metropolitanos y municipales y de los cuerpos de bomberos

Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento

Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)


Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) c= (b-a) (d) (d/b)

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.53 1.53 - - 0.00%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.76 0.76 0.42 54.60%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.39 383.79 383.40 353.44 92.09%


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.51 0.51 0.39 75.66%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 1.67 1.67 - 0.00%




MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES

ESTRATEGICOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.95 0.95 0.61 64.91%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.02 0.02 - - 0.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 50.00%


PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.04 0.04 0.04 100.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 60.17 6.81 53.36 - 4.55 66.76%


SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.06 0.06 0.05 87.26%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.41 0.41 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.87 0.87 0.87 100.00%



SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.00 0.00 0.00 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 7.84 7.84 6.48 82.70%


DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3.19 3.19 0.06 1.80%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 14.17 14.17 4.24 100.00%





Total general 64.98 441.74 376.76 379.01 85.80%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

INMOBILIAR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

UDAF_DESC FUENTE

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS


ADMINISTRACION PUBLICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

143





B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Considerando la naturaleza económica de los ingresos se puede evidenciar que en este

sectorial los ingresos corrientes participan con 94,84%, ejecutado en 90,93%, básicamente

de la gestión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones. El financiamiento concentra el 5,16% y corresponde a las fuentes

adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o

externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión, ejecutado en 44,10%

principalmente por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.

Los ingresos de capital representan menos del 1% y corresponden a la venta de bienes de

larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos como

transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la formación

bruta de capital, con una ejecución del 0,15%.

Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo




INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) c = (b-a) (d) (e=d/b)

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.53 1.53 - - 0.00%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.76 0.76 0.42 54.60%

1.53 2.29 0.76 0.42 18.21%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.83 0.83 - 0.48 58.32%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0.29 0.29 0.10 34.44%

19 OTROS INGRESOS 0.63 0.63 - 0.32 51.84%

1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.37 383.77 383.40 353.41 92.09%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 0.03 100.00%

19 OTROS INGRESOS 0.03 0.03 - 0.01 19.42%


0.39 383.82 383.42 353.47 92.09%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOS


- 0.51 0.51 0.39 76.29%

CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE

CAPITAL E INVERSION - 1.67 1.67 - 0.00%


- 7.90 7.90 2.16 27.33%



37 SALDOS DISPONIBLES - 0.16 0.16 - 0.00%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.37 0.37 0.35 93.91%

- 0.91 0.91 0.35 38.01%


POLITICA ECONOMICACORRIENTE 18

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES - - - 0.04 100.00%

- - - 0.04 100.00%


PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.02 0.02 0.02 100.00%

- 0.02 0.02 0.02 111.07%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS

SECTORES ESTRATEGICOSFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.95 0.95 0.61 64.91%

- 0.95 0.95 0.61 64.91%


SEGURIDADCORRIENTE 19 OTROS INGRESOS 0.02 0.02 - - 0.00%

0.02 0.02 - - 0.00%

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 50.00%


0.01 0.55 0.54 0.53 96.52%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.04 0.04 0.04 100.00%

- 0.04 0.04 0.04 100.00%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 60.04 6.81 53.23 - 4.54 66.73%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.12 0.00 0.11 - 0.00 100.00%


60.17 7.40 52.77 - 4.94 66.76%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.06 0.06 0.05 87.26%

- 0.06 0.06 0.05 87.26%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.41 0.41 - 0.00%

- 0.41 0.41 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.87 0.87 0.87 100.00%

- 0.87 0.87 0.87 100.00%





- 0.22 0.22 0.05 22.41%


INTERNACIONALFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.00 0.00 0.00 100.00%

- 0.00 0.00 0.00 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 7.84 7.84 6.48 82.70%

- 7.84 7.84 6.48 82.73%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION

INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 3.19 3.19 0.06 1.80%

- 3.19 3.19 0.06 1.80%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 14.17 14.17 4.24 29.92%

- 14.17 14.17 4.26 30.05%

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 34.72%


0.01 1.39 1.38 1.38 99.45%

63.58 434.28 370.70 377.01 86.81%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

ENTIDAD NATURALEZA

Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

GRUPO

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOS

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Y SECRETARIA NACIONAL DE

COMUNICACIONES



DESARROLLO SOCIAL

Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA

Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Total general

CORRIENTE

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


ADMINISTRACION PUBLICA

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS


DESARROLLO SENPLADES

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR

Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

144





Con respecto al monto codificado de USD 441,74 millones, el 89,49% es de naturaleza

corriente que proviene principalmente de la tarifa a los convenios concesionarios celebrados

con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en

instalaciones del Estado; 10,03% corresponde a financiamiento, originados por los ingresos

de la recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones; y,

0,48% de capital, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales

otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se han

devengado durante el año en el que fueron concedidos.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Del análisis comparativo a junio en el período 2009-2015 de la ejecución presupuestaria de

los ingresos del Sectorial Administrativo, se desprende una evolución creciente en la

recaudación, con la participación mayoritaria del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y

Secretaría Nacional de Comunicaciones y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos,

generados por cobro de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos,

provenientes de los servicios de alumbrado eléctrico; que pasó de USD 3,26 millones en el

año 2009 a USD 379,01 millones en el 2015; en el cual se evidencia un aumento

significativo en el último año, debido principalmente a los convenios suscritos por

concesiones con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las

telecomunicaciones en instalaciones del Estado.

Gráfico 18: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo

Primer Semestre 2009 – 2015




El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Comunicaciones

son las entidades que mayor aporta al crecimiento del sectorial, pese a la disminución de

los ingresos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que en el marco de un modelo de

gestión descentralizada de los cuerpos de bomberos para logar su autonomía, registra

cambios que conciernen al otorgamiento de las facultades de rectoría, regulación de los

cuerpos de bomberos, y que a partir de la aprobación del nuevo modelo de gestión

23.67

263.38

156.58 164.98 132.90

262.91

441.74

3.26

98.88 114.28

156.50 146.62 149.41

379.01

13.79%

99.98%

72.99%

94.86%

110.32%

56.83%

85.80%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION Lineal (RECAUDADO)

145





descentralizado, pasaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se efectúo en

el año 2014.

Con Resolución 0010- CNC-2014 “Regulación para el ejercicio de la competencia para

gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”;

mediante la cual los GAD metropolitanos y municipales asumen las facultades de rectoría,

planificación, regulación, control y gestión local de la competencia.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

Los gastos del sectorial Administrativo durante el primer semestre del 2015, reflejan un

codificado que asciende a USD 657,50 millones, con una ejecución de 37,16%.

El sectorial representa el 1,76% del total del Presupuesto General del Estado codificado

(USD 37.360,5 millones) y el 1.44% respecto al devengado (USD 16.970,6 millones).

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participa del 11,97% de la asignación del

sectorial, seguido por la Procuraduría General de Estado con 10,50%, la Secretaría Nacional

de Comunicación con 9.34%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 9,34%,

el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR con 7,81% y la

Secretaría de Gestión de Riesgos el 6,48%, que suman 53,95%, en tanto que el 46,05%

restante está distribuido entre 25 entidades.

El mayor nivel de ejecución registran la Secretaría Técnica del Mar con 62,77%, el Ministerio

de Coordinación de los Sectores Estratégicos 53,13% y el Ministerio de Coordinación de la

Producción, Empleo y Competitividad con el 49,56%. De las restantes entidades, diez

alcanzan entre 40% y 48% y trece niveles inferiores a 37%.

Al efectuar el análisis de la ejecución por naturaleza económica se observa que el 74,41%

se dirige para gasto corriente, básicamente para cubrir erogaciones de la administración

central en actividades de política nacional de comunicaciones e información, fortalecimiento

y gestión institucional (incluye grupo 99 por tratarse de gastos de personal de ejercicios

anteriores); 22.94% en gasto de inversión, principalmente en proyectos como “Delimitación

de los espacios marinos acorde con la nueva convención del mar”, “Sistema Nacional de

comando y control para la seguridad ciudadana C4I2”; y, 2,65% en gastos de capital en la

adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.

A continuación se muestra la ejecución presupuestaria, a nivel de naturaleza del gasto:

146





Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2015




INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

CORRIENTE 2.68 3.03 0.35 1.00 32.86%

CAPITAL - 0.12 0.12 0.10 85.22%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%

Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 3.15 0.47 1.09 34.78%

CORRIENTE - 0.68 0.68 0.27 40.48%

CAPITAL - 0.09 0.09 0.02 16.10%

Total COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.77 0.77 0.29 37.51%

CORRIENTE 4.22 6.54 2.32 2.00 30.64%

CAPITAL - 0.23 0.23 0.02 9.78%

Total CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 4.22 6.77 2.55 2.03 29.93%

CORRIENTE 4.23 3.89 0.34 - 2.03 52.32%

CAPITAL - 0.78 0.78 0.22 28.66%

Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 4.67 0.44 2.26 48.35%

CORRIENTE 1.22 1.51 0.28 0.62 41.09%

INVERSION 0.10 0.10 - 0.04 39.29%

Total CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.32 1.61 0.28 0.66 40.98%

CORRIENTE 15.71 15.22 0.49 - 7.49 49.20%

INVERSION 0.89 0.44 0.45 - 0.04 9.28%

CAPITAL 0.11 0.05 0.06 - 0.02 40.28%

Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.71 15.71 1.00 - 7.55 48.05%

CORRIENTE 8.94 8.09 0.85 - 3.24 40.03%

CAPITAL - 0.37 0.37 0.18 49.54%

FINANCIAMIENTO - 0.08 0.08 0.08 100.00%

Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 8.55 0.39 - 3.51 41.02%

CORRIENTE 2.05 2.25 0.20 1.00 44.69%

INVERSION 0.39 0.20 0.20 - - 0.00%

CAPITAL 0.05 0.29 0.24 0.03 10.42%

Total CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 2.49 2.73 0.24 1.03 37.91%

CORRIENTE 19.92 19.26 0.65 - 7.52 39.02%

INVERSION 5.77 7.13 1.35 1.36 19.10%

CAPITAL 1.71 0.79 0.92 - 0.44 56.00%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%

Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 27.40 27.19 0.21 - 9.33 34.31%

CORRIENTE 1.71 1.65 0.06 - 0.77 46.36%

INVERSION 15.22 27.28 12.06 4.44 16.28%

CAPITAL - 0.33 0.33 0.33 99.73%

Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.94 29.27 12.33 5.54 18.93%

CORRIENTE 6.35 5.40 0.95 - 2.40 44.50%

INVERSION 14.55 8.41 6.13 - 2.60 30.86%

CAPITAL - 0.31 0.31 0.31 99.57%

FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.01 76.87%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 20.90 14.14 6.76 - 5.32 37.62%

CORRIENTE 13.10 5.60 7.51 - 2.35 41.96%

CAPITAL - 0.07 0.07 0.07 91.94%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 13.10 5.67 7.44 - 2.41 42.58%

CORRIENTE 5.32 7.42 2.10 3.67 49.48%

CAPITAL - 0.00 0.00 - 0.00%

FINANCIAMIENTO - 0.03 0.03 0.02 79.82%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

CORRIENTE 7.78 10.68 2.91 5.68 53.12%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 98.18%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS7.78 10.69 2.91 5.68 53.13%

CORRIENTE 4.90 4.62 0.28 - 1.88 40.67%

INVERSION 6.32 4.11 2.21 - - 0.00%

CAPITAL - 0.01 0.01 - 0.00%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.00 58.94%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 11.22 8.75 2.48 - 1.88 21.55%

CORRIENTE 28.22 28.01 0.21 - 10.10 36.07%

INVERSION 3.30 5.32 2.02 1.42 26.71%

CAPITAL 0.80 1.42 0.62 0.16 11.48%

Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 32.32 34.75 2.43 11.69 33.63%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE


ENTIDAD NATURALEZA

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES

147







VIENEN

INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

CORRIENTE 68.39 68.55 0.16 30.09 43.89%

INVERSION 0.29 0.29 - 0.19 64.08%

CAPITAL - 0.20 0.20 0.03 13.49%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%

Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.68 69.05 0.37 30.31 43.89%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE 86.59 25.02 61.57 - 12.07 48.24%

INVERSION 10.53 17.01 6.48 1.48 8.69%

CAPITAL 4.71 0.34 4.37 - 0.17 49.47%

FINANCIAMIENTO - 0.24 0.24 0.13 55.27%

Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 101.83 42.61 59.22 - 13.85 32.50%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION CORRIENTE 27.82 44.05 16.24 19.37 43.96%

INVERSION 6.63 12.23 5.60 1.74 14.22%

CAPITAL 9.38 5.14 4.24 - 0.26 5.02%

Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 43.83 61.43 17.60 21.36 34.78%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA CORRIENTE 14.00 13.47 0.53 - 6.21 46.11%

INVERSION 5.38 6.09 0.71 1.18 19.41%

CAPITAL 4.39 1.92 2.48 - 0.01 0.36%

Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 23.77 21.48 2.29 - 7.40 34.46%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRIENTE 14.76 23.35 8.59 9.53 40.84%

INVERSION 18.52 27.66 9.13 5.65 20.43%

CAPITAL 5.50 0.44 5.06 - 0.03 6.70%

FINANCIAMIENTO - 0.10 0.10 0.07 70.22%

Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 38.78 51.54 12.76 15.28 29.65%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADESCORRIENTE 17.69 21.49 3.81 9.17 42.67%

INVERSION 13.13 14.40 1.27 4.15 28.85%

CAPITAL 1.89 0.80 1.09 - 0.03 4.03%

FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 82.64%

Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES 32.71 36.76 4.06 13.42 36.49%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRIENTE 2.54 2.39 0.16 - 1.15 48.11%

INVERSION 0.22 0.23 0.00 0.06 24.35%

CAPITAL - 0.01 0.01 0.01 100.00%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%

Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.77 2.63 0.13 - 1.22 46.45%

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS IRREGULARES CORRIENTE - 0.69 0.69 0.28 40.86%

Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28 40.86%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR CORRIENTE 3.60 3.87 0.27 1.29 33.41%

INVERSION 4.15 13.91 9.76 9.88 71.01%

CAPITAL 1.00 0.02 0.98 - 0.00 1.10%

Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.75 17.79 9.05 11.17 62.77%


DISCAPACIDADES CORRIENTE 4.38 4.54 0.16 1.80 39.69%

INVERSION 5.44 8.25 2.81 2.97 36.04%

CAPITAL - 0.29 0.29 0.03 9.62%

FINANCIAMIENTO - 0.14 0.14 0.11 80.34%

Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 9.82 13.22 3.40 4.91 37.16%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRIENTE 47.79 47.57 0.22 - 21.88 46.00%

INVERSION 10.74 29.78 19.04 8.98 30.16%

CAPITAL - 1.31 1.31 0.83 63.62%

FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 89.97%

Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 58.53 78.73 20.20 31.76 40.34%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP CORRIENTE 9.83 10.44 0.60 4.25 40.75%

INVERSION 0.76 3.42 2.65 0.02 0.51%

CAPITAL 0.09 0.69 0.60 0.16 23.04%

Total SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 10.68 14.54 3.86 4.43 30.46%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRIENTE 13.00 13.66 0.66 6.12 44.79%

CAPITAL - 0.13 0.13 0.10 82.93%

FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.02 99.01%

Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 13.80 0.80 6.24 45.22%

Total general 588.72 606.13 17.41 225.60 37.22%

ENTIDAD NATURALEZA

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

148





Se observa una reducción del 10,43% del monto inicial, principalmente, por las

modificaciones en los presupuestos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

INMOBILIAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos y que se detallan a continuación:

Gastos de inversión 12,86%, con incidencia principalmente en proyectos tales como:

“Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel

nacional de las instituciones del sector público”, “Sistema Nacional de Comando y Control

para la Seguridad Ciudadana-C412”, “Delimitación de los Espacios Marinos acordes con

la nueva convención del mar”, “Programa de Cocción Eficiente”, “Dotación de un

Inmueble Adecuado Óptimamente para ubicar Instituciones Públicas en el Edificio

denominado Centro Financiero en la Ciudad de Guayaquil”, Encauzamiento y protección

de la quebrada las Totoras” y “Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad

Misión Solidaria Manuela Espejo Diagnóstico y respuesta”.

En gastos de Capital 38,36%, debido a la reducción en la adquisición de maquinarias y

equipos, sistemas y paquetes informáticos, terrenos y vehículos, especialmente, de la

Secretaría Nacional de Comunicación.

En gastos corrientes 6,90% con afectación de la reducción de servicios personales por

contrato, publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva, suministros para

la defensa y seguridad pública, salarios unificados, publicidad y propaganda usando otros

medios, fondo de reserva, seguros, decimotercer sueldo, aporte patronal y vestuario,

lencería y prendas de protección, entre los rubros más representativos.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la estructura del sectorial por grupos de gasto:

Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo Primer Semestre 2015


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Durante el primer semestre del 2015, se efectuaron modificaciones dentro del sectorial con

disminuciones y reasignaciones de los presupuestos respecto al monto inicial, destacándose

de la reducción de USD 76,53 millones: i) reducción en el Servicio de Gestión Inmobiliaria

del Sector Público INMOBILIAR de 41,53% en los gastos de inversión; ii) en los gastos

corrientes se observa el efecto de la aplicación de la Resolución 0010- CNC-2014, respecto

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

51 GASTOS EN PERSONAL 242.93 204.80 38.13 - 88.15 43.04%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 198.79 196.17 2.61 - 79.60 40.58%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.95 4.88 3.07 - 1.46 29.90%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.70 13.54 11.84 11.95 88.30%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 14.97 28.41 13.44 10.20 35.91%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 117.09 168.85 51.77 44.99 26.64%

75 OBRAS PUBLICAS 114.91 17.00 97.92 - 0.03 0.20%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.20 0.37 0.17 0.12 32.36%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 0.76 0.76 0.71 93.39%

84 BIENES DE LARGA DURACION 35.49 21.88 13.61 - 6.47 29.57%

99 OTROS PASIVOS - 0.85 0.85 0.65 76.23%

Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%

GRUPOS DE GASTO

149





de la regulación para el ejercicio de la competencia y el cambio modelo de gestión

descentralizada de los cuerpos de bomberos, que pasaron a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados lo que disminuye en 40,68%; iii) en los gastos de capital, se disminuye

17,79% en la adquisición de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y

relacionamiento público, la implementación y fortalecimiento del programa radial habla

Ecuador en el territorio nacional e internacional, así como el fortalecimiento de la SNGR.

Cabe señalar que, en cumplimiento con la regla fiscal contenida en el Artículo 286 de la

Constitución de la República que dispone: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de

gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y producirán la

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos

permanentes…”; en este caso, los egresos permanentes, están financiados con los ingresos

permanentes, por lo tanto se conducen de manera sostenible, toda vez que la ejecución de

los gastos en el devengado asciende a USD 181,17 millones y en las recaudaciones de los

ingresos corresponden a USD 359,47 millones; por consiguiente, se cumple la regla fiscal; lo

que no pasa igual en los egresos no permanentes en el cual los ingresos no permanentes

ascienden a USD 63,17 millones y los egresos no permanentes USD 63,17 millones.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS

El presupuesto asignado al Sectorial Administrativo se desarrolla a través de 48 programas,

entre los más representativos, se encuentran:

“Administración Central” con el 46,74%, desarrolla su accionar en mayor proporción en la

Secretaría Nacional de Comunicación, seguido por la Presidencia de la República,

Secretaría de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES y la Secretaría de Gestión de Riesgos, ejecutado en 44% del monto

codificado; “Patrocinio del Estado en Asesoría y Control de la Legalidad” el 9.01%, a cargo

de la Procuraduría General del Estado, ejecutado en el 43,43%; “Servicio Integrado de

Seguridad ECU 911” el 4,56%, ejecutado en el 48,48%; y, “Administración de proyectos de

gestión inmobiliaria” el 3,76%, ejecutado en el 38,16%; y los 43 programas alcanzan una

participación en suma del 31,32%.

Es notable la disminución de programas como: “Dotación inmobiliaria” a cargo del Servicio

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que disminuye en 93,94%; “Coordinación en la

formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas” del Ministerio

Coordinador de Desarrollo Social el 34,36%; “Fortalecimiento de los servicios de

emergencia” del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el 19,73%; “Administración

Central” principalmente por la Secretaría de Gestión de Riesgos el 2,31%; “Administración

sobre los derechos del mar” de la Secretaría Técnica del Mar el 66,67%; “Desarrollo y

fortalecimiento de la preinversión del sector público”, que ejecuta el Instituto Nacional de

Preinversión el 23,30%; y, “Cambio de la estructura de la matriz productiva nacional” con el

31,64%, entre los rubros más representativos de las modificaciones efectuadas.

Cabe señalar que, la entidad que registra el mayor número de programas, es la Secretaría

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, que cuenta con 7 programas como

son: “Administración Central” en el que consta la parte operativa de la entidad, así como la

150





“Administración de Proyectos”, “Cambio Estructural de la Matriz Productiva Nacional”,

“Erradicación de la Pobreza”, “Planificación Territorial Prospectiva”, “Presencia del Ecuador

en el Contexto Internacional”, “Transformación del Estado” y “Relaciones de Poder”.

Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas





(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL

AGUA - ARCAADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.24 0.49 0.90 40.03%

REGULACION Y CONTROL DEL AGUA 0.92 0.90 0.02 - 0.20 21.70%

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS ADMINISTRACION CENTRAL - 0.77 0.77 0.29 37.51%

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONADMINISTRACION CENTRAL 1.71 2.79 1.08 0.98 35.13%

REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 2.52 3.99 1.47 1.05 26.29%

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOSADMINISTRACION CENTRAL 4.23 3.37 0.86 - 1.54 45.59%

PREVECION DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS - 1.30 1.30 0.72 55.49%

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 0.74 0.93 0.19 0.37 40.12%

ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 0.59 0.68 0.10 0.29 42.15%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

ADMINISTRACION CENTRAL 12.80 12.49 0.31 - 6.05 48.43%

PREVENCION INTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS 3.91 3.22 0.68 - 1.50 46.56%

CONSEJO NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES


CONTROL Y/O ASIGNACION DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 1.13 1.54 0.41 0.32 20.63%

REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSION TELEVISION AUDIO/VIDEO POR

SUSCRIPCION1.80 1.07 0.73 - 0.41 38.83%

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS

COSEDEADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.09 0.34 0.93 44.36%

ASEGURAMIENTO DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS PARA PROCESOS DE RESOLUCION BANCARIA 0.74 0.64 0.10 - 0.11 16.76%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOSADMINISTRACION CENTRAL 8.98 8.95 0.04 - 2.58 28.86%

CENSOS ESTADISITCAS Y REGISTROS POBLACIONALES - 0.82 0.82 0.60 73.38%

CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 18.42 17.42 1.00 - 6.14 35.27%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION ADMINISTRACION CENTRAL 1.08 1.28 0.20 0.61 47.89%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION - 13.69 13.69 4.47 32.62%

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO 15.85 12.16 3.69 - 0.46 3.81%

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION - 0.02 0.02 - 0.00%

PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 - 2.12 2.12 - 0.00%


DESARROLLO SOCIALADMINISTRACION CENTRAL 6.35 7.35 1.00 4.04 54.99%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 14.55 6.79 7.76 - 1.28 18.82%


POLITICA ECONOMICAADMINISTRACION CENTRAL 7.71 3.11 4.60 - 1.40 44.94%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 5.39 2.56 2.83 - 1.02 39.72%


PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADADMINISTRACION CENTRAL 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION - - - - #¡DIV/0!

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS

SECTORES ESTRATEGICOSADMINISTRACION CENTRAL 1.73 2.98 1.25 2.19 73.70%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.05 7.71 1.66 3.48 45.19%


SEGURIDADADMINISTRACION CENTRAL 4.88 4.61 0.27 - 1.88 40.87%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.35 4.13 2.21 - - 0.00%


ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 30.32 30.16 0.16 - 10.20 33.82%

FOMENTO DE LA GESTION POLITICA PARA LA CONSECUCION DE LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR 2.00 3.69 1.69 0.61 16.39%

SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.90 0.90 0.88 98.21%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION CENTRAL 9.41 9.78 0.37 4.57 46.70%

PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD 59.27 59.27 0.00 - 25.74 43.43%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS ADMINISTRACION CENTRAL 78.57 18.30 60.27 - 9.21 50.32%

DEFENSA CONTRA INCENDIOS - 0.11 0.11 0.06 49.80%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO 5.58 5.09 0.49 - 1.58 31.08%

PREPARACION EN LA GESTION DE RIESGOS 2.07 1.28 0.79 - 0.58 45.36%

PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS 15.61 17.83 2.22 2.42 13.58%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ADMINISTRACION CENTRAL 27.82 45.43 17.61 19.60 43.15%

SERVICIO DE DIFUSION Y EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION DE GOBIERNO NACIONAL 16.01 16.00 0.01 - 1.76 11.02%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICAADMINISTRACION CENTRAL 12.63 13.35 0.72 6.15 46.09%

DIALOGO Y CONCERTACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION POLITICA 4.02 2.39 1.63 - 0.41 17.22%

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION POLITICA 7.11 5.61 1.50 - 0.84 14.89%

SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA - 0.13 0.13 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 18.83 23.72 4.89 9.63 40.61%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FUNCION EJECUTIVA 1.20 4.68 3.48 0.15 3.29%

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.80 21.68 3.89 5.02 23.15%

PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 0.96 0.75 0.21 - 0.09 12.00%

SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.71 0.71 0.39 54.51%


DESARROLLO SENPLADESADMINISTRACION CENTRAL 13.75 25.37 11.62 10.13 39.92%

ADMINISTRACION DE PROYECTOS - 0.43 0.43 0.34 79.17%

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 1.76 0.33 1.43 - 0.10 29.28%

ERRADICACION DE LA POBREZA 1.22 0.99 0.23 - 0.33 33.52%

PLANIFICACION TERRITORIAL PROSPECTIVA 8.97 6.67 2.30 - 1.73 25.97%

PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 2.18 0.30 1.88 - 0.14 46.44%

TRANSFORMACION DEL ESTADO Y RELACIONES DE PODER 4.82 2.67 2.15 - 0.65 24.24%


INTERNACIONALADMINISTRACION CENTRAL 1.48 1.58 0.10 0.78 49.53%

GESTION INTEGRAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ECUATORIANA 1.29 1.04 0.25 - 0.42 40.88%

SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL - 0.02 0.02 0.02 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE

PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

IRREGULARES

ADMINISTRACION CENTRAL - 0.69 0.69 0.28 40.86%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR ADMINISTRACION CENTRAL 2.46 15.70 13.24 10.84 69.04%

ADMINISTRACION SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 6.29 2.10 4.19 - 0.33 15.83%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION

INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESADMINISTRACION CENTRAL 4.38 4.59 0.21 1.84 40.03%

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 5.44 3.95 1.50 - 1.76 44.57%

MANUELA ESPEJO - 4.68 4.68 1.31 28.05%

MISION JOAQUIN GALLEGOS LARA - 0.01 0.01 0.00 75.41%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ADMINISTRACION CENTRAL 21.19 18.41 2.78 - 7.28 39.51%

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 37.33 29.97 7.36 - 14.53 48.48%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - 30.34 30.34 9.95 32.80%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION

PUBLICA - SERCOPADMINISTRACION CENTRAL 9.30 10.01 0.72 4.17 41.65%

DINAMIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 1.38 4.52 3.14 0.26 5.67%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION CENTRAL 4.74 7.28 2.54 4.30 58.99%

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 8.26 6.52 1.74 - 1.94 29.83%

ADMINISTRACION CENTRAL 14.63 16.58 1.94 6.01 36.24%

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3.32 24.73 21.41 9.44 38.16%

BIENES INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS - 2.36 2.36 1.46 61.75%

DOTACION INMOBILIARIA 127.36 7.71 119.65 - 1.84 23.85%

Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%

ENTIDAD

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL

SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

PROGRAMA

151





En el año 2014, los programas ejecutados por el Sectorial Administrativo se han desplegado

a través de 48 planes, entre los que se puede mencionar: “Servicio Integrado de Seguridad

ECU911” con el 19% de USD 1.048.35 millones, “Administración y Control de los Recursos

Hídricos” 17%, “Administración de Proyectos de Gestión y Dotación Inmobiliar” 7%,

proyectos relacionados con la Procuraduría General del Estado 6%, proyectos de defensa

contra incendios el 5% y proyectos de bienes inmuebles de las instituciones públicas el 4%.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al efectuar el análisis comparativo de las asignaciones del Sectorial Administrativo durante

el primer semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015; presentan un comportamiento

moderadamente creciente a partir del 2009 que presentó una mejor recaudación en el año

2014 por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones; que pasó de USD 86,33 millones de asignación a USD 389,87; con una

disminución del 37,33% en el año 2015, debido al cambio de administración de los cuerpos

de bomberos en aplicación del proceso de descentralización territorial, lo cual repercute

especialmente en la reducción del personal y la disminución de los gastos de bienes de

larga duración, especialmente; así como la reducción de los proyectos del Servicio de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

A continuación se muestra su comportamiento:

Gráfico 19: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo Enero – Junio 2009/2015




Del gráfico precedente, se puede determinar que, las ejecuciones, durante el período de

análisis, se han mantenido de manera regular, con fluctuaciones de rangos del 26,57% al

37,60%, independientemente de los años y volúmenes de asignaciones efectuadas.

229.61

839.7811.09

1,028.82

1,354.10

1,186.65

657.5

86.33

223.12286.68

374.57 384.62 389.87

244.33

37.60%

26.57%

35.35%36.41%

28.40%

32.85%

37.16%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )

152





D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO

La inversión se desarrolló a través de 131 proyectos con una asignación de USD 231,48

millones ejecutados en el 26,08%; al incluir los anticipos no devengados se tendría una

ejecución superior en 2.44 puntos porcentuales de ejecución.

Las asignaciones enfocadas principalmente, a los proyectos del Servicio de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público en el 15,03%, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el

12,92%, Secretaría Nacional de la Administración Pública 12,02% y el Instituto Nacional de

Preinversión 11,93%, destinados a bienes y servicios para inversión como son el estudio y

diseño de proyectos, consultorías, asesorías, investigación especializada, desarrollo y

actualización de asistencia técnica, soporte de sistemas informáticos, difusión de

información, servicios y derechos en producción, programación de radio y televisión, entre

otros.

Cabe señalar que las modificaciones efectuadas registran una reducción del 17,27% del

monto inicial de USD 279,81 millones, efectuadas principalmente en el Servicio de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar con el 73,37%, en el proyecto “Implementación de

proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones

del sector público”; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el 40,07% en el “Proyecto

emblemático acción nutrición”, “Estrategia nacional intersectorial para la promoción de

derechos sexuales y reproductivos” y “Estrategia nacional intersectorial de hábitos de vida

saludable”; el Ministerio de Coordinación de Seguridad 35% en el proyecto “Gestión segura

e integrada de fronteras”; Secretaría Nacional de Gestión de la Política 18,42% en el

proyecto “Escuela permanente y continua de formación ciudadana; análisis considerado por

los mayores rubros de entidades y proyectos.

Otras entidades registran aumentos superiores al 100% de sus presupuestos como el

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en los proyectos “Sistema nacional de comando y

control para la seguridad ciudadana-C4I2” y “Sistema de respuesta comunicacional del SIS

ECU-911”; Secretaría del Mar en los proyectos “Delimitación de los espacios marinos

acordes con la nueva convención del mar”, “ Estudios de las dinámicas y desplazamientos

estacionales de masas de aguas en el perfil costero continental” y “Estimación del índice de

salud del océano en el Golfo de Guayaquil”; Servicio de Contratación Pública-SECOP.

De otra parte el Instituto Nacional de Preinversión incrementó su presupuesto en 81,39%,

especialmente en los proyectos de “Diseños definitivos de las obras de intercepción y

tratamiento de las aguas residuales para quito y parroquias”, “Estudios del proyecto

multipropósito rio verde” y “Estudios del proyecto de trasvase rio Daule - Pedro Carbo”; y, la

Secretaría de Gestión de Riesgos con el 37,19% fundamentalmente en el proyectos

“Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias”, entre los

mayores rubros.

153





Respecto a los anticipos otorgados, ascendieron a USD 6,61 millones amortizados en el

16,07%, otorgados principalmente por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, la

Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Nacional de Preinversión.

A continuación se muestran los proyectos de inversión del Sectorial Administrativo, que para

efectos del análisis, se han considerado exclusivamente, los proyectos que registran montos

codificados superiores a USD 1,00 millón, debido a la cantidad proyectos que se desarrollan.

Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto





Nota: Excluye fuente 998

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPO

ENTREGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO

%

EJECUCION 1

%

EJECUCION 2

(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 5.60 14.93 1.25 1.22 1.22 8.39% 16.56%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION- 1.49 0.41 - - 27.23% 27.23%

DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

PARA QUITO Y PARROQUIAS A 3.95 6.45 - 0.67 0.67 0.00% 10.40%

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE - PEDRO CARBO

- 1.03 - - - 0.00% 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO CARBO0.26 1.49 - - - 0.00% 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO OLMEDO - 1.65 0.30 - - 18.03% 18.03%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE1.39 2.83 0.55 0.55 0.55 19.41% 38.85%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO INFANTIL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%

GESTION SEGURA E INTEGRADA DE FRONTERAS

6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES- 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 4.10 11.65 - 1.19 1.19 0.00% 10.22%

CONTROL DE INUNDACIONES DE IBARRA4.10 4.10 - - - 0.00% 0.00%

ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS- 6.28 - 1.19 1.19 0.00% 18.96%

PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS - 1.28 - - - 0.00% 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION7.44 9.27 0.27 0.04 0.04 2.93% 3.36%

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO

NACIONAL E INTERNACIONAL 3.00 5.16 0.26 0.04 0.04 4.97% 5.75%

REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN

FRECUENCIA AM 4.44 4.11 0.01 - - 0.36% 0.36%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA - 1.46 - - - 0.00% 0.00%

CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES - 1.46 - - - 0.00% 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 19.27 4.70 1.57 1.56 24.39% 32.48%

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE DIFUSION DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL Y

RELACIONAMIENTO CIUDADANO - 6.27 2.67 0.60 0.60 42.66% 52.23%

GESTION DE PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL E

IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA V - 3.47 1.90 - - 54.84% 54.84%

PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE- 6.00 - - - 0.00% 0.00%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 3.53 0.12 0.97 0.96 3.50% 30.69%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES- 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%

OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES - 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR- 10.79 8.64 - - 80.05% 80.05%

DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR - 8.52 8.33 - - 97.85% 97.85%

ESTUDIOS DE LAS DINAMICAS Y DESPLAZAMIENTOS ESTACIONALES DE MASAS DE AGUAS EN EL PERFIL

COSTERO CONTINENTAL DEL - 2.27 0.30 - - 13.26% 13.26%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES - 4.85 1.18 0.01 0.01 24.38% 24.59%

ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA

ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA - 2.64 - - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN ECUADOR - 2.21 1.18 0.01 0.01 53.42% 53.87%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%

SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2 - 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 114.37 29.45 10.90 - - 32.20% 32.20%

DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO OPTIMAMENTE PARA UBICAR INSTITUCIONES PUBLICAS EN

EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO FINANCIERO PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - 6.96 2.93 0.37 - 42.03% 42.03%

IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES

DE LA FUNCION EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL

2.40 4.79 2.14 0.09 0.09 44.66% 46.52%

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL

NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

107.89 3.49 0.67 19.16% 19.16%

EJECUCION DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL

SECTOR PUBLICO 3.17 3.02 0.97 0.04 0.02 32.00% 32.52%

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL

NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO - 2.72 1.51 0.08 - 55.62% 55.62%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION

INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 0.92 1.89 1.16 61.56% 61.56%

DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO BASADO

EN LA GESTION INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL - 1.65 0.04 2.71% 2.71%

DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO EN ESPACIO Y DISENO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE

LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.37 0.11 7.96% 7.96%

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCION

EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL - 1.34 0.43 0.08 0.08 32.33% 38.62% PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION

INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO - 1.13 0.10 8.79% 8.79%

REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO - 1.10 0.83 75.82% 75.82%

INCLUYE 106 PROYECTOS DE INVERSION CON MONTOS INFERIORES A USD 1 MILLON 141.99 94.35 23.28 2.76 1.58 0.00% 26.34%

TOTAL 279.82 231.49 60.36 6.85 5.66 26.08% 28.52%

ENTIDAD - PROYECTO

154





De las 20 entidades que registran proyectos, seis instituciones concentran el 76,63% del

devengado del Sectorial, como son: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

INMOBILIAR el 21,09%; Secretaría Técnica del Mar el 16,36%, Servicio Integrado de

Seguridad ECU 911 el 14,96%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el

9,36%, el Instituto Nacional de Preinversión el 7,91% y la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo, SENPLADES el 6,94%; y, el 23,37% restante se desarrolla en 14

entidades.

El 51,54% de la ejecución se ha destinado a proyectos como “Delimitación de los Espacios

Marinos acorde con la nueva convención del mar” (15,22%) con una ejecución de 88,77%;

“Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2” (14,88%)

ejecutado en el 30,12%; “Dotación de un inmueble adecuado óptimamente para ubicar

instituciones públicas en el edificio denominado centro financiero público en la ciudad de

Guayaquil” (4,85%) ejecutado en el 42,03% y “Desarrollo e Implementación de Comando y

Control de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento

ciudadano” (4,49%) ejecutado en el 39,08%.

De las nueve entidades que han otorgado anticipos para proyectos de inversión, únicamente

la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de la Administración Pública

devengaron el 16,28% y 8%, respectivamente.

Las modificaciones efectuadas ascendieron a USD 47,55 millones, equivalen a una

evolución del 31,89% de la inversión con respecto al monto inicial, lo que manifiesta un

comportamiento ha permitido un crecimiento en los gastos de bienes y servicios, gastos de

personal y obra pública, principalmente; mientras se han reducido los bienes de larga

duración en un 61,06%.

D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al efectuar el análisis comparativo de la inversión del sectorial en períodos similares, en los

ejercicios fiscales 2009-2015 se observa los siguientes comportamientos:

Las asignaciones han crecido sustancialmente en los años 2012 y 2013, con un incremento

de 205% destinados especialmente a la Secretaría Nacional del Agua y la Secretaría de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR; pasando de USD 106,99 millones en el

año 2009 hasta llegar a USD 696,27 millones en el 2014 y a partir del mencionado año, se

presenta una reducción que corresponde al cambio de modelo de gestión de los cuerpos de

bomberos que se encontraban dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y que

actualmente forman parte de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los niveles de ejecución presentan un comportamiento irregular, con rangos que parten de

16,34% en el 2009 y alcanzar 24,22% en el 2015.

En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar el comportamiento que tiene

la evolución de la inversión en el sectorial:

155





Gráfico 20: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo Primer Semestre 2009-2015




Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento

5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO

A. ANTECEDENTES


El sectorial agropecuario se encuentra conformado por las siguientes entidades: Instituto de

Provisión de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía alimentaria, Misión FAO del Ecuador,

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Agencia Ecuatoriana

de Aseguramiento de la Calidad del Agro; y, el Instituto Nacional de Pesca.

A.2 MISIÓN

Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal,

pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y

competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la

asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad

del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios

y capacitación especializada.

A.3 VISIÓN

Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y

comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la

soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor

valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e

106.99

556.26

506.45

654.72

931.29

696.27

196.69

17.48

113.50

174.24 215.81

189.86 188.86

47.63

16.34%

20.40%

34.40%32.96%

20.39%

27.12%

24.22%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )

156





identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario

sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas

efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto

prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y

socioeconómico del país.


Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema económico social,

solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un

estado democrático para el Buen Vivir.


Durante el primer semestre del 2015 las entidades del sectorial registraron los siguientes

logros principales:

Incremento en la productividad mediante la ejecución de proyectos y programas

relacionados con el: Fomento a la actividad y producción agrícola, Sistema de

Información de innovación tecnológica y participativa, Programas de semillas certificadas

para las agrocadenas estratégicas, a cargo del MAGAP, complementado con áreas de

tierras intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura, apoyo a los

centros de mecanización y de acopio.

Obtención de certificados internacionales, como País Libre de Peste Esquina, País Libre

de Peste Pequeños Rumiantes, Validación del Programa de Fiebre Aftosa (Ausencia de

brotes de la enfermedad), entre otros.

Intervención en la alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) para estudiantes de

educación inicial y básica, a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos.

53.808 productores beneficiados del subsidio agrícola.

9.314 titulaciones de predios rurales y 159.142 predios rurales catastrados.

5.390 has. Redistribuidas a pequeños y medianos productores.

97.500 pequeños y medianos productores capacitados.

41.720 hectáreas sembradas y rehabilitadas de café y cacao y 252.893 has. Sembradas

con semilla certificada.


Los ingresos totales codificados del Sectorial Agropecuario al mes de junio 2015, alcanzan a

un monto de USD 56,92 millones, de los cuales se recaudaron USD 25,28 millones,

equivalentes a una ejecución del 44,41%. Los ingresos recaudados en relación al total de

gasto devengado del sectorial representan el 9,96%.

157






La fuente de ingresos 002 (Recursos fiscales generados por la Institución) registró un

monto recaudado de USD 12,54 millones, valor que en relación al codificado que fue de

USD 33,61 millones, significa una efectividad en la recaudación de 37,31%, y representa el

49.60% del monto recaudado por las entidades del sectorial, y lo conforman la Agencia

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 20.97%, MAGAP 15,82%, INIAP

6,96%, e Instituto Nacional de Pesca 5,85%. Los ingresos provinieron principalmente de:

permisos licencias y patentes USD 3,41 millones; prestación de servicios USD 3,11 millones;

agropecuarios y forestales USD 1,83 millones; inscripciones, registros y matrículas 1,18

millones; y, otros rubros USD 3,01 millones.

La fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registró un monto recaudado de USD

12,18 millones, representa el 48,18% de la recaudación del sectorial al mes de junio, que

corresponde básicamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

(45,73%) por concepto de devengamiento de anticipos entregados en años anteriores para

la compra de bienes y/o servicios y construcciones.

La fuente 701 (Asistencia Técnica y Donaciones) presentó una recaudación de USD 0,56

millones, equivalente al 13,49% de ejecución en relación al codificado y pertenecen a

ingresos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento





COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09

002 Recursos Fisca les 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52

998

Anticipos de Ejercicios

Anteriores 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

0364


ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

998


Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

0390

INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82


701

As is tencia Técnica y

Donaciones 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

998


Anteriores 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41

0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50


998


Anteriores 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00

0360

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,

ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69


701

As is tencia Técnica y

Donaciones 0.00 4.12 4.12 0.56 13.59

998


Anteriores 0.00 17.75 17.75 11.56 65.13

Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41

158





El monto de ingresos codificados del sectorial alcanzó a USD 56,92 millones, de los cuales

56,99% corresponden al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (ítems

principales: Anticipos por devengar de ejercicios anteriores por compra de bienes y/o

servicios, Permisos, licencias y patentes, transferencias de Gobiernos Autónomos

Descentralizados, etc.); 25,11% a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad

del Agro (rubro Anticipos por devengar de ejercicios anteriores compra de bienes y/o

servicios); 12,58% se registran en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones

Agropecuarias INIAP (ítems Servicios Agropecuarios y Forestales, Anticipos por devengar

de ejercicios anteriores compra de bienes y/o servicios, y construcción de obras); 5,28% del

Instituto Nacional de Pesca INP (ítem Prestación de servicios y otros); y, Conferencia

Nacional de Soberanía Alimentaria participa con 0,04%.


El ingreso codificado del sectorial Agropecuario a junio 2015 alcanzó USD 56,92 millones,

de los cuales 59,02% fueron corrientes, 5,39% de capital y 35,59% de financiamiento. El

ingreso recaudado del sectorial a junio 2015 fue de USD 25,28 millones, de los cuales a

corrientes corresponde el 49,53%, a capital USD 2,29% y a financiamiento el 48,18%.

Los ingresos corrientes recaudados al mes de junio, tienen mayor representatividad y se

concentran en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (USD 5,01

millones) y en el MAGAP (USD 3,71 millones) por concepto de tasas y contribuciones.

Los recursos provenientes de financiamiento corresponden básicamente a cuentas

pendientes por cobrar que constituyen ingresos por derechos generados y no cobrados en el

ejercicio fiscal anterior, como son los Anticipos entregados en años anteriores por compra

de bienes y/o servicios, y por construcción de obras, rubros que alimentan los presupuestos

de ingresos de todas las entidades del sectorial. Los ingresos de capital son no son

significativos y pertenecen al MAGAP y al INIAP.

De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene un nivel de efectividad en

la recaudación del 37,27% de ingresos corrientes, 18,89% de capital y 35,59% de

financiamiento.

159





Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial durante el período enero-junio

2009 a 2015, se observa que los montos codificados y devengados presentan una

tendencia irregular, básicamente por las fluctuaciones anuales de la fuente 998 (Anticipos de

ejercicios anteriores). En los años 2009, 2010 y 2011 se observa porcentajes de ejecución

entre el 17,51% y 60,29%; en tanto que en los años 2012 y 2013, la ejecución es mayor al

81,36%; y, los montos declinan considerablemente para los años 2014 y 2015.

COD. ENTIDAD GRUPO NATURALEZA / GRUPOINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09

CORRIENTES 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52

13 Tasas y Contribuciones 13.74 0.00 13.74 5.01 36.46

17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.29 1,450.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

0364


ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00


0390

INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82

CORRIENTES 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03

14 Venta de Bienes y Servicios 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03

CAPITAL 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

28

Transferencias y Donaciones de

Capita l e Invers ión 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41


0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50

CORRIENTES 3.00 0.00 3.00 1.48 49.33


19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00


0360

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,

ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69

CORRIENTES 10.57 -0.02 10.55 3.98 37.73


14 Venta de Bienes y Servicios 0.35 -0.16 0.19 0.10 52.63

17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.01 50.00


CAPITAL 0.00 3.04 3.04 0.58 19.08

24 Venta de Activos no Financieros 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

28 Venta de Activos no Financieros 0.00 3.02 3.02 0.56 18.54

FINANCIAMIENTO 0.00 18.85 18.85 11.56 61.33

37 Saldos Disponibles 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00


Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41

160





Es importante señalar que los ingresos recaudados en el año 2009, obedece a que varias

entidades han desaparecido o pasaron a integrar otros sectoriales, como la Comisión

Ecuatoriana de Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, Corporación Reguladora del

Manejo Hídrico de Manabí CRM, Instituto Nacional de Riego INAR, Subcomisión

Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas de los Ríos Puyango-Túmbez PREDESUR.

Gráfico 21: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015




C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS


El Sectorial Agropecuario presenta un incremento de su gasto inicial de USD 144,30

millones (Instituto de Provisión de Alimentos USD 88,16 millones y USD 50,09 millones en el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP), alcanzando un

codificado de USD 521,12 millones a junio; de este valor se devengaron USD 467,45

millones, con un nivel de ejecución de 89,70%.

En referencia al codificado, las entidades de mayor nivel de participación fueron: el MAGAP

con el 67,35%, Instituto de Provisión de Alimentos el 16,92%, la Agencia Ecuatoriana de

Aseguramiento de la Calidad del Agro 7,27%, el Instituto Nacional autónomo de

Investigaciones Agropecuarias INIAP el 6,58%; las demás entidades representaron 1,88 %.

Respecto a la ejecución, los niveles más importantes registró el Instituto de Provisión de

Alimentos con 87,31% y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con

89,18%.

Del presupuesto codificado del sectorial por USD 675,87 millones, para gasto corriente se

dirigieron USD 115,47 millones que representan el 17,08% del total del sectorial,

85.8781.54

92.28

79.70

92.59

46.71

56.92

15.04

49.16

31.14

79.71 75.33

28.3825.28

17.51%

60.29%

33.75%

100.01%

81.36%

60.76%

44.41%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

161





básicamente para cubrir gastos en personal y bienes y servicios de consumo, se ejecutó el

43,33%.

Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo




COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%

CORRIENTES 21.99 22.75 0.76 9.02 39.65%

51 GASTOS EN PERSONAL 14.72 15.27 0.55 6.12 40.08%

53

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 7.05 6.88 -0.17 2.35 34.16%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.06 0.50 0.44 0.45 90.00%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.16 0.10 -0.06 0.10 100.00%

INVERSION 22.92 17.51 -5.41 3.40 19.42%

71

GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSION 4.43 5.30 0.87 2.16 40.75%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION 18.48 9.98 -8.50 0.63 6.31%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 2.23 2.23 0.61 27.35%

CAPITAL 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE

SOBERANIA ALIMENTARIA 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%

CORRIENTES 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%

51 GASTOS EN PERSONAL 0.81 0.73 -0.08 0.33 45.21%

53


CONSUMO 0.21 0.30 0.09 0.23 76.67%

0353

INSTITUTO DE PROVISION DE

ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%

CORRIENTES 3.20 3.43 0.23 1.13 32.94%


53


CONSUMO 0.94 1.29 0.35 0.40 31.01%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.01 0.02 0.01 0.01 50.00%

INVERSION 0.50 148.53 148.03 56.84 38.27%

71


INVERSION 0.00 0.03 0.03 0.01 33.33%

73


INVERSION 0.50 148.50 148.00 56.83 38.27%

CAPITAL 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%

0390

INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%

CORRIENTES 16.82 19.48 2.66 8.62 44.25%


53


CONSUMO 5.70 6.98 1.28 2.88 41.26%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.10 0.27 0.17 0.13 48.15%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.13 0.12 0.08 61.54%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.47 0.47 0.45 95.74%

INVERSION 19.62 20.28 0.66 5.09 25.10%

71


INVERSION 2.75 4.58 1.83 1.82 39.74%

73


INVERSION 13.97 6.89 -7.08 1.95 28.30%

75 OBRAS PUBLICAS 2.84 8.35 5.51 0.96 11.50%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.06 0.05 -0.01 0.02 40.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 0.41 0.41 0.34 82.93%

CAPITAL 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%

0473

INSTITUTO NACIONAL DE

PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%

CORRIENTES 4.41 4.25 -0.16 1.95 45.88%


53


CONSUMO 1.52 1.43 -0.09 0.64 44.76%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.03 0.07 0.04 0.03 42.86%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00%

INVERSION 0.00 0.49 0.49 0.37 75.51%

71


INVERSION 0.00 0.21 0.21 0.17 80.95%

73


INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.20 71.43%

0360

MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA

ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%

CORRIENTES 68.74 64.43 -4.31 28.71 44.56%


53


CONSUMO 18.27 17.24 -1.03 8.86 51.39%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 1.49 2.22 0.73 0.42 18.92%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 2.68 2.65 -0.03 1.77 66.79%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.70 0.70 0.66 94.29%

INVERSION 395.74 350.74 -45.00 136.24 38.84%

71


INVERSION 5.54 54.20 48.66 21.79 40.20%

73


INVERSION 343.95 174.99 -168.96 39.41 22.52%

75 OBRAS PUBLICAS 45.22 27.32 -17.90 9.98 36.53%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 1.03 0.30 -0.73 0.09 30.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 93.93 93.93 64.97 69.17%

CAPITAL 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%

0378

MISION F.A.O. EN EL

ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%

CORRIENTES 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%


TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%

162





Los gastos codificados de inversión del sectorial fueron de USD 537,55 millones,

representan el 79,53% del gasto del sectorial y su ejecución fue del 37,57%,

preferentemente se asigna para los grupos de gasto: Bienes y servicios para inversión,

transferencias y donaciones para inversión y Gastos en personal para inversión.

Entre los gastos de inversión se incluyen los proyectos: Intervención en la Alimentación

Escolar a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos; Proyecto Nacional de Innovación

Tecnológica y Participativa, Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas,

Fomento a la Producción Agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y

aprovechamiento del recurso, entre otros a cargo del MAGAP.

Para gastos de capital el codificado fue de USD 22,85 millones, su representatividad es del

3,39%, corresponde al grupo 84 (bienes de larga duración), en varias entidades del

sectorial.

Los montos codificados a nivel de grupo de gasto presentan la siguiente participación:

50.40% para Bienes y servicios para inversión (grupo 73), para cubrir gastos de

mantenimiento de áreas verdes y arreglos de vías internas, honorarios por contratos civiles

de servicios de los proyectos de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma,

con una ejecución del 54,50%, Calidad Agroalimentaria y proyecto Nacional de Manejo de

Moscas de la fruta, que en conjunto registran una ejecución del 26,70%, 14,29% para

transferencias y donaciones para inversión (grupo 78), recursos transferidos a empresas

públicas del proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, con una

ejecución del 93,20%; y, 10,98% hacia gastos en personal (grupo 71) de los diferentes

proyectos y los otros grupos registran una menor participación.

Durante el período enero-junio del 2015, el presupuesto del sectorial Agropecuario, de un

monto inicial de USD 580,67 millones pasó a un codificado de USD 675,87 millones, lo cual

significa un incremento neto de USD 95,20 millones destinados fundamentalmente para

transferencias y donaciones para inversión y cubrir gastos en personal para inversión.


Los programas más significativos del sectorial Agropecuario en consideración al monto del

presupuesto codificado son: Incremento de la Productividad en Pequeños y Medianos

Productores (25,29%) ejecutado por el MAGAP; Servicios Complementarios (22,32%) que

corresponde al Instituto de Provisión de Alimentos; Administración Central (13,35%) que

consta en varias entidades del sectorial; Desconcentración de los Factores de la Producción

(11,22%); Innovación de los Servicios Técnicos Rurales (7,39%) y Servicios Técnicos

(5,74%, administrado por el MAGAP; y constan 11 programas que representan el

14,69%.distribuídos en las diferentes entidades que conforman el sectorial agropecuario.

163





Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa





COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b )

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%

ADMINISTRACION CENTRAL 20.04 13.99 -6.05 6.83 48.82%

REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES

ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD

AGROPECUARIA 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00%

SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL SECTOR

AGROPECUARIO 27.84 29.83 1.99 5.63 18.87%

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE



0353

INSTITUTO DE PROVISION DE

ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%


PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS 0.50 150.83 150.33 56.84 37.68%

0390

INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%


ASUNTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.16 0.16 0.16 100.00%

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 31.98 21.24 -10.74 4.74 22.32%

INVESTIGACION Y APOYO AL PLAN NACIONAL

DESARROLLO AGROPECUARIO INIAP 0.00 1.02 1.02 0.69 67.65%

0473


PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PESQUERA

ACUICOLA Y AMBIENTAL 0.40 1.57 1.17 0.63 40.13%


TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 0.50 1.23 0.73 0.63 51.22%

INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO

DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS

PESQUEROS Y ACUICOLAS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

0360

MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA

ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%

ACCESO DEMOCRATIZACION Y

DESCONCENTRACION DE LOS LOS FACTORES DE LA

PRODUCCION 57.61 75.82 18.21 12.92 17.04%


AMPLIACION DIVERSIFICACION E INNOVACION DE

LOS SERVICIOS TECNICOS RURALES 18.47 49.93 31.46 19.90 39.86%

ESTUDIOS REHABILITACION TERMINACION DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACION

DEL RIEGO 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00%

FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00%

FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS

PESQUEROS 0.00 3.87 3.87 1.11 28.68%

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS

PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 288.42 170.93 -117.49 71.50 41.83%

PROMOCION DEL DESARROLLO 0.00 32.19 32.19 13.15 40.85%

REPOSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS

PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 54.08 0.97 -53.11 0.30 30.93%

RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACINES 0.00 4.95 4.95 3.12 63.03%

SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00%

SERVICIOS TECNICOS 0.00 38.81 38.81 23.51 60.58%

0378

MISION F.A.O. EN EL

ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%


TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%

164






El sectorial Agropecuario durante el período enero-junio del 2009 al 2015, presenta una

tendencia irregular en cuanto al gasto codificado; y, ligeramente ascendente en el

devengado con excepción del año 2013 que decrece con relación al año anterior. De su

parte el gasto devengado del sectorial pasó de USD 109,21 millones en el año 2009 a USD

253,84 millones en el año 2015, evidenciando un incremento de USD 144,63 millones.

El porcentaje de ejecución del gasto en el primer semestre de los años analizados es

variable, se ubica en un intervalo del 32,62% en el año 2009 y 47,54% del año 2012.

Los presupuestos institucionales más significativos en el período, corresponden al Ministerio

de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias INIAP y Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro, entidades que en los últimos años del período han programado y

ejecutado programas relacionados con el incremento de la productividad en los pequeños y

medianos productores, acceso a la desconcentración y democratización de los factores de la

producción, ampliación y diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales,

Investigación y desarrollo innovación y transferencia tecnológica, vigilancia y control

sanitario, entre otros.

En el período prevalece el gasto de inversión, seguido por los gastos corrientes, mientras

que los gastos de capital no son significativos.

Gráfico 22: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN


334.80

454.75

356.79 361.76 343.54

494.70

675.87

109.21

159.82 162.23 171.98134.41

199.76

253.84

32.62% 35.14%

45.47% 47.54%

39.12%40.38%

37.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


165





El monto codificado de la inversión del sectorial Agropecuario a junio ascendió a USD

558,94 millones, cuya participación a nivel de entidad es la siguiente: Ministerio de

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 65,10%, Instituto de Provisión de Alimentos el

26,99%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 3,98%,

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 3,84% e Instituto Nacional de

Pesca el 0.09%.

El gasto de inversión devengado de USD 203,70 millones, corresponde al Ministerio de

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 67,58%, Instituto de Provisión de Alimentos el

27,90%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 2,66%,

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 1,68% e Instituto Nacional de

Pesca el 0,18%.

La mayor participación de la inversión en el codificado y devengado se concentra en el

MAGAP, que administra varios proyectos entre los que se destacan: Proyecto Nacional de

Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, Proyecto Nacional de

Semillas para Agrocadenas Estratégicas, Fomento a la Producción Agrícola a Través de la

Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso, entre otros.

Agregando al monto devengado los anticipos no devengados que sumaron USD 7,31

millones, la ejecución del sectorial alcanza un porcentaje del 37,75%.

Los anticipos que se entregaron y no fueron devengados hasta junio se concentran en el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (USD 5,44 millones), institución

que maneja los proyectos de inversión más significativos del sectorial.

Los proyectos más representativos del sectorial se concentran en el MAGAP, INIAP y en el

Instituto de Provisión de Alimentos, destacándose los siguientes:

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP

Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola.-

Considerado como el motor del desarrollo rural, su objetivo es contribuir a la Soberanía

Alimentaria en base al incremento de la productividad a través de un diálogo de saberes

entre los pequeños, medianos productores agropecuarios y técnicos; cuenta con una

asignación codificada a junio del año 2015 por USD 69,96 millones, de los cuales se ha

ejecutado el 33,91%, incluyendo los anticipos no devengados.

Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.- Tiene como propósito

garantizar la disponibilidad de semillas a pequeños y medianos productores a fin de obtener

plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los

productores agrícolas del país; la asignación codificada es de USD 48,29 millones, su

ejecución es del 91,22 %.

Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso

y Aprovechamiento del Recurso.- Registra una asignación codificada de USD 47,74

166





millones, sin embargo durante el primer semestre del ejercicio únicamente ha ejecutado el

8,21%.

Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Infraestructura

Tecnológica.- Gestiona la construcción de una eficiente base de datos de las tierras rurales

sobre una moderna infraestructura tecnológica, que garantice la seguridad sobre la tenencia

de la tierra y proporcione información para la planificación del desarrollo nacional, el

ordenamiento territorial, las decisiones estratégicas para el área rural, que contribuya a la

soberanía alimentaria y al incremento de la productividad en el agro y permita la aplicación

de políticas tributarias justas y equitativas. Registra un codificado de USD 44,83 millones y

su ejecución es del 37,97%.

Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional fino o de Aroma.- Contribuye con el buen

vivir rural de los cafetaleros y productores de cacao nacional fino de aroma, al promover la

asociatividad con rentabilidad para el pequeño productor, y sostenibilidad ambiental en

sistemas productivos integrales. En el año 2015 a junio, registra una asignación de USD

43,65 millones, de los cuales se ha ejecutado el 39,43%.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP

Producción de Semilla Categoría Certificada para el Proyecto Nacional de Semillas de

Agrocadenas Estratégicas.- Apoya la consolidación de la estrategia del Proyecto Nacional

de Semillas para cadenas agro estratégicas del MAGAP, a través de la producción y

abastecimiento de semillas certificadas para mejorar los rendimientos productivos de arroz,

maíz duro, maíz suave, fréjol arbustivo y papa; su asignación codificada es de USD 8,30

millones, la ejecución es del 33,73%.

Fortalecimiento Institucional del INIAP.- Su objetivo es mejorar la capacidad productiva

del país mediante el fortalecimiento de su principal organización de investigación,

transferencia de tecnología agropecuaria y producción de calidad, dispone una asignación

codificada de USD 7,83 millones, su ejecución es del 28,35%.

Proyecto de Investigación Agropecuaria para el Cambio de la Matriz Productiva.- Este

proyecto tiene como propósito, generar, adaptar y transferir alternativas tecnológicas

agropecuarias en función de las necesidades nacionales, que contribuyan al incremento de

la productividad en los rubros priorizados y agregación de valor para el cambio de la matriz

productiva, cuenta con un presupuesto codificado de USD 3,91 millones, su ejecución es del

38,36%.

Instituto de Provisión de Alimentos

Proyecto Intervención en la Alimentación Escolar.- mediante este Programa se

abasteció la demanda de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a estudiantes de

Educación Inicial y Básica, en la Sierra, Costa, y Oriente en forma oportuna y de acuerdo a

las necesidades de cada institución educativa en los días de asistencia a clases, presenta

un valor codificado de USD 137,55 millones, valor del cual se ejecutó el 34,15%.

167





Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015




COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO

NO

DEVENGADO

(e)

% EJECUCION (1)

(f=c/b)

% EJECUCION (2)

g=(c+e)/b)

0392 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 25.89 21.49 3.42 0.07 0.07 15.91% 16.24%

PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 8.76 8.86 0.84 0.02 0.02 9.48% 9.71%

ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 13.10 8.44 1.79 0.05 0.05 21.21% 21.80%

PROYECTO NACIONAL DE MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA 2.03 2.19 0.39 0.00 0.00 17.81% 17.81%

PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA

CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR 2.00 2.00 0.40 0.00 0.00 20.00% 20.00%

0353 INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 0.50 150.83 56.84 0.00 0.00 37.68% 37.68%

INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR 0.50 137.55 46.98 0.00 0.00 34.15% 34.15%

INCREMENTO A LA INVERSION DEL PRESUPUESTO 2008 PARA EL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL MINISTERIO DE

EDUCACION 0.00 13.28 9.86 0.00 0.00 74.25% 74.25%

0390

INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 31.98 22.24 5.41 1.85 1.80 24.33% 32.42%

PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO

NACIONAL DE SEMILLAS DE AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 6.85 8.30 1.40 1.40 1.40 16.87% 33.73%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP- 14.85 7.83 1.83 0.44 0.39 23.37% 28.35%

PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA

MATRIZ PRODUCTIVA 6.04 3.91 1.49 0.01 0.01 38.11% 38.36%

PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS

ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 4.24 1.94 0.68 0.00 0.00 35.05% 35.05%

PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y

USO DE LA AGRO BIODIVERSIDAD SUBUTILIZADA DE AMERICA 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 50.00% 50.00%

0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 0.00 0.49 0.37 0.00 0.00 75.51% 75.51%

PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.44 0.32 0.00 0.00 72.73% 72.73%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 100.00% 100.00%

0360 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 406.00 363.89 137.66 5.59 5.44 37.83% 39.33%

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 49.32 69.96 23.70 0.02 0.02 33.88% 33.91%

PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS 42.63 48.29 44.05 0.14 0.00 91.22% 91.22%

FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL

RECURSO 36.53 47.74 2.93 0.99 0.99 6.14% 8.21%

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE

TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 0.66 44.83 14.40 2.62 2.62 32.12% 37.97%

PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO NACIONAL FINO DE

AROMA 33.86 43.65 17.19 0.02 0.02 39.38% 39.43%

ESTABLECIMIENTO DE 120.000 HECTAREAS DE PLANTACIONES

FORESTALES CON FINES COMERCIALES A NIVEL NACIONAL 14.84 28.36 2.42 0.15 0.15 8.53% 9.06%

ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y LEGALIZACION

MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 12.58 19.33 5.53 0.50 0.49 28.61% 31.14%

PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 0.00 13.09 7.48 0.22 0.22 57.14% 58.82%

PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 8.90 10.64 5.00 0.00 0.00 46.99% 46.99%

HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES

DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PRO 10.00 8.52 2.01 0.48 0.48 23.59% 29.23%

PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR 6.77 8.38 4.43 0.00 0.00 52.86% 52.86%

IMPLANTACION DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL DEL

MAGAP 3.16 5.24 1.89 0.15 0.15 36.07% 38.93%

EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 0.00 4.94 3.12 0.00 0.00 63.16% 63.16%

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PESCADORES ARTESANALES DE LAS

REGIONES COSTA Y GALAPAGOS Y DE SUS EMBARCACIONES MEDIANTE

LA CAPACITACION PERIODICA Y EL RECAMBIO Y/O SUMINISTRO DE

MATERIALES Y EQUIPOS PARA 0.00 3.61 1.05 0.02 0.02 29.09% 29.64%

AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA AMAZONICA-ESTRATEGIA

INTEGRAL DE RECONVERSION GANADERA EN LA AMAZONIA 47.83 2.10 0.89 0.00 0.00 42.38% 42.38%

PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

TERRITORIAL DEL CORREDOR ENTRE IBARRA SAN LORENZO 0.00 1.65 1.02 0.00 0.00 61.82% 61.82%

PROYECTO 2KR 0.00 1.21 0.03 0.00 0.00 2.48% 2.48%

OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUERTOS PESQUEROS

ARTESANALES DE SAN MATEO DEL CANTON MANTA JARAMIJO CANTON 68.20 0.91 0.09 0.19 0.19 9.89% 30.77%

PROYECTO NACIONAL DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION 53.62 0.50 0.12 0.06 0.06 24.00% 36.00%

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIOINSUMOS

PARA LA AGRICULTURA A BASE DE MICROORGANISMOS BENEFICOS 17.10 0.41 0.10 0.03 0.03 24.39% 31.71%

PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS

COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO 0.00 0.26 0.06 0.00 0.00 23.08% 23.08%

PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 0.00 0.12 0.10 0.00 0.00 83.33% 83.33%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 55.56% 55.56%

ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL 464.37 558.94 203.70 7.51 7.31 36.44% 37.75%

168





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 El codificado del sectorial Agropecuario durante el período enero- junio (2009 - 2015),

presenta una tendencia decreciente en el período 2010 -2013 en el que pasa de USD

252,17 millones a USD 148,61 millones; a partir del año 2014 cambia el comportamiento con

un incremento en la asignación de recursos para proyectos de inversión, alcanzando a junio

de 2015 USD 558,94 millones.

El monto devengado de los proyectos de inversión es irregular, con el nivel más alto en el

2011 que registró 48,22% y al 2015 alcanzó 36,44%, pero que en términos nominales es

mayor a los años anteriores con USD 203,70 millones y obedece a la incorporación de

proyectos de inversión en el MAGAP y en el Instituto de Provisión de Alimentos.

Gráfico 23: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015




5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Ambiente está integrado por 5 entidades: Agencia de Regulación y Control de la

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de

Galápagos, Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE, Ministerio

del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

A.1 MISIÓN

Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento

territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo

171.27

252.17

187.61

148.28 148.61

359.97

558.94

29.51 44.17

90.4667.58 57.47

145.98

203.70

17.23%17.52%

48.22%45.58%

38.67%

40.55%

36.44%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


169





el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir;

diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y

rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas

para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares

y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos.

A.2 VISIÓN

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad,

manteniendo y mejorando su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable,

participación social y el uso racional de los bienes y servicios ambientales.


El Sectorial Ambiente responde al Plan Nacional del Buen Vivir mediante los objetivos

1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo sustentable,

reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de desechos,

promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para Galápagos, así

como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso eficiente de recursos

estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.


Durante el año 2014 el Ministerio del Ambiente, ha realizados varias acciones en el marco

de la conservación y protección del medio ambiente como son:

1.000 animales recibieron atención médico-veterinaria y se les implantó microchips con la

finalidad de someterlos a un monitoreo periódico.

1 Área Protegida que señalizada (Área Nacional de Recreación Isla Santay).

Diseños (4) para la contratación de remodelación de instalaciones en Isla Santa Clara,

Virgen de Guacamayos, Borbón y Puente Cuyabeno.

Construcción del mirador y ampliación del sendero la Mica en la Reserva Ecológica

Antisana

142.266,45 hectáreas de áreas Marinas y Costeras Protegidas; (Reserva Marina

Cantagallo-Machalilla).

Realización de 23 mapas Áreas Protegidas Marinas y Costeras.

Implementación de 12 ventanillas únicas en las Direcciones Provinciales, Carchi,

Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pichincha, Napo, Orellana,

Tungurahua, Santo Domingo y Zamora Chinchipe


Los ingresos del sectorial Ambiente a junio del 2015 alcanzaron un monto codificado de

USD 67,76 millones, de los cuales se recaudaron USD 24,11 millones, lo que refleja un nivel

de efectividad de la recaudación de 35.6%.

170






Los ingresos del sectorial Ambiente provienen especialmente de los recursos fiscales

generados por las instituciones (002) que representaron 56,7% del total de ingresos

codificados (USD 38,4 millones) y una recaudación del 31%, seguido por los recursos

provenientes de preasignaciones (003) con el 27,1% del total y una recaudación del 41,4%,

en tercer lugar se ubican los recursos de asistencia técnica y donaciones (701) con una

participación del 11,2% y una recaudación del 34,6% en el primer semestre 2015, en lo

relacionado a recaudaciones de ingresos, ya que la fuente 998, sirve solamente para la

amortización de anticipos entregados y no devengados.

Los ingresos más significativos son los provenientes de recursos fiscales generados por las

instituciones que representaron 56,7% del total de ingresos codificados (USD 38,4 millones)

en el primer semestre 2015 y en su mayor parte fueron generados por el Ministerio del

Ambiente y el Parque Nacional Galápagos con un monto recaudado de USD 10,6 millones,

que representa el 89,5% del total recaudado con esta fuente.

Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015



En el caso de los recursos provenientes de preasignaciones (003) se originaron de las

participaciones corrientes y de capital en los ingresos petroleros por parte del Instituto para

el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE.

En tercer lugar se encuentra la fuente asistencia técnica y donaciones (701) que representa

el 11,2% del total de los ingresos, provenientes de los Fideicomisos Mercantiles CFN

Conservación del Medio Ambiente y CFN-Yasuní-ITT Conservación Medio Ambiente con un

monto recaudado de USD 2,1 millones; de donaciones del Banco del Estado, el cual no

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (c) (d) (e=d/b)


BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%


GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 2.65 2.65 - 0.90 34.0%



AMAZONICA -ECORAE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.05 0.05 - 0.00 3.7%

003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 18.37 18.37 - 7.60 41.4%


MINISTERIO DEL AMBIENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 17.98 18.04 0.06 4.50 25.0%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.73 7.49 6.76 2.63 35.0%


PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 16.45 16.45 - 6.16 37.4%



Total general 57.48 67.76 10.28 24.11 35.6%

ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

171





registra recaudación y en tercer lugar una donación del Interamericano de Desarrollo para

financiar el Convenio 3251-3280 Cooperación Técnica y financiera para el financiamiento

de estudios relacionados con el manejo integral de residuos sólidos, con un porcentaje de

recaudación del 28,3%, entre los principales.


Los ingresos del sectorial en 60.9% corresponden a naturaleza corriente, producto de las

tasas y contribuciones que representan el 91,7% del total de ingresos corrientes, seguido

por los ingresos de capital producto de transferencias de capital e inversiones con el 29% de

participación; y, en tercer lugar los ingresos de financiamiento con el 9,6% provenientes de

saldos y cuentas por cobrar.

Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo



Los ingresos provenientes del cobro de especies fiscales, representaron el 42,4% del total

de ingresos corrientes con una ejecución del 33,2%, mientras que los ingresos por permisos


%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)


BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.16 2.16 - 0.82 38.0%


17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.30 0.30 - 0.03 10.5%




18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.76 2.76 - 1.14 41.4%

INVERSION 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 15.62 15.62 - 6.46 41.4%




18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - - - 0.06 0.0%

19 OTROS INGRESOS - 0.06 0.06 0.08 129.5%

27 RECUPERACION DE INVERSIONES - - - 0.03 0.0%

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 0.73 4.34 3.61 2.56 59.0%




18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.08 0.08 - 0.0%



Total General 57.48 67.76 10.28 24.11 36%


GALAPAGOS


AMAZONICA -ECORAE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO

CORRIENTE

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

INVERSION

CORRIENTE

172





licencias y patentes concentran el 45,7% con una ejecución de 19,9%, seguido por las

transferencias por participaciones corrientes en los ingresos petroleros.

En relación a los ingresos de capital e inversión, las transferencias por participaciones de

capital en los ingresos petroleros representaron el 78,2% del total de estos ingresos con una

ejecución del 41,4%, seguido por las transferencias de entidades financieras públicas, con

una participación del 20,7% y una ejecución del 51,9%, especialmente por la donación del

Banco del Estado y Banco Interamericano de Desarrollo.

En cuanto a los ingresos de financiamiento están relacionados con los registros de anticipo

de anticipos por devengar de ejercicios anteriores construcción de obras y compra de bienes

y/o servicios, que sirven para amortizar los anticipos entregados.


Los recursos asignados en los ingresos durante el periodo de análisis se han mantenido

constantes, pasando de USD 64,48 millones en 2009 a USD 67,76 millones a junio de 2015,

de igual manera las recaudaciones efectivas registran 25% en 2009 y alcanzan 36% en

2015, existiendo un mayor nivel de recaudación durante el primer semestre del 2014,

producto de las transferencias por participaciones corrientes y de capital en los ingresos

petroleros recibidos por el Instituto para el Eco-desarrollo de la Región amazónica-ECORAE

y de los ingresos recaudados por el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

Gráfico 24: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente



Fuente: Reportes E-SIGEF – Ministerio de Finanzas


En el caso de los recursos fiscales generados por la instituciones (002), el Ministerio del

Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos son las entidades generadoras de mayores

173





recursos, los cuales provienen de permisos ambientales, licencias, emisión de especies

fiscales por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos y patentes, entre otras.

Durante el 2014 existe una brecha en donde el recaudado es superior al codificado, por

cuanto no se asignó espacio presupuestario el registro de los ingresos, sin embargo el

porcentaje de recaudación fue superior al 2013. Excluyendo el año 2013 en el que se aplicó

un presupuesto prorrogado, se evidencia una tendencia creciente del sectorial respecto a la

generación de ingresos y esto obedece al accionar del Ministerio del Ambiente y Parque

Nacional Galápagos especialmente.



El presupuesto codificado del sectorial Ambiente ascendió a USD 195,07 millones, de los

cuales se devengaron USD 71,83 millones, alcanzando una ejecución promedio del 37%,

destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentra el 62,7% del

presupuesto codificado del sectorial, recursos destinados a la ejecución de los programas

Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental; en tanto que el Parque Nacional Galápagos tiene una

participación del 14,8%, recursos destinados especialmente para el Fortalecimiento de la

Institucionalidad que Asegure la Gestión Ambiental Insular y Marina.

Considerando esta clasificación, el 50,8%% de recursos del sectorial se direccionaron a

gastos de inversión, especialmente por las transferencias realizadas a los Gobiernos

Autónomos Descentralizados destinados a los proyectos Socio Bosque de Conservación la

Conservación Programa Nacional de Reforestación con fines de Conservación Ambiental

Protección de Cuencas Hidrográficas; con una ejecución del 99,6% y 100%

respectivamente; para gasto corriente 44,4% para financiar remuneraciones básicamente;

capital 4,8% que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo.

Con respecto a la ejecución, el mayor porcentaje de ejecución se registra en inversión

relacionados con las transferencias a las GADs grupo (78) con el 98,6%, seguido por los

gastos corrientes, especialmente de los otros gastos grupo (57) destinados a cubrir gastos

de seguros en el Ministerio del Ambiente, con una ejecución del 70,8% y grupo de gastos en

personal (51) para cubrir remuneraciones.

174





Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015


Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas



Las Entidades del sectorial Ambiente, han agrupado las asignaciones en 17 programas con

el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los

programas que concentran la mayor parte del presupuesto asignado son: “Conservación y

Utilización Sustentable de la Biodiversidad”, ejecutado por el Ministerio del Ambiente y

“Administración Central”, registrado en todas las entidades del sectorial en el cual se

registran los recursos para la operación de los programas y proyectos, con una ejecución del

43% y 40,7% respectivamente.

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL 5.21 5.28 0.07 2.36 45%

REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%

6.63 7.00 0.37 2.51 36%

ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%

DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA

PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%

Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%


DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%

PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS

COMUNIDADES AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%

Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%

ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%


CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y

LOS RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION

AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%

GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%

Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%

ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD

INSULAR Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%

USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y

EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%

Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%

Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%

ENTIDAD PROGRAMA

Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y

CUARENTENA PARA GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA

-ECORAE



175





Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas Primer Semestre 2015




Los programas que mayor ejecución registran son los ejecutados por el Instituto para el

Ecodesarrollo de la Región Amazónica-ECORAE con el 100% “Programa de Desarrollo

Regional Amazónico”, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el

72,1% programa “Plan para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos” y el

Ministerio del Ambiente con el 51,6% programa “Control de la Contaminación Ambiental

para Mejorar la Calidad de Vida”.

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)


REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%

6.63 7.00 0.37 2.51 36%

ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA

PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%

PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%

Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%


DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%

PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES

AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%

Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%

ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%

ADMINISTRACION CENTRAL 37.13 20.76 16.37 - 8.69 42%CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS

RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%

GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%

Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%

ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD INSULAR

Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%

USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y

EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%

Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%

Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA

-ECORAE



Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y

CUARENTENA PARA GALAPAGOS

ENTIDAD PROGRAMA

176






Durante el periodo de análisis, se evidencia una variación constante de las asignaciones del

sectorial, existiendo un pequeño incremento de 23,9% en el 2015 con relación al mismo

período del 2014; registrados en el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

Gráfico 25: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente

Primer Semestre 2009 – 2015 (Millones de dólares y porcentajes)



Las mayores asignaciones se reflejan en los programas de “Conservación y Utilización

Sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Forestales” ejecutado por el Ministerio del

Ambiente que pasó de USD 22,7 millones en 2014 a USD 82,5 millones en 2015 y

“Conservación del Parque nacional y la Reserva Marina de Galápagos” y “Uso Público y

Turismo Sustentable en las Áreas Protegidas y Educación Ambiental”, que pasaron de USD

0,5 millones en 2014 a USD 5,8 millones y USD 0,1 en 2014 a USD 3 millones en 2015,

ejecutados por el Parque Nacional Galápagos.

D. ANALISIS DE LA INVERSION


La inversión del Sectorial registra un incremento del 10,9%, pasando de un valor inicial de

USD 96,1 millones a un codificado de USD 106,6 millones, de este valor el Ministerio del

Ambiente participa con el 77,1% seguido por el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región

Amazónica – ECORAE con el 15,9% del total, la inversión registra un incremento del 24,2%

con relación al 2014.

177





Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad Primer Semestre 2015




Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998

Los proyectos que mayor ejecución registran son: Movilidad Sustentable para Galápagos, y

Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del

Régimen Especial de Galápagos con el 100%, Establecimiento de políticas para el fomento

y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos con el 92,6% y Evaluación

Nacional Forestal con el 84,8% y Proyecto Socio Bosque de Conservación con el 71,9%.

D.2 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 La inversión del sectorial se ha mantenido constante durante el periodo de análisis,

alcanzando un mayor incremente en el 2015 con relación al año anterior del 24% pasando

de USD 85,8 millones en el 2014 a USD 106,6 millones en el 2015, con una ejecución

promedio del 36%.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPOS NO

DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2

(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA

GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE

ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 5.67 4.27 1.74 - 1.43 - 33.5% 33.5%

OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 1.48 1.56 0.08 0.49 - 31.5% 31.5%

CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO

DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 1.44 0.96 0.47 - 0.30 - 30.9% 30.9%

OTROS PROYECTOS 2.75 1.75 1.35 - 0.64 - 36.9% 36.9%

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 7.53 16.91 6.05 3.80 0.87 22.5% 27.6%

PROGRAMA DE PUENTES PARA LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL

AMAZONICA 7.29 12.22 4.93 2.98 0.81 24.4% 31.1%

OTROS PROYECTOS 0.24 4.69 1.12 0.82 0.06 17.5% 18.7%

MINISTERIO DEL AMBIENTE 80.75 82.16 2.25 - 32.65 0.74 39.7% 40.6%

PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION

AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE 56.59 52.41 4.18 - 22.55 0.43 43.0% 43.8%

REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 3.50 7.11 3.61 1.60 - 22.5% 22.5%

PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 9.00 5.73 3.27 - 4.12 - 71.9% 71.9%

PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY 6.60 3.67 2.93 - 1.21 0.24 33.0% 39.5%

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 1.17 3.44 2.27 0.81 0.07 23.6% 25.5%

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 1.50 3.03 1.53 0.75 - 24.7% 24.7%

OTROS PROYECTOS 2.39 6.78 0.71 1.61 - 23.8% 23.8%

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 1.09 2.19 1.10 0.01 - 0.5% 0.5%

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL BUEN VIVIR ISLENO DEL ARCHIPIELAGO

DE GALAPAGOS 0.23 1.54 1.30 0.01 - 0.7% 0.7%

MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL Y RESERVA MARINA

GALAPAGOS 0.55 0.25 0.30 - - - 0.0% 0.0%PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS PRIORITARIAS

PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE 0.31 0.40 0.09 - - 0.0% 0.0%

TOTAL GENERAL SECTORIAL AMBIENTE 96.11 106.61 3.15 38.02 1.67 35.7% 37.2%

ENTIDAD

178





Gráfico 26: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente Primer Semestre 2009 – 2015




Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998) ni anticipos no devengados.

El incremento registrado en el 2015, se debe fundamentalmente por las asignaciones para la

protección del medio ambiente, a traes del Programa Nacional de Reforestación con fines de

Conservación Ambiental Protección de Cuencas Hidrográficas, ejecutado por el Ministerio

del Ambiente.

En el sectorial Ambiente se entregaron anticipos por USD 2,3 millones, de los cuales hasta

junio no se devengaron USD 2,2 millones, registrando la mayor participación por el

Ministerio del Ambiente y el Instituto para el Eco-Desarrollo de la Región Amazónica -

ECORAE con el 56,9% y 38,1% de participación respectivamente, registrados en los

Programas de Puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Nacional de

Reforestación con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hidrográficas.

5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Asuntos del Exterior lo integran dos entidades: Ministerio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Extranjeras.

179





A.2 MISIÓN

Garantizar la soberanía, la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo, la

integración latinoamericana, impulsar, coordinar la política exterior del Ecuador, promover la

integración latinoamericana y la participación del país en el ámbito internacional, en

cumplimiento de los principios constitucionales y las normas del derecho internacional, en el

marco de los planes nacionales de desarrollo y la movilidad humana. Dinamizar el Sistema

Ecuatoriano de Cooperación Internacional de modo que contribuya al logro de las

prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de

implementación de programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo no

reembolsable, principalmente de la cooperación técnica, la asistencia económica; y, por otra

parte, reducir el déficit de la balanza comercial no petrolera, haciéndose énfasis en la

sustitución selectiva de las importaciones en el país, incrementar los flujos de inversión

extranjera directa, con énfasis en los sectores priorizados, en el cambio de la matriz

productiva, incrementar las exportaciones no petroleras ecuatorianas tanto en valor como en

volumen a través de la triple diversificación, incrementar la inserción estratégica económica

y comercial del país en el mundo e incrementar las capacidades institucionales.

A.3 VISIÓN

Contar con instituciones modernas, con transparencia, eficiencia y un sistema de gestión

orientado al servicio ciudadano, con política de desarrollo endógeno que contribuyan a

consolidar el reconocimiento y respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de

la democracia, la solidaridad y el dialogo, para atender los desafíos del contexto mundial en

transformación, al interés y bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de

integración y participación de la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a

servicios básicos de la población en situación de refugio y desplazados; y por otra parte, ser

un referente en el contexto internacional en la concreción de una política comercial, de

acuerdo con las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia y eficacia, que

atiende los objetivos nacionales de integración comercial y económica como instrumento del

desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014-2017

Las instituciones que conforman el Sectorial Asuntos del Exterior, a fin garantizar una

política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 2 y 12 del Plan

Nacional del Buen Vivir; que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial en la diversidad; y, garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción

estratégica en el mundo, la integración latinoamericana; promover la transformación de la

matriz productiva; consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.


El Sectorial Asuntos del Exterior, destaca los siguientes logros al primer semestre del

ejercicio fiscal 2015:

Apoyo al sector emprendedor y exportador a través de los USD 265 millones generados a

través de ruedas de negocios, así como la gestión que se está impulsando en la atracción

180





de inversiones extranjeras con los USD 31 millones y USD 283 millones en inversiones

generadas bajo modalidad greenfield y de adquisición respectivamente.

Se ha capacitado a 4.854 usuarios en temas de comercio exterior y acceso a mercados.

Se lograron 339 participaciones de empresas en ferias internacionales.

Se continuará con la Campaña Internacional de Gastronomía Ecuador Exquisito iniciada

en 2014 que tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo platillos realizados con

ingredientes ecuatorianos y así promover la producción ecuatoriana a nivel mundial.

Convenios de cooperación técnica, de capacitación, intercambio en diversos ámbitos de

la cooperación: Seguridad social, discapacidades, protección a derechos humanos,

función de control constitucional, entre otros, lo que ha significado un indicador que refleja

la amplitud de temas tratados y de posibilidades para estrechar aún más las relaciones

bilaterales.

Difusión de los planes de gobierno y políticas de convergencia regional y mundial de

integración, con la apertura de nuevas embajadas en diversos países.


Los ingresos del Sectorial Asuntos del Exterior alcanzaron USD 35,01 millones recaudados

el 53,70% que han sido generados principalmente por las especies fiscales y derechos

consulares.

Al efectuar la comparación con los ingresos del Presupuesto General del Estado las

recaudaciones del sectorial representan el 0,10%.


Los recursos del Sectorial provienen básicamente de recursos fiscales generados por las

instituciones el 97,78% (001) y el 1,94% (998) como producto del espacio presupuestario de

anticipos entregados a contratistas en ejercicios anteriores, como se puede apreciar en el

cuadro siguiente:

Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento



INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

a c b d e=d/c

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

E INVERSIONES EXTRANJERAS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.01 0.01 0.01 100.00%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA 002


INSTITUCIONES 34.25 34.25 - 18.40 53.72%


34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%

INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION_FUENTE

Total general

181





Se observa un crecimiento de 2,22%, por efecto de las modificaciones en los ingresos, lo

cual se debe fundamentalmente, a los registros de amortizaciones, para anticipos,

especialmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.


Atendiendo a la naturaleza económica de los derechos presupuestarios, cuya estructura

está definida en los rubros de Ingresos lo cual corresponden a: Corrientes (1) provenientes

del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de bienes y servicios de la renta de

su patrimonio y de ingresos sin contraprestación; Capital (2) provistos por la venta de bienes

de larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos

como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la

formación bruta de capital; y, Financiamiento (3) constituyen fuentes adicionales de fondos

obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar

prioritariamente proyectos de inversión, como se observa en el siguiente detalle:

Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica



Las mayores ejecuciones fueron producto de la recaudación de especies fiscales con el

56,51% y derechos consulares (tasas y contribuciones) que alcanzaron el 37,97% de la

gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, el 5,52% por indemnizaciones de

siniestros y otros no especificados (otros ingresos), así como por los anticipos por devengar

de ejercicios anteriores en compras de bienes y/o servicios.

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el período enero-junio del 2009 al 2015, las entidades del sectorial Asuntos del

Exterior presentan un comportamiento simétrico, con demostraciones de ser eficientes

recaudadores de los ingresos que generan, pasando de USD 12,84 millones a USD 18,80

millones; evidenciándose una mínima reducción en el 2013 en la fuente 002 por la

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

a b c = (b-a) d e=d/bINSTITUTO DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES E INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.01 0.01 0.01 100.00%

- 0.01 0.01 0.01 100.00%


19 OTROS INGRESOS - - - 0.63 100.00%

CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 0 100.00%


34.25 35.00 0.75 18.79 53.69%

34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%

GRUPONATURALEZAUDAF_DESC

Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANACORRIENTE

Total general

182





recaudación de cobros por derechos consulares y especies fiscales, mientras que en la

fuente 998 se incrementa por el espacio solicitado para el proyecto Sistema y Programa de

Fomento y Promoción de Exportaciones-PROECUADOR.

Durante los últimos siete años, la integración económica, social y cultural de América Latina,

y la concertación de sus posiciones políticas a nivel regional en temas de política

internacional, han sido una prioridad para la política exterior del Ecuador; brindando impulso

a todos los procesos y mecanismos establecidos con ese fin a nivel subregional y regional,

con registros presupuestarios de ingresos, producto de la recaudación de especies fiscales y

derechos consulares, con ejecuciones que oscilan en el período entre el 33% y el 84,30%.

A continuación se presenta la evolución del Sectorial Asuntos del Exterior del primer

semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015:

Gráfico 27: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior

Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)


Del gráfico precedente se desprende que si bien los rubros codificados de ingresos no

guardan simetría, las recaudaciones han sido crecientes partiendo USD 12,84 millones en el

año 2009 hasta llegar en el 2015 a USD 18,80 millones. Cabe señalar que en los años 2012

y 2013 se observa mayor eficiencia en la recaudación con el 78,21% y 84,30%

respectivamente.



Al mes de junio de 2015 el monto codificado del Sectorial asciende a USD 185,23 millones

ejecutados en el 47,53%, porcentaje que frente al monto devengado del Presupuesto

General del Estado representa el 0,52%, destinados principalmente a cubrir erogaciones por

remuneraciones y gastos de bienes y servicios de consumo.

33.78 33.85

45.00

16.61 16.61

26.50

34.25 33.81 34.83

45.88

20.54 18.36

27.49

35.01

12.84 15.34 15.14

16.21 15.47 16.05

18.80 37.98%

44.03%

33.00%

78.92%

84.30%

58.38%

53.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INICIAL CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION

183





Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo



Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas


De análisis del cuadro anterior se desprende que, se han efectuado modificaciones de

incrementos del 20,39%, frente a la asignación aprobada por la Asamblea Nacional,

principalmente debido a las erogaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana para cubrir arriendos de edificios y locales de nuevas embajadas, eventos públicos

oficiales, consultorías e investigaciones especializadas, pasajes al exterior, viáticos y gastos

de residencias que se registran en bienes y servicios de consumo e inversión.

Los gastos corrientes representan el 92,31% de participación del monto devengado,

destinado en su mayor parte para cubrir remuneraciones de carácter permanente, así como

de servicios ocasionales, en favor de los servidores y trabajadores en contraprestación por

los servicios prestados, ejecutado en el 49,79%.

En este contexto, se observa un crecimiento del 18,64% frente al rubro aprobado

inicialmente, lo que responde a la gestión efectuada especialmente por el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para el funcionamiento operacional de la

administración, de igual manera, para cubrir la movilización y traslado del personal, dentro o

fuera del país de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los arrendamientos

de bienes para el desarrollo de la gestión pública.

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESCINICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) c = b-a (d) e= d/b


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.99 7.62 0.38 - 3.53 46.30%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.28 0.47 0.19 0.25 54.05%



77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.01 0.01 - 0.00%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.22 0.22 0.05 20.41%

24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%

51 GASTOS EN PERSONAL 82.91 80.69 2.21 - 37.94 47.02%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.45 54.87 21.42 28.64 52.19%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 5.80 5.80 4.00 68.88%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.29 0.29 0.02 5.62%

75 OBRAS PUBLICAS 8.40 1.33 7.07 - - 0.00%

99 OTROS PASIVOS - 0.18 0.18 0.11 62.35%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.68 2.86 2.18 0.54 18.90%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - 0.11 0.11 0.10 91.67%

129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%

153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSION

Total general

INSTITUTO DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES E INVERSIONES

EXTRANJERAS


MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA


184





Los gastos de inversión participan del 6,91% del devengado, y alcanzaron una ejecución de

32,29% invertidos en servicios ocasionales necesarios para la administración y

funcionamiento, especialmente del proyecto de “Estrategia de promoción internacional para

la participación del Ecuador en Expo Milán-2015; con una evolución del 20,58% del inicial

justamente para cumplir con los servicios de su funcionamiento.

Los gastos de capital constituyen el 0,67% del devengo y presentaron 19,01% de ejecución,

recursos destinados para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos, con

un incremento superior al 100% del monto inicial.

El financiamiento público aporta con el 0,11% del devengado del sectorial y obedece al

registro de la amortización pública en el sector privado financiero para la administración

central, ejecutado en el 91,67%, el que se incorpora en el desarrollo del ejercicio.

C. 2 GASTOS POR PROGRAMAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana concentra 9 programas con los

mayores rubros, entre los que se pueden mencionar “Administración Central” y “Presencia

del Ecuador en el contexto internacional” que en suma constituyen el 58,78% de la ejecución

del sectorial; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras

registran 4 programas.

Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas






(a) (b) c = b-a (d) e= d/b


FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL 5.12 14.34 9.22 6.07 42.33%

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS - 0.03 0.03 0.03 100.00%

PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS 9.31 16.97 7.65 7.13 42.01%

24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%


CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR 0.74 3.24 2.50 1.64 50.71%

CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL 8.84 1.95 6.89 - 0.68 34.74% DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS

MULTILATERALES 5.50 7.56 2.06 3.64 48.22%

ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE

ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN 2.26 1.70 0.55 - 0.74 43.15%

GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA 8.40 1.48 6.92 - 0.03 2.23% GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA 2.50 2.50 0.00 - 0.31 12.47%

PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 24.80 43.54 18.74 22.61 51.92%

PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA

POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS 47.41 36.30 11.11 - 14.03 38.66%

129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%

Total general 153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%


INSTITUTO DE

PROMOCION DE

EXPORTACIONES E

INVERSIONES

EXTRANJERAS

MINISTERIO DE

RELACIONES

EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA


GRUPO GRUPO_DESC

185





Al efectuar el análisis del cuadro precedente se evidencia que el crecimiento en la

asignación de USD 31,37 millones obedece al programa “Administración Central”, que

representa el 72,63%, y es consecuencia del cumplimiento con el Acuerdo Ministerial MRL-

2014-0171 de 3 de septiembre de 2014, con el que se aplicaron las nuevas escalas

remunerativas para el personal diplomático y personal auxiliar del servicio exterior bajo el

régimen de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; registró a junio una ejecución de 56,37%;

así como, al programa “Presencia del Ecuador en el contexto internacional” en la gestión

diplomática y política efectuada en el semestre, ejecutado en el 51,92%.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el primer semestre del período 2009-2015, se observa un crecimiento en el gasto

del sectorial, especialmente se refleja en una mayor cantidad de recursos para gasto

corriente del Ministerio de Relaciones Exteriores destinados a la compensación en el

exterior y para nuevos contratos; lo que ha permitido:

Aumentar las exportaciones, la inversión y promover las oportunidades turísticas del país,

diversificar mercados exteriores y ampliar la gama de productos exportados a través del

fortalecimiento de la red de oficinas comerciales existentes y la apertura de nuevas

oficinas en países prioritarios.

Contar con un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversiones que

incluyen las política, estrategias, programas y proyectos diseñados y la

institucionalización de los proceso de fomento y promoción de exportaciones en apoyo a

las empresas exportadoras, las MIPYMES, empresas comunidades agrícolas y actores

de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura

exportadora.

En el ámbito de desconcentración: Se firmó el Acuerdo para convertir a Sede Manta en

Coordinación Zonal 4.

Gráfico 28: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015




79.60

92.60 108.03 110.01

110.01

183.27

153.86

83.51 94.44

115.61

135.83

162.62

189.26 185.23

33.98 41.43

48.96 57.55

73.57 83.06 88.03

40.69%

43.87%

42.35% 42.37%

45.24%

43.89%

47.53%

36.00%

38.00%

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

186





Del gráfico anterior se observa que la ejecución se incrementa pasando de 41,69% a

47,53%, en tanto que las asignaciones han crecido en niveles significativos de USD 83,51

millones a USD 185,23 millones, recursos que han permitido contar con un sistema de

promoción y fomento de exportaciones e inversión en apoyo a las empresas exportadora,

las MIPYMES, comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el

desarrollo de la capacidad y cultura exportadora; aumentar las exportaciones, inversiones y

promover la oportunidad turista del país; diversificar mercados exteriores y aplicar la gama

de productos de exportación con la apertura de nueva oficinas en países prioritarios; mejorar

la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la reestructura

institucional así como de sus entidades adscritas.; apoyo para el fortalecimiento de

Agrocalidad, INEN, SENAE y MRECI mediante la dotación de equipamiento, asistencia

técnica y capacitación27.


D.1 INVERSION POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión codificada del sectorial a junio ascendió a USD 19,23 millones y se desarrolla

en seis proyectos, alcanzó un nivel de ejecución de 31,67% (USD 6,09 millones), en

proyectos a cargo del Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras

(representan el 89,38%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el

(1,18%), conforme al siguiente detalle:

Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad Primer Semestre 2015




27

Análisis Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional del MRECI, publicado en el portal web.

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOANTICIPO NO

DEVENGADO

% EJECUCION

1

% EJECUCION

2

(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 7.23 17.23 6.07 0.27 0.21 35.22% 36.46%

ESTRATEGIA DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE ECUADOR EN

EXPO MILAN - 2015- 10.00 5.56 55.57% 55.57%

PLAN INTEGRAL DE ACCESO AL MERCADO JAPONES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ECUATORIANOS0.30 0.30 - 0.00% 0.00%

PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 3.40 3.40 0.27 0.25 0.19 8.08% 13.69%

SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 3.53 3.53 0.24 0.02 0.02 6.70% 7.34%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 9.07 2.00 0.02 - - 1.18% 1.18%

APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES

SUDAMERICA0S - UNASUR8.40 1.33 - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA0.68 0.68 0.02 3.49% 3.49%

ENTIDAD - PROYECTO

187





Del cuadro precedente, se establece que el Instituto de Promociones de Exportaciones e

Inversiones Extranjeras participa en el 100% de la ejecución de la inversión, recursos

destinados para la difusión, información y consultorías de asesorías e investigación

especializada en el marco del proyecto “Estrategia de Promoción Internacional para la

Participación de Ecuador en Expo Milán-2015”.

D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Al efectuar el análisis comparativo de la ejecución de los proyectos de inversión en períodos

similares del 2009-2015, se observa una evolución ascendente del 2009 al 2012 pasando de

USD 1,67 millones a USD 5,28 millones; en tanto que en los años 2013 y 2014 hay una

contracción que obedece a la ejecución del proyecto Intercan 1 de apoyo a la integración

económica regional de la Comunidad Andina, concluido en el 2012; para el 2015 se

presenta el mayor despliegue de ejecución con USD 6,09 millones en proyectos a cargo del

Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras con el proyecto de

“Estrategias de promoción e integración para la participación del Ecuador en la Expo Milán

2015”.

Uno de los principales desafíos latinoamericanos ha sido la construcción del edificio de la

Comunidad Sudamericana, (UNASUR)28 con el propósito de promover la integración entre

doce países de la región, de acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones

Suramericanas, iniciado en el 2009.

Gráfico 29: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015




Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento

28 Portal Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Coordinación General Administrativa Financiera, Apoyo al Proceso de Construcción y Consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Isela Sanchez

5.00

10.09

6.00

10.32 10.32

17.57

16.30

8.85 9.34 9.03

11.72 10.89

4.55

19.23

1.67

2.81

4.53 5.23

2.64

0.68

6.09

18.89%

30.06%

50.11%

44.61%

24.20%

15.03%

31.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

188





Los proyectos más representativos cuantitativamente en el período de análisis son: ”Sistema

y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones Proecuador”, USD 26,44 millones;

“Proyecto de Inversión para Apertura y Fortalecimiento de Oficina Comerciales en países

prioritarios“, USD 25,96 millones; “Apoyo al proceso de Construcción y Consolidación de la

Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR 2009-2012”, USD 23,28 millones; y,

“Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

210-2012”, USD 11,51 millones.

5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

A. ANTECEDENTES

A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,

Comisión de Tránsito del Ecuador, Dirección General de Registro Civil, Identificación y

Cedulación, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Migración,

Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Seguridad

Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Interior y Policía

Nacional.

A.2. MISIÓN

Conducir los asuntos internos en el orden político del Estado, coordinando las relaciones de

los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; mediante la identificación integral de

los habitantes del Ecuador, en los actos civiles, otorgando documentos confiables;

asesoramiento en solución de problemas políticos y socio-económicos; controlando el

movimiento migratorio; contribuyendo a una efectiva administración de justicia mediante la

investigación técnica y científica de los delitos de instancia pública; controlar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente

y de calidad; promover la paz social y la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos;

mejorar la rehabilitación y reinserción social relacionadas al sistema de justicia.

A.3. VISIÓN

Garantizar y ofrecer seguridad interna, mediante la prevención y control, la inclusión social y

la participación ciudadana general; contar con información confiable de los habitantes del

Ecuador; entidades que garanticen el orden público; tener una justicia desconcentrada con

la asistencia y rehabilitación integral para lograr su optima reinserción en la sociedad;

desarrollar actividades de control migratorio; tener el liderazgo en investigación criminal y

judicial; proporcionar prestaciones integrales de salud al personal policial; aplicación de las

normas del buen vivir, ejecutando un sistema de gestión de calidad, promoviendo el

mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno; administrar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; ser un referente de justicia con el pleno ejercicio de los

derechos humanos.

189





A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

El sectorial se articula con los siguientes objetivos del PNBV relacionados con: construir y

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; garantizar la vigencia de

los derechos y la justicia; garantizar el acceso a la participación pública y política;

mejorar la calidad de vida de la población; impulsar el conocimiento, la valoración y

afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y

nacionalidades que conforman el Ecuador, así como de las y los ecuatorianos que se

encuentren residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad

ecuatoriana.

A.5. PRINCIPALES LOGROS

El sectorial Asuntos Internos presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:

Más de 380 grupos delictivos desarticulados en los cinco primeros meses del año29

Capacitación a más de 1200 estudiantes en “Acción Orden y Seguridad Ciudadana”

Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel

nacional.

Operativos especiales para la visita del Papa a Ecuador,

Controles integrales de seguridad a nivel nacional

Lanzamiento de competencia 5K “Yo vivo sin drogas, tú decides” dentro de la campaña

realizada para generar conciencia social de ésta problemática en la población.

Alrededor de 37.000 objetos ilegales fueron incautados por la Policía Judicial con un

incremento de 3,6% de los incautados el año anterior. 30

Capacitación a más de 3400 personas en derechos humanos por parte del Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y de Cultos. 31

Capacitación a hombres y mujeres privados de la libertad en diversas actividades

productivas.

Apertura del Primer Centro Público para el tratamiento de adolescentes y jóvenes con

problemas de adicción.


De los ingresos aprobados por la Asamblea Nacional para el ejercicio 2015, el sectorial

Asuntos Internos registró USD 233,31 millones, los cuales pasaron a junio totalizaron USD

272,16 millones, lo que significa USD 38,85 millones adicionales reflejados en el espacio

presupuestario para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

29

http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/comunicamos/noticias/ 30

http://www.ministeriointerior.gob.ec/mas-de-37-mil-objetos-ilegales-fueron-incautados-en-el-primer-semestre-del-2015/ 31

http://www.justicia.gob.ec/category/comunicamos/noticias/

190





Los ingresos recaudados sumaron USD 122,01 millones que frente a los ingresos

codificados para el primer semestre (USD 272,16 millones) representan un porcentaje de

recaudación de 44,83%.


La variación del ingreso inicial del sectorial frente al codificado corresponde al espacio

registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores (fuente

998) por USD 37,48 millones, y por el incremento de la fuente proveniente de asistencia

técnica y donaciones (fuente 701) por USD 1,37 millones.

Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento





Los recursos fiscales generados por las instituciones del Sectorial, no reflejan variaciones

frente al inicial, el mismo que se mantiene en USD 233,31 millones en las entidades

recaudadoras que se muestran en el cuadro anterior y que al primer semestre recaudaron

USD 106,85 millones que representa el 45,80% de efectividad de recaudación.


(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)

002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR

LAS INSTITUCIONES76.84 76.84 0.00 34.47 44.86%


998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%










DIRECCION NACIONAL DE

MIGRACION002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
















233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL

ENTIDAD FUENTE

TOTAL

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

CIVIL IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE

LA POLICIA NACIONAL

191






Los ingresos del sectorial se componen principalmente de ingresos corrientes que suman un

monto programado USD 234,48 millones de los cuales se han recaudado USD 108,01

millones que representa el 46,07% de efectividad de recaudación, por el grupo de tasas y

contribuciones que cobran las entidades autorizadas, venta de bienes y servicios, rentas de

inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, entre otros.

Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE

CAPITAL E INVERSION0.00 0.20 0.20 0.00 0.00%


14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.08 0.08 0.00 0.09 113.37%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 45.78 45.78 0.00 16.89 36.88%

19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%

76.84 95.04 18.20 36.90 38.83%




19 OTROS INGRESOS 0.18 0.18 0.00 0.01 5.81%


42.13 42.89 0.76 29.44 68.64%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00%


Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 39.28 43.41 4.14 26.35 60.69%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.30 0.30 0.00 0.16 52.84%


Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 0.30 1.14 0.84 0.51 44.41%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1.20 1.20 0.00 0.52 42.98%



18


CORRIENTES43.59 43.59 0.00 9.08 20.83%

19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%


Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 48.58 52.93 4.35 13.44 25.39%

CAPITAL 28


CAPITAL E INVERSION0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00%


Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 0.00 6.15 6.15 3.31 53.77%



18


CORRIENTES0.00 1.17 1.17 1.17 100.00%


Total MINISTERIO DEL INTERIOR 20.51 23.34 2.83 8.23 35.24%




19 OTROS INGRESOS 1.10 1.10 0.00 0.95 86.06%


Total POLICIA NACIONAL 4.48 6.06 1.58 3.32 54.80%

233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

GRUPO

TOTAL

Total COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE

REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL DE LA

POLICIA JUDICIAL


MIGRACION


SALUD DE LA POLICIA

NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL

CAPITAL

ENTIDAD NATURALEZA

192





Los ingresos de financiamiento sumaron USD 37,48 millones de los cuales se registraron

USD 13,98 millones en cuentas pendientes por cobrar, que corresponde al espacio

registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores con la

fuente definida para el efecto (fuente 998).

Los ingresos provenientes de capital ascendieron a USD 0,20 millones de los cuales se

recaudaron USD 0,01 millones, que representa 4,18% de recaudación, provenientes de la

recuperación de inversiones.

B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

La recaudación de ingresos al primer semestre del período analizado en promedio alcanzó

el 48,83% de efectividad y durante los últimos años se evidencia una reducción en los

ingresos provenientes de autogestión, así a junio del 2015 se refleja una efectividad de

recaudación de 44,83%, es decir 12 puntos menos que el año anterior que alcanzó el

57,01%, manteniendo la recaudación del primer semestre entre el 30% y 60%, esto como

consecuencia de la eliminación del cobro de especies valoradas en algunas entidades

públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el

Acuerdo Ministerial No. 055 del 07 de marzo del 2012.

Gráfico 30: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015






El sectorial Asuntos Internos contó con una asignación inicial de USD 2.033,94 millones que

pasaron a USD 1.984,22 millones al primer semestre del 2015, de los cuales se devengaron

USD 940,60 millones que representa el 47,40% de ejecución presupuestaria.

237.67

341.54

367.07430.55

243.9

308.54

272.16

75.53

166.18

208.89179.39

148.62

175.89

122.01

31.78%

48.66% 56.91%

41.67%

60.93%

57.01%

44.83%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

193





En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria por entidad,

naturaleza y grupo de gasto:

Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo





ENTIDAD NATURALEZA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.58 0.58 0.44 76.96%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.61 1.06 -55.55 0.01 0.60%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 45.19 45.19 45.19 99.99%

108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%




56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.07 0.07 0.04 55.74%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.42 11.23 -1.19 9.86 87.79%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.64 0.64 0.41 63.42%

FINANCIAMIENTO96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.42 0.42 0.00 0.21 49.05%


75 OBRAS PUBLICAS 0.39 0.00 -0.39 0.00 0.00%


203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.45 0.45 0.38 84.49%



75 OBRAS PUBLICAS 0.00 11.20 11.20 1.32 11.80%

74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.73 7.59 -0.14 4.99 65.73%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.26 0.24 -0.02 0.19 78.78%

7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%





0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.06 0.06 0.06 96.52%

45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%



0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 19.23 3.97 -15.26 0.85 21.38%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.67 0.67 0.51 76.22%



75 OBRAS PUBLICAS 11.96 2.79 -9.17 0.81 29.15%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 2.40 2.40 1.43 59.79%

162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%






99 OTROS PASIVOS 0.00 0.30 0.30 0.22 74.85%



75 OBRAS PUBLICAS 48.05 37.09 -10.96 0.09 0.23%


316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%







99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 90.67%

1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%

2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%

INVERSIÓN

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

MINISTERIO DE

JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

MINISTERIO DEL

INTERIOR

POLICIA NACIONAL

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

Total MINISTERIO DEL INTERIOR

Total POLICIA NACIONAL

TOTAL

AGENCIA NACIONAL

DE REGULACION Y

CONTROL DEL

TRANSPORTE

TERRESTRE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

COMISION DE

TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL

DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL

DE MIGRACION

DIRECCION NACIONAL

DE SALUD DE LA

POLICIA NACIONAL

GRUPO

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


DIRECCION NACIONAL

DE SEGURIDAD

PUBLICA

194





En general el sectorial refleja una reducción de USD 49,71 millones frente al presupuesto

inicial aprobado por la Asamblea Nacional, en parte por los ajustes realizados a principios de

año para gastos en personal, bienes y servicios e inversión.


Entre los programas transversales del sectorial está Seguridad Integral a cargo de las

siguientes entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, y las Direcciones Nacionales

de Salud de la Policía Nacional, Migración y Policía Judicial, y se destinó en conjunto USD

616,46 millones al primer semestre del 2015, seguido por Administración Central con USD

164,94 millones.

Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas





ENTIDAD PROGRAMA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)


CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 18.28 18.28 2.55 13.93%

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 106.85 46.54 45.69 42.77%

108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%


ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y

TRANSPORTE TERRESTRE0.00 1.80 1.80 1.32 73.48%

CONTROL OPERATIVO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE

TRANSITO A NIVEL NACIONAL108.70 118.64 9.95 57.42 48.40%

FORMACION DE VIGILANTES Y AGENTES CIVILES 66.07 4.07 -62.00 1.88 46.15%

203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%


IDENTIFICACION CEDULACION Y REGISTRO DE HECHOS Y

ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS50.78 44.95 -5.84 8.31 18.50%

REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 0.00 6.83 6.83 3.76 55.08%

74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%


INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00%

SEGURIDAD INTEGRAL 0.80 0.57 -0.23 0.17 29.56%

7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONSEGURIDAD INTEGRAL 0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%

0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%


PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 4.35 4.35 2.00 45.85%

SEGURIDAD INTEGRAL 39.09 39.57 0.48 18.44 46.61%

45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

ACCESO CIUDADANO A LA JUSTICIA 0.30 0.30 0.00 0.06 20.17%


ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA

LIBERTAD92.86 52.13 -40.73 12.68 24.32%

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN

SOCIAL A NIVEL NACIONAL

0.00 16.31 16.31 9.23 56.57%

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y

DERECHOS HUMANOS1.65 8.16 6.51 3.98 48.78%

FOMENTO A LA JUSTICIA 0.00 9.41 9.41 6.66 70.73%

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIDAS CAUTELARES 1.26 1.26 0.00 0.12 9.90%

NACIONAL DE APOYO A LA REFORMA DE ADMINISTRACION

DE JUSTICIA EN EL ECUADOR0.00 0.04 0.04 0.02 61.12%

PREVENCION Y REDUCCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y

OTRAS VIOLENCIAS3.11 3.07 -0.04 1.50 48.99%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION

PUBLICA0.00 0.24 0.24 0.19 77.74%

162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%


ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0.00 2.15 2.15 1.71 79.49%

SEGURIDAD INTEGRAL 230.08 169.46 -60.61 62.04 36.61%

UNIDAD TECNICA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONSAT 0.00 0.10 0.10 0.06 60.00%

316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%


SEGURIDAD INTEGRAL 1003.39 1003.39 0.00 535.39 53.36%

SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00%

1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%

2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%

MINISTERIO DEL

INTERIOR

POLICIA NACIONAL

Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Total MINISTERIO DEL INTERIOR

Total POLICIA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL

DE REGULACION Y

CONTROL DEL

TRANSPORTE

COMISION DE

TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL

DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL

DE SALUD DE LA

POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE

JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

TOTAL

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL


Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

195





La Policía Nacional fue la entidad que registro mayor presupuesto devengado,

destacándose la ejecución del programa Seguridad Integral con USD 535,39 millones y una

ejecución de 53,36%; para el programa Administración Central se utilizó USD 48,84 millones

que representa el 53,77% de ejecución; y, para Seguridad y Protección Interna USD 0,06

millones que alcanzo el 100% de ejecución presupuestaria.

La principal fuente de financiamiento del sectorial corresponde a recursos fiscales (fuente

001)32 la misma que cubrió el 98,58% de los gastos y 1,42% correspondió a la amortización

de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

C.6 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

En el análisis histórico del sectorial Asuntos Internos se evidencia el crecimiento en la

asignación presupuestaria para atender los objetivos de seguridad interna, así a junio de

2015 se designaron USD 1.984,22 millones, que comparado al año anterior refleja una

reducción de USD 34,54 millones en el presupuesto codificado, que obedece a los ajustes

presupuestarios efectuados en enero del presente año.

Gráfico 31: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos

Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)



En promedio la ejecución presupuestaria en el período analizado fue de 44,52% y para el

primer semestre 2015 alcanzó el 47,40%, la misma que varía en toda la fase de ejecución

presupuestaria. En los últimos años se refleja mayor presupuesto asignado y devengando

para atender a la seguridad interna como operativos para feriados, eventos oficiales,

elecciones presidenciales y seccionales, entre otras, las mismas que requieren de traslado

de personal de la Policía Nacional para realizar los operativos y controles a nivel nacional.

32

Para el año 2015 la fuente de recursos fiscales (001) en el gasto contiene a los ingresos fiscales recaudados por las instituciones (fuente 002 en el ingreso).

1,067.69

1,514.26 1,636.19

1,935.67 1,749.39

2,018.76 1,984.22

498.09578.53

692.88 900.88

842.04 855.66 940.60

46.65%38.21%

42.35%46.54% 48.13%

42.39%47.40%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

196







Al primer semestre del 2015 el sectorial Asuntos Internos registró USD 332,67 millones de

presupuesto codificado, alcanzado una ejecución de 29,47%, direccionada en su mayor

parte para el proyecto “Fortalecimiento y mejora de la calidad de transporte intra e inter

provincial” con USD 41,65 millones utilizados por la Agencia Nacional de Regulación y

Control de Transporte Terrestre y Seguridad vial. En el siguiente cuadro se presenta el

análisis de la inversión a nivel de entidad y programa:

Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos





ENTIDAD / PROYECTO INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO (d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO (e )

% EJECUCIÓN 1

(c/b)

% EJECUCIÓN 2

((c+e)/b)

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 121.41 46.20 - - 38.05% 38.05%

CREACION DEL LABORATORIO DE HOMOLOGACION VEHICULAR 2.10 0.83 0.00 - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE

TRANSITO EN LA RECOLECCION DE DATOS Y PR0.20 0.20 0.00 - - 0.00% 0.00%

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO PARA MEJORAMIENTO

DE LA MOVILIDAD TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL E10.20 0.00 0.00 - - 0.00% 0.00%

PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL 3.70 74.66 0.51 - - 0.68% 0.68%

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE INTRA E INTERPROVINCIAL EN EL43.89 41.68 41.66 - - 99.95% 99.95%

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO EN EL ECUADOR0.00 3.53 3.53 - - 100.00% 100.00%

REMODELACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CNTTTSV

Y AGENCIA DE TRANSITO QUITO NORTE0.23 0.51 0.51 - - 100.00% 100.00%

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 15.74 12.14 5.51 1.17 1.17 45.39% 55.01%

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE OFICINAS PARA LA INVESTIGACION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGA0.00 0.29 0.24 - - 81.65% 81.65%

CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 8.03 7.80 3.84 1.17 1.17 49.15% 64.11%

CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES 0.58 0.47 0.32 - - 67.69% 67.69%

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO

DEL ECUADOR0.50 0.57 0.23 - - 40.12% 40.12%

FORMACION DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO 0.34 0.00 0.00 - - 100.00% 100.00%

FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 0.87 1.42 0.69 - - 48.90% 48.90%

IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA RED

VIAL ESTATAL TRONCALES NACIONALES0.42 0.59 0.19 - - 33.09% 33.09%

VIVIENDA FISCAL PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 5.00 1.00 0.00 - - 0.00% 0.00%

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%

MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y

CEDULACION - FASE MASIFICACION32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 62.93 34.51 6.75 5.18 5.18 19.57% 34.57%

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE

PRIVACION DE LIBERTAD14.91 13.99 0.86 4.97 4.97 6.17% 41.72%

CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 2.45 2.45 0.02 - - 0.91% 0.91%

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR 13.24 1.27 0.61 0.20 0.20 47.92% 63.29%

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE 10.27 1.10 0.06 - - 5.75% 5.75%

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS 0.84 0.84 0.00 - - 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO8.00 0.51 0.00 - - 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO 0.00 7.44 3.36 - - 45.21% 45.21%

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO

PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN C1.48 1.48 0.00 - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS

ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR0.00 0.04 0.02 - - 61.12% 61.12%

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS

ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.10 3.03 1.50 - - 49.50% 49.50%

IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN

EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPON7.37 0.87 0.00 - - 0.00% 0.00%

IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 1.26 1.26 0.12 0.01 0.01 9.83% 10.54%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.24 0.19 - - 77.74% 77.74%

MINISTERIO DEL INTERIOR 193.91 129.92 25.32 4.85 2.81 19.49% 21.65%

ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 12.00 9.22 3.72 4.12 2.46 40.31% 66.95%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES ESCUELAS DE FORMACION DE POLICIAS

EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO GUAYAS Y PIC10.93 10.93 0.00 - - 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GAL5.00 5.14 0.32 - - 6.23% 6.23%

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 114.03 58.17 19.62 0.01 0.01 33.72% 33.74%

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION DE LA

GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR1.50 1.50 0.86 0.55 0.17 57.62% 68.64%

IMPLEMENTACION DE 104 UPCS PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 4.01 0.05 0.00 - - 0.00% 0.00%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.43 0.21 - - 49.00% 49.00%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE0.00 0.44 0.22 - - 50.00% 50.00%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE5.47 5.24 0.15 0.17 0.17 2.93% 6.27%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE 0.00 0.09 0.09 - - 100.00% 100.00%

PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA 1.05 1.05 0.00 - - 0.00% 0.00%

REPOTENCIALIZACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO POLICIA NACIONAL

CON LA CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE DET0.90 0.89 0.13 - - 14.11% 14.11%

VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL 39.04 36.77 0.00 - - 0.00% 0.00%

TOTAL 364.89 332.67 88.76 11.32 9.28 26.68% 29.47%

197





El proyecto “Desconcentración de servicios de seguridad en distritos y circuitos” registró un

presupuesto devengado de USD 19,62 millones, el mismo que es ejecutado por el Ministerio

del Interior, la cual contempla la construcción de Unidades de Policías comunitaria,

remodelación de algunas instalaciones a nivel nacional y la construcción de unidades de

vigilancia comunitaria a nivel nacional.

D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Las inversión del sectorial Asuntos Internos refleja una tendencia estable en la asignación

presupuestaria de los últimos años destinados a los proyectos plurianuales ejecutados en el

tema de seguridad ciudadana, mejoramiento en la calidad del servicio de transporte y

seguridad vial, modernización del sistema nacional del registro civil, identificación y

cedulación, control de tránsito en carreteras centrales troncales, entre otros.

Gráfico 32: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015




En promedio la ejecución de la inversión alcanza el 34,74% en el período analizado

destinado principalmente a los proyectos de seguridad ciudadana interna, control y manejo

del transporte terrestre y la modernización del sistema del registro civil, identificación y

cedulación los cuales han requerido de gran inversión para ejecutar actividades de

construcción, remodelación de instalaciones, entre otras.

Los anticipos no devengados a junio sumaron USD 9,28 millones, los mismos que

considerados con el monto devengado implicarían una ejecución del sectorial que pasaría

de 47,40% a 47,87%.

126.48

256.11 272.84

460.07

317.03 334.60 332.67

54.95 57.27 70.82

206.76

123.56 136.71

88.76

43.45%

22.36%25.96%

44.94%

38.97% 40.86%

26.68%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


198





5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

A. ANTECEDENTES


El sectorial Bienestar Social está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de

Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS,

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad

de Género, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Desarrollo del

Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral

CODEPMOC, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del

Ecuador CODENPE y Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriano CODAE,

A.1 MISIÓN

Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a los grupos de atención

prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión, mediante la protección integral, la

inclusión económica y social, la promoción de la economía popular y solidaria, la

construcción de ciudadanía, la formulación de políticas, la cogestión, la participación, la

coordinación la equidad y la consecución de recursos contribuyendo al mejoramiento de la

calidad de vida.

Generar políticas y coordinar acciones con los sectores público y privado en el ámbito de las

discapacidades y promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad;

definir, promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas

públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños niñas y

adolescentes en el Ecuador.

Direccionar y promover el desarrollo integral de las nacionalidades y pueblos indígenas,

montubios y afro ecuatorianos mediante la ejecución de planes programas y proyectos con

responsabilidad social económica ambiental cultural y política con el objetivo de contribuir

al desarrollo socioeconómico y cultural.

A.2 VISIÓN

Que los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión

cuenten a lo largo de su ciclo de vida con capacidades y oportunidades para lograr el buen

vivir; así como velar por la entrega de servicios de calidad de manera transparente a las

nacionalidades y pueblos del Ecuador para garantizar su efectiva contribución al desarrollo

integral sustentable, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas,

adolescentes, y en general de toda la población.


Las entidades del sectorial Bienestar Social se articulan con los siguientes objetivos del

PNBV:

199





Contribuir a la inclusión y protección social de los grupos de atención prioritaria y aquellos

en situación de pobreza y exclusión, a través de procesos participativos y equitativos que

promuevan ciudadanía.

Generar oportunidades desde una visión de género, etno cultural e inter generacional y

ampliar capacidades de inclusión económica que garantice las oportunidades para el

buen vivir (Sumak Kawsay) que permitan dinamizar la economía popular y solidaria local.

Fomentar la ciudadanía, la organización y cohesión social mediante la promoción o

garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores fundamentales

de su propio desarrollo.

Diseñar, implementar y monitorear políticas públicas para la constitución de un estado

plurinacional, con las nacionalidades y pueblos.

Impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral sustentable de las nacionalidades y

pueblos.

Promover una cultura de prevención de la discapacidad en la sociedad Ecuatoriana y

promover la atención y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.

Vigilar el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral a la

niñez y adolescencia-SNDPINA-en todos sus componentes y promover la conformación,

articulación, coordinación y funcionamiento de sus organismos con la participación de

todos los actores sociales.

Este sectorial trabaja para ampliar las capacidades de la población proporcionando servicios

de: salud, nutrición, protección social, favoreciendo la cohesión social y garantizando el

desarrollo integral de la población en igualdad de oportunidades.

Las entidades que conforman este sectorial se caracterizan por el cumplimiento de los

derechos establecidos en la Constitución en lo correspondiente al respeto de los derechos

colectivos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, proyectos comunitarios

agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria, elevando el poder de

competitividad, así como también observa el cumplimiento de los derechos humanos de las

mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica.


A continuación se describen los principales logros alcanzados durante el primer semestre

del 2015.

33.087 personas con discapacidad acceden a los servicios MIES a nivel nacional.

74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad acceden a los

servicios públicos a nivel Nacional.

401 unidades de atención de protección especial reciben asistencia técnica en la

metodología del servicio.

73 niños, niñas y adolescentes adoptados nacional e internacionalmente.

5.054 personas en prácticas de mendicidad son atendidos en el proceso de restitución a

Nivel Nacional.

200





29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento reinsertados en

familias a nivel nacional.

18.059 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros

para la generación o fortalecimiento de sus emprendimientos.

56.077 usuarios/ as del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos financieros

ofertados por el MIES.SIEMS:

1.- Mediante la suscripción de convenios con entidades cooperantes se registran 40.435

beneficiarios, con el siguiente detalle:

1.098 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Familiar

2.003 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Institucional

32.243 niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil

5.091 personas en la modalidad de Mendicidad.

2.- En los Centros de Acogimiento mediante atención directa se tienen beneficiarios, con

el siguiente detalle:

Casa "Juan Elías"-Zona 8 tiene 22 Adolescentes Masculinos y Casa "Dueña de Mi" -

Zona 7 tiene 33 niños, niñas y adolescentes.

La cobertura del proyecto pasó de 64.017 adultos mayores en el año 2014 a 73.279 en el

año 2015.

437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,

Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención a

Personas Adultas Mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

Un sistema de seguimiento formulado del Proyecto de Adulto Mayor que será incorporado

en el sistema llamado SIMIES, mediante el desarrollo de un módulo informático en el

sistema."

9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y niñas,

distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación

26.730 personas con discapacidad que acceden a los servicios por convenio del MIES.

Para la Profesionalización, se ha socializado y realizado el seguimiento de las

educadoras bachilleres que buscan acceder y que están cursando la carrera de

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral impartida por institutos tecnológicos superiores

a nivel nacional.

1.385 nuevas educadoras/es que se han incorporado a la institución en este año o que

por alguna razón no participaron el año anterior en la capacitación, se seleccionó

internamente a tutores (coordinadoras/es y educadoras/es) para capacitarlas en tutoría

virtual y de esta manera sean parte de la réplica de los módulos 2014.

Avances en la construcción del Sistema Único de Servicios Sociales para la Atención de

la Extrema Pobreza.

201






Los ingresos del sectorial Bienestar Social durante el primer semestre del 2015, se

incrementaron en 1.294% pasando de USD 0,13 millones a USD 1,83 millones,

especialmente para registrar los valores de anticipos de ejercicios anteriores (998), aquellos

provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) y recursos fiscales generados por las

instituciones (002).


Este sectorial por su naturaleza no es generador de recursos, sin embargo se registran

ingresos que provienen fundamentalmente de valores de anticipos de ejercicios anteriores

(998) con una participación del 58,8%, la fuente Asistencia Técnica y Donaciones (701)

participa con el 34% y los recursos fiscales generados por las instituciones (002) con el

7,2% de participación.

Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento





Del cuadro precedente, se puede apreciar que en el caso de los anticipos de ejercicios

anteriores (998), el Ministerio de Bienestar Social es el que presenta la mayor participación

con el 93% del total de esta fuente y una ejecución del 90%.

En el caso de los recursos de Asistencia Técnica y Donaciones, el Ministerio de Inclusión

Económica y Social registra el 80% de participación de esta fuente, cuyos recursos

provienen de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa

“Apoyo a la Construcción del Sistema Nacional de Equidad e Inclusión Social”.

En cuanto a los recursos fiscales generados por las Instituciones provienen del Consejo

Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con una participación del 99%

correspondiente a ingresos por multas.


%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES

Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.00 0.00 - 0.00 24.1%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.12 0.12 - 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE

DISCAPACIDADES 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.13 0.13 - 0.16 121.6%


SOLIDARIA - IEPS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.08 0.08 0.08 100.0%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.50 0.50 - 0.0%


Total general 0.13 1.83 0.12 1.14 62.3%

ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

202





Del total asignado que alcanza a USD 1,8 millones, registra una efectividad en la

recaudación de los ingresos del 62%, es decir de USD 1,1 millones.


Los ingresos del Sectorial provienen en su mayor parte de financiamiento con 65,5% que

corresponden a saldos disponibles (grupo 37) y cuentas pendientes por cobrar (grupo 38);

en segundo lugar se encuentra inversión con una participación de 27,3%, provenientes de

transferencias y donaciones de capital e inversión (grupo 28); y, finalmente ingresos

corrientes con 7,2% del total, provenientes de rentas, inversiones y multas y otros ingresos.

Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo



Del cuadro precedente se pude apreciar que de los grupos de financiamiento (37 y 38), el

Ministerio de Bienestar Social es la entidad que mayor recursos ha registrado en cuentas

pendientes por cobrar (38) con una ejecución del 92,6% y que se utilizaron para devengar

anticipos entregados en años anteriores para adquisición de bienes y servicios.

En el caso de los saldos disponibles (37), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género

es la única entidad que registra saldos, recursos que provienen de la asistencia técnica

otorgada especialmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

fortalecimiento de políticas de género para prevención y protección vida libre de violencia.

En el caso de los ingresos de inversión, estos provienen de la donación del Banco

Interamericano de Desarrollo BID destinado al Fortalecimiento de Políticas de Género para

Prevención y Protección Vida Libre de Violencia cuya ejecución está a cargo del Ministerio

de Inclusión Económica y Social.

En cuanto se refiere a ingresos corrientes, estos provienen de recursos recaudados por el

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con una participación del 99,0% de

ENTIDAD NATURALEZAINICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y

PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 - 0.00 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 37 SALDOS DISPONIBLES - 0.12 0.12 - 0.0%CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE

DISCAPACIDADES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.13 0.13 - 0.16 121.6%

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA -

IEPS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.08 0.08 0.08 100.0%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL INVERSION 28



FINANCIAMIENTO38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1.00 1.00 0.90 90.4%

0.13 1.83 1.70 1.14 62.3%

CORRIENTE

GRUPO

203





estos grupos y una ejecución del 121,6% y la diferencia corresponde al MIES con un

porcentaje de recaudación del 41%.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 En el ejercicio 2009 existen una brecha respecto a los otros años, debido al registro de

recursos preasignados del ex INFA, provenientes del impuesto adicional del cero punto

cinco por ciento (0,5%) ad – valoren CIF a las importaciones, al producto del remate de las

mercancías de prohibida importación que fueren decomisadas definitivamente, dispuesta a

través de diferentes leyes, las mismas que fueron derogadas con la Constitución del 2008; a

partir del 2010, se han mantenido en una recaudación que oscila entre 42% al 82% en el

2014.

Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015




Al primer semestre del 2015 se evidencia una reducción respecto al año anterior y ello

obedece en parte a la disminución de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano

como resultado de la depuración de los mismos.



Durante el primer semestre del 2015, el sectorial registró un incremento del 3,1% pasando

de una asignación inicial de USD 1.115,3 millones a un codificado de USD 1.149,7 millones.

La mayor parte del presupuesto del sectorial (89.2%) se destinó a cubrir gastos corrientes

alcanzando una ejecución de 47,4%, especialmente por las transferencias de recursos

efectuadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos

Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Joaquín Gallegos Lara.

100,89

6,70

17,70

2,17 3,94 4,04 1,83 23,89 3,47 8,85

0,91 2,12 3,30 1,14

24%

52% 50% 42%

54%

82%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO PERCIBIDO

204





En segundo lugar se encuentran los gastos para inversión con una participación de 10,5% y

una ejecución de 30,6%, para la implementar estrategias y servicios de prevención y

protección en el ciclo de vida a nivel nacional; y, ampliación de capacidades de las personas

con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos en la

transferencias y donaciones al sector privado no financiero y a gobiernos autónomos

descentralizados, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo





INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 0.90 0.90 0.00 - 0.42 46%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.20 0.17 0.03 - 0.08 49%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.01 0.01 - 0.00 49%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%

Total CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1.11 1.08 0.04 - 0.50 47%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.17 0.17 0.00 0.07 38%

56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%


FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%

Total CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 0.69 0.65 0.03 - 0.29 44%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 29%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 100%

Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1.44 1.55 0.11 0.66 43%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.03 0.03 0.00 0.00 14%

99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.07 0.20 0.13 0.10 52%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.93 0.83 0.10 - 0.10 12%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.00 0.00 0.00 9%


Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 3.03 2.95 0.08 - 0.92 31%

51 GASTOS EN PERSONAL 1.82 1.98 0.16 0.86 43%



99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%

Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2.26 2.42 0.16 0.96 40%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%


Total CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0.44 0.43 0.01 - 0.19 44%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%



75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.01 0.01 0.00 0.00 13%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4.16 4.16 4.16 100%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2.99 0.07 2.93 - 0.05 73%

Total INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 813.65 820.56 6.91 404.91 49%

99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%



75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%




Total MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,089.60 1,123.93 34.34 512.54 46%

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA

COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA

REGION LITORAL ( CODEPMOC )

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO


DISCAPACIDADES

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-

CODAE


SOLIDARIA - IEPS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INVERSION

INVERSION

INVERSION

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


205





C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectorial Bienestar Social, han agrupado las asignaciones en 9 programas

con el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los

programas con mayor asignación son: “Promoción de Desarrollo Humano” y “Desarrollo

Infantil”, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas




(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)




CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%




56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%


FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%





73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%






99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%









99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%



53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%






58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%



75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%









99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%



75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%





CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA

COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA

REGION LITORAL ( CODEPMOC )



DISCAPACIDADES

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-

CODAE


SOLIDARIA - IEPS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INVERSION

INVERSION

INVERSION

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


206







El programa que tiene una mayor participación en el sectorial es “Promoción de Desarrollo

Humano” con 63,5%, y una ejecución del 48,5%, seguido por el programa “Desarrollo

Infantil” con una participación de 20,2% y 40,2% de ejecución, en los cuales se registran las

asignaciones para cubrir el Bono de Desarrollo Humano cuyos beneficiarios ascienden a

1.085.360 y para la implementación y funcionamiento de los Centros Infantiles del buen vivir

CIDV, con 9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y

niñas, distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación, ejecutados por el Ministerio de

Inclusión Económica y Social.

C.5 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Durante el periodo analizado, los gastos codificados han evolucionado de forma creciente,

sin embargo se registra un decremento con relación a la ejecución de alrededor del 36% con

relación al 2014, lo cual es resultado de la depuración de la reducción de beneficiarios del

Bono de Desarrollo Humano dirigido a las madres, Bono Adulto Mayor y la Pensión para

Personas con Discapacidad.

ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)


POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.36 0.35 0.01 - 0.15 42%






POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION - 0.12 0.12 0.01 5%





CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.19 2.30 0.11 0.94 41%

POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.07 0.12 0.05 0.02 18%





INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS ADMINISTRACION CENTRAL 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%


MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 53.80 81.94 28.14 29.00 35%

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 19.30 23.27 3.97 11.20 48%

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES - 0.07 0.07 0.07 100%

DESARROLLO INFANTIL 180.75 231.92 51.17 93.12 40%

PROTECCION DE LA NINEZ - 0.32 0.32 - 0%PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 782.29 730.29 52.00 - 354.47 49%

SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 1.40 1.22 0.19 - 0.24 20%

SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 21.36 24.00 2.64 10.02 42%

SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA 30.69 30.91 0.22 14.43 47%


Total general 1,115.33 1,149.73 34.40 523.99 46%


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA

ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL (

CODEPMOC )

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS

INDIGENAS DEL ECUADOR

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

207





En el caso del Bono de Desarrollo Humano (madres) los beneficiarios pasan de 946.280 a

444.250; es decir un porcentaje del 47,4% de contracción; Bono para Adultos Mayores una

disminución de 4.02% pasando de 559.641 en el 2014 a 536.293 al 2015; en tanto que los

beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad disminuyeron en 14,8%

pasando 123.064 beneficiarios en el 2014 a 104.817 a junio de 2015.

Gráfico 34: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009 - 2015





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión del sectorial Bienestar Social se ha reducido en 11,6% pasando de un valor

inicial de USD 139,19 millones a USD 123,01 millones, debido fundamentalmente a la

disminución de asignaciones para la adquisición de bienes y servicios para Inversión (grupo

73) de los proyectos Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus

Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos e Implementar Estrategias y

Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, pasando

en conjunto de un valor inicial de USD 36,7 millones a un codificado de USD 0,54 millones;

esto por cuanto se ha recurrido a gasto corriente para su financiamiento, garantizando en el

mediano y corto plazo su continuidad.

De otras parte, sin embargo que la función del sectorial no se orienta a la inversión; el MIES

es la entidad que sobresale con una participación del 88,9% y una ejecución del 28,3%,

especialmente para cubrir gastos de bienes y servicios de Inversión y adquisición de bienes

de larga duración del proyecto Construcción Reconstrucción Rehabilitación y Equipamiento

de Centros Infantiles del Buen Vivir; bienes de larga duración del proyecto Estrategia de

Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil; y, bienes y

servicios del proyecto Promoción la Movilidad Social Ascendente de las Familias en extrema

pobreza usuarios del BDH; en segundo lugar está el IEPS con una participación del 10,2% y

710,40

1.088,51

1.198,87 1.241,77

1.163,07 1.078,01

1.149,73

320,59

509,08 561,39 573,24

655,37 713,67

523,99

45% 47% 47% 46% 56%

66%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO PERCIBIDO % EFECTIVIDAD Polinómica (% EFECTIVIDAD)

208





una ejecución del 51,4%, destinados fundamentalmente para cubrir gastos de bienes y

servicios de inversión del proyecto Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el

Fortalecimiento de los Actores EPS.

Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto





D.3 EVOLUCIÒN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Las asignaciones presupuestarias para inversión reflejan una tendencia a la contracción a

partir del año 2012, esto debido a que los programas prioritarios pasan de ser gasto de

inversión a gasto corriente, reflejándose una reducción a partir del 2013, recursos

destinados en su mayoría a financiar el Programa de Desarrollo Infantil Alimentación Escolar

PAE para el 2014 pasó a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuicultura y Pesca.


ANTICIPOS NO


(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE

GENERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDAT - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 1.00 1.03 0.03 0.21 0.02 20.0% 22.1%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0.03 0.03 0.03 - 100.0% 100.0%TRANSVERZALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN

DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 1.00 1.00 - 0.18 0.02 17.6% 19.7%

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 12.34 12.51 0.18 6.00 0.43 48.0% 51.4%ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LOS ACTORES EPS 7.34 7.76 0.43 3.59 0.29 46.3% 49.9%

HOMBRO A HOMBRO EN LA SIERRA CENTRAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL 3.50 2.35 1.15 - 1.92 - 81.8% 81.8%

PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL - 0.25 0.25 0.01 - 3.4% 3.4%TECNIFICAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL

SECTOR DE VULCANIZADORES EN EL ECUADOR -S 1.50 2.15 0.65 0.48 0.14 22.4% 29.1%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 125.86 109.34 16.52 - 30.98 - 28.3% 28.3%AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE 15.28 15.28 0.00 - 7.38 - 48.3% 48.3%AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS 13.48 13.45 0.03 - 6.04 - 44.9% 44.9%CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS

INFANTILES DEL BUEN VIVIR 50.00 34.69 15.31 - 0.14 - 0.4% 0.4%ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE

DESARROLLO INFANTIL 6.32 4.39 1.93 - 1.01 - 23.0% 23.0%IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN

EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL 21.72 21.72 - 9.73 - 44.8% 44.8%

INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA - 0.06 0.06 - - 0.0% 0.0%PROMOCION LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA

POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPA 19.06 19.56 0.50 6.68 - 34.1% 34.1%PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL. - 0.19 0.19 0.00 - 2.3% 2.3%

TOTAL GENERAL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 139.19 123.01 16.19 - 37.20 0.45 30.2% 30.6%

ENTIDAD

209





Gráfico 35: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015




Nota: No incluye fuente de anticipo de ejercicios anteriores 998 ni anticipos no devengados.

Respecto a la ejecución presupuestaria presenta una tendencia constante que oscila entre

29,5% y 48%, reflejando la gestión eficiente del MIES básicamente por su positivo impacto

en la población más vulnerable del país.

En el sectorial Bienestar Social se entregaron anticipos por USD 0,5 millones, de los cuales

no se han devengado hasta junio USD 0,4 millones, registrando la mayor participación el

Instituto de Economía Popular y Solidaria – IEPS con el 91,6% de participación en los

anticipos entregados y el 95.3% de anticipos no amortizados, registrados en el proyecto

Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el Fortalecimiento de los Actores EPS

con el 66,5% del total.

5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION

PESCA Y COMPETITIVIDAD

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL

El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Centro Interamericano de

Artesanías y Artes Populares – CIDAP, Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN,

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, Ministerio de Industrias y

Productividad, Ministerio de Comercio Exterior y Organismo de Acreditación Ecuatoriano.

209,40

298,54 314,53

245,15

182,08

82,35

123,01

61,74

141,52 151,61

115,78

83,42

36,17 37,20

29,5%

47,4% 48,2% 47,2% 45,8% 43,9%

30,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Polinómica (% EJECUCION)

210





A.2 MISIÓN

Impulsar el desarrollo del sector productivo mediante el fomento, promoción y protección de

la creación intelectual; formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos

especializados que incentiven la innovación tecnológica en la producción de bienes y

servicios con alto valor agregado y de calidad, ejerciendo la rectoría en la normalización,

reglamentación técnica, metrología y certificación del grado de cumplimiento de las normas

de calidad ecuatorianas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o

características de la conformidad. Dictar políticas generales para la operación y supervisión

de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico.

A.3 VISIÓN

Contar con instituciones modelo en el fomento a la creación e innovación, protección de los

derechos de propiedad intelectual, en la definición de políticas de desarrollo industrial y

artesanal, en la ejecución de procesos establecidos en el sistema ecuatoriano de calidad,

en el fomento del empleo digno a través del impulso a la producción, en la operación de las

Zonas Especiales de Desarrollo Económico, de modo que satisfaga la demanda interna y

facilite el comercio con el resto del mundo.


Las entidades que conforman el sectorial Comercio Exterior Industrialización Pesca y

Competitividad, se plantean alcanzar los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del PNBV a través del

incremento de las capacidades productivas de la producción nacional, proteger los

derechos de propiedad intelectual así como fomentarla e impulsar una organización

competitiva, incrementar las capacidades productivas y expedir normas técnicas que sirvan

de referencia para la fabricación de productos.


Dentro de las metas alcanzadas por el Sectorial, se destacan los siguientes:

Se efectúo la cuarta edición de la Macro-rueda de Negocios, entre el 3 y el 4 de junio del

2015 en Guayaquil y no solo se cumplieron las proyecciones sino que fueron superadas,

se concretó acuerdos por USD 241 millones a corto, mediano y largo plazo, hubo una

variedad de oferta de productos, pero principalmente de materia prima del sector

exportador no tradicional. Además de exportadores de cacao o café, allí también

participaron productores de uvilla, especias, pitahaya, maní, y un grupo de artesanos.


Los recursos codificados por el sectorial ascendieron a USD 53,83 millones, de los cuales el

94.13% corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002)

provenientes principalmente de las tasas y contribuciones del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual - IEPI, Ministerio de Industrias y Productividad y el Organismo de

Acreditación Ecuatoriano, y de la venta de bienes y servicios del Centro Interamericano de

Artesanías y Artes Populares – CIDAP y del Instituto Ecuatoriano de Normalización.

211






Los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) representan el 0,37%

del sectorial y se registra en el Ministerio de Industrias y Productividad, provenientes del

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Gobierno de Japón.

Los anticipos de ejercicios anteriores (998) que representa el 5,5% se registra en el

Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI y el

Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO y Servicio Ecuatoriano de Normalización,

por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas



Los ingresos corrientes del sectorial Comercio Exterior concentran el 94,13% y

corresponden en su mayor parte a ingresos fiscales generados por las instituciones.

Los recursos de financiamiento representan el 5,5% del total y permiten registrar

presupuestariamente los valores entregados como anticipos en ejercicios anteriores que es

un movimiento contable, la ejecución del sectorial alcanza el 34% a junio, lo que indica una

efectividad en la recaudación baja.

INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.

UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES- - - 0,05

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,16 0,16 0,16 100%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL - IEPI002


INSTITUCIONES35,01 35,01 - 10,36 30%


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES1,19 1,19 - 0,34 28%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0,04 0,20 0,16 - 0%


SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES13,32 13,32 - 5,84 44%


SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES1,12 1,12 - 0,20 18%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y

ARTES POPULARES CIDAP002


INSTITUCIONES0,03 0,03 - 0,00 4%

TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 50,71 53,83 3,12 18,56 34%

212





Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza Primer Semestre 2015




B.1 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El presupuesto codificado de ingresos de 2015 refleja que los recursos fiscales generados

por las instituciones se incrementaron significativamente en comparación al año anterior

(141%), por la participación del IEPI con USD 35,00 millones que corresponde al 65% del

total de ingresos del sectorial Comercio Exterior y fueron generados principalmente por

concepto de cobro de tasas y contribuciones a los inventores o autores para que su patente

esté protegida dentro del territorio nacional.

Gráfico 36: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015





UDAF-DESCRPCION NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - - - 0,05

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,16 0,16 0,16 100%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 35,00 35,00 - 10,36 30%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,01 0,01 - 0,00 47%


CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,19 1,19 - 0,34 28%


CAPITAL E INVERSION0,04 0,20 0,16 - 0%


CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 13,32 13,32 - 5,84 44%


CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,12 1,12 - 0,20 18%

CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,03 0,03 - 0,00 4%

TOTAL INGRESOS ENERO - JUNIO 2015 50,71 53,83 3,12 18,56 34%

CORRIENTE

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y

ARTES POPULARES CIDAP

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL - IEPI

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD


NORMALIZACION

213





En el año 2010 se evidencia un repunte de los ingresos del sectorial en tanto que en los

otros años se mantiene una tendencia creciente dado a que a partir de octubre de 2012, se

incrementaron las tasas para patentes y obtenciones vegetales, registro de diseños

industriales y concesiones de marcas tridimensionales (signos distintivos); y, las multas por

retrasos en el pago de dichas tasas; aunque, también se establecieron descuentos a los

trámites de pequeñas y medianas empresas, universidades e inventores. (Resolución No.

006-2012-CD-IEPI. Registro Oficial Nº 815 de 23 de octubre del 2012).


C.1 GASTOS POR ENTIDAD El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional para el sectorial ascendió a USD

123,19 millones, a junio de 2015 alcanzó USD 347,14 millones por modificaciones

presupuestarias explicadas principalmente por el Ministerio de Comercio Exterior que

requirió recursos adicionales para efectuar transferencias de inversión a Federaciones y

Gobiernos Autónomos Descentralizados en el marco de las políticas de apoyo al sector

agropecuario y artesanías por USD 252,86 millones.

Para el período analizado, el presupuesto codificado del sectorial Comercio Exterior

Industrialización Pesca y Competitividad ascendió a USD 347,14 millones significando un

incremente del 214% frente a igual período del año 2014.

El Ministerio de Ministerio de Comercio Exterior con USD 269,52 millones es la entidad con

mayor presupuesto codificado, representa el 77,6% del total del sectorial, las demás

entidades presentan valores codificados bajos por lo que no son comparables frente al

Ministerio de Comercio Exterior, el cual registra una asignación alta para financiar los

proyectos “Fomento al sector exportador” y “Programa Marca País” como incentivo a los

exportadores, a través de la inversión que se registra en grupo de gasto 78, de esta manera

la inversión representa el 82% del total de recursos, mientras los gastos corrientes alcanzan

el 16% y los de capital llegan al 2%.

214





Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza






UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 7,72 7,51 (0,21) 3,22 43%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,09 5,12 0,04 1,47 29%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,11 (0,00) 0,00 4%

99 OTROS PASIVOS - 0,02 0,02 0,01 59%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION - 0,15 0,15 - 0%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 15,00 3,74 (11,26) - 0%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 252,86 252,86 13,00 5%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,01 0,01 0,01 67%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%

51 GASTOS EN PERSONAL 4,91 4,94 0,03 2,08 42%


57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,05 0,11 0,07 0,08 74%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 0,01 (0,01) 0,01 100%

99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,00 21%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,16 0,19 0,02 0,06 32%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,19 0,19 0,00 0%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,56 2,50 (0,05) - 0%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%




99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 87%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 7,02 3,19 (3,83) 1,06 33%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 21,08 17,24 (3,83) 7,50 43%

75 OBRAS PUBLICAS - 1,27 1,27 - 0%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,00 0,02 0,01 - 0%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 1,40 1,40 - 0%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 9,92 3,29 (6,63) 0,55 17%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%







75 OBRAS PUBLICAS 3,00 - (3,00) -


Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%




99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 89%



77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,00 0,00 0,00 37%


Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,27 0,25 (0,02) 0,10 42%


99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,08 0,12 0,04 0,02 19%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,03 0,03 - 0,02 55%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%


CORRIENTE

INVERSION

INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- IEPI

MINISTERIO DE COMERCIO

EXTERIOR

CORRIENTE

INVERSION

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

CORRIENTE

INVERSION

CORRIENTE

INVERSION


NORMALIZACION

CORRIENTE

INVERSION

SERVICIO DE ACREDITACION

ECUATORIANO

CORRIENTE

INVERSION

CENTRO INTERAMERICANO

DE ARTESANIAS Y ARTES

POPULARES CIDAP

215






Los principales ejecutores son los Ministerios de Comercio Exterior y de Industrias y

Productividad, entidades que en conjunto concentran el 90,4% del total del presupuesto

codificado a junio del sectorial, los principales programas se puede observar en el cuadro

siguiente.

Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas





Los programas relevantes del sectorial son: Promoción e Incremento de las Exportaciones

no Petroleras con USD 258,13 millones en el presupuesto codificado en el Ministerio de

Comercio Exterior mediante el cual se incentiva a los exportadores; y, el programa

Productividad Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad con USD 19,37 millones.

La ejecución del sectorial alcanzó 13% y en parte se debe a las modificaciones en

incremento de USD 223,95 millones efectuadas durante los últimos meses del primer

semestre del 2015 fundamentalmente para el programa Marca País y que se espera su

ejecución hasta finales del año.


La evolución del gasto codificado del sectorial Comercio Exterior en el primer semestre de

los períodos analizados es regular, excepto en el año 2015 que crece en el 214%, sin

embargo la ejecución llega al 13% siendo una de las más bajas en todo el ciclo analizado.


UDAF_DESC PROGRAMA PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 01 ADMINISTRACION CENTRAL 6,44 8,62 2,18 2,96 34%

78 FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL2,98 2,76 (0,22) 1,17 42%

89 PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS18,50 258,13 239,64 13,58 5%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI01 ADMINISTRACION CENTRAL 13,41 14,40 0,99 4,29 30%

21 ADMINISTRACION CENTRAL - 0,52 0,52 0,05 9%

55 DIFUSION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIONDIVERSIDAD CULTURAL Y ANCESTRAL0,57 0,21 (0,36) 0,20 95%

56 GESTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS1,05 0,31 (0,74) 0,28 90%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD01 ADMINISTRACION CENTRAL 20,85 17,59 (3,26) 6,68 38%

21 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD - 3,08 3,08 0,96 31%

55 PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 26,30 19,37 (6,93) 7,68 40%

56 SUSTITUCION SELECTIVA DE IMPORTACIONES 6,46 4,05 (2,41) 0,39 10%

57 FOMENTO A LA INVERSION EN LA INDUSTRIA 0,10 0,09 (0,00) - 0%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION01 ADMINISTRACION CENTRAL 4,07 5,39 1,32 2,73 51%

20 SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA - 1,80 1,80 1,32 73%

55 NORMALIZACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD Y METROLOGIAM19,07 7,29 (11,78) 1,35 19%

Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,49 1,59 0,10 0,66 41%

55 CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 1,08 1,08 - 0,43 40%

Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP01 ADMINISTRACION CENTRAL 0,55 0,53 (0,03) 0,24 46%

76 DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR ARTESANAL 0,26 0,31 0,04 0,09 29%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%


216





Gráfico 37: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015




El gráfico muestra la importancia en la asignación codificada que ha tenido el sectorial

Comercio Exterior en el año 2015, dado a las políticas de incentivar a los exportadores no

petroleros y posicionar al país con el proyecto “Programa Marca País”.


D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El monto de recursos codificados con los que contó el sectorial para destinarlos a la

inversión alcanzó el 84,2% del presupuesto institucional. La ejecución más ata de la

inversión está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, que concentra el 87,8% del total

de recursos para inversión del sectorial, se destinan fundamentalmente a proyectos

orientados a incentivar las exportaciones no petroleras. A continuación se muestra un

cuadro para visualizar las inversiones del sectorial.

Los principales proyectos que concentran la inversión son: “Fomento al Sector Exportador” y

“Programa Marca País” que tienen como finalidad promocionar la marca “Ecuador Ama la

Vida” para posicionar al país ante el mundo con una imagen propia y sentido de pertenencia

entre otras cosas a través de la promoción de exportaciones, inversiones y turismo, así

como incentivar a los exportadores no petroleros.

Considerando los anticipos entregados y no devengados el sectorial no incrementa su

ejecución dado que estos ascienden a USD 0,35 millones, siendo esta del 8%.

217





Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto





D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Los recursos codificados más altos para inversión corresponden al 2015 y los registra el

Ministerio Comercio Exterior con USD 256,75 millones toda vez que concentra el 88% de

inversión del sectorial. La evolución de la inversión en el sectorial ha sido decreciente hasta

el año 2013, a partir del año 2014 y específicamente en el 2015 tiene un repunte importante

pasando de USD 46,18 millones a USD 292,27 millones en el 2015, lo cual significa un

incremento del 532,9%, básicamente por el proyecto “Fomento al sector exportador” a cargo

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG.

ANT. NO

DEVENG. % EJEC. (1) % EJEC. (2)

UDAF_DESC / PROYECTO a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA MARCA PAIS 15,00 27,35 - - - 0% 0%

FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR - 229,40 13,00 - - 6% 6%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 15,00 256,75 13,00 - - 5% 5%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - - - - -

SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS 6,41 4,03 0,39 0,01 0,01 10% 10%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 5,36 0,05 0,05 - - 100% 100%

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS 5,30 4,08 0,83 0,14 0,14 20% 24%

PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 4,05 3,51 1,43 - - 41% 41%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 4,85 4,50 1,84 - - 41% 41%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO.- 0,16 0,00 - - 1% 1%

PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL ECUADOR2,30 1,05 0,58 - - 55% 55%

PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ENCADENA ECUADOR 9,70 5,86 2,98 0,18 0,18 51% 54%

PROYECTO DE INVERSION Y DE COOPERACION EXTERNO NO REEMBOLSABLE PROGRAMA EMPRENDAMOS0,04 0,04 - - - 0% 0%

CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS - 0,52 0,48 - - 93% 93%

DESARROLLO DE CADENAS PROUCTIVAS ENCADENADA ECUADOR - 1,48 - - - 0% 0%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD - 0,60 - - - 0% 0%

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS - 0,48 0,48 - - 100% 100%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 38,02 26,38 9,07 0,34 0,34 34% 36%

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 7,43 2,20 0,15 0,01 0,01 7% 7%

PROYECTO PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION LABORATORIOS DE METROLOGIA LEGAL EN SALUD DEL INEN 2015 - 20183,30 0,21 - - - 0% 0%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN - 1,08 0,74 - - 68% 68%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALI1,87 - - - -

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 1,40 1,50 - - - 0% 0%

Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 14,00 4,98 0,89 0,01 0,01 18% 18%

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO - - - - -

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LOS EJES DE LA AGENDA REGULATORIA1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%

Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

PRESERVACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS DE AMERICA CUSTODIADA POR EL CIDAP EN C0,16 0,16 0,06 - - 38% 38%

ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS- 0,05 - - - 0% 0%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,16 0,21 0,06 - - 29% 29%

TOTAL INVERSIONES SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD70,99 292,27 23,51 0,39 0,35 8% 8%

218





del Ministerio de Comercio Exterior, esto en el contexto del cambio de la matriz productiva

del país.

Gráfico 38: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior




5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), Ministerio de Transporte y Obras

Públicas (MTOP), Dirección General de Aviación Civil, Consejo Nacional de Aviación Civil,

Agencia Nacional Postal; y, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información.

A.2. MISIÓN

Formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos para

garantizar una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y

contribuyendo al desarrollo social y económico del país; así como planificar, organizar,

ejecutar, regular y controlar el desarrollo de la actividad aeronáutica en cumplimiento de

normas y procedimientos nacionales e internacionales que garantice la eficiencia y

seguridad de las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano.

A.3. VISIÓN

219





Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y

Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y calidad; propender de manera

continua y actualizada en el manejo de tecnologías normas y procedimientos que garantice

la operación de aeropuertos y provea servicios aeronáuticos competitivos rentables y de

alta calidad compatibles con el desarrollo del transporte aéreo comercial regional y mundial.

A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

Las entidades del sectorial se articulan con los siguiente objetivos del PNBV: Establecer un

sistema económico social, solidario y sostenible; Auspiciar la igualdad, cohesión e

integración social y territorial de la diversidad; Incrementar la capacidad técnica y

tecnológica de los sectores estratégicos; y, Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.


El Sectorial Comunicaciones presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:

7671 beneficiarios del sector productivo capacitados en infocentros

193.558 personas alfabetizadas digitalmente

45% de personas con acceso a servicio de televisión digital a nivel nacional

31,34% de instituciones educativas con acceso a internet

Atención de emergencias viales por derrumbes en Morona Santiago, Pelileo –

Baños, Puyo – Puente Pastaza, Riobamba – Macas.

Mantenimiento vial Piñas – Portovelo, Sigchos – Chugchilàn, Santo Domingo – La

Concordia, Vilcabamba – Bellavista, Pelileo – Baños – Puyo, Tulcán, Portoviejo –

San Sebastián.

Inauguración vía Cahuajì - Pillate – Cotaló

Implementación del proyecto Aviación sin Barreras, mismo que permite a los

usuarios del transporte aéreo con discapacidad visual obtener información

actualizada en audio sobre las novedades y datos generales de los aeropuertos del

país como rutas o itinerarios.

Se consolidó el apoyo interinstitucional entre la DGAC y el Instituto Nacional de

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos Y Células (INDOT) para facilitar el

traslado aéreo de órganos, tejidos, células y muestras biológicas para trasplante.

Se entregó 3.278 encomienda que no fueron reclamadas por sus destinatarios s que

recolectó la Agencia Nacional Postal para la Fundación de Jóvenes contra el cáncer

en la cual constaban prendas de vestir, medicinas, libros y demás artículos.33


33

http://www.agenciapostal.gob.ec/la-anp-entrega-paquetes-rezagados-a-la-fundacion-jovenes-contra-el-cancer/

220





Los ingresos aprobados para el sectorial Comunicaciones sumó USD 120,88 millones, los

cuales pasaron a USD 248,26 millones al primer semestre por el espacio presupuestario

registrado para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12 millones) y

la reprogramación de las metas de recaudación de los recursos fiscales generados por las

instituciones (USD 25,26 millones). De los ingresos programados se recaudaron en recursos

fiscales generados por las instituciones USD 67,32 millones que representa el 40,39% de

efectividad de recaudación.


Los ingresos programados para el primer semestre del sectorial Comunicaciones

ascendieron a USD 248,26 millones, de los cuales el 58,87% (USD 146,14 millones)

corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002), mientras que

el 41,13% (USD 102,12 millones) se relacionan con espacio presupuestario solicitado para

la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015




Las modificaciones en los ingresos sumaron USD 127,38 millones reflejados en el espacio

registrado para la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12

millones) y de recursos fiscales generados por las instituciones (USD 25,26 millones) por la

reprogramación de las metas de recaudación.

ENTIDAD INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c =b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)




63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%




0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE

LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION


0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%





57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%

120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%

FUENTE


AVIACION CIVIL

Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS


REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS

Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

TOTAL

221





Los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) corresponden a la

recaudación de tasas y contribuciones por el uso de infraestructura portuaria y

aeroportuaria, recepción y despacho de naves, tasas de servicio por el registro de datos

públicos, inscripciones, registros y matrículas, entre otras.


Los ingresos corrientes representaron el 58.86% del presupuesto codificado total del

sectorial, mientras que los ingresos de financiamiento alcanzaron 41.13%. Los ingresos

corrientes provienen de la recaudación de tasas y contribuciones principalmente de las

siguientes entidades: Dirección General de Aviación Civil, el MTOP y la DINARDAP.

Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo



En financiamiento se encuentran las cuentas pendientes por cobrar que sumaron USD

102,12 millones en el presupuesto codificado, el mismo que corresponde al espacio

presupuestario registrado para la amortización de anticipos entregados en ejercicios

anteriores principalmente por los contratos en obras viales a cargo del MTOP.


(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c =b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)

CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00%



19 OTROS INGRESOS 2.03 2.03 0.00 0.42 20.63%


63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 12.56 12.56 5.53 44.01%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR0.00 0.75 0.75 0.22 29.22%

0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE

LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%

0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%

CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00%


57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%

120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%

CORRIENTE



Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION



AVIACION CIVILCORRIENTE


REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS

GRUPO

TOTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

222





B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Los ingresos del Sectorial Comunicaciones mantienen su tendencia estable en el período

analizado, en el cual se considera los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente

002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores

(fuente 998).

Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 248.26 millones

que comparado al mismo período del año anterior refleja una reducción de USD 58,63, lo

cual obedece a la reducción de las cuentas pendientes por cobrar del sectorial por la

amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores.

Gráfico 39: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones




Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron

aproximadamente el 11,36% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio

2015, considerando que la recaudación de los ingresos alcanzó el 46,06%.


C.1 GASTOS POR ENTIDAD Los gastos iniciales del Sectorial Comunicaciones ascendieron a USD 1.436 millones, con

un aumento de USD 305,44 millones por las asignaciones adicionales en la Dirección

General de Aviación Civil, DINARDAP, y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la

consecución de obras viales a nivel nacional.

Los gastos del sectorial se destinaron 87% para financiar inversión, 10% para gasto

corriente y 3% para capital, principalmente por la figura de gestión del sectorial en el cual se

encuentra el MTOP que ejecuta varios proyectos de construcción y ampliación vial a nivel

nacional destinando la mayor parte del presupuesto a estos proyectos de inversión.

151.86

555.46

316.00

491.35

303.79 306.89

248.26

39.11

226.70

167.09 176.09

237.19 217.63

166.66 25.75%

40.81%

52.88%

35.84%

78.08%70.91%

67.13%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


223





Del presupuesto devengado, el MTOP tiene 89% de participación del sectorial y destina la

mayor parte de su presupuesto a obras públicas para la construcción, ampliación de vías a

nivel nacional al cual se ha destinado al primer semestre USD 435,05 millones que

representa el 82% del presupuesto total devengado por la entidad.

Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo





ENTIDAD NATURALEZAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)





58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES1.16 3.35 2.18 3.34 99.73%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.13 0.13 0.12 94.14%



75 OBRAS PUBLICAS 865.91 766.24 -99.67 435.05 56.78%


78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION21.60 12.14 -9.46 10.32 85.02%

991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%

84 BIENES DE LARGA DURACION 0.02 0.25 0.22 0.03 10.76%

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION0.00 7.87 7.87 5.10 64.80%

66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%






CORRIENTES0.54 0.64 0.10 0.31 48.46%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.33 0.33 0.29 88.31%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00%



75 OBRAS PUBLICAS 0.30 0.41 0.11 0.11 26.80%

48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%







11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%






CORRIENTES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%

1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL

INVERSIÓN

Total AGENCIA NACIONAL POSTAL





INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

GRUPO

MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y

OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACI

ONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

DIRECCION

GENERAL DE

AVIACION CIVIL

DIRECCION

NACIONAL DE

REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS

AGENCIA

NACIONAL

POSTAL

CORRIENTE

INVERSIÓN

CAPITAL

CORRIENTE

224





El MINTEL que representa el 6% del presupuesto devengado también destinó la mayor del

presupuesto a inversión, especialmente a la adquisición de bienes y servicios para la

inversión especialmente de equipos y paquetes informáticos.

La Dirección General de Aviación Civil que representa el 4% del presupuesto devengado del

sectorial dirigió parte importante de su presupuesto a gasto corriente, principalmente del

financiamiento de gastos en personal (pago de remuneraciones y beneficios de ley).

La DINARDAP utilizó recursos para gasto corriente, principalmente al financiamiento de

gastos de personal requeridos para el funcionamiento de los registros mercantiles a nivel

nacional.

Finalmente, La Agencia Nacional Postal con un presupuesto asignado de USD 2,14 millones

devengó al primer semestre USD 0,85 millones principalmente para el pago de

remuneraciones y beneficios de ley del personal que presta sus servicios en esta entidad.

C.4 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectoriales destinaron su presupuesto para la ejecución de los siguientes

programas considerados relevantes: Desarrollo Vial con USD 134,98 millones, Soporte

Técnico de Apoyo a la Infraestructura Vial con USD 107,42 millones, Programa de

Construcciones Viales USD 77,52 millones en la cual se encuentran los proyectos de

construcción, mantenimiento, y ampliación de la red vial a nivel nacional, cabe señalar

también que se destinaron recursos para la reconstrucción de las vías afectadas por

deslaves producto de la fuerza del invierno.

Para el programa de Administración Central se destinó USD 50,25 millones, programa que

se encuentra en todas las entidades que conforma el sectorial y en el que se destina los

recursos de gestión central de cada entidad.

El programa de mantenimiento vial devengó USD 27,04 millones destinados al

mantenimiento programado de las vías a nivel nacional y su rehabilitación por los trabajos

de limpieza producto de la fuerte temporada invernal en algunas provincias de la sierra y

oriente.

El programa correspondiente a servicio de telecomunicaciones utilizó USD 29,93 millones el

cual tiene como finalidad principal dotar de conectividad y equipamiento a escuelas fiscales

a nivel nacional, fomentar la innovación en TIC y sociedad de la información y la expansión

del programa de telemedicina a nivel nacional que consiste en una herramienta para

acceder a servicios de salud de calidad principalmente en zonas rurales o de limitada

capacidad, a la cual se brinda asistencia médica mediante el uso de tecnologías de

información y comunicación

225





Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas





Otros programas del sectorial corresponde a la seguridad operacional y optimización de los

servicios aeronáuticos y aeroportuarias ejecutado por la Dirección General de Aviación Civil

con USD 2,13 millones, el programa de registro de datos públicos de la DINARDAP con

USD 0,16 millones devengados, y el programa de regulación y control del sector postal con

USD 0,21 millones devengados.

ENTIDAD PROGRAMAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)

DESARROLLO VIAL 0.00 152.24 152.24 134.98 88.66%

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 107.99 107.99 107.43 99.48%

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 103.16 103.16 77.51 75.14%

INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL 634.78 217.02 -417.76 49.35 22.74%

MANTENIMIENTO VIAL 0.00 27.96 27.96 27.04 96.73%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE VIAL 299.33 189.84 -109.49 26.17 13.79%

PLAN RELAMPAGO 0.00 21.53 21.53 21.34 99.12%


PUERTOS Y AEROPUERTOS 0.00 17.91 17.91 16.26 90.80%

DISENO ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 0.00 14.61 14.61 14.23 97.40%

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRURA Y CONSERVACION VIAL0.00 14.20 14.20 13.63 95.97%

CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 7.16 7.16 6.28 87.67%

OBRAS PUBLICAS 0.00 10.34 10.34 5.95 57.56%

EMERGENCIA VIAL FASES I II III 0.00 8.25 8.25 5.66 68.66%

PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 0.00 0.14 0.14 0.14 100.00%

INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PORTUARIA Y AEROPORTUARIA8.34 0.45 -7.88 0.13 29.75%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE PUERTOS Y AEROPUERTOS14.15 1.64 -12.50 0.00 0.00%

991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 33.66 33.66 26.93 80.02%

INCLUSION DIGITAL 61.20 32.38 -28.82 5.87 18.14%


FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACION1.40 3.07 1.67 0.36 11.82%

GOBIERNO DIGITAL 0.52 1.27 0.75 0.31 24.09%

PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00 0.13 0.13 0.13 100.00%

PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE

RADIODIFUSION Y DE TELEVISION0.00 0.04 0.04 0.00 0.00%

66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%


SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS

AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS5.11 6.66 1.54 2.13 32.02%

ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 0.00 0.11 0.11 0.11 99.89%

48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%


REGISTROS DE DATOS PUBLICOS 2.01 0.76 -1.25 0.16 21.20%

11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%


REGULACION Y CONTROL DEL SECTOR POSTAL 0.69 0.69 0.00 0.21 30.56%

2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%

1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL





Total AGENCIA NACIONAL POSTAL

MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y

OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACI

ONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

DIRECCION

GENERAL DE

AVIACION CIVIL

DIRECCION

NACIONAL DE

AGENCIA

NACIONAL POSTAL

226






El sectorial Comunicaciones refleja un presupuesto devengado histórico con tendencia

creciente, destinado principalmente a vialidad y servicios de telecomunicaciones a nivel

nacional. Para el 2015 se refleja una reducción de 3% frente al presupuesto devengado al

primer semestre del año anterior, el presupuesto asignado en comparación al año anterior

refleja una reducción de USD 345,51 millones por los ajustes efectuados a inicios de año,

por la culminación de varias obras viales; y, la ejecución presupuestaria en promedio al

primer semestre fue de 51,39%.

Gráfico 40: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones




Se evidencia que uno de los principales destinos del gasto en general del sectorial es la

atención de obras de vialidad y servicios de telecomunicaciones, requeridos para el

desarrollo nacional y mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos que cada vez cuentan

con vías que aumentan la comunicación entre provincias permitiendo el desarrollo

productivo en las zonas rurales fundamentalmente.


D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión inicial aprobada para el sectorial fue de USD 998,44, la misma que al primer

semestre pasó a USD 946,52 millones, de los cuales se devengaron USD 532,85 millones

que representa el 56,30% de ejecución presupuestaria, la cual pasa a 63,70% considerando

los anticipos entregados y no devengados.

La mayor parte de inversión se concentró en el MTOP por la ejecución de obras de

construcción, mantenimiento y ampliación vial a nivel nacional, la misma que ejecutó el

56,95% de su presupuesto asignado, el MINTEL ejecutó el 49,15% de su presupuesto

920.75

1,670.14

1,222.871,344.44 1,392.69

1,423.44

1,077.94

481.69561.15 572.31

651.41

904.22 834.95

592.58

52.31%

33.60%

46.80% 48.45%

64.93%58.66%

54.97%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


227





asignado a inversión por los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento a

escuelas fiscales a nivel nacional y la ampliación de la red de infocentros, principalmente.

Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto



Nota: Incluye la fuente de financiamiento 998



ENTIDAD / PROYECTO INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO (d )

ANTICIPO NO

DEVENGADO (e )

% EJECUCION 1

(d/b)

% EJECUCION 2

((c+e)/b)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 933.65 874.93 498.26 74.39 68.46 56.95% 64.77%

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA

VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS0.00 107.21 106.68 0.52 0.41 99.50% 99.88%

AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO

EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CON

41.07 67.22 38.84 32.99 29.60 57.77% 101.80%

AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO

LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT25.07 39.64 35.67

- - 90.00% 90.00%

RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO

AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN0.00 28.87 27.93

- - 96.74% 96.74%

CAF CFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 0.00 26.50 25.98 - - 98.04% 98.04%

CONSTRUCCION A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL

DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.0.00 18.88 16.69

00.00 88.38% 88.38%

FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-

TILLALES10.00 17.10 12.42

00.00 72.63% 72.63%

REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY LA TRONCAL EL

TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL

J CALLE

0.00 15.81 11.63

0

0.00 73.55% 73.55%

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 1.07 17.70 11.13 1.98 1.98 62.86% 74.04%

AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA Y DEL CAMBIO 0.00 10.58 10.58 0 0.00 100.00% 100.00%

PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

RACIONALIZACION DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORT21.60 12.14 10.32

00.00 85.02% 85.02%

OTROS PROYECTOS MENORES A USD 10 MILLONES DEVENGADOS 834.85 513.26 190.40 38.91 36.47 37.10% 44.20%

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION61.09 67.24 33.05 1.68 1.62 49.15% 51.57%

DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS

FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL20.94 35.98 27.13 75.41% 75.41%

AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 3.00 8.60 5.25 61.02% 61.02%

PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.01 1.05 0.28 0.01 0.00 26.90% 26.90%

FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION0.04 0.26 0.26 100.00% 100.00%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0.50 0.50 0.09 0.07 0.03 17.81% 23.10%

EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 0.00 0.02 0.02 100.00% 100.00%

LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FISCALES A NIVEL NACIONAL32.59 14.48 0.01 0.06% 0.06%

ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION

TECNOLOGICA2.00 2.00 0.01 0.26% 0.26%

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 2.00 3.47 0.00 1.60 1.60 0.00% 46.02%

PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y

TELEVISION0.01 0.88 0.00 0.00% 0.00%

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 2.01 2.46 1.06 43.05% 43.05%

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS

CREDITICIOS2.00 1.99 0.78 39.04% 39.04%

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL

NACIONAL0.00 0.29 0.21 70.74% 70.74%

DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS

MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD0.01 0.18 0.08 42.32% 42.32%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1.00 1.20 0.27 22.07% 22.07%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.20 0.15 74.08% 74.08%

REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS

AEROPUERTOS DEL PAIS FASE II0.30 0.41 0.11 26.80% 26.80%

FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE

AVIACION CIVIL0.10 0.10 0.00 4.23% 4.23%

RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES

Y VOZ SOBRE IP0.40 0.40 0.00 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y

AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS0.20 0.09 0.00 0.00% 0.00%

AGENCIA NACIONAL POSTAL 0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN

EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%

TOTAL 998.44 946.52 532.85 76.07 70.08 56.30% 63.70%

228






Las asignaciones presupuestarias para la inversión mantienen su tendencia creciente en

concordancia a los objetivos estatales de fortalecimiento vial y telecomunicaciones, sin

embargo para el 2015 la asignación presupuestaria se redujo en USD 577,47 millones en

comparación al año 2014, por la priorización y ajustes de gastos efectuada a inicio de año

en respuesta de la caída del precio del barril de petróleo.

Gráfico 41: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones Primer Semestre 2009 - 2015




El presupuesto devengado al primer semestre en todo el período sobrepasa los USD 434,11

millones, siendo la mayor ejecución la efectuada en el 2013 en la cual se devengó USD

851,60 millones por la gran inversión para la construcción de obras viales a nivel nacional.

Las entidades del sectorial registraron a junio anticipos no devengados por USD 70,08

millones, los mismos que considerados con el monto devengado reflejarían un nivel de

ejecución del 61,48%.

5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Defensa lo conforman las Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Guayas,

Manta, Puerto Bolívar; Comisión Especial del Puerto de Manta; Hospital de las Fuerzas

Armadas No. 1; Instituto Antártico Ecuatoriano; Instituto Espacial Ecuatoriano; Instituto

Geográfico Militar; Instituto Oceanográfico; Ministerio de Defensa Nacional; Instituto

Panamericano de Geografía e Historia; Secretaría de Inteligencia; y, Servicio de Protección

Presidencial.

792.85

1,545.58

1,106.171,228.48 1,253.62

1,523.99

946.52

434.11 518.73528.68

609.11

851.60787.61

532.85

54.75%

33.56%

47.79%49.58%

67.93%

51.68% 56.30%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


229





A.2 MISIÓN

Formular y ejecutar la política de defensa nacional, garantizando la soberanía e integridad

territorial para al desarrollo nacional, con estrategias de inteligencia; prestación de servicios

portuarios; participar en el mercado latinoamericano de productos y servicios geomáticos;

así como, colaborar en programas espaciales; propender al desarrollo de obras

complementarias en el puerto de transferencia de Manta; apoyar en salud al personal militar;

proyectar la visión geopolítica en la Antártida; aportar al conocimiento de la interacción

océano atmosférica, contribuir con la ciencia, la paz mundial y la protección del ambiente;

fomentar y coordinar estudios cartográficos geofísicos geográficos históricos.

A.3 VISIÓN

Ser un referente regional, con un sistema gestión integral, que garantice la defensa de la

soberanía y la participación en la seguridad del Estado, que apoye al desarrollo nacional en

el ejercicio de las soberanías, que contribuya a mantener la paz regional y mundial en el

marco de los Derechos Humanos. Tener el reconocimiento de la sociedad en cumplimiento

del deber y el respeto a los derechos humanos, honestidad y eficacia, brindar servicios de

calidad a la ciudadanía, con la inclusión social y la participación ciudadana; generar las

condiciones para el desarrollo nacional, garantizar la seguridad, crear consensos con los

diferentes niveles de gobierno y actores sociales; ser entidades portuaria modernas,

competitivas y seguras que faciliten el comercio exterior.


El sectorial Defensa enfoca su labor dentro de los siguientes objetivos del PNBV: Garantizar

la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica y el mundo y la integración

latinoamericana; y, Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible.


Dentro de los logros obtenidos por el sectorial durante el primer semestre del año 2015 se

destacan los siguientes resultados:

Operaciones de control y vigilancia donde se capturó mercadería, combustible,

sustancias ilícitas.

Operaciones de protección del Oleoducto Ecuatoriano y de protección de áreas críticas

de soberanía energética.

Ejecución de proyectos para mejorar la capacidad operativa estratégica del Sistema de

Control de las Operaciones Militares.

Se incrementó la generación, investigación, desarrollo, transferencia de conocimiento y

tecnología de la geo-información a nivel regional.

Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción de Atracadero

No. 5 ejecutado por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Acceso oportuno a los servicios integrales de salud de tercer nivel a través de la

ejecución de procedimientos especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

230





de alta calidad, a fin de satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de la sociedad

militar y civil.

Participación activa en la integración de la institución a la Real del Sistema Nacional de

Salud, logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y contra-

referencia.


El sectorial Defensa registró un presupuesto inicial y codificado de recursos fiscales

generados por las instituciones de USD 244,42 millones, a junio 2015 se recaudaron USD

89,41 millones, por lo que su efectividad fue de 36,58%.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO De los ingresos del sectorial, los recursos de asistencia técnica y donaciones presenta un

codificado de USD 0,01 millones, alcanzando un devengado del 72.32% y corresponden al

Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia

(IPGH)

Los anticipos de ejercicios anteriores presentan un codificado y recaudado de USD 90,61

millones, con una efectividad en la recaudación del 19,27%; los cuales se registraron para

devengar los anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente

Cuadro 147: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad y Fuente de Financiamiento




ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

Autoridad Portuaria Esmeraldas002 R.F.G. Instituciones 18,23 18,23 - 6,86 37,61%

998 Anticipos E. Anteriores - 0,29 0,29 0,23 80,84%

Autoridad Portuaria Guayaquil002 R.F.G. Instituciones 40,65 40,65 - 17,57 43,22%


Autoridad Portuaria Manta 002 R.F.G. Instituciones 10,04 10,04 - 4,40 43,86%


Autoridad Portuaria P. Bolivar 002 R.F.G. Instituciones 11,20 11,20 - 5,03 44,91%


Comisión I. Puerto de Manta 998 Anticipos E. Anteriores - 0,13 0,13 0,13 100,00%

Hospital Fuerzas Armadas No. 1002 R.F.G. Instituciones 25,52 25,52 - 12,99 50,89%


Instituto Espacial Ecuatoriano 002 R.F.G. Instituciones 0,01 0,01 - 0,00 19,23%

Instituto Geográfico Militar 002 R.F.G. Instituciones 6,18 6,18 - 1,13 18,32%


Instituto Oceanográfico 002 R.F.G. Instituciones 22,66 22,66 - 12,97 57,23%

Ministerio Defensa Nacional 002 R.F.G. Instituciones 109,88 109,88 - 28,43 25,88%


Instituto Geografía e Historia 002 R.F.G. Instituciones 0,05 0,05 - 0,01 9,76%

701 Asistencia T. y D. - 0,01 0,01 0,01 72,32%

Secretaría de Inteligencia 002 R.F.G. Instituciones - - - 0,02


Servicio Protección Presidencial998 Anticipos E. Anteriores - 0,25 0,25 0,25 100,00%

TOTAL 244,42 335,04 90,62 106,87 31,90%

231





Se efectuaron incrementos por USD 90,62 millones de los cuales USD 85,51millones

corresponden a anticipos de ejercicios anteriores del Ministerio de Defensa, la efectividad en

la recaudación es del 31,90%.


El sectorial Defensa registró a junio ingresos corrientes iniciales y codificados de USD

242,90 millones y recaudado USD 86,80 millones con una efectividad de 35,74%; los

ingresos de capital con un codificado de USD 1,53 millones y una efectividad del 11,74%; el

financiamiento presenta un codificado de USD 90,61 millones de los cuales recauda USD

19,80 millones que representa el 21,85% de efectividad.

Los ingresos corrientes fueron generados principalmente por las Autoridades Portuarias de

Esmeraldas, Guayas, Manta y Puerto Bolívar y corresponden a servicios portuarios

brindados a los buques, carga y pasajeros amparados en los reglamentos de tarifarios

expedidos para tráfico internacional, así como por la operación del Puerto Pesquero y de

Cabotaje.

Los recursos que genera el Hospital de las Fuerzas Armadas provienen de la atención de

pacientes dependientes del ISSFA, IESS, ISPOL y del Ministerio de Salud Pública, con una

efectividad en la recaudación del 41,74%.

La Fuerza Aérea recaudó ingresos por el cobro de vuelos administrativos a familiares del

personal militar y personas particulares; por arriendo del terreno perteneciente a FAE en

Guayaquil a EXXON MOBIL cuyo contrato fenece en junio 2016; y, por ocupación de varias

instalaciones de vivienda fiscal a nivel nacional.

De su parte, el Comando Conjunto registró las recaudaciones provenientes del Convenio de

Cooperación Interinstitucional con EP PETROECUADOR, recursos que fueron devengados

en las operaciones de seguridad a las instalaciones estratégicas hidrocarburíferas y evitar

posibles amenazas externas que afecten al oleoducto ecuatoriano. Otro factor importante

de sus recaudaciones son los ingresos percibidos por la emisión del permiso a los

ciudadanos para portar armas y por atención médica en el Policlínico del Complejo

Ministerial.

La Planta Central del MIDENA recaudó por arrendamiento de los inmuebles pertenecientes

a Defensa en las ciudades de Guayaquil y Zamora, de las empresas ROGER CABRERA y

ECUAROLIAN respectivamente.

El Instituto Oceanográfico proviene de la recaudación de tasas y contribuciones presenta

una efectividad del 57,24%.

232





Cuadro 148: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



ENTIDAD G GRUPO DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

Autoridad P. EsmeraldasCorriente 13 Tasas y Contribuciones 13,37 13,37 - 4,36 32,56%

17 Rentas Inv. y Multas 4,85 4,85 - 2,47 50,87%

Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,29 0,29 0,23 80,84%

Autoridad P. Guayaquil Corriente 13 Rentas Inv. y Multas 40,05 40,05 - 16,94 42,30%



Autoridad P. Manta 13 Tasas y Contribuciones 9,36 9,36 - 4,01 42,82%

Corriente 17 Rentas Inv. y Multas 0,51 0,51 - 0,26 50,99%

19 Otros Ingresos 0,17 0,17 - 0,14 78,72%


Autoridad P. P. Bolivar 13 Tasas y Contribuciones 10,66 10,66 - 4,88 45,80%

Corriente 17 Rentas Inv. y Multas 0,54 0,51 (0,03) 0,13 25,28%

19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,00 6,20%

Capital 24 Venta A. no Financieros - 0,02 0,02 0,02 76,70%


Comisión Puerto Manta Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,13 0,13 0,13 100,00%

Hospital F. Armadas No. 1Corriente 13 Tasas y Contribuciones 25,15 25,15 - 10,50 41,74%



Instituto Espacial E. Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,01 0,01 - 0,00 19,23%

Instituto G. Militar Corriente 14 Venta Bienes y Servicios 6,17 6,17 - 1,09 17,59%

17 Rentas Inv. Y Multas 0,01 0,01 - 0,01 51,71%


Ins. Oceanográfico Corriente 13 Tasas y Contribuciones 22,60 22,60 - 12,93 57,24%

14 Venta Bienes y Servicios 0,06 0,06 - 0,03 54,72%

M. Defensa Nacional 13 Tasas y Contribuciones 20,48 20,48 (0,00) 7,47 36,46%

Corriente 14 Venta Bienes y Servicios 74,56 73,13 (1,43) 14,36 19,64%

17 Rentas Inv. y Multas 9,02 8,87 (0,16) 3,59 40,46%

19 Otros Ingresos 5,82 5,91 0,09 2,88 48,70%

Capital 24 Venta A. no Financieros - 1,50 1,50 0,14 9,14%


Instituto Geografía e H. Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,01 0,01 - 0,00 20,49%

14 Venta Bienes y Servicios 0,01 0,01 - 0,00 29,22%

18 Transferencias y D. C. 0,03 0,04 0,01 0,01 14,71%

Capital 28 Transferencias y D de Ca. - 0,01 0,01 0,00 49,98%

Secretaría Inteligencia Capital 27 Recuperación Inversion - - - 0,02


Servicio P. Presidencial Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,25 0,25 0,25 100,00%

TOTAL 244,42 335,04 90,62 106,78 31,87%

233





B.2 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 El Sectorial registra en el codificado una tendencia asimétrica que va de USD 361,51

millones en el 2009, se incrementa en el 2010 alcanzado USD 409,75 millones, en tanto que

decrece a USD 264,42 millones en el 2014 por la separación de la FLOPEC al convertirse

en entidad pública y el traslado de algunas Superintendencias a la administración del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas; recuperándose en el 2015 registrando USD

335,04 millones con una efectividad en la recaudación del 31,90%.

El recaudado presenta cifras similares con excepción del 2013 en el que recauda USD

192,05 millones con una efectividad en la recaudación del 63,97%.

Gráfico 42: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Defensa





C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Defensa registró a junio un monto inicial de USD 1.911,48 millones, con un

codificado de USD 2.027,58 millones, de los cuales se devengaron USD 805,36 millones,

que representan un nivel de ejecución del 39,72%, con un promedio mensual de 6,62%.

Durante el período analizado se realizan modificaciones incrementando el presupuesto del

sectorial en USD 116,10 millones, de los cuales USD 109,12 millones corresponden al

Ministerio de Defensa para la ejecución de programas: Alistamiento Operacional de las

Fuerzas Armadas, Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, Unidad de Bienes

Estratégicos de la Defensa Nacional, Fortalecimiento de la Capacidad Operativa.

El Ministerio de Defensa participa con el 88.38% del presupuesto sectorial y las entidades

que lo integran con 11,62%.

361,51

409,75

340,41

385,76

300,22 264,42

335,04

93,13

185,25 171,89 187,20 192,05

127,70 106,87

25,76%

45,21%50,49% 48,53%

63,97%

48,29%

31,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


234





Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo





Del presupuesto asignado al sectorial, el 80% (USD 1.622,08 millones) se destina a gasto

corriente para cubrir gastos en personal especialmente por la participación del Ministerio de

Defensa por concepto de haber militar; bienes y servicios de consumo necesarios para

cumplir las metas y objetivos planificados; el 9,73% (USD 197,26 millones) a gastos de

capital orientados a la adquisición de vehículos, naves, equipos; 10,13% (USD 205,31

millones) a proyectos de inversión, orientados principalmente a la modernización de dos

unidades submarinas; y, el mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de

Guayaquil; y, el 0,14% (USD 2,94 millones) al financiamiento para registrar el pago al

Gobierno de Bélgica del préstamo por la adquisición de equipos GMDS.


El Sectorial Defensa ejecuta varios programas, para el presente estudio se ha seleccionado

los programas con codificado superior a USD 10,00 millones, muestra que representa el

98,76% del total (USD 2.002,48 millones); en tanto que los restantes concentran únicamente

el 1,24% (USD 25,10 millones).

ENTIDAD

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS 23,62 13,84 (9,78) 3,86 27,93%

AUTORIDAD PORTUARIA GUAYAQUIL 36,78 31,36 (5,42) 11,12 35,46%

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 8,30 8,21 (0,09) 3,69 44,90%

AUTORIDAD PORTUARIA PUERTO BOLIVAR 12,23 13,33 1,10 5,07 38,03%

COMISION E. DEL PUERTO DE MANTA 0,83 0,93 0,10 0,55 58,60%

HOSPITAL FUERZAS ARMADAS No. 1 44,56 49,00 4,43 18,71 38,18%

INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 2,19 1,97 (0,22) 0,76 38,49%

INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 8,21 13,01 4,80 1,70 13,06%

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 10,42 21,59 11,18 5,63 26,09%

INSTITUTO OCEANOGRAFICO 11,94 11,54 (0,40) 4,29 37,15%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.682,93 1.792,04 109,12 713,58 39,82%

INSTITUTO PANAMERICANO GEOGRAFIA E HISTORIA 0,35 0,35 (0,00) 0,16 46,48%

SECRETARIA DE INTELIGENCIA 60,31 60,09 (0,22) 30,40 50,59%

SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 8,82 10,33 1,52 5,86 56,70%

TOTAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 39,72%

235





Cuadro 150: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Programas





El programa Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano orientado al mantenimiento de

las fronteras, seguridad de las poblaciones fronterizas, control del tráfico de armas,

municiones, explosivos y narcotráfico en el territorio ecuatoriano, registró un codificado de

USD 1.144,67 millones, lo que representa el 56,46%, y se ejecutó en 45,99%.

Con un codificado de USD 177,93 millones que representa el 8,78% del presupuesto

sectorial, está el programa Alistamiento de las Fuerzas Armadas para cumplir las

actividades encomendadas, para lo cual se realizaron 497 operaciones en frontera norte

FAE; 347 operaciones de entrenamiento del personal Naval; 7.741 conscriptos entrenados;

1.052 reservistas; 1.148 militares entrenados; dotación de uniformes a 24.528 militares en

la Fuerza Terrestre; 10.000 conscriptos acuartelados; 16.227 conscriptos licenciados de la

Dirección de Movilización, Fortalecimiento de la Capacidad Operativa (USD 72,30 millones)

para el desminado y destrucción de minas antipersonales.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Defensa durante el

primer semestre de los ejercicios 2009 – 2015 se desprende una evolución creciente, al

pasar de un codificado de USD 1.241,71 millones en el 2009 a USD 2.027,58 millones en el

2015, con una efectividad en la ejecución del 39,72% y esto se debe a incremento del

combustible para las Fuerzas Armadas, la adquisición de vehículos tácticos, compra del

Avión Falcón de la FAE, mejoramiento operativo de transporte ligero FAE.

PROGRAMA

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.142,56 1.144,67 2,11 526,45 45,99%

ADMINISTRACION CENTRAL 344,26 299,81 (44,45) 132,14 44,08%

ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 205,92 177,93 (27,99) 22,81 12,82%


TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 47,08 97,96 50,89 7,22 7,38%

UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL - 72,75 72,75 63,65 87,50%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA - 72,30 72,30 4,98 6,88%

SEGURIDAD INTEGRAL 46,79 35,86 (10,93) 9,63 26,84%

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 35,94 33,71 (2,23) 12,81 38,00%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS 41,83 26,82 (15,01) 0,17 0,63%

DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS 45,10 18,73 (26,36) 6,43 34,31%

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 11,11 11,11 2,57 23,15%

CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS - 10,82 10,82 5,62 51,94%

OTROS PROGRAMAS 1,99 25,10 23,11 10,88 43,35%

TOTAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 39,72%

236





El porcentaje más alto de ejecución corresponde al ejercicio 2009 con el 52,14%, el cual

está relacionado con la adquisición de una draga de succión de 550 HP para la Armada del

Ecuador (USD 1.00 millón), Contratos y Compromisos de Arrastre del ejercicio 2007 (USD

29,68 millones); Plan Emergente Frontera Norte (USD 25,74 millones) ejecutados por el

Ministerio de Defensa Nacional; Modernización del Sistema de Transporte Marítimo a cargo

de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Gráfico 43: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Defensa Primer Semestre 2009 - 2015





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Defensa registró una asignación inicial de USD

294,38 millones la misa que se incrementó a junio alcanzando un monto codificado de USD

389,20 millones, con la participación del Ministerio de Defensa (USD 345,04); Autoridad

Portuaria de Guayaquil (USD 13,09 millones) y Instituto Espacial Ecuatoriano (USD 10,80

millones).

La inversión del sectorial se incrementó en USD 90,02 millones de los cuales USD 76,09 se

destinó al Ministerio de Defensa.

De otra parte se registraron anticipos por USD 26,45 millones, los cuales no se devengaron

hasta junio, valor que sumado al devengado representa una ejecución del 29,93%.

El Ministerio de Defensa entregó anticipos para los proyectos: Fortalecimiento de las

Capacidades del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional

RADAR (USD 26,40 millones); Mejoramiento de las Infraestructura de las Guarniciones

Militares (USD 0,03 millones); y, el Instituto Espacial Ecuatoriano para el proyecto

Generación de Geo-información para la Gestión del Territorio Nacional (USD 0,02 millones).

1.241,71

1.944,54

1.734,78 1.821,93 1.897,66

1.995,66 2.027,58

647,41 759,03 750,41 792,12 841,78

785,04 805,36

52,14%

39,03%43,26% 43,48%

44,36%39,34%

39,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


237





Cuadro 151: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Entidad





Para el análisis se consideraron los proyectos con un codificado superior a los USD 8,0

millones muestra que representa el 74,11% del presupuesto asignado para inversión (USD

288,42 millones), en tanto que el 25,89% restante (USD 100,78 millones) corresponde a

otros proyectos.

Cuadro 152: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Proyecto Primer Semestre 2015




ENTIDAD

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

c

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN 1

f=c/b

% EJECUCIÓN 2

g=(c+e)/b

AUTORIDAD P. ESMERALDAS 9,86 - -

AUTORIDAD P. GUAYAQUIL 18,27 13,09 6,53 49,87% 49,87%

AUTORIDAD P. DE MANTA - 0,05 0,05 100,00% 100,00%

AUTORIDAD P. P.BOLIVAR 7,74 8,32 2,67 32,06% 32,06%

HOSPITAL F. ARMADAS - 1,12 1,12 100,00% 100,00%

I. ANTARTICO ECUATORIANO 0,37 0,37 - 0,00% 0,00%

I. ESPACIAL ECUATORIANO 5,93 10,80 0,85 0,02 0,02 7,86% 8,04%

I. GEOGRAFICO MILITAR 5,11 6,64 1,04 15,67% 15,67%

INSTITUTO OCEANOGRAFICO 1,62 1,58 0,01 0,88% 0,88%

M. DEFENSA NACIONAL 243,48 345,04 76,09 26,43 26,43 22,05% 29,71%

I. P. GEOGRAFIA E HISTORIA - 0,01 0,00 12,49% 12,49%

SECRETARIA INTELIGENCIA 2,00 2,17 1,66 76,28% 76,28%

TOTAL 294,38 389,20 90,02 26,45 26,45 23,13% 29,93%

PROYECTOS

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

c

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN

1

f=c/b

EJECUCIÓN 2

g=(c+e)/b

RECUPERACION INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE T AEREO COMUNICACIONES

PARA APOYO A LA POBLACION - 65,36 - 0,00% 0,00%

CONSERVAR LA CAPACIDAD DE

TRANSPORTE MEDIANO DE LA FAE 16,34 46,16 37,60 81,44% 81,44%

CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL PARA

EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS

ARMADAS 54,78 29,99 - 0,00% 0,00%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALARMA

YCONTROL ESPACIO AEREO NACIONAL 1,09 27,49 0,18 26,40 26,40 0,67% 96,70%

RECUPERACION INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE T. AEREO Y COMUNICACIONE

PARA APOYO A LA POBLACION 16,34 26,35 - 0,00% 0,00%

RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS

CORBETAS LOS RIOS MANABI Y LOJA 20,00 25,00 25,00 100,00% 100,00%

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE

GUARNICIONES MILITARES 20,71 21,34 1,02 0,03 0,03 4,76% 4,90%

REESTRCUTURACION DEL DISENO

OPERACIONAL UNIDADES F. T. 27,00 14,16 - 0,00% 0,00%

NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE

EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS

ACUATICOS 18,17 12,44 2,57 20,68% 20,68%

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL

DE NAVEGACION 17,00 11,82 6,31 53,45% 53,45%

FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 8,00 8,30 - 0,00% 0,00%

OTROS PROYECTOS 94,96 100,79 17,34 0,02 0,02 17,21% 17,23%

TOTAL 294,39 389,20 90,02 26,45 26,45 23,13% 29,93%

238





A continuación se describen los principales proyectos del sectorial:

El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE con un codificado de

USD 46,16 millones, de los cuales se devengaron a junio USD 37,6 millones y una ejecución

del 81,44%, se dirigió a bienes de seguridad estratégica nacional y para el mantenimiento y

reparación de vehículos.

Para el proyecto Recuperación de la Movilidad de las Corbetas de Los Ríos, Manabí y Loja

ejecutado por ASTINAVE EP se devengaron USD 25 millones, recursos utilizados para la

revisión de estructuras y cambio de planchaje de la Corbeta Manabí, con una efectividad en

la ejecución del 100,00%.

De otra parte, el proyecto Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo

Nacional registró un codificado de USD 27,49 millones y anticipos entregados no

devengados de USD 26,40 millones por lo que el nivel de ejecución fue del 96,70%,

recursos direccionados a la adquisición de bienes de seguridad estratégica nacional; y,

viáticos y subsistencias en el exterior

D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Al efectuar un análisis comparativo de la inversión del sectorial Defensa, se puede apreciar

que en el 2010 registra el monto codificado y devengado más alto del, en tanto que del 2011

al 2014 es estable y en el 2015 presenta un codificado de USD 289,20 millones y se ejecuta

el 31,13%.

Gráfico 44: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Defensa Primer Semestre 2009 - 2015



Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

En el período analizado con la ejecución de los proyectos se incrementó la capacidad

operativa a través de la adquisición de aeronaves, lanchas, guardacostas, botes de goma,

lanchas ribereñas, submarinos, vehículos tácticos para operaciones militares con el fin de

apoyar a la población civil, para transportar personal, material, medicinas, alimentos y

evacuación de damnificados, además de apoyar en la gestión de riesgos.

239





Mediante la adquisición de una draga de succión, se aumentó la profundidad de dragado en

el puerto marítimo de Guayaquil.

Con el Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares para la

construcción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado

sanitario, alcantarillad pluvial y redes eléctricas, se mejoró la calidad de vida del personal

militar; además se intervino en el mejoramiento de la infraestructura de: cocinas, comedores,

baterías sanitarias, dormitorios, oficinas.

5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda está conformado por las siguientes entidades:

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Servicio de Contratación de Obras – SECOB.

A.2 MISIÓN

Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, facilitando

las condiciones que hagan posible reducir el déficit de vivienda y el acceso a las familias de

menores ingresos; mejorar y ampliar los servicios de dotación de agua potable, saneamiento

y manejo de residuos sólidos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para

mejorar la calidad de vida de la población.

A.3 VISIÓN

Constituirse en el eje estratégico del desarrollo social a nivel nacional, a través de la

conformación de un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades incluyentes,

solidarias, participativas y competitivas que garantice a la sociedad un hábitat saludable y

vivienda digna.

A.4 ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las entidades que conforman el sectorial, se plantean alcanzar los objetivos 1 y 2 del PNBV

a través de la formulación de políticas, regulaciones planes, programas y proyectos que

garanticen un sistema nacional de asentamientos humanos sustentado en una red de

infraestructura de vivienda y servicios básicos así como dotar de agua potable y

saneamiento a las áreas urbano – marginales y rurales.

Las entidades que conforman el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se alinean a los

siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible, Garantizar el acceso a la participación pública y

política y Construir un estado democrático para el Buen Vivir.

240






En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a continuación se detallan los

resultados obtenidos durante el primer semestre de 2015:

14,48 km de camineras en la Isla Santay y el 100% de infraestructura construida.

40.587 personas beneficiadas a través de la construcción de obras del proyecto de

revitalización del Centro Histórico de Quito.

5 macro proyectos terminados espacio público y áreas verdes y se habrán beneficiado

directamente a 794.000 personas de los cantones de Guayaquil y Durán

1 plan de uso y ocupación del suelo desarrollado en la comuna El Real de Chanduy

116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y

cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.


El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó la mayor ejecución en ingresos con

fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registrados en el Servicio de Contratación de

Obras (SECOB) con USD 168,27 millones equivalente a 98,14% del total, por cuanto la

entidad se encarga de realizar obras de infraestructura en educación, salud, turismo,

deporte, entre otros y requiere entregar un alto porcentaje de recursos como anticipos para

el inicio de obras y que en períodos siguientes son amortizados; en segundo lugar se ubican

los recursos de autogestión (fuente 002) provenientes de la prestación de servicios e

incumplimiento de contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que representó

1,86%.


Los ingresos del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda provienen en su mayoría 99,7% de

recursos de Anticipos de Ejercicios Anteriores (998) valores que utilizan solamente espacio

presupuestario, y se registran para devengar los anticipos de contratos de obras y servicios.

Cuadro 153: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Fuente de Financiamiento





ENTIDAD INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.38 0.38 - 4.35 1152.2%


SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 137.53 137.53 108.00 78.5%

Total general 0.38 147.06 146.68 115.69 78.7%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

241





En cuanto al porcentaje de efectividad de la recaudación, los ingresos de recursos fiscales

generados por las instituciones (002) alcanzaron un porcentaje de 1.152,2%, pasando de un

codificado de USD 0,3 millones a un recaudado de USD 4,35 millones; registrado en el

Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda por concepto de incumplimientos de contratos,

siendo mayor el recaudado que el codificado, situación que se regularizará en el

presupuesto durante el segundo semestre del año.


De acuerdo con la naturaleza de los ingresos, este sectorial durante el primer semestre del

2015 registró cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) en 99,7% y las mismas se

relacionan con el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores

fundamentalmente por el SECOB; el 0,3% provienen en su mayor porcentaje de Rentas de

Inversiones y Multas, específicamente por incumplimiento de contratos con un porcentaje

del 92,3%, registros en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Cuadro 154: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Por Entidad y Grupo




Al analizar el comportamiento del sectorial durante el primer semestre del 2015, se observa

un decremento aproximado del 39,8% con relación al valor codificado del año 2014,

especialmente por los valores registrados con fuente de ejercicios anteriores 998, utilizados

para amortización de anticipos entregados en ejercicios anteriores. Un factor que incide en

ese comportamiento es el ámbito de acción de la Secretaría de Contratación de Obras

(SECOB), en cuanto a las construcciones que lleva a cabo especialmente en los sectores

salud y educación y que durante el 2014 se entregaron la mayor cantidad de recursos como

anticipos.


%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 11 IMPUESTOS - - - 0.03 0.0%



19 OTROS INGRESOS - - - 0.20 0.0%


SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB INVERSION 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION - - - - 0.0%


0.38 147.06 146.68 115.69 78.7%

CORRIENTE


242





Gráfico 45: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre 2009 - 2015




En cuanto al porcentaje de recaudación, éste se ha ido incrementando pasando de 36% en

2010 a 79% en 2015, situación que obedece a los recursos entregado al SECOB para la

infraestructura en salud y educación.


C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó a junio un incremento del 469,3%

pasando de un monto inicial de USD 198,19 millones a un valor codificado de USD 1.128,29

millones, con un porcentaje promedio de ejecución del 22%.

De las dos entidades que conforman el Sectorial, el Servicio de Contratación de Obras

SECOB registra la mayor participación con el 84.9% del valor codificado y un porcentaje de

ejecución del 21%, especialmente por los recursos devengados en los programas “Gestión

Infraestructura Social ICO” y “Gestión de la Infraestructura Pública” que en conjunto

representan el 94%.

En la distribución del gasto corriente, otros gastos corrientes (grupo 57) es el que mayor

incremento ha registrado con el 370,3% y una ejecución del 95,7%, recursos destinados

para cubrir el costo de determinados servicios públicos como: impuestos prediales, peaje,

rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, entre otros, de los cuales el Ministerio de

Desarrollo y Vivienda registra un incremento del 721% con una ejecución del 96%.

En el caso de los gastos de inversión, para gastos en personal para inversión (grupo 71) se

evidencia el mayor incremento con 2.135,2% y una ejecución del 54%; seguido por obra

pública (grupo 75) con 761,8% de incremento y una ejecución del 20,8%, especialmente

para cubrir gastos en infraestructura educativa y de salud, ejecutados en su mayoría por el

SECOB.

243





Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad, Naturaleza y Grupo






El presupuesto del Sectorial se encuentra agrupado en 12 programas, presentado un

incremento de 469,3%, siendo el Programa de Gestión de Infraestructura Pública, el que

mayor participación tiene con el 42,7% y el de Gestión Infraestructura Social ICO con el

37,1%.

El SECOB es el que registra el mayor incremento en el sectorial por las asignaciones al

Programa Gestión para Infraestructura Pública, básicamente para el Proyecto

“Implementación de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos para la Distribución a Nivel

Nacional de las Instituciones del Sector Público.


(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)





99 OTROS PASIVOS - 0.08 0.08 0.07 86%



75 OBRAS PUBLICAS 106.67 51.86 54.81 - 7.39 14%




Total MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182.78 170.43 12.35 - 39.26 23%




99 OTROS PASIVOS - 0.13 0.13 0.07 51%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION - 10.65 10.65 7.02 66%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.00 65.01 63.01 7.56 12%

75 OBRAS PUBLICAS - 867.38 867.38 183.74 21%


CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 1.20 1.20 - - 0%

Total SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 15.41 957.87 942.45 204.02 21%

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSION

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INVERSION


244





Cuadro 156: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Programas





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Las asignaciones del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda han sufrido incrementos

considerables, dado que en los períodos 2009 y 2010 estaba conformado únicamente por el

MIDUVI y a partir del 2011 se incluye al Servicio de Contratación de Obras, SECOB (ex

ICO).

Gráfico 46: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre 2009 - 2015




ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ADMINISTRACION CENTRAL 7.77 8.81 1.04 4.13 47%

EMERGENCIAS NATURALES - 1.76 1.76 1.17 66%

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA - 10.98 10.98 3.65 33%

HABITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 71.76 40.44 31.32 - 1.72 4%

INCENTIVOS DE LA VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS 103.26 98.87 4.38 - 25.24 26%

PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - 9.58 9.58 3.36 35%

Total MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182.78 170.43 12.35 - 39.26 23%

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB ADMINISTRACION CENTRAL 9.44 14.26 4.82 6.61 46%

GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5.97 481.73 475.76 10.68 2%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTE - 9.71 9.71 4.68 48%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO - 418.75 418.75 173.68 41%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA - 13.60 13.60 4.66 34%

GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIVIENDA - 13.06 13.06 1.80 14%

GESTION INFRAESTRUCTURA TURISMO - 6.76 6.76 1.91 28%

Total SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 15.41 957.87 942.45 204.02 21%

Total genera l 198.19 1,128.29 930.10 243.28 22%

245





Del gráfico precedente se puede observar que partir del 2013 se ha incrementado

sustancialmente el presupuesto del sectorial por las obras de infraestructura que varias

entidades del sector público canalizaron a través del SECOB, especialmente lo relacionado

a infraestructura educativa y de salud.

La ejecución presupuestaria se ha mantenido durante el periodo analizado en un promedio

del 29%.



La inversión del sectorial se ha incrementado en 475,3%, pasando de un presupuesto inicial

de USD 173,8 millones a un codificado de USD 1.101,7 millones, con la principal

participación del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.

Cuadro 157: Ejecución Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Proyecto



Nota: Incluye la fuente de financiamiento de ejercicios anteriores (998)




ANTICIPOS NO


(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 170.63 157.44 13.19 - 33.14 0.62 21.1% 21.4%

PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 35.01 23.26 11.75 - 5.23 0.00 22.5% 22.5%

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL - 18.40 18.40 16.74 - 90.9% 90.9%

SOCIO VIVIENDA 19.09 20.01 0.92 3.83 - 19.1% 19.1%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO - 16.88 16.88 - - 0.0% 0.0%

REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO 15.50 14.96 0.54 - 0.45 0.03 3.0% 3.2%GENERACION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS PUBLICOS PARA LA

PROVINCIA DEL GUAYAS. GUAYAS ECOLOGICO 35.47 13.05 22.42 - 0.08 - 0.6% 0.6%

PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 0.96 12.36 11.40 1.25 0.19 10.1% 11.7%

PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO - 9.42 9.42 0.05 0.5% 0.5%

PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 17.44 9.46 7.98 - 0.78 0.33 8.3% 11.8%GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL -

GUAYAQUIL ECOLOGICO - 10.72 10.72 3.76 - 35.1% 35.1%

VIVIENDA URBANA 45.66 5.80 39.87 - 0.69 - 11.9% 11.9%

OTROS PROYECTOS 1.50 3.13 1.63 0.29 0.06 9.2% 11.1%

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 3.20 944.25 839.40 198.32 44.21 21.0% 25.7%INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y

FISCALIZACION EN SALUD - 310.40 310.40 83.32 10.54 26.8% 30.2%IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA

DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO - 202.92 202.92 - - 0.0% 0.0%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 79.51 79.51 3.58 1.52 4.5% 6.4%

MI HOSPITAL - 47.81 47.81 30.81 2.68 64.4% 70.0%PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA

EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD - 45.01 45.01 0.28 4.74 0.6% 11.2%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - 34.23 34.23 11.37 0.81 33.2% 35.6%PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS - 25.99 25.99 0.77 8.79 3.0% 36.8%

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR - 21.87 21.87 11.62 - 53.1% 53.1%

APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD - 18.31 18.31 2.59 0.22 14.2% 15.4%OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUERTOS PESQUEROS ARTESANALES DE SAN

MATEO DEL CANTON MANTA; JARAMIJO, CANTON JARAMIJO, PROVINCIA DE MANABI Y

ANCONCITO, CANTON SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA

- 16.19 16.19 1.54 2.04 9.5% 22.1%RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL

ECUADOR - 13.74 13.74 2.90 3.92 21.1% 49.6%

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS - 13.36 13.36 4.69 0.04 35.1% 35.4%

PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL - 10.05 10.05 - 4.41 0.0% 43.9%OTROS PROYECTOS 3.20 104.85 - 44.84 4.51 42.8% 47.1%

TOTAL GENERAL SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 173.83 1,101.69 826.21 231.46 44.83 21.0% 25.1%

ENTIDAD

246





El mayor incremento se registra para la ejecución del proyecto Infraestructura Física,

Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con una participación del

32,9% del total presupuestado en el SECOB y una ejecución del 30,2%; en segundo lugar

por el Proyecto Implementación de Proyectos Inmobiliarios, Estratégicos para la Distribución

a Nivel Nacional de las Instituciones del Sector Público con el 21,5% de participación.

D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Durante el primer semestre de 2009 al 2015 el sectorial presenta un comportamiento

variable, especialmente a partir del 2013 en donde se observa un incremento importante que

obedece a los presupuestos transferidos por varias entidades del PGE para la ejecución de

obras de infraestructura a nivel nacional a cargo del Servicio de Contratación de Obras,

SECOB.

Gráfico 47: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda

Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes


Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Nota: Incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998).

Del cuadro precedente se puede apreciar que las asignaciones más fuertes se han asignado

durante los años 2013 y 2014; sin embargo la ejecución no se ha incrementado con relación

a los años anteriores, esto es debido a los anticipos entregados en el 2013 que ascendieron

a USD 291,35 millones, cuya ejecución incluido los anticipos ascendería al 46,7%; sin

embargo, a junio del 2014 la ejecución es menor por la programación de obras realizada y

retrasos en las modificaciones presupuestarias por parte de varias entidades.

En este sectorial se entregaron a junio anticipos por USD 48,9 millones, de los cuales no se

devengaron USD 44,8 millones, registrando la mayor participación el Servicio de

Contratación de Obras – SECOPB con el 98.6% registrado en su mayor parte en el proyecto

Infraestructura Física Equipamiento Estudios y Fiscalización en Salud.

247





5.6.11 SECTORIAL EDUCACION

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Educación durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015 estuvo

conformado por 72 entidades, para efectos de análisis se han agrupado en: Casas de la

Cultura (24 Entidades), Universidades y Escuelas Politécnicas (30 Entidades) y Otras

entidades (18 Entidades).

A.2 MISIÓN

Garantizar a los habitantes del territorio nacional el acceso a la educación de calidad, que

tome en cuenta la interculturalidad, el enfoque de derechos y deberes; fortaleciendo

capacidades para potenciar el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la

ciudadanía y la unidad en la diversidad; promoviendo la formación y mejoramiento del

talento humano y el desarrollo de la investigación, la innovación y transferencia tecnológica,

a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y

proyectos de fortalecimiento académico, productivo y social.

A.3 VISIÓN

Garantizar la aplicación de los principios que rigen la educación, promoviendo la

investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales y en general

mejorando las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyos resultados

contribuyen al desarrollo del país.


Las entidades del Sectorial Educación, se enmarcan con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, a través del incremento en la cobertura de la

educación universal y reduciendo a la vez la brecha de acceso a la educación, con lo cual

aumenta la calidad del aprendizaje y se incentiva a la investigación técnica en distintas

áreas y sectores técnicos. Adicionalmente se fomenta y difunde el arte y música nacional,

así como se promueven los derechos culturales de los ciudadanos, sin dejar atrás el impulso

a la actividad física incluyente y por supuesto el fortalecimiento de la gestión operacional de

las entidades.


Lanzamiento de capacitación en programación de computadores a niñas y niños de 10

años de edad a nivel nacional, de forma gratuita.

5.000 personas privadas de la libertad recibieron educación de calidad34

34 http://educacion.gob.ec/5000-personas-privadas-de-la-libertad-reciben-educacion-de-calidad/

248





Inauguración de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de

Guayaquil, la misma que beneficiará a más de 4.500 estudiantes con una inversión total

de USD 14 millones aproximadamente.35

El Ministerio de Educación entregó textos escolares a más de 373.035 estudiantes en

Guayaquil, previo al inicio a clases.

La educación básica superior intensiva alcanzó 26.802 inscritos a nivel nacional.

En educación básica superior extraordinaria se registran 20.926 estudiantes en 1.709 establecimientos fiscales.

El Bachillerato Extraordinario cuenta con 50.061 estudiantes en 4.148 instituciones educativas públicas.

En el programa de alfabetización, se contabilizan 40.000 inscritos que son atendidos en

458 centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos a nivel nacional.

Inauguración del programa Post alfabetización el 2 de febrero de 2015 con el objetivo de

dar continuidad a quienes cursaron el programa de alfabetización desde 2011 y consiste

en la oferta de tres módulos de seis meses de duración cada uno: primer módulo equivale

a 3° y 4° de EGB; el segundo a 5° y 6° de EGB, y el tercero a 7° de EGB.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El porcentaje de efectividad de recaudación en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015

en el sectorial Educación alcanzó 31%, del cual la fuente correspondiente a los recursos

fiscales generados por las instituciones (fuente 002) en promedio alcanza el 36.23% de

efectividad, mientras en los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones

(fuente 701) 57%, demostrando la eficiencia de las entidades del sectorial para obtener

recursos de varios donantes.

Es importante mencionar que los recursos pre-asignados corresponden al Fondo

Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico destinado a las Universidades y

Escuelas Politécnicas.


Al junio de 2015 los ingresos codificados del sectorial Educación ascendieron a USD 446,27

millones de los cuales se recaudó el 31%.

Los ingresos más significativos son los generados por las instituciones que provienen

específicamente de las universidades y escuelas politécnicas del país. Mientras en el

Ministerio de Educación la fuente de recursos que sobresale es la 998 (Anticipos de

ejercicios anteriores) en razón de la amortización de anticipos entregados en años

anteriores para obras de infraestructura principalmente, representando el 89% del total de

sus ingresos.

35 http://educacion.gob.ec/guayaquil-cuenta-con-nueva-unidad-educativa-especializada-para-la-atencion-de-ninos-y-jovenes-con-discapacidad/



249





Cuadro 158: Ingresos Sectorial Educación por Entidad y Fuente de Financiamiento





Los recursos fiscales generados por las Instituciones, principalmente provienen de las tasas

y contribuciones que cobran las Instituciones de Educación Superior por la venta de

especies, prestación de servicios de consultoría, matrículas, pensiones y otros derechos en

educación y significan el 90% del total de ingresos de esta fuente en el sectorial.

Las variaciones en el presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional se deben

principalmente al registro de recursos de la fuente 998 que representa el 38% del total de

modificaciones en incremento del sectorial, además por los ingresos obtenidos por las

instituciones de educación superior (fuente 002) que representan el 91% de las

modificaciones con estos ingresos.


UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)MINISTERIO DE COORDINACION DE

CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,63 1,63 0,70 43%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 6,94 6,94 - 1,38 20%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 1,37 1,37 - - 0%



701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,06 0,06 0,06 100%


701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,09 0,09 - 0%





CASA DE MONTALVO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,06 0,06 - 0,01 22%

ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,01 0,01 - - 0%

CORPORACION CIUDAD ALFARO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,08 0,08 - - 0%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - 7,61 7,61 7,09 93%


SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5,23 5,23 1,35 26%

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION

EDUCATIVA998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,11 0,11 0,11 100%

001 RECURSOS FISCALES - - -

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,00 0,00 - - 0%


001 RECURSOS FISCALES - - - -


003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES - 2,69 2,69 - 0%

CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,01 0,01 - 0,00 17%CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACION SUPERIOR CEAACES003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

- - - -

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,01 0,01 - 0%

SUBTOTAL 10,29 103,56 93,26 35,43 34%



SUBTOTAL CASAS DE LA CULTURA 4,33 4,35 0,02 2,07 48%

001 RECURSOS FISCALES - 79,95 79,95 0,00 0%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 99,93 182,36 82,43 62,17 34%

003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 9,00 22,06 13,06 6,35 29%

302 PRESTAMOS INTERNOS - 7,04 7,04 2,92 41%



SUBTOTAL UNIVERSIDADES 108,93 338,47 229,54 100,65 30%

TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL EDUCACION 123,55 446,37 322,83 138,14 31%

MINISTERIO DE EDUCACION

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE

ARTES DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS

NACIONALES (IAEN)

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

UNIVERSIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO

CULTURAL

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS

NATURALES

MINISTERIO DEL DEPORTE

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO

HUMANO

250






En el sectorial Educación se ha divido el análisis en tres grupos, el primero que contiene

entidades que conforman el sectorial diferentes a entidades de educación superior y casas

de la cultura ecuatoriana, como se muestra a continuación.

Cuadro 159: Ingresos Sectorial Educación por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




El cuadro refleja a manera de resumen la ejecución de dieciocho entidades que conforman

el sectorial. Las cuentas pendientes por cobrar (Financiamiento) constituyen el 80% del total

del presupuesto codificado y se utilizó para la amortización de anticipos entregados en

ejercicios anteriores principalmente en el Ministerio de Educación con USD 67,89 millones.

La recaudación efectiva del sectorial alcanzó el 34% en este grupo de entidades.

En el caso de las Casas de la Cultura no presentan registros de financiamiento (grupo 38),

los ingresos corrientes no son significativos y el rubro mayor corresponde a transferencias y

donaciones corrientes que perciben de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del

Sector Privado no Financiero, como se puede observar a continuación:

Cuadro 160: Ingresos Casas de la Cultura Ecuatoriana por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




Finalmente se tienen a las universidades y escuelas politécnicas que registran los ingresos

más altos del sectorial, representando el 76% del total; esto se debe a los recursos

generados por cobro de tasas por servicios prestados y saldos disponibles que abarcan

recursos de preasignaciones, de autogestión y del gobierno central. La recaudación al mes

de junio alcanzó el 30%.


NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,60 1,58 (0,01) 0,83 52%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,25 0,41 0,16 0,24 59%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 6,94 8,14 1,21 1,96 24%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 4,34 4,34 4,24 98%

19 OTROS INGRESOS 0,14 0,74 0,60 0,64 86%

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 0,00

27 RECUPERACION DE INVERSIONES - 1,45 1,45 1,51 104%

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 1,37 1,43 0,06 0,06 4%

37 SALDOS DISPONIBLES - 2,69 2,69 - 0%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 82,67 82,67 25,84 31%

TOTAL ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCACION 10,29 103,45 93,16 35,32 34%

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CAPITAL



13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,19 0,18 (0,01) 0,09 47%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,23 0,23 - 0,06 27%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,75 0,74 (0,01) 0,33 44%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,09 3,13 0,04 1,56 50%

19 OTROS INGRESOS 0,06 0,06 - 0,03 44%

TOTAL INGRESOS 2015 CASAS DE LA CULTURA 4,33 4,35 0,02 2,07 48%

CORRIENTE

251





Cuadro 161: Ingresos Entidades de Educación Superior por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




B.3 EVOLUCIÒN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al analizar la evolución de los ingresos del sectorial se determina que tienen un

comportamiento homogéneo y en términos nominales su recaudación es estable en el

período 2009 – 2015; porcentualmente es irregular con el mayor nivel en el 2013 y el menor

en el 2009, situación que obedece por una parte a la menor recaudación de ingresos propios

de las universidades y escuelas politécnicas públicas por la política de gratuidad de la

educación superior y los incrementos por la necesidad de registrar contablemente anticipos

entregados en años anteriores para varias obras de infraestructura especialmente a cargo

del Ministerio de Educación.

El presupuesto codificado del sectorial educación se ha incrementado en 16% del 2009 al

2015, pasando de USD 383,96 millones a USD 446,37 millones, como se puede visualizar

en el gráfico siguiente.

El sectorial tiene una ejecución que ha variado entre el 17% en el año 2009 al 31% en el

2015, que representa la capacidad de gestión de las entidades del sectorial para recaudar

sus ingresos.



11 IMPUESTOS 9,00 9,00 - 6,35 71%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 82,89 83,95 1,06 39,67 47%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 11,35 10,95 (0,41) 3,17 29%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2,81 3,21 0,40 4,93 153%

19 OTROS INGRESOS 2,87 3,17 0,30 2,57 81%

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0,06 0,06 0,03 53%

27 RECUPERACION DE INVERSIONES - - - 11,52

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION - 8,59 8,59 5,71 67%

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO - 4,95 4,95 2,92 59%

37 SALDOS DISPONIBLES - 176,06 176,06 - 0%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 38,54 38,54 23,78 62%

TOTAL INGRESOS 2015 UNIVERSIDADES Y ESC. POLITECNICAS 108,93 338,47 229,54 100,65 30%

CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

252





Gráfico 48: Evolucion Histórica de Ingresos Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015





C.1 GASTOS POR ENTIDAD La mayor ejecución presupuestaria se concentra en las entidades diferentes a las

instituciones de educación superior y casas de la cultura ecuatoriana que representan el

65% del total del sectorial, concentrando el Ministerio de Educación el 69% de participación

del presupuesto codificado dentro de este grupo de instituciones, en tanto que las

Universidades y Escuelas Politécnicas públicas representan el 29,3% y las Casas de la

Cultura Ecuatoriana alcanzan el 0,4% de este presupuesto. Se presenta a continuación el

cuadro que nos permite observar a manera de resumen la ejecución total del sectorial por

naturaleza.

El 78% del presupuesto codificado del sectorial se destinó a gasto corriente, recursos

direccionados principalmente para atender los servicios educativos de básica y bachillerato,

tercer y cuarto nivel, así como a la formación de profesionales con excelencia académica y

humana, y el desarrollo de investigación. La inversión representa el 17% del total codificado

(USD 866,12 millones) y los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración

el 5%.

Además, el presupuesto financia actividades de administración general de las entidades

para incentivar y mantener la cultura, el arte, el deporte, entre otras actividades dirigidas a

mejorar la calidad de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos.

253





Cuadro 162: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Entidad, Naturaleza y Grupo





C.2 GASTOS POR PROGRAMAS En el sectorial Educación hasta junio del 2015 se devengaron USD 1.989,51 millones, de los

cuales el 56% corresponde principalmente a 3 programas ejecutados por el Ministerio de

Educación: Educación Básica, Bachillerato y Administración Central, en los cuales se

ejecutan actividades relacionadas con Alimentación Escolar, Textos Escolares, Uniformes

Escolares, Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, que tiene como finalidad mejorar la

calidad de la educación.

ENTIDADES DE EDUCACION INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION


51 GASTOS EN PERSONAL 2.423,25 2.337,54 (85,71) 1.135,62 49%



58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES84,63 94,26 9,63 45,91 49%

99 OTROS PASIVOS - 10,68 10,68 10,03 94%



75 OBRAS PUBLICAS 317,44 116,67 (200,77) 9,54 8%


78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION136,32 117,20 (19,12) 72,59 62%

84 BIENES DE LARGA DURACION 166,42 89,43 (76,98) 10,57 12%

87 INVERSIONES FINANCIERAS - 0,73 0,73 0,26 36%

SUBTOTAL ENTIDADES DE EDUCACION 4.016,43 3.406,99 (609,44) 1.498,79 44%

UNIVERSIDADES INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION


51 GASTOS EN PERSONAL 674,47 758,86 84,39 313,99 41%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 351,99 234,02 (117,97) 55,66 24%

56 GASTOS FINANCIEROS 0,84 1,03 0,19 0,48 47%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44,99 55,61 10,61 27,27 49%

99 OTROS PASIVOS - 11,92 11,92 7,06 59%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 30,00 77,81 47,81 11,22 14%

75 OBRAS PUBLICAS 9,60 157,62 148,02 20,90 13%


78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4,98 4,98 1,67 33%

84 BIENES DE LARGA DURACION 63,97 150,85 86,88 23,16 15%

87 INVERSIONES FINANCIERAS - 0,19 0,19 0,19 100%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,12 3,26 0,14 1,01 31%

SUBTOTAL UNIVERSIDADES 1.191,89 1.531,09 339,20 482,63 32%

CASAS DE LA CULTURA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION




56 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 - - 0%



99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100%


SUBTOTAL CASAS DE LA CULTURA 19,01 18,44 (0,56) 8,09 44%

TOTAL SECTORIAL EDUCACION 5.227,3 4.956,5 (270,8) 1.989,5 40%

INVERSION

CORRIENTE

OTRAS ENTIDADES

EDUCACION

CAPITAL

UNIVERSIDADES Y

ESCUELAS

POLITECNICAS

CORRIENTE

INVERSION

CAPITAL

CASAS DE LA CULTURA

ECUATORIANA

CORRIENTE

254





El presupuesto codificado a junio ascendió a USD 4.956,52 millones y experimentó una

reducción del 5.2%, principalmente en el programa Infraestructura Educativa, el cual en el

primer semestre alcanza una ejecución del 35% y la ejecución total del sectorial llega al

40%.

Los principales programas por sus montos codificados se encuentran en el Ministerio de

Educación y están orientados a cubrir gastos de Educación Básica, Bachillerato, Educación

Inicial, Administración Central, el programa Calidad Educativa e Infraestructura Educativa,

así como la compensación asignada a las Entidades por la gratuidad de la educación hasta

el tercer nivel, lo que revela el alto compromiso por mejorar la calidad de la educación en el

Ecuador.

Cuadro 163: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Programas






PROGRAMA_DESC a b c = (b - a) d e = (d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL 1.049,19 900,05 (149,15) 352,63 39%

ADMINISTRACION DE BECAS - 77,22 77,22 40,38 52%

ADMINISTRACION DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA - 2,03 2,03 1,31 64%

EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO - 2,22 2,22 1,43 64%

FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 8,50 8,50 2,98 35%

FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL - 11,15 11,15 3,10 28%

PROGRAMA DE ESTUDIOS IKIAM INSTITUTOS DE BIODIVERSIDAD - 3,75 3,75 1,25 33%

FORMACION Y GESTION ACADEMICA - 5,31 5,31 1,97 37%

PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR - 8,86 8,86 4,72 53%

PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR - 29,87 29,87 12,10 41%

FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 14,77 14,77 4,56 31%

INVERSION EN FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 4,29 4,29 1,95 45%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR- 1,75 1,75 1,02 58%

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 87,81 87,81 6,73 8%

APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION - 1,93 1,93 1,72 90%

PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION - 4,27 4,27 1,66 39%

EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES - 75,24 75,24 30,36 40%

CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 73,35 87,50 14,14 22,53 26%

EDUCACION INICIAL 94,24 264,47 170,23 53,89 20%

EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR4,20 3,86 (0,34) 0,72 19%

EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 2,86 2,73 (0,13) 1,10 40%

FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EN SUS DIFERENTES ESCALAS 4,09 3,66 (0,42) 0,47 13%

FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION 145,71 128,57 (17,13) 51,39 40%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 1,62 2,09 0,47 0,31 15%

EDUCACION BASICA 1.442,59 1.257,77 (184,82) 660,11 52%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 174,26 62,20 (112,07) 20,50 33%

BACHILLERATO 650,38 628,68 (21,70) 339,12 54%

EDUCACION PARA ADULTOS 11,90 11,46 (0,44) 4,61 40%

CALIDAD EDUCATIVA 293,64 166,53 (127,11) 37,04 22%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 442,46 57,74 (384,73) 20,17 35%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS11,00 2,00 (9,00) 0,89 45%

FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL 43,73 21,13 (22,61) 5,04 24%

FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DEL ECUADOR 13,13 27,39 14,26 2,07 8%

FORMACION Y GESTION ACADEMICA 633,79 782,22 148,44 272,01 35%

GESTION DE LA INVESTIGACION 46,99 114,11 67,12 12,87 11%

GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 49,17 48,49 (0,68) 9,01 19%

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 39,03 31,09 (7,93) 2,48 8%

SUBTOTAL 5.227,32 4.942,73 (284,59) 1.986,22 40%

PROGRAMAS VARIOS - 13,79 13,79 3,28 24%

TOTAL SECTORIAL EDUCACION POR PROGRAMAS 5.227,32 4.956,52 (270,80) 1.989,51 40%

255





El Ministerio del Deporte por su parte ha concentrado sus acciones para la realización de los

juegos deportivos nacionales, apoyo a deportista de alto desempeño, implementación de

programas para mejorar la práctica deportiva, apoyo a Federaciones Ecuatorianas del

Deporte Adaptado, a través del Programa Fomento y Desarrollo del Deporte Educación

Física y Recreación que a junio tiene un presupuesto codificado de USD 128,6 millones.

C.3 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIME SEMESTRE 2009 – 2015

El presupuesto codificado se ha incrementado significativamente en 101.22% desde el año

2009 hasta junio de 2015 explicado por la prioridad brindada a temas educativos, de

innovación y tecnología que se ha reflejado en asignaciones presupuestarias considerables

en los principales programas del Ministerio de Educación que asciende a USD 2.776,8

millones, las Universidades y Escuelas Politécnicas con USD 1.531,1 millones, que

concentran el 87% del presupuesto del sectorial. La ejecución alcanzó el 40% en el 2015

siendo ésta similar a los períodos anteriores

Gráfico 49: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015




La evolución del gasto en el sectorial es creciente, especialmente en los últimos años, en

razón del impulso que se ha dado a la educación a través del Ministerio de Educación para

el desarrollo de los programas prioritarios y el proyecto de inversión para mejorar la calidad

de la educación. Así mismo, el incremento presupuestario se puede reflejar en las

asignaciones a las Universidades y Escuelas Politécnicas como compensación por la

aplicación de la ley de la gratuidad de la educación, la cual desde su promulgación se ha

incrementado paulatinamente cada año.

Se nota una reducción del 15% en el vigente período comparado con igual período del año

anterior, debido al ajuste al Plan Anual de Inversiones que se realizó en enero por la

aplicación de nuevas políticas económicas en respuesta a la caída del precio del barril de

petróleo.

256





Hay que señalar que el sectorial Educación, recibe asignaciones de recursos en forma

progresiva para la educación inicial básica y el bachillerato con incrementos anuales de al

menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB, en

aplicación a la decimoctava disposición transitoria de la Constitución de la República del

Ecuador.

D. ANÁLISIS DE LA INVERSION D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO

Para el análisis de los recursos destinados para inversión en el sectorial educación, se ha

dividido a las entidades que lo conforman en tres grupos, así se presenta en primera

instancia al grupo conformado por principales entidades diferentes a instituciones de

educación superior y casas de la cultura, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 164: Ejecución Inversión Sectorial Educación por Entidad y Proyecto





INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG. ANT. NO DEV. % EJEC. (1) % EJEC. (2)

UDAF_DESC PROYECTO a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b

EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 10,00 9,44 4,61 49% 49%

EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 5,03 5,00 0,05 2,69 2,69 1% 55%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 135,20 44,40 37,81 85% 85%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 401,53 105,42 11,71 16,50 14,91 11% 25%

SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 4,27 3,15 1,32 0,49 42% 42%

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2,15 3,12 0,09 0,23 0,23 3% 10%

SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 2,92 3,23 1,05 33% 33%

TELEEDUCACION 5,76 4,69 0,35 0,02 0,02 7% 8%

TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 566,86 178,46 56,99 19,92 17,84 32% 42%

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 201717,96 13,24 5,14 0,03 0,03 39% 39%

PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 10,80 6,24 0,10 2% 2%

APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016 12,00 11,70 8,57 73% 73%

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA 6,20 5,47 - 0% 0%

PLAN Y DISENIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR DISTRITO - POLIDEPORTIVOS DISTRITALES 9,00 9,00 - 0% 0%

ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS CREATIVIDADES 2014 - 2017 9,43 6,00 0,58 10% 10%

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE LA MEMORIA: MUSEOS BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y PROCESOS DE LA MEMORIA SOCIAL Y COLECTIVA4,15 6,70 0,27 4% 4%

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA - 5,76 0,14 2% 2%

IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR5,29 10,32 0,23 2% 2%

IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR- 3,45 0,90 26% 26%

PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR - 3,83 0,21 6% 6%

FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES - 3,29 0,14 4% 4%

RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR - 3,00 0,92 31% 31%

TOTAL MINISTERIO DEL DEPORTE 74,82 88,00 17,20 0,03 0,03 20% 20%

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO - 49,80 38,25 77% 77%

FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD - 25,00 1,34 5% 5%

TOTAL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - 74,80 39,60 - - 53% 53%

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 167,26 37,24 0,59 2% 2%

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 37,63 32,81 14,52 0,79 0,17 44% 45%

BECAS PROMETEO 7,00 24,96 19,92 80% 80%

PROYECTOS DE I+D+I 38,19 29,76 2,33 0,29 0,26 8% 9%

RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 30,24 51,34 7,70 0,57 0,13 15% 15%

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION - 4,82 1,85 38% 38%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN - 6,03 3,45 57% 57%

POSICIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA ECUATORIANA 3,89 3,52 0,45 13% 13%

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECOLOGIA E INNOVACION 284,21 190,48 50,80 1,64 0,56 27% 27%

OTROS PROYECTOS-VARIAS ENTIDADES 338,03 52,06 12,68 0,76 0,66 24% 26%

TOTAL INVERSION ENTIDADES SECTORIAL EDUCACION 1.263,93 583,79 177,26 43,95 37,54 30% 37%

MINISTERIO DE

EDUCACION

MINISTERIO DEL

DEPORTE

INSTITUTO DE

FOMENTO AL

TALENTO HUMANO

SECRETARIA DE

EDUCACION

SUPERIOR CIENCIA

TECNOLOGIA E

INNOVACION

257





El presupuesto codificado de este grupo de entidades ascendió a USD 583,79 millones, se

ha reducido en USD 680,14 millones (54%) con respecto al inicial, entre las principales

entidades que presentan reducción en los recursos para inversión se tiene al Ministerio de

Educación, con el ajuste en el proyecto Nueva Infraestructura Educativa que pasa de USD

401,53 millones a USD 105,42 millones y el proyecto Programa Reforma Institucional de la

Gestión Pública al que se reduce USD 90,8 millones y en la Secretaría de Educación

Superior Ciencia Tecnología e Innovación USD 93,74 millones.

El presupuesto devengado para inversión alcanzó USD 177,26 millones que representa el

30% del presupuesto codificado en este grupo de entidades, al incluir los anticipos no

devengados la ejecución sube 7 puntos porcentuales.

Sobre la ejecución del gasto de inversión en las instituciones de educación superior se

presenta el siguiente cuadro.

Cuadro 165: Ejecución de Inversión Sectorial Educación Entidades de Educación Superior Primer Semestre 2015




INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG. ANT. NO DEV. % EJEC. (1) % EJEC. (2)

UDAF_DESC a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - 7,12 0,54 0,01 0,01 8% 8%

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - 18,78 0,49 - - 3% 3%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - 23,12 0,47 - - 2% 2%

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 2,76 34,21 5,96 3,19 3,14 17% 27%

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR - 10,70 1,33 - - 12% 12%

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 0,34 20,10 3,48 2,02 2,02 17% 27%

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - 5,72 0,70 - - 12% 12%

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS - 2,15 0,56 0,32 0,32 26% 41%

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - 23,04 4,73 - - 21% 21%

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1,28 19,90 4,19 2,18 2,02 21% 31%

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 5,50 10,83 2,13 0,09 0,07 20% 20%

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - 7,93 2,16 0,06 0,06 27% 28%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 6,15 13,28 3,63 0,32 0,29 27% 30%

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO - 0,08 0,07 - - 88% 88%

UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 1,49 3,03 1,19 - - 39% 39%

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI - 5,40 1,98 - - 37% 37%

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 6,03 5,50 2,08 0,45 0,45 38% 46%

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 0,02 46,91 3,73 0,25 0,25 8% 8%

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 12,29 23,61 4,74 1,70 1,59 20% 27%

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 24,55 40,84 6,20 2,48 2,46 15% 21%

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 1,96 6,38 2,01 - - 31% 31%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 1,48 7,95 1,17 1,15 1,15 15% 29%

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - 3,37 0,70 0,09 0,09 21% 23%

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI - 1,26 1,03 - - 81% 81%

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY - 1,57 0,17 - - 11% 11%

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 0,05 2,40 0,99 0,04 0,04 41% 43%

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 0,01 1,76 0,26 0,02 - 15% 15%

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ0,32 0,93 0,27 0,01 0,01 29% 30%

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 4,60 54,72 6,19 0,23 0,23 11% 12%

UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI - 0,84 0,29 0,24 0,24 35% 64%

TOTAL INVERSIÓN UNIVERSIDADES 68,82 403,42 63,44 14,86 14,45 16% 19%

258





Las universidades tienen un incremento del 486% en inversión, pasando de USD 68,82

millones a USD 403,45 millones en su presupuesto codificado a junio, esto obedece

principalmente a la inversión en las universidades de reciente creación como IKIAM,

Universidad de las Artes, UNAE, Universidad de Guayaquil, Técnica del Norte y la

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) entre otras.

El 39% de los recursos de las universidades y escuelas politécnicas lo destinan a obras

públicas (construcción), el 24% está orientado a la adquisición de bienes de larga duración

(grupo 84) y el 19% para cubrir gastos de adquisición de bienes y servicios para inversión.

Para pagar al personal que ejecuta los proyectos se destina el 16% del total de estos

recursos. La ejecución del primer semestre llega al 16% sin considerar los anticipos no

devengados y al 19% al incluirlos.

El tercer grupo de entidades está dedicado a las Casas de la Cultura Ecuatoriana que en el

vigente período fiscal no presentan recursos para inversión.


El sectorial Educación presenta un codificado a junio de 2015 de USD 987,21 millones en

proyectos de inversión, de los cuales se ha ejecutado el 24,4% (240,70 millones). Se

registran aproximadamente 760 proyectos de inversión con ejecución presupuestaria

diferente de cero, de los cuales el 68% se encuentra en 16 proyectos con valores

devengados superiores a USD 2 millones.

Gráfico 50: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015




En el primer semestre de 2015 es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación – SENESCYT que tiene el 33% del total de la inversión del

sectorial con varios proyectos a cargo entre ellos los más importantes son, Reconversión de

la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, Fortalecimiento del

259





Conocimiento y Talento Humano, Proyectos de I+D+I, Becas Prometeo y Sistema Nacional

de Nivelación y Admisión. El Ministerio de Educación está a cargo del 31% del total de la

inversión, agrupados principalmente en 2 proyectos, Nueva Infraestructura Educativa y

Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

En el 2015, el 91% de los recursos codificados destinados a inversión en el sectorial

educación se concentra en 4 entidades que son: Ministerio de Educación con el 31%, el

SENESCYT con el 33%, Ministerio del Deporte con el 15% y el Instituto de Fomento al

Talento Humano con el 13%, que asciende a USD 583,79 millones, la ejecución total del

sectorial alcanza el 37%.

El Plan Anual de Inversiones devengado alcanza el 24% en el vigente período y se

incrementa en 189,1% desde el 2009 al 2015, es decir USD 157,44 millones adicionales,

demostrando la importancia que se brinda a la inversión destinada a la Educación, la cual ha

mantenido su tendencia presupuestaria creciente en los últimos años, sin embargo en el

período 2015 se reduce la inversión en un 21,64% dada la crisis económica conocida actual,

pasando el presupuesto codificado de USD 1.259,74 millones en el 2014 a USD 987,21

millones.

Las entidades del sectorial entregaron anticipos por USD 58,81 millones, de los cuales no se

devengaron USD 51,99 millones, y al considerar este rubro con el devengado, la ejecución

alcanza 37%.

5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Electoral está conformado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal

Contencioso Electoral.

A.2. MISIÓN

Garantizar el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía y promueve el fortalecimiento

de la democracia, mediante la organización de procesos electorales, el apoyo a las

organizaciones políticas y sociales; asegurando una participación equitativa, igualitaria,

paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. Administrar

justicia en materia electoral.

A.3. VISIÓN

Contar con un país políticamente activo y participativo, construido por hombres y mujeres

conscientes del interés público, que participan de una democracia directa e incluyente, que

toma en cuenta las diversidades territoriales, culturales y sociales.

260





Disponer de un sistema electoral confiable y consolidado, que haga posible el ejercicio

democrático y la participación equitativa, mediante procesos y tecnologías que amplían y

facilitan el voto, lo transparentan y entregan resultados con agilidad, aportando a la

construcción de una institucionalidad pública sólida y articulada.


El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en sus actividades

ejecutadas orientadas a contar con un país políticamente activo y participativo, construido

por hombres y mujeres conscientes del interés público, que participan de una democracia

directa e incluyente que amplían y facilitan el voto, lo transparentan y entregan resultados

con agilidad, aportando a la construcción de una institucionalidad pública sólida y articulada,

cumplen con los objetivos del Plan nacional del Buen Vivir tendientes a: Mejorar las

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar el acceso a la participación

pública y política, Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia y Construir un estado

democrático para el Buen Vivir.


El sectorial Electoral refleja los siguientes logros en las actividades desarrolladas al primer

semestre del 2015.

Socialización del Atlas Electoral del Ecuador 2009-2014 por parte del CNE, que

corresponde a una herramienta de análisis que reúne información electoral estadística en

tablas, gráficos y mapas temáticos necesarios para facilitar la toma de decisiones

administrativas y políticas. 36

Realización de reuniones con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas.

Participación en encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica.

Talleres sobre derechos electorales a nivel nacional.


Los ingresos aprobados para el ejercicio fiscal 2015 del sectorial Electoral sumaron USD

9,63 millones, los cuales pasaron a USD 10,21 millones al primer semestre por el espacio

presupuestario para la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores que sumó USD

0,58 millones.

Los ingresos recaudados alcanzaron los USD 2,46 millones, reflejado 24,10% de

recaudación.


En el análisis de los ingresos del sectorial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró

recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) por USD 9,63 millones, de los

36

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/eventos/3052-vi-encuentro-de-magistradas-electorales-de-

iberoamerica-2

261





cuales se recaudaron USD 1,88 millones que representa el 19,54% de efectividad. También

se registró USD 0,58 millones como espacio presupuestario para la amortización de

anticipos entregados en ejercicios anteriores (fuente 998).

Cuadro 166: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad y Fuente de Financiamiento





Los ingresos generados por el CNE (USD 1,88 millones) corresponden a las recaudaciones

efectuadas por concepto de infracciones a la Ley de Elecciones y otras multas, con lo cual

se financió aproximadamente el 8% del presupuesto total de la entidad.

El espacio presupuestario para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD

0,58 millones) fue devengado en su totalidad en el gasto en el proyecto de Modernización

del Registro Electoral a Nivel Nacional y del Exterior.


Los ingresos corrientes del sectorial provienen del grupo de rentas de inversiones y multas,

por concepto de infracciones a la Ley de Elecciones y otras multas indicadas anteriormente

las cuales suman USD 1,88 millones recaudados.

Por parte de financiamiento se encuentran las cuentas pendientes por cobrar que suman

USD 0,58 millones, correspondiente al espacio presupuestario para la amortización de los

anticipos entregados en ejercicios anteriores.

Cuadro 167: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



ENTIDAD INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

9.63 9.63 1.21 1.88 19.54%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES0.00 0.58 0.22 0.58 100.00%

TOTAL 9.63 10.21 0.58 2.46 24.10%

FUENTE

CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL


(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)

CORRIENTE 17RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS9.63 9.63 1.88 19.54%

FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR0.00 0.58 0.58 100.00%

9.63 10.21 0.00 2.46 24.10%

GRUPO

CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

TOTAL

262






El comportamiento de los ingresos en el sectorial Electoral evidencia una tendencia cíclica

en todo el período, considerando que los ingresos se estiman en base al escenario electoral

que se presenta, es por ello que en períodos de elecciones los ingresos son mayores. Sin

embargo, en los últimos años hay una reducción de los ingresos fiscales generados por la

entidad, por el cobro de multas a los ciudadanos que no acuden a las urnas o no integran

las juntas receptoras del voto, y antes del año 2014 también por el cobro en la obtención del

certificado de votación por robo o pérdida.

En la actualidad se mantiene el cobro por multas y especies valoradas por no acudir a las

urnas a votar o a integrar las mesas de las juntas receptoras del voto.

Gráfico 51: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Electoral




En todo el período el promedio de ejecución presupuestaria al primer semestre fue de

44,25%, para el último año se evidencia una caída de 14 puntos frente al 2014, el cual

también muestra una reducción en el presupuesto codificado del ingreso de USD 13,62

millones a USD 10,21 millones para el 2015, que obedece a la reducción en las multas

establecidas por el CNE.



Los gastos aprobados por la Asamblea Nacional para el sectorial Electoral ascendieron a

USD 73,43 millones, los cuales pasaron a junio a USD 73,66 millones por las modificaciones

efectuadas para el registro de los anticipos entregados en ejercicios anteriores.

7.22

10.36 10.0810.68

13.62

10.21

6.12

3.78

6.6

1.73

5.24

2.46

84.76%

36.49%

65.48%

16.20%

38.47%24.09%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015


263





Los gastos devengados sumaron al primer semestre USD 25,86 millones, lo que equivale al

35,10% de ejecución presupuestaria, de los cuales el CNE alcanzó 34,85% y el TCE

35,10% en la gestión efectuada en los primeros meses del año.

Los gastos del sectorial se destinaron principalmente para financiar: 96% gasto corriente,

2% a inversión y 2% para capital.

Cuadro 168: Ejecución de Gastos Sectorial por Entidad, Naturaleza y Grupo





Del gasto corriente, se direccionó para gastos en personal USD 11,51 millones por parte del

CNE y USD 1,14 millones por el TCE financiando remuneraciones y beneficios de ley para

personal administrativo y código de trabajo que presta sus servicios en las entidades que

conforman el sectorial; para la adquisición de bienes y servicios se destinaron USD 5,32

millones, por parte del CNE para consultoría, asesoría, e investigación especializada,

seguridad y vigilancia, edificios locales residencias y USD 0,37 millones por el TCE para la

difusión e información y edificios locales y residencias, principalmente.

Los gastos de inversión se destinaron en su mayor parte para el financiamiento de gastos de

personal para la inversión por parte del CNE en USD 0,28 millones, así como para difusión

en información y viáticos por gastos de residencia, entre otros que sumaron USD 0,27

millones. El TCE destinó USD 0,02 millones para gastos en personal para la inversión y

bienes y servicios para inversión vinculados con el proyecto Fortalecimiento Institucional del

Tribunal Contencioso Electoral Mediante la Dotación de Infraestructura y Equipamiento.

ENTIDAD

NATURALEZ

A

INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)






99 OTROS PASIVOS 0.00 3.83 3.83 2.45 63.89%



69.07 69.60 0.53 24.25 34.85%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.03 0.03 0.03 100.00%



75 OBRAS PUBLICAS 0.46 0.00 -0.46 0.00 0.00%


4.36 4.06 -0.30 1.60 39.50%

73.43 73.66 0.23 25.86 35.10% TOTAL

Total TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

GRUPO

CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSIÓN

Total CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO

ELECTORAL

INVERSIÓN

264






Los principales programas del sectorial corresponde a Administración Central con USD

17,80 millones; Participación, Consolidación Política de la Ciudadanía y Organizaciones

Políticas con USD 3,53 millones y el programa de Elecciones y Referendos con USD 3,08

millones, principalmente.

La mayor participación en presupuesto corresponde al CNE y por ende en los programas

ejecutados por la entidad, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 169: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral por Entidad y Programas





Las actividades de administración se enfocan en la gestión del talento humano, la gestión

administrativa institucional, la jubilación de los servidores, la comunicación y atención al

usuario, entre otras.

C.3 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

El presupuesto del sectorial Electoral depende en gran medida de las actividades ejecutadas

por el CNE que tiene la mayor participación dentro del sectorial, por lo tanto es posible

evidenciar que los años de mayor presupuesto devengado corresponde a períodos de

elecciones, como las elecciones presidenciales efectuadas en el año 2013 y las elecciones

seccionales realizadas en el año 2014, como se muestra en el siguiente gráfico.

Para el año 2015 se evidencia una reducción en el presupuesto de USD 151,81 millones a

USD 73,66 millones, de los cuales al primer semestre se devengaron USD 25,86 millones,

destinados a las actividades centrales del sectorial, considerando que en el presente año no

se han efectuado elecciones.

ENTIDAD PROGRAMA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)


ELECCIONES Y REFERENDOS 0.00 4.41 4.41 3.08 69.93%

GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 0.00 0.49 0.49 0.41 83.88%

GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO 4.77 3.31 -1.46 0.31 9.31%

PARTICIPACION CONSOLIDACION POLITICA DE LA

CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES POLITICAS1.94 5.40 3.46 3.53 65.35%

69.07 69.60 0.53 24.25 34.85%


ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTENCIOSO ELECTORAL 2.07 1.69 -0.38 0.72 42.70%

4.36 4.06 -0.30 1.60 39.50%

73.43 73.66 0.23 25.86 35.10% TOTAL

CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO

ELECTORAL

Total CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Total TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

265





Gráfico 52: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Electoral Primer Semestre 2009- 2015





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El sectorial Electoral registró una asignación inicial para inversión de USD 2,85 millones y a

junio de 2015 el codificado alcanzó USD 2,97 millones con una ejecución de 19.92%, del

cual el CNE utilizó USD 0,55 millones que representa el 22,44% de ejecución

presupuestaria, principalmente por la ejecución de los proyectos de Modernización del

Registro Electoral a Nivel Nacional y del Exterior y la Jubilación de Servidores Públicos.

El TCE por su parte destinó la inversión al proyecto de Fortalecimiento Institucional

Mediante la Dotación de Infraestructura y Equipamiento, al cual se designaron USD 0,50

millones y se devengaron USD 0,04 millones que representa una ejecución presupuestaria

de 7,46%, recursos utilizados en la construcción de la sede del Tribunal Contencioso

Electoral en la dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico.

Cuadro 170: Ejecución Inversión Sectorial Electoral por Entidad y Proyecto





57.93 72.90

102.32

172.94

151.81

73.66

9.79

28.27 14.14

97.75 86.09

25.86 16.89%

38.77%

13.82%

56.52% 56.71%

35.11%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015


PROYECTO INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c )

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO

(e )

% EJECUCION 1

(c/b)

% EJECUCION 2

((c+e)/b)

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 2.35 2.47 0.55 - - 22.44% 22.44%

ESTUDIOS DE PREINVERSION PROYECTO: PROYECTO DE 0.36 0.36 0.02 - - 4.91% 4.91%

ESTUDIOS PROYECTO VOTO ELECTRNICO DEL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL1.52 1.32 0.04 - - 2.96% 2.96%

JUBILACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL CNE A

TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE RETIRO CO0.46 0.46 0.23 - - 49.19% 49.19%

MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL

EXTERIOR0.00 0.33 0.27 - - 82.32% 82.32%

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 0.50 0.50 0.04 - - 7.46% 7.46%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO

ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPA0.50 0.50 0.04 - - 7.46% 7.46%

TOTAL 2.85 2.97 0.59 - - 19.92% 19.92%

266





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

En el análisis comparativo histórico de la inversión se evidencia que en el mismo período en

el año 2015 hay mayor monto devengado en inversión, destinado a los proyectos de

modernización del registro electoral como el voto electrónico, así como la jubilación de

servidores, y fortalecimiento institucional mediante la dotación de infraestructura y

equipamiento.

Gráfico 53: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Electoral Primer Semestre 2009 - 2015


Nota: Proyectos diferentes de cero, grupos de gasto 7 y 8, incluye la fuente de financiamiento 998.



Para el 2015 se evidencia un aumento de USD 0,98 millones frente al monto devengado del

año anterior, cabe indicar que las entidades que integran este sectorial no registran anticipos

de recursos en el período de análisis.

5.6.13 SECTORIAL FINANZAS

A. ANTECEDENTES


El sectorial Finanzas se encuentra conformado por las siguientes entidades: Ministerio de

Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE y

Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN.

A.2 MISION

Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberanía y

transparencia, contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país

garantizando a través de una eficaz y transparente definición, formulación y ejecución de

la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; adicionalmente apoyando en

la construcción de ciudadanía fiscal, promoviendo la persuasión y la exigencia del

18.88

0.00

3.66

5.94

1.192.96

0.39 0.00 0.01 0.00 0.39 0.59

2.08%

0.00%0.18% 0.00%

32.98%

19.93%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015


267





cumplimiento de las obligaciones tributarias, ejerciendo un control eficiente del comercio

exterior para facilitar una competencia justa en los sectores económicos.

A.3 VISIÓN

Garantizar la sostenibilidad, estabilidad y equidad de las finanzas públicas; asegurando

una efectiva recaudación destinada al fomento del desarrollo económico y social del país

y promoviendo la competencia y competitividad de los sectores económicos.


Las entidades que conforman del Sectorial Finanzas se alinean al objetivo No. 8 del Plan

Nacional para el Buen Vivir: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma

sostenible.


Las entidades del sectorial Finanza durante el primer semestre del año 2015 han alcanzado

los siguientes logros relevantes:

Garantizar la ejecución de Programas y Proyectos administrados por las entidades del

sector público.

Propender la gestión para la sostenibilidad, estabilidad, y consistencia de las Finanzas

Públicas.

Determinación, recaudación, asistencia y control de los tributos internos; y, fortalecer los

procesos del comercio exterior.


El sectorial Finanzas durante el primer semestre del año 2015 presentó una recaudación de

USD 8,69 millones, valor que en relación al codificado refleja una efectividad de 70.14%.

Del monto recaudado al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, corresponde

USD 8,03 millones, que representa el 92,41% del total recaudado, recursos que

básicamente corresponden a multas aduaneras; el resto de entidades que conforman el

sectorial, obtuvieron una recaudación de USD 0,66 millones, equivalentes al 7,59%.


La fuente recursos fiscales generados por las instituciones (002), obtuvo una recaudación de

USD 6,91 millones, que constituyen el 79,52% del total del sectorial y el Servicio Nacional de

Aduana del Ecuador, registra los mayores montos de ingreso por este concepto con USD

6,89 millones.

Los recursos correspondientes a los anticipos de ejercicios anteriores, sumaron USD 1,78

millones, de los cuales al Servicio Nacional de Aduana corresponden USD 1,14 millones;

esta fuente presenta una ejecución del 76,07%.

268





En relación al monto codificado, la participación institucional es la siguiente: Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 91,44%, Servicio de Rentas Internas SRI 3,55%,

Unidad de Gestión de Derecho Público AGD-CFN 2.99%, y Ministerio de Finanzas 2,02%.

Los recursos fiscales generados por las instituciones, representó el 81,11%, y los anticipo de

ejercicios anteriores 18,89%.

Cuadro 171: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015




El ingreso codificado del sectorial a junio 2015 de USD 12,39 millones, se encontraba

constituido por ingresos corrientes en 81,11% y de financiamiento en 18,89%. Del ingreso

recaudado a junio 2015 por USD 8,69 millones, a corrientes correspondió el 79,63% y a

ingresos de financiamiento el 20,37%; no se registran ingresos de capital.

Los ingresos corrientes tienen mayor representatividad y se concentran en el Servicio

Nacional de Aduanas del Ecuador (grupo 17) fundamentalmente por concepto de rentas de

inversiones y multas por USD 5,91 millones; los ingresos de financiamiento, corresponden a

cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) registrados fundamentalmente por la entidad

antes citada por USD 1,14 millones

De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene una efectividad de la

recaudación de 68,86% durante el primer semestre 2015, de los cuales corresponden a

ingresos corrientes el 24,36% y a financiamiento el 75,64%.


(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0130 MINISTERIO DE FINANZAS 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00


998


Anteriores 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00

0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 0.05 0.39 0.44 0.34 77.27


998


Anteriores 0.00 0.39 0.39 0.32 82.05

0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA

DEL ECUADOR SENAE 10.00 1.33 11.33 8.03 70.87

002 10.00 0.00 10.00 6.89 68.90

998


Anteriores 0.00 1.33 1.33 1.14 85.71

0139 UNIDAD DE GESTION DE DERECHO

PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD- 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92

998


Anteriores 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92

Total 10.05 2.34 12.39 8.69 70.14

269





Cuadro 172: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



B.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial Finanzas durante el período

enero-junio del 2009 al 2015, se aprecia que tanto el codificado como el recaudado han

disminuido considerablemente del año 2010 al 2013, como consecuencia de cambios del

marco legal para el cobro de servicios públicos, por ejemplo el cobro de especies valoradas,

presentándose una pequeña recuperación en los años 2014 y 2015.

El monto codificado del año 2010, presenta una sobreestimación del rubro “Otras Multas” en

el presupuesto de la Corporación Aduanera (codificado USD 21,63 millones, recaudado a

junio USD 4,08 millones), durante el año 2014 se registró una recaudación de USD 8,45

millones con un porcentaje de efectividad del 77,95%; para el año 2015, la recaudación

totalizó USD 8,69 millones con una ejecución del 70,14%.

COD. ENTIDAD GRUPO NATURALEZA / GRUPOINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)


CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00


0135SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 0.05 0.39 0.44 0.34 77.27

CORRIENTES 0.05 0.00 0.05 0.03 60.00

19 Otros Ingresos 0.05 0.00 0.05 0.03 60.00

CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Recuperación de Invers iones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.39 0.39 0.31 79.49


0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA

DEL ECUADOR SENAE 10.00 1.33 11.33 8.03 70.87

CORRIENTES 10.00 0.00 10.00 6.89 68.90



19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 1.33 1.33 1.14 85.71


0139 UNIDAD DE GESTION DE DERECHO

PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-

CFN 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92

FINANCIAMIENTO 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92


Total 10.05 2.34 12.39 8.69 70.14

270





Gráfico 54: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Finanzas Primer Semestre 2009 - 2015




C.1 GASTOS POR ENTIDAD El Sectorial Finanzas, presentó a junio una asignación inicial de USD 190,66 millones,

experimentó aumentos de créditos por USD 24,14 millones, con lo cual el codificado alcanzó

a USD 214,80 millones; de este valor, se devengaron en el primer semestre USD 104,79

millones, equivalentes al 48,55% de ejecución.

En relación al monto codificado, la participación es la siguiente: Ministerio de Finanzas

20,51%, Servicio de Rentas Internas-SRI con 53,59%, Servicio Nacional de Aduana del

Ecuador SENAE el 23,41%, y la Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso

AFD-CFN con 2,49%.

Por cuanto las instituciones que conforman el sectorial, son prestadoras de servicios sus

gastos son esencialmente operativos de carácter permanente, lo cual explica la magnitud

de ejecución en el primer semestre, que varía entre el 45,46% del SRI al 54,97% del

Ministerio de Finanzas.

El gasto codificado del sectorial que ascendió a USD 214,80 millones, se constituyó en

86,05% por gastos corrientes (incluye grupo 99 Otros pasivos), 11,44% gastos de inversión

y 2,51% de gastos de capital.

Del monto devengado a junio, correspondió a gasto corriente el 96,45%, a gastos de

inversión el 2,92% y a capital el 0,63%. Los gastos corrientes tienen mayor

representatividad y se concentran en el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de

Aduana y Ministerio de Finanzas, entidades que fundamentalmente aplican recursos al

grupo gastos en personal, con el propósito de conseguir sus objetivos como son los de

mejorar la Administración Fiscal, Tributaria y la sostenibilidad económica y financiera del

sector público.

27.88

41.42

24.24

11.01

5.46

10.8412.3913.88

11.26 11.78

7.135.54

8.45 8.69

49.78%

27.18%

48.60%

64.76%

101.47%

77.95% 70.14%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


271





Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo




Los gastos de inversión corresponden principalmente a proyectos ejecutados por el Servicio

de Rentas Internas; y los de capital para adquisición de mobiliario y equipamiento de varias

entidades que conforman el sectorial.


(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICACIONES

(c=b-a)DEVENGADO (d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0130 MINISTERIO DE FINANZAS 31.60 44.06 12.46 24.22 54.97%

CORRIENTES 23.38 35.45 12.07 23.09 65.13%





58


CORRIENTES 0.93 0.92 -0.01 0.35 38.04%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00%

INVERSION 8.01 8.13 0.12 1.01 12.42%



CAPITAL 0.21 0.48 0.27 0.12 25.00%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.21 0.48 0.27 0.12 25.00%

0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 106.84 115.12 8.28 52.33 45.46%

CORRIENTES 91.15 96.48 5.33 51.34 53.21%




58


CORRIENTES 0.25 0.24 -0.01 0.20 83.33%

INVERSION 7.17 14.75 7.58 0.93 6.31%



75 OBRAS PUBLICAS 1.86 0.14 -1.72 0.00 0.00%

CAPITAL 8.52 3.89 -4.63 0.06 1.54%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.52 3.89 -4.63 0.06 1.54%

0136


ECUADOR SENAE 47.05 50.28 3.23 25.25 50.22%

CORRIENTES 45.50 47.56 2.06 23.67 49.77%




58


CORRIENTES 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

INVERSION 1.35 1.69 0.34 1.11 65.68%


75 OBRAS PUBLICAS 1.05 1.53 0.48 0.99 64.71%

CAPITAL BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.20 1.03 0.83 0.47 45.63%

84 0.20 1.03 0.83 0.47 45.63%

0139

UNIDAD DE GESTION DE DERECHO

PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN

NO MAS IMPUNIDAD 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63%

CORRIENTES 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00%

TOTAL 190.66 214.80 24.14 104.29 48.55%

272





En el sectorial Finanzas, los montos asignados y devengados a nivel de grupo de gasto,

presentan una concentración sustancial en los grupos: 51 Gastos en personal 58,26%, 53

Bienes y servicios de consumo 26%, juntos representan el 84.26% del gasto codificado y el

93,78% del devengado del sectorial. Los demás grupos de gasto constituyen el 15,74% del

codificado.

Durante el período enero-junio del 2015, el presupuesto del sectorial Finanzas, pasó de un

monto inicial de USD 190,66 millones a un codificado de 214,80 millones, lo cual significa un

incremento neto de USD 24,14 millones, los incrementos más significativos se producen en

bienes y servicios de consumo USD 16,99 millones, bienes y servicios para inversión USD

6,79 millones; en tanto que se reducen varios grupos de gasto, especialmente el 84 (Bienes

de larga duración) en USD 3,53 millones.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Los programas del sectorial Finanzas con respecto al monto del codificado de USD 214,80

millones, presentan la siguiente participación:

Cuadro 174: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad y Programas





- Programa Administración Central, constituye el 77,94% del gasto codificado, consta en

todas las instituciones del sectorial, los valores más significativos corresponden al Servicio

de Rentas Internas USD 14,30 millones, el valor corresponde esencialmente a la actividad

Gestión de Procesos; y, Servicio Nacional de Aduanas SENAE por USD 49,78 millones,

que financia especialmente la actividad Gestión Institucional.


(a)

CODIFICADO

(b )

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)


ADMINISTRACION CENTRAL 18.90 14.30 -4.60 5.97 41.75

ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS

FINANZAS PUBLICAS 10.01 14.65 4.64 4.27 29.15

GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00

GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD ESTABILIDAD Y

CONSISTENCIA DE LAS FINANZAS PUBLICAS 2.69 15.05 12.36 13.92 92.49

0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 106.84 115.12 8.28 52.33 45.46

ADMINISTRACION CENTRAL 92.98 97.99 5.01 51.06 52.11

DETERMINACION RECAUDACION ASISTENCIA Y CONTROL

DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 13.86 17.13 3.27 1.27 7.41

0136


ECUADOR SENAE 47.05 50.28 3.23 25.25 50.22


FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL COMERCIO

EXTERIOR 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00

0139

UNIDAD DE GESTION DE DERECHO

PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN

NO MAS IMPUNIDAD 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63


TOTAL 190.66 214.80 24.14 104.29 48.55

273





- Programa Determinación Recaudación Asistencia y Control de los Tributos Internos, su

participación en el codificado del sectorial es del 7,97%, y corresponde al presupuesto del

Servicio de Rentas Internas, por USD 17,13 millones, vinculados a la actividad Gestión

Presupuestaria.

- Programa Gestión para la Sostenibilidad Estabilidad, Estabilidad y Consistencia de las

Finanzas Públicas, constituye el 7,00% del gasto codificado del sectorial, la administración

corresponde al Ministerio de Finanzas por USD 15,05 millones, relacionados

fundamentalmente con la actividad Gestión de la Política Fiscal, Financiamiento y

Transparencia a Entidades fuera del PGE.

- Programa Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, representa el

6,82% del codificado del sectorial y corresponde al presupuesto del Ministerio de Finanzas

por USD 14,64 millones, sirven para atender necesidades de la actividad Gestión para la

Innovación del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

C.3 EVOLUCION DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Durante el período 2009-2015, los gastos codificados del sectorial Finanzas crecieron de

USD 168,06 millones en el 2009 a USD 214,80 millones en el año 2015; el gasto

devengado, pasó de USD 59,30 millones en el 2009 a USD 104,29 millones, es decir creció

en 1,76 veces en el período. Es necesario precisar que en el período analizado, los gastos

codificados y devengados, se muestran estables para el caso de este sectorial ya que no se

observan variaciones anuales significativas. El porcentaje de ejecución del gasto en el

primer semestre de los años analizados es ascendente.

Los presupuestos institucionales más significativos corresponden al Servicio de Rentas

Internas y al Ministerio de Finanzas, entidades que han aplicado recursos para financiar

programas relacionados con la determinación y recaudación de los tributos internos y para la

administración de las finanzas públicas. En el período analizado prevalece el gasto

corriente, mientras que los gastos de inversión en este sectorial no son significativos, lo que

guarda coherencia con la misión y visión de estas entidades.

Gráfico 55: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Finanzas



168.06 173.52 175.07191.71 189.52

225.90214.80

59.30 62.8171.37

79.19 84.13103.52 104.29

35.29% 36.20%

40.77% 41.31%44.39%

45.83% 48.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


274





D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El sectorial Finanzas presenta en el primer semestre del ejercicio 2015 un monto codificado

de inversión de USD 29,15 millones, valor que constituye el 13,57% del total del gasto

codificado del sectorial. El monto correspondiente al devengado alcanzó a junio USD 3,16

millones, con un porcentaje de ejecución del 11,63%, incluyendo en el devengado los

anticipos no devengados.

Los proyectos de inversión se concentran en el Servicio de Rentas Internas SRI con 63,91%

constituido básicamente por el proyecto Construcción del componente integral de

aplicaciones tecnológicas-CIAT; y en el Ministerio de Finanzas, para la Implementación e

Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas - Ecuador.

Cuadro 175: Ejecución Inversión Sectorial Finanzas por Entidad y Proyecto





El total de anticipos entregados por las entidades del sectorial, suman USD 0,23 millones y

la totalidad de los cuales no se amortizaron en el semestre, en consecuencia no inciden

mayormente en el nivel de ejecución de las inversiones del sectorial.


(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO

(e)

% EJECUCION (1)

(f=c/b)

% EJECUCION (2)

g=(c+e)/b)

008 MINISTERIO DE FINANZAS 8.22 8.34 1.07 0.00 0.00 12.83% 12.83%

IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS

PUBLICAS -ECUADOR. 0.00 4.88 0.02 0.00 0.00 0.41% 0.41%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR

PUBLICO ECUATORIANO - ESIGEF FASE III 2.60 2.55 0.66 0.00 0.00 25.88% 25.88%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA

GESTION PUBLICA 5.36 0.59 0.26 0.00 0.00 44.07% 44.07%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS

FINANZAS PUBLICAS 0.26 0.26 0.07 0.00 0.00 26.92% 26.92%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR

PUBLICO ECUATORIANO - ESIGEF FASE III 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 100.00% 100.00%

013 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 15.69 18.63 0.98 0.23 0.23 5.26% 6.49%

CONSTRUCCION DEL COMPONENTE INTEGRAL DE

APLICACIONES TECNOLOGICAS -CIAT- PARA EL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 12.00 16.30 0.96 0.04 0.04 5.89% 6.13%

AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE

CAPITAL TECNOLOGICOS 2015 1.83 1.82 0.00 0.19 0.19 0.00% 10.44%

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI

FASE III - INICIO 2012 1.80 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA

GESTION PUBLICA 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO

DE RENTAS INTERNAS A NIVEL N 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 100.00% 100.00%

023 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 1.55 2.18 1.11 0.00 0.00 50.92% 50.92%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE BODEGAS

DE MERCADERIA RETENIDA 0.80 1.43 1.08 0.00 0.00 75.52% 75.52%ROBUSTECIMIENTO TECNOLOGICO PARA

GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS PARA

TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALT 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.25 0.25 0.03 0.00 0.00 12.00% 12.00%

TOTAL 25.46 29.15 3.16 0.23 0.23 10.84% 11.63%

275





En el siguiente cuadro se detallan los proyectos correspondientes a cada una de las

instituciones (UDAFs) que conforman el sectorial Finanzas, en orden descendente, tomando

como referencia el monto codificado y se establecen porcentajes de ejecución incluyendo

los anticipos no devengados en el monto devengado.

Entre los principales proyectos del sectorial, con los cuales se espera facilitar a las

instituciones y ciudadanía en general el pago ágil y oportuno de sus tributos, el

mejoramiento de la administración tributaria y el fortalecimiento del sistema de

administración presupuestaria y financiera constan:

- Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas-CIAT para el Servicio

de Rentas Internas, Administrado por el Servicio de Rentas Internas, dispone una

asignación codificada de USD 16,30 millones y registra una ejecución del 6,13%; recursos

destinados a gastos en personal de inversión, bienes y servicios y bienes de larga duración

necesarios para la operación del proyecto.

- Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas

Públicas-Ecuador, el objetivo del proyecto es modernizar la plataforma tecnológica del

Sistema Integrado de Administración Financiera para las instituciones del Estado, la cual

debe renovarse en función de la nueva base normativa como el Código Orgánico de

Planificación y Finanzas Públicas, y la necesidad incorporar nuevas funcionalidades acordes

a los últimos avances tecnológicos. Es administrado por el Ministerio de Finanzas y tiene

una asignación codificada de USD 4,88 millones, de los cuales se ha ejecutado al mes de

junio el 0,41%.

- Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano -

eSIGEF Fase III, es ejecutado por el Ministerio de Finanzas, presenta una asignación

codificada de USD 2,55 millones y se ha ejecutado el 25.88% y su objetivo es garantizar la

normal operatividad de la herramienta informática Esigef garantizando la gestión eficiente y

eficaz de las entidades del PGE.

- Ampliación y Renovación de Bienes de Capital Tecnológicos 2015, es responsable el

Servicio de Rentas Internas, registra una asignación codificada de USD 1,82 millones, de los

cuales en el año 2015 se ha ejecutado el 10,44%, recursos direccionados especialmente a

la adquisición de bienes de larga duración, esto es equipos que permitan la normal atención

de las diferentes oficinas de esta entidad a nivel nacional.

- Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida, el proyecto aspira

mejorar e implementar los espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio

Nacional de Aduana, para hacer eficientes las operaciones de control, almacenamiento, y

conservación de las mercancías sujetas a ser adjudicadas o subastadas. Dispone una

asignación codificada en el presente ejercicio de USD 1,43 millones, de los cuales se ha

ejecutado el 75,52%.

D.2 EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El sectorial Finanzas en el período analizado presenta una tendencia irregular de la

inversión, del año 2009 al 2012; a partir del año 2013 se aprecia crecimientos importantes

en el codificado de USD 10,39 millones en el año 2013 pasó a USD 29,15 millones en el

2015; mientras el monto devengado anual decrece de USD 4,60 millones en el año 2013 a

USD 3,16 millones en el 2015.

276





El monto codificado de los proyectos de inversión durante el período 2009-2015 pasó de

USD 17,10 millones en el año 2009 a USD 29,15 millones en el año 2015; de otra parte, el

devengado pasó de USD1,62 millones, en el año 2009 a USD 3,16 millones en el 2015,

resultando bajos niveles de ejecución anuales de las inversiones.

Gráfico 56: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Finanzas Primer Semestre 2009 - 2015




5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL

A. ANTECEDENTES


El sectorial Jurisdiccional está conformado por las siguientes entidades: Consejo de la

Judicatura, Corte Constitucional, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado.

A.2 MISIÓN

Proporcional un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, integro,

oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad Jurídica,

afianzando la vigencia del Estado constitucional y de derechos y justicia.

Dirigir la investigación pre-procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al

debido proceso y al respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidez y

calidez en todo el territorio nacional.

Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de

vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio

justo y el respeto a los derechos humanos.

17.1015.90

21.42 20.99

10.39

24.30

29.15

1.621.81 2.04

11.14

4.603.22 3.16

9.47%11.38% 9.52%

53.07%

44.27%

13.25%10.84%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


277





Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos

constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la

administración de justicia constitucional.

A.3 VISIÓN

Consolidad al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y

valores, que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

Ser un sector garantice el acceso a la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, con

Talento Humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin discriminación alguna,

para mantener su confianza y credibilidad; apoyando el accionar latinoamericano en la lucha

contra el crimen y la inseguridad.

Fortalecer el ejercicio de los derechos, exigiendo el cumplimiento de las garantías del debido

proceso y promover una cultura de paz.

Administrar justicia constitucional en forma autónoma e independiente, con reconocido

prestigio nacional e internacional.

A.4 ARTICULACIÓN DEL SECTORIAL CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Jurisdiccional, a fin de garantizar una eficiente

administración de la justicia se encuentra vinculado con el objetivo 9 del Plan Nacional del

Buen Vivir; que permite garantizar a todas las personas el respeto a los derechos humanos

y el acceso a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, que proteja en forma integral a

niñas, niños y adolescentes, promoviendo una justicia social, solidaria, imparcial,

democrática, inter-generacional y transnacional.

Los planes estratégicos institucionales de este sectorial, se encuentra relacionados al Plan

Nacional de Desarrollo, a través del objetivo 6 de los Objetivos del PNBV, que textualmente

determina: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en

estricto respeto a los derechos humanos.”


Los principales resultados de la gestión del Sectorial en el primer semestre del ejercicio

fiscal 2015 son los siguientes:

Implementación de Fiscalías Especializadas en 7 Provincias, seguimiento de los 608

casos, principalmente de desaparecidos; Resolución de 15.172 casos.

Gestión de 236 Asistencias Penales Internacionales, activas y pasivas; análisis de 510

Perfiles genéticos para pruebas de paternidad; análisis de 3.142 perfiles genéticos 698

casos forenses.

Aporte de 1.323 protegidos directos en la resolución de casos de violencia sexual e

intrafamiliar, lo que equivale al 93% de los protegidos total por el sistema de protección a

víctimas de la institución.

Evaluación presupuestaria en 4 provincias; evaluación financiera y contable en 6

provincias; ejecución del concurso Nro. 400 para el ingreso de servidores; Capacitación a

594 servidores.

278





B. SITUACION DE LOS INGRESOS DEL SECTORIAL


Los ingresos recaudados del sectorial correspondientes al primer semestre del 2015

ascendieron a USD 9,68 millones y provienen de las fuentes 002 (Recursos fiscales

generados por las instituciones) en 9,73% y Fuente 998 (Anticipos de ejercicios anteriores)

90,27%.

En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por

fuentes de financiamiento.

Cuadro 176: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: Reportes ESIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Los recursos codificados y recaudados en los ingresos más significativos corresponden a la

fuente 998 y corresponden a anticipos por devengar de ejercicios anteriores por la compra

de bienes y/o servicios y construcción de obras; la recaudación de la fuente 002 (Recursos

Fiscales Generados por las instituciones) en este sectorial representa el 1,16% del

presupuesto codificado en el primer semestre y el 9,73% del monto recaudado que en el

periodo alcanzó USD 0,94 millones de dólares.


El presupuesto aprobado del sectorial en el primer semestre del 2015 ascendió a USD 1,34

millones, se incrementaron USD 102,33 millones alcanzando un codificado de USD 103,67

millones, que obedece a los recursos fiscales generados principalmente por el Consejo de la

Judicatura por USD 80,00 millones provenientes de multas; sin embargo, la recaudación por

este concepto alcanzo solo al 0,43% del presupuesto codificado.


% EFECTIVIDAD

EN

RECAUDACION

(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 0,80 80,80 80,00 0,80 0,80


ANTERIORES - 21,85 21,85 8,41 8,41


POR LAS INSTITUCIONES 0,42 0,42 - 0,12 0,12


ANTERIORES - 0,07 0,07 0,07 0,07

DEFENSORIA PUBLICA 998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES - 0,07 0,07 0,07 0,07


POR LAS INSTITUCIONES 0,11 0,11 - 0,02 0,02


ANTERIORES - 0,34 0,34 0,18 0,18

1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%

CORTE CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

FUENTEENTIDAD

TOTAL SECTORIAL USD $.

FISCALIA GENERAL DEL

ESTADO

279





Otro incremento significativo correspondió a cuentas pendiente por cobrar en el Consejo de

la Judicatura, por un monto de USD 21,85 millones, espacio que permitió amortizar anticipos

de años anteriores por USD 8,41 millones en este período.

El monto recaudado del sectorial alcanzó USD 9,68 millones y tuvo la siguiente

composición: ingreso corriente USD 0,94 millones que representa el 9,73% del total del

ingreso efectivo recaudado; y el ingreso de financiamiento alcanzó USD 8,74 millones

equivalente el 90,27% de los ingresos registrados como recaudación y que corresponde a

amortización de anticipos de años anteriores.

En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades

naturaleza y grupo de ingresos:

Cuadro 177: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



En este sectorial no se registran ingresos de naturaleza de capital, en ninguna de sus

entidades en el periodo analizado.


Los ingresos del sectorial mantienen su tendencia creciente en la recaudación en el periodo

2009 - 2013, al 2014 presenta una recaudación de USD 17,86 millones de un techo en el

periodo de USD 23,82 millones, para el primer semestre del 2015 la recaudación totalizó

USD 9,68 millones que representa el 1,16% de los ingresos totales, con una efectividad del

9,34%, situación que obedece a que el Consejo de la Judicatura, realizo un incremento por

USD 80,00 millones por concepto de multas.


(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,60 0,60 - 0,41 67,65%

17

RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS0,20 80,20 80,00 0,35 0,43%

19 OTROS INGRESOS - - - 0,05

FINANCIAMIENTO38

CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 21,85 21,85 8,41 38,51%

0,80 102,65 101,85 9,22 8,98%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,40 0,40 - 0,11 27,58%

17RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS0,02 0,02 - 0,00 23,91%


COBRAR- 0,07 0,07 0,07 100,00%

0,42 0,49 0,07 0,19 38,37%

DEFENSORIA PUBLICA FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 0,07 0,07 0,07 100,00%

- 0,07 0,07 0,07 100,00%


MULTAS0,11 0,11 - 0,00 3,76%



COBRAR- 0,34 0,34 0,18 52,89%

0,11 0,46 0,34 0,20 44,87%

1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%

1,34 81,34 80,00 0,94 1,16%

- 22,33 22,33 8,74 39,12%

1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%


TOTAL DEFENSORIA PUBLICA$

TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $


CORRIENTE

TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $


CORRIENTE


ESTADO

TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $

TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $

TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL USD $

SECTORIAL

JURISDICCIONAL

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

280





Gráfico 57: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015


Fuente: Reportes ESIGEF


Respecto a los niveles de efectividad de la recaudación de ingresos, los mismos son

variables con un repunte a junio del 2014 por un repunte en la amortización de anticipos por

parte del Consejo de la Judicatura, en tanto que al primer semestre del 2015 registró 9,34%

por los motivos señalados en el párrafo anterior.


C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Jurisdiccional registró una asignación inicial de USD 686,24 millones y un

presupuesto codificado a junio de USD 737,38 millones, de los cuales se devengaron USD

287,70 millones, que representa una ejecución presupuestaria del 39,02%.

El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Consejo de la

Judicatura con el 71,65%, la Fiscalía General del Estado participa con el 20,71% del

presupuesto del sectorial, y las dos entidades restantes participan con el 7,64%, del

presupuesto codificado en el primer semestre del 2015.

Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad





INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

CONSEJO DE LA JUDICATURA 495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%

CORTE CONSTITUCIONAL 13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%

DEFENSORIA PUBLICA 36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%

TOTAL SECTORIAL $ 686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%

ENTIDAD

281





En el presupuesto asignado del periodo de análisis, se observa una disminución de USD

51,14 millones, esto es el 7,45% del presupuesto aprobado. La ejecución presupuestaria en

las entidades que conforman este sectorial oscila entre 33% y 47%.

Los gastos devengados de USD 287,70 millones de acuerdo a la naturaleza están

distribuidos de la siguiente manera: 85,81% (USD 246,86 millones) para gasto corriente,

utilizados especialmente para el pago de gastos de personal (219,64 millones); el 11,18%

(USD 32,17 millones) para gasto en inversión, destacándose las acciones realizadas para la

ejecución de los proyectos de Fortalecimiento Penal y Fortalecimiento de servicios

Judiciales y Prestación de Servicios de Justicia; y, el 3,01% (USD 8,67 millones) para gasto

de capital, fundamentalmente para la adquisición de maquinaria, equipos, mobiliario,

equipos, sistemas y paquetes informáticos.

La ejecución presupuestaria en gastos corrientes en el primer semestre ascendió a USD

246,86 millones, de los cuales el 77,50% (USD 219,64 millones) corresponden a gastos en

personal; 8,18% (USD 23,74 millones) a gastos en bienes y servicios corrientes, cuyo

presupuesto creció frente al presupuesto inicial aprobado en USD 29,24 millones en este

periodo y cuya ejecución en el período fue del 35,79%.

Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo




% DE

EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 345,47 343,22 2,25 - 144,96 0,42

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21,98 38,25 16,27 13,80 0,36

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,78 1,61 0,83 1,50 0,93

99 OTROS PASIVOS - 0,95 0,95 0,74 0,78

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 2,21 11,47 9,26 5,98 0,52

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 31,52 46,30 14,78 20,18 0,44

75 OBRAS PUBLICAS 65,94 70,86 4,91 6,00 0,08

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 27,32 15,69 11,63 - 7,17 0,46

495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,12 0,01 0,01 0,06

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,01 0,01 0,01 0,41

99 OTROS PASIVOS - 0,06 0,06 0,01 0,16

INVERSION 73 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,75 0,75 - - -

CAPITAL 84 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 1,93 1,93 0,35 0,18

13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%

51 GASTOS EN PERSONAL 34,34 35,38 1,04 16,38 0,46


57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,09 0,04 0,05 - 0,03 0,64

99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 1,00

INVERSION 73 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION - 0,02 0,02 0,01 0,59


36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,45 1,18 0,26 - 0,44 0,37

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,00 0,00 0,00 1,00

99 OTROS PASIVOS - 1,31 1,31 0,74 0,57

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,75 0,75 - - -

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,14 0,14 - -

75 OBRAS PUBLICAS - 0,63 0,63 - -


141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%

686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%

557,74 583,81 26,07 246,86 42,28%

27,32 22,65 4,68 - 8,67 38,27%

101,18 130,92 29,74 32,17 24,57%

686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%

SECTORIAL JURISDICCIONAL

CORRIENTE

CAPITAL

INVERSION

TOTAL SECTORIAL SJURISDICCIONAL USD $


CORRIENTE

INVERSION



CORRIENTE


TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL$

DEFENSORIA PUBLICA

CORRIENTE

TOTAL DEFENSORIA PUBLICA $


ESTADO

CORRIENTE

INVERSION


TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $

282





El presupuesto ejecutado en gastos de inversión en el primer semestre totalizó USD 32,17

millones, que representa el 24,57%, se utilizaron en gastos de personal para inversión USD

3,13 millones y monto del presupuesto asignado en el periodo creció en USD 9,26 millones y

su porcentaje de ejecución fue de 48,93%; para bienes y servicios para la inversión se

registraron USD 20,19 millones (6,43% del presupuesto devengado), siendo estos gastos

los más representativos en el período analizado.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Jurisdiccional ejecuto trece programas en el primer semestre del 2015; la mayor

participación se evidencia en el Consejo de la Judicatura con el programa “Prestación de

Servicios de Justicia” que tuvo una asignación de USD 383,51 millones, de los cuales se

utilizaron USD 144,46 millones que representa el 37,67% de ejecución; le sigue en

importancia el programa administrado por la Fiscalía General del Estado “Gestión para el

Fortalecimiento Penal” con una asignación de USD 102,01 millones, de los cuales se han

utilizado USD 48,16 millones que representa el 47,21% de gestión.

Cuadro 180: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Programas





El programa “Administración Central” consta en las cuatro entidades del sectorial, en el

mismo constan los gastos de personal y bienes y servicios de consumo en los cuales han

incurrido las instituciones para su funcionamiento.


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL 50,50 60,57 10,06 23,15 38,23%

FORTALER LOS SERVICIOS JUDICIALES - 84,28 84,28 32,71 38,81%

PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 444,73 383,51 61,22 - 144,46 37,67%

495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%


ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL8,53 8,78 0,25 3,51

GARANTIA DE LOS DERECHOS

CONSTITUCIONALES- 0,07 0,07 0,07 100,00%

13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%

ADMINISTRACION CENTRAL 9,12 6,73 2,39 - 3,03 45,09%

SERVICIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA A

LOS CIUDADANOS27,20 31,29 4,09 14,69 46,94%

SERVICIOS JUDICIALES - 0,05 0,05 0,03 58,82%

36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%


GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 104,34 102,01 2,34 - 48,16 47,21%

PROGRAMADE FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DE LOS SERVICIOS DE LA FISCALIA

GENERAL DEL ESTADO

- 1,45 1,45 - 0,00%

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION Y

ASISTENCIA A VICTIMAS TESTIGOS Y OTROS

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

0,99 1,00 0,01 0,29 29,55%

141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%


TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $

DEFENSORIA PUBLICA

TOTAL DEFENSORIA PUBLICA $

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO


ENTIDAD PROGRAMA



283





El programa “Fortalecer los Servicios Judiciales” administrado por el Consejo de la

Judicatura, tiene un presupuesto codificado a junio de USD 84,28 millones, de los cuales se

devengaron USD 32,71 millones que representa el 38,81% de gestión en el período,

recursos direccionados en su mayor parte a servicios de vigilancia, edificios, locales y

residencia, así como a maquinaria y equipos.

El Programa de Defensa Legal Gratuita a los Ciudadanos administrado por la Defensoría

Pública cuenta con una asignación de USD 31,29 millones, que a junio se devengaron USD

14,69 millones, con una ejecución del 46,94%, principalmente para pago de servicios a

profesionales del derecho.

C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Los gastos destinados para el sectorial Jurisdiccional a partir del año 2009 mantienen una

tendencia creciente en los recursos devengados, la ejecución presupuestaria del gasto del

periodo 2015 comparado con igual periodo del año anterior evidencia una disminución en la

utilización de recursos en USD 5,66 millones, que representa el 1,93% de lo cual se debe a

la entrega de anticipos y a la programación establecida para el segundo semestre del año.

Gráfico 58: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015

(Millones de dólares y porcentajes



En el período de análisis, la ejecución presupuestaria del sectorial muestra una ejecución

promedio de 38,03%.

D. ANÁLISIS DE LA INVERSION

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Jurisdiccional asignado fue de USD 128,50

millones, en el primer semestre se realizaron modificaciones de incremento por USD 18,73

millones (14,58%), registrándose un presupuesto codificado a junio de USD 147,23 millones,

284





en tanto que el devengó alcanzó USD 39,34 millones, esto significa una ejecución de

26,72%.

El Consejo de la Judicatura ejecutó USD 39,32 millones que representa el 27,26% del

presupuesto de inversión codificado, en tanto que la Fiscalía General del Estado y la Corte

Constitucional no utilizaron recursos de inversión.

Los proyectos de mayor relevancia que se han ejecutado en el período de análisis fueron:

“Creación y mejoramiento de la Infraestructura Civil Judicial Ajustada al Nuevo Modelo de

Gestión de la Función Judicial del Ecuador, cuyo monto asignado fue de USD 47,28 millones

y se utilizaron USD 11,13 millones que representa el 23,54% de ejecución y se destinaron

para servicios personales por contrato; construcciones y edificaciones; y, asesoría y

consultoría.

El Proyecto “Impulsar la Mejora Permanente y Modernización de los Servicios, con una

asignación de USD 37,78 millones ejecutó USD 1,11 millones que representa el 2,93% de

utilización frente al codificado; de su parte el proyecto “La Consolidación de la

Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia”, tuvo un presupuesto asignado de

USD 31,40 millones y se utilizaron USD 17,44 millones, lo que representa el 55,54% de

ejecución, por los recursos direccionados para servicios de vigilancia y aseo

fundamentalmente.

Cuadro 181: Ejecución Inversión Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Proyecto



Fuente: Reportes ESIGEF – Ministerio de Finanzas


INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE

EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

CONSEJO DE LA JUDICATURA 127,00 144,24 17,24 39,32 27,26%

COMBATIR LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS A

NIVEL NACIONAL63,50 18,29 45,21 - 3,83 20,92%

CONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION

Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA- 31,40 31,40 17,44 55,54%

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL

AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION

DE LA JUSTICIA

63,50 47,28 16,22 - 11,13 23,54%

DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO

MODELO DE GESTION DE LA FUNCION

JUDICIAL DEL ECUADOR

- 1,79 1,79 1,32 73,71%

IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y

MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS- 37,78 37,78 1,11 2,93%

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA

FUNCION JUDICIAL 2011- 3,56 3,56 0,49 13,86%

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

- 4,13 4,13 4,00 96,76%

CORTE CONSTITUCIONAL 0,75 0,75 - - 0,00%

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL

DE MEDICION CONSTITUCIONAL -SIMEC-0,75 0,75 - 0,00%

DEFENSORIA PUBLICA - 0,05 0,05 0,03 58,82%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA

DEFENSORIA PUBLICA A TRAVES DE LA

IMPLEMENTACION DE DEFENSORIAS MOVILES

A N

- 0,03 0,03 0,02 58,82%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA

DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR - 0,02 0,02 0,01 58,82%

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0,75 2,20 1,45 - 0,00%

DESENROLAMIENTO DE SERVIDORES DE LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0,75 0,75 - - 0,00%

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DE LOS SERVICIOS DE LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

- 1,45 1,45 - 0,00%

TOTAL SECTORIAL $ 128,50 147,23 18,73 39,34 26,72%

ENTIDAD - PROYECTO

285





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 En términos nominales la inversión del sectorial Jurisdiccional en el periodo de análisis ha

sido atípica, así se evidencia una baja asignación para inversión en el periodo 2009 – 2011,

en el periodo 2012 – 2013 se incrementa la asignación sin embargo la ejecución en estos

dos periodos es baja, con 14,41% y 34,22% respectivamente; a partir del 2014 existe una

reducción del presupuesto destinado para inversión y ello se debe a la finalización de las

obras de infraestructura ejecutadas por el Consejo de la Judicatura especialmente.

En términos porcentuales la tendencia es variable, con un promedio de 35,89% y la mayor

contracción se observa a junio del 2015, y esto obedece a la planificación de varias

entidades del sectorial que tienen prevista la ejecución de varios proyectos de inversión

durante el segundo semestre del año.

Gráfico 59: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015




5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Legislativo se encuentra conformado por 2 entidades: Asamblea Nacional y

Parlamento Andino Oficina Nacional.

A.2 MISIÓN

Generar leyes, decretos, acuerdos y resoluciones con el aporte de la ciudadanía en base de

una estructura organizacional moderna en beneficio del país. Examinar y discutir temas de

interés común de los países que forman la Comunidad Andina.

286





A.3 VISIÓN

Consolidar la representatividad del pueblo ecuatoriano mediante la expedición de leyes,

decretos y resoluciones en beneficio de la ciudadanía, cumpliendo las atribuciones de

legislar y fiscalizar demostrando una actuación transparente y con sentido social. Constituir

la expresión democrática como órgano colegislador del Sistema de Integración Subregional

Andino.


El Sectorial Legislativo se vincula con los objetivos 9,10 y 12 del Plan Nacional del Buen

Vivir, respecto al garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, el acceso a la

participación pública y política y a la construcción de un estado democrático para el Buen

Vivir.


El sectorial Legislativo en el primer semestre del 2015 recibió 26 proyectos de Ley para ser

revisados y a junio del 2015 se aprobaron 10 que se describen a continuación:

11. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, R.O. 418 Tercer Suplemento, de

16 de enero de 2015.

12. Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y Deportiva,

RO 441, Segundo Suplemento, de 20 de febrero de 2015.

13. Ley Orgánica de Telecomunicaciones, RO 439, Tercer Suplemento, de 18 de febrero de

2015.

14. Ley Reformatoria al Código Civil, RO 526, Segundo Suplemento, del 19 de junio de

2015.

15. Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, RO 520, Segundo

Suplemento, del 11 de junio de 2015 .

16. Código Orgánico General de Procesos, RO 506, Suplemento, de 22 de mayo de 2015.

17. Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, RO 493, Suplemento, de

05 de mayo de 2015.

18. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, RO

483, Tercer Suplemento, de 20 de abril de 2015.

19. Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, RO 446,


20. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, RO 441, Segundo



Los ingresos del sectorial corresponden a anticipos de ejercicios anteriores registrados por

la Asamblea Nacional fundamentalmente.

287





B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO La Asamblea Nacional para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores

para obras de infraestructura básicamente presentó a junio un presupuesto codificado de

USD 8,45 millones, de los cuales se registraron como recaudados USD 6,92 millones, con

una efectividad del 82%.

Cuadro 182: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad y Fuente de Financiamiento




Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El total de ingresos del sectorial corresponde a recursos registrados con la fuente 998 para

efectuar la amortización de anticipos entregados.

Cuadro 183: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo


Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

B.3 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

La evolución de los ingresos del sectorial Legislativo son heterogéneos pues obedece

principalmente a recursos que se requieren contablemente luego de haber realizado entrega

de anticipos en ejercicios anteriores. El proyecto “Construcción Nuevo Edificio para

Asambleísta Asamblea Nacional” es el que registra este sectorial cuyas obras fueron

realizadas principalmente en los años 2012 y 2013 y en el 2015 se realiza la amortización de

los mismos, por lo que es la única que se visualiza en el gráfico siguiente.

En el siguiente gráfico se observa que al primer semestre de los años 2013 y 2014 no se

logró amortizar los recursos de fuente 998, sin embargo a junio del 2015 se amortizó el 82%

del codificado.


UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

ASAMBLEA NACIONAL 998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES- 8,45 8,45 6,92 82%

TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL LEGISLATIVO - 8,45 8,45 6,92 82%



ASAMBLEA NACIONAL FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES

POR COBRAR- 8,45 8,45 6,92 82%

TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL LEGISLATIVO - 8,45 8,45 6,92 82%

288





Gráfico 60: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Legislativo Primer Semestre 2009 - 2015





C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Legislativo registra una asignación inicial de USD 70,95 millones, sin embargo

en el transcurso del primer semestre del año 2015 se han realizado incrementos por USD

10,53 millones, correspondiendo el 89% al ajuste al Plan Anual de Inversiones, para los

proyectos: Construcción del Nuevo Edificio para los Asambleístas; y, Diseño y Construcción

del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional.

Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo










58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,27 0,27 - 0,11 42%

99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 67%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,29 0,29 - - 0%


75 OBRAS PUBLICAS 6,14 12,40 6,26 8,22 66%


Total ASAMBLEA NACIONAL 68,62 79,28 10,66 37,22 47%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,03 0,03 - 0,02 57%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 0,02 - 0,01 53%

Total PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 2,33 2,19 (0,14) 1,03 47%

TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO PRIMER SEMESTRE 2015 70,95 81,48 10,53 38,25 47%

ASAMBLEA NACIONAL

CORRIENTE

INVERSION

PARLAMENTO ANDINO

(OFICINA NACIONAL)CORRIENTE

289





Se devengaron hasta junio USD 38,25 millones, es decir el 47% de ejecución presupuestaria

incluyendo la fuente 998 por que forman parte del presupuesto institucional y de su gestión

presupuestaria.

Los gastos por naturaleza económica muestran información sobre la distribución para gastos

corrientes (operacionales), inversión, capital y financiamiento por entidad y se establece que

en el sectorial Legislativo el 80,39% del total de recursos codificados corresponde a gasto

corriente, de los cuales la Asamblea Nacional participa del 96,65% y el 3,35% corresponde

al funcionamiento del Parlamento Andino, en tanto que para inversión se destina el 15,78%

y para capital el 3,83% del total de recursos, con una ejecución del sectorial que alcanza el

47% en el período analizado.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Legislativo está conformado principalmente por entidades de servicio y gestión

por lo cual se explica la composición de su presupuesto que principalmente financia gastos

corrientes, necesarios para el normal funcionamiento institucional, en este sentido se

registran los siguientes programas:

- “Administración Central”, corresponde a gastos de funcionamiento del sectorial y además

se ubica el proyecto “Diseño y Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea

Nacional” con USD 5,63 millones y representa el 87% del total de recursos codificados del

sectorial.

- “Servicios de la Función Legislativa”, utiliza la Asamblea Nacional y registra el proyecto

“Construcción Nuevo Edificio para Asambleístas”; representa el 77% del total codificado del

programa (USD 9,42 millones), además registra USD 2,19 millones para gasto corriente.

- “Armonización Legislativa para el Área Andina”, con un valor codificado de USD 0,87

millones y ejecución del 42% comprende gastos de funcionamiento de la entidad Parlamento

Andino.

Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad y Programas






UDAF_DESC PROGRAMA PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

01 ADMINISTRACION CENTRAL 68,10 69,87 1,76 29,34 42%

20 SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA - 9,42 9,42 7,88 84%

55 GESTION LEGISLATIVA 0,52 - (0,52) -

TOTAL ASAMBLEA NACIONAL 68,62 79,28 10,66 37,22 47%

01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,44 1,32 (0,12) 0,67 51%

55ARMONIZACION LEGISLATIVA PARA EL

AREA ANDINA0,89 0,87 (0,01) 0,36 42%

TOTAL PARLAMENTO ANDINO 2,33 2,19 (0,14) 1,03 47%

TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO 70,95 81,48 10,53 38,25 47%

ASAMBLEA NACIONAL

PARLAMENTO

ANDINO (OFICINA

NACIONAL)

290





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El presupuesto codificado a junio 2015 muestra un decrecimiento de alrededor del 7% con

respecto al 2014, sin embargo su ejecución es mayor en el 2015 y un crecimiento del 68%

del 2009 al 2015.

Gráfico 61: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Legislativo




El presupuesto devengado mantiene su tendencia creciente, explicado por el incremento en

los gastos de personal por la aplicación de las nuevas disposiciones legales en lo referente

al salario básico unificado, las escalas remunerativas de la Ley Orgánica del Servicio

Público para el personal técnico y administrativo, y el nivel jerárquico superior, las

remuneraciones establecidas para Asambleístas y Parlamentarios Andinos.

El presupuesto codificado a junio del 2015 muestra una reducción de USD 6,77 millones con

respecto a igual período del año anterior, explicado por la reducción en inversión en el

proyecto de construcción de nuevo edificio para asambleístas, el cual se encuentra en su

última etapa, considerando que la mayor parte de las actividades se han realizado en los

años 2012, 2013 y 2014, en el período 2015 se ha procedido a realizar los registros

presupuestarios de los anticipos entregados (amortización) en ejercicios anteriores



La inversión del sectorial en el año fiscal 2015 está destinada al proyecto “Diseño y

Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional” con un codificado de USD

5,63 millones y al proyecto “Nuevo Edificio para Asambleístas” que registra un codificado de

USD 0,97 millones con recursos fiscales dado que se encuentra en su etapa final y USD

6,26 millones con fuente 998 que permitirá registrar presupuestariamente los anticipos

291





entregados en ejercicios anteriores, todos los recursos codificados utilizados para la

construcción del nuevo edificio para Asambleístas han sido devengados en el 100% en el

primer semestre.

Cuadro 186: Ejecución Inversión Sectorial Legislativo por Entidad y Proyecto





Los proyectos de inversión se encuentran bajo la administración de la Asamblea Nacional,

se ha devengado el 100% en el proyecto “Construcción Nuevo Edificio para Asambleístas” y

USD 1,0 millones en el “Diseño y Construcción del Complejo Legislativo” que corresponde al

18%; alcanzaron a junio un codificado de USD 12,86 y su ejecución llegó al 64% incluyendo

todas fuentes de financiamiento.

Debe indicarse que este sectorial no registra anticipos entregados y no devengados.


La inversión en el sectorial Legislativo en el período de análisis presenta una tendencia

variable con un incremento constante de las asignaciones presupuestarias del 2012 al 2014,

años en los cuales se ejecutó el proyecto “Diseño y construcción del complejo legislativo de

la Asamblea Nacional”, evidenciándose una reducción en el 2015 que alcanza USD 12,80

millones codificados.

Gráfico 62: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Legislativo Primer Semestre 2009 - 2015

(Millones de dólares y porcentajes



INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

UDAF_DESC / PROYECTO a b c f = (c/b)

ASAMBLEA NACIONAL

6,60 5,63 1,03 18%

- 7,23 7,22 100%

0,52 - -

TOTAL INVERSION SECTORIAL LEGISLATIVO 7,12 12,86 8,25 64%

DISENO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO

LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA

ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LEGISLATIVA A

TRAVES DE LA GENERACION DE CAPACIDADES

ESPECIALIZADAS PARA LA LEGISL

292





Los niveles de ejecución oscilan entre 0,4% y 80%, esto se debe a años en los cuales se

entregaron anticipos de recursos, se realizaron procesos de licitación y ejecución de obras

de infraestructura básicamente a cargo de la Asamblea Nacional; registrando hasta junio del

2015 el mayor nivel por el devengamiento de anticipos entregados en año anteriores una

vez que se cuentan con las planillas correspondientes.

5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES

A. ANTECEDENTES


El sectorial Recursos Naturales está conformado por las siguientes entidades: Agencia de

Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL, Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero ARCH, Agencia de Regulación y Control Minero, Consejo Nacional de

Electricidad – CONELEC, Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías

Renovables, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Instituto

Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Minería, Secretaria de Hidrocarburos

SH y Secretaria Nacional del Agua.

A.2. MISIÓN

Promover el crecimiento productivo económico y social del país mediante la validación y

seguimiento de proyectos, el control y regulación de la generación transmisión y distribución

del servicio público de energía eléctrica, garantizando continuidad eficiencia calidad precios

justos, determinación de derechos y obligaciones de empresas generadoras, distribuidoras y

comercializadoras frente al estado ecuatoriano, fomentar la consolidación de un sector

eléctrico auto-sostenible y la formulación de la política nacional, la gestión y el control de

proyectos del sector eléctrico para garantizar el abastecimiento energético mediante la

promoción de la energía renovable, la eficiencia energética y la aplicación pacífica de la

energía atómica.

A.3. VISIÓN

El sectorial de Recursos Naturales logrará un alto nivel de credibilidad e involucramiento de

la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los altos objetivos nacionales.

A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las actividades que desarrollan las instituciones del sectorial, se vinculan con los objetivos

2, 4, 11 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con: Mejorar las capacidades y

potencialidades de la población, Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un

ambiente sano y sustentable, Establecer un sistema económico social solidario y sostenible,

y, Construir un estado democrático para el buen vivir.

293






El Sectorial Recursos Naturales presenta como sus logros principales el avance en el

desarrollo de proyectos hidroeléctricos emblemáticos, basados en energías limpias que

contribuirán a la reducción de consumo de combustibles fósiles y al cambio de la matriz

energética. Estos son: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Sopladora, Manduriacu, Minas

San Francisco, Mazar Dudas; a continuación se destacan los principales resultados

alcanzados durante el primer semestre del 2015:

Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015, proyecto que

costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento, beneficiando a

más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia a la fecha,

presenta un avance de 88.72% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes

como: fin de excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14,

terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora

TBM2 por la Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de Generación

No. 1/marzo 2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida de la

Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril

2015. Finalizó el desmontaje/ mayo 2015

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, a la fecha, presenta un avance de 90.44% y

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: Registro en Naciones Unidas

del proyecto como Mecanismo para Desarrollo Limpio/diciembre-12, finalización de la Vía

Quebrada Guayaquil-Méndez/febrero-14, finalización de la excavación del Túnel de

Carga/marzo-14, inicio de obras de descarga provisional de la fase “C” de la Central

Molino/marzo-14.

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia a la fecha evidencia

un avance de 70.86% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío

del Río Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, finalización

de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas Sarapullo/julio-2014, terminación

de excavación de casa de máquinas Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación

del túnel Sarapullo/febrero-2015.

El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia, registra un avance de

45.96% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río

Zamora/diciembre-13.

Avance de 86% en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia.

El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia, presenta un

avance de 65.20%, y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como:

finalización de la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río

Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación

de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15.

Llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, obra que está próxima a

iniciar operaciones, continúa ejecutándose el proyecto de ampliación del sistema nacional

de transmisión, lo cual ha logrado incrementar la capacidad de transformación en 427

MVA a Nivel Nacional, el inició la operación comercial del Proyecto Termoeléctrico

294





Guangopolo II, con una capacidad de 50MW, se continua con los trabajos de perforación

en el Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco.

Entrega de los estudios definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Caluma Pasagua, se

efectuaron los desvíos de los ríos Coca, en dónde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico

Coca Codo Sinclair, y río Pilatón, sitio de ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Toachi

Pilatón, se inició la construcción del Sistema de Transmisión Manduriacu-Sto. Domingo

230kV - Programa de Transmisión 2012-2016.

Producción de 99.418.128, barriles de petróleo crudo equivalente a 94.69% del valor

programado y se han exportado 65.398.915, barriles de petróleo crudo, equivalente al

91.21 % de la meta programada en el semestre.

Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a

petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera.


El sectorial Recursos Naturales presentó un presupuesto inicial de ingresos de USD 28,44

millones de dólares, en el primer semestre se realizaron modificaciones de incremento en

USD 23,14 millones registrando un codificado a junio de USD 51,58 millones, que obedece

principalmente a los recursos fiscales generado por la Agencia de Regulación y Control de

Electricidad - ARCONEL que incremento su techo en USD 13,29 millones, USD 6,8 millones

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero – ARCH y la Agencia de Regulación

y Control Minero; y, adicionalmente USD 3,37 millones para amortizar anticipos de

ejercicios anteriores.

Del presupuesto codificado USD 51,58 millones en el primer semestre, el sectorial registra

un monto de recaudación de USD 34,08 millones, que representa el 66,08% de efectividad.


El sectorial Recursos Naturales presentó una mayor ejecución en la recaudación de

recursos fiscales generados por las entidades (fuente 002), monto que ascendió a USD

32,01 millones correspondiente al 93,93% del percibido total, en donde la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH, es la entidad que presenta la mayor

recaudación con USD 14,23 millones producto de la recaudación por tasas de regulación,

control y administración que presta el ARCH en los segmentos de petróleo crudo y gas

natural y, derivados de hidrocarburos, incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); le sigue la

fuente 998 – Anticipos de Ejercicios Anteriores, cuya recaudación alcanzó USD 2,07

millones que corresponde al 6,07% restante y mayoritariamente fue ejecutada por parte de

la Secretaria Nacional del Agua con USD 1,08 millones a efecto de liquidar obligaciones

adquiridas por contrataciones de bienes y/o servicios en ejercicios fiscales anteriores.



295





Cuadro 187: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015


Fuente: Reportes eSIGEF


La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha

incrementado en el 81,36 %, que representa un incremento de USD 23,14 millones, siendo

el impacto más alto el incremento en recursos fiscales generados por las instituciones (002),

con USD 13,70 millones por la gestión de varias entidades por concepto de cobro de tasas

de regulación, control y administración, así como por el devengamiento de anticipos

entregados en años anteriores.


El sectorial Recursos Naturales presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza:

90,94% de los ingresos efectivos recaudados son de naturaleza corriente, que representa

USD 22,10 millones; el 8,52 % corresponden a financiamiento y se relacionan con la

amortización de anticipos de años anteriores por un valor de USD 2,07 millones; y, el 0,54%

son de naturaleza de capital que asciende a USD 0,13 millones; el total de la recaudación en

el periodo fue de USD 24,30 millones.


% EFECTIVIDAD

EN

RECAUDACION

(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)


POR LAS INSTITUCIONES - 13,29 13,29 8,88 66,80%


ANTERIORES - 0,37 0,37 0,33 89,29%

AGENCIA DE REGULACION Y

CONTROL HIDROCARBURIFERO

ARCH

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 11,25 15,05 3,80 14,23 94,55%


CONTROL MINERO002

RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

CONSEJO NACIONAL DE

ELECTRICIDAD -CONELEC002

RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 13,29 - 13,29 - -


POR LAS INSTITUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%


ANTERIORES - 0,06 0,06 - 0,00%


POR LAS INSTITUCIONES - - - 0,01


ANTERIORES - 0,09 0,09 - 0,00%




ANTERIORES - 0,23 0,23 0,21 92,29%



701ASISTENCIA TECNICA Y

DONACIONES 0,01 0,21 0,20 - 0,00%


ANTERIORES - 0,01 0,01 0,01 100,00%




ANTERIORES - 0,08 0,08 0,03 42,39%


POR LAS INSTITUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%


ANTERIORES - 0,43 0,43 0,40 94,50%




DONACIONES 0,42 6,29 5,87 - 0,00%


ANTERIORES - 2,10 2,10 1,08 51,15%

28,44 51,58 23,14 34,08 66,08%


CONTROL DE ELECTRICIDAD

ARCONEL

FUENTEENTIDAD



EFICIENCIA ENERGETICA Y

ENERGIAS RENOVABLES


INVESTIGACION GEOLOGICO

MINERO METALURGICO


METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -

INAMHI

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIA RENOVABLE

MINISTERIO DE

HIDROCARBUROS

SECRETARIA DE

HIDROCARBUROS SH

SECRETARIA NACIONAL DEL

AGUA

296





Cuadro 188: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



El ingreso efectivo del sectorial Recursos Naturales por naturaleza corriente en este período

se origina principalmente por las transferencias corrientes recibidas y el cobro de tasa y

contribuciones por la prestación de servicios. La Agencia de Regulación y Control de

Electricidad – ARCONEL, recibió transferencias corrientes de las Empresas Eléctricas en el

primer semestre por un monto de USD 7,87 millones; La Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero - ARCH, recaudo USD 3,82 millones por concepto de renta de inversiones y

multas; La Agencia de Regulación y Control Minero registra una recaudación de USD 3,82

millones por tasas y contribuciones; y, la Secretaria de Hidrocarburo recaudo USD 3,85


(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 0,26 0,26 0,09 34,75%

17


MULTAS- - - 0,17

18

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES- 13,03 13,03 7,87 60,38%


FINANCIAMIENTO38


COBRAR- 0,37 0,37 0,33 89,99%

- 13,66 13,66 9,21 67,42%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,25 14,42 3,17 0,63 4,38%

17


MULTAS- 0,63 0,63 3,82 608,62%

11,25 15,05 3,80 4,45 29,56%


CONTROL MINEROCORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 - 0,26 - -

18

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES13,03 - 13,03 - -

13,29 - 13,29 - - 0,00%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%

FINANCIAMIENTO38


COBRAR- 0,06 0,06 - 0,00%

0,02 0,09 0,06 0,00 0,03%


COBRAR- 0,09 0,09 - 0,00%

- 0,09 0,09 0,01 6,54%



COBRAR- 0,23 0,23 0,21 92,29%

0,04 0,27 0,23 0,22 81,65%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,90 1,90 - 0,80 42,20%


MULTAS- - - 0,01


CAPITAL 28

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSION

0,01 0,21 0,20 - 0,00%


COBRAR- 0,01 0,01 0,01 100,00%

1,91 2,13 0,21 0,83 38,85%

CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS - - - 0,00

CAPITAL 24VENTA DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS- - - 0,13


COBRAR- 0,08 0,08 0,03 42,39%

- 0,08 0,08 0,16 217,14%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%

19 OTROS INGRESOS - 0,00 0,00 0,00 7,16%


COBRAR- 0,43 0,43 0,40 94,50%

- 7,33 7,33 4,25 58,00%


MULTAS- - - 0,11


CAPITAL 28

TRANSFERENCIAS Y


INVERSION

0,42 0,32 0,10 - - 0,00%

37 SALDOS DISPONIBLES - 5,96 5,96 - 0,00%

38CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 2,10 2,10 1,08 51,15%

0,42 8,39 7,97 1,36 16,17%

28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%

28,00 41,70 13,70 22,10 52,99%

0,44 0,53 0,10 0,13 24,57%

- 9,34 9,34 2,07 22,17%

28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO


METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA -INAMHI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD

Y ENERGIA RENOVABLE

CORRIENTE

TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $

MINISTERIO DE

HIDROCARBUROS

TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $

SECRETARIA DE

HIDROCARBUROS SH



CONTROL DE ELECTRICIDAD

ARCONEL

CORRIENTE

TOTAL ARCONEL $


CONTROL

HIDROCARBURIFERO ARCH

CORRIENTE

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $

TOTAL ARCH $

CONSEJO NACIONAL DE

ELECTRICIDAD -CONELECCORRIENTE

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $


EFICIENCIA ENERGETICA Y

ENERGIAS RENOVABLES


INVESTIGACION GEOLOGICO

CORRIENTE

TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $

FINANCIAMIENTO

TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $

TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $


SECTORIAL RECURSOS

NATURALES

CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

297





millones por tasas y contribuciones, siendo estas las recaudaciones efectivas corrientes más

significativas.

Los ingresos de capital obtenidos el período en este sectorial registra USD 0,13 millones de

recaudación, como se aprecia no es un monto significativo, por lo tanto no se puede emitir

criterio de su comportamiento en el período.

En lo referente a financiamiento, el presupuesto se incrementó en USD 9,34 millones,

correspondiendo este rubro a saldos disponibles y anticipos de años anteriores, con la

participación de la Secretaria Nacional del Agua con USD 5,96 millones de saldos

disponibles y USD 2,10 millones de cuentas pendientes por pagar registrando un total de

USD 8,39 millones como ingreso de financiamiento, de los cuales se encuentra registrado

como recaudado USD 1,08 millones.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Los ingresos del sectorial Recursos Naturales mantienen una tendencia constante en la

recaudación en el periodo analizado, a excepción del año 2012, período en el que se

alcanzó una recaudación efectiva de USD 63,30 millones, en este análisis se considera los

ingresos fiscales generados por las entidades (fuente 002), asistencia técnica y donaciones

(fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

Gráfico 63: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales




Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados (recaudados) sumaron USD

35,77 millones, que comparado con el mismo período del año anterior refleja un incremento

en la recaudación de USD 6,46 millones, el cual se relaciona fundamentalmente con la

gestión de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL que recibió

transferencias de las Empresas Eléctricas, de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero - ARCH por concepto de renta de inversiones y multas; y, de la Agencia de

Regulación y Control Minero por tasas y contribuciones en ese sector.

298






C.1. GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Recursos Naturales registra una asignación presupuestaria de USD 2.071,96

millones (presupuesto codificado, a junio se devengaron USD 817,08 millones, que

representa una ejecución del 39,43%.

Presenta la mayor participación en la asignación de recursos el Ministerio de Electricidad y

Energía Renovable con el 92,06%, las 11 entidades restantes participan con el 7,94 % del

presupuesto codificado en el primer semestre del 2015.

Cuadro 189: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad





En el presupuesto asignado del período de análisis, se observa una disminución de USD

39,88 millones, monto que representa una disminución del 1,89%, del presupuesto

aprobado.

La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 50%, a

excepción del Ministerio de Hidrocarburos que alcanzó en este periodo 51,69% y el Concejo

Nacional de Electricidad –CONECEL, entidad a la que se le disminuyo la totalidad de su

presupuesto asignado, ya que fue reemplazada por la Agencia de Regulación y Control de

Electricidad – ARCONEL.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION PAGADO

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)


DE ELECTRICIDAD ARCONEL- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13


HIDROCARBURIFERO ARCH16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43


MINERO7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -

CONELEC9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA

ENERGETICA Y ENERGIAS

RENOVABLES

5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34


INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO

METALURGICO

22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51


METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIA RENOVABLE1.940,64 1.907,53 33,10 - 762,98 40,00% 736,49

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06

MINISTERIO DE MINERIA - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 58,28 55,31 2,97 - 18,95 34,26% 18,68

TOTAL SECTORIAL $ 2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15

ENTIDAD

299





Los gastos devengados en el período de análisis de acuerdo a la naturaleza están

distribuidos en 94,28% (USD 770,36 millones) para gasto de inversión; el 5,55% (USD 45,36

millones) para gasto corriente; y, el 0,17% (USD 1,36 millones) para gasto de capital, de un

total devengado del periodo de USD 817,82 millones de dólares.

Cuadro 190: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo



La ejecución presupuestaria en gastos de inversión en el primer semestre ascendió a USD

757,80 millones de dólares que representa el 92,95% del total de presupuesto devengado,

estos gastos se fundamentan principalmente a transferencias a Empresas Públicas como a

la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair EP, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP,

esta última encargada de llevar a cabo el mantenimiento del Sistema de Transmisión 500

KV y los proyectos Hidroeléctricos Paute – Cardenillo, Sopladora, Minas – San Francisco,

Quijos, Mandariacu, Hibrido Isabela Mazar, entre otros; los gastos de personal para

inversión registra un monto de USD 3,99 millones de dólares que representan el 0,48% del

presupuesto devengado; y, los bienes y servicios para la inversión registra un monto de

USD 7,68 millones de dólares (0,92% del presupuesto devengado), siendo estos gastos los

más representativos en el periodo analizado.

Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal para el

sectorial (USD 28,01 millones); la adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de

servicios básicos, mantenimiento, suministros de uso hospitalario y suministros para uso

administrativo (USD 13,60 millones), otros gastos de carácter corriente como impuestos,

tasas, seguros, devolución de fianzas y garantías (USD 0,55 millones); para transferencias y

donaciones corrientes (USD 2,77 millones).

Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;

equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros (USD 1,36 millones).

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO% DE

EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 61,63 63,59 1,95 28,01 44,06%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31,48 32,45 0,97 13,60 41,92%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,76 0,89 0,13 0,55 62,01%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,72 3,67 2,95 2,77 75,58%

99 OTROS PASIVOS 0,00 0,50 0,50 0,41 81,89%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 6,50 10,67 4,17 3,99 37,37%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 112,79 53,06 -59,73 7,68 14,47%

75 OBRAS PUBLICAS 1.728,25 7,47 -1.720,77 0,87 11,67%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,02 0,32 0,30 0,03 7,78%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0,00 1.810,26 1.810,26 757,80 41,86%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%

2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%

94,59 101,10 6,51 45,36 44,86%

169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%

1.847,56 1.881,78 34,23 770,36 40,94%

2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%

SECTORIAL RECURSOS

NATURALES

CORRIENTE

CAPITAL

INVERSION


RECURSOS NATURALES

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL SECTORIAL SALUD USD $

SECTORIAL NATURALEZA GRUPO

300






El sectorial Recursos Naturales ejecutó 38 programas al primer semestre del 2015, para el

análisis se han considerado los programas que tienen ejecuciones superiores a los 2

millones de dólares.

Cuadro 191: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas



Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria


% DE

EJECUCION PAGADO

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL - 6,83 6,83 2,97 0,00 2,89

REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA

ELECTRICO NACIONAL- 4,33 4,33 1,98 0,00 1,97

SUPERVISION Y REGULACION DE LA

GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA

- 0,37 0,37 0,33 0,00 0,27

- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13

ADMINISTRACION CENTRAL 4,81 3,34 1,48 - 1,21 36,16% 1,15

REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO 11,95 14,66 2,71 5,29 36,11% 5,29

16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43

ADMINISTRACION CENTRAL 2,84 4,00 1,16 2,01 0,00 2,00

DISMINUCION DE LA MINERIA ILEGAL E

INFORMAL0,95 0,83 0,12 - 0,35 0,00 0,35

REGULACION Y CONTROL MINERO 3,87 4,24 0,36 0,99 0,00 0,94

VIGILANCIA Y CONTROL MINERO - 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31

ADMINISTRACION CENTRAL 7,10 0,02 7,08 - 0,02 0,00 0,02

REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA

ELECTRICO NACIONAL2,67 - 2,67 - - - -

9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02

ADMINISTRACION CENTRAL 1,45 1,47 0,02 0,64 43,24% 0,64

GENERACION Y TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTO0,05 0,03 0,03 - 0,02 61,54% 0,02

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y

O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA3,71 3,88 0,16 0,74 18,95% 0,69

5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34



O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA20,10 23,55 3,44 1,96 8,31% 1,78

INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO E

INNOVACION EN MATERIA GEOLOGICA MINERA -

METALURGICA

- 0,09 0,09 - 0,00% -

22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51


CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE

ENERGÍA NUCLEAR- 0,32 0,32 0,28 86,45% 0,06

GESTION DE LA INFORMACION

METEOROLOGICA E HIDROLOGICA4,08 4,48 0,40 1,13 25,10% 1,11

6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25


DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

ALTERNATIVAS- 0,04 0,04 - 0,00% -

DESARROLLO DE PROYECTOS

HIDROELÉCTRICOS- 0,20 0,20 0,16 78,81% 0,14

EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA288,59 304,56 - 130,01 42,69% 126,69

EFICIENCIA ENERGETICA 167,06 138,06 29,00 - 60,40 43,75% 45,38

GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478,17 1.458,27 19,90 - 569,23 39,03% 561,12

1.940,64 1.907,53 49,07 - 762,98 40,00% 736,49


DESARROLLO HIDROCARBURIFERO 0,35 3,44 3,08 2,32 67,43% 2,32

DESARROLLO MINERO 5,58 0,26 5,32 - 0,26 100,00% 0,26

22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06


ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR19,10 4,33 14,77 - 1,19 27,49% 1,19

ADMINISTRACION GENERAL - 0,83 0,83 0,28 33,50% 0,28

21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90

MINISTERIO DE MINERIA ADMINISTRACION CENTRAL - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

- 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

ABASTECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL

AGUA DE CALIDAD33,68 14,19 19,48 - 1,81 12,78% 1,80


ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS

RECURSOS HIDRICOS- 0,86 0,86 0,32 37,31% 0,25

CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS

RECURSOS HIDRICOS Y MITIGACION DE LOS

EFECTOS DE LOS FENOMENOS HIDRICOS

10,27 16,62 6,35 3,10 18,66% 3,09

DOTACION DE AGUA POTABLE SANEANMIENTO

Y RESIDUOS SOLIDOS- 2,40 2,40 1,31 54,67% 1,31

FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y

CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS- 4,46 4,46 4,12 92,34% 4,12

58,28 55,31 2,97 - 18,95 39,43% 18,68

2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15

TOTAL MINISTERIO DE MINERIA $

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES $

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION

GEOLOGICO MINERO METALURGICO

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO $

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA -INAMHI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $

ENTIDAD PROGRAMA

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE

ELECTRICIDAD ARCONEL

total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL $


HIDROCARBURIFERO ARCH

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH $


MINERO

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -

CONELEC

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA

ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $

TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $

TOTAL SECTORIAL RECURSOS HUMANOS $

TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $

301





La mayor participación se evidencia en los programas administrados por el Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable, como “Generación y Transmisión Eléctrica” con una

asignación de USD 1.458,27 millones de los cuales se utilizaron USD 569,23 millones,

direccionados al desarrollo de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, especialmente Coca

Codo Sinclair; le sigue en importancia el “Eficiencia Calidad y Cobertura en la Distribución

de Energía”, con una asignación de USD 304,56 millones, de los cuales se han utilizado

USD 130,01 millones, principalmente para el plan de mejoramiento de los sistemas de

distribución de energía eléctrica; y, el “Programa de Eficiencia Energética” con una

asignación de USD 138,06 millones de los cuales se han devengado USD 60,40 millones,

mediante el cual se ha contribuido con el programa de cocción eficiente; todos estos en el

contexto del cambio de la matriz energética del país.

El programa de “Regulación y Control Hidrocarburífero” administrado por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH, tiene asignado USD 14,66 millones, de los

cuales se han utilizado USD 5,29 millones que representa una ejecución en el periodo del

30,16%, recursos destinados fundamentalmente a la regulación, control y fiscalización de

los asuntos hidrocarburíferos.

De otra parte, la Secretaria Nacional del Agua, administra el programa “Conservación y

Protección de los recursos Hídricos y Mitigación de los Efectos de los Fenómenos Hídricos”,

mismo que tiene asignado USD 16,62 millones de los cuales se devengaron a junio USD

3,10 millones que representa el 18,66 % de ejecución y corresponde en su mayor parte a las

gestiones efectuadas para conservación de las cuencas hídricas.

C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los gastos del sectorial en el primer

semestre del período 2009-2015.

Gráfico 64: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales


Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria/

302





Los gastos destinados para el sectorial Recursos Naturales partir del año 2013 mantiene

una tendencia creciente en los recursos asignados y la ejecución presupuestaria del gasto,

esto como consecuencia de las políticas públicas dirigidas al fomento de la matriz energética

del país, en tanto que la utilización de recursos se ha disminuido en USD 7,87 millones que

representa el 2,14%, lo que obedece a los recursos transferidos principalmente por el

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para los proyectos eléctricos e

hidroeléctricos a nivel nacional.

En el período de análisis, la ejecución presupuestaria del sectorial muestra una tendencia

creciente en la asignación de recursos, así como en los niveles de ejecución presupuestaria,

lo cual ha permitido avances importantes en las eléctricas e hidroeléctricas que se

encuentran en ejecución a nivel nacional.


D.1. INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial fue de USD 2.017,25 millones, en el primer

semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 48,20 millones,

registrando a junio un codificado de USD 1.969,05 millones, el sectorial devengó USD

771,09 millones que representa el 39,16 % de ejecución.

Para el análisis se consideran los proyectos que tiene una asignación codificada superior a

los USD 2,5 millones de dólares.

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ejecutó USD 742,22 millones en el periodo

que representa el 41,28% del presupuesto de inversión, en tanto que la Secretaria Nacional

del Agua ejecutó USD 18,26 millones que representa el 36.50, como los más

representativos.

Los proyectos de mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son: “Proyecto

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair”, cuyo monto asignado fue de USD 480,37 millones y se

ejecutó USD 234,73 millones que representa el 48,87% de ejecución y registra un avance de

89%; el “Plan de mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD-

2011”, con una asignación de USD 275,99 millones ejecutó USD 118,35 millones que

representa el 41,55 % de utilización; “Proyecto Hidroeléctrico Sopladora”, que tuvo un

presupuesto asignado de USD 206,81 millones y se utilizaron USD 55,64 millones que

representa el 26,90% de ejecución y en este caso el avance es de 90%.

303





Cuadro 192: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto




IN IC IA L C OD IF IC A D O M OD IF IC A D O D EVEN GA D O

% D E

EJEC UC ION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/ b)

A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL D E ELEC T R IC ID A D

A R C ON EL - 0,10 0,10 0,05 48,99%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,10 0,10 0,05 48,99% A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL H ID R OC A R B UR IF ER O

A R C H 1,63 1,66 0,03 0,06 3,45%

EQUIPAM IENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS DE LA ARCH

PARA FORTALECIM IENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CONTROL 1,63 1,06 0,57 - - 0,00%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,60 0,60 0,06 9,53%

A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL M IN ER O 2,73 2,73 - 0,50 18,42% PROYECTO IM PLEM ENTACION DEL SISTEM A DE AUDITORIA M INERA

VALIDACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS Y RESERVAS M IN 2,70 1,83 0,87 - 0,17 9,32%

OTROS PROYECTOS 0,03 0,90 0,87 0,33 36,80% IN ST IT UT O N A C ION A L D E EF IC IEN C IA EN ER GET IC A Y

EN ER GIA S R EN OVA B LES 3,69 3,91 0,23 0,72 18,38%

CARACTERIZACION TERM ICA DE M ATERIALES Y ELEM ENTOS

CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES M EDIANTE

IM PLE

1,87 1,21 0,66 - 0,08 6,46%

OTROS PROYECTOS 1,82 2,70 0,88 0,64 23,74% IN ST IT UT O N A C ION A L D E IN VEST IGA C ION GEOLOGIC O

M IN ER O M ET A LUR GIC O 20,01 23,55 3,54 1,91 8,13%

INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE

RECURSOS M INERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 19,00 22,54 3,54 1,64 7,30%

M EJORAM IENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA

M INERIA Y M INERIA ARTESANAL 1,01 1,01 - 0,27 26,79%

IN ST IT UT O N A C ION A L D E M ET EOR OLOGIA E H ID R OLOGIA -

IN A M H I 4,08 4,80 0,72 1,40 29,17%

PROYECTO DE FORTALECIM IENTO E IM PLEM ENTACION DE LA RED

BASICA DE ESTACIONES M ETEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR 3,10 3,10 - 0,99 32,06%

OTROS PROYECTOS 0,98 1,70 0,72 0,41 23,91%

M IN IST ER IO D E ELEC T R IC ID A D Y EN ER GIA R EN OVA B LE 1.933,82 1.901,13 32,69 - 759,80 39,97%

CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO M INAS-SAN FRANCISCO 131,78 126,38 5,39 - 48,26 38,18%

EL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA EN

DISTRIBUCION -PLANREP- 20,00 7,11 12,89 - 6,64 93,35%

ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO M ARGINAL FERUM INTEGRADO 20,00 21,48 1,48 5,02 23,38% ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE

RIO ZAM ORA 15,51 10,51 5,00 - 6,69 63,68%

HIBRIDO ISABELA 6,41 9,29 2,88 0,05 0,51% IM PLEM ENTACION DE UN PROGRAM A DE ENERGIA EOLICA EN

ECUADOR (VILLONACO) - 7,97 7,97 - 0,00%

PLAN DE M EJORAM IENTO DE LOS SISTEM AS DE DISTRIBUCION DE

ENERGIA ELECTRICA PM D-2011 248,59 275,99 27,40 118,35 42,88%

PROGRAM A DE COCCION EFICIENTE 158,35 129,67 28,68 - 53,87 41,55%

PROGRAM A DE TRANSM ISION 2012-2016 96,87 96,77 0,10 - - 0,00% PROGRAM A PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUM O

ENERGETICAM ENTE INEFICIENTES 7,05 6,70 0,35 - 6,58 98,30%

PROYECTO DE CICLO COM BINADO 24,79 5,91 18,88 - 3,29 55,67%

PROYECTO DE M ULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA - 8,37 8,37 - 0,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 472,87 480,37 7,50 234,73 48,87%

PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 77,07 96,04 18,97 17,44 18,16%

PROYECTO HIDROELECTRICO M ANDURIACU 9,27 13,80 4,53 13,80 100,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO M AZAR - DUDAS 7,92 10,03 2,10 7,42 74,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO PAUTE-CARDENILLO 20,00 20,00 - - 0,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 35,26 28,69 6,58 - 12,81 44,66%

PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 228,04 206,81 21,23 - 55,64 26,90%

PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI - PILATON 36,18 35,22 0,96 - 11,10 31,52% PROYECTOS DE AM PLIACION DEL SISTEM A NACIONAL DE

TRANSM ISION 110,16 109,15 1,01 - 0,20 0,18%

SISTEM A DE TRANSM ISION 500 KV 194,44 187,87 6,56 - 157,76 83,97%

OTROS PROYECTOS 13,25 7,00 6,25 - 0,14 2,06%

M IN IST ER IO D E H ID R OC A R B UR OS - 0,12 0,12 - 0,00%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,12 0,12 - 0,00%

SEC R ET A R IA D E H ID R OC A R B UR OS SH 16,54 2,45 14,08 - 0,22 9,08% FORTALECIM IENTO DEL M ANEJO DE DATOS DEL SECTOR

HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE

INFORM ACION PETROLERA

1,25 1,21 0,03 - - 0,00%

OTROS PROYECTOS 15,29 1,24 14,05 - 0,22 17,97%

SEC R ET A R IA N A C ION A L D EL A GUA 34,77 28,59 6,18 - 6,41 22,43%

AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO RURAL 4,00 2,69 1,31 - 1,36 50,48% AGUA Y SANEAM IENTO EN COM UNIDADES RURALES Y PEQUENOS

M UNICIPIOS 6,27 7,00 0,72 0,10 1,36%

PLAN NACIONAL DEL AGUA 3,40 13,66 10,26 4,31 31,55% PROGRAM A DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAM M IENTO Y

AGUA PIRSA - 2,32 2,32 0,00 0,07%

OTROS PROYECTOS 21,09 2,93 18,16 - 0,65 22,21%

T OT A L SEC T OR IA L $ 2.017,25 1.969,05 48,20 - 771,08 39,16%

EN T ID A D - P R OYEC T O

304





Debe indicarse que marzo de 2015 inició operaciones la hidroeléctrica Manduriacu, la cual

tuvo un costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento,

beneficiando a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y

García Moreno.

El Proyecto Sistema de Trasmisión 500 KV, tuvo un presupuesto asignado de USD 187,87

millones, de los cuales se utilizaron USD 157,76 millones que representa el 83,97 % de

ejecución, registrando a junio un nivel de avance de 59%.

D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Recursos Naturales se evidencia incremento en su asignación

presupuestaria a partir del año 2011, principalmente recursos destinados a la construcción

de las Hidroeléctricas en el país, con el objetivo del cambio de matriz energética, en los

últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va desde

el 64,88 % en el año 2012, 65,66% en el 2013, 57,53% en el 2014, y 39,16% en el 2015,

periodo en el que sufre una disminución en la ejecución con relación a los períodos

anteriores.

En el periodo analizado se han utilizado USD 771,09 millones de dólares en inversión y su

promedio de efectividad en la ejecución fue de 43,56%. El nivel de ejecución de los periodos

analizados responde principalmente a la temporalidad de los ingresos y a los tiempos de

procesos de contratación establecidos en la legislación vigente, considerando que el

sectorial transfiere los recursos asignados a la Empresas Públicas que son los ejecutores de

los proyectos de inversión.

Gráfico 65: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales



Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los

anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir

con los contratos de proyectos de inversión Plurianuales y Emblemáticos que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hidroeléctrica.

305





5.6.17 SECTORIAL SALUD

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Consejo Nacional de Salud

– CONASA, Instituto Nacional de Donantes y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células –

INDOT, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI y Ministerio de Salud

Pública.

A.2. MISIÓN

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud

pública ecuatoriana a través de la protección, atención integral, vigilancia, control sanitario

promoción, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, con el fin de garantizar el

derecho del pueblo ecuatoriano a la salud, impulsar la construcción de sistema nacional de

salud para facilitar la formulación del plan integral de salud y así promover la participación

social y el ejercicio de los derechos en salud como principios institucionales establecidos en

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.

A.3. VISIÓN

Ejercer plenamente la gobernanza del sistema nacional de salud con un modelo referencial

en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

con altos niveles de atención de calidad con calidez, garantizando la salud integral de la

población y el acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada de

organizaciones públicas privadas y de la comunidad.


El desempeño de las entidades que constituyen el sectorial Salud, se enmarcan en los

objetivos 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Mejora de las capacidades y

potencialidades de la ciudadanía, Mejora de la calidad de vida de la población y Garantizar

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.


Los principales resultados de la gestión del sectorial Salud en el primer semestre del

ejercicio fiscal 2015 son los siguientes:

Entrega de 650 lentes a la población escolar de 16 escuelas de Quito como parte del

Programa Errores de Refracción. Con este trabajo se aspira beneficiar a más de 2.500

niños que han sido diagnosticados con estos trastornos oculares en la capital.37

37

http://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-entrega-650-lentes-a-la-poblacion-escolar-del-sur-de-quito/

306





Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma, cantón Montecristi.38

287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalente están siendo distribuidas en todas las

zonas y distritos del país, las mismas que abastecerán las necesidades de la población

durante el trimestre programado (aproximadamente hasta mediados de septiembre de

2015)39

Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, constituye una de las obras

emblemáticas de la salud en el país. Se ubica en el sector Trapichillo, cantón Catamayo,

provincia de Loja; beneficia a más de 45.832 habitantes.40

Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo, ubicado en la parroquia del

mismo nombre, en el cantón Girón, provincia del Azuay, con una inversión total de USD

1’150.000,00 que beneficiarán tanto a la población de la Comunidad 1170 usuarios como

a la población rotativa del proyecto minero 1200 usuarios aproximadamente.41

Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia de Calderón, con la cual se

beneficiarán a más de 500.000 habitantes del Distrito (Calderón, Llano Chico y

Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del

país.42

Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de

Orellana.43

Inauguración de dos obras que fortalecen la atención en el norte y sur de Quito: el Centro

de Salud tipo C de Guamaní (sur) y la torre de emergencias y consulta externa del

Hospital Pablo Arturo Suárez (norte).44

El Consejo Nacional de Salud centró sus esfuerzos en cumplir con la Resolución tomada

por el Directorio de la Institución en reunión de 5 de noviembre de 2014, en cuyo

numeral 1 dispuso a la Directora Ejecutiva, que realice las gestiones necesarias para

fortalecer la articulación y coordinación de las actividades del CONASA en conjunto con

el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud del país, y le autorizó para

que en el marco de sus competencias reorganice las comisiones técnicas existentes en

el CONASA e incorpore el trabajo del Consejo, a las instancias correspondientes del

Ministerio de Salud Pública, adecuando la estructura institucional del CONASA a los

nuevos requerimientos de la Autoridad Sanitaria Nacional y del proceso de Reforma

Democrática del Estado.

38

http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-primer-centro-de-salud-tipo-a-de-manabi-en-montecristi/ 39

http://www.salud.gob.ec/los-ninos-de-entre-12-y-23-meses-de-edad-reciben-la-srp-sarampion-rubeola-y-parotiditis-desde-1999/ 40

http://www.salud.gob.ec/ministra-carina-vance-inauguro-centro-de-salud-tipo-c-catamayo-en-loja/ 41

http://www.salud.gob.ec/ministra-de-salud-y-vicepresidente-de-la-republica-inauguran-centro-de-salud-en-azuay/ 42

http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-el-primer-hospital-en-mas-de-tres-decadas-en-quito/ 43

http://www.salud.gob.ec/presidente-de-la-republica-inauguraranuevo-centro-de-salud-tipo-c-en-orellana/ 44

http://www.salud.gob.ec/se-inauguraran-dos-importantes-obras-del-ministerio-de-salud-para-el-norte-y-sur-de-quito/

307






El sectorial Salud registró ingresos codificados por USD 71,69 millones, correspondiendo la

mayor parte de ellos al Ministerio de Salud Pública por el devengamiento de anticipos

entregados en años anteriores.


De los ingresos codificados del sectorial el 46,75% (USD 33,52 millones) corresponden a

anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), 38,59% (USD 27,67 millones) a recursos

fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y el 14,66% (USD 10,51 millones) a los

recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701).

Respecto a la fuente de financiamiento, los ingresos durante el primer semestre del 2015

provinieron de recursos fiscales generados por las instituciones con una participación del

32,66% con USD 10,28 millones de recaudación efectiva; aquellos de asistencia técnica y

donaciones participan con el 8,69%, por USD 2,74 millones de transferencias efectivas

recibidas; los anticipos por devengar de ejercicios anteriores equivalen a 58,65%, con USD

18,46 millones, siendo este el mayor rubro del total de ingresos registrados en el periodo

que fue de USD 31,48 millones.



Cuadro 193: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento





La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha

incrementado en el 134,73%, esto es USD 41,15 millones, siendo el impacto más alto el

incremento en la fuente 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” registrada por el Ministerio

de Salud y ascendió a USD 32,6 millones.


% EFECTIVIDAD

EN

RECAUDACION

(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

11,93 11,93 - 3,04 25,50%


ANTERIORES - 0,38 0,38 0,38 100,00%

CONSEJO NACIONAL DE

SALUD CONASA002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

0,29 0,29 - 0,02 7,98%


ANTERIORES - 0,53 0,53 0,02 4,12%

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

15,29 15,29 - 7,06 46,20%


DONACIONES 2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%


ANTERIORES - 32,60 32,60 18,06 55,39%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,90%

MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA


INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INSPI

FUENTEENTIDAD


308






El sectorial Salud presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza: 58,66% de los

ingresos efectivos recaudados son de naturaleza de financiamiento, que representa USD

18,78 millones y corresponden al devengamiento de anticipos de años anteriores; el 32,56%

fueron corrientes por un monto de USD 10,25 millones que se generaron por concepto de

tasas y contribuciones; y, el 8,78% se relacionan con capital por USD 2,76 millones,

provenientes de transferencias de capital e inversión; el total de la recaudación en el período

fue de USD 31,48 millones.

Cuadro 194: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo



El ingreso efectivo del Sectorial Salud por naturaleza corriente, se origina en el cobro de

tasa y contribuciones por la prestación de servicios, el Ministerio de Salud Pública en el

periodo de analizado ha recaudado USD 4,60 millones por este concepto, seguido por la

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA cuya recaudación

asciende a USD 3,04 millones; el Ministerio de Salud aporta a los ingresos corrientes con

USD 1,33 millones por la venta de bienes y servicios de consumo, la diferencia de la

recaudación obtenida se origina en valores no significativos por renta de inversiones y

multas y otros ingresos no especificados.

Con relación a los ingreso de capital, USD 2,4 millones se originan de la transferencia

recibida de la Cooperación Belga para el Proyecto PSAS y USD 0,286 millones provienen


(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)



COBRAR - 0,38 0,38 0,38 100,00%

11,93 12,31 0,38 3,42 27,79%

CONSEJO NACIONAL DE

SALUD CONASACORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 0,26 - 0,02 8,76%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS0,04 0,04 - 0,00 2,54%


COBRAR- 0,53 0,53 0,02 4,12%

0,29 0,83 0,53 0,05 5,49%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,82 9,81 0,99 4,60 46,92%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,47 2,96 1,51 - 1,33 44,94%

17RENTA DE INVERSIONES Y

MULTAS 0,34 0,84 0,51 0,40 47,36%

19 OTROS INGRESOS 1,66 1,66 0,00 0,70 42,18%

24 VENTA DE BIENES DE CAPITAL - - - 0,03

28

TRANSFERENCIAS Y


INVERSION

2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%


COBRAR - 32,61 32,61 18,07 55,40%

18,17 58,40 40,24 27,87 47,71%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%

27,67 27,66 0,01 - 10,25 37,07%

2,88 10,51 7,63 2,76 26,29%

- 33,53 33,53 18,47 55,09%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%

TOTAL MINISTERIO DE SALUD $


CORRIENTE

CAPITAL


NATURALEZA GRUPO

FINANCIAMIENTO

SECTORIAL SALUD

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL ARCSA $

TOTAL CONASA $


INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INSPI

CORRIENTE

TOTAL INSPI $

MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

CORRIENTE

CAPITAL

ENTIDAD

309





del Fondo Global, alcanzando un total de transferencias recibidas de USD 2,76 millones en

este periodo. Cabe señalar que el presupuesto codificado en este periodo se incrementó en

un 266,33%, pasando de USD 2,88 millones a USD 10,51 millones, esto se debe

principalmente a Convenio de Donaciones suscritas con el Banco Interamericano de

Desarrollo, el Programa de Canje de Deuda de Ecuador – España, Convenios con el

Gobierno de Italia y Gobierno de Japón.

En lo referente a financiamiento, en el periodo analizado el presupuesto se incrementó en

USD 33,53 millones de dólares, correspondiendo la totalidad este rubro a anticipos de años

anteriores, siendo el Ministerio de Salud Pública el de mayor incremento con USD 32,61

millones; la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria y el Instituto de

Investigaciones en Salud, participan con USD 0,38 y USD 0,02 millones respectivamente.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Los ingresos del sectorial Salud mantienen su tendencia constante en la recaudación en el

periodo analizado a excepción del año 2013, en el cual se obtiene un incremento en las

recaudaciones, esto considerando los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente

002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores

(fuente 998).

Gráfico 66: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud Primer Semestre 2009 - 2015




Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 31,48 millones

que comparado al mismo período del año anterior refleja un incremento en la recaudación

de USD 8,18 millones, que se explica por el espacio requerido para el registro contable de

anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente por el Ministerio de Salud para

varias obras de infraestructura.

Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron

aproximadamente el 1% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio

2015, considerando que la recaudación efectiva de los ingresos alcanzó el 43,92%.

310






C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Salud registra una asignación presupuestaria de USD 2.572,66 millones

(presupuesto codificado), utilizando hasta junio USD 1.035,58 millones, lo que representa

una ejecución del 40,25%.

El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Ministerio de

Salud con el 98.05% y el resto de entidades con una participación del 1,95% del

presupuesto codificado.

Cuadro 195: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad





En el presupuesto asignado del periodo de análisis, se observa una disminución de USD

339,85 millones, lo que equivale una contracción del 11,67%, del presupuesto aprobado y

obedece a los recursos transferidos al SECOB para la ejecución de proyectos relacionados

con infraestructura hospitalaria como Mi Hospital e Infraestructura física equipamiento

mantenimiento estudios y fiscalización en salud.

La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 40%, a

excepción del Ministerio de Salud que alcanzó a junio 40,41%.

Los gastos devengados de USD 1.035,58 millones en el periodo de análisis del sectorial

Salud, de acuerdo a la naturaleza están distribuidos en 87,35% (USD 904,55 millones) para

gastos corrientes, esto por el pago de remuneraciones a médicos, enfermeras, personal de

apoyo y administrativo; el 10,51% (USD 108,87 millones) para inversión, destacándose el

proyecto Apoyo a la protección social en salud; y, el 2,14% (USD 22,16 millones) para

capital por la adquisición de equipamiento para los hospitales y centros de salud a nivel

nacional.


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA

24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

CONASA0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%


TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS

Y CELULAS - INDOT

2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%


INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

INSPI

10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

TOTAL 2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

ENTIDAD

311





Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo





Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal, esto es

remuneraciones y beneficios de ley para Profesionales de la Salud, administrativos y

trabajadores amparados bajo el código de trabajo (USD 570,35 millones); para la

adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento,

suministros de uso hospitalario y suministros para uso administrativo (USD 294,20 millones),

otros gastos de carácter corriente como impuestos, tasas, seguros, devolución de fianzas y

garantías, (USD 6,35 millones).

Las transferencias y donaciones corrientes contemplan entrega de recursos para la

jubilación patronal (USD 10,1 millones), servicios médicos cubanos (USD 1,4 millones)

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Convenio

Hipólito UNANIE, Hospital Claudio Benati de Zumbahua, entre los más relevantes; Los


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,45 0,52 0,07 0,21 40,77%

99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100,00%

INVERSION 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,50 0,50 - 0,05 9,89%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,50 3,00 0,50 0,87 29,09%

24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%

51 GASTOS EN PERSONAL 0,32 0,29 0,03 - 0,12 42,93%


57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 - 0,00 97,14%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,00 0,00 0,00 100,00%

0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%

51 GASTOS EN PERSONAL 1,25 1,16 0,09 - 0,47 40,43%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,16 0,15 0,01 - 0,06 39,15%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 - 0,00 29,19%

99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 99,94%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,13 0,08 0,05 - 0,02 28,38%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,35 0,09 0,27 - 0,00 1,41%


2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,35 0,35 - 0,14 39,97%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION - 0,96 0,96 0,38 39,92%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 1,99 1,99 0,09 4,60%

75 OBRAS PUBLICAS 2,00 1,36 0,64 - - 0,00%


10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%

51 GASTOS EN PERSONAL 1.209,77 1.276,86 67,09 559,97 43,86%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 696,60 657,55 39,05 - 290,32 44,15%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 86,97 45,79 41,18 - 11,53 25,17%

99 OTROS PASIVOS - 25,37 25,37 21,77 85,79%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 2,06 31,90 29,84 16,05 50,32%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 297,62 192,20 105,42 - 89,43 46,53%

75 OBRAS PUBLICAS 290,56 37,75 252,81 - 2,27 6,01%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,35 0,68 0,33 0,45 66,25%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 2,23 2,23 0,12 5,35%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 279,84 239,82 40,02 - 21,17 8,83%

2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

2.034,46 2.056,90 22,45 904,55 43,98%

284,47 246,03 38,44 - 22,16 9,01%

593,58 269,72 323,85 - 108,87 40,36%

2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA $




ARCSA

CORRIENTE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CORRIENTE

INVERSION

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

CONASA

CORRIENTE

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA $

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION

Y TRANSPLANTES DE ORGANOS

TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT $


INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

INSPI

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $

TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $

TOTAL SECTORIAL SALUD $

SECTORIAL SALUD

CORRIENTE

CAPITAL

INVERSION


312





gastos devengados considerados corrientes del grupo 99 Otros Pasivos, corresponde a

obligaciones en gastos de personal, de bienes y servicios, y otros gastos, generados en

años anteriores y no pagados, en el primer semestre el sector Salud ha devengado un

monto por estos conceptos por USD 21,77 millones.

La ejecución presupuestaria en gastos de inversión se destinó principalmente a bienes y

servicios para la inversión para el estudio y diseño de proyectos, capacitación, servicios

médicos hospitalarios y complementarios por USD 89,57 millones; seguido por los gastos de

personal para la inversión que fue de USD 16,46 millones, en obra pública en este periodo

se utilizó USD 2,27 millones.

Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;

equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros USD 22,16 millones.


El sectorial Salud cuenta con 25 programas en el periodo de análisis, la mayor participación

se evidencia en “Provisión y Prestación de Servicios de Salud” con una asignación de USD

1.856,32 millones de los cuales se utilizaron USD 816,27 millones en el periodo

fundamentalmente para la prestación de salud de primero, segundo, tercero y cuarto nivel

en todo el país; le sigue en importancia el “Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral

en Salud” también administrado por el Ministerio del ramo con una asignación de USD

272,24 millones de los cuales se ejecutaron USD 7,6 millones, especialmente para

infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización; el programa

“Prevención y Promoción de la Salud” registra un monto asignado de USD 49,59 millones de

los cuales se devengaron USD 39,54 millones siendo este programa el de mayor ejecución

en el semestre y que se destino a inmunizaciones enfermedades inmuno-prevenibles por

vacuna.

El programa de Vigilancia y Control del Sistema Nacional de Salud tiene asignado USD

30,99 millones, de los cuales se ha utilizado USD 8,71 millones, lo que expresa una muy

baja gestión en el período; Es necesario aclarar que el programa Administración Central en

las cuatro entidades del Sectorial contempla los gastos en bienes y servicios de consumo de

las diferentes unidades operativas.

El programa de mayor relevancia en la Agencia Nacional de Regulación y Control y

Vigilancia Sanitaria ARCSA, es el de “Regulación y Control Sanitario” con una asignación de

USD 4,87 millones, de los cuales se ejecutaron USD 1,09 millones, en su mayor parte

direccionados a la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para el mejoramiento de

la infraestructura física y tecnológica de la agencia.

Los programas del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, son de

Investigación Desarrollo Innovación y o Transferencia Tecnológica, el cual tiene asignado

USD 6,13 millones, de los cuales se ha gestionado USD 0,5 millones, monto que llega al

8,13% de ejecución semestral.

313





Cuadro 197: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Los gastos destinados para el sectorial Salud mantiene una tendencia creciente en los

recursos asignados y en la ejecución presupuestaria comparado con igual periodo del año

anterior; en cuanto a la utilización de recursos, se ha incrementado en USD 126,38 millones

que representa el 12,20% de utilización de recursos.

En el período de análisis la ejecución presupuestaria del sectorial Salud muestra una

tendencia creciente tanto en la asignación como en la utilización de recursos, esto como

resultado de la prioridad brindada al sector y en cumplimiento de la disposición

constitucional vigesimosegunda; sin embargo su nivel de ejecución es variable, obedeciendo

en algunos años a los recursos entregados como anticipos para varias obras, así para junio


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)


REGULACION Y CONTROL SANITARIO 4,64 4,87 0,23 1,09 22,42%

CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%


RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 0,13 0,17 0,05 0,05 26,66%

25,59 29,28 3,69 10,83 36,99%


TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT


2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%

ADMINISTRACION CENTRAL 4,89 8,00 3,10

3,82 47,76%


O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA4,27 6,13

1,86 0,50 8,13%

LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA1,76 4,53

2,78 0,74 16,25%


PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - 0,04 0,04 - 0,00%

PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS-2014 - 0,29 0,29 0,06 19,35%

10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%


FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION

INTEGRAL EN SALUD643,75 272,24

371,51 - 7,60 2,79%

INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%

MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE

EMERGENCIA Y DESASTRES- 4,72

4,72 0,63 13,34%

NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -

DESNUTRICION CERO- 6,93

6,93 3,38 48,77%


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD - 6,11 6,11 3,16 51,75%

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 82,95 49,59 33,36 - 39,54 79,73%

PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION

SOCIAL EN SALUD- 1,53

1,53 0,80 52,57%

PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION

SOCIAL EN SALUD 2- 0,00

0,00 0,00 89,29%

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD1.706,45 1.856,32

149,87 816,27 43,97%

SALUD INTERCULTURAL - 0,03 0,03 0,03 100,00%

VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD17,42 30,99

13,57 8,71 28,09%

2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

2.912,97 2.573,09 339,88 - 1.035,75 40,25%

TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $

TOTAL SECTORIAL $

ENTIDAD PROGRAMA


CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA $

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT $

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN

SALUD PUBLICA INSPI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

314





del 2015 alcanzó 40,25% de un monto asignado de USD 2.572,66 millones y a igual mes del

2014 fue de 40,78% de una asignación de USD 2.229,52 millones.

Gráfico 67: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud

Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)




D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial salud fue de USD 878,05 millones, en el

primer semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 366,43

millones, registrando un codificado a junio de USD 511,63 millones. El Ministerio de Salud

Pública ejecutó USD 127,01 millones en el periodo, que representa el 99.22% del total.

Los proyectos con mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son “Extensión

de la Protección Social en Salud, cuyo monto asignado fue de USD 62,02 millones y se

ejecutó USD 41,95 millones que representa el 67,63% de ejecución, el cual se direccionó

fundamentalmente a brindar servicios médicos hospitalarios y complementarios;

“Inmunizaciones – Enfermedades Inmune Prevenibles por Vacuna”, que tuvo un

presupuesto asignado de USD 38,29 millones y se utilizaron USD 36,12 millones con

94,35% de ejecución, recursos destinados en su mayor parte a la adquisición de

medicamentos.

El proyecto “Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en

Salud” tuvo un presupuesto inicial de USD 498,67 millones y a junio el codificado totalizó

USD 155,14 millones, de los cuales se utilizaron USD 5,03 millones que representa el 3,24%

de ejecución, en este caso se realizaron gestiones para la adquisición de bienes de larga

duración, especialmente maquinarias y equipos necesarios para el normal funcionamiento

de las unidades médicas.

315





El sector expresa una ejecución de inversión de 25% que se debe principalmente al tiempo

establecido para cada uno de los procesos de contratación pública establecidos en la ley.

Cuadro 198: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015





(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)



ARCSA

3,00 3,00 - 0,48 15,87%

ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y

TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION

3,00 3,00 - 0,48 15,87%


TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT

0,60 0,60 - 0,03 4,69%

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE

SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

0,60 0,60 - 0,03 4,69%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION

EN SALUD PUBLICA INSPI 4,02 6,96 2,94 0,49 7,08%

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 0,33 0,33 - 0,00%

FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE

INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO

NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INS

4,02 3,75 0,27 - 0,01 0,25%

HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR - 0,32 0,32 0,04 13,78%

PROYECTOS DE I+D+I - 2,56 2,56 0,44 17,16%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 870,43 501,06 369,37 - 127,01 25,35%

APOYO A LA EXTENSION EN LA

PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL

EN SALUD

15,41 31,44 16,03 0,61 1,94%

ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES

EN SALUD A NIV

22,16 22,83 0,67 3,88 17,00%

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,91 0,91 0,00 0,17 18,30%

CREACION E IMPLEMENTACION DE

SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL

COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE

RECUPERACIO

6,39 7,24 0,85 0,70 9,69%

ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL

DE PLANIFICACION FAMILIAR - 0,11 0,11 - 0,00%

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN

SALUD 40,00 62,02 22,02 41,95 67,63%

FORMACION CAPACITACION Y

CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN

SALUD

30,00 7,00 23,00 - 2,10 30,01%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE

SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 122,67 75,77 46,89 - 2,99 3,94%

HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 3,50 3,51 0,01 0,86 24,64%

INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO

MANTENIMIENTO

ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%


MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y

FISCALIZACION EN SALUD

498,68 155,14 343,53 - 5,03 3,24%


MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y

FISCALIZACION EN SALUD - 26,36 26,36 14,38 54,55%

INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO

PREVENIBLES POR VACUNA 71,00 38,29 32,71 - 36,12 94,35%

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

ATENCION A LA INFANCIA 6,20 0,41 5,79 - 0,02 5,47%

MI EMERGENCIA - 1,35 1,35 - 0,00%

MI HOSPITAL - 2,77 2,77 2,57 92,86%

NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -

DESNUTRICION CERO 6,20 7,94 1,74 3,23 40,71%

PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS 9,00 12,09 3,09 3,51 29,00%

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION

LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

- 6,26 6,26 0,15 2,47%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL

DE LA GESTION PUBLICA - 1,01 1,01 0,85 84,86%

PROMOCION DE LA SALUD - 0,04 0,04 0,04 100,00%

PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS

INFORMATICOS 21,56 8,74 12,82 - 0,31 3,58%

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE

VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS E

4,01 16,28 12,28 5,98 36,70%

PROYECTO GENERAL PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE

SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL

DE SANGRE

7,00 6,59 0,41 - 0,47 7,15%

PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE

NEONATAL 5,75 5,40 0,35 - 0,95 17,58%

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL.

- 0,73 0,73 0,03 4,52%

REFORMA AL SECTOR SALUD.

REESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

- 0,82 0,82 0,10 11,68%

TOTAL SECTORIAL $ 878,05 511,63 366,43 - 128,01 25,02%

ENTIDAD - PROYECTO

316






En la inversión del sectorial Salud se evidencia incrementos en la asignación presupuestaria

en los últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va

desde el 29,59% en el año 2013 al 25,02% en el 2015 con un promedio de efectividad en la

ejecución es el 28,98%.

El nivel de ejecución en el período analizado es variable y responde a la temporalidad de los

ingresos y a los tiempos de procesos de contratación establecidos en la legislación vigente.

Para el periodo 2015, el sector ha utilizado USD 128,01 millones para inversión, destinados

a mejorar los servicios de salud a nivel nacional, a través de equipamiento médico e

infraestructura, gastos que permitan mejorar la atención y entregar servicios de calidad a la

población.

Gráfico 68: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud Primer Semestre 2009-2015




Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los

anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir

con los contratos de proyectos de inversión plurianuales y emblemáticos que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hospitalaria.

La entidades que integran el sectorial salud entregaron anticipos durante el primer semestre

del 2015 por USD 6,1 millones, de los cuales no se devengaron USD 5,58 millones, y

considerando este monto con el devengado la ejecución asciende a 40,47%.

317





5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL

A. ANTECEDENTES


El Tesoro Nacional se conforma por las siguientes entidades: Deuda Pública,

Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias, Participación de

Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y Recursos Preasignados.

A.2 MISIÓN

Ejercer de manera eficiente, efectiva y transparente la administración y custodia de los

recursos financieros públicos a través de la cuenta corriente única, para responder a las

necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado.

A.3 VISIÓN

Administrar los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de

manera eficiente, efectiva y transparente, garantizando la transferencia oportuna de los

fondos del Estado a las entidades beneficiarias’ para el cumplimiento de sus objetivos.


El Estado a través de las finanzas públicas busca el establecimiento de un sistema

económico social, solidario y sostenible, en el cual el régimen económico no tiene primacía

en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la

naturaleza...”, según lo determina el Objetivo 11 del PNBV.

El Tesoro Nacional se ha convertido en una administración eficiente, efectiva y transparente

de los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, para responder

a las necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado, a fin de

contribuir al cumplimiento de metas y objetivos de las Instituciones.

A través de las políticas públicas se procura el desarrollo progresivo del contenido de los

derechos, las mismas que requieren para su concreción de decisiones de asignación de

recursos orientadas por los principios de equidad, solidaridad y control social y a la

satisfacción de las necesidades básicas de la población.


El sectorial Tesoro Nacional presenta los siguientes logros al primer semestre del ejercicio

fiscal 2015:

Efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; la

sostenibilidad del endeudamiento público; la efectividad y manejo integrado de la liquidez

de los recursos del sector público; así como la transparencia de la información sobre las

finanzas públicas.

318





Preparación de escenarios de programación semestral, que recogen los análisis de

coyuntura de mediano y largo plazo y sirven de herramienta para toma de decisiones

frente a posibles riesgos analizando todos los sectores de la economía.

Validación de metas de recaudación anual; determinación de límites de gastos;

determinación de niveles de deuda pública y otras obligaciones.

Financiamiento de las importaciones de derivados de petróleo, este proceso ha permitido

obtener significativos ahorros al no incurrirse en pagos por concepto de comisiones por

las cartas de crédito emitidas por el Banco Central del Ecuador, así como también del

ahorro por la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado en dichas

importaciones.


Los ingresos del sectorial Tesoro Nacional durante el primer semestre del 2015 ascendieron

a USD 34.762,09 millones, con un nivel de efectividad de la recaudación de 49,57%,

recursos que se generaron por el cobro de impuestos: renta global, al valor agregado

recaudado por el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas; de

aranceles a las importaciones, impuesto a la salida de divisas, tarifa de salvaguardia,

vehículos motorizados de transporte terrestre, entre otros.

En relación al total del Presupuesto General del Estado, representa el 93,04% del monto

codificado y el 93,03% del recaudado.

Con respecto al total de las recaudaciones efectivas, el 60,84% se registran en Ingresos y

Transferencias, 20,11% en Deuda Pública, 16,55% de Financiamiento de Derivados

Deficitarios y el 2,50% en Recursos Preasignados.

En el primer semestre se evidencia reducciones de 1,21% del monto inicial aprobado por la

Asamblea Nacional, la mayor parte obedece a ajustes en los ingresos programados por

concepto de préstamos de bancos comerciales (BID y CAF) y de emisión de bonos del

Estado, entre otros.


Las recaudaciones efectivas del Tesoro Nacional provienen al primer semestre de los

recursos fiscales en 67,16%, básicamente producto de impuestos, con una efectividad de

51,17%; el 9,11% corresponde a colocaciones externas, principalmente de la colocación de

bonos soberanos en los mercados internacionales; 8,97% de préstamos externos

especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo para el “Programa de Cambio de la

Matriz Energética”; 8,27% se relaciona con anticipos de ejercicios anteriores, debido a los

registros por concepto de la venta anticipada de petróleo; y, menos del 7% las restantes

fuentes.

Cabe señalar que de USD 426,54 millones de reducción que experimentó el sectorial hasta

junio, correspondieron a recursos fiscales USD 1.743,10 millones (incluye los recursos

generados por las instituciones) y a préstamos externos USD 1.396,46 millones; sin

319





embargo, también se registraron incrementos de colocaciones externas por USD 1.500,00

millones, producto de los bonos colocados en el período de análisis y para el registro de

anticipos otorgados en años anteriores por USD 1.426,09 millones.

Cuadro 199: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas



Los ingresos corrientes concentran el 65,88% del monto devengado (USD 17.231,46

millones) por el sectorial, y los impuestos participan con el 69,72%, fundamentalmente por

aquellos que gravan a la renta las personas naturales y de las sociedades.

Los ingresos de capital representan el 9,22% de la recaudación y provienen de

transferencias y donaciones, por las participaciones de capital de la fuente fiscal del PGE en

los ingresos petroleros.

Los ingresos de financiamiento participan con 24,90% del monto efectivamente recaudado, y

provienen de títulos y valores emitidos y colocados por entidades del sector público en el

mercado financiero nacional o extranjero y por los empréstitos de organismos

internacionales financieros y de personas naturales o jurídicas no residentes en el país y de

las ventas anticipadas de petróleo.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b

001 RECURSOS FISCALES - - - 0.44 100.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - - - 1.88 100.00%

201 COLOCACIONES EXTERNAS - 1,500.00 1,500.00 1,570.45 104.70%

202 PRESTAMOS EXTERNOS 7,200.00 5,803.54 1,396.46 - 1,545.17 26.62%

301 COLOCACIONES INTERNAS 1,600.82 1,409.82 191.00 - 343.69 24.38%

302 PRESTAMOS INTERNOS 6.00 9.87 3.87 2.02 20.47%

996 OTROS RECURSOS - - - 1.90 100.00%

FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

DEFICITARIOS 001 RECURSOS FISCALES 5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.87 51.05%

001 RECURSOS FISCALES 17,741.87 17,032.92 708.94 - 8,720.92 51.20%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1,581.75 747.59 834.15 - 204.74 27.39%

003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 239.54 239.54 - 132.31 55.23%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 3.00 3.00 - - 0.00%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,426.09 1,426.09 1,425.16 99.93%

RECURSOS PREASIGNADOS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1,029.67 1,003.73 25.94 - 430.91 42.93%

35,188.63 34,762.09 426.54 - 17,231.46 49.57%

FUENTEENTIDAD

Total general

DEUDA PUBLICA

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

320





Cuadro 200: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el primer semestre de los años 2009 al 2014 se evidencia un crecimiento de los

ingresos pasando de USD 4.796,64 millones a USD 17.231,46 millones, especialmente por

el cobro de impuestos, no tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados

del petróleo; al primer semestre del 2015 se presenta una disminución del 7,84% frente al

año 2014, debido a la disminución del financiamiento público externo del sector privado

financiero, organismos multilaterales, gobiernos, organismos gubernamentales y colocación

de bonos en el mercado nacional, principalmente; al igual que de disminución de las tasas,

contribuciones, transferencias y donaciones de capital e inversión por exportaciones y

regalías petroleras como consecuencia de la baja en el precio del petróleo.

La efectividad de la recaudación oscila entre los 36,63% y 49,57% en el período de análisis.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b


19 OTROS INGRESOS - 0.10 0.10 2.44 2346.85%

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 8,806.82 8,002.64 - 804.17 3,390.56 42.37%


8,806.82 8,723.23 - 83.59 3,465.56 39.73%

FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

DEFICITARIOSCORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%

5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%

11 IMPUESTOS 14,527.02 14,904.21 377.19 7,483.61 50.21%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,352.92 602.72 - 750.20 185.12 30.71%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 291.38 239.35 - 52.03 96.73 40.42%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 299.70 272.05 - 27.64 148.02 54.41%

19 OTROS INGRESOS 28.79 147.57 118.78 81.31 55.09%

CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSION 3,066.34 2,382.30 - 684.04 1,588.33 66.67%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.93 0.93 - 0.00%

39 VENTAS ANTICIPADAS - 900.00 900.00 900.00 100.00%

19,566.16 19,449.15 - 117.01 10,483.12 53.90%

RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 11 IMPUESTOS 1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%

1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%

35,188.63 34,762.09 - 426.54 17,231.46 49.57%Total general

Total DEUDA PUBLICA

Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

Total RECURSOS PREASIGNADOS

GRUPONATURALEZAENTIDAD

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

DEUDA PUBLICA


321





Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional





C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Tesoro Nacional registró a junio una asignación de USD 16.768,07 millones con

una ejecución de 51,84%; destinados principalmente para cumplir asuntos relacionadas con

las finanzas públicas a través de las transferencias del Presupuesto General del Estado a

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y por el registro de la venta anticipada de

petróleo. Se observa un crecimiento de 2,09% del monto inicialmente aprobado por la

Asamblea Nacional y se relaciona con el registro contable de la venta anticipada de petróleo

(fuente 998).

Por entidad de determina que Ingresos y Transferencias participa con 41,97% de la

asignación y alcanzó una ejecución de 55,74%; en segundo lugar está la Cuenta de

Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD con 33,31%, ejecutados en 51,05%; Deuda

Pública concentra el 24,07% y a junio reflejó una ejecución de 46,13% y los recursos

preasignados el 0,65%.

Del monto devengado del Sectorial (USD 8.692,40 millones), el 45,13% corresponden a

Ingresos y Transferencias, 32,81% Financiamiento de Derivados Deficitarios, 21,43% a

Deuda Pública y el 0,64% a recursos preasignados, como se muestra a continuación:

Los montos devengados del sectorial, presentan la siguiente composición por su naturaleza:

i) Gastos Corrientes por USD 4.101,13 millones, equivalen a 45,59% de participación y se

destinaron en su mayor parte al financiamiento de derivados de hidrocarburos para la

comercialización interna, alcanzando una ejecución de 53,65%; ii) Gastos de Capital que

13,095.65

20,156.20

23,618.13

27,111.33

24,040.49

33,734.41 34,762.09

4,796.64

8,145.57

10,748.90

14,409.54 14,868.69

18,697.22 17,231.46

36.63%

40.41%

45.51%

53.15%

61.85%

55.42%

49.57%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION

322





totalizaron USD 2.141,71 millones con una participación de 49,90% del devengo,

principalmente para transferencias y donaciones de capital a GAD`s, Empresas Públicas y

para cumplir con las contribuciones de hasta el 60% del pensiones ISSFA, con una

ejecución de 27,23%; iii) Aplicación del Financiamiento registró USD 2.449,55 millones con

una aportación del 55,55%, recursos destinados a cubrir obligaciones por ventas anticipadas

de petróleo y la amortización de la deuda pública que a junio reflejaron una ejecución de

26,30%.

Cuadro 201: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo






El Tesoro Nacional refleja un crecimiento en el período de análisis pasando de USD

1.543,29 millones hasta alcanzar USD 8.692,40 millones en el 2015.

Se registran ejecuciones que oscilan entre 26,47% y 81% por cuanto el valor codificado fue

menor en USD 4.766,55 al 2012 por la aplicación de un presupuesto prorrogado; sin

embargo los montos devengados en el 2015 llegan al mayor nivel del período analizado,

principalmente por los recursos destinados para el financiamiento de derivados necesarios

para la comercialización interna.


(a) (b) c = b-a (d) e= d/b

CORRIENTE 56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%

4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,755.98 5,555.98 200.00 - 2,835.83 51.04%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.00 30.00 - 16.07 53.55%

5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.90 51.05%

56 GASTOS FINANCIEROS 14.21 12.97 1.24 - 10.94 84.35%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,737.13 880.18 856.95 - 342.64 38.93%

87 INVERSIONES FINANCIERAS 28.76 28.76 - 0.29 1.01%

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,101.92 4,537.53 435.61 2,141.42 47.19%

98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO - 1,425.16 1,425.16 1,425.16 100.00%

99 OTROS PASIVOS 329.22 147.51 181.71 - - 0.00%

6,219.66 7,037.32 817.66 3,922.87 55.74%

RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%

134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%

16,424.57 16,768.07 343.49 8,692.40 51.84%

FINANCIAMIENTO DE

DERIVADOS DEFICITARIOS


CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

Total DEUDA PUBLICA

Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

Total RECURSOS PREASIGNADOS

Total general

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC

DEUDA PUBLICA

323





Gráfico 70: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2009 - 2015




Respecto al codificado se evidencia una creciente asignación en el período de análisis, que

parten de USD 5.830,34 millones hasta alcanzar USD 16.768,07 millones, con excepción del

año 2013 en el cual los recursos en los ingresos, registran una baja significativa por la

aplicación del presupuesto prorrogado.


D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La asignación contemplada para inversión ascendió a USD 676,91 millones con una

ejecución de 32,09%, y corresponde a proyectos de inversión de Empresas Públicas y otras

entidades que no forman parte del PGE; cabe mencionar que se efectuaron modificaciones

de reducción que equivalen al 0,34% del monto inicial.

Los proyectos con mayor asignación corresponden a “Control de inundaciones del Cañar”

con USD 118,42 millones ejecutados en el 26,14%; “Programa de inversión Ecuador

estratégico macro sector talento humano sector educación” por USD 85,42 millones,

ejecutado en 28,95%; “Trasvase Daule-Vinces por USD 77,51 millones ejecutado en el

32,89%”, “Proyecto ciudad del conocimiento” USD 71,82 millones ejecutado en 19,85%; y,

“Control de inundaciones Naranjal” por USD 43,93 millones ejecutado en 45,53%.

Con respecto a las asignaciones por grupos de gastos, estos se desarrollan exclusivamente,

a través del grupo del “Transferencias y donaciones de capital”, destinadas en el 94,12% a

empresas públicas, en 4,99% a asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizadas; y

0,89% a entidades financieras públicas.

5,830.34

8,362.77

10,362.27

12,408.50

7,641.95

15,487.96

16,768.07

1,543.29

3,059.85

5,046.85 5,197.35

6,183.37

8,668.82 8,692.40

26.47%

36.59%

48.70%

41.89%

80.91%

55.97%51.84%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

324





Cabe mencionar, que las modificaciones de reducción por USD 2,28 millones se efectuaron

en los proyectos de desarrollo económico: Propósito múltiple, Regeneración urbana,

Transporte ferroviario, y transporte terrestre e infraestructura vial, Educación de cuarto nivel,

administración, gestión y Apoyo a los asuntos relacionados con la salud; mientras que, el

crecimiento en las empresas públicas ha permitido que el resultado global de las reformas

no refleje mayor impacto.

Cuadro 202: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto






(a) (b) c = b-a (d) e= d/b

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA 12.89 8.70 4.20 - 6.99 80.38%

AMPLIACION DE COBERTURA PARA 24 POBLACIONES A NIVEL NACIONAL PEQUENAS POBLACIONES 1.47 1.47 - 0.17 11.60%

AREA NACIONAL DE RECREACION SAMANES 18.98 18.98 - 15.35 80.87%

CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU- CANAR 0.37 32.70 32.33 13.23 40.46%

CONTROL DE INUNDACIONES CANAR 142.76 118.42 24.34 - 30.96 26.14%

CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO Y AREA DE INFLUENCIA 0.51 - 0.51 - - 0.00%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL 66.86 69.73 2.87 12.69 18.20%

DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL 21.02 15.50 5.51 - 7.34 47.37%

ESTUDIO DE PROSPECCION EXPLORACION AVANZADA DEL PROYECTO TELIMBELA HASTA LA DETERMINACION DE RECURSOS INFERIDO 4.16 4.16 - 1.44 34.57%

ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION DEL AREA MINERA TOLA NORTE 4.00 4.00 - 0.67 16.79%

ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION NIVEL CONCEPTUAL DEL AREA MINERA LLURIMAG 1.03 1.03 - 0.24 23.41%

ESTUDIO INTEGRAL DEL PROYECTO MULTIPLE PUYANGO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO PUYANGO - 3.51 3.51 - 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO JAMA 2.14 1.65 0.49 - - 0.00%

ESTUIO DE PROSPECCION EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION EN EL AREA MINERA EL TORNEADO 2.53 2.53 - 0.70 27.78%

EXPLORACION AVANZADA DEL AREA MINERA PACTO PARA LA DETERMINACION DE LOS RECURSOS MINEROS 1.47 1.47 - 0.23 15.91%

EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME 0.58 0.58 - 0.31 53.62%

IMPLEMENTACION DE LA RED PRIMARIA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS - 33.80 33.80 15.32 45.32%

IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRITO INDUSTRIA 10.00 6.50 3.50 - - 0.00%

MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DELSISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO ETAPA II TRA 5.93 5.93 - 3.49 58.89%

OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULE-SA 2.50 3.13 0.63 1.95 62.49%

PLAN DE APROVECHAMIENTO Y CONTROL DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 4.45 2.92 1.53 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO 2012 1.09 1.09 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR FOMENTO A LA PRODUCCION SECTORES FOMENTO A LA PRODUCCION 2.26 2.26 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SECTORES ESTRATEGICOS SECTORES ENERGIA AMBIENTE Y TELE 1.80 1.80 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SEGURIDAD SECTOR SEGURIDAD 1.50 1.50 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD CULTURA EQUIPAMIENTO URBANO Y 59.93 43.93 16.00 - 20.00 45.53%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR TALENTO HUMANO SECTOR EDUCACION 111.42 85.42 26.00 - 24.73 28.95%

PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA 4.40 12.70 8.30 12.70 100.00%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 76.00 71.82 4.18 - 14.25 19.85%

PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE 5.27 5.27 - - 0.00%

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 0.58 0.58 - 0.41 70.98%

PROYECTO DE PEQUENA MINERIA RIO HUAMBUNO 0.20 0.20 - 0.10 52.42%

PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD MINERA DEL AREA LA BONITA 0.45 0.45 - 0.30 66.73%

PROYECTO MULTIPROPOSITO COAQUE 1.70 1.23 0.47 - - 0.00%

PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 27.93 19.30 8.63 - 2.95 15.29%

RECEPCION VALIDACION ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE LA BANCA CERRADA 6.00 6.00 - 4.00 66.67%

REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 2.50 3.89 1.39 0.84 21.65%

REHABILITACION DE ESTACIONES Y TALLERES FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LINEA FERREA QUITO - DURAN E 0.89 0.89 - - 0.00%

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE 0.13 0.13 - - 0.00%

TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE 4.00 4.25 0.25 0.31 7.27%

TRASVASE DAULE-VINCES 67.50 77.51 10.01 25.49 32.89%

Total 679.20 676.91 2.29 - 217.20 - 32.09%

ENTIDAD - PROYECTOS DE INVERSION ANTICIPO NO

DEVENGADO(e)


325





D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011 - 2015

El análisis de la inversión del Tesoro Nacional se efectúa a partir del año 2011, toda vez que

a partir de ese año constan registros de proyectos de inversión, destinados a las empresas

públicas, a efectos de que inicien las operaciones con recursos fiscales, hasta que sean

autosustentables, según lo establece la ley de constitución de las mismas.

En este sentido, se ha asignado ingentes recursos especialmente para actividades como la

farmacéutica, minería, correos, ferrocarriles, etc.; asignaciones que se han incrementado

hasta alcanzar a junio de 2015 el monto de USD 676,91 millones.

A continuación se presentan el comportamiento de la inversión del Sectorial en el primer

semestre de los ejercicios fiscales 2011-2015.

Gráfico 71: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2011 - 2015




Del gráfico precedente, se evidencia que los recursos devengados han tenido una evolución

ascendente desde el año 2011 que parten de USD 76,17 millones hasta alcanzar USD

217,20 millones en el año 2015; con ejecuciones que oscilan entre los 28% y 35% a

excepción del año 2013 donde alcanzan una ejecución del 74,51% por cuanto se contaba

con un presupuesto prorrogado.

D.4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

La asignación para el servicio de la deuda pública al primer semestre del 2015 ascendió a

USD 4.284,11 millones, con una ejecución de 46,13%; correspondiendo el 73,94% al pago

de amortizaciones y la diferencia para cubrir intereses y comisiones.

216.25 250.05

181.38

539.10

676.91

76.17 70.10

135.14 155.35

217.20

35.22%

28.04%

74.51%

28.82%32.09%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

326





A continuación se detallan los niveles de ejecución de cada componente del servicio de la

deuda pública.

Cuadro 203: Servicio de la Deuda Pública Primer Semestre 2015




Del cuadro precedente, se evidencia que de USD 1.861,83 millones de ejecución, le

corresponde a deuda externa el 53,69% y en deuda interna el 46,31%.

Las modificaciones de reducción por USD 248,23 millones, se efectuaron principalmente en

deuda interna por concepto de gastos financieros (intereses) 59,75% y en amortización de la

deuda 40,25%.

5.6.19 SECTORIAL TRABAJO

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Trabajo lo conforman el Instituto Nacional de la Meritocracia; Junta Nacional de

Defensa del Artesano; Ministerio del Trabajo; Secretaría Técnica de Capacitación y

Formación Profesional; y, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP.

A.2 MISIÓN

CONCEPTO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

INTERESES (I) 491.42 491.42 - 465.66 94.76%

INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 111.35 111.35 111.26 99.92%

AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 119.24 39.24 80.00 - 33.99 86.63%

A ORGANISMOS MULTILATERALES 32.38 74.03 41.65 66.57 89.93%

A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 339.80 266.80 73.00 - 253.84 95.14%

AMORTIZACION (I) 1,837.68 1,837.68 - 533.98 29.06%

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 650.00 650.00 - 0.00%

AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 674.34 24.34 650.00 - 11.75 48.29%

A ORGANISMOS MULTILATERALES 495.99 495.99 - 206.00 41.53%

A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 667.34 667.34 - 316.22 47.39%

INTERESES (II) 708.58 560.28 148.31 - 371.77 66.36%

SEGURIDAD SOCIAL 44.91 44.91 - 26.67 59.40%

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0.87 0.87 - 0.58 66.33%

INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO NACIONAL 650.13 506.47 143.66 - 344.52 68.02%

DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 12.67 8.03 4.65 - - 0.00%

AMORTIZACION (I) 1,246.44 1,146.51 99.92 - 490.42 42.77%

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL 1,227.17 1,128.63 98.54 - 481.78 42.69%

AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 19.27 17.89 1.38 - 8.64 48.31%

TOTAL INTERESES ( I+II) 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%

TOTAL AMORTIZACION ( I+II) 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%

Total general 4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%

DEUDA INTERNA

DEUDA EXTERNA

327





Promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas

públicas de protección de niños y adolescentes en el Ecuador; formar, capacitar,

perfeccionar, certificar y titular talento humano en sectores productivos y grupos de atención

prioritaria del país; ejercer la rectoría de las políticas de laborales, fomentar la vinculación

entre oferta y demanda; protección de los derechos fundamentales del trabajador;

administrar el desarrollo institucional de los recursos humanos y remuneraciones del sector

público y privado.

A.3 VISIÓN

Ser instituciones modernas de reconocido prestigio y credibilidad, que garanticen el ejercicio

pleno de derecho de los niños y adolescentes del Ecuador; ser líderes del desarrollo

organizacional y las relaciones laborales del país; contribuir a mejorar las habilidades y

destrezas de los trabajadores a través de la capacitación y formación profesional por

competencias laborales con enfoque de desarrollo territorial.


El sectorial Trabajo se articula con los objetivos 2, 6 y 12 del PNBV, los cuales se relacionan

con Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar el trabajo

estable, justo y digno en su diversidad de formas y Construir un Estado Democrático para el

Buen Vivir.


Las entidades que conforman el sectorial Trabajo presentan los siguientes logros al primer

semestre de 2015:

Ejecución de 100% de las actividades para la identificación, creación y vinculación con

programas de apoyo al acceso y sostenibilidad del empleo orientado a mujeres.

Ejecución de 100% de la actividad relativa a la elaboración y validación del plan de

trabajo y coordinación con SETEDIS para las personas con discapacidad.

Capacitación a 300 adolescentes y jóvenes en las temáticas de “Ser y Hacer”, orientada

al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión

en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención

al Cliente y Hospitalidad.

La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para

aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se

encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento

correspondiente a través de Grupos de Interés.

594 jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado de

los programa Mi Primer Empleo.

40 jóvenes universitarios colocados en pasantía de excelencia académica.

Cancelación de la cuota de Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo OIT de

los años 2012-2015 lo cual es muy importante para que el país sea considerado en

materia de acuerdos internacionales comerciales o sociales.

328






El sectorial Trabajo registró un presupuesto inicial y codificado de recursos fiscales

generados por las instituciones de USD 16,98 millones, a junio 2015 recaudó USD 23,71

millones, por lo que su efectividad en la recaudación es el orden del 139,66%, por concepto

de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del Trabajo y el Mandato

Constituyente No.8; valor de utilidades prescritas y depósitos no identificados con su base

legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nóminas de empresas privadas y públicas (USD

12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Del total de ingresos, los anticipos de ejercicios anteriores presentan un codificado de USD

1,71 millones y recaudado de USD 1,12 millones, con una efectividad en la recaudación del

65,37%, destacándose la participación del Servicio de Capacitación Profesional; en tanto

que los recursos generados por las instituciones presentaron un monto codificado de USD

16.98 millones, de los cuales al primer semestre se recaudaron USD 23,71 millones, lo que

equivale a 139,66% de efectividad y en su mayor parte fueron gestionados por el Ministerio

de Trabajo por concepto de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del

Trabajo y el Mandato Constituyente No. 8; valor de utilidades prescritas y depósitos no

identificados con su base legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nominas de empresas

privadas y públicas (USD 12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de

Capacitación y Formación Profesional

Cuadro 204: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015




Se efectuaron incrementos por USD 1,71 millones en el Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional SECAP (USD 1,70 millones) y Secretaría Técnica de Capacitación

y Formación Profesional (USD 0,01 millones), que corresponden a cuentas por cobrar por

anticipos por devengar por anticipos de ejercicios anteriores por la compra de bienes y

servicios.


INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

JUNTA N. DEFENSA ARTESANO 002 R. F. G. Instituciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%

MINISTERIO DEL TRABAJO 002 R. F. G. Instituciones 9,90 9,90 - 6,66 67,30%

SECRETARIA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL002 R. F. G. Instituciones - - - 12,48


SERVICIO E. CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP002 R. F. G. Instituciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%


TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%

329





B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El sectorial Trabajo registró a junio ingresos corrientes iniciales y codificados de USD 16,98

millones y recaudado por USD 23,71 millones, con una efectividad en la recaudación de

139,66% que obedece a los recursos generados por tasas, contribuciones y rentas de

inversiones y multas gestionados por el Ministerio de Trabajo y el SECAP en su mayor

parte; el financiamiento presentó un codificado de USD 1,71 millones de los cuales recaudó

USD 1,12 millones que representa el 65,37% de efectividad y corresponde a cuentas por

cobrar registradas por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional y el

SECAP para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 205: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo




El sectorial registra en el codificado una tendencia asimétrica que va de USD 62,82 millones

en el 2009 a USD 76,36 millones en el 2012, en el 2013 decrece (USD 61,36 millones) para

incrementarse en el 2014 a USD 98,95 millones y en el 2015 registra la menor cifra del

período analizado USD 18,69 millones.

La recaudación presenta cifras similares con excepción del 2013 en el que recauda USD

46,70 millones con una efectividad en la recaudación del 76,11% los mismos que provienen

de multas, sanciones y ventas de especies fiscales. Se puede apreciar que el mayor

porcentaje de efectividad en la recaudación corresponde al primer semestre de 2015 con el

132,85%, lo cual es resultado de la recaudación sobre Nóminas de Empresas Privadas y

Públicas a cargo de la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional. El Ministerio de

Trabajo obtiene ingresos por Infracciones al Código de Trabajo y Mandato Constituyente No.

8 e Ingresos por utilidades no cobradas según el Código del Trabajo. Por su parte el Servicio

Ecuatoriano de Capacitación Profesional recauda por matriculas, pensiones y otros

derechos de educación y por prestación de servicios.

ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDAD

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

Junta Artesano Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%

M. Trabajo Corriente 17 Rentas Inv. Y Multas 6,00 6,00 - 3,47 57,77%

19 Otros Ingresos 3,90 3,90 - 3,20 81,97%

Secretaría C. Y F. P. Corriente 13 Tasas y Contribuciones - - - 12,48

38 Cuentas por Cobrar - 0,01 0,01 0,01 100,00%

SECAP Corriente 13 Tasas y Contribuciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%

Financiamiento 38 Cuentas por Cobrar - 1,70 1,70 1,11 65,10%

TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%

330





Gráfico 72: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015





C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Trabajo registra un monto inicial de USD 90,04 millones, el codificado a junio

ascendió a USD 81,50 millones, de los cuales se devengaron USD 34,81 millones, que

representan un nivel de ejecución del 42,71%, con un promedio mensual de 7,12%.

Del presupuesto asignado al sectorial Trabajo, el 71,89% (USD 58,59 millones) se destinó a

gasto corriente, esto es para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo

necesarios para ejecutar varios programas entre los que se pueden citar: Programa de

Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales;

Administración de la Formación y Capacitación Profesional; Programa de Formación y

Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria; el 1,18% (USD 0,96 millones) se orientó a

gastos de capital fundamentalmente para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes

informáticos; y, 26,93% fue dirigido a inversión (USD 21,95 millones) con la participación

mayoritaria de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.

Durante el período analizado se realizan modificaciones reduciendo el presupuesto del

sectorial en USD 8,54 millones, además existe al interior del sectorial una reasignación de

recursos entre las entidades que lo conforman, como en el caso de la Secretaría Técnica de

Capitación y Formación Profesional en el grupo bienes y servicios para inversión (USD

11,72 millones) y en el Ministerio del Trabajo en USD 5,27 millones en gastos en personal

para inversión.

62,82

47,68

58,69

76,36

61,36

98,95

18,69 22,28 26,21 34,07 32,81

46,70 39,66

24,83

35,47%54,97% 58,05%

42,97%

76,11%

40,08%

132,85%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


331





Cuadro 206: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo





C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Trabajo ejecuta 9 programas, de los cuales el Ministerio de Trabajo tiene a su

cargo “Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales”

financiado con recursos fiscales que a junio registró un monto codificado de USD 3,59

millones, ejecutándose USD 3 millones; el mismo tiene como objetivo fomentar los espacios

de diálogo, desarrollar e implementar los mecanismos de mediación laboral, fomentar y

fortalecer el desarrollo de las organizaciones laborales, implementar un programa de

ENTIDAD GR GRUPO DESCRICIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

INSTITUTO N. MERITOCRACIA 51 Gastos en Personal 1,97 1,84 (0,13) 0,66 36,00%

53 Bienes y S. de Consuno 0,46 0,44 (0,02) 0,18 40,76%


73 Bienes y Servicios Inversión 0,08 0,08 - 0,03 36,24%

84 Bienes de Larga Duración - 0,00 0,00 - 0,00%

99 Otros Pasivos - 0,00 0,00 0,00 90,96%

JUNTA N. DEL ARTESANO 51 Gastos en Personal 2,38 2,09 (0,29) 1,05 50,22%


57 Otros Gastos Corrientes 0,02 0,02 - 0,01 37,34%

84 Bienes de Larga Duración - 0,01 0,01 - 0,00%

99 Otros Pasivos - 0,17 0,17 0,17 99,99%

MINISTERIO DEL TRABAJO 51 Gastos en Personal 25,80 23,17 (2,64) 10,86 46,88%

53 Bienes y S. de Consuno 7,23 9,12 1,89 4,62 50,64%


58 Transferencia y D. Corrientes - 0,64 0,64 0,64 99,42%

71 Gastos Personal Inversión 7,89 2,62 (5,27) 1,21 46,11%

73 Bienes y S. para Inversión 1,82 6,87 5,05 0,60 8,77%

77 Otros Gastos Inversión 0,08 0,07 (0,01) 0,03 44,44%

84 Bienes de Larga Duración 0,07 0,51 0,45 0,16 31,65%

99 Otros Pasivos - 0,21 0,21 0,21 98,72%

SECRETARIA CAPACITACION 51 Gastos en Personal 1,61 1,52 (0,09) 0,69 45,04%



71 Gastos Personal Inversión 0,72 0,67 (0,05) 0,29 44,18%

73 Bienes y S. para Inversión 19,28 7,56 (11,72) 3,33 44,04%

77 Otros Gastos Inversión - 0,03 0,03 0,02 82,96%

99 Otros Pasivos - 0,05 0,05 0,04 85,23%

SERVICIO E. C.P.CSECAP 51 Gastos en Personal 9,62 9,66 0,04 4,03 41,75%

53 Bienes y S. de Consuno 5,85 6,81 0,97 2,36 34,71%


58 Transferencia y D. Corrientes - 0,00 0,00 0,00 41,66%

71 Gastos Personal Inversión - 0,09 0,09 0,09 100,00%

73 Bienes y S. para Inversión 0,13 0,17 0,04 0,03 15,04%

75 Obras Públicas 2,14 3,79 1,65 1,80 47,46%

84 Bienes de Larga Duración 0,43 0,43 0,01 0,02 4,26%

99 Otros Pasivos - 0,03 0,03 0,03 81,25%

TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%

332





prevención, capacitación y difusión entre los trabajadores y empleadores sobre la normativa

existente.

Cuadro 207: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas





La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional participa con el programa

“Formación y Capacitación Profesional” financiado en su totalidad con recursos fiscales y

que a junio ejecutó USD 3,68 millones; para la capacitación en los perfiles de: conductores

de transporte turístico terrestre; promotores comunitarios y vendedores, bajo el enfoque de

competencias laborales; así como también la articulación de la oferta y demanda de

capacitación encaminadas a los sectores productivos priorizados especialmente en la

sustitución selectiva de importaciones y las principales necesidades que presenta el sector

productivo y gubernamental.

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, es responsable del Programa

de Formación y Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria, el cual tiene como finalidad

de fortalecer al sector productivo y turístico a través de la capacitación a ciudadanos y

ciudadanos del país.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Trabajo, durante el

primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al

pasar de un codificado de USD 78,86 millones en el 2009 a USD 141,67 millones en el

2012, en el 2014 se reduce a USD 111,41 millones, en tanto que al 2015 alcanza USD

81,50 con una efectividad en la ejecución del 42,71%.

ENTIDAD PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICDO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓ

e=d/b

INSTITUTO MERITOCRACIAADMINISTRACION CENTRAL 2,44 2,31 (0,13) 0,86 37,37%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNICO

DE MERITOS 0,08 0,08 - 0,03 36,24%

JUNTA DEL ARTESANO ADMINISTRACION CENTRAL 4,38 4,23 (0,14) 2,31 54,50%

MINISTERIO TRABAJO ADMINISTRACION CENTRAL 36,27 36,91 0,64 15,41 41,73%

PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y

CONTROL DE D. Y O. LABORALES 6,68 6,59 (0,08) 3,00 45,43%

SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS- 0,03 0,03 0,03 100,00%

SECRETARIA CAPACITACION ADMINISTRACION CENTRAL 1,71 1,61 (0,10) 0,73 45,06%

FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 20,00 8,29 (11,71) 3,68 44,40%

SERVICIO E. C. P. SECAP ADMINISTRACION CENTRAL 13,56 14,42 0,86 6,04 41,85%

FORMACION Y CAPACITACION A GRUPOS

DE ATENCION PRIORITARIA 2,70 1,04 (1,66) 0,19 18,59%

FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 2,23 2,62 0,39 0,90 34,22%

PROGRAMA DEFORMACION Y CAPACITAC

GRUPOS ATENCION PRIORITARIA - 3,36 3,36 1,65 49,12%

TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%

333





Respecto a la ejecución, la misma es variable con incrementos permanentes a partir del

2013, evidenciándose una ligera contracción en el 2015, año en el que alcanza 42,71% y

esto se debe a las diferentes políticas aplicadas en el contexto laboral.

Gráfico 73: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Trabajo registró una asignación inicial de USD

32,64 millones, la misa que a junio se reduce a USD 22,69, especialmente en la Secretaría

Técnica de Capacitación y Formación Profesional (USD 11,75 millones).

La inversión del sectorial se desarrolla a través de 9 proyectos con una ejecución de USD

7,46 millones que representa el 32,89%, registra anticipos entregados por USD 0,45

millones y anticipos entregados no devengados por el mismo valor, que sumado al

devengado representa una ejecución del 34,88%.

El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (USD

0,60 millones) cuyo objetivo es disminuir y prevenir el trabajo infantil peligroso, a través de

un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas

y efectos, desde una perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de derechos a

los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto Mi Primer Empleo (USD 1,10 millones) que consiste en insertar a jóvenes

estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, mediante pasantías

pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus

condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional.

78,86 70,48

86,20

141,67 136,55

111,41

81,50

17,56 26,31 31,09 39,94

52,28 46,06 34,81

22,27%

37,33%36,07%

28,19%

38,29%

41,34%42,71%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


334





Servicio Civil Ciudadano (USD 2,78 millones), tiene la finalidad de establecer una práctica

de participación ciudadana para jóvenes de 18 a 26 años en un proceso de voluntariado,

incluyéndolos en la solución de los problemas de sus comunidades a través de la acción

social.

Programa de Reforma Institucional para la Gestión Pública (USD 5,39 millones), tiene un

enfoque a nivel nacional, el mismo que tiende a mejorar la calidad de los servicios prestados

por las instituciones públicas y fortalecer el marco institucional, así como también

implementar planes de inversión de reforma de las instituciones públicas, universidades y

escuelas politécnicas del país.

El proyecto Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo

Nacional mediante la Capacitación y Formación Profesional ejecutado por la Secretaría

Técnica de Capacitación y Formación Profesional; y, el Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional SECAP.

Cuadro 208: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTE 2009 - 2015 La inversión del sectorial Trabajo presenta una tendencia asimétrica del 2009 (USD 38,79

millones) al 2012 (USD 78,90 millones) año en el cual se aprobaron 16 proyectos; para

luego descender en el 2013 (USD 61,50 millones); en el 2014 (USD 48,89 millones) y en el

2015 (USD 22,69 millones), de los cuales devengó USD 7,46 millones con una efectividad

ENTIDAD PROYECTO

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

c

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN

1

f=c/b

% EJECUCIÓN

2

g=(c+e)/b

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS0,08 0,08 0,03 36,24% 36,24%

MINISTERIO DEL TRABAJO

ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 0,60 0,60 0,16 0,04 0,04 27,40% 34,07%

MI PRIMER EMPLEO 1,10 1,10 0,50 45,61% 45,61%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA5,36 5,39 0,03 0,56% 0,56%

SERVICIO CIVIL CIUDADANO 2,80 2,78 1,16 41,69% 41,69%

SECRETARIA T. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO

HUMANO DEL SECTOR

PRODUCTIVO NACIONAL

MEDIANTE LA CAPACITACION Y

FORM 20,00 8,25 3,65 0,41 0,41 44,19% 49,16%

SERVICIO E. DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

FORTALECIMIENTO

CAPACIDADES TRABAJADORES

SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES

CAPACITACION Y FORMA 2,70 4,38 1,83 41,74% 41,74%

MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO

HUMANO DEL SECTOR

PRODUCTIVO NACIONAL

MEDIANTE LA CAPACITACION Y

FORM - 0,02 0,02 89,29% 89,29%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA- 0,09 0,09 100,00% 100,00%

TOTAL 32,64 22,69 7,46 0,45 0,45 32,89% 34,88%

335





en la ejecución del 32,88% gracias a las gestiones efectuadas en los proyectos importantes

como: Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo Nacional

mediante la Capacitación y Formación Profesional; Mi Primer Empleo; Erradicación del

Trabajo Infantil entre otros.

Gráfico 74: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015




En el 2012, se ejecutaron 16 proyectos, registrando el monto codificado más elevado del

período de análisis (USD 78,90 millones) y alcanzó una ejecución del 22,29%.

5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

A. ANTECEDENTES


El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos,

Superintendencia de Compañías y Valores, Superintendencia de Telecomunicaciones,

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control de Poder

de Mercado y Superintendencia de la Información y Comunicación.

A.2 MISIÓN

Promover y establecer el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, el

mecanismo de control en los asuntos de interés público, designar a las autoridades

correspondientes conforme la Constitución y la Ley; controlar los recursos públicos para

precautelar su uso efectivo en beneficio de la sociedad; velar por la seguridad, estabilidad,

transparencia y solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y seguridad social,

fortalecer el sistema económico social, solidario y sostenible; controlar, vigilar y promover el

38,79 44,34 50,34

78,90

61,50 48,89

22,69

10,40 15,59 17,09 17,59

24,05 21,58

7,46

26,81%

35,16%33,95%

22,29%

39,11%44,14%

32,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


336





mercado de valores y el sector societario, contribuir al desarrollo confiable y transparente de

la actividad empresarial; velar por el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto

funcionamiento del sector económico popular solidario y de la comunicación.

A.3 VISIÓN

Modelar y afinar un sistema de control sostenible, estable y sólido que reintegre la

confianza, afinidad e interoperabilidad del ejercicio de los derechos de la colectividad en

cuanto a la participación conjunta en procesos inherentes al servicio público de calidad, el

uso de recursos públicos, los sistemas financiero y seguro y el desarrollo de la actividad

empresarial, en beneficio propio del estado ecuatoriano.


Las entidades que conforman el Sectorial Transparencia y Control Social se alinean a los

siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Garantizar el acceso a

la participación pública y política, Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir,

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible.


Las entidades que conforman el sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer

semestre del año 2015 han alcanzado los siguientes logros relevantes:

Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contraloría General del Estado

(Edificio Matriz y Sede Guayas).

Incremento de las acciones de mejoramiento de la función de control y manejo de

recursos de las entidades y organismos del sector público, por parte de la Contraloría

General del Estado.

Desarrollo de actividades contenidas básicamente en los programas Administración

Central, de las Superintendencias que forman parte del sectorial.

Fortalecimiento institucional y de infraestructura en varias entidades del sectorial.


El sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer semestre del año 2015 alcanzó

a un monto codificado de USD 205,74 millones y una recaudación de USD 53,07 millones,

lo cual representa una efectividad del 25,79%.

Del monto recaudado, la Superintendencia de Bancos registró USD 28,82 millones,

equivalente a una participación del 54,31% del sectorial; la Superintendencia de Compañías

Valores y Seguros, recaudó USD 17,26 millones, que representan el 32,52%; y, las demás

entidades sumaron USD 6,99 millones, esto es el 13,17%.

Los recursos recaudados, en mayor magnitud se generan en la Contraloría General del

Estado por concepto de: aportes de Gobiernos Autónomos descentralizados, de Empresas

337





Públicas, de entidades de la Seguridad Social; y, en la Superintendencia de Bancos

básicamente por otras tasas y contribuciones de Compañías.


La fuente recursos fiscales generados por las instituciones (002), alcanzó una recaudación

de USD 49,55 millones (93,37% de la recaudación total del sectorial) y las instituciones más

representativas son: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y

Valores, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La ejecución fue de 25,14%.

Cuadro 209: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de Financiamiento





(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0583CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

998


Anteriores 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90


998


Anteriores 0.00 4.67 4.67 1.20 25.70

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73

701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

998


Anteriores 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26


998


Anteriores 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71

0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37


998


Anteriores 0.00 0.17 0.17 0.16 94.12

0935

SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL DEL

PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55


998


Anteriores 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00

0916

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA

POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83


701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

998


Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00

0974


COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

998


Anteriores 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80


998


Anteriores 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29

Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79

338





Los recursos correspondientes anticipos de ejercicios anteriores (998), totalizaron USD 3,45

millones con un ejecución de 41,27%, distribuidos en varias entidades del sectorial con la

principal intervención de la Contraloría General del Estado por el espacio requerido para

amortizar los anticipos entregados para el proyecto Construcción del edificio de la dirección

regional 1 guayas de la Contraloría General del Estado.

De su parte, los ingresos por concepto de asistencia técnica y donaciones (701) a junio

ascendieron a USD 0,07 millones con una ejecución de 28%, registrados en su mayor parte

por la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,

provenientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados y Fondo de Estudios y de Consultorías Belga Ecuatoriano, respectivamente.

Por efecto de las modificaciones presupuestarias en el sectorial, se establece un incremento

neto de USD 138,53 millones de recursos generados por la Superintendencia de Bancos y

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El ingreso codificado del sectorial a junio 2015 a junio presentaba la siguiente composición

de acuerdo a la naturaleza: corrientes 90,64%, de capital 0,12% y financiamiento con 9,24%.

El ingreso recaudado en cambio reflejaba que el 81,35% correspondía a origen corriente,

0,13% a ingresos de capital y a financiamiento el 18,52%.

Los ingresos corrientes del sectorial totalizaron USD 43,17 millones con la mayor

representatividad de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías,

Valores y Seguros, por concepto de tasas, contribuciones y rentas de inversiones y multas.

Las recaudaciones de capital, provienen de transferencias y donaciones registradas en la

Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los ingresos de financiamiento, corresponden a cuentas pendientes por cobrar registradas

por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por compra de bienes y/o

servicios y la construcción de obras.

Respecto al nivel de efectividad de la recaudación, los ingresos corrientes alcanzaron

23,15%, de financiamiento 51,74% y los de capital 28%.

339





Cuadro 210: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo



COD. ENTIDAD GRUPO DECRIPCION FUENTEINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0583CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00


0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90

CORRIENTES 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00



FINANCIAMIENTO 0.00 4.67 4.67 1.21 25.91


0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73

CAPITAL 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

28

Transferencias y Donaciones

de Capita l e Invers ión 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

FINANCIAMIENTO 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00


0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26

CORRIENTES 51.04 66.07 117.11 28.09 23.99



19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71


0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37

CORRIENTES 4.13 53.09 57.22 10.73 18.75



19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

FINANCIAMIENTO 10.63 0.18 10.81 6.53 60.41


0935

SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55

CORRIENTES 0.00 0.95 0.95 0.76 80.00



FINANCIAMIENTO 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00


0916


POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83

CORRIENTES 0.00 9.80 9.80 3.23 32.96


CAPITAL 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

28

Transferencias y Donaciones

de Capita l e Invers ión 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00


0974

SUPERINTENDENCIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

FINACIAMIENTO 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00


0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80

CORRIENTES 1.22 0.00 1.22 0.36 29.51




19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

FINACIAMIENTO 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29


Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79

340





B.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS PERIODO 2009 – 2014 El comportamiento de los ingresos del sectorial Transparencia y Control Social durante

enero-junio de los años: 2010-2015, determina que los montos codificados y recaudados

fluctúan en forma considerable, alcanzando su mayor nivel en el 2014, con incrementos en

el período 2011-2013.

A junio del 2015 se presenta el menor nivel de recaudación y efectividad (25,79%) y esto se

debe a menores ingresos generados fundamentalmente por la Superintendencia de Bancos

y la de Compañías, Valores y Seguros por concepto de contribuciones de las compañías y

las entidades financieras.

Gráfico 75: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015




C.1 GASTOS POR ENTIDAD Las entidades que conforman el sectorial, a junio registraron un monto codificado de gastos

de USD 295,03 millones, correspondiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social 5,67%, Contraloría General del Estado 36,02%, Defensoría del Pueblo 6,30%,

Superintendencia de Bancos 15,87%, Superintendencia de Compañías y valores 10.66%,

Superintendencia de Control del Poder de Mercado 3.34%, Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria 7,57%, Superintendencia de la Información y Comunicación 7,37%, y

Superintendencia de Telecomunicaciones 7,20%.

Comparando el devengado con el codificado, la ejecución presupuestaria de las entidades

que conforman el sectorial varían entre 30,51% alcanzado por la Superintendencia de la

Información y Comunicación y 47,46% reflejado por la Superintendencia de Control de

Poder de Mercado.

223.45

164.51

94.77116.45

228.84205.74

67.27 65.3980.32

98.55 94.17

53.07

30.11%39.75%

84.75% 84.63%

41.15%

25.79%

0 1 2 3 4 5 6 7

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015


341





Cuadro 211: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo





(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%

CORRIENTES 16.02 15.23 -0.79 5.65 37.10%




INVERSION 1.44 1.47 0.03 0.20 13.61%



78

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

CAPITAL 0.07 0.04 -0.03 0.03 75.00%


0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%

CORRIENTES 84.95 92.30 7.35 37.41 40.53%




58


CORRIENTES 1.02 1.02 0.00 0.43 42.16%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.38 0.38 0.33 86.84%

INVERSION 8.89 12.18 3.29 2.45 20.11%


75 OBRAS PUBLICAS 3.94 9.83 5.89 2.45 24.92%

CAPITAL 0.00 1.79 1.79 0.71 39.66%


0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%

CORRIENTES 18.62 18.30 -0.32 6.33 34.59%




58


CORRIENTES 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00%



75 OBRAS PUBLICAS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%

CORRIENTES 34.11 45.98 11.87 16.52 35.93%




58


CORRIENTES 2.58 2.58 0.00 1.23 47.67%

CAPITAL 0.00 0.85 0.85 0.50 58.82%


0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y

VALORES 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%

CORRIENTES 28.20 30.73 2.53 13.05 42.47%




58


CORRIENTES 0.04 0.04 0.00 0.02 50.00%

CAPITAL 0.00 0.72 0.72 0.29 40.28%


0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL

PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%

CORRIENTES 7.25 8.80 1.55 4.05 46.02%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

INVERSION 0.15 0.12 -0.03 0.00 0.00%


CAPITAL 3.00 0.94 -2.06 0.63 67.02%


0916


POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%

CORRIENTES 16.09 21.93 5.84 8.64 39.40%




INVERSION 0.00 0.11 0.11 0.02 18.18%


CAPITAL 0.00 0.30 0.30 0.04 13.33%


0974


INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%

CORRIENTES 12.68 18.88 6.20 6.04 31.99%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.04 0.04 0.03 75.00%

INVERSION 1.56 0.02 -1.54 0.00 0.00%


75 OBRAS PUBLICAS 0.78 0.00 -0.78 0.00 0.00%

CAPITAL 0.78 2.83 2.05 0.59 20.85%


0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 19.87 21.23 1.36 8.77 41.31%

CORRIENTES 16.00 16.55 0.55 7.42 44.83%




58


CORRIENTES 0.09 0.09 0.00 0.03 33.33%

INVERSION 3.73 2.26 -1.47 0.34 15.04%



75 OBRAS PUBLICAS 2.21 0.88 -1.33 0.32 36.36%

CAPITAL 0.14 2.42 2.28 1.01 41.74%


TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%

342





Se registra un incremento neto del gasto inicial por USD 41,35 millones y las variaciones

corresponden principalmente a incrementos de créditos en la Superintendencia de Bancos,

Contraloría General del Estado, Superintendencia de la Información y Comunicación y

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Del monto codificado, el gasto corriente representa el 91,08% y su ejecución fue de 39,12%,

recursos relacionados con gastos en personal, bienes y servicios de consumo y

transferencias y donaciones corrientes, principalmente; los gastos de inversión participan

con 5,57%, con una ejecución del 18,31%, destinados en su mayor parte por la Contraloría

General del Estado para el proyecto “Construcción del edificio de la Dirección Regional 1

Guayas de la Contraloría General del Estado; los gastos de capital constituyen el 3,35% con

una ejecución de 38,42%, utilizados fundamentalmente por la Superintendencia de

Telecomunicaciones para la adquisición de equipos sistemas y paquetes informáticos.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Los programas más significativos del sectorial son: “Administración Central” que consta en

todas las instituciones y constituye el 58,60% del gasto codificado y el 56,55% del

devengado; y, el programa “Control de los Recursos Públicos”, ejecutado por la Contraloría

General del Estado, que representa el 22,35% del gasto codificado y el 24,78% del

devengado. Además se registran 13 programas adicionales que en conjunto representan el

19,05% del codificado y el 28,67% del Codificado.

Cuadro 212: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y

Programas






(a)

CODIFICADO

(b )

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%

ADMINISTRACION CENTRAL 16.06 15.51 -0.55 5.59 36.04%PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 1.12 0.83 -0.29 0.23 27.71%

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCION 0.35 0.40 0.05 0.06 15.00%

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%


CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 66.32 65.94 -0.38 27.73 42.05%

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%


DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DE LA NATURALEZA 10.56 10.11 -0.45 3.90 38.58%

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%


SUPERVISION DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS 3.14 11.83 8.69 3.13 26.46%

0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

VALORES Y SEGUROS 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%


CONTROL Y PROMOCION DE

COMPANIAS Y MERCADO DE VALORES 4.33 11.05 6.72 5.23 47.33%SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y

MERCADO DE VALORES 0.00 0.18 0.18 0.15 83.33%

0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%


CONTROL DE LA TRANSPARENCIA Y

LIBRE COMPETENCIA DE LOS

OPERADORES ECONOMICOS 2.94 1.49 -1.45 0.58 38.93%

0916


POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%


ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00%

0974


INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL

EJERCICIO DEL DERECHO CIUDADANO A

LA INFORMACION Y COMUNICACION 5.40 9.72 4.32 2.28 23.46%

0594

SUPERINTENDENCIA DE



CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 0.00 1.88 1.88 1.32 70.21%

CONTROL DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES 8.59 8.13 -0.46 3.94 48.46%SUPERVISION Y REGULARIZACION DE

SERVICIOS DE RADIO Y


TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%

343





C.3 EVOLUCION DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 – 2015 El sectorial durante el primer semestre del período 2010 – 2015 presenta una tendencia

ascendente poco significativa; el gasto codificado varía de USD 265,24 millones en el año

2010 a USD 295,03 en el 2015; en tanto que el devengado pasó de USD 78,31 millones, en

el año 2010 a USD 111,92 millones en el año 2015.

Respecto a los niveles de ejecución, oscilan entre 29,52% en el año 2010 y 37,94% en el

año 2015, este comportamiento obedece a que el gasto del sectorial fundamentalmente está

orientado a cubrir gastos en personal y de bienes y servicios de consumo, por cuanto las

competencias de las entidades del sectorial esencialmente son administrativas, de

supervisión, de control y oferta de servicios, como lo determinan los programas del

sectorial, y el mismo se ha incrementado como consecuencia del accionar de las entidades

durante los últimos años.

Gráfico 76: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2009 - 2015






El monto codificado de la inversión del sectorial ascendió a USD 21,72 millones hasta junio,

la participación a nivel de entidad es la siguiente: Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social 6,95%, Contraloría General del Estado 56,08%, Defensoría del Pueblo

1,24%, Superintendencia de Control del Poder de Mercado 4.92%, Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria 0,52%, Superintendencia de Información y Comunicación

8,75%, y Superintendencia de Telecomunicaciones 21,55%.

El gasto devengado de USD 4,68 millones, se concentra en la Contraloría General del

estado con 52,35%, Superintendencia de Telecomunicaciones 28,63% y la

Superintendencia de Control de Poder de Mercado el 13,68%.

265.24 268.51

235.12

289.34

332.70

295.03

78.31 85.18 97.35 99.15112.22 111.92

29.52%

31.72%

41.40%

34.27% 33.73%

37.94%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015


344





Cuadro 213: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Proyecto






(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO

(e)

% EJECUCION (1)

(f=c/b)

% JECUCION (2)

g=(c+e)/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL

SOCIAL 1.51 1.51 0.23 0.00 0.00 15.23% 15.23%

DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL EN LA 0.96 0.89 0.17 0.00 0.00 19.10% 19.10%

APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES

PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER

SU ACCION PROTAGONICA A 0.23 0.22 0.01 0.00 0.00 4.55% 4.55%

INDICE DE TRANSPARENCIA 0.06 0.19 0.01 0.00 0.00 5.26% 5.26%

CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL

PODER CIUDADANO TRANSPARENCIA PREVENCION Y

LUCHA CONTRA LA CORR 0.11 0.13 0.02 0.00 0.00 15.38% 15.38%

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GRUPOS

DE ATENCION PRIO 0.15 0.08 0.02 0.00 0.00 25.00% 25.00%

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 8.89 12.18 2.45 0.03 0.03 20.11% 20.36%

MEJORAMIENTO DE LA FUNCION DE CONTROL DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 4.95 4.95 0.00 0.03 0.03 0.00% 0.61%

AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE

PARQUEADEROS Y OFICINAS 3.84 4.37 0.70 0.00 0.00 16.02% 16.02%

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION

REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO 0.10 2.86 1.75 0.00 0.00 61.19% 61.19%

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL

ECUADOR EN LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA Y TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

A NIVEL NACIONAL 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE

MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%

IMPLEMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE

CONTROL DEL PODER DE MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%

0916

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA 0.00 0.11 0.02 0.02 0.02 18.18% 36.36%

ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DEL CURSO DE

FORMACION Y CAPACITACION SOBRE GOBIERNO

COOPERATIVO 0.00 0.09 0.02 0.02 0.02 22.22% 44.44%

CONSTITUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

0974


COMUNICACION 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%

IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA

DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CON

ALCANCE NACIONAL 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%

0594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 3.87 4.68 1.34 0.19 0.15 28.63% 32.69%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES Y DEL 0.22 2.58 1.02 0.10 0.10 39.53% 43.41%

DESENROLAMIENTO VOLUNTARIO DE SERVIDORES DE

LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

SUPERTEL 2.21 0.88 0.32 0.09 0.05 36.36% 46.59%

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE

LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS HURTADOS Y

EXTRAVIADOS 0.35 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL 19.75 21.72 4.68 1.09 1.05 21.55% 26.57%

345





Los proyectos representativos del sectorial son los siguientes:

Contraloría General del Estado

- Mejoramiento de la Función de Control, con una asignación codificada de USD 4,95

millones, se amortizaron únicamente los anticipos no devengados alcanzando una ejecución

de 0,61%.

- Ampliación del edificio matriz, edificio de parqueaderos y oficinas, que tiene una asignación

codificada de USD 4,37 millones, su ejecución fue de 16,02%; recursos dirigidos a

construcciones y edificaciones.

- Construcción del Edificio de la Dirección Regional 1 Guayas, que dispone una asignación

codificada de USD 2,86 millones y una ejecución de 61,19%.

Superintendencia de Telecomunicaciones

- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para el Control de los Servicios de

Telecomunicaciones, con un presupuesto devengado de USD 0,59 millones que han

permitido monitorear y controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro de

radiofrecuencias y asegurar que el sector privado cumpla con las regulaciones y contratos

de telecomunicaciones

Superintendencia de la Información y Comunicación

- Implementación de una Plataforma Tecnológica de Monitoreo de Medios de Comunicación

con Alcance Nacional, el cual presenta una ejecución del 44,74% al mes de junio 2015 y ha

contribuido con la vigilancia, auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del

ejercicio de los derechos a la comunicación

Agregando al monto devengado, los Anticipos no devengados que suman USD 1,05

millones registrados por la Superintendencia de la Información y Comunicación y la

Superintendencia de Telecomunicaciones, la ejecución de la inversión del sectorial alcanza

un porcentaje del 26,57%.

D.3 EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2010 – 2014

El sectorial Transparencia y Control Social en el período de análisis presenta una tendencia

variable de la inversión sectorial, el codificado evidencia un decrecimiento del 2010 al 2012,

en tanto que en el año 2013 crece sustancialmente llegando a USD 43,70 millones, sin

embargo el devengado fue de USD 2,76 millones; a partir del año 2013 se observa un

segundo período de decrecimiento por cuanto las entidades finalizaron las obras de

infraestructura contempladas y por su accionar se vinculan en mayor parte con egresos

permanentes.

La ejecución es variable oscilando entre 6% y 35% y la misma depende de la planificación y

gestión de las entidades que lo conforman.

346





Gráfico 77: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015




5.6.21 SECTORIAL TURISMO

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Turismo lo conforma el Ministerio de Turismo.

A.2 MISIÓN

Formular y ejecutar la política de la actividad turística en el Ecuador, promover y consolidar

la sostenibilidad y competitividad en el sector turístico, ejerciendo roles de articulación,

gestión, promoción y control, contribuyendo a la calidad de vida.

A.3 VISIÓN

Contribuir para que la actividad turística sea una de la principales fuentes de ingresos del

país, posicionando internacionalmente al Ecuador entre las más importantes destinos de

Latinoamérica.


Las entidades del sectorial se articulan con los siguientes objetivos del PNBV: Construir y

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; Garantizar el trabajo

estable, justo y digno en su diversidad de formas; Establecer un sistema económico social,

solidario y sostenible; Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad

ambiental, territorial y global; Impulsar la transformación de la matriz productiva; y,

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

13.73 11.02

7.19

43.70

35.14

21.72

1.51 1.04 2.482.76

9.34

4.68

11.00% 9.44%

34.49%

6.32%

26.58%

21.55%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015


347






El sectorial Turismo presenta los siguientes logros en el primer semestre de 2015:

Al mes de junio de 2015 se mantiene un crecimiento sostenido en las llegadas de los

extranjeros al Ecuador que totalizan 1.557.006 turistas, reflejado en el 14,15% de

crecimiento en relación al mismo período del año anterior (1.364.057 turistas), las

principales llegadas fueron a las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro,

provenientes de Colombia con el 24%, Estados Unidos 17%, Perú 9%, Venezuela y otros

lugares.

Crecimiento de salidas de ecuatorianos al exterior equivalente al 12,36%, respecto al

mismo período del año anterior, que asciende a 1.278.481 personas, especialmente de

las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro en el período enero-junio 2015, con sus

principales destinos Estados Unidos 40%, Perú 16% y España 9%.

Las salidas por tipo de transporte aéreo el 82,60%, terrestre 16,80% y marítimo 0,60%,

cifras que sugieren que por cada 10 ecuatorianos que salen del país, llegan

aproximadamente 14 extranjeros.

El turismo se ubica en la tercera posición de ingresos económicos para el país después

del banano, camarón y otros productos del mar, según el registro de divisas por

exportación de productos principales del país y la balanza de servicios.


El sectorial Turismo registró un presupuesto inicial de ingresos por USD 0,60 millones,

reflejando un incremento de USD 9,44 millones, con lo cual el codificado a junio ascendió a

USD 10,04 millones, de los cuales se recaudaron USD 4,32 millones, alcanzando una

efectividad de 43.06%.


De los ingresos recaudados del sectorial, a recursos fiscales generados por las instituciones

corresponde USD 0,60 millones, con un codificado de USD 5,66 millones, a junio de 2015 se

recaudaron USD 4,00 millones, alcanzado una efectividad de 70,70%; estos ingresos se

generaron por concepto de inscripciones, registros, matrículas, permisos, licencias y

patentes.

Cuadro 214: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento






INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

MINISTERIO TURISMO 002 R. F. G. Insti tuciones 0,60 5,66 5,06 4,00 70,70%


TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%

348





Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 4,38 millones y

recaudado por USD 0,32 millones con una efectividad en la recaudación del 7,34%.


El sectorial Turismo registró a junio de 2015 ingresos corrientes iniciales de USD 0,60

millones, codificados de USD 5,64 millones y recaudado por USD 3,98 millones, con una

efectividad en la recaudación de 70,60%, los cuales procedieron del cobro de tasas por

parte del Ministerio de Turismo; los ingresos de capital presentan un codificado de UDS 0,02

millones, se recaudaron en su totalidad por el registro de ingresos obtenidos de edificios,

locales y residencias; el financiamiento presentó un codificado de USD 4,38 millones de los

cuales recauda USD 0,32 millones que representa el 7,34% de efectividad, que obedecen al

registro contable de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 215: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




El sectorial registra en el codificado una tendencia creciente que pasa de USD 0,41 millones

en el 2009 a USD 10,04 millones en el 2015 y el monto recaudado presenta cifras similares;

situación que refleja las políticas adoptadas de fomento al turismo a nivel nacional.

Gráfico 78: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo




ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO-DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=a+-b

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=c/b

13 Tasas y Contribucuiones 0,60 5,62 5,02 3,97 70,57%

Corriente 17 Rentas Inversiones y Multas - 0,02 0,02 0,01 86,09%

M. Turismo 19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,00 48,94%

Capital 24 Venta Activos No Financiero - 0,02 0,02 0,02 100,00%

Financiamiento 38 Ctas. Pendientes por Cobrar - 4,38 4,38 0,32 7,34%

TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%

0,41 0,95 0,72

1,39 0,80 0,63

10,04

0,03 0,64 0,27 1,21

0,57 0,53

4,32 7,32%

67,37%

37,50%

87,05%

71,25%

84,13%

43,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIVIDAD

349





Se puede apreciar que los mayores porcentajes de efectividad en la recaudación

corresponden al 2012 (87,05%) y 2014 (84,13%).



El sectorial Turismo registró un monto inicial de USD 110,71 millones, alcanzado un

codificado a junio de USD 78,91 millones, de los cuales se devengaron USD 24,32 millones,

lo que representa un nivel de ejecución de 30,82%, con un promedio mensual de 5,14%.

Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo





Durante el período analizado se realizaron modificaciones reduciendo el presupuesto del

sectorial en USD 31,81 millones, especialmente en el grupo 73 bienes y servicios para

inversión (USD 33,42 millones).

Del presupuesto asignado al sectorial Turismo, el 20,54% (USD 16,21 millones) se destinó a

cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar el

Programa Fomento y Desarrollo Turístico; el 1,66% (USD 1,31 millones) a gastos de capital

orientados a la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos; y, 77,80% (USD

61,39 millones) a proyectos de inversión especiales para bienes y servicios para inversión

(USD 55,13 millones).


El sectorial Turismo tiene a su cargo los Programas “Fomento y Desarrollo Turístico” y

“Participación Económica del Turismo”, que tienen como objetivo fortalecer al sector turístico

mejorando las habilidades, destrezas y conocimiento técnicos del talento humano para la

ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando

ENTIDAD NATURAL GR GRUPO DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICAD

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

51 Gastos Personal 12,74 12,31 (0,44) 5,26 42,74%

Corriente 53 Bienes y S. Consumo 3,73 3,72 (0,01) 1,49 40,14%

57 Otros Gastos Corrintes 0,11 0,11 0,00 0,10 86,75%

58 Tranferencias y D.Corrientes 0,01 0,07 0,07 0,06 81,60%

M. Turismo 71 Gastos Personal Inversión 0,97 1,74 0,77 0,40 22,85%

Inversión 73 Bienes y S. Inversión 88,55 55,13 (33,42) 16,84 30,55%

75 Obras Públicas 1,73 4,49 2,76 - 0,00%

77 Otros Gastos Inversión - 0,02 0,02 0,00 0,89%

Capital 84 Bienes Larga Duración 2,87 1,31 (1,56) 0,17 12,74%

TOTAL 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%

350





los estándares de la calidad en la presentación de servicios turísticos y de esa forma

generando una mayor competitividad del sector.

Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas






Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Turismo, durante el

primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al

pasar de un codificado de USD 16,08 millones en el 2009 a USD 84,10 en el 2014 y se

reduce a USD 78,91 millones, con una efectividad en la ejecución del 30,82%; las

erogaciones más significativas se registran en publicidad y propaganda en medios de

comunicación masiva y eventos en ferias nacionales e internacionales de difusión de

información.

Gráfico 79: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015






PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=c/b

ADMINISTRACION CENTRAL 20,88 17,07 (3,81) 6,95 40,73%

FOMENTO DE DESARROLLO TURISTICO 45,88 26,23 (19,65) 1,46 5,55%

FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO - 5,32 5,32 1,21 22,69%

PARTICIPACION ECONOMICA DEL TURISMO 43,96 30,28 (13,67) 14,70 48,54%

MINISTERIO DE TURISMO 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%

16,08

34,70

57,58

47,83

34,82

84,10 78,91

7,06 9,49 16,51

21,37 16,26

23,28 24,32

43,91%

27,35%28,67%

44,68%46,70%

27,68%

30,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


351





El presupuesto de inversión del sectorial Turismo registró una asignación inicial de USD

94,12 millones, la misa que se reduce a USD 62,70 millones a junio, especialmente en los

proyectos Ecuador Potencia Turística (USD 13,50 millones) y Programa Nacional para la

Excelencia Turística (USD 10,29 millones).

Cuadro 218: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto





Los principales proyectos son: “Ecuador Potencia Turística” que presentó un codificado de

USD 28,50 millones y 51,57% de ejecución; “Plan de Marketing Turístico Ecuador 2010-

2014” con USD 1,17 millones y 93,8% de ejecución; y, “Programa Nacional para la

Excelencia Turística” al que se destinaron USD 0,89 millones y alcanzó una ejecución de

13,14%; en los tres casos los mayores gastos corresponden a publicidad, propaganda en

medios de comunicación para la difusión e información del turismo a nivel nacional e

internacional.

D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Turismo presenta una tendencia variable, con el menor monto

devengado en el 2009 y su mayor repunte en el 2015 como consecuencia de las políticas de

fomento al turismo aplicadas durante los últimos años.

Respecto a la ejecución presupuestaria, la misma oscila entre 25% y 48% y depende de los

procesos que impliquen los diferentes proyectos que se ejecuten, así en algunos casos se

han entregado anticipos como sucedió en el 2015, año en el que se registran anticipos no

devengados por USD 598.398,09, en su mayor parte para el Programa Nacional para la

Excelencia Turística.

ENTIDAD PROYECTO

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

C

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN

1

f=c/b

% EJECUCIÓN

2

g=(c+e)/b

ECUADOR POTENCIA TURISTICA 42,00 28,50 14,47 0,23 0,23 50,76% 51,57%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

NACIONAL SENALIZACION TURISTICA 6,15 9,93 0,05 0,49% 0,49%

PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL

ECUADOR 2010 2014 - 1,25 1,17 93,80% 93,80%

PLANDETUR 3,69 1,39 0,04 2,79% 2,79%

PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS

TURISTICOS DE EXCELENCIA 18,00 7,71 0,26 0,06 0,06 3,32% 4,10%

PROGRAMA NACIONAL PARA LA

EXCELENCIA TURISTICA. 11,50 8,96 0,89 0,51 0,29 9,91% 13,14%

PROGRAMA PARA LA SELECCION

ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA

ATRACCION DE INVERSION TURISTICA 1,51 1,51 0,12 0,02 0,02 8,03% 9,36%

PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION

REGULACION Y CONTROL TURISTICO 2,50 1,24 0,19 14,86% 14,86%

PROYECTO PROGRAMA DE EXCELENCIA

INSTITUCIONAL 4,78 1,32 0,22 16,66% 16,66%

PROYECTO RUTA DEL AGUA 4,00 0,88 0,02 1,85% 1,85%

MINISTERIO DE TURISMO 94,12 62,70 17,41 0,82 0,60 27,77% 28,72%

352





Gráfico 80: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015




13,24

30,28

48,46

36,75

23,85

64,77 62,70

5,38 7,54 12,40

16,51 11,31

15,54 17,41

40,63%

24,90%25,59%

44,93%

47,42%

23,99%

27,77%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


informe de ejecución presupuestaria de enero a junio 2015

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