indicadores de desempeÑo municipio: san pedro …

95% 100% 75% 50%

27%

Economía

Finanzas Sanas en base al Fortalecimiento Hacendario

Municipal: Fortalecer a la Hacienda Municipal

mediante la administración eficiente de los recursos

financieros con el fin de generar obras, bienes y

servicios para el buen vivir

Porcentaje de Finanzas

Sanas en base al

Fortalecimiento

Hacendario Municipal

en 2016/Finanzas Sanas

en base al

Fortalecimiento

Hacendario Municipal

Ascendente Semestral

99% 99% 75%

Porcentaje 95% 2018 95%

54% 2018 54%

50%

Economía

Generación de Políticas para la Mejora en la

Infraestructura Municipal: Fortalecer el desarrollo

institucional del Gobierno Municipal dirigido a tener

una gestión eficiente y eficaz de la administración

pública municipal, fundamentada y soportada por un

marco jurídico-administrativo actualizado, y con un

enfoque de calidad y hacia la mejora, con el fin de

generar obras, bienes y servicios para el buen vivir.

Porcentaje de

Generación de Políticas

para la Mejora en la

Infraestructura

Municipal en

2016/Generación de

Políticas para la Mejora

en la Infraestructura

Ascendente Semestral Porcentaje 54% 54% 41%

31%

Economía

Combate a la impunidad y corrupción: Promover el

respeto a los principios de legalidad, de respeto a los

derechos humanos, de trasparencia y rendición de

cuentas, con el fin de combatir la impunidad y la

corrupción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Porcentaje de Combate

a la impunidad y

corrupción en

2016/Combate a la

impunidad y corrupción

vigente

Ascendente Semestral Porcentaje 99% 2018 99%

61% 2018 61% 61% 61% 46%

89% 93% 70% 47%

Economía

Participación Ciudadana Incluyente: Promover la

participación ciudadana mediante la aplicación de los

diferentes mecanismos que se regulen, con el fin de

generar espacios de participación en los asuntos del

Gobierno.

Porcentaje de

Participación Ciudadana

Incluyente en

2016/Participación

Ciudadana Incluyente

vigente

Ascendente Semestral Porcentaje

47%

EconomíaFortalecimiento de equilibrio administrativo:

Proporcionar Procesos Administrativos Eficientes.

Porcentaje de

Fortalecimiento de

equilibrio

administrativo en

2016/Fortalecimiento

de equilibrio

administrativo vigente


92% 2018 92% 92% 94% 70%

86% 86% 64% 43%

Economía

Seguridad y prevención para el buen vivir: Proporcionar

seguridad y protección en las personas y bienes del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque impulsando

acciones principalmente dirigidas a la prevención, con

el fin de abatir el índice de violencia y delincuencia.

Porcentaje de

Seguridad y prevención

para el buen vivir en

2016/Seguridad y

prevención para el buen

vivir vigente


50%

Economía

Gestión integral de la Ciudad hacia el cambio climático

para el buen vivir: Promover acciones de

infraestructura, mejora de imagen urbana, generación

de espacios públicos, movilidad urbana y de gestión del

territorio con enfoque de sustentabilidad ambiental,

con el fin mejorar la calidad de vida de los habitantes

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Porcentaje de Gestión

integral de la Ciudad

hacia el cambio

climático para el buen

vivir en 2016/Gestión

integral de la Ciudad

hacia el cambio

climático para el buen


49% 2018 49% 49% 100% 75%

22% 22% 17% 11%

EconomíaAseo Publico de Calidad: Proporcionar a los Ciudadanos

del Municipio Aseo Publico de Calidad

Porcentaje de Aseo

Publico de Calidad en

2016/Aseo Publico de

Calidad vigente


48%

Economía

Desarrollo económico y combate a la desigualdad para

el buen vivir: Promover el desarrollo económico

mediante la formación y fortalecimiento de

capacidades, el fomento al empleo y el autoempleo, así

como atraer inversiones, con el fin de mejorar la calidad

de vida de las personas y sus familias del Municipio de

San Pedro Tlaquepaque.

Porcentaje de

Desarrollo económico y

combate a la

desigualdad para el

buen vivir en

2016/Desarrollo

económico y combate a

la desigualdad para el

buen vivir vigente


75% 2018 75% 75% 95% 72%

99% 99% 74% 50%

Economía

Servicios públicos con calidad para el buen vivir:

Administrar con eficiencia y eficacia los servicios

públicos municipales con el fin de abatir el rezago social

que en materia de infraestructura básica existe en el

Municipio de San Pedro Tlaquepaque así como mejora

su cobertura.

Porcentaje de Servicios

públicos con calidad

para el buen vivir en

2016/Servicios públicos

con calidad para el

buen vivir vigente


43%

Economía

Fomento de la cultura, recreación y deporte :Promover

la cultura, la recreación y el deporte en el Municipio de

San Pedro Tlaquepaque con el fin de coadyuvar en la

reducción de los índices de violencia y delincuencia así

como para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Porcentaje de Fomento

de la cultura, recreación

y deporte en

2016/Fomento de la

cultura, recreación y

deporte vigente


85% 2018 85% 85% 85% 64%Economía

Construcción de comunidad para el buen vivir: Atender

en conjunto con los Gobiernos Federal y Estatal las

acciones dirigidas a la obtención de una vivienda digna,

ampliar la educación, ampliar el acceso a la

alimentación, y mejorar la cobertura de salud, con el

fin de abatir el rezago que en materia de vivienda,

educación, alimentación y salud existe en el Municipio

de San Pedro Tlaquepaque.

Porcentaje de

Construcción de

comunidad para el

buen vivir en

2016/Construcción de

comunidad para el

buen vivir vigente


Semaforización

Valor Año del Ciclo del Año 2018 Verde Amarillo Rojo

INDICADORES DE DESEMPEÑO Municipio: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Dimensión a

MedirNombre del Indicador y Definición Método de Cálculo

Sentido del

Indicador

Frecuencia

de Medición

Unidad de

MedidaLínea Base Metas

INDICADORES 2018 Página 1

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

1 Servicios personales2 Materiales y suministros3 Servicios generales4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles6 Inversión pública7 Inversiones financieras y otras provisiones8 Deuda pública9

10

Importe total presupuestado 227.850.798$

8.302,06$

-$

-$

13.325.775,36$

119.083.858,69$

135.017,22$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 66.219.847,57$

29.077.997,36$

Construcción de comunidad para el buen vivir

ascendente

Presupuesto de Egresos Pagado entre Presupuesto de Egresos Programado Pesos Semestral y Anual

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018

Entidad Pública: Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Desempeño de las Funciones Proyecto de Inversión

Construcción de comunidad para el buen vivir

Atender en conjunto con los Gobiernos Federal y Estatal las acciones dirigidas a la

obtención de una vivienda digna, ampliar la educación, ampliar el acceso a la

alimentación y el apoyo a los adultos mayores.

Ampliar la cobertura y la calidad de las actividades de educación, cultura, alimentación y

apoyo a adultos mayores en el municipio.

Cuenta Pública Semestral, Anual e Informe de Gestion Financiera Semestral y Anual

Página 2 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

649.982,01$


14.037,73$

Fomento de la cultura, recreación y deporte

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018



Fomento de la cultura, recreación y deporte

Promover la cultura, la recreación y el deporte en el Municipio de San Pedro

Tlaquepaque con el fin de coadyuvar en la reducción de los índices de violencia y

delincuencia así como para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Fomentar el desarrollo de las actividades culturales, físicas y deportivas.


Página 3 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

69.911.664,19$

-$

202.991,63$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 87.939.092,27$

64.683.513,77$

Servicios públicos con calidad para el buen vivir

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Servicios públicos con calidad para el buen vivir

Administrar con eficiencia y eficacia los servicios públicos municipales con el fin de

abatir el rezago social que en materia de infraestructura básica existe en el

Municipio de San Pedro Tlaquepaque así como mejora su cobertura.

Mejora en la Imagen Urbana con servicios publicos de calidad.


Página 4 de 14


Sub-programa (s)


Medios.



1 Servicios personales

2 Materiales y suministros3 Servicios generales4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles6 Inversión pública7 Inversiones financieras y otras provisiones8 Deuda pública9

10


-$

-$

-$

4.198.247,77$

8.534.871,50$

4.597.022,94$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A

LA DESIGUALDAD21.778.852,72$

11.059.123,34$

Desarrollo económico y combate a la desigualdad para el buen vivir

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Desempeño de las Funciones Promoción y fomento

Desarrollo económico y combate a la desigualdad para el buen vivir

Promover el desarrollo económico mediante la formación y fortalecimiento de

capacidades, el fomento al empleo y el autoempleo, así como atraer inversiones,

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias del Municipio

de San Pedro Tlaquepaque.

Fomento para el desarrollo economico impulsando a los sectores de indutria, artesanaly

turismo del municipio a nivel nacional e internacional.


Página 5 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

54.281.583,59$

-$

-$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 41.359.879,36$

3.966.835,64$

Aseo Publico de Calidad

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Aseo Publico de Calidad

Proporcionar a los Ciudadanos del Municipio Aseo Publico de Calidad. Mejorar el servicio de recolección de basura mediante la inversio y otimizacion del Aseo

Público en el Municipio.


Página 6 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

18.879,39$

-$

-$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 9.281.587,63$

42.441,09$

Gestión integral de la Ciudad hacia el cambio climático para el buen vivir

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018



Gestión integral de la Ciudad hacia el cambio climático para el buen vivir

Promover acciones de infraestructura, mejora de imagen urbana, generación de

espacios públicos, movilidad urbana y de gestión del territorio con enfoque de

sustentabilidad ambiental, con el fin mejorar la calidad de vida de los habitantes del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque .

Implementación de acciones para la mejora en infraestructura, imagen urbana, generación

de espacios públicos, movilidad urbana y de gestión del territorio con enfoque de

sustentabilidad ambiental en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque .


Página 7 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

17.943.363$

7.678.143$

5.886.159$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 384.477.792$

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 32.536.955$

Seguridad y prevención para el buen vivir

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018



Seguridad y prevención para el buen vivir

Proporcionar seguridad y protección en las personas y bienes del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque impulsando acciones principalmente dirigidas a la prevención,

con el fin de abatir el índice de violencia y delincuencia.

Lograr que la ciudadanía sienta seguridad en su integridad y bienes.


Página 8 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10

SINDICATURA Importe total presupuestado 553.526.877$

PRESIDENCIA -$

REGIDORES -$

SECRETARIA GENERAL -$

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 36.940.225,49$

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 26.253.958,97$

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS 651.568,40$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

GUBERNAMENTAL 447.443.582,22$ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A

LA DESIGUALDAD 42.237.541,98$

Fortalecimiento de equilibrio administrativo.

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Fortalecimiento de equilibrio administrativo.

Proporcionar Procesos Administrativos Eficientes. Eficiencia el los procesos administrativos.


Página 9 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

11.884,22$

-$

-$


161,50$

Participación Ciudadana Incluyente

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018



Participación Ciudadana Incluyente

Promover la participación ciudadana mediante la aplicación de los diferentes

mecanismos que se regulen, con el fin de generar espacios de participación en los

asuntos del Gobierno.

Procedimientos Administrativos Eficientes de Respuesta Ciudadana


Página 10 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

-$

-$

73.696$

-$

1.809$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCONTRALORIA CIUDADANA 9.872.124$

32.170$

Combate a la impunidad y corrupción

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Administrativos y de Apoyo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Combate a la impunidad y corrupción

Promover el respeto a los principios de legalidad, de respeto a los derechos

humanos, de trasparencia y rendición de cuentas, con el fin de combatir la

impunidad y la corrupción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Abatir la corrupción el el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Cuenta Pública Semestral, Anual e Informe de Gestión Financiera Semestral y Anual

Página 11 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


136.188.317,89$

-$

-$

3.481.744,14$

248.000,00$

9.448,07$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOCOORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 34.013.624,31$

1.074.189,80$

Generación de Politicas para la Mejora en la Infraestructura Municipal

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018



Generación de Politicas para la Mejora en la Infraestructura Municipal

Fortalecer el desarrollo institucional del Gobierno Municipal dirigido a tener una

gestión eficiente y eficaz de la administración pública municipal, fundamentada y

soportada por un marco jurídico-administrativo actualizado, y con un enfoque de

calidad y hacia la mejora, con el fin de generar obras, bienes y servicios para el

buen vivir.

Implementar procesos eficientes y mecansmos en los procesos de Obra Pública


Página 12 de 14


Sub-programa (s)


Medios.




10


-$

67.320.521,38$

-$

63.578.157,02$

4.360.291,06$

12.423.512,34$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOHACIENDA MUNICIPAL 49.650.691,28$

50.884.318,37$

Finanzas Sanas en base al Fortalecimiento Hacendario Municipal

ascendente


PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2018


Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Finanzas Sanas en base al Fortalecimiento Hacendario Municipal

Fortalecer a la Hacienda Municipal mediante la administración eficiente de los

recursos financieros con el fin de generar obras, bienes y servicios para el buen

vivir.

Fortalecer los procesos de las Políticas Hacendarias y Fiscales.


Página 13 de 14

indicadores de desempeÑo municipio: san pedro …

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