Informe de Ejecucin Presupuestaria Programa de Inversin de los Gobiernos Regionales

Al 31 de Mayo de 2015

3

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 31 de Mayo de 2015

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

No incorpora: Inversin Financiera (Subttulo 32), Deuda Flotante (Subttulo 34) y Saldo Final de Caja (Subttulo 35)

Fuente: DIPRES - SIGFE

REGION MARCO DE EVALUACION GASTO DEVENGADO

ACUMULADO % EJECUCION

PRESUPUESTARIA

TARAPACA 38.998.955 15.606.495 40,0%

ANTOFAGASTA 73.345.503 32.634.967 44,5%

ATACAMA 48.211.370 10.170.469 21,1%

COQUIMBO 55.972.078 21.473.627 38,4%

VALPARAISO 66.895.957 28.608.477 42,8%

O'HIGGINS 52.009.711 20.452.363 39,3%

MAULE 63.247.119 26.451.639 41,8%

BIO - BIO 98.790.405 49.379.632 50,0%

ARAUCANIA 90.182.919 34.657.355 38,4%

LOS LAGOS 75.800.765 34.373.574 45,3%

AYSEN 41.077.336 13.357.109 32,5%

MAGALLANES 42.439.791 13.871.312 32,7%

METROPOLITANA 114.306.281 46.074.180 40,3%

LOS RIOS 41.970.743 14.033.491 33,4%

ARICA - PARINACOTA 34.668.323 17.414.426 50,2%

SUBTOTAL 937.917.256 378.559.116 40,4%

FONDEMA - MAGALLANES 13.985.105 3.048.926 21,8%

TOTAL 951.902.361 381.608.042 40,1%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria al 31 de Mayo de 2015

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

40,0%

44,5%

21,1%

38,4%

42,8%

39,3%

41,8%

50,0%

38,4%

45,3%

32,5% 32,7%

40,3%

33,4%

50,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria Perodo 2006 - 2015 Mes de Mayo

37,1 % Ejecucin Promedio (Mayo 2006 2015)

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

26,9%

37,5% 37,4%

48,2%

40,5%

28,0%

35,1%

39,3% 37,8%

40,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria Comparativo Mayo 2014 - 2015 Montos en Miles de $ de cada ao

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6

2014 2013

REGION Marco Medicin Gasto Devengado % Marco Medicin Gasto Devengado %

TARAPACA 33.195.112 19.906.073 60,0% 37.185.388 22.384.036 60,2%

ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.743 71,6% 64.284.118 41.983.458 65,3%

ATACAMA 42.693.587 27.719.286 64,9% 41.688.832 22.651.802 54,3%

COQUIMBO 51.495.539 38.241.655 74,3% 50.302.290 32.969.866 65,5%

VALPARAISO 62.726.027 35.728.639 57,0% 63.215.750 41.733.223 66,0%

O'HIGGINS 50.314.337 33.664.768 66,9% 55.386.523 31.245.264 56,4%

MAULE 58.376.243 34.705.154 59,5% 70.533.159 43.494.077 61,7%

BIO - BIO 86.945.037 69.741.410 80,2% 92.281.768 63.927.619 69,3%

ARAUCANIA 71.447.697 47.521.121 66,5% 82.279.006 45.770.971 55,6%

LOS LAGOS 74.267.786 50.902.376 68,5% 68.213.923 45.535.518 66,8%

AYSEN 38.024.553 27.515.650 72,4% 36.135.038 22.346.369 61,8%

MAGALLANES 35.753.436 23.545.121 65,9% 35.904.154 23.742.059 66,1%

METROPOLITANA 105.821.919 66.997.871 63,3% 99.443.819 68.644.688 69,0%

LOS RIOS 39.353.686 21.323.046 54,2% 44.904.062 29.448.698 65,6%

ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.228 67,8% 27.281.105 15.392.998 56,4%

TOTAL 839.697.402 560.565.141 66,8% 869.038.933 551.270.645 63,4%

2015 2014

REGION Marco Medicin Gasto Devengado % Marco Medicin Gasto Devengado %

TARAPACA 38.998.955 15.606.495 40,0% 31.609.720 9.413.393 29,8%

ANTOFAGASTA 73.345.503 32.634.967 44,5% 60.398.432 22.892.769 37,9%

ATACAMA 48.211.370 10.170.469 21,1% 39.427.657 14.199.883 36,0%

COQUIMBO 55.972.078 21.473.627 38,4% 47.604.967 21.171.906 44,5%

VALPARAISO 66.895.957 28.608.477 42,8% 58.449.901 17.983.063 30,8%

O'HIGGINS 52.009.711 20.452.363 39,3% 43.651.579 16.253.946 37,2%

MAULE 63.247.119 26.451.639 41,8% 53.127.880 20.027.069 37,7%

BIO - BIO 98.790.405 49.379.632 50,0% 85.053.671 39.576.940 46,5%

ARAUCANIA 90.182.919 34.657.355 38,4% 70.768.348 24.636.638 34,8%

LOS LAGOS 75.800.765 34.373.574 45,3% 56.318.995 30.558.785 54,3%

AYSEN 41.077.336 13.357.109 32,5% 33.107.535 13.976.755 42,2%

MAGALLANES 42.439.791 13.871.312 32,7% 32.421.693 14.079.077 43,4%

METROPOLITANA 114.306.281 46.074.180 40,3% 97.122.253 29.895.341 30,8%

LOS RIOS 41.970.743 14.033.491 33,4% 36.251.920 9.356.425 25,8%

ARICA - PARINACOTA 34.668.323 17.414.426 50,2% 25.241.830 7.221.540 28,6%

TOTAL 937.917.256 378.559.116 40,4% 770.556.381 291.243.530 37,8%

FONDEMA - MAGALLANES 13.985.105 3.048.926 21,8% 7.886.113 1.915.339 24,3%

TOTAL 951.902.361 381.608.042 40,1% 778.442.494 293.158.869 37,7%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Comparacin Gasto Promedio respecto Mayo 2015 (montos en M$ de Mayo de 2015)

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7

Gasto a 31 de Mayo Promedio 2006 - 2010 Promedio 2010 - 2014 Promedio 2006 - 2015 Gasto Devengado 2015

Regin Gasto

Acumulado %

Gasto Acumulado

% Gasto

Acumulado %

Gasto Acumulado

%

TARAPACA 5.931.436 30,8% 8.601.829 29,4% 8.090.166 30,4% 15.606.495 40,0%

ANTOFAGASTA 16.927.044 44,7% 20.702.806 38,5% 20.375.333 42,5% 32.634.967 44,5%

ATACAMA 8.120.463 32,8% 9.632.179 26,5% 8.888.898 28,4% 10.170.469 21,1%

COQUIMBO 14.661.619 38,0% 16.820.687 36,7% 16.229.520 36,8% 21.473.627 38,4%

VALPARAISO 15.086.831 41,4% 18.003.045 37,1% 17.197.787 38,0% 28.608.477 42,8%

O'HIGGINS 11.327.527 41,5% 14.295.052 35,3% 13.656.958 38,3% 20.452.363 39,3%

MAULE 15.711.296 37,3% 20.858.507 40,0% 19.233.466 38,6% 26.451.639 41,8%

BIO - BIO 24.904.070 39,6% 31.122.057 38,2% 30.492.822 39,9% 49.379.632 50,0%

ARAUCANIA 12.932.580 29,5% 21.673.301 31,9% 18.937.007 30,9% 34.657.355 38,4%

LOS LAGOS 22.857.189 48,1% 23.726.727 39,4% 24.588.906 44,9% 34.373.574 45,3%

AYSEN 7.653.495 39,7% 10.982.537 36,3% 9.645.538 36,4% 13.357.109 32,5%

MAGALLANES 7.848.686 36,0% 11.225.651 39,3% 9.877.865 35,8% 13.871.312 32,7%

METROPOLITANA 29.775.799 36,2% 34.259.129 36,8% 33.539.928 36,8% 46.074.180 40,3%

LOS RIOS 8.977.034 38,6% 12.719.311 38,5% 11.876.846 37,4% 14.033.491 33,4%

ARICA - PARINACOTA 5.633.643 36,9% 8.217.181 37,5% 8.527.030 37,7% 17.414.426 50,2%

TOTAL 202.504.442 38,1% 262.840.001 35,7% 247.077.294 37,1% 378.559.116 40,4%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8

(*) Incluye Inversin Real., Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC.

REGION ESTUDIOS PROPIOS

DEL GIRO TRANSFERENCIAS

CORRIENTES OTROS GASTOS

CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSION EN OBRAS (* EMPLEO)

TOTAL INVERSION

TARAPACA 55.600 588.000 - 2.755.196 1.679.360 10.372.987 15.606.495

ANTOFAGASTA - 213.549 - 3.581.948 2.479.579 25.816.923 32.634.967

ATACAMA - 334.873 - 23.530 499.459 9.149.069 10.170.469

COQUIMBO - 793.771 - 265.753 2.171.918 18.124.090 21.473.627

VALPARAISO 3.011 693.387 - 3.245.030 2.402.718 22.343.503 28.608.477

O'HIGGINS - 680.756 - 1.155 1.259.456 18.510.996 20.452.363

MAULE - 984.025 - 816.771 765.937 23.114.557 26.451.639

BIO - BIO - 411.859 12.428 5.067.689 3.456.641 40.778.472 49.379.633

ARAUCANIA - 2.838.982 - 1.460.813 6.609.772 23.930.872 34.657.355

LOS LAGOS - 375.751 - 1.062.094 1.956.716 31.461.746 34.373.574

AYSEN - 524.854 - 14.859 2.763.087 10.199.016 13.357.109

MAGALLANES - 964.795 - 1.555.243 326.900 10.926.664 13.871.312

METROPOLITANA 1.297.299 - - 8.143.208 1.194.803 35.598.616 46.074.180

LOS RIOS - 300.493 - - 3.889.702 9.831.152 14.033.491

ARICA - PARINACOTA - 101.435 - 405.659 2.238.217 14.552.326 17.414.426

SUBTOTAL 1.355.910 9.806.530 12.428 28.398.948 33.694.265 304.710.989 378.559.117

FONDEMA - - - 304.538 368.594 2.375.794 3.048.926

TOTAL GENERAL 1.355.910 9.806.530 12.428 28.703.486 34.062.859 307.086.783 381.608.043

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 9

ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO; 1.355.910 ; 0,4%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES; 9.806.530 ; 2,6%

OTROS GASTOS CORRIENTES; 12.428 ; 0,0%

ACTIVOS NO FINANCIEROS; 28.703.486 ; 7,5%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL; 34.062.859 ; 8,9%

INVERSION EN OBRAS (EMPLEO); 307.086.783 ; 80,6%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 10

Regin INVERSION REAL PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE BARRIOS

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS

TOTAL

TARAPACA 8.184.723 - 2.343.616 - - (155.352) 10.372.987

ANTOFAGASTA 20.117.917 - 637.059 5.000.000 604.915 (542.968) 25.816.923

ATACAMA 9.003.722 - 308.885 - - (163.538) 9.149.069

COQUIMBO 17.124.909 1.003.851 113.425 - - (118.095) 18.124.090

VALPARAISO 14.126.866 - 6.519.230 1.304.085 314.150 79.172 22.343.503

O'HIGGINS 8.901.599 4.630.945 4.679.888 - 298.564 - 18.510.996

MAULE 20.965.333 1.106.507 563.916 1.249.150 - (770.349) 23.114.557

BIO - BIO 27.529.781 2.645.135 4.497.183 1.000.000 4.758.917 347.456 40.778.472

ARAUCANIA 22.198.229 470.274 1.079.285 - - 183.084 23.930.872

LOS LAGOS 26.487.586 1.928.218 2.563.209 - - 482.733 31.461.746

AYSEN 5.854.906 - 1.444.798 2.754.605 - 144.707 10.199.016

MAGALLANES 10.466.282 - 558.092 - - (97.710) 10.926.664

METROPOLITANA 23.864.429 - 1.288.934 6.043.000 4.242.507 159.746 35.598.616

LOS RIOS 8.584.383 - 1.258.913 - - (12.144) 9.831.152

ARICA - PARINACOTA 8.372.429 - 79.700 6.216.986 - (116.789) 14.552.326

TOTAL 231.783.094 11.784.930 27.936.133 23.567.826 10.219.053 (580.047) 304.710.989

FONDEMA 2.375.794 - - - - - 2.375.794

TOTAL GENERAL 234.158.888 11.784.930 27.936.133 23.567.826 10.219.053 (580.047) 307.086.783

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 11

Programa Mejoramiento Barrios; 11.784.930 ; 11%

Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL); 27.936.133 ;

26,1%

Transferencias al Gobierno Central; 23.567.826 ; 22%

Transferencias Municipios JEC; 10.219.053 ; 9%

Transferencias FIC - Fomento Productivo; 27.374.299 ; 26%

Transferencias al Sector Privado; 6.319.966 ; 6%

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Adquisicin de Activos No Financieros - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 12

Regin Terrenos Edificios Vehculos Mobiliarios y

Otros Mquinas y

Equipos Equipos

Informticos Programas

Informticos Otros activos

no Financieros Total

TARAPACA - - 1.161.587 - 1.593.609 - - - 2.755.196

ANTOFAGASTA - - 1.478.846 855.148 1.247.954 - - - 3.581.948

ATACAMA - - - - - 23.530 - - 23.530

COQUIMBO - - 265.525 - 228 - - - 265.753

VALPARAISO - - 1.789.988 298.425 720.076 36.405 - 400.137 3.245.031

O'HIGGINS - - 1.155 - - - - - 1.155

MAULE - - 521.584 - 295.187 - - - 816.771

BIO - BIO - - 480.600 - 4.587.089 - - - 5.067.689

ARAUCANIA - - 520.463 - 940.350 - - - 1.460.813

LOS LAGOS - - 395.679 581 665.833 - - - 1.062.093

AYSEN - - - 4.025 - 10.835 - - 14.860

MAGALLANES - - - - 1.555.243 - - - 1.555.243

METROPOLITANA - - 1.511.927 128.364 6.420.081 82.836 - - 8.143.208

LOS RIOS - - - - - - - - -

ARICA - PARINACOTA - - 148.950 3.905 113.574 - - 139.230 405.659

TOTAL - - 8.276.304 1.290.448 18.139.224 153.606 - 539.367 28.398.949

Programa de Inversin Gobiernos Regionales Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015 Adquisicin de Activos no Financieros - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 13

Terrenos; - ; 0,0%

Edificios; - ; 0,0%

Vehculos; 8.276.304 ; 29,1%

Mobiliarios y Otros; 1.290.448 ; 4,5%

Mquinas y Equipos; 18.139.224 ; 63,9%

Equipos Informticos; 153.606 ; 0,5%

Programas Informticos; - ; 0,0%

Otros activos no Financieros; 539.367 ; 1,9%