ejecuciÓn presupuestaria 2011 programa 02 división de análisis y control de gestión 16 de enero...
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2011PROGRAMA 02
División de Análisis y Control de Gestión
16 de Enero 2012
SUBTÍTULO DENOMINACIÓN M$
SUBT. 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.681.229
SUBT. 29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.383.470
SUBT. 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.239.470
SUBT. 32 PRÉSTAMOS 90.020
SUBT. 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.249.958
SUBT. 35 SALDO FINAL DE CAJA 5.010
TOTAL PRESUPUESTO 51.649.157
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA AGRICULTURA M$ 879.005
TOTAL EJECUTADO 2011 M$ 52.528.162
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subtítulo
ÍtemAsignac
iónDenominaciones Gasto Real
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.681.22901 Al Sector Privado 1.275.035
001 Actividades Culturales 602.337003 Actividades Deportivas 672.698005 Actividades de Seguridad Ciudadana 0
03 A Otras Entidades Públicas 406.194
001 Municipalidades - Actividades Culturales283.993
003Municipalidades - Actividades Deportivas 122.201
005Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana 0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Subtítulo
ÍtemAsignac
iónDenominaciones Gasto Real
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.383.470
01 Terreno 37.44602 Edificios 003 Vehículos 2.594.73704 Mobiliarios y otros 005 Máquinas y Equipos 1.590.18206 Equipos Informáticos 1.068.14507 Programas Informáticos 52.36099 Otros Activos No Financieros 40.600
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
Subtítulo
ÍtemAsignac
iónDenominaciones Gasto Real
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.239.47001 Estudios Básicos 214.16002 Proyectos 23.595.42303 Programas 429.887
Subtítulo
ÍtemAsignac
iónDenominaciones Gasto Real
32 PRÉSTAMOS 90.02006 Por Anticipos a Contratistas 90.020
001 Anticipos a Contratistas 716.883
002Recuperación de Anticipos a Contratistas -626.863
PRÉSTAMOS
RESUMEN SUBT. 33 M$FIC 2.939.382
FRIL 8.400.500BOMBEROS 2.091.480SERNATUR 1.079.295
FOSIS 909.137CORFO 1.000.000SUBTEL 330.164
GOBERNACIONES 3.500.000TOTAL 20.249.958
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
HISTÓRICO ACTUALIZADO
SUBTÍTULO DENOMINACIÓN M$ 2011 M$ 2010 M$ 2010 VARIACIÓN
SUBT. 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FRIL 8.400.500 7.745.138 8.047.198 4,39%
FIC 2.939.382 2.045.714 2.125.497 38,29%
GOBERNACIONES 3.500.000 805.161 836.562 318,38%
BOMBEROS 2.091.480 1.220.000 1.267.580 65,00%
SUBTEL 330.164 657.112 682.739 -51,64%
SERNATUR 1.079.295 0 0 100,00%
CORFO 1.000.000 0 0 100,00%
FOSIS 909.137 0 0 100,00%TOTAL SUBTÍTULO 33 20.249.958 12.473.125 12.959.576 56,25%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)
31 de Diciembre de 2011
9
Fuente: DIPRES - SIGFE
REGIONPresupuesto Vigente
M$
Gasto Devengado Acumulado Diciembre
% Gasto
TARAPACA 29.946.783 29.714.382 99,2%ANTOFAGASTA 51.065.857 50.841.622 99,6%ATACAMA 30.526.699 30.224.699 99,0%COQUIMBO 46.337.915 44.790.979 96,7%VALPARAISO 51.644.147 51.647.041 100,0%O'HIGGINS 43.071.997 43.045.390 99,9%MAULE 48.832.718 48.826.193 100,0%BIO - BIO 88.158.189 88.172.439 100,0%ARAUCANIA 55.051.635 54.529.735 99,1%LOS LAGOS 62.625.668 62.581.190 99,9%AYSEN 30.022.873 29.462.726 98,1%MAGALLANES 30.473.217 30.288.105 99,4%METROPOLITANA 91.570.458 90.875.903 99,2%LOS RIOS 32.627.645 32.409.855 99,3%ARICA - PARINACOTA 24.792.039 24.729.573 99,7%
TOTAL 716.747.840
712.139.832 99,4%
http://www.subdere.cl/documentacion/fndr-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2011
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Diciembre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 –
2010 - 2011 (montos en M$ de Diciembre de 2011)
Nota:
En Diciembre de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 0,2 % inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010.
En valores absolutos la diferencia del mes de Diciembre de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es superior en M$ 139.635.891.-, respecto a 2009 es superior en M$ 69.690.258.-
10
Gasto a 31 de Diciembre
RegiónGasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA 17.742.233 96,1% 16.711.811 99,0% 14.083.367 92,2% 20.293.633 100,0% 20.538.653 99,9% 29.714.382 99,2%ANTOFAGASTA 27.472.545 100,0% 33.068.036 100,0% 42.688.355 98,9% 44.109.136 99,3% 46.417.453 99,0% 50.841.622 99,6%ATACAMA 15.790.886 100,0% 14.318.225 100,0% 28.973.017 100,5% 32.113.053 100,0% 28.521.649 99,9% 30.224.699 99,0%COQUIMBO 29.935.002 100,0% 31.816.887 100,0% 36.259.667 100,0% 44.703.446 100,0% 38.607.746 100,0% 44.790.979 96,7%VALPARAISO 23.306.492 100,0% 24.417.132 100,0% 37.414.601 100,0% 42.238.982 100,0% 42.003.481 100,0% 51.647.041 100,0%O'HIGGINS 24.089.659 99,5% 25.761.403 99,6% 34.431.538 98,9% 34.094.604 100,0% 30.014.358 100,0% 43.045.390 99,9%MAULE 25.463.829 98,6% 29.691.009 96,3% 30.344.901 91,5% 48.779.131 100,0% 38.798.336 99,5% 48.826.193 100,0%BIO - BIO 40.220.079 100,0% 43.292.279 100,0% 54.113.730 99,1% 75.581.816 99,5% 64.614.211 100,1% 88.172.439 100,0%ARAUCANIA 22.083.703 94,8% 26.021.493 98,9% 44.311.008 97,5% 48.440.162 99,0% 45.703.704 98,7% 54.529.735 99,1%LOS LAGOS 38.729.001 98,5% 47.163.266 98,9% 51.799.937 97,9% 77.151.538 99,9% 58.442.131 100,0% 62.581.190 99,9%AYSEN 15.095.313 97,3% 16.608.880 97,0% 20.421.457 99,8% 21.700.675 99,5% 21.556.034 99,8% 29.462.726 98,1%MAGALLANES 13.123.629 94,7% 20.811.890 100,0% 19.299.374 100,1% 24.077.804 100,0% 22.000.729 100,9% 30.288.105 99,4%METROPOLITANA 51.450.016 99,9% 61.597.310 99,4% 73.063.159 99,5% 81.938.864 98,2% 76.513.223 98,6% 90.875.903 99,2%LOS RIOS 0 0,0% 1.677.073 0,0% 15.950.636 96,2% 30.164.358 97,9% 24.096.207 99,3% 32.409.855 99,3%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 1.058.760 0,0% 15.987.247 98,6% 17.062.372 99,0% 14.676.026 99,7% 24.729.573 99,7%
TOTAL 344.502.387 98,8% 394.015.453 98,1% 519.141.995 98,4% 642.449.574 99,4% 572.503.941 99,6% 712.139.832 99,4%
201020092006 2007 2008 2011
http://www.subdere.cl/documentacion/fndr-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2011
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Diciembre 2011
(montos en M$ de Diciembre de 2011)
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Gasto a 31 de Diciembre Promedio 2006 - 2010 2011
RegiónGasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA 17.873.939 97,5% 29.714.382 99,2%ANTOFAGASTA 38.751.105 99,5% 50.841.622 99,6%ATACAMA 23.943.366 100,1% 30.224.699 99,0%COQUIMBO 36.264.550 100,0% 44.790.979 96,7%VALPARAISO 33.876.138 100,0% 51.647.041 100,0%O'HIGGINS 29.678.313 99,6% 43.045.390 99,9%MAULE 34.615.441 97,2% 48.826.193 100,0%BIO - BIO 55.564.423 99,7% 88.172.439 100,0%ARAUCANIA 37.312.014 97,8% 54.529.735 99,1%LOS LAGOS 54.657.175 99,1% 62.581.190 99,9%AYSEN 19.076.472 98,7% 29.462.726 98,1%MAGALLANES 19.862.685 99,1% 30.288.105 99,4%METROPOLITANA 68.912.514 99,1% 90.875.903 99,2%LOS RIOS 23.403.734 97,8% 32.409.855 99,3%ARICA - PARINACOTA 15.908.548 99,1% 24.729.573 99,7%
TOTAL 494.522.670 98,9% 712.139.832 99,4%
http://www.subdere.cl/documentacion/fndr-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2011
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria
DiciembrePeriodo 2006 - 2011
12http://www.subdere.cl/documentacion/fndr-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2011
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2011PROGRAMA 02
División de Análisis y Control de Gestión
16 de Enero 2012