FACTURACION POS En el menú de gestión de ventas se encuentra la opción de FACTURACION POS, (facturación con tiquete), para entrar a esta opción es por la gestión de ventas opción 40, luego aparece el siguiente menú:

01. FACTURACION Aparece la búsqueda del cliente se selecciona y ENTER.

En la siguiente ventana se debe buscar con F2 los artículos a vender y se digita el valor y ENTER hasta que el cursor se ubique en la siguiente línea, si va a seleccionar más artículos realiza el mismo procedimiento.

Una vez finalizada la factura se debe dar forma de pago dando click en el ícono o con la tecla F3, puede ser efectivo, tarjetas o cheque. También se puede dar un valor de propina.

Para pagos en tarjetas se debe dar click en el botón BUSCAR MEDIOS DE PAGOS y aparece el siguiente aviso:

Se selecciona tarjeta y aparecen todas las tarjetas que se hayan creado por la gestión de maestros (Ver manual de maestros), se despliega la siguiente ventana:

Se selecciona la tarjeta y luego se debe dar el N.P (Número del medio de pago) y el valor. Una vez se haya completado el valor total de la factura en la forma de pago se da ESC y le vuelve a aparecer la ventana de inicio de la factura.

Luego le da F5 para guardar e imprimir o F8 para guardar sin imprimir. Puede utilizar también los íconos de abajo.

05 RADIOGRAFIA DE FACTURAS – TIQUETES

En esta parte usted puede ver los documentos ya realizados en la facturación pos, esta opción es la número 05 del menú ANJUS P.O.S, para entrar a esta opción dar Enter. Ahí le muestra un historial de los documentos realizados, si se ubica en alguno de ellos y le da F3 le muestra el detalle del documento, en esta parte puede eliminar o anular documentos (Solo quienes estén autorizados a hacerlo). Esta parte es solamente de consulta y no puede modificar ninguna de las facturas ya realizadas.

Desde la radiografía puede imprimir de nuevo una factura de la siguiente manera. Primero busca la factura, luego le da F3 sobre la factura que quiere volver a imprimir, luego le sale la siguiente pantalla, y le da click a la impresora que está en la parte de abajo o con F5.

Si quiere visualizar la impresión por pantalla le da click al icono que tiene forma de ojo.

10 APERTURA DE CAJON MONEDERO SIN FACTURAR Esta opción es útil para aquellos clientes que posean caja registradora y funciona solo con darle enter sobre la opción y automáticamente el sistema abre la caja

15 Z – VENTA POR CAJERO DEL DÍA Esta opción se utiliza para verificar las ventas del día, en este formato puede ver el IVA, ventas gravadas y no gravadas; pagos hechos en efectivo, tarjetas, cheques; rango de facturas del día; si hubo facturas anuladas el número de facturas anuladas. Si trabaja por bodegas debe seleccionar la bodega de la cual quiere generar el reporte y el día.

20 REPORTE DE VENTA POR PERIODO

Esta parte es muy útil, ya que puede ver un resumen de ventas por artículo en un periodo determinado. La DIAN exige imprimir junto con el Z o cierre de caja del día el informe de venta por artículos. Para generarlo debe darle el rango de fecha que sería el mismo día, y click en la pestaña ITEMS, luego click en el botón GENERAR INFORME VENTAS X

ARTICULO. Este informe le permite ver distintos tipos de información. La información que puede ver en este reporte es la siguiente:

Informes por utilidades: Este informe le ayuda a verificar que porcentaje de

utilidad ha tenido por cada articulo Informe de ventas por vendedor: Este informe es útil para saber qué ventas han

tenido los vendedores en un periodo de tiempo Informe de venta por cada artículo: Este informe le da la cantidad vendida de

cada artículo, el precio unitario de cada artículo, el IVA total de los artículos y la venta total de los artículos en el periodo que le dio anteriormente

Ejemplo: Generar el informe por ITEMS, sale el siguiente informe donde detalla los artículos vendidos ese día, la cantidad, precio, IVA y el total.

Informe de separaciones pendientes: Este informe te permite ver que separaciones tienen pendientes y que separaciones se han entregado

25 VENDEDORES MOSTRADOR Esta opción es para crear los vendedores en P.O.S. y vincularlo con uno institucional si se desea. También para activar el vendedor o inactivar, para autorizar el vendedor como cajero, para asignar contraseña de ventas, etc. Aparece el siguiente pantallazo:

NOTA: Un vendedor de Punto de Venta, en esta opción se puede vincular a un vendedor institucional, a una caja si se trabaja con cierre de caja, a una bodega.

30 MENSAJE FIJO EN TIQUETES Esta opción es útil si usted quiere que en su factura le salga algún mensaje distinto a lo que siempre sale, es decir una fecha especial o alguna observación especial para su factura, para entrar a realizarla entre a la opción 30 del menú ANJUS P.O.S. Le da click sobre ella y lo único que tiene que hacer es darle la observación que quiere colocar Ej. “FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2011-2012”

NOTA: Esto solo funciona si el formato tiene asignada la variable, de lo contrario no es útil.

35 RETIROS PARCIALES DE EFECTIVO EN CAJA Esta opción se utiliza cuando de la caja se ha retirado algún dinero para un gasto o el pago de alguna factura, para ingresar a esta opción se tiene que ubicar en la opción 35 del menú ANJUS P.O.S. y darle enter. Después de esto si usted se encuentra en la bodega principal, le saldrá una ventana en la cual tiene que escoger la bodega en la cual se va a realizo el retiro, si está en una bodega auxiliar el sistema se dirige de una vez a la ventana en la cual le ingresara el nombre de quien retiro, el valor a retirar y en la parte de observaciones el motivo por el cual fue retirado el dinero y grabar con el disquete de la parte de abajo.

40 PERMISOS PARA AUTORIZAR DEVOLUCIONES Esta opción es para delegarle a un usuario en especial o a varios, la posibilidad de hacer devoluciones. Para entrar a esta opción solo basta con ubicarse sobre la opción 40 del menú ANJUS P.O.S. y darle enter

Esa autorización solo la puede hacer el usuario administrador. Se despliega la siguiente ventana:

Con el ícono con forma de hoja que están en la parte inferior se crea la línea y ahí se despliega otra ventana con los usuarios que están creados en el sistema, se selecciona y ENTER:

45 COMPROBANTE COMISION E IMPUESTOS TARJETAS CIERRE DIARIO Esta opción es para liquidar el ICA, avisos y tableros de cada una de las facturas hechas en el P.O.S. y para las tarjetas liquida comisiones, reteica, retención en la fuente y reteiva por cada data fono y por cada tipo de tarjeta NOTA : Este proceso se hace automáticamente después de darle enter.