Grafico 1 C.I-1 Valores al 31 - 12 - 15

Tributarios 93%

No Tributarios 4%

Transferencias 2%

Otros Ingresos Varios 1%

RECURSOS TOTALES

Grafico 2 C.I-2 Valores al 31 - 12 - 15

Retribuciones Personales 37%

Materiales y Servicios no Personales

10% Suministros

1%

Subsidios y otras Transferencias

19%

Seguridad Social y Asistencia Financiera

18%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública

6%

Gastos de Inversiones 9%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

E INVERSIONES CONSOLIDADO TOTALES

CONCEPTOS DEL

GASTO

Grafico 3 C.II-1 Valores al 31 - 12 - 15

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

300.000.000

320.000.000

GRANDES

RECAUDADORES(G)

INCISOS (I) CAJASPARAESTATALES

(P)

298.089.963

20.941.634

1.470.964

MIL

ES D

E P

ESO

S

ORGANISMOS

ESTADOS DE RECAUDACION CONSOLIDADO

Grafico 4 C.III-1 Valores al 31 - 12 - 15

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

0203040506070809101112131415161718192526272901

19.849.815

1.282.175

39.052.200

21.896.871

3.929.254

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

ESTADOS DE ASIG. PRESUPUESTARIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONSOLIDADO

Créditos Originales

Modif. Ejercicio

Grafico 5 C.II-2 Valores al 31 - 12 - 15

-100.000

900.000

1.900.000

2.900.000

3.900.000

4.900.000

5.900.000

6.900.000

020304050607080910111213141516171819252627 29 01

394.034

6.114.342

4.462.269

2.437.937

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS DE INVERSIONES

CONSOLIDADO

Créditos Originales Modificaciones Ejercicio

Grafico 6 C.IV-1 Valores al 31 - 12 - 15

TOTAL ADM. CENTRAL 19%

TOTAL INCS 20 AL 24 50%

TOTAL ORGS. ART. 220 30%

PODER LEGISLATIVO 1%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OBLIGADO

CONSOLIDADO

ORGANISMOS

Grafico 7 C.IV-2 Valores al 31 - 12 - 15

TOTAL ADM. CENTRAL 60%

TOTAL INCS 20 AL 24 20%

TOTAL ORGS. ART. 220 20%

PODER LEGISLATIVO 0%

GASTOS DE INVERSIONES OBLIGACIONES

GRANDES ORGANIZACIONES

Grafico 8 C.IV-3 Valores al 31 - 12 - 15

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

783.521

621.286

1.296.951

605.112

41.237

495.436

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

OBLIGADO

GRAFICO 9 C.V-1 Valores al 31 - 12 - 15

0

6.000.000

12.000.000

18.000.000

24.000.000

30.000.000

36.000.000

42.000.000

48.000.000

1 3 4 5 6 12 16 20 21 22 24 25 26 27 29 Otros

15.979.064

16.900.689

47.211.993

37.047.732

8.418.742

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO

Principales Incisos Cuadro V-1 - Consolidado

Año 2014

Año 2015

GRAFICO 10 C.V-2 Valores al 31 - 12 - 15

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 21 24 25 26 Otros

3.797.249

2.513.557

927.253

2.178.509

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL GASTO INVERSIONES

Principales Incisos Cuadro V-2 - Consolidado

Año 2014

Año 2015

Gráfico 11 C.V-3 Valores al 31 - 12 - 15

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

1.206.317

460.211

1.054.175

656.028

47.877

468.418

765.039

463.415

1.602.131

605.112

41.237

495.436

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

Año 2014

Año 2015

GRAFICO 12 C.VI-1 Valores al 31 - 12 - 15

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

01 03 04 05 06 15 16 22 25 26 27 29 Otros

15.979.064

69.269.771

37.047.732

102.489.591

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES INCISOS Cuadro VI-1 - Gastos Funcionamiento - Consolidado

AÑO MOVIL

Año 2014

Año 2015

GRAFICO 13 C.VI-2 Valores al 31 - 12 - 15

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

01 02 03 04 09 10 12 14 17 24 25 26 Otros

4.766.488

2.643.422

279.788

3.167.621

MIL

ES D

E P

ESO

S

INCISOS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES INCISOS Cuadro VI-2 - Gastos Inversiones - Consolidado

AÑO MOVIL

Año 2014

Año 2015

GRAFICO 14 C.VI-3 Valores al 31 - 12 - 15

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

1.341.174

887.828

1.691.763

835.117

51.518

473.069

783.521 621.286

1.295.867

605.112

41.237

495.436

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS CONSOLIDADO

AÑO MOVIL

Año 2014

Año 2015

GRAFICO 15 C.VII-I Valores al 31 - 12 - 15

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 29

1.372.532

321.086

3.147.709

IMP

OR

TE

INCISOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2014)

TOTAL FUNCIONAMIENTO

Org. Adm. Central y Org. Art. 220

Año 2014 Año 2015

GRAFICO 16 C.VII-2 Valores al 31 - 12 - 15

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 29

65.988

307.053

479.204

223.664

8.502

IMP

OR

TE

INCISOS

GASTOS DE INVERSIONES COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2014)

TOTAL INVERSIONES

Org. Adm. Central y Org. Art. 220

Año 2014 Año 2015

GRAFICO 17 C.VII-3 Valores al 31 - 12 - 15

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD AGUA GAS ALQUILERES

517.349

315.354

366.364

221.192

14.953 2.296

55.966 44.378

92.639

43.222 2.946

35.388

IMPO

RT

ES

CONCEPTOS

GASTOS EN SUMINISTROS

COMPARATIVO DEL MES (2015) CON PROMEDIO DEL AÑO DEL MISMO MES (2014)

Año 2014

Año 2015