ejecuciÓn presupuestaria de los proyectos de inversiÓn de ende a mayo 2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN DE ENDE A MAYO 2011

PROYECTOS DE INVERSIONES 497.342.031 58.908.809 20,35% 11,84%

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 355.562.799 127.058.468 104,00% 35,73%

TOTAL GENERAL 852.904.830 185.967.278 45,18% 21,80%

DESCRIPCIONPRESUPUESTO

VIGENTE

% DE EJECUCIONRESPECTO DEL PTTO. VIGENTE

% DE EJECUCION RESPECTO DE LO PROGRAMADO AL

5TO. MES

TOTAL EJECUTADO

AL(31/05/2011)

PRESUPUESTO ENDE 2011

PRESUPUESTO 2011 PARTICIPACION (%) MONTO (Bs.)

APORTE TGN 34% 167.778.740

CREDITOS 66% 329.563.291

100% 497.342.031

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2011

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2011(FINANCIADO POR CREDITOS)

CREDITO MONTO PORCENTAJE

OPEC - OFID 34.143.771 10%

BID - MISICUNI 176.672.323 54%

CAF - PITS 118.747.197 36%

329.563.291 100%

DISTRIBUCION

TRANSMISION

GENERACION

TIPO

UNIDAD ORGANIZACIONALPTTO. ASIGNADO -

TGNPARTICIPACION

DEL PTTO.Cantidad Proyectos

GERENCIA DE GENERACION (GGR) 53.526.954 32% 12

PROYECTO HIDROELECTRICO MISICUNI (PHM) 13.394.511 8% 1

UNIDAD EJECUTORA LAGUNA COLORADA (UELC) 10.160.132 6% 1

GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA (GPI) 11.152.617 7% 6

TARIJA AL SIN (PITS) 28.142.829 17% 1

GERENCIA DE DISTRIBUCION (GDT) 24.313.728 14% 5

GERENCIA DE SISTEMAS AISLADOS (GSA) 27.087.969 16% 2

TOTAL DE PROYECTOS CON PTTO. TGN 167.778.740 100% 28

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2011

(FINANCIADO POR TGN)

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

(AL 31 DE MAYO 2011)

Proyecto Interconexión Tarija al SIN - TGN 28.392.829 28.142.829 10.211.873 36,29%

Proyecto Interconexión Tarija al SIN - CAF 118.747.197 118.747.197 37.597.986 31,66%

Proyecto Misicuni TGN 14.459.511 13.394.511 802.344 5,99%

Proyecto Misicuni BID 176.672.323 176.672.323 0 0,00%

Proyecto OPEC 34.143.771 34.143.771 1.954.664 5,72%

Inversiones Sistema Electrico Trinidad (SET) 13.947.213 10.728.213 1.334.799 12,44%

Inversiones Aroma 5.073.497 4.257.619 30.237 0,71%

Inversiones Sistema Yucumo 1.231.388 1.231.388 629.672 51,14%

Inversiones Sistema San Borja 4.369.630 8.096.508 1.519.415 18,77%

Inversiones Sistema Trinidad 0 14.868.930 2.407.402 16,19%

Inversiones Cobija 17.152.969 12.219.039 251.321 2,06%

Proyecto El Mutun 9.418.652 5.618.652 56.950 1,01%

Proyecto Línea de Transmisión Carrasco Misicuni 2.055.648 2.055.648 95.795 4,66%

Proyecto San Buenaventura 1.356.756 1.356.756 106.048 7,82%

Proyecto Sucre Potosí 1.595.386 1.595.386 105.098 6,59%

Proyecto Misicuni Vilomilla 270.352 270.352 25.740 9,52%

Proyecto Pachalaca Caranavi 255.823 255.823 47.322 18,50%

Proyecto Tahuamanu 8.711.011 8.961.011 168.466 1,88%

Proyecto San José 1.162.394 9.262.394 32.144 0,35%

Proyecto Microcentales Santa Anita 450.886 748.286 134.760 18,01%

Proyecto Microcentrales La Punta 371.722 649.122 3.000 0,46%

Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 8.337.946 1.526.946 257.515 16,86%

Proyecto Yata 4.423.781 4.423.781 0 0,00%

Proyecto Central Hidroeléctrica Rositas 10.295.267 9.000.467 79.588 0,88%

Proyecto Cachuela Esperanza 2.896.129 2.896.129 115.399 3,98%

Proyecto Río Madera 3.744.901 3.744.901 245.223 6,55%

Proyecto El Bala 6.341.667 6.341.667 174.862 2,76%

Proyecto Laguna Colorada 12.722.132 10.160.132 364.500 3,59%

Proyecto Eolico 6.313.983 3.771.085 148.818 3,95%

Proyecto Biomasa 2.427.267 2.201.165 7.867 0,36%

PROYECTOS E INVERSIONES 497.342.031 497.342.031 58.908.809 11,84%

PROYECTOS EN ESTUDIO

190.066.834

146.890.026

EJECUTADO CONSOLIDADO

802.344

47.809.859

PROYECTOS EN EJECUCION

DESCRIPCIONPRESUPUESTO

INICIAL PRESUPUESTO

VIGENTEPTTO. VIGENTECONSOLIDADO

% DE EJECUCION

TOTAL EJECUTADO

11,84 %

EMPRESA EJECUTORAPROYECTO

TERMOELECTRICO

Valle Hermoso

Carrasco

Tarija

kenko

Trinidad

Dist y Subest La CUMBRE

37.616.400

42.879.600

25.619.400

ENDE15.480.000

6.970.000

TOTAL 175.315.000

INVERSION ($us.)

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO S.A.

46.749.601

PLAN ESTRATÉGICO DE ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD AL SIN

PROYECTO TARIJA AL SIN

EJECUCION RESPECTO A ENERO-MAYO

47.809.859 47.809.859

[81%] [33%]

146.890.026 59.258.805 59%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011

PRESUPUESTO PROGRAMADOENERO/ MAYO

2011

EJECUCION RESPECTO ALPRESUPUESTO VIGENTE

FINANCIERA FINANCIERA FISICA

PROYECTOS EN EJECUCIÓNTRANSMISIÓN

DETALLE MENSUAL DESVIACIONES

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE ENERGÍA RENOVABLE MISICUNI

PROYECTOS EN EJECUCIÓNGENERACIÓN



802.344 802.344[0,5%] [0,4%]

156.952.126190.066.834 8%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO CREDITO OFID

PROYECTOS EN EJECUCIÓNDISTRIBUCIÓN


1.954.664 1.954.664[12%] [6%]

34.143.771 16.748.500 5%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTOS SISTEMA TRINIDAD




1.334.799 1.334.799[30%] [12,5%]

10.728.213 4.385.880 25%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTOS SISTEMA AROMA




30.237 30.237[0,71%] [0,71%]

4.257.619 4.257.619 17%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTOS SISTEMA YUCUMO



629.672 629.672[91%] [51%]

1.231.388 691.225 40%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTOS SISTEMA SAN BORJA



1.519.415 1.519.415[74%] [19%]

8.096.508 2.053.564 35%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




AMPLIACIÓN DE POTENCIA TRINIDAD

PROYECTOS EN EJECUCIÓNSISTEMAS AISLADOS


2.407.402 2.407.402[16%] [16%]

14.868.930 14.868.930 70%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




AMPLIACIÓN DE POTENCIA Y REDES SISTEMA COBIJA

PROYECTOS EN EJECUCIÓNSISTEMAS AISLADOS


251.321 251.321[45%] [2%]

12.219.039 564.304 30%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




SUMINISTRO DE ENERGÍA AL MUTÚN

PROYECTOS EN ESTUDIOTRANSMISIÓN


56.950 56.950[5,8%] [1,01%]

5.618.652 981.250 0%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 KV CARRASCO- MISICUNI



95.795 95.795[N/A] [5%]

2.055.648 0 0%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115 KV YUCUMO-SAN BUENAVENTURA



106.048 106.048[8%] [7,8%]

1.356.756 1.263.564 45%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




LÍNEA DE TRANSMISIÓN 15 KV SUCRE - POTOSÍ



105.098 105.098[7,11%] [6,59%]

1.595.386 1.478.146 12%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 KV MISICUNI - VILOMILLA



25.740 25.740[n/a] [10%]

270.352 0 0%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 115 KV PACHALACA - CARANAVI



47.322 47.322[19%] [19%]

255.823 255.823 70%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTO HIDROELÉCTRICO TAHUAMANU

PROYECTOS EN ESTUDIOGENERACIÓN



168.466 168.466[5,3%] [2%]

8.961.011 3.189.947 11%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ



32.144 32.144[0,37%] [0,35%]

9.262.394 8.685.925 50%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTO MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA ANITA




134.760 134.760[31%] [18%]

748.286 435.513 55%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PUNTA




3.000 3.000[1%] [0,5%]

649.122 385.780 0,5%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS




257.515 257.515[56%] [17%]

1.526.946 456.744 20%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA YATA




0 0[0%] [0%]

4.423.781 501.855 0,00%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS




79.588 79.588[5,5%] [1%]

9.000.467 1.447.770 2%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO HIDROELÉCTRICO CACHUELA ESPERANZA



115.399 115.399[5%] [4%]

2.896.129 2.450.514 0,00%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTO BINACIONAL RIO MADERA




245.223 245.223[8%] [7%]

3.744.901 3.249.388 2.17%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



ANGOSTO DEL BALA




174.862 174.862[14%] [3%]

6.341.667 1.251.852 20%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



PROYECTO GEOTÉRMICO LAGUNA COLORADA



364.500 364.500[22%] [4%]

10.160.132 1.619.869 35%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTO TERMOELÉCTRICO CON BIOMASA



7.867 7.867[1%] [0,3%]

2.201.165 746.775 25%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011




PROYECTO GENERACIÓN EÓLICA




148.818 148.818[12%] [4%]

3.771.085 1.295.798 7%

PRESUPUESTOVIGENTE

2011


2011



ejecuciÓn presupuestaria de los proyectos de inversiÓn de ende a mayo 2011

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