informe de ejecución presupuestaria mensual enero 20211

Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Febrero 2021

Subdirección de Presupuestos/ Página 1 de 14 Departamento de Estudios

Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Enero 20211

• Durante enero el gasto del Gobierno Central Presupuestario creció un 15,1% real en 12 meses2. El cre-

cimiento del gasto presupuestario se ve fuertemente incidido por el incremento de los gastos que afectan

el patrimonio neto (gasto corriente) que creció 17,3%, que se explica por los ítems Subsidios y donaciones

que se incrementan 55,6% real anual debido principalmente al pago de la extensión del Ingreso Familiar

de Emergencia y el gasto por el nuevo subsidio al empleo, entregados producto de la Pandemia, y al ítem

de gasto en Personal que creció 9,6% real en 12 meses, debido al gasto en salud asociado a las nuevas

contrataciones, el pago del Bono especial de emergencia sanitaria Covid-19 y el complemento de tramos

en el Bono Trato Usuario para el personal del Sector Salud, entre otros.

• Al mes de enero se alcanzó un avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario de 7,8% del Presu-

puesto aprobado para este ejercicio, 1,1% superior al observado al mismo mes de 2020 (6,7%). Cabe

destacar que este porcentaje de avance en ejecución es el más alto de los últimos 12 años.

• Durante el mes de enero, se observó un incremento de la inversión de 2,4% real en 12 meses, que con-

centra el mayor gasto en reactivación para el año 2021. Cabe destacar, que el proceso de identificación

de las inversiones ha avanzado rápidamente permitiendo anticipar los procesos administrativos que ma-

terializan ejecución, y que en 2020 se anticipó la identificación de algunos proyectos, adelantando dichos

procesos. Por otra parte, debido a la nueva forma de tramitación de los decretos del Ministerio de Obras

Públicas, se espera una mayor eficiencia en la tramitación de la inversión durante el primer semestre. Por

su parte, las transferencias de capital experimentaron una caída de 20,8% real, explicada principalmente

por un cambio en el sistema administrativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el registro de pagos

por subsidios en sus diversas modalidades, situación que se revertirá en los resultados de ejecución de los

futuros meses. Con todo, el gasto presupuestario en activos no financieros (gasto de capital), en enero

experimentó una caída de 14,0%.

• La ejecución del Fondo FET Covid-19 al mes de enero asciende a $273.399 millones de pesos, destacando el pago de la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esta cifra representa una ejecución de 6,7% del fondo total, en línea con la ejecución programada para este mes. Lo anterior, teniendo en consi-deración que el avance de los ministerios inversores durante este mes se concentra en identificar los pro-yectos, paso ineludible en los procesos administrativos y de ejecución presupuestaría, por lo cual el gasto debe comenzar a reflejarse a contar del mes de febrero.

• Los ingresos totales del Gobierno Central cayeron durante el mes de enero un 3,9% real en 12 meses,

incididos principalmente por la tributación de los contribuyentes no mineros, que disminuyeron en 4,4%

real con respecto a enero de 2020, explicado principalmente por una caída en los PPM del impuesto a la

1 Cierre estadístico del informe: 26 de febrero de 2020. A partir de este informe, de acuerdo con lo establecido en la la Ley N°21.288, se incluye un anexo que da cuenta de forma consolidada del avance del gasto financiado a través del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) Covid-19. Adicionalmente, a partir de esta publicación se encuentra disponible en el sitio institucional la información que detalla el avance de los gastos de este Fondo. 2 Debido a las modificaciones establecidas en la Ley N°21.174, el análisis del Gasto se realizará con la Información del Gasto del Gobierno Central Presupuestario y no del Gobierno Central Total como en informes de años previos. Más detalle en informe de ejecución mensual enero 2020.



Renta de primera categoría. Este resultado se compensó parcialmente por el crecimiento de 6,7% real del

IVA, debido a menores devoluciones y la recaudación del impuesto a los servicios digitales.

• Durante el mes de enero de 2021 el Gobierno Central recaudó un total de $4.264 miles de millones, y se

ejecutaron gastos por $4.064 miles de millones. Así, durante el mes se observó un superávit del 0,1% del

PIB ($199 miles de millones).

• Con todo, el crecimiento real de los gastos del Gobierno Central Presupuestario en los últimos doce meses

alcanzó a 11,6%, mientras los ingresos cayeron 9,7% (ver gráfico página 3).

Balance del Gobierno Central Total (MM$ y porcentajes del PIB)

ene-21

MM$ % del PIB

Ingresos 4.263.951 2,0

Gastos 4.064.030 1,9

Balance 199.921 0,1



• La caída real en 12 meses del promedio móvil de los ingresos del Gobierno Central Total a enero fue de 9,7%, mientras que la respectiva variación de los gastos del Gobierno Central Presupuestario fue de 11,6%. El siguiente gráfico presenta la evolución de estas series desde enero de 2018.

Ingresos del Gobierno Central Total y

Gastos del Gobierno Central Presupuestario 2018-2021 (var. real, promedio móvil 12 meses)

• La ejecución acumulada en 12 meses móviles del Gobierno Central Total presenta, a enero, ingresos tota-

les en torno a 20,1% del PIB y gastos por 27,9% del PIB. Así, el Balance efectivo del Gobierno Central Total acumula un déficit en 12 meses de 7,7% del PIB. Lo anterior se presenta en el siguiente gráfico.

6,5

%

7,6

%

7,7

%

6,1

%

6,1

%

6,2

%

6,1

%

5,8

%

5,8

%

6,2

%

6,0

% 9,0

%

8,3

%

7,7

%

7,6

%

6,6

%

7,3

%

6,0

%

6,0

%

5,2

%

4,5

%

3,0

%

3,4

%

-1,1

%

-0,1

%

-0,4

%

-0,7

%

-6,7

%

-7,7

%

-8,9

%

-10

,0%

-11

,2%

-12

,0%

-10

,9%

-11

,1% -8

,5%

-9,7

%

4,6

%

4,8

%

4,6

%

4,9

%

5,2

%

5,0

%

4,6

%

3,3

%

3,0

%

3,6

%

3,8

%

3,0

%

3,0

%

2,5

%

2,3

%

2,0

%

2,0

%

1,6

%

2,4

%

3,4

%

4,2

%

3,8

%

4,9

%

4,9

%

5,2

%

5,8

%

5,1

%

5,9

%

5,5

%

6,1

%

7,0

%

10

,7%

11

,3%

11

,9%

10

,8%

11

,0%

11

,6%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

ene-

18

mar

-18

may

-18

jul-

18

sep

t-1

8

no

v-1

8

ene-

19

mar

-19

may

-19

jul-

19

sep

t-1

9

no

v-1

9

ene-

20

mar

-20

may

-20

jul-

20

sep

t-2

0

no

v-2

0

ene-

21

Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Presupuestario

-7,7%

20,1%

27,9%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

ene-

14

abr-

14

jul-

14

oct

-14

ene-

15

abr-

15

jul-

15

oct

-15

ene-

16

abr-

16

jul-

16

oct

-16

ene-

17

abr-

17

jul-

17

oct

-17

ene-

18

abr-

18

jul-

18

oct

-18

ene-

19

abr-

19

jul-

19

oct

-19

ene-

20

abr-

20

jul-

20

oct

-20

ene-

21

Ingresos, Gastos y Balance del Gobierno Central Total(Acumulado en 12 meses móviles, % del PIB)

Balance Efectivo (eje der.) Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Total



INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

• En relación con los ingresos del Gobierno Central Total, en enero se registró una caída real en 12 meses de 3,9%, mientras que respecto del mes anterior se observó una reducción nominal de 2,4%.

• La caída en 12 meses con mayor incidencia en el resultado se observa en la recaudación de los contri-buyentes no mineros, que presentaron una caída de 4,4% real anual en el mes de enero. Este resultado se explica por una menor recaudación en los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) del impuesto de pri-mera categoría, y se compensa parcialmente por el crecimiento en la recaudación de IVA, resultado que estuvo impulsado por una disminución de 5,4% real en el gasto en devoluciones y la recaudación del im-puesto a los servicios digitales.

• Los componentes mineros se presentan a la baja debido principalmente al efecto del menor tipo de cam-bio, que en enero 2021 cerró en $/US$ 724, mientras que en pesos de 2021, enero 2020 llegó a los $/US$797. Adicionalmente, el factor de pago de los PPM de enero 2021 es menor al factor del año 2020.

• Se debe señalar que gran parte de los componentes de los ingresos se presentan a la baja, debido al mes de comparación, enero 2020, que no contempla los efectos de la pandemia.



Ingresos del Gobierno Central, mensual (MM$, variaciones reales e incidencias)

Concepto MM$ Var. 12 meses Var. Mensual nominal

dic. ene. dic. ene.

Incidencia

dic. ene.

Incidencia

dic. ene. dic. ene.

INGRESOS 4.367.329 4.263.951 11,0 -3,9 100,0 100,0 19,0 -2,4 100,0 100,0 Ingresos tributarios netos 3.522.670 3.644.301 9,9 -4,7 73,1 103,6 13,7 3,5 60,7 -117,7 Tributación minería privada 114.179 130.095 -3,3 -11,6 -0,9 9,9 -34,3 13,9 -8,5 -15,4 Tributación resto contribuyentes 3.408.491 3.514.205 10,4 -4,4 74,0 93,7 16,6 3,1 69,3 -102,3 Cobre bruto 274.575 46.099 192,9 -11,2 41,6 3,4 212,3 -83,2 26,7 221,0 Imposiciones previsionales 277.031 239.648 7,3 -15,7 4,3 25,9 10,4 -13,5 3,7 36,2 Donaciones 7.991 6.775 -61,1 -25,5 -2,9 1,3 -183,1 -15,2 2,5 1,2 Rentas de la propiedad 53.823 30.239 -18,5 -39,9 -2,8 11,7 45,1 -43,8 2,4 22,8 Ingresos de operación 72.495 61.930 -25,2 -33,2 -5,6 17,9 15,8 -14,6 1,4 10,2 Otros ingresos 158.376 234.730 -16,7 87,7 -7,3 -63,8 12,8 48,2 2,6 -73,9 Venta de activos físicos 368 229 -82,8 112,1 -0,4 -0,1 -61,3 -37,9 -0,1 0,1

Ingresos tributarios netos, mensual

(MM$, % de variación real e incidencia) MM$ var. 12 meses var. Mensual nominal Incidencia Incidencia

dic. ene. dic. ene. dic. ene. dic. ene. dic. ene.

1. Impuestos a la Renta 1.637.241 1.305.944 16,6 -17,0 73,5 150,3 34,4 -20,2 98,8 -272,4 Declaración Anual -4.685 -175.780 85,9 -84,9 9,0 45,3 -91,3 3.652,1 11,6 -140,7 Impuestos 14.060 5.669 -23,1 -48,9 -1,3 3,0 -11,8 -59,7 -0,4 -6,9 Sistemas de Pago -18.745 -181.449 63,5 -70,9 10,3 42,3 -73,2 868,0 12,1 -133,8 Declaración y Pago Mensual 756.074 560.647 76,5 2,9 103,3 -8,8 54,7 -25,8 63,0 -160,7 Pagos Provisionales Mensuales 885.852 921.077 -12,2 -18,0 -38,7 113,7 13,1 4,0 24,2 29,0 2. Impuesto al Valor Agregado 1.743.203 1.970.140 9,5 6,7 47,7 -69,9 10,5 13,0 38,9 186,6 I.V.A. Declarado 2.429.810 2.721.357 8,1 3,2 57,2 -46,7 10,4 12,0 54,1 239,7 Créd. Esp. Empresas Constructoras -31.525 -50.454 29,3 2,3 4,1 -0,7 22,8 60,0 -1,4 -15,6 Devoluciones -655.082 -700.763 -7,0 5,4 -13,6 -22,5 9,9 7,0 -13,9 -37,6 3. Impuestos a Productos Específicos 246.217 247.501 40,0 -31,9 22,2 65,1 34,9 0,5 15,0 1,1 Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 58.833 115.226 -3,3 -32,3 -0,6 30,9 -11,0 95,9 -1,7 46,4 Combustibles 187.384 132.275 62,9 -31,5 22,8 34,2 61,0 -29,4 16,7 -45,3 Der. de Extracción Ley de Pesca 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4. Impuestos a los Actos Jurídicos 47.505 44.822 -30,3 -44,6 -6,5 20,3 58,9 -5,6 4,1 -2,2 5. Impuestos al Comercio Exterior 30.845 30.000 -3,7 103,2 -0,4 -8,6 2,6 -2,7 0,2 -0,7 6. Otros -182.340 45.894 -173,7 182,0 -36,5 -57,2 -406,5 -125,2 -57,0 187,6

Fluct. Deudores más Dif. Pendientes -154.291 6.197 -15,9 106,7 -6,7 -55,1 1136,6 -104,0 -33,4 131,9

Otros -28.049 39.696 -142,1 10,6 -29,8 -2,1 -139,0 -241,5 -23,6 55,7 Ingresos Netos por Impuestos 3.522.670 3.644.301 9,9 -4,7 100,0 100,0 13,7 3,5 100,0 100,0



Incidencias de las variaciones en 12 meses de los Ingresos tributarios netos

(porcentaje)

Incidencia var.

enero

Ingresos tributarios netos 100,0 Tributación minería privada 9,6 Tributación contribuyentes no mineros 90,4

• En términos de promedios móviles en 12 meses, el siguiente gráfico muestra las variaciones de los ingre-sos, distinguiendo entre los que provienen de la tributación no minera, los que provienen del cobre (gran-des mineras y Cobre bruto) y el resto de los ingresos.

-9,7%

-7,8%

-14,2%

-100%

0%

100%

200%

300%

-16,0%-14,0%-12,0%-10,0%

-8,0%-6,0%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

t-1

7o

ct-1

7n

ov-

17

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

t-1

8o

ct-1

8n

ov-

18

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

t-1

9o

ct-1

9n

ov-

19

dic

-19

ene-

20

feb

-20

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun

-20

jul-

20

ago

-20

sep

t-2

0o

ct-2

0n

ov-

20

dic

-20

ene-

21

Títu

lo d

el e

je

Ingresos Gobierno Central (var. real, prom. móvil 12 meses)

Ing. Trib. No Mineros Otros ingresos Total cobre (Eje. Der.)



GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL3

Gobierno Central Presupuestario

Gastos del Gobierno Central Presupuestario, mensual (MM$, % de variación real e incidencia)

Concepto

MM$ Var. 12 meses Var. Mensual nominal

dic. ene. dic. ene.

Incidencia

dic. ene.

Incidencia

dic. ene. dic. ene.

Gastos que afectan el patrimonio neto 5.015.731 3.854.164 5,8 17,3 159,3 106,3 38,8 -23,2 71,0 52,0 Personal 1.105.107 920.606 1,8 9,6 11,5 15,2 27,1 -16,7 11,9 8,3 Bienes y serv. de consumo y producción 789.578 225.461 27,3 13,5 98,5 5,0 107,9 -71,4 20,7 25,2 Intereses 22.947 363.566 -35,5 7,9 -7,4 5,0 891,3 1484,4 1,0 -15,2 Subsidios y donaciones 2.258.605 1.703.464 -0,4 55,6 -5,1 114,0 38,4 -24,6 31,7 24,8 Prestaciones previsionales 1/ 823.576 632.924 15,5 -21,6 64,3 -32,7 15,7 -23,1 5,6 8,5 Otros 15.918 8.143 -22,3 -8,9 -2,7 -0,1 -5,7 -48,8 0,0 0,3 Gastos en activos no financieros 1.281.309 207.516 -7,4 -14,0 -59,3 -6,3 81,2 -83,8 29,0 48,0 Inversión 835.768 72.058 -6,1 2,4 -31,4 0,3 134,7 -91,4 24,3 34,2 Transferencias de capital 445.541 135.458 -9,7 -20,8 -27,9 -6,6 27,0 -69,6 4,8 13,9 Total gastos 6.297.040 4.061.679 2,8 15,1 100,0 100,0 45,8 -35,5 100,0 100,0

1/ Gasto no incluye el bono electrónico Fonasa.

Evolución del Gasto Presupuestario

Gasto del Gobierno Central Presupuestario: mensual (millones de pesos y %)

Enero 2021

MM$ Variación

real 12 me-ses

Incidencia

Total 4.061.679 15,1 100,0

Gastos que afectan patrimonio neto (corrientes) 3.854.164 17,3 106,3

Gastos en activos no financieros (capital) 207.516 -14,0 -6,3

• Dentro del gasto que afecta el patrimonio neto (corriente) el incremento en 12 meses de 17,3% en enero, se debe principalmente a Subsidios y Donaciones (114,0% de incidencia en el gasto presupuestario total, con una variación real anual de 55,6%) y Personal (15,2% de incidencia en la variación del gasto presupuestario total, con una variación real anual de 9,6%), ambos explicados principalmente por los efec-tos de la crisis sanitaria.

• En relación con el Gasto de Capital se observa una caída de 14,0% real, compuesta por y un aumento de 2,4% en la Inversión y una disminución real de 20,8% de las transferencias de capital.

3 Debido a las modificaciones establecidas en la Ley N°21.174, se presentan las variaciones del Gasto del Gobierno Central Presupuesta-rio y no del Gobierno Central Total como en informes de años previos.



• La tasa de ejecución del gasto presupuestario durante enero fue 7,8%, siendo la más alta desde el año

2010, fecha en la que se alcanzó una tasa de ejecución de 7,3%.

• Respecto de la ejecución de los gastos presupuestarios según subtítulos, se aprecia en la siguiente tabla

que, durante el mes de enero, en tres de ellos se ha ejecutado una menor proporción que el promedio, estos son los de Bienes y Servicios de Consumo y producción y los de Inversión y Transferencias de capital. A su vez, se destaca la alta tasa de ejecución de Intereses, Personal y Prestaciones Previsionales.

Tasa de ejecución del gasto presupuestario según subtítulos

(% de gasto ejecutado sobre Ley Aprobada 2021)

Gastos presupuestarios Enero

Total gastos presupuestarios 7,8

Total gastos que afectan el patrimonio neto 8,8

Personal 8,8

Bienes y servicios de consumo y producción 5,9

Intereses 17,9

Subsidios y donaciones 8,4

Prestaciones previsionales 8,5

Gastos en activos no financieros 2,6

Inversión 1,6

Transferencias de capital 3,9

• A continuación, se muestran los principales ministerios que realizan gastos que afectan el patrimonio neto

(corrientes). Destacando el crecimiento del Ministerio del Trabajo se explica, que se explica por una parte, por el efecto de la ley corta de pensiones, que incrementa del monto de las prestaciones del Aporte Pre-visional Solidario, a lo que adicionalmente se suma un aumento en el número de beneficiarios, y adicio-nalmente, se incluye el aumento del gasto producto del nuevo subsidio al empleo incorporado en el SENCE.

7,3

5,8 6,4 6,4

6,8 6,9 6,6 6,8 6,6 6,5 6,7

7,8

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0en

e-1

0

ene-

11

ene-

12

ene-

13

ene-

14

ene-

15

ene-

16

ene-

17

ene-

18

ene-

19

ene-

20

ene-

21

Ejecución Acumulada Gasto Presupuestario(% respecto de la Ley aprobada)



Gasto Corriente a enero de 2021

5 Ministerios con mayor gasto corriente aprobado(1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) % Avance a enero

Ministerios Ley de Presupuestos 2021 Ejecución a enero 2021 2021 2020 Variación % real

anual

TOTAL 43.972.052 3.854.164 8,8% 7,4% 17,3%

Trabajo 8.275.343 938.420 11,3% 8,1% 45,7%

Interior 2.046.144 184.073 9,0% 8,8% -1,1%

Salud 9.042.201 777.095 8,6% 8,9% -3,3%

Defensa 1.653.551 136.722 8,3% 7,9% -2,1%

Educación 10.682.508 662.675 6,2% 5,7% 5,3%

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2021 (excluyendo Tesoro Público), se ordenan

descendentemente de acuerdo al porcentaje de ejecución al mes de enero 2021. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 minis-

terios representa un 72,1% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2021.

• Respecto a la ejecución del Gasto de Capital de los cinco principales ministerios inversores, a continuación, se

presenta por separado sus componentes, esto es, inversiones y transferencias de capital, en los siguientes

cuadros. Se aprecia que la inversión, que concentra el mayor gasto en reactivación para el año 2021, presenta

un crecimiento de 2,4% real, en que destaca que, el proceso de identificación de las inversiones ha avanzado

rápidamente permitiendo anticipar los procesos administrativos que materializan ejecución, y que en 2020 se

anticipó la identificación de algunos proyectos, adelantando dichos procesos. Por otra parte, debido a la nueva

forma de tramitación de los decretos del Ministerio de Obras Públicas, se espera una mayor eficiencia en la

tramitación de la inversión durante el primer semestre.

Inversión a enero de 2021

5 Ministerios con mayor inversión aprobada (1)



anual

TOTAL 4.553.956 72.058 1,6% 1,5% 2,4%

Obras Públicas 1.973.785 39.790 2,0% 1,7% 23,0%

Vivienda 473.722 1.257 0,3% 0,0% 19.542,5%

Interior 1.006.505 27.725 2,8% 3,6% -21,3%

Salud 709.355 389 0,1% 0,0% 30,8%

Educación 94.569 731 0,8% 0,2% 283,1%

(1) Se ordenan descendentemente por mayor gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuestos 2021. La Inversión aprobada de

estos 5 ministerios representa un 93,5% de la aprobada en la Ley de Presupuestos 2021.

• Por su parte, la caída observada en las transferencias de capital de 20,8% real, es explicada principalmente

por un cambio en el sistema administrativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el registro de pagos

por subsidios en sus diversas modalidades, situación que se revertirá en los resultados de ejecución de los



meses de febrero y marzo. Respecto del Ministerio de Obras Públicas, su caída en este componente de

transferencia de capital se produce producto de un desfase puntual en la ejecución de concesiones del

mes de enero, cuya ejecución que se verá reflejada en el mes de febrero. Finalmente, en el caso del Mi-

nisterio del Interior, se observa una reducción del 34,2% respecto del mismo período del año 2020 debido

principalmente al menor ritmo de ejecución de los Gobiernos Regionales como consecuencia de los efec-

tos de la pandemia, que producto de las restricciones de movilidad de la población y producto de ello de

la actividad económica, han ralentizado la inversión regional.

Transferencias de Capital a enero de 2021

5 Ministerios con mayores transferencias de capital aprobadas (1)



anual

TOTAL 3.462.303 135.458 3,9% 4,6% -20,8%

Obras Públicas 393.502 13.316 3,4% 6,5% -50,0%

Vivienda 1.691.445 58.779 3,5% 4,6% -19,6%

Interior 522.521 9.977 1,9% 2,7% -34,2%

Salud 128.734 82 0,1% 0,0% --

Educación 287.342 48.513 16,9% 15,8% 5,7%

(1) Se ordenan descendentemente por mayor gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuestos 2021. Las Transferencias de Ca-

pital aprobadas de estos 5 ministerios representan un 87,3% de las aprobadas en la Ley de Presupuestos 2021.

• A continuación, a partir de los dos cuadros anteriores, se presenta la información agregada de Gasto de ca-

pital ejecutado a enero de los 5 principales ministerios inversores.

Gasto de Capital a enero de 2021

5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado (1)



anual

TOTAL 8.016.259 207.516 2,6% 2,9% -14,0%

Obras Públicas 2.367.287 53.107 2,2% 2,5% -9,9%

Vivienda 2.165.166 60.035 2,8% 3,5% -17,9%

Interior 1.529.026 37.702 2,5% 3,2% -25,2%

Salud 838.089 471 0,1% 0,0% 58,4%

Educación 381.911 49.244 12,9% 11,5% 6,8%

(1) Se ordenan descendentemente por mayor gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuestos 2021. El Gasto de Capital apro-

bado de estos 5 ministerios representa un 90,8% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2021.

• Tal como se ha señalado, gran parte de la caída en la Inversión pública se explica con la baja movilidad

que se observado en el país producto de las medidas de confinamiento implementadas para hacer frente

a la Pandemia provocada por el Covid-19. Como se observa en el gráfico a continuación, el índice de



movilidad se ha visto fuertemente afectado desde el mes de marzo del año pasado, y que ha presentado

una caída pronunciada en el mes de enero del 2021. En la medida que este índice mejore y se acerque a

sus niveles base, se debería observar una mejora en la ejecución de la Inversión del Gobierno Central.

Nota: El índice de movilidad promedio corresponde al promedio simple para Chile de los índices de movilidad de Google en retail

y recreación; comestibles y farmacias; parques, estaciones de tránsito y lugares de trabajo (no incluye zonas residenciales). 1 es

la base del índice, identificando un nivel normal de movilidad.

Fuente: COVID-19 Community Mobility Reports, Google.

1,2

-23,2

-54,6 -54,4-56,6 -54,8

-45,5-41,9

-34,5-30,0

-25,2

-34,4

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

feb

-20

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun

-20

jul-

20

ago

-20

sep

t-2

0

oct

-20

no

v-2

0

dic

-20

ene-

21

Índice de movilidad de Chile



EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL

• En el mes de enero los Gobiernos Regionales ejecutaron en su conjunto un 2,8% de su Presupuesto vigente para inversiones, lo que resulta inferior respecto a lo registrado al mismo mes del año anterior (4,1%), fundado principalmente en los propios efectos de la Pandemia y las restricciones que emanan de ella. Adicionalmente, se han observado variaciones a la baja en el presupuesto vigente de algunas regiones que se relacionan principalmente con reasignación de inversión para aplicación de gastos de emergencias.

• A nivel agregado, el gasto en inversiones realizado por los Gobiernos Regionales durante el mes de enero de 2021 presentó una caída de 31,5% real anual, de magnitud relativamente similar a lo que se observó por parte de la ejecución del gasto de capital en el Ministerio del Interior. Esto se debe a que en enero aún se observan los efectos de las restricciones de movilidad producto de la pandemia que genera rezago en los proyectos de inversión. Por su parte, cabe señalar que las variaciones de presupuesto vigente se relacionan principalmente con reasignación de inversión para aplicación de gastos de emergencias.

• Se destacan con las mayores tasas de ejecución las regiones Metropolitana (8,4%), Los Lagos (7,2%) y O'Higgins (5,8%).

Gasto ejecutado en inversiones Gobiernos Regionales: enero de 2021 (miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)

Presupuesto 2020 Presupuesto 2021

Regiones Ley de

Presupuestos Inicial

Ley Vigente Ejecutado Enero (b)

% de ejecución

Ley de Presupuestos

Inicial

Ley Vigente (a)

Ejecutado Enero (b)

% de ejecución

Arica y Parinacota 33.957.000 33.957.000 2.137.576 6,3 36.142.112 36.142.112 0 0,0 Tarapacá 44.302.090 44.302.090 691.342 1,6 47.046.832 46.812.658 197.805 0,4 Antofagasta 80.864.865 80.864.865 290.901 0,4 83.761.913 84.460.428 2.458.936 2,9 Atacama 66.753.533 66.753.533 409.737 0,6 69.089.971 68.651.256 83.782 0,1 Coquimbo 64.268.724 64.268.724 3.269.439 5,1 68.954.203 68.728.334 0 0,0 Valparaíso 79.102.746 79.102.746 1.827.399 2,3 82.165.648 79.834.431 711.371 0,9 Metropolitana 127.382.905 127.382.905 9.189.385 7,2 129.312.240 129.100.797 10.881.219 8,4 O'Higgins 68.939.562 68.939.562 1.317.976 1,9 72.599.156 72.599.156 4.179.580 5,8 Maule 83.036.158 83.036.158 1.898.274 2,3 84.910.755 84.311.879 74.918 0,1 Ñuble 52.009.247 52.009.247 46.883 0,1 52.654.984 51.760.641 0 0,0 Bio Bío 80.704.283 80.704.283 4.761.561 5,9 85.851.105 85.260.242 2.007.561 2,4 La Araucanía 124.869.536 124.869.536 5.200.454 4,2 133.445.164 133.393.636 2.920.894 2,2 Los Ríos 49.273.959 49.273.959 291.590 0,6 52.404.260 52.404.260 733.481 1,4 Los Lagos 80.474.279 80.474.279 5.523.424 6,9 82.947.650 83.855.231 6.032.412 7,2 Aysén 56.197.119 56.197.119 2.256.579 4,0 58.612.635 59.853.250 68.338 0,1 Magallanes 53.099.521 53.099.521 7.436.066 14,0 55.634.329 55.634.329 2.507.464 4,5

TOTAL 1.145.235.527 1.145.235.527 46.548.586 4,1 1.195.532.957 1.192.802.640 32.857.761 2,8

a) Presupuesto vigente; Ley de Presupuestos, decretos modificatorios totalmente tramitados a enero de 2021. Algunas regiones presentan reducciones de sus presupuestos Vigentes respecto de los Presupuestos Iniciales, que en total alcanza una caída de alrededor de $3.000 millones debido a que se han reasignado recursos a la Subsecretaría del Interior por aplicación de los gastos de emergencias que permite reasignar hasta el 5% del presupuesto de inversión de los GORES. Lo anterior ha sido a solicitud de los mismos GORES ya que se financian emergencias a través del Ministerio del Interior, en las mismas regiones. b) Presupuesto ejecutado al mes de enero. c) Los montos presupuesto vigente y ejecutado acumulados son netos (no consideran Préstamos, Servicio de la Deuda ni Saldo Final de Caja). Nota: las cifras de Magallanes no incluyen Fondema.



Anexo Informe de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19

Enero 2021

1. Contexto normativo

Entre los compromisos adquiridos producto de la creación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) Covid-19 durante el año 2020, a través de la Ley N°21.2884, se encuentra la obligación de informar al Congreso Nacional y

de publicar, en la página de cada ministerio ejecutor y en el Ministerio de Hacienda, los avances en la ejecución de las medidas financiadas mediante este fondo. En efecto, el Artículo 4 de la citada ley, señala que “el Ministerio de Hacienda mensualmente dará cuenta, en forma escrita, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, por medios electrónicos, res-pecto del avance en la ejecución del presupuesto regular y del Fondo, señalando expresamente el monto asignado a los órganos ejecutores de los recursos del Fondo, y también proporcionará información consolidada de la ejecu-ción que le proporcionen los órganos respectivos, la cual deberá incluir la información desagregada de las solicitu-des específicas de asignación de recursos por órganos e instituciones públicas, y el desglose de los recursos auto-rizados”. Asimismo, de acuerdo con la norma citada, se debe enviar copia de los decretos de modificación presupuestaria que dispongan las asignaciones de los recursos, en el período respectivo, así como de aquellos que identifiquen las iniciativas de inversión que se financiarán con cargo al Fondo. Por su parte, la ley que creó este Fondo establece que los titulares de los ministerios, a través de los cuales se relacionen o de los que dependan los órganos ejecutores de los recursos asignados desde el Fondo, deben dar cuenta mensual y escrita, por medios electrónicos, acerca de dicha ejecución ante la respectiva Subcomisión Es-pecial Mixta de Presupuestos, y a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, respecti-vamente. Además de lo mencionado, los órganos ejecutores deben publicar la información en sus sitios web respectivos, que debe estar visible en un lugar destacado en el sitio web, y ser actualizado mensualmente. Así, según la norma, el informe consolidado de ejecución debe ser publicado dentro de los 30 días de terminado cada mes, desde enero de 2021. En este contexto, este es el primer informe que da cuenta del avance de la eje-cución de los gastos de este Fondo. Esta información será publicada de forma consolidada en la página web del Ministerio de Hacienda, y además

estará vinculada a los diferentes links de los distintos ministerios ejecutores de las respectivas medidas5. También, la Ley señala en la misma disposición que “la información acerca de la ejecución de los recursos del Fondo será proporcionada por los respectivos órganos ejecutores conforme a las normas generales de ejecución y registro del gasto”. De acuerdo esta ello, los órganos ejecutores que reciban aportes del Fondo deben entregar toda la información que sea requerida por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, los referidos órganos ejecutores deben

4 Para más información, visitar: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153144 5 Según la ley, la información, independiente de la institución que la produzca o de que se publique por otras instituciones en sus respectivos sitios institucionales, deberá, además, ser publicada de manera consolidada en el sitio web institucional del Ministerio de Hacienda.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153144



entregar toda la información requerida a la Contraloría General de la República, la cual ejercerá el control y fisca-lización del gasto que autoriza la ley que crea el Fondo. La información que proporcionen tanto el Ministerio de Hacienda como los restantes ministerios ejecutores de las iniciativas que se financien con cargo al Fondo, no sólo debe hacer referencia al monto de ejecución del Fondo y a las transferencias efectuadas o recibidas, sino que debe indicar el detalle de su saldo efectivo y los ingresos por intereses, según corresponda y en el caso en que estos se materialicen.

2. Avances en la ejecución del FET Covid-19 a enero 2021

• El siguiente cuadro detalla lo que a la fecha se reporta como avance de la ejecución del Fondo.

• Se reporta una ejecución al mes de enero de $273.399 millones, destacando la extensión del Ingreso Fa-miliar de Emergencia (IFE), pagado durante el mes.

• Todo lo anterior, equivale a un avance de la ejecución de 6,7% del Presupuesto del Fondo 2021, cifra que se ajusta a lo programado para el presente mes, al considerar que el mayor gasto asociado a la gestión de los ministerios inversores durante este periodo se centró en los procedimientos administrativos de iden-tificación de proyectos, lo que debiera verse reflejado en el gasto a contar del mes de febrero.

Avance en la ejecución del Fondo FET Covid-19 a enero 2021 (miles de pesos)

Fondo COVID 2021 Ley de Presupuestos

2021 Ejecución

Enero

Inversiones sectoriales1 1.503.105.342 0

Ingreso Familiar de Emergencia 520.654.048 214.296.894

Subsidio al Empleo 1.686.855.060 59.102.222

Subsidios a PYME 46.012.500 0

Subsidios Fomento al Riego y Drenaje 54.206.521 0

Apoyo al sector Cultura 15.314.000 0

Vacunas COVID 153.140.000 0

Listas de Espera 114.855.000 0

Total Fondo COVID 2021 4.094.142.471 273.399.116

Millones US$ (TCN = 735$/US$) 5.570.262 371.972

1 Incluye $92.983.473 miles en préstamos MINVU.

informe de ejecución presupuestaria mensual enero 20211

Documents