gesti Ó n fiscal gastos totales
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Los ingresos tributarios aumentaron en el 2005 un 12.88% con respecto al 2004 Los ingresos totales en los dos años aumentaron un 21.08% con respecto a lo programado en el Plan de Desarrollo. INGRESOS COMPARATIVOS PLAN DE. DESARROLLO VS EJECUCIÓN DE. INGRESOS - AÑOS 2004 Y 2005. 4.000.000. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
GESTIÓN FISCAL Gastos totales
” El más eficiente del país en términos fiscales” – DNP“ El más avanzado en saneamiento contable “ - CGN
Los ingresos tributarios aumentaron en el 2005 un 12.88% con respecto al 2004
Los ingresos totales en los dos años aumentaron un 21.08% con respecto a lo programado en el Plan de DesarrolloSIGUIENT
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INGRESOS COMPARATIVOS PLAN DE
DESARROLLO VS EJECUCIÓN DE
INGRESOS - AÑOS 2004 Y 2005
1.34
9.12
0
1.45
8.87
8
2.80
7.99
8
1.51
7.74
0
1.88
2.26
8
3.40
0.00
8
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2004 2005 TOTAL AÑOS 2004+ 2005
GESTIÓN FISCAL Gastos de funcionamiento
” El más eficiente del país en términos fiscales” – DNP“ El más avanzado en saneamiento contable “ - CGN
El presupuesto ejecutado en los años 2004 y 2005 tuvo un incremento del 7,14% con respecto a lo presupuestado en el Plan de Desarrollo, evidenciado en una mayor inversión
Los demás gastos- funcionamiento y servicio a la deuda disminuyeron
SIGUIENTE
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3,6% 4,5%
16,4%
75,5%
1. Funcionamiento
2. Deuda
3. Inversión
4. Déficit Fiscal
Tendencia del Presupuesto Total de Gastos Por Agregado. Valores Constantes del 2005
SIGUIENTE
Gestión del Plan de Desarrollo
49,6%
13,4%
37,0%
Gastos de PersonalGastos GeneralesTransf. corrientes
37
9.4
26
32
5.3
37
29
8.1
54
27
5.9
73
27
7.9
03
27
1.4
05
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
FuncionamientoFuncionamiento
37
9.4
26
32
5.3
37
29
8.1
54
27
5.9
73
27
7.9
03
27
1.4
05
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
FuncionamientoFuncionamiento
Los gastos de funcionamiento tuvieron una disminución de 3.53% con respecto a lo programado en el Plan de Desarrollo
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SIGUIENTE
GESTIÓN FISCAL Gastos-servicios de la deuda
” El más eficiente del país en términos fiscales” – DNP“ El más avanzado en saneamiento contable “ - CGN
El servicio a la deuda Pública fue el rubro que mostró mayor disminución dentro del total de Gastos con un decrecimiento del 40,6% con respecto a lo programado en el Plan de Desarrollo.
Menor endeudamiento, rebaja en las tasas de interés, sustitución de deudas, renegociación de plazos.
123.
138
170.
749
105.
223
58.6
72
89.0
64
73.8
94
0
20.00040.000
60.000
80.000100.000
120.000
140.000160.000
180.000
2000 2001 2002 2003 2004 Jun-05
Servicio de la DeudaServicio de la Deuda
123.
138
170.
749
105.
223
58.6
72
89.0
64
73.8
94
0
20.00040.000
60.000
80.000100.000
120.000
140.000160.000
180.000
2000 2001 2002 2003 2004 Jun-05
Servicio de la DeudaServicio de la Deuda
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SIGUIENTE
” El más eficiente del país en términos fiscales” – DNP“ El más avanzado en saneamiento contable “ - CGN
La gestión eficiente de ingresos y gastos originó un aumento de la inversión en un 17,89% con respecto al Plan de desarrollo
GESTIÓN FISCALInversión
634.
280
852.
460
1.00
5.21
2
1.24
9.70
2
362.
155
363.
084
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
InversiInversióónn
634.
280
852.
460
1.00
5.21
2
1.24
9.70
2
362.
155
363.
084
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
InversiInversióónn
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SIGUIENTE
Gestión del Plan de Desarrollo
59,10% 55,02%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Ejecución Física Cuatrienio Ejecución FinancieraCuatrienio
Ejecución Física y Financiera del Plan 2004-2005
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Gestión del Plan de Desarrollo
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