agencia tributaria de andalucÍa · capÍtulo totales resumen por capitulos a) operaciones...

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

245

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS


EXPLICACIÓN TOTALCAPITULO

TOTALES

RESUMEN POR CAPITULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.246.440TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.246.440

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.341.440


246

ESTADO DE GASTOS


EXPLICACIÓN TOTALCAPÍTULO

TOTALES

RESUMEN POR CAPITULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL 39.986.878CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.039.562CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 5.220.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.246.440

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 6. INVERSIONES REALES 95.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 81.341.440


247

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍAAPLIC.

ECON.

EXPLICACIÓN TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

A) OPERACIONES CORRIENTESCAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

430 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.01 TRANSF. JUNTA A LA A.T.A. 81.246.440 81.246.440 81.246.440

TOTAL CAPÍTULO 4 81.246.440


248

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍAAPLIC.

ECON.

EXPLICACIÓN TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

B) OPERACIONES DE CAPITALCAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

730 DE LA JUNTA ANDALUCIA.01 TRANSF. JUNTA A LA A.T.A. 95.000 95.000 95.000

TOTAL CAPÍTULO 7 95.000


249

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39

PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L

RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

OBJETIVOS:

1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO7. OO IMPULSO A LA CALIDAD8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

ACTIVIDADES:

MEDIOSSECCIÓN OTRAS SEC.

NÚMERO DE PERSONAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 39.986.878 2.566.877

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.039.562 1.120.741

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 5.220.000

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.594.589

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA

CAP. 6 INVERSIONES REALES 95.000

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000.000

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROSTOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 81.341.440 103.377.207

INDICADORES: MAGNITUD CUANTÍA

O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO PORCENTAJE 100,00

O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

CCAA

PORCENTAJE 100,00

O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE

CONTROL TRIBUTARIO

PORCENTAJE 22,00

O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO EN MILLONES 50


250

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39

PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L

RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

O.4 MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE

LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS

PORCENTAJE 2,00

O.5 GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA NUMERO 63.000

O.7 GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES PORCENTAJE 80,00

O.8 RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA

ACTUACION ADMINISTRATIVA

PORCENTAJE 2,00

O.9 EFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA

EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIAN

PORCENTAJE 50,00

O.10 MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE

INDICADORES DE GESTION

PORCENTAJE 4,25


251

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACION DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

01: SERVICIOS CENTRALESCAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTICULO 10. ALTOS CARGOS

100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 RETRIBUCIONES BASICAS 15.176

.01 OTRAS REMUNERACIONES 44.814 59.990 59.990

ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO120 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y

ESTATUTARIO.00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.234.016.01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.044.933.02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 625.880.03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 69.574.05 TRIENIOS 175.273 3.149.676

121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. YESTAT.

.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.821.554

.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.023.730

.09 OTROS COMPLEMENTOS 22.290 4.867.574128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.

.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 2.876.384 2.876.384 10.893.634

ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO

.04 SALARIOS GRUPO V 7.572 7.572131 OTRAS REMUNERACIONES

.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 4.433

.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.170

.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 2.809 9.412 16.984

ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 148.102

.01 PERSONAL LABORAL 224

.02 PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 20.249 168.575151 GRATIFICACIONES

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 88.039 88.039 256.614

ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL 536.731 536.731

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 93.673

.02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.375 106.048 642.779

TOTAL CAPITULO 1 11.870.001

CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA


252


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.062

.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500 65.562222 COMUNICACIONES

.01 POSTALES Y MENSAJERIA 650.000 650.000226 GASTOS DIVERSOS

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 600.000

.05 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORESINDEPENDIENTES

21.880.000

.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.500

.15 AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACIONEJECUT.

AGENTES RECAUDADORES EXTERNOSRECAUDACION EJECUTIVA

12.500.000 34.982.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.02 VALORACIONES Y PERITAJES 300.000

.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000 315.000 36.013.062

ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 8.000231 LOCOMOCION 18.500 26.500


CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 5.220.000 5.220.000


CAPITULO 6.- INVERSIONES REALESARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS

605 MOBILIARIO Y ENSERES 95.000 95.000

TOTAL CAPITULO 6 95.000

TOTAL 01 53.224.563

03: OTROS SERVICIOS Y CENTROSCAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

120 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.193.805

.01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.594.193

.02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 3.683.455

.03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 200.026

.05 TRIENIOS 1.638.543 9.310.022121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y

ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.504.957.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.744.301.09 OTROS COMPLEMENTOS 259.251 12.508.509 21.818.531

ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO


253


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.00 SALARIOS GRUPO I 16.032

.02 SALARIOS GRUPO III 10.143

.03 SALARIOS GRUPO IV 16.587

.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NOABSORB.)

52.869 95.631

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 22.133.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.855.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 15.634.09 OTROS COMPLEMENTOS 16.348 67.970

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 1.570 165.171

ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 418.973

.01 PERSONAL LABORAL 895 419.868151 GRATIFICACIONES

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.428 8.428152 HORAS EXTRAORDINARIAS

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 260 260 428.556

ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL 5.567.545 5.567.545

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.906

.02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 131.915 136.821163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

LABORAL.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 253 253 5.704.619


TOTAL 03 28.116.877

TOTAL PROGRAMA 61L 81.341.440


254

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 1139

PROGRAMAS

CAPÍTULOS I II III IV V TOTAL OP.

CORRIENTES

VI VII TOTAL OP. DE

CAPITAL

VIII IX TOTAL OP.

FINANCIERAS

TOTAL

GENERAL

61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LACA

39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440

TOTAL FUNCIÓN 61 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440

TOTAL GRUPO 6 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440

TOTAL GENERAL 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440


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agencia tributaria de andalucÍa · capÍtulo totales resumen por capitulos a) operaciones...

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