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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO
PRIMER SEMESTRE 2017
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Deuda-p%C3%BAblica.jpg&imgrefurl=http://www.finanzas.gob.ec/ecuador-recibe-us500-millones-de-desembolsos-de-china/&docid=0u3UPTAFQEJ3lM&tbnid=mWEeS6eu8cPQRM:&w=3204&h=2075&bih=767&biw=1172&ved=0ahUKEwjuoZr7nN_OAhWEkh4KHWhuAHIQMwhjKDwwPA&iact=mrc&uact=8https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://instituciones.msp.gob.ec/dps/cotopaxi/images/stories/imagenes/gastos_2011.jpg&imgrefurl=http://instituciones.msp.gob.ec/dps/cotopaxi/&docid=qCK3M0uO6-S-eM&tbnid=AmMXO57WxVtP1M:&w=360&h=239&bih=767&biw=1172&ved=0ahUKEwiG9NC4m9_OAhUBlh4KHWjaBVU4rAIQMwgpKCcwJw&iact=mrc&uact=8 -
INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
INDICE
1. CONTEXTO LEGAL Y POLTICAS ................................................................................................................1
2. METODOLOGA APLICADA...........................................................................................................................2
3. EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONMICOS ...........................................4
4. EJECUCIN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERODO ENERO - JUNIO 2017 .................6
RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA .................................................... 6
ANLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO ............................................................................ 10
4.2.1 INGRESOS TRADICIONALES .................................................................................................. 12
4.2.1.1 IMPUESTO A LA RENTA ........................................................................................ 16
4.2.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) ............................................ 18
4.2.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ............................................................ 19
4.2.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES .......................................................... 22
4.2.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS .................................................................. 23
4.2.1.6 OTROS IMPUESTOS .............................................................................................. 25
4.2.1.7 OTROS INGRESOS ................................................................................................ 27
4.2.1.8 INGRESOS POR LA LEY DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA ............................................................................................................................. 28
4.2.2 INGRESOS PETROLEROS ...................................................................................................... 29
4.2.2.1 PRODUCCIN, EXPORTACIN Y PRECIOS DEL CRUDO ................................. 31
4.2.2.2 DERIVADOS DE CRUDO ....................................................................................... 32
4.2.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE PETRLEO ............... 33
4.2.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ........................................ 34
4.2.3.1 AGENCIA DE REGULACIN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 35
4.2.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIN SUPERIOR ............................................................ 36
4.2.3.3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS, VALORES Y SEGUROS ...................... 38
4.2.3.4 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ...................................................................... 39
4.2.3.5 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGA RENOVABLE ............................... 39
4.2.3.6 AGENCIA DE REGULACIN Y CONTROL HIDROCARBURFERO ..................... 40
4.2.3.7 AUTORIDADES PORTUARIAS .............................................................................. 41
4.2.3.8 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL ...................................................................... 42
4.2.3.9 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS ......................................... 42
4.2.3.10 DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL ...................................................... 43
4.2.3.11 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ........... 44
4.2.3.12 CONSEJO DE LA JUDICATURA .......................................................................... 45
4.2.3.13 DIRECCIN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIN Y CEDULACIN 46
4.2.3.14 MINISTERIO DE TURISMO .................................................................................. 46
4.2.3.15 MINISTERIO DE DEFENSA ................................................................................. 47
4.2.3.16 COMISIN DE TRNSITO DEL ECUADOR ........................................................ 49
4.2.3.17 INSTITUTO OCEANOGRFICO .......................................................................... 50
4.2.3.18 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 ........... 50
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
4.2.3.19 SERVICIO DE GESTIN INMOBILIARIA DEL SECTOR PBLICO INMOBILIAR 51
4.2.3.20 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIN) .......................... 52
4.2.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TCNICA Y DONACIONES ...................................................... 53
4.2.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO .......................................................................................... 54
4.2.5.1 DESEMBOLSOS DEUDA PBLICA ....................................................................... 55
ANLISIS DE EGRESOS ................................................................................................................ 56
4.3.1 EJECUCIN A NIVEL GLOBAL ................................................................................................ 56
4.3.2 EJECUCIN POR LA NATURALEZA ECONMICA ................................................................ 57
4.3.3 EJECUCIN POR GRUPO DE GASTO ................................................................................... 59
4.3.4 EJECUCIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................................ 61
4.3.4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 64
4.3.5 EJECUCIN POR CONSEJOS SECTORIALES ...................................................................... 66
4.3.6 EJECUCIN POR SECTORIALES ........................................................................................... 68
4.3.7 EJECUCIN POR PROGRAMAS ............................................................................................. 71
4.3.8 EJECUCIN POR FUNCIONAL ............................................................................................... 74
4.3.9 EJECUCIN INVERSIN PBLICA ......................................................................................... 76
4.3.9.1 EJECUCIN DE LA INVERSIN A NIVEL DE SECTORIAL .................................. 80
4.3.9.2 EJECUCIN DE LA INVERSIN POR GRUPO DE GASTO ................................. 86
4.3.10 ANTICIPOS DE RECURSOS .................................................................................................... 88
5. ADJUNTOS ESPECFICOS.......................................................................................................................... 89
GASTO SOCIAL .............................................................................................................................. 89
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) .......... 92
RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIN DE BRECHAS DE EQUIDAD ................... 96
B.1 POLTICAS DE IGUALDAD ......................................................................................................... 99
B.2 EJE DE GNERO ...................................................................................................................... 100
B.3 EJE DE DISCAPACIDADES ...................................................................................................... 102
B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD ............................................................................................... 104
B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA ................................................................................................. 106
B.6 EJE GENERACIONAL ............................................................................................................... 108
B.6.1 COMPONENTE DE INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA ........................................ 108
B.6.2 COMPONENTE DE JUVENTUD ................................................................................... 110
B.6.3 COMPONENTE DE ADULTO MAYOR ......................................................................... 112
B.2 POLTICAS DE AMBIENTE ....................................................................................................... 114
EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 116
5.4.1 EVOLUCIN DEL EGRESO PERMANENTE ......................................................................... 116
5.4.2 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES .................................................................... 118
5.4.2.1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL .......................................... 119
5.4.2.2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLTICA ECONMICA .................................... 123
5.4.2.3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 124
5.4.2.4 CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATGICOS ........................ 127
5.4.2.5 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ............................................................ 130
5.4.2.6 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD ......................................................... 132
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
5.4.2.7 CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO ............. 134
5.4.2.8 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO......................................................... 137
5.4.2.9 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO .................................................................... 139
5.4.2.10 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITCNICAS PBLICAS ......................... 142
5.4.3 COMPOSICIN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO ....................... 144
5.4.3.1 GASTOS EN PERSONAL ..................................................................................... 145
5.4.3.2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO .......................................... 150
5.4.3.3 GASTOS FINANCIEROS ...................................................................................... 152
5.4.3.4 OTROS GASTOS CORRIENTES ......................................................................... 153
5.4.3.5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES ......................................... 154
5.4.3.6 BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCN ................................................ 158
EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO .................................................................................................................................................... 158
5.5.1 EJECUCIN EGRESOS NO PERMANENTES POR CONSEJOS SECTORIALES ............... 159
5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO ............................................................................... 160
5.5.3 COMPARATIVO INVERSION PBLICA 2011-2017 ............................................................... 161
5.5.4 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2017 .................................................................................. 162
5.5.4.1 INVERSIN PBLICA POR CONSEJO SECTORIAL .......................................... 163
5.5.4.2 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL .......................................... 164
5.5.4.3 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLTICA ECONMICA .................................... 165
5.5.4.4 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 167
5.5.4.5 CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATGICOS ........................ 170
5.5.4.6 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ............................................................ 173
5.5.4.7 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD ......................................................... 175
5.5.4.8 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO ........ 176
5.5.4.9 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO......................................................... 178
5.5.4.10 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO .................................................................. 181
5.5.4.11 ENTIDADES DE EDUCACIN SUPERIOR ....................................................... 183
5.5.4.12 INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL ..................................................... 185
5.5.4.13 EJECUCIN POR NMERO DE PROYECTOS DE INVERSIN ...................... 187
EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES .................. 188
5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 188
5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO .............................................................................................. 200
5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE ......................................................................................................... 213
5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR ............................................................................... 224
5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ...................................................................................... 234
5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ......................................................................................... 246
5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 257
5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES .......................................................................................... 267
5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL ....................................................................................... 279
5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ............................................................. 292
5.6.11 SECTORIAL EDUCACIN ...................................................................................................... 302
5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL ...................................................................................................... 317
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ENERO - JUNIO 2017
5.6.13 SECTORIAL FINANZAS ......................................................................................................... 325
5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL ............................................................................................. 336
5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO .................................................................................................... 347
5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES ................................................................................ 354
5.6.17 SECTORIAL SALUD ............................................................................................................... 368
5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL ......................................................................................... 379
5.6.19 SECTORIAL TRABAJO........................................................................................................... 390
5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL ......................................................... 400
5.6.21 SECTORIAL TURISMO........................................................................................................... 411
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
NDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Evolucin Indicadores Macroeconmicos ............................................................................................... 4
Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado ............................................................ 9
Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado ........................................................... 9
Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento ............................................................ 10
Cuadro 5: Ingresos Tradicionales .......................................................................................................................... 12
Cuadro 6: Estructura de los Impuestos ................................................................................................................. 15
Cuadro 7: Impuesto a la Renta Global .................................................................................................................. 16
Cuadro 8: Impuesto a los Consumos Especiales .................................................................................................. 18
Cuadro 9: Impuesto al Valor Agregado ................................................................................................................. 20
Cuadro 10: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado ................................................................................... 21
Cuadro 11: Importaciones Base que no Tributa ................................................................................................. 21
Cuadro 12: Importaciones ..................................................................................................................................... 22
Cuadro 13: Peso Arancelario Mensual .................................................................................................................. 23
Cuadro 14: Impuesto a la Salida de Divisas .......................................................................................................... 24
Cuadro 15: Otros Impuestos.................................................................................................................................. 25
Cuadro 16: Otros Ingresos .................................................................................................................................... 27
Cuadro 17: Ingresos Ley Orgnica de Solidaridad ................................................................................................ 29
Cuadro 18: Presupuesto Inicial y Codificado de Ingresos Petroleros .................................................................... 30
Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos ............................................................................................................. 30
Cuadro 20: Produccin Nacional de Crudo ........................................................................................................... 31
Cuadro 21: Volmenes de Exportaciones de Crudo .............................................................................................. 32
Cuadro 22: Produccin nacional de derivados de petrleo ................................................................................... 32
Cuadro 23: Importacin de derivados de petrleo ................................................................................................. 33
Cuadro 24: Exportaciones de Derivados de Petrleo ............................................................................................ 34
Cuadro 25: Ingresos Fiscales Generados por las Instituciones PGE .................................................................... 35
Cuadro 26: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretara Nacional de Comunicaciones ....... 36
Cuadro 27: Ingresos Entidades de Educacin Superior ........................................................................................ 37
Cuadro 28: Ingresos Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros .......................................................... 38
Cuadro 29: Ingresos Superintendencia de Bancos ............................................................................................... 39
Cuadro 30: Ingresos Ministerio de Electricidad y Energa Renovable ................................................................... 40
Cuadro 31: Ingresos Agencia de Regulacin y Control Hidrocarburfero .............................................................. 40
Cuadro 32: Ingresos Autoridades Portuarias ......................................................................................................... 41
Cuadro 33: Ingresos Agencia Nacional de Regulacin y Control del Transporte Terrestre, Trnsito y Seguridad Vial .............................................................................................................................................................................. 42
Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Pblicas ........................................................................... 43
Cuadro 35: Ingresos Direccin General de Aviacin Civil ..................................................................................... 44
Cuadro 36: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana .................................................... 44
Cuadro 37: Ingresos Consejo de la Judicatura ...................................................................................................... 45
Cuadro 38: Ingresos Direccin General de Registro Civil Identificacin y Cedulacin ......................................... 46
Cuadro 39: Ingresos Ministerio de Turismo ........................................................................................................... 47
Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Defensa........................................................................................................... 49
Cuadro 41: Ingresos Comisin de Trnsito del Ecuador ....................................................................................... 49
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ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 42: Ingresos Instituto Oceanogrfico ........................................................................................................ 50
Cuadro 43: Ingresos Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 ................................................. 51
Cuadro 44: Servicio de Gestin Inmobiliaria del Sector Pblico Inmobiliar ........................................................... 52
Cuadro 45: Ingresos registrados en el Tesoro Nacional ........................................................................................ 52
Cuadro 46: Ingresos de Asistencia Tcnica y Donaciones .................................................................................... 53
Cuadro 47: Ingresos de Asistencia Tcnica y Donaciones por Instituciones ......................................................... 54
Cuadro 48: Ingresos de Financiamiento ................................................................................................................ 55
Cuadro 49: Desembolsos de Deuda Pblica ......................................................................................................... 55
Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ............................................................ 57
Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto .................................................... 59
Cuadro 52: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento .................................... 62
Cuadro 53: Composicin Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) ..................................................... 64
Cuadro 54: Ejecucin Fuente de Financiamiento 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores ................................... 65
Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial ................................................. 67
Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ........................................................... 69
Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas ............................................................ 71
Cuadro 58: Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional .............................................................. 74
Cuadro 59: Ejecucin Inversin Pblica por Fuente de Financiamiento ................................................................ 76
Cuadro 60: Principales Proyectos de Inversin ..................................................................................................... 79
Cuadro 61: Ejecucin Inversin Pblica por Sectorial ........................................................................................... 80
Cuadro 62: Ejecucin Inversin Pblica por Grupo de Gasto ............................................................................... 87
Cuadro 63: Anticipos de Recursos por Sectoriales ............................................................................................... 88
Cuadro 64: Presupuesto Sector Social .................................................................................................................. 90
Cuadro 65: Transferencias GADs .......................................................................................................................... 92
Cuadro 66: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Provinciales ............................................ 94
Cuadro 67: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Municipales ............................................ 95
Cuadro 68: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Parroquiales Rurales .............................. 95
Cuadro 69: Presupuesto por Orientacin del Gasto / Igualdad y Ambiente .......................................................... 98
Cuadro 70: Recursos Destinados a Igualdad y Ambiente respecto al PGE .......................................................... 98
Cuadro 71: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Igualdad .................................................... 99
Cuadro 72: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Gnero / Categoras .......................... 100
Cuadro 73: Recursos destinados a Reducir brechas de equidad - Eje de Gnero / Sectorial ............................. 101
Cuadro 74: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Categoras ............. 102
Cuadro 75: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Sectorial ................. 104
Cuadro 76: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Categora .................... 105
Cuadro 77: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Sectorial ..................... 106
Cuadro 78: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Categora ............... 107
Cuadro 79: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Sectorial................. 108
Cuadro 80: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 109
Cuadro 81: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 110
Cuadro 82: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 110
Cuadro 83: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 111
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ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 84: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 112
Cuadro 85: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 113
Cuadro 86: Recursos destinados a Polticas de Ambiente / Direccionamientos.................................................. 114
Cuadro 87: Recursos destinados a Polticas de Ambiente / Sectorial ................................................................. 115
Cuadro 88: Relacin PIB/Gastos Permanentes y Gastos en Personal ............................................................... 117
Cuadro 89: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial ................................................................................... 118
Cuadro 90: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ........................................................ 119
Cuadro 91: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Poltica Econmica ................................................. 123
Cuadro 92: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitivad ....................... 126
Cuadro 93: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de los Sectores Estratgicos ........................................... 128
Cuadro 94: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad ................................................................... 130
Cuadro 95: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad .................................................................. 133
Cuadro 96: Egresos Permanentes Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano ............................... 135
Cuadro 97: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo ................................................................... 138
Cuadro 98: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado ......................................................................... 140
Cuadro 99: Egresos Permanentes Universidades y Escuelas Politcnicas Pblicas .......................................... 143
Cuadro 100: Gastos en Personal por Entidad ..................................................................................................... 147
Cuadro 101: Servidores pblicos por Consejo Sectorial ..................................................................................... 149
Cuadro 102: Usuarios del Bono Joaqun Gallegos Lara por provincia ................................................................ 156
Cuadro 103: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial ............................................................................ 159
Cuadro 104: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto .............................................................................. 160
Cuadro 105: Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento .............................................................. 162
Cuadro 106: Inversin por Consejo Sectorial ...................................................................................................... 164
Cuadro 107: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de Desarrollo Social ............................................................. 165
Cuadro 108: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Poltica Econmica ..................................................... 166
Cuadro 109: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Poltica Econmica .......................... 167
Cuadro 110: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitividad ........................ 168
Cuadro 111: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitividad ............................................................................................................................................................................ 169
Cuadro 112: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de los Sectores Estratgicos ............................................... 170
Cuadro 113: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de Seguridad ............................................ 172
Cuadro 114: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de Seguridad ....................................................................... 173
Cuadro 115: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de Seguridad ............................................ 174
Cuadro 116: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Igualdad ...................................................................... 175
Cuadro 117: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Igualdad ........................................... 175
Cuadro 118: Inversin Pblica / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento ............................... 176
Cuadro 119: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial Talento Humano y Conocimiento .............. 177
Cuadro 120: Inversin Pblica / Otras Instituciones del Ejecutivo ....................................................................... 179
Cuadro 121: Principales proyectos de inversin / Otras Instituciones del Ejecutivo ............................................ 180
Cuadro 122: Inversin Pblica / Otras Funciones del Estado ............................................................................. 181
Cuadro 123: Principales proyectos de inversin / Otras Funciones del Estado .................................................. 182
Cuadro 124: Inversin Pblica / Entidades Educacin Superior ......................................................................... 184
Cuadro 125: Principales proyectos de inversin / Entidades Educacin Superior .............................................. 185
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ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 126: Inversin Pblica / Instituciones del Tesoro Nacional ..................................................................... 185
Cuadro 127: Principales proyectos de inversin / Instituciones del Tesoro Nacional .......................................... 186
Cuadro 128: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad ......................................................... 191
Cuadro 129: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo / Fuente de Financiamiento .................................. 191
Cuadro 130: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo /Por Naturaleza y Grupo ....................................... 192
Cuadro 131: Ejecucin de gastos Sectorial Administrativo /Por Entidad ............................................................. 194
Cuadro 132: Ejecucin de Gastos Sectorial Administrativo / Por Naturaleza y Grupo ........................................ 195
Cuadro 133: Ejecucin de Gastos Sectorial Administrativo / por Programas ...................................................... 196
Cuadro 134: Inversin Sectorial Administrativo / Por Entidad y Proyecto ........................................................... 198
Cuadro 135: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Administrativo/ Por Entidad .............. 200
Cuadro 136: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad .................................................... 202
Cuadro 137: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Fuente de Financiamiento ....................... 203
Cuadro 138: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 204
Cuadro 139: Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Entidad ............................................................ 206
Cuadro 140 : Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Naturaleza Econmica y Grupo ...................... 207
Cuadro 141: Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Programas ....................................................... 208
Cuadro 142 :Anlisis de la Inversin Sectorial Agropecuario / Por Entidad ........................................................ 210
Cuadro 143: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Agropecuario / Por Entidad .............. 212
Cuadro 144: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad .......................................................... 215
Cuadro 145: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Fuente de Financiamiento ............................. 215
Cuadro 146: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Naturaleza Econmica y Grupo ..................... 217
Cuadro 147: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad .................................................................. 218
Cuadro 148: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Naturaleza Econmica y Grupo ............................. 219
Cuadro 149: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Programas ............................................................. 220
Cuadro 150: Anlisis de la Inversin Sectorial Ambiente / Por Entidad ............................................................... 222
Cuadro 151: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Ambiente / Por Entidad .................... 224
Cuadro 152: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad ............................................... 226
Cuadro 153: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Fuente de Financiamiento ........................ 227
Cuadro 154: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior /Por Naturaleza y Grupo ............................. 227
Cuadro 155: Ejecucin de gastos Sectorial Asuntos del Exterior /Por Entidad ................................................... 229
Cuadro 156: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Naturaleza y Grupo ............................... 229
Cuadro 157: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / por Programas............................................. 230
Cuadro 158: Inversin Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Proyecto .................................................. 232
Cuadro 159: Inversin Sectorial Asuntos del Exterior / Anticipos No Devengados ............................................. 233
Cuadro 160: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos Internos/ Por Entidad ..................................................... 236
Cuadro 161: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos Internos/ Fuente de Financiamiento ............................... 237
Cuadro 162: Ejecucin de gastos Sectorial Asuntos Internos /Por Entidad ........................................................ 239
Cuadro 163: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Naturaleza y Grupo .................................... 241
Cuadro 164: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos Internos / por Programas .................................................. 242
Cuadro 165: Inversin Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Proyecto ....................................................... 244
Cuadro 166: Anticipos no Devengados Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad ............................................... 246
Cuadro 167 :Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ................................................ 249
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 168: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento ... 249
Cuadro 169 : Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo .............. 250
Cuadro 170: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ........................................................ 251
Cuadro 171: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Naturaleza y Grupo ..................................... 252
Cuadro 172: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Programas .................................................. 253
Cuadro 173: Anlisis de la Inversin Sectorial Bienestar Social / Por Entidad .................................................... 255
Cuadro 174: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ......... 257
Cuadro 175: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad .................................................. 259
Cuadro 176: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Fuente de Financiamiento ............................ 260
Cuadro 177: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior /Por Naturaleza y Grupo ................................. 260
Cuadro 178: Ejecucin de gastos Sectorial Comercio Exterior /Por Entidad ....................................................... 262
Cuadro 179: Ejecucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Naturaleza y Grupo .................................. 263
Cuadro 180: Ejecucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior / por Programas ................................................ 263
Cuadro 181: Inversin Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Proyecto ..................................................... 265
Cuadro 182: Sectorial Comercio Exterior / Anticipos Entregados y No Devengados ......................................... 267
Cuadro 183: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad ............................................... 269
Cuadro 184: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Fuente de Financiamiento .................. 270
Cuadro 185: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Naturaleza y Grupo ............................ 271
Cuadro 186 :Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones/Por Entidad ......................................................... 273
Cuadro 187 : Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Naturaleza Econmica y Grupo................. 273
Cuadro 188: Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Programa ................................................... 274
Cuadro 189: Anlisis de la Inversin Sectorial Comunicaciones / Por Entidad Proyecto .................................... 277
Cuadro 190: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Comunicaciones/ Por Entidad .......... 279
Cuadro 191: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad .................................................................. 281
Cuadro 192: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Fuente de Financiamiento ..................................... 282
Cuadro 193: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Naturaleza y Grupo ............................................... 283
Cuadro 194: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad .................................................................... 284
Cuadro 195: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Naturaleza y Grupo ................................................. 285
Cuadro 196: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Programa ................................................................. 286
Cuadro 197 : Inversin Sectorial Defensa / Por Proyecto ................................................................................... 289
Cuadro 198: Anticipos Sectorial Defensa / Por Entidad ...................................................................................... 291
Cuadro 199: Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda / Por Entidad ................................................................. 294
Cuadro 200 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda / Fuente de Financiamiento .......................................... 294
Cuadro 201 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda /Por Naturaleza y Grupo............................................... 295
Cuadro 202 : Ejecucin de gastos Sectorial Vivienda /Por Entidad ..................................................................... 296
Cuadro 203 : Ejecucin de Gastos Sectorial Vivienda / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 297
Cuadro 204 : Ejecucin de Gastos Sectorial Vivienda / por Programas .............................................................. 298
Cuadro 205: Inversin Sectorial Vivienda / Por Entidad y Proyecto .................................................................... 300
Cuadro 206: Sectorial Vivienda / Anticipos Entregados y No Devengados ........................................................ 301
Cuadro 207 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Educacin/ Por Entidad .............................................................. 305
Cuadro 208 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Educacin / Por Fuente de Financiamiento ................................ 306
Cuadro 209: Ejecucin de gastos Sectorial Educativo / Por Entidad ................................................................... 308
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 210 : Ejecucin de Gastos Sectorial Educacin / Por Naturaleza y Grupo ............................................. 310
Cuadro 211: Ejecucin de Gastos Sectorial Educacin/ por Programas ............................................................. 311
Cuadro 212: Inversin Sectorial Educacin / Por Entidad y Proyecto ................................................................. 314
Cuadro 213: Inversin Universidades / Entidades de Educacin Superior .......................................................... 315
Cuadro 214 : Anticipos no Devengados Sectorial Educacin / Por Entidad ........................................................ 317
Cuadro 215 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad ................................................................ 319
Cuadro 216: Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Fuente de Financiamiento .................................... 320
Cuadro 217: Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 320
Cuadro 218 : Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad .................................................................. 321
Cuadro 219: Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Naturaleza y Grupo ................................................. 322
Cuadro 220: Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Programa ................................................................ 323
Cuadro 221: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad ................................................................. 327
Cuadro 222: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Fuente de Financiamiento ................................... 328
Cuadro 223: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 328
Cuadro 224 :Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad ................................................................... 329
Cuadro 225: Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 330
Cuadro 226: Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Programa ............................................................... 331
Cuadro 227: Inversin Sectorial Finanzas / Por Entidad y Proyecto ................................................................... 333
Cuadro 228: Evolucion de los Anticipos Sectorial Finanzas / Por Entidad .......................................................... 335
Cuadro 229: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad .......................................................... 338
Cuadro 230: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Fuente de Financiamiento ................................... 339
Cuadro 231: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Naturaleza y Grupo ....................................... 340
Cuadro 232: Ejecucin de gastos Sectorial Jurisdiccional /Por Entidad .............................................................. 341
Cuadro 233: Ejecucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Naturaleza y Grupo ......................................... 342
Cuadro 234: Ejecucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional / por Programas ....................................................... 343
Cuadro 235: Inversin Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Proyecto ............................................................ 345
Cuadro 236: Sectorial Jurisdiccional / Anticipos Entregados y No Devengados ................................................ 347
Cuadro 237: Ejecucin de Ingresos Sectorial Legislativo/ Por Entidad ............................................................... 348
Cuadro 238: Ejecucin de Ingresos Sectorial Legislativo/ Fuente de Financiamiento ......................................... 349
Cuadro 239: Ejecucin de gastos Sectorial Legislativo /Por Entidad .................................................................. 350
Cuadro 240: Ejecucin de Gastos Sectorial Legislativo / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 351
Cuadro 241: Ejecucin de Gastos Sectorial Legislativo / por Programas ............................................................ 351
Cuadro 242: Comparativo de los Gastos Sectorial Legislativo ............................................................................ 352
Cuadro 243: Inversin Sectorial Legislativo / Por Entidad ................................................................................... 353
Cuadro 244: Anticipos no Devengados Sectorial Legislativo / Por Entidad ......................................................... 354
Cuadro 245: Ejecucin de Ingresos Sectorial Recursos Renovables Por Entidad .............................................. 357
Cuadro 246: Ejecucin de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Fuente de Financiamiento ........................ 358
Cuadro 247: Ejecucin de Ingresos Sectorial R. Naturales / Naturaleza Econmica y Grupo Gasto .................. 358
Cuadro 248: Ejecucin de gastos Sectorial Recurso Naturales /Por Entidad ...................................................... 360
Cuadro 249: Ejecucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Naturaleza y Grupo ............................... 361
Cuadro 250: Ejecucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales / por Programas ............................................. 363
Cuadro 251: Inversin Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Proyecto .................................................. 365
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Cuadro 252: Evolucin de Anticipos no devengados .......................................................................................... 367
Cuadro 253 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad ..................................................................... 370
Cuadro 254: Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Fuente ....................................................................... 370
Cuadro 255: Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Naturaleza y Grupo ................................................... 371
Cuadro 256: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Entidad ........................................................................ 373
Cuadro 257: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Naturaleza y Grupo ..................................................... 374
Cuadro 258: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Programa ..................................................................... 375
Cuadro 259: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Proyectos..................................................................... 377
Cuadro 260: Evolucin de Anticipos no devengados .......................................................................................... 379
Cuadro 261 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad .................................................... 380
Cuadro 262: Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional / Fuente de Financiamiento .............................. 381
Cuadro 263: Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional /Por Naturaleza y Grupo ................................... 382
Cuadro 264 : Ejecucin de gastos Sectorial Jurisdiccional /Por Entidad ............................................................. 383
Cuadro 265: Ejecucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional / Por Naturaleza y Grupo ..................................... 384
Cuadro 266: Ejecucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional / por Programas .................................................. 385
Cuadro 267: Inversin Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad y Proyecto ........................................................ 387
Cuadro 268: Deuda Pblica Consolidada ............................................................................................................ 389
Cuadro 269: Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad ................................................................... 392
Cuadro 270 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Fuente de Financiamiento ..................................... 392
Cuadro 271: Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 393
Cuadro 272: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad ..................................................................... 394
Cuadro 273: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Naturaleza Econmica y Grupo ...................................... 395
Cuadro 274: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Por Programa .................................................................. 395
Cuadro 275: Inversin Sectorial Trabajo / Por Entidad y Proyecto ...................................................................... 397
Cuadro 276: Anticipos Sectorial Trabajo / Por Entidad ........................................................................................ 399
Cuadro 277: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad ............................... 402
Cuadro 278: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Fuente de Financiamiento ........ 403
Cuadro 279: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Por Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................. 404
Cuadro 280 : Ejecucin de gastos Sectorial Transparencia y Control Social/Por Entidad .................................. 405
Cuadro 281: Ejecucin de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ...................................................... 406
Cuadro 282: Ejecucin de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ...................................................... 407
Cuadro 283: Inversin Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad y Proyecto .................................. 409
Cuadro 284: Anticipos no Devengados Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad y Proyecto ........ 410
Cuadro 285: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad .................................................................. 412
Cuadro 286: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Fuente de Financiamiento ............................................ 413
Cuadro 287: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Por Naturaleza y Grupo ............................................... 413
Cuadro 288: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad..................................................................... 415
Cuadro 289: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Naturaleza y Grupo .................................................. 415
Cuadro 290: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Programa ................................................. 416
Cuadro 291: Inversin Sectorial Turismo / Por Entidad y Proyecto ..................................................................... 418
Cuadro 292: Anticipos no Devengados Sectorial Turismo .................................................................................. 419
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1: Situacin Histrica Ingresos PGE ......................................................................................................... 11
Grfico 2: Situacin Historica Egresos PGE .......................................................................................................... 56
Grfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado Devengados por Naturaleza .................... 58
Grfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ................................. 61
Grfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento ........................... 63
Grfico 6: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial .............................. 68
Grfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ........................................ 70
Grfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional ........................................... 75
Grfico 9: Comparativo Plan Anual de Iinversiones .............................................................................................. 78
Grfico 10: Comparativo Ejecucin Inversin Pblica por Sectorial ...................................................................... 86
Grfico 11: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado ................................................................. 89
Grfico 12: Comparativo Gasto Social .................................................................................................................. 91
Grfico 13: Resumen Transferencias GADS - Modelo Equidad Territorial ........................................................... 93
Grfico 14: Participacin Egresos Permanentes en Presupuesto General del Estado Inicial ............................. 116
Grfico 15: Evolucin de los Gastos Permanentes ............................................................................................. 117
Grfico 16: Evolucin Relacin PIB/Gastos Permanentes y Gastos en Personal ............................................... 118
Grfico 17: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ......................................................... 121
Grfico 18: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Poltica Econmica ..................................................... 124
Grfico 19: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Produccin .............................................................. 127
Grfico 20: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratgicos ................................................. 129
Grfico 21:Egresos Permanentes, Consejo Sectorial de Seguridad ................................................................... 132
Grfico 22: Egresos Permanentes, Consejo Sectorial de la Igualdad ................................................................. 134
Grfico 23: Egresos Permanentes, Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano .............................. 136
Grfico 24: Egresos Permanentes, Otras Instituciones del Ejecutivo .................................................................. 139
Grfico 25: Egresos Permanentes, Otras Funciones del Estado......................................................................... 141
Grfico 26: Egresos Permanentes, Universidades y Escuelas Politcnicas ........................................................ 144
Grfico 27: Gastos en Personal por subgrupo..................................................................................................... 148
Grfico 28: Servidores Activos por Rgimen y Modalidad Laboral ...................................................................... 150
Grfico 29: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo ...................................... 151
Grfico 30: Gastos Financieros ........................................................................................................................... 152
Grfico 31: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros ......................................................... 153
Grfico 32: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes ............................................... 155
Grfico 33: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes ............................................... 158
Grfico 34: Ejecucin Egresos no Permanentes por Grupo de Gasto ................................................................. 161
Grfico 35: Comparativo Inversin Pblica.......................................................................................................... 162
Grfico 36: Ejecucin Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento................................................ 163
Grfico 37: Nmero de proyectos de inversin.................................................................................................... 187
Grfico 38: Evolucin de los Ingresos Sectorial Administrativo ........................................................................... 193
Grfico 39: Evolucin de Gastos Sectorial Administrativo ................................................................................... 197
Grfico 40: Evolucin de Inversin Sectorial Administrativo ................................................................................ 199
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Grfico 41: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Agropecuario ................................................................... 205
Grfico 42:Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Agropecuario ...................................................................... 209
Grfico 43: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Agropecuario .............................................................. 212
Grfico 44: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Ambiente ......................................................................... 218
Grfico 45: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Ambiente ........................................................................... 221
Grfico 46: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Ambiente .................................................................... 223
Grfico 47: Evolucin de los Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ................................................................. 228
Grfico 48: Evolucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ......................................................................... 231
Grfico 49: Evolucin de Inversin Sectorial Asuntos del Exterior ...................................................................... 233
Grfico 50: Evolucin de los Ingresos Sectorial Asuntos Internos....................................................................... 238
Grfico 51: Evolucin de Gastos Sectorial Asuntos del Interior........................................................................... 243
Grfico 52: Evolucin de Inversin Sectorial Asuntos Internos ........................................................................... 245
Grfico 53: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Bienestar Social .............................................................. 251
Grfico 54: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Bienestar Social ................................................................. 254
Grfico 55:Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Bienestar Social ........................................................... 256
Grfico 56: Evolucin de los Ingresos Sectorial Comercio Exterior ..................................................................... 261
Grfico 57: Evolucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior ............................................................................. 264
Grfico 58: Evolucin de Inversin Sectorial Comercio Exterior ......................................................................... 266
Grfico 59: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Comunicaciones .............................................................. 272
Grfico 60: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Comunicaciones ................................................................ 275
Grfico 61: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Comunicaciones ......................................................... 278
Grfico 62: Evolucin de los Ingresos Sectorial Defensa .................................................................................... 284
Grfico 63: Evolucin de los Gastos Sectorial Defensa ...................................................................................... 287
Grfico 64: Evolucin de la Inversin Sectorial Defensa ..................................................................................... 290
Grfico 65: Evolucin de los Ingresos Sectorial Vivienda .................................................................................... 296
Grfico 66: Evolucin de Gastos Sectorial Vivienda ............................................................................................ 299
Grfico 67: Evolucin de Inversin Sectorial Vivienda ........................................................................................ 300
Grfico 68: Evolucin de los Ingresos Sectorial Educacin ................................................................................. 307
Grfico 69: Evolucin de Gastos Sectorial Educacin ......................................................................................... 313
Grfico 70: Evolucin de la Inversin Sectorial Educacin .................................................................................. 316
Grfico 71: Evolucin de los Ingresos Sectorial Electoral ................................................................................... 321
Grfico 72: Evolucin de Gastos Sectorial Electoral ........................................................................................... 324
Grfico 73: Evolucin de la Inversin Sectorial Electoral .................................................................................... 325
Grfico 74: Evolucin de los Ingresos Sectorial Finanzas ................................................................................... 329
Grfico 75: Evolucin de los Gastos Sectorial Finanzas ..................................................................................... 332
Grfico 76 : Evolucin de la Inversin Sectorial Finanzas ................................................................................... 334
Grfico 77: Evolucin de los Ingresos Sectorial Jurisdiccional ............................................................................ 341
Grfico 78: Evolucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional .................................................................................... 344
Grfico 79: Evolucin de Inversin Sectorial Jurisdiccional ................................................................................. 346
Grfico 80: Evolucin de los Ingresos Sectorial Legislativo ................................................................................ 349
Grfico 81: Evolucin Inversin Sectorial Legislativo .......................................................................................... 353
Grfico 82: Evolucin de los Ingresos Sectorial Recursos Naturales .................................................................. 359
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Grfico 83: Evolucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales .......................................................................... 364
Grfico 84: Evolucin de Inversin Sectorial Recursos Naturales ....................................................................... 366
Grfico 85: Evolucin de los Ingresos Sectorial Salud ........................................................................................ 372
Grfico 86: Evolucin de los Gastos Sectorial Salud ........................................................................................... 376
Grfico 87: Evolucin de la Inversin Sectorial Salud ......................................................................................... 378
Grfico 88: Evolucin de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional ....................................................................... 383
Grfico 89: Evolucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional ............................................................................... 386
Grfico 90: Evolucin de Inversin Sectorial Tesoro Nacional ............................................................................ 388
Grfico 91: Evolucin de los Ingresos Sectorial Trabajo ..................................................................................... 393
Grfico 92: Evolucin de los Gastos Sectorial Trabajo ........................................................................................ 396
Grfico 93: Evolucin de la Inversin Sectorial Trabajo ...................................................................................... 398
Grfico 94: Evolucin de los Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social................................................. 405
Grfico 95: Evolucin de Inversin Sectorial Transparencia y Control Social ..................................................... 408
Grfico 96: Evolucin de Inversin Sectorial Transparencia y Control Social ..................................................... 410
Grfico 97: Evolucin de los Ingresos Sectorial Turismo .................................................................................... 414
Grfico 98: Evolucin de los Gastos Sectorial Turismo ....................................................................................... 417
Grfico 99: Evolucin de la Inversin Sectorial Turismo ..................................................................................... 418
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
1. CONTEXTO LEGAL Y POLTICAS
En cumplimiento del artculo 296 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador que establece
que la Funcin Ejecutiva presentar cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre
la ejecucin presupuestaria, el Ministerio de Economa y Finanzas ha procedido a elaborar el
presente documento con la finalidad de informar al seor Presidente de la Repblica, a la
Asamblea Nacional y a la ciudadana en general, de los resultados de la ejecucin del
Presupuesto General del Estado correspondiente al perodo enero-junio del ejercicio fiscal
2017.
El Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, en el Libro II, Ttulo I, artculo 74
referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas
Pblicas SINFIP, establece en el numeral 28 la atribucin de efectuar el seguimiento y
evaluacin de la gestin fiscal del Estado; de igual manera, en la Seccin V, el artculo 119
determina que el Ministro a cargo de las finanzas pblicas efectuar la evaluacin financiera
global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondr a conocimiento del
Presidente o Presidenta de la Repblica y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 das de
terminado cada semestre.
En el artculo 120 del Reglamento al Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas,
se dispone que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado deben
presentar informes semestrales de seguimiento y evaluacin de la ejecucin presupuestaria,
de conformidad con las normas tcnicas pertinentes.
Mediante Oficio Circular No. MEF-SENPLADES-2017-001 de 19 de junio de 2017, las
mximas Autoridades del Ministerio de Economa y Finanzas y la Secretara Nacional de
Planificacin y Desarrollo solicitaron a todas las instituciones, entidades y organismos del
sector pblico, se remita el informe de ejecucin presupuestaria y el formulario establecido
para el efecto correspondiente al perodo enero-junio 2017.
Entre las facultades del Ministro de Economa y Finanzas se encuentra el establecimiento de
normas tcnicas, polticas y lineamientos relativos a las modificaciones presupuestarias y las
reprogramaciones de gastos permanentes y no permanentes. Adems, definicin de los
crditos presupuestarios mediante la aprobacin de la Programacin Indicativa Anual,
Programacin Cuatrimestral del Compromiso y Mensual del Devengado de cada institucin;
y, disponer transferencias de recursos fiscales con cargo a la Cuenta nica del Tesoro
Nacional.
Las instituciones que perciben recursos del Presupuesto General del Estado tienen varias
responsabilidades, enfatizndose las siguientes: programacin de los presupuestos
institucionales en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con las directrices
presupuestarias y con la planificacin institucional; aprobacin de modificaciones especficas
en sus presupuestos de gastos no controlados; proponer y ejecutar programas; recaudar y
administrar recursos generados en forma directa (autogestin); establecer compromisos con
cargo a las asignaciones presupuestadas dentro de los lmites de crditos autorizados;
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
contraer obligaciones y solicitar los pagos respectivos; y, efectuar la evaluacin fsica y
financiera de la ejecucin de los presupuestos institucionales en forma peridica, entre otras.
2. METODOLOGA APLICADA
La elaboracin del Informe de Ejecucin Presupuestaria correspondiente al perodo Enero
Junio 2017 se sustenta en informacin consolidada registrada al 30 de junio del mismo ao
en el Sistema de Administracin Financiera, obtenida a travs de los reportes de la
herramienta informtica e-sigef, adems en la siguiente informacin: i) Programaciones,
reprogramaciones y reformas presupuestarias registradas en el Sistema de Administracin
Financiera; ii) Informes internos sobre la evolucin de las recaudaciones de ingresos
permanentes y no permanentes; iii) Resoluciones e informes de sustento de modificaciones
presupuestarias; iv) Informes y formularios de seguimiento y evaluacin presupuestaria
remitidos por las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE); y, v)
Informacin proporcionada por las Subsecretaras de Poltica Fiscal, Tesoro de la Nacin y
Financiamiento Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, Servicio de Rentas Internas,
Banco Central del Ecuador y otras instituciones del sector pblico.
Conforme lo establecido en el artculo 292 de la Constitucin de la Repblica, El Presupuesto
General del Estado es el instrumento para la determinacin y gestin de los ingresos y egresos
del Estado, con excepcin de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pblica, las
empresas pblicas y los gobiernos autnomos descentralizados; en este contexto, para
establecer el nivel de ejecucin presupuestaria, se considera la relacin del presupuesto
devengado y recaudado en el caso de los ingresos y devengado en los gastos a la fecha de
corte, frente a los montos codificados.
El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial ms/menos las reformas realizadas
al 30 de junio de 2017 y es producto de las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado
por la Asamblea Nacional como son los incrementos, disminuciones en los ingresos, egresos
y traspasos.
El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por cada
entidad, cuyo valor constituye una obligacin de pago por la prestacin efectivamente
realizada (independientemente de si este pago se realiz o no).
El documento incluye un anlisis de la evolucin de los principales indicadores
macroeconmicos, los cuales se relacionan directamente con la poltica fiscal y por lo tanto
con el Presupuesto General del Estado.
En el anlisis de los ingresos se considera la evolucin de los ingresos permanentes
(tributarios y no tributarios), no permanentes (petroleros); y, de financiamiento.
Ingresos permanentes son aquellos provenientes de impuestos, tasas y contribuciones, venta
de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes
y otros ingresos.
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Los Ingresos no permanentes provienen de la venta de activos no financieros y transferencias
y donaciones de capital e inversin.
En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la
ejecucin del Presupuesto General del Estado por: naturaleza econmica, grupo de gasto,
fuente de financiamiento, consejo sectorial, sectoriales, programas, funcional e inversin
pblica a nivel de sectorial y grupos; como informacin adicional se considera los montos
entregados como anticipos otorgados a proveedores durante el perodo analizado, que si bien
no implican registro como devengo, constituyen erogacin de recursos de la caja fiscal.
Los gastos permanentes contemplan los egresos que tienen carcter recurrente de las
instituciones que no pueden dejar de ejecutarse, como: gastos en personal, contribuciones a
la seguridad social, transferencias y donaciones corrientes, entre otros. Los gastos no
permanentes estn conformados por los gastos de capital e inversin.
En la seccin Adjuntos Especficos se incluyen anlisis de las siguientes temticas:
Gasto Social
Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados
Recursos destinados para la reduccin de brechas de equidad
Ejecucin de egresos permanentes del PGE
Ejecucin de egresos no permanentes
Ejecucin del presupuesto por Sectorial, considerando los siguientes parmetros:
Monto inicial, codificado, recaudado y devengado, nivel de ejecucin establecido
mediante la relacin del recaudado respecto al codificado en el caso de ingresos y el
devengado frente al codificado para los gastos.
Ingresos
Efectividad de la recaudacin por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).
Efectividad de la recaudacin por fuente de financiamiento.
Efectividad de la recaudacin por naturaleza econmica y grupos.
Anlisis comparativo de la evolucin de los ingresos del perodo enero-diciembre de
2009 al 2017.
Egresos
Ejecucin por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).
Ejecucin por naturaleza econmica y grupos.
Principales programas ejecutados en el sectorial.
Anlisis comparativo de la evolucin de los egresos del perodo enero-junio de 2009
al 2017.
Ejecucin de la inversin pblica por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Anlisis del comportamiento de ejecucin del Programa Anual de Inversiones a nivel
de los principales proyectos.
Anlisis comparativo de la evolucin de la inversin pblica del perodo enero-junio de
2009 al 2017.
Ejecucin contemplando los anticipos entregados no devengados y el monto
devengado frente al monto codificado.
3. EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS
Durante el primer semestre del ao 2017, los principales indicadores macroeconmicos
presentaron el siguiente desempeo, comparados con el primer semestre del ao 2016 y que
se observan en el cuadro a continuacin:
Cuadro 1: Evolucin Indicadores Macroeconmicos 2016 - 2017
(Cifras en millones de dlares y porcentajes)
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), INEC, Secretara de Hidrocarburos (SHE), Agencia de Regulacin y
Control Hidrocarburfero (ARCH) y EP Petroecuador
Elaboracin: Subsecretara de Poltica Fiscal
Notas:
* Cifras provisionales (2016); cifras preliminares (2017)
** Incluye exportaciones de crudo reducido y se toma en cuenta el volumen entregado por pago de tarifa de servicios a
empresas petroleras privadas
*** Cifras provisionales, sujetas a revisin
*** Cifras provisionales
Comparativo Enero Junio 2016/2017
Sector Real
2016 2017 Diferencia
Inflacin anual (a junio) 1,59% 0,16% -1,43
Crecimiento PIB real*
(I trimestre) -4,0% 2,6% 6,6
Desempleo nacional
(a junio) 5,32% 4,49% -0,83
Sector Petrolero***
(Millones de barriles)
Produccin fiscalizada 97,89 94,83 -3,06
Exportacin de crudo** 70,99 69,65 -1,34
Importacin de
derivados 22,09 23,74 1,64
Sector Externo***
(USD millones)
Balanza comercial
(a junio)
695,5 615,0 -80,5
Petrolera (a junio) 1.293,8 1.792,0 498,2
No petrolera (a junio) -598,3 -1.177,0 -578,7
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
I. SECTOR REAL
Inflacin1
La tasa de inflacin anual en junio de 2017 fue de 0,16%, menor en 1,43 puntos
porcentuales a la registrada en junio de 2016 (1,59%) y la ms baja del perodo 2006-2017.
Crecimiento real del PIB
Segn el Banco Central del Ecuador (BCE)2, en el primer trimestre del ao 2017 la tasa de
variacin (t/t-4) del PIB real del pas fue de 2,6% mientras que en el mismo perodo del ao
2016 el indicador fue de -4,0%. Esto demuestra un mejor desempeo de la actividad
econmica en el ao 2017 de 6,6 puntos porcentuales en comparacin con el ao 2016.
Desempleo3
En junio de 2017 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4.49%, inferior en 0.83
puntos porcentuales a la tasa de 5.32% registrada en junio de 2016.
II. SECTOR PETROLERO4:
Produccin fiscalizada de petrleo
En el I semestre del ao 2017 la produccin fiscalizada del sector petrolero ecuatoriano
registr 94,83 millones de barriles de crudo, que en comparacin con la produccin en
similar periodo del ao 2016 (97,89 millones de barriles de petrleo) resulta inferior en 3,06
millones de barriles.
Exportaciones de crudo
Las exportaciones de crudo en el primer semestre del ao 2017 alcanzaron 69,65 millones
de barriles, volumen inferior en 1,34 millones de barriles a los 70,99 millones de barriles
exportados en el mismo periodo del ao 2016.
Volumen de importaciones de derivados
En el primer semestre del ao 2017 las importaciones de derivados llegaron a 23,74
millones de barriles, esto es, 1,64 millones de barriles ms respecto a los 22,09 millones
de barriles importados en similar periodo del ao 2016.
1 INEC, Presentacin Inflacin junio 2017
2 BCE, Boletn de prensa, julio 2017 3 INEC, Indicadores laborales junio 2017 4 Produccin de campo ARCH, exportaciones SH, importacin de derivados EP Petroecuador
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
III. SECTOR EXTERNO5:
Balanza Comercial
En el I semestre del ao 2017 la balanza comercial registr un supervit de USD 615,0
millones, que al ser comparado con el resultado del ao 2016 en similar periodo (USD
695,5 millones) presenta una contraccin en la posicin comercial del Ecuador en USD
80,5 millones.
Balanza Petrolera
Con un saldo de USD 1.792,0 millones en el I semestre del ao 2017, la balanza comercial
petrolera registra un saldo superior en USD 498,2 millones respecto al saldo en el mismo
perodo del ao 2016 (USD 1.293,8 millones). Particular que responde principalmente a
una mejora en los precios de comercializacin del crudo ecuatoriano en el mercado
internacional.
Balanza No Petrolera
El saldo de la balanza comercial no petrolera para el I semestre del ao 2017 fue de USD
-1.177,0 millones, mientras que en el I semestre del ao 2016 se registr un saldo de USD
-598,3 millones. Esto implica que la balanza no petrolera presenta en el ao 2017, un dficit
mayor en USD 578,7 millones respecto al ao 2016.
4. EJECUCIN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERODO
ENERO - JUNIO 2017
RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA
Durante el perodo enero junio del ao 2017, la ejecucin del Presupuesto General del
Estado se fundament en los objetivos y polticas establecidos por el Gobierno Nacional
dentro del marco macroeconmico vigente, as como de los objetivos y metas definidos en el
Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos estratgicos, operativos y metas de las instituciones
que conforman el PGE, en funcin de la aplicacin del presupuesto prorrogado del ao 2016.
En cumplimiento a lo establecido en el artculo 295 de la Constitucin de la Repblica del
Ecuador, el presupuesto inicial y el codificado a junio del ao 2017 ascendieron a USD
29.835,10 millones, monto correspondiente al presupuesto aprobado por la Asamblea
Nacional para el ao 2016; sin embargo, a fin de atender los requerimientos institucionales,
durante el primer semestre se efectuaron modificaciones internas sin alterar el valor del
presupuesto prorrogado.
5 BCE, Informacin estadstica mensual de (julio, 2017)
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INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
ENERO - JUNIO 2017
Al excluir del total del presupuesto la fuente de financiamiento 998 (anticipos de ejercicios
anteriores) que corresponden a los valores de anticipos entregados en aos anteriores y no
devengados, que no implica erogacin de recursos sino nicamente registro contable, el
presupuesto codificado alcanz USD 27.477,88 millones, lo que implic una disminucin de
USD 2,357.22 millones, equivalente al 7.90% del presupuesto inicial 2017.
Los ingresos devengados (incluye financiamiento) en el perodo de anlisis sumaron USD
19.148,11 millones, de los cuales se recaudaron USD 19.051,27 millones, con un nivel de
efectividad de 63.86%; el monto recaudado present el siguiente comportamiento:
El financiamiento pblico aport el 46.46%, bsicamente por los recursos obtenidos de la
colocacin de bonos en el mercado nacional, internacional y de organismos
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