e2.5.1.1 formato n° 2 vigencia: 18 /11 /2013 la enunciado

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CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMATO N° 2Enunciado de Alcance

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CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO

1.0 Williams Mertz

Nombre del Proyecto Código del Proyecto

Sistema Integrado de Control Gubernamental E.2.9.2.

Descripción del Alcance del Producto:

Requisitos Características

1. Alineado al marcoregulatorio

La funcionalidad desarrollada en el aplicativo informático estaráalineada con la normativa vigente.

2. Definir reglas delnegocio

Reglas del negocio incorporadas al aplicativo serán definidas conlos usuarios finales del aplicativo.

3. Definir arquitecturaempresarial

La funcionalidad desarrollada en el aplicativo informático estaráalineada a la estrategia institucional, por lo cual el proyectodesarrollará un componente de arquitectura empresarial.

4. Incorporar visión dearquitectura

El desarrollo del nuevo sistema integrado y la mejora de procesosdeben ser desarrollados en el marco de una arquitecturaempresarial.

5. Acceso de calidad,oportuno y confiable

Facilitará a los usuarios el acceso oportuno y registro confiable dela información, reduciendo fuentes de error.

6. Adecuado al trabajo delos usuarios

Reflejará las operaciones reales del usuario, las cuales a su vez seencontrarán sujetas al marco regulatorio vigente.

7. Plataforma única yestandarizada

Automatizará en una plataforma única y estandarizada, lasactividades de los procesos alineados Al mapa de procesos de lainstitución, reglas funcionales entre otros aspectos.

8. Evitar duplicidades Evitará la duplicidad de funcionalidades entre los diferentesprocesos, actividades y tareas a desarrollar.

9. Incorporar mejoras enlos procesos

Procesos misionales y de apoyo mejorados.

10.Uniformidad en lacodificación

Aplicará en el diseño de los aplicativos, criterios de estandarizacióna fin de facilitar la uniformidad de la codificación de los informes,formatos, reportes, así como de las interfaces de usuario, entreotros.

11.Plataforma tecnológicarobusta

Funcionará en una plataforma tecnológica robusta, de altadisponibilidad, segura y de fácil mantenimiento, con capacidad deadaptarse al crecimiento (Escalabilidad) y los cambios solicitados(Flexibilidad) sin perder calidad en los servicios ofrecidos.

12.Estándares deseguridad

Mantendrá los estándares de seguridad para su operación y accesode los usuarios (niveles de acceso por roles y perfiles de usuario).

13.Modularidad El Sistema de Información se desarrollará por módulos quecolaboren y se integren en un sistema unificado peroindependientes entre sí, alineados a los procesos de la institución

Exclusiones del Producto:

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La directiva de formulación del POI 2018 de la Contraloría.La directiva de formulación del PAC 2018 de los OCI.

Criterios de Aceptación del Producto:

Conceptos Criterios de Aceptación

1.- Técnicos Plataforma Web2.- De Calidad Alta disponibilidad3.- Administrativos Directiva de uso obligatorio aprobada4.- Otros Ninguna

Restricciones del Proyecto:

Internos Ambientales o externos a la CGR

El nuevo sistema deberá estar enproducción para el registro del POI y el PACdel año 2018

La primera fase del proyecto deberáconcluir en Marzo de 2018

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Estructura de Descomposición del Trabajo-EDT:

Se adjunta anexo

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Entregables del Proyecto:

Entregable 2do nivel del Proyecto Productos Entregables

1. Gestión del Proyecto 1.1 Equipo de proyecto designado1.2 Acta de Constitución del Proyecto aprobada1.3 Enunciado de Alcance del Proyecto aprobado1.4 Acta de Cierre del Proyecto aprobada

2. Gestión de Contrataciones 2.1 Gestión de Contrataciones

3. Módulos de Gestión de laEstrategia, Planeamiento yEjecución implementados

3.1 Arquitectura de Negocio y de Informaciónaprobado.

3.1.1 Arquitectura de Negocio aprobado3.1.1.1 Arquitectura de negocio actual elaborado3.1.1.2 Arquitectura de negocio propuesto

aprobado3.1.2 Arquitectura de Información aprobado

3.1.2.1 Arquitectura de información actualelaborado

3.1.2.2 Arquitectura de información propuestaaprobado

3.1.3 Análisis de negocio aprobado3.1.3.1 Análisis de negocio de Gestión de la

Estrategia aprobado3.1.3.2 Análisis de negocio de Planeamiento

aprobado3.1.3.3 Análisis de negocio de Ejecución de los

servicios de los servicios de control yservicios relacionados

3.2 Procesos de Gestión de la Estrategia,Planeamiento y Ejecución de los Servicios deControl y Servicios Relacionados aprobados

3.2.1 Procesos de Gestión de la Estrategiaaprobados

3.2.1.1 Procesos de Formulación del POUaprobados

3.2.1.2 Procesos de Formulación de PACaprobados

3.2.2 Procesos de Planeamiento aprobados3.2.2.1 Procesos de Priorización de la Demanda

aprobados3.2.2.2 Procesos de Distribución de la Demanda

aprobados3.2.2.3 Procesos de Programación de atención

de la Demanda aprobados3.2.2.4 Procesos de Administración de los

recursos para la atención de la demandaaprobados.

3.2.3 Procesos de Ejecución de los Servicios deControl y Servicios Relacionadosaprobados

3.2.3.1 Procesos de Auditoría de Cumplimientoaprobados

3.2.3.2 Procesos de Auditoría Financieraaprobados

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3.2.3.3 Procesos de Auditoría de Desempeñoaprobados

3.2.3.4 Procesos de Servicios de control previoaprobados

3.2.3.5 Procesos de Servicios de controlsimultáneo aprobados

3.2.3.6 Procesos de Servicios Relacionadosaprobados

3.2.3.7 Procesos de Seguimiento de losservicios de control y serviciosrelacionados aprobados

3.2.3.8 Procesos de Cierre de los servicios decontrol y servicios relacionadosaprobados

3.3 Capacitación y difusión del sistema y los procesosrealizado

3.3.1 Planificación de los talleres de capacitaciónaprobados

3.3.2 Capacitación de los procesos actualizados3.3.3 Capacitación y difusión del marco

normativo realizada3.3.4 Capacitación y difusión de software

realizada3.4 Gestión del cambio realizado

3.4.1 Diagnóstico de Gestión del cambioelaborado

3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado

3.4.3 Gestión del cambio realizada3.5 Módulos de Gestión de la Estrategia,

Planeamiento y Ejecución implementados3.5.1 Gestión del proyecto de software aprobado

3.5.1.1 Acta de constitución del proyecto desoftware aprobado

3.5.1.2 Definición de Requerimientos ypropuesta de solución aprobados

3.5.2 Módulo de Gestión Estratégicaimplementado

3.5.2.1 Módulo de Gestión de la Estrategia enproducción

3.5.2.1.1 Análisis y Diseño aprobado3.5.2.1.2 Desarrollo de software realizado3.5.2.1.3 Pruebas de software completadas3.5.2.1.4 Puesta en producción

3.5.2.2 Transición del módulo de gestión de laestrategia completado

3.5.2.2.1 Migración y configuración inicial dedatos completada

3.5.2.2.2 Pilotos realizados3.5.2.2.3 Puesta en marcha aprobada

3.5.3 Módulo de Planeamiento implementado3.5.3.1 Módulo de Planeamiento en producción

3.5.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado3.5.3.1.2 Desarrollo de software realizado3.5.3.1.3 Pruebas de software completadas

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3.5.3.1.4 Puesta en producción3.5.3.2 Transición del módulo de Planeamiento

completado3.5.3.2.1 Migración y configuración inicial de

datos completada3.5.3.2.2 Pilotos realizados3.5.3.2.3 Puesta en marcha aprobada

3.5.4 Módulo de Ejecución implementado3.5.4.1 Módulo de Ejecución en producción

3.5.4.1.1 Sub-módulo de serviciosrelacionados implementados

3.5.4.1.2 Sub-módulo de servicios de controlprevio implementados

3.5.4.1.3 Sub-módulo de servicios de controlsimultáneo implementados

3.5.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría deCumplimiento implementado

3.5.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado

3.5.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría deDesempeño implementado

3.5.4.2 Transición del módulo de Ejecucióncompletado

3.5.4.2.1 Migración y configuración inicial dedatos completada

3.5.4.2.2 Pilotos realizados3.5.4.2.3 Puesta en marcha aprobada

3.6 Módulo del Tablero implementado3.6.1 Análisis de la información aprobada3.6.2 Diseño del tablero aprobado3.6.3 Construcción del tablero terminado

4. Módulos de Gestión deResponsabilidades y Gestión dela Mejora implementados

4.1 Procesos de Gestión de la mejora y gestión deresponsabilidades aprobados

4.1.1 Procesos de Gestión de Sancionesadministrativas aprobados

4.1.2 Procesos de Gestión Judicial aprobados4.1.3 Procesos de Aplicación de sanciones por

infracciones al ejercicio del controlgubernamental aprobados.

4.1.4 Procesos de Seguimiento a laimplementación de las recomendacionesaprobados

4.1.5 Desarrollo y difusión de estudios y buenasprácticas para la gestión de las entidadessujetas de control

4.1.6 Evaluación del impacto de lasrecomendaciones

4.2 Módulo de Gestión de la mejora y gestión deresponsabilidades implementado

4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidadesy Gestión de la mejora en producción

4.2.2 Transición del módulo de gestión deResponsabilidades y Gestión de la mejoraImplementada

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5. Módulos de Gestión de laDemanda y la Informaciónimplementados

5.1 Procesos Gestión de la demanda y gestión de lainformación aprobados

5.1.1 Procesos de Gestión de la demandaaprobados

5.1.2 Procesos de gestión de la informaciónimplementado aprobados

5.2 Módulo de Gestión de la demanda y gestión dela información implementado

5.2.1 Módulo de Gestión de la demanda ygestión de la información en producción

5.2.2 Transición del módulo de Gestión de lademanda y gestión de la informaciónimplementado

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

1.1 Equipo de proyecto designado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT

Elaborar propuesta de equipo del proyecto y emisióndel Memorando Circular conformando el Equipo delProyecto “Sistema Integrado de ControlGubernamental”, que permita agilizar la toma dedecisiones para el desarrollo del evento.

Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.

Designación del equipo del proyecto.

Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT

Elaborar propuesta de equipo de proyecto. Aprobar propuesta de equipo de proyecto

mediante memorando circular.

Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.

Contralor.

Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT

Noviembre 2016

Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.

Memorando circular aprobado por la Alta Dirección.

SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.

Contar con el apoyo de la Alta Dirección y delComité Directivo.

Contar con el compromiso de los integrantes parala ejecución del proyecto.

Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.

RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.

No disponibilidad de colaboradores. Falta de compromiso de los integrantes del

proyecto. Renuncia del personal CGR integrante del equipo

del proyecto. Tener observaciones en la aprobación del

Memorando Circular que designa a los miembrosdel equipo de proyectos.

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Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.

Ernesto EgusquizaReuniones de trabajo

DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.

Precedente:-Subsecuente:1.2. Acta de Constitución del proyecto aprobada.


1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada


Autorizar el inicio formal del proyecto y otorgarautoridad al líder de proyecto para aplicar losrecursos de la organización a las actividades delproyecto.


Documento que detalla la descripción del proyecto ydel producto, finalidad, objetivo, resultadosesperados, hitos, riesgos, conformación del equipo,recursos estimados, supuestos, restricciones yoportunidades del proyecto.


Elaborar el Acta de Constitución. Revisar y aprobar el Acta de Constitución.


Ernesto Egusquiza, elaboración.Willians Mertz, Revisión y corrección.Comité Directivo, aprobación.


Noviembre 2016


Acta de Constitución elaborada acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos.

El Acta debe ser validada por el líder del proyectoy aprobada por el comité del proyecto.


No existen restricciones de recursos humanos.


Demora en la aprobación.


Ernesto Egusquiza.Willians Mertz.

Dependencias Precedente:1.1 Equipo del proyecto designado.

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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.

Subsecuente:1.3 Enunciado del Alcance del proyecto aprobado.


1.3 Enunciado del Alcance del proyecto aprobado


Definir la estructura de desglose del trabajo (EDT) arealizar en el proyecto.


Documento que describe los requisitos ycaracterísticas del producto, entregables, paquetesde trabajo, costo estimado, responsables ycronograma de actividades.


Determinar la EDT. Definir los entregables. Elaborar las especificaciones de cada paquete de

trabajo (PDT) de la EDT. Identificar las actividades por cada PDT. Elaborar el cronograma del proyecto. Elaborar el Enunciado del Alcance. Revisar y aprobar el Enunciado del Alcance.


Ernesto Egusquiza, elaboraciónWillians Mertz, revisión, corrección y aprobación.


Enero 2017


Enunciado del Alcance elaborado acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos yalineada al Acta de Constitución.

El Enunciado debe ser validado por el líder delproyecto y aprobado por el propietario delproyecto.


No existen restricciones de recursos humanos.


Demora en la aprobación del acta de constitución.




Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:

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1.4 Acta de cierre del proyecto aprobado


Formalizar la finalización del proyecto, liberar losrecursos asignados al mismo y documentar laslecciones aprendidas.


Documento que contiene la entrega formal de losproductos, conclusiones, recomendaciones ylecciones aprendidas.


Elaborar el Acta de cierre. Revisar y aprobar el Acta de cierre.


Ernesto Egusquiza, elaboraciónWillians Mertz, revisión, corrección y aprobación.


Enero 2020


Conformidad de informe final por parte de las UOFuncionales.

No objeción del BID a la conformidad del informefinal de los consultores contratados.

Acta de Cierre elaborada acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos.

El Acta debe ser validada por el líder del proyectoy aprobada por el propietario del proyecto.


Se alcanzaron y se aprobaron todos losproductos y entregables del proyecto.

Productos logrados dentro del plazo programado.


No se alcanzaron o no se aprobaron losproductos y/o entregables del proyecto.

Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.

(bid 2 finalización)Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.



Precedente:Todos los paquetes de trabajo.Subsecuente:-


Puesta en producción del Sistema Integrado delSNC – etapa de planeamiento luego de la

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aprobación del Departamento de Control deGestión.


Consultores TI contratados en las fechasplanificadas.


Falta de definición del proceso de PlaneamientoOperativo – Gestión Clientes.


Willians Mertz.Ernesto Egusquiza.Luis PortugalJohnny PonceAlexander PazConsultores TI


Precedente:-3.1.1 Actividades previas al desarrollo.-3.1.2 Desarrollo del módulo de costo.Subsecuente:-3.1.4 Desarrollo de la etapa de Ejecución.


2.1 Gestión de las Contrataciones

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.



Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.Dependencias

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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.


3.1.1.1 Arquitectura de negocio actual elaborado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT

Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.



Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.

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3.1.1.2 Arquitectura de negocio propuesto aprobado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT

Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.



Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.


3.1.2.1 Arquitectura de información actual elaborado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de Responsabilidades

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Quiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.


Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.


3.1.2.2 Arquitectura de información propuesta aprobado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.


Recursos Asignados y Costos

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Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.


3.1.3.1 Análisis de negocio de Gestión de la Estrategiaaprobado





3.1.3.2 Análisis de negocio de Planeamiento aprobado

Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)

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Cómo se va a elaborar el PDT

Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.




3.1.3.3 Análisis de negocio de Ejecución de los serviciosde los servicios de control y serviciosrelacionados


Riesgos

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Eventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.


3.2.1.1 Formulación del POU aprobados


Establecer el proceso de Formulación del PlanOperativo de las Unidades Orgánicas de la Contraloría(POU) para su automatización en el SICG incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio.

Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.

Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,

cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.

Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.

Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.

Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.


Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE


Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Silvia Almeida


Diciembre 2016Septiembre 2017


La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.

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Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.



No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.



Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalSilvia Almeida


Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.2.1.1 Análisis y Diseño aprobado


3.2.1.2 Formulación del PAC aprobados


Establecer el proceso de Formulación del PlanOperativo (PAC) de los Órganos de ControlInstitucional (OCI) incluyendo mejoras identificadaspor los usuarios del negocio.










Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Silvia Almeida

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Diciembre 2016Septiembre 2017










Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalSilvia Almeida




3.2.2.1 Procesos de Priorización de la Demandaaprobados


Establecer el proceso de Priorización de la Demandade los órganos del Sistema Nacional de Controlincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio.







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Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual


Marzo 2017Abril 2017










Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalConsultor individual (S/. 13 000)




3.2.2.2 Procesos de Distribución de la Demandaaprobados


Establecer el proceso de Distribución de la Demandade los órganos del Sistema Nacional de Controlincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio.




Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo en

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coordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.






















3.2.2.3 Procesos de Programación de atención de laDemanda aprobados


Establecer el proceso de Programación de atenciónde la Demanda de los órganos del Sistema Nacionalde Control incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio.

Descripción del Paquete de Trabajo Actividades relacionadas a:

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Qué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.

Relevamiento de información (Entrevistas,cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.























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3.2.2.4 Procesos de Administración de los recursos parala atención de la Demanda aprobados


Establecer el proceso de Administración de losrecursos para la atención de la Demanda de losórganos del Sistema Nacional de Control incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio.























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3.2.3.1 Procesos de Auditoría de Cumplimientoaprobados


Actualizar el proceso de Auditoría de Cumplimientoincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.










Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazChristian Zorrilla y Gustavo Villanueva - Analistas deProcesos


Enero 2017Diciembre 2017






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Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalChristian ZorrillaGustavo Villanueva


Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado


3.2.3.2 Procesos de Auditoría Financiera aprobados


Actualizar el proceso de Auditoría Financieraincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.










Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazChristian Zorrilla y Gustavo Villanueva - Analistas deProcesos

Fechas Programadas Enero 2017

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Cuándo se va a elaborar el PDT Diciembre 2017










Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalChristian ZorrillaGustavo Villanueva


Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado


3.2.3.3 Procesos de Auditoría de Desempeño aprobados


Actualizar el proceso de Auditoría de Desempeñoincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.







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Enero 2017Diciembre 2017










Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 39 000)


Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado


3.2.3.4 Procesos de los Servicios de Control Previoaprobados


Actualizar los procesos de los servicios de controlprevio incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio.





LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Marzo 2017Diciembre 2017












Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados


3.2.3.5 Procesos de los Servicios de Control Simultáneoaprobados


Actualizar los procesos de los servicios de controlsimultáneo incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio

Descripción del Paquete de Trabajo Actividades relacionadas a:

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Qué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.

Relevamiento de información (Entrevistas,cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.





















Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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3.2.3.6 Procesos de los Servicios Relacionados


Actualizar los procesos de los servicios relacionadosincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio























Dependencias Precedente:

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.

1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados


3.2.3.7 Procesos de seguimiento de los servicios decontrol y servicios relacionados


Actualizar los procesos del seguimiento de losservicios de control y servicios relacionadosincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio


















LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado


3.2.3.8 Procesos de cierre de los servicios de control yservicios relacionados


Actualizar los procesos de cierre de los servicios decontrol y servicios relacionados incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio









LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Página 33 de 76
















Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado


3.3.1 Planificación de Talleres de CapacitaciónAprobado


Elaborar propuesta de Talleres deCapacitación tanto para los procesosactualizados, la parte normativa así comopara la del software


Planificar los Talleres de Capacitación a serprogramados durante la primera etapa delproyecto. Para lo cual se elaborará un

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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documento que contenga entre otros, eldetalle de:

- Recursos asignados- Detalle de actividades- Cronograma de capacitaciones con:

o Responsableo Lugaro Fecha y hora


Identificar necesidades de capacitación Elaborar propuesta de Talleres de

Capacitación Aprobar propuesta

Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.

Miembros del Equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaboración de documento de propuesta.

Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación


Mayo 2017

Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.

Propuesta validada por las Gerenciasinvolucradas y aprobada por el Propietariodel Proyecto.

SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.

Contar con el apoyo de la Alta Dirección ydel Comité Directivo.

Contar con el apoyo de la EscuelaNacional de Control


RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.

Falta de colaboración por departamentosexternos al proyecto: ENC, GCA, etc.

Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.

-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Especialista en Comunicaciones (8 meses x7500): S/. 60,000-Reuniones de trabajo

DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Precedente:- Procesos de Gestión de la Estrategiaaprobados

Subsecuente:- Capacitación de Procesos Actualizados.


3.3.2 Capacitación de Procesos Actualizados


Capacitar a los colaboradores en losprocesos que han sido actualizados comoparte de los aportes de mejora del Proyecto.


Se ejecutarán las sesiones de capacitación alos usuarios identificados en el plan decapacitación.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Capacitar al personal de las UOsinvolucradas

Capacitar al personal de línea segúncorresponda

Elaborar un informe de cumplimientoAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.

Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Supervisión de la ejecución y elaboraciónde informe



Agosto 2017


100% de capacitaciones ejecutadas Informe aprobado




Contar con la participación de las UOs destaff y de línea que correspondan



Falta de colaboración por UOsinvolucradas

Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas


-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/33,333


Precedente:- Planificación de Talleres de CapacitaciónAprobada

Subsecuente:- Capacitación y Difusión de MarcoNormativo realizada.


3.3.3 Capacitación y Difusión de MarcoNormativo Realizada


Capacitar a los colaboradores en el marconormativo que ha sido actualizado comoparte de los aportes de mejora del Proyecto.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Agosto 2017














Precedente:- Capacitación de Procesos Actualizados

Subsecuente:- Capacitación y Difusión de Softwarerealizada


3.3.4 Capacitación y Difusión de SoftwareRealizada

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Capacitar a los colaboradores en el Softwaredesarrollado.










Agosto 2017














Precedente:- Capacitación y Difusión de MarcoNormativo Realizada


3.4.1 Diagnóstico de Gestión del cambioelaborado


Identificar la capacidad de adaptación de laInstitución ante los cambios (Normativos,procesos operativos y de tecnologías de laInformación) planteados por el Proyecto


Contiene las actividades necesarias paraidentificar la capacidad de cambio de laInstitución ante los cambios operativos quegenerará el proyecto.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Identificar los cambios generados por elproyecto

Identificar el impacto (positivo y negativo)de los cambios en la Institución en loscuatro grupos: Estructura orgánica,Personas, Tecnologías de la Informacióny ambiente físico.

Identificar la capacidad de adaptación dela Institución ante los cambios planteadospor el Proyecto

Elaborar el Informe del Diagnóstico deGestión del Cambio del Proyecto.


Miembros del equipo y: Diagnostico de lagestión del cambio.

Consultor Especialista enComunicaciones: Informe del gestión



Mayo 2017


Informe aprobado


Consultor de gestión del cambiocontratado





-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/. 15 000


Precedente:- 2.1 Gestión de las Contrataciones

Subsecuente:- 3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado


3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado


Realizar un plan de gestión del cambio quepermita que la institución se adapte de lamejor manera a los cambios planteados y asu vez contribuya a la consecución de losobjetivos establecidos por el proyecto.

Descripción del Paquete de Trabajo Contiene las actividades necesarias paraelaborar el plan de gestión del cambio

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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Qué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT

Medir la capacidad de cambio de laEntidad

Identificar a los interesados Definir el equipo de Gestión del cambio Definir los indicadores de rendimiento

para medir la adopción del cambio. Establecer un programa de recompensa al

rendimiento Alinear la gestión del cambio al plan de

capacitación Elaborar el plan de comunicaciones Elaborar, revisar y aprobar el plan de

gestión del cambioAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.

Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaborar el plan de gestión del cambio.



Julio 2017


Plan de gestión del cambio aprobado







-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/22 500


Precedente:- 3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado

Subsecuente:- 3.4.3 Gestión del cambio realizada


3.4.3 Gestión del cambio realizada


Ejecutar el plan de gestión del cambio


Contiene las actividades para ejecutar el plande gestión del cambio y el plan decomunicaciones.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Obtener, entrenar y motivar al equipo degestión del cambio.

Asignar las actividades de gestión delcambio.

Ejecutar los planes de gestión del cambioy plan de comunicaciones.

Medir los resultados de la gestión delcambio.

Ejecutar el plan de recompensa alrendimiento.


Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaborar el plan de gestión del cambio.



Setiembre 2017


Plan de gestión del cambio aprobado







-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/37 500


Precedente:- 3.4.2 Diagnostico de gestión del cambioelaborado

Subsecuente:- 1.4 Acta de cierre del proyecto aprobada


3.5.1.1 Acta de constitución del proyecto de softwareaprobado


Aprobar el siguiente documento: Acta de Constitución del proyecto de software.


Actividades realizadas para la elaboración, revisión yaprobación del acta de constitución del proyecto desoftware acuerdo al ciclo de vida de desarrollo desoftware.


Realizar las reuniones de coordinación con ellíder del proyecto.

Elaborar del acta de constitución del proyectode software.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Revisar del acta de constitución del proyecto desoftware por parte del jefe de proyecto TI.

Aprobar del acta de constitución del proyectode software por el líder del proyecto.


Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaGerente TI: Leoncio RodríguezEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa


Diciembre 2016 – enero 2017.


El entregable será aprobado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza), mediante su firma en eldocumento denominado “Acta de Constitución delProyecto de Software”.


No identificado


No identificado


Recursos propios de la CGR.


Precedente:1.2 Acta de Constitución del Proyecto aprobada.1.3 Enunciado de Alcance del Proyecto aprobado.Subsecuente:3.4.1.2. Definición de Requerimiento y Propuesta deSolución aprobados.


3.5.1.2 Definición de requerimientos y propuesta desolución


Aprobar los siguientes documentos: Definición de requerimientos. Propuesta de solución.


Actividades para realizar la elaboración, revisión yaprobación de los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución; de acuerdoal ciclo de vida de desarrollo de software.


Elaborar los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución.

Revisar los documentos: Definición derequerimiento y Propuesta de Solución porparte del jefe de proyecto TI

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Aprobar los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución porparte del líder del proyecto.


Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaGerente TI: Leoncio RodríguezEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa


Diciembre 2016 – Enero 2017


El entregable será aprobado por el Líder del Proyecto(Ernesto Egúsquiza), mediante su firma en eldocumento denominado “Definición deRequerimientos” y “Propuesta de Solución”.


No identificado


No identificado




Precedente:3.4.1.1. Acta de constitución del proyecto de softwareaprobado.

Subsecuente:3.4.2.1.1. Análisis y diseño aprobados.


3.5.2.1.1 Análisis y diseño aprobado


Aprobar las siguientes documentos: Documento de análisis de sistema. Documento de diseño de sistema.


Actividades para realizar el análisis y diseño delsistema para el módulo de dirección estratégica deacuerdo a la metodología del ciclo de vida dedesarrollo de software.


Realizar las reuniones con los usuarios. Identificar las reglas de negocios. Realizar la especificación de los requerimientos

funcionales. Realizar la especificación de los requerimientos

no funcionales.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Especificación de los casos de usos delsistema

Elaborar de Prototipos del sistema.Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.

Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando VieraDiseñador web: Alejandro Gómez.


Diciembre 2016 – Enero 2017


El entregable será revisado por el equipo de TI yaprobado por el Líder del Proyecto.


No identificado


Falta de disponibilidad de los usuarios




Precedente:3.4.1.2. Definición de Requerimientos y Propuesta deSolución.

Subsecuente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software.


3.5.2.1.2 Desarrollo de software realizado


Desarrollo del siguiente módulo Desarrollo del módulo de dirección estratégica

(Planeamiento).


Actividades para el desarrollo del módulo de direcciónestratégica (Planeamiento) de acuerdo al documentode análisis y diseño aprobado.


Construir el módulo de dirección estratégica(Planeamiento).

Realizar Pruebas de integración. Elaborar el manual de despliegue e

instalación.


Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando Viera

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Analistas programadores: Jhulbert Villar, consultoresBID.


Febrero 2017 – mayo 2017


El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) a través de Acta.


Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados.Se contará con los recursos financiados por el BID.


Demora en la contratación de consultores TI(analistas Programadores)


Recursos propios de la CGR.4 Consultores BID analistas programadores (S/.60,000).


Precedente:3.4.2.1.1. Análisis y Diseño aprobado.

Subsecuente:3.4.2.1.3. Prueba de Software completadas.


3.5.2.1.3 Pruebas de Software completadas


Realizar las pruebas del software del módulo dedirección estratégica:

Pruebas funcionales. Pruebas técnicas.


Actividades para realizar las pruebas del módulo dedirección estratégica desarrollado.


Elaborar los casos de pruebas Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas técnicas. Realizar las pruebas de seguridad.


Encargado de QA: Raúl SegoviaAnalistas de Control de Calidad.Analista de Seguridad.


Mayo 2017 – Julio 2017


El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con la firma de Acta.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 45 de 76



Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados y el desarrollo del aplicativo informáticocon las funcionalidades completas.Consultores BID contratados.


Demora en la contratación de consultores TI(Analista de Control de Calidad)


Recursos propios de la CGR.2 Consultores BID Analista de Calidad (S/.42,000)1 Consultor BID Analista de Seguridad (S/.22,500)


Precedente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software

Subsecuente:3.4.2.1.4. Puesta de Producción.


3.5.2.1.4 Puesta en producción


Realizar el despliegue y puesta en producción delmódulo de dirección estratégica (Planeamiento) en elambiente de producción.


Actividades para realizar el despliegue y puesta enproducción del aplicativo informático (módulo deplaneamiento).


Preparar el ambiente producción con lasespecificaciones técnicas.

Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.


Operador de Base de Datos.Equipo TI: Claudia Ornetta, Christian Cruzado, PaolaManrique.


Agosto 2017


El entregable será aceptado por el equipo TI a travésdel aplicativo RDS.


Se tendrá todas las especificaciones técnica quenecesitas el aplicativo para que tenga un nivel óptimode servicio.


Ninguno

Recursos Asignados y Costos Recursos propios de la CGR.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.

Precedente:3.4.2.1.3. Pruebas de software completadas.

Subsecuente:3.4.2.2.1. Migración y configuración inicial de datoscompletados.


3.5.2.2.1 Migración y Configuración inicial de Datoscompletado


Realizar la migración de la información y la data deinicio para el funcionamiento del aplicativo del módulode dirección estratégica.


Actividades para realiza la migración de informacióna la estructura de datos e insertar la información conlos datos necesarios para el funcionamiento delmódulo de dirección estratégica.


Elaborar el plan de Migración de Información Elaborar el script de migración de información Elaborar el script de inicializar datos Ejecutar de script de migración Elaborar el Informe del resultado de la

migración de información.Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.

Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Enrique CadaganOperador de Base de Datos CGR.


Abril 2017 – Agosto 2017


El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con sus usuarios funcionales, através de Acta.


Ninguno


Ninguno




Precedente:3.4.2.1.4. Puesta en Producción.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 47 de 76


Subsecuente:3.4.2.2.2. Piloto realizados.


3.5.2.2.2 Pilotos Realizados


Realizar el piloto del funcionamiento del módulo dedirección estratégica.


Actividades para realizar el piloto con el objetivo demostrar el funcionamiento del módulo de direcciónestratégica (planeamiento).


Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Elaborar el Informe del piloto realizado.


Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.Equipo TI: Claudia Ornetta, Paola Manrique.


Agosto 2017


El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.


Ninguno


Ninguno





Subsecuente:3.4.2.2.3. Puesta en marcha.aprobado


3.5.2.2.3 Puesta en marcha aprobado


Realizar la puesta en marcha del módulo de direcciónestratégica para el registro de información de losusuarios finales.


Actividades para la disponer el módulo de direcciónestratégica para el registro y consulta de informaciónpor parte de los usuarios finales.

Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)

Configurar los usuarios del aplicativo.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Cómo se va a elaborar el PDT Elaborar el Informe de post producción.


Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.


Noviembre 2017




Ninguno


Ninguno




Precedente:3.4.2.2.2. Piloto realizadosSubsecuente:No aplica.


3.5.3.1.1 Análisis y diseño aprobado


Aprobar las siguientes documentos: Documento de Análisis de Sistema. Documento de Diseño de Sistema


Actividades para realizar el análisis y diseño delsistema para la implementación del planeamiento dela demanda de acuerdo a la metodología de desarrollode sistemas.


Realizar las reuniones con los usuarios. Identificar de las reglas de negocios. Realizar la especificación de los

requerimientos funcionales. Realizar la especificación de los

requerimientos no funcionales. Realizar la Especificación de los casos de

usos del sistema. Elaboración de prototipos del sistema.


Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando Viera

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 49 de 76


Diseñador web: Alejandro Gómez.Arquitecto TI consultor BID.


Por confirmar 2017


El entregable será revisado por el equipo de TI yaprobado por el Líder del Proyecto.


No identificado.


Falta de disponibilidad de los usuarios.


Recursos propios de la CGR.Consultor BID Arquitecto TI (S/. 54,000)


Precedente:3.4.1.2. Definición de Requerimientos y Propuesta deSolución.

Subsecuente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software.


3.5.3.1.2 Desarrollo de Software realizado


Desarrollo del siguiente módulo : Desarrollo del módulo de planeamiento de la

demanda.


Actividades para el desarrollo del módulo deplaneamiento de la demanda de acuerdo aldocumento de análisis y diseño.


Desarrollo del módulo de planeamiento de lademanda.

Realizar las pruebas de integración. Elaborar el manual de despliegue e

instalación.


Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando VieraAnalistas programadores: Jhulbert Villar, consultoresBID.


Por confirmar 2017


El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) a través de Acta..

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 50 de 76



Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados.Se contará con los recursos financiados por el BID.


Demora en la contratación de consultores TI(Analista Programador)


Recursos propios de la CGR.Consultores BID analistas programadores porconfirmar.


Precedente:3.4.3.1.1. Análisis y Diseño aprobado.

Subsecuente:3.4.3.1.3. Prueba de Software completadas.


3.5.3.1.3 Pruebas de Software completadas


Realizar las pruebas del software del módulo deplaneamiento de la demanda:

Pruebas funcionales. Pruebas técnicas.


Actividades para realizar las pruebas del módulo deplaneamiento de la demanda desarrollado.


Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas técnicas. Realizar las prueba de seguridad.


Encargado de QA: Raúl SegoviaAnalistas de Control de Calidad.Analista de Seguridad.


Noviembre 2017


El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con la firma de Acta.


Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñode planeamiento de la demanda aprobado. y eldesarrollo del aplicativo informático con lasfuncionalidades completas


Demora en la contratación de consultores TI(Analista de Control de Calidad)

Recursos Asignados y Costos Recursos propios de la CGR.Consultores BID Analista de Calidad por confirmar.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.

Consultor BID Analista de Seguridad por confirmar.


Precedente:3.4.3.1.2. Desarrollo de Software.

Subsecuente:3.4.3.1.4. Puesta de Producción.


3.5.3.1.4 Puesta en producción


Realizar el despliegue y la puesta en producción delmódulo de planeamiento de la demanda en elambiente de producción.


Actividades para realizar el despliegue y la puesta enproducción del módulo de planeamiento de lademanda.


Preparar el ambiente producción con lasespecificaciones técnicas.

Realizar el despliegue de la base de datos. Realizar el despliegue del aplicativo.


Operador de Base de Datos.Equipo TI: Claudia Ornetta, Christian Cruzado, PaolaManrique.


Por confirmar 2017


El entregable será aceptado por el equipo TI a travésdel aplicativo RDS.


Se tendrá todas las especificaciones técnica quenecesitas para el despliegue del aplicativo y de labase de datos.


Ninguno




Precedente:3.4.3.1.3. Pruebas de Software completadas.

Subsecuente:3.4.3.2.1. Configuración inicial de datos completados.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 52 de 76


3.5.3.2.1 Migración y configuración inicial de datoscompletado


Realizar el registro de la data de inicio para elfuncionamiento del aplicativo del módulo deplaneamiento de la demanda.


Actividades para insertar la información con los datosiniciales necesarios para el funcionamiento el módulode planeamiento de la demanda.


Elaborar el plan de Inicializar los datos. Elaborar el script para inicializar los datos. Ejecutar el script para inicializar los datos.


Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio HuisaOperador de Base de Datos CGR.


Por confirmar 2017




Ninguno


Ninguno





Subsecuente:3.4.3.2.2. Piloto realizados.


3.5.3.2.2 Pilotos Realizados


Realizar el piloto del funcionamiento del módulo deplaneamiento de la demanda,


Actividades para realizar el piloto para mostrar elfuncionamiento del módulo de planeamiento de lademanda.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 53 de 76



Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Informe del piloto realizado.




Por confirmar 2017


El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta


Ninguno


Ninguno


Operador de base de datos por confirmar.Arquitecto de TI por confirmar.


Precedente:3.4.3.1.4. Puesta en Producción

Subsecuente:3.4.3.2.3. Puesta en marcha.




Realizar la puesta en marcha del módulo deplaneamiento de la demanda para el registro deinformación de los usuarios finales.

Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.

Actividades para la disponibilidad del módulo deplaneamiento de la demanda para el registro y consultade información de los usuarios finales.


Configurar los usuarios del aplicativo. Elaborar el Informe de post producción.




Por confirmar 2017



LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

Página 54 de 76



Ninguno

RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.

Ninguno


Recursos propios de la CGR

DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.

Precedente:3.4.3.2.2. Pilotos realizados.

Subsecuente:No aplica.


3.5.4.1.1 Sub Módulo de Servicio RelacionadosImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios relacionado :

Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo. Pruebas de Software. Puesta en producción.


Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios relacionados.


Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las

especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.


Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos


Julio 2017 - Diciembre 2017

Criterios de Aceptación El entregable será aceptado por el líder del proyecto.

LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Quién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.

Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.


Ninguno


Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad


Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.

Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.


3.5.4.1.2 Sub Módulo de Servicio de Control PrevioImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios de control previo :

Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo. Pruebas de Software. Puesta en producción.


Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de control previo.






LA



Código: E2.5.1.1

Vigencia: 18 /11 /2013

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El entregable será aceptado por el líder del proyecto.




Ninguno







3.5.4.1.3 Sub Módulo de Servicio de Control SimultaneoImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios de control simultaneo :

Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas de Software


Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de control simultaneo





Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista Programador

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Operador de Base de Datos








Ninguno







3.5.4.1.4 Sub Módulo de Auditoría de CumplimientoImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría de cumplimiento:



Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría decumplimiento.




Asignación de Responsabilidades Líder del ProyectoJefe proyecto TI

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Quiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.

Analista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos








Ninguno







3.5.4.1.5 Sub Módulo de Auditoría FinancieraImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría financiera:



Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría financiera.




LA



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Vigencia: 18 /11 /2013

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Ninguno







3.5.4.1.6 Sub Módulo de Auditoría de DesempeñoImplementados


Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría de desempeño:



Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría dedesempeño.



especificaciones técnicas Desplegar la base de datos.

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Desplegar el aplicativo.










Ninguno







3.5.4.2.1 Configuración inicial de Datos completado


Realizar el registro de data de inicio para elfuncionamiento del aplicativo del módulo de ejecución.


Actividades para insertar la información con los datosnecesarios para el funcionamiento el módulo deejecución.


Elaborar el plan de Inicializar los datos. Elaborar Script de inicializar datos. Ejecutar el script de inicializar datos.


Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio HuisaOperador de Base de Datos CGR.

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Diciembre 2017




Ninguno


Ninguno




Precedente:3.4.3.1. Módulo de Ejecución Implementado (Puesta enProducción).

Subsecuente:3.4.4.2.2. Pilotos realizados.


3.5.4.2.2 Pilotos realizados


Realizar el piloto del funcionamiento del módulo deejecución.


Actividades para realizar el piloto del funcionamientodel módulo de ejecución para los usuarios del sistema.


Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Elaborar el Informe del piloto realizado.




Diciembre 2017


El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta


Ninguno

Riesgos Ninguno

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Eventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.



Precedente:3.4.4.2.1. Configuración inicial de Datos completado.

Subsecuente:3.4.4.2.3. Puesta en marcha aprobado.




Realizar la puesta en marcha del módulo de ejecuciónpara el registro de información por los usuarios finales.


Actividades para la disponibilidad del módulo deejecución para el registro y consulta de información paratodos los usuarios finales.


Configurar los usuarios del aplicativo. Elaborar el Informe de post producción.




Diciembre 2017




Ninguno


Ninguno




Precedente:3.4.4.2.2. Pilotos realizados.

Subsecuente:No aplica.

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3.6.1 Análisis de información aprobada


Elaborar un tablero de mando que pueda serutilizado para apoyar el proceso de toma dedecisiones


Diseñar, Elaborar e Implementar un tablerode mando


Elaborar un documento de diseño deltablero

Implementar el tablero de mando.


Firma consultora, elaboración.Carlos Renzo, revisión y corrección.


Mayo 2017


Conformidad de tablero de mando porparte de la Gerencia Central dePlaneamiento.

No objeción del BID a la conformidad delinforme final de la firma consultoracontratada.


Se alcanzaron y se aprobó el diseño deltablero.

Se aprueba los tableros implementados Se cuenta con la plataforma tecnológica

de Inteligencia de Negocios instalada.RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.

No se alcanzaron a culminar lasentrevistas a los stakeholders, sobre elproceso de toma de decisiones.

Baja calidad de la información utilizada enel modelamiento.


Carlos RenzoFirma Consultora


Precedente:Ninguna.Subsecuente:Diseño del TableroImplementación del Tablero


3.6.2 Diseño del Tablero Aprobado

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Diseñar de un tablero de mando que refleje ymejore los procesos de toma de decisiones


Documento que contiene el diseño de untablero de mando para la toma de decisiones


Elaborar un documento con la informaciónrelacionada a la toma de decisiones

Elaborar un documento con laconceptualización del diseño

Elaborar una presentación con unapropuesta de diseño




Julio 2017


Conformidad de la propuesta de diseñopor parte de la Gerencia Central dePlaneamiento.



Se alcanzaron y se aprobaron todos losmodelos propuestos en el diseño.

Productos logrados dentro del plazoprogramado.


No se realiza una adecuadaconceptualización




Precedente:Ninguna.Subsecuente:Implementación del Tablero de Mando


3.6.3 Construcción del tablero terminada


Implementar un tablero de mando en laplataforma tecnológica de la CGR


Documento que contienen los modelos deextracción, elaboración de BD y mapeo

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Vigencia: 18 /11 /2013

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Elaborar un documento con los modelos deextracción de datos

Elaborar un documento con el modelo de BD. Desarrollar e Implementar el tablero de

mando Realizar las pruebas del tablero




Agosto 2017


Conformidad de tablero de mando porparte de la Gerencia Central dePlaneamiento.



Se aprobaron todos los modelosentregados.

Productos logrados dentro del plazoprogramado.


No se cuenta con una plataformatecnológica




Precedente:Diseño del Tablero aprobado.Subsecuente:Ninguna


4.1.1 Procesos de Gestión de Sancionesadministrativas aprobadas


Actualizar los procesos de gestión de sancionesadministrativas incluyendo mejoras identificadas porlos usuarios del negocio





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Julio 2017Diciembre 2017












Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción


4.1.2 Procesos de Gestión Judicial aprobadas


Actualizar los procesos de gestión judicial incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio



cuestionarios, reuniones de trabajo) con los

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usuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.






















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4.1.3 Procesos de Aplicación de sanciones porinfracciones (RIS) al ejercicio del controlgubernamental aprobados.


Actualizar los procesos del RIS incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio























LA



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4.1.4 Procesos de seguimiento a la implementación alas recomendaciones aprobadas


Actualizar los procesos del RIS incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio


















Riesgos No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.

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Eventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.







4.1.5 Desarrollo y difusión de estudios y buenasprácticas para la gestión de las entidades sujetasde control


Actualizar los procesos del desarrollo y difusión deestudios y buenas prácticas incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio




Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS de los procesos de estepaquete de trabajo en coordinación con losusuarios del negocio y el analista funcionalasignado.




Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Procedimiento TO BE






La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por los

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Propietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.












4.1.6 Evaluación del impacto de las recomendaciones


Diseñar los procesos de la Evaluación del impacto delas recomendaciones.














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5.1.1 Procesos de Gestión de la demanda aprobados


Actualizar los procesos de gestión de la demandaincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio











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Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:5.2.1 Módulo de gestión de la demanda y gestión dela información en producción


5.1.2 Procesos de Gestión de la información aprobados


Actualizar los procesos de gestión de la informaciónincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio








Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos

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Vigencia: 18 /11 /2013

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Procedimiento TO BE
















Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:5.2.1 Módulo de gestión de la demanda y gestión dela información en producción


5.2.1 Módulo de Gestión de la demanda y Gestión de laInformación en producción


Realizar la implementación del módulo de gestión de lademanda y gestión de la información en producción:

Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas y despliegue del software


Actividades para realizar la puesta en producción delmódulo de la demanda y gestión de la información.



especificaciones técnicas Desplegar la base de datos.

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Vigencia: 18 /11 /2013

Versión: 00

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Desplegar el aplicativo.


Líder del ProyectoEquipo TI(por confirmar)


Enero 2019 – setiembre 2019 (por confirmar)




Se tendrá todos los recursos de acuerdo al cronogramade actividades.


Ninguno


Recursos propios de la CGR.(por confirmar)


Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución(por definir).

Subsecuente:5.2.2. Transición del módulo de gestión de la demanday gestión de la información.


5.2.2 Transición de los módulos de Gestión de lademanda y gestión de la información enproducción.


Realizar la transición de los módulos de Gestión de lademanda y gestión de la información

Inicializar la información. Pilotos realizados Puesta en marcha


Actividades para realizar la transición del módulo de lademanda y gestión de la información.


Migrar la información de data inicial. Preparar el ambiente capacitación con las

especificaciones técnicas Realizar la puesta en marcha.


Líder del ProyectoEquipo TI(por confirmar)

Fechas Programadas Octubre 2019 – diciembre 2019

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Vigencia: 18 /11 /2013

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Cuándo se va a elaborar el PDT




Se tendrá todos los recursos de acuerdo al cronogramade actividades.


Ninguno


Recursos propios de la CGR.(por confirmar)


Precedente:5.2.1. Módulo de Gestión de la demanda y Gestión dela información en producción.

Cronograma del Proyecto:

El cronograma del proyecto puede ser visualizado en el Project Server de la CGR.

Aprobación:

Firma del Líder del ProyectoErnesto Egusquiza Granda

Líder del Proyecto

Firma del PropietarioWillians Mertz Villa

Propietario

Fecha:

Proyecto Sistema Integrado de Control Gubernamental

Sistema Integradode Control

Gubernamental

Gestión delProyecto

Conformación delequipo designado

Acta de constituciónaprobado

Enunciado delalcance aprobado

Acta de cierreaprobado

Gestión deContrataciones

Contratacionesconsultores de

procesos ynormativa

Contratacionesconsultores de TI

Contratación yAdquisicionesFuncionales

Aplicativo deTablero

Módulo de Tablerode Planeamiento y

Ejecución

Módulo de TableroGestión de

Responsabilidadesy Gestión de la

Mejora

Módulo de Tablerode Gestión de la

Demanda y Gestiónde la Información

AplicativosPlaneamiento y

EjecuciónImplementados

Arquitectura deNegocio y deInformación

Aprobado

Procesos dePlaneamiento y

EjecuciónAprobados

Procesos dePlaneamiento

aprobados

Proceso dePlaneamiento de laDemanda aprobado

Priorización de laDemanda

Distribución de laDemanda

Programación de laatención de la

demanda

Administración delos recursos para la

atención de lademanda

Formulación delPOU

Formulación del PAC

Ejecución de losServicios de Control

y ServiciosRelacionados

ServiciosRelacionados

Servicio de ControlPrevio

Servicio de ControlSimultaneo

AuditoríaCumplimiento

Auditoría Financiera

Auditoría deDesempeño

Seguimiento de losservicios de control

y serviciosrelacionados

Cierre de losservicios de control

y serviciosrelacionados

Directivas dePlaneamiento y

Ejecución Aprobada

Directiva Auditoríade Cumplimiento

aprobado

Directiva AuditoríaFinanciera aprobado

Directiva Auditoríade Desempeño

aprobado

Capacitación yDifusión de Marco

Normativo realizada

Equipo deCapacitación

Designado

Planificación deTalleres de

Capacitaciónaprobado


Normativo dePlaneamiento

realizada


Normativo deEjecución realizada


Normativo deServicio

Relacionadorealizada


Normativo Serviciosde Control Previo

realizada

Capacitación yDifusión de MarcoNormativo Servicio

de ControlSimultaneo realizada


Normativo Auditoríade Cumplimiento

realizada


Normativo AuditoríaFinanciera realizada


Normativo deAuditoría deDesempeño

realizada

Módulo dePlaneamiento y

EjecuciónImplementado

Gestión delproyecto de

software aprobado

Acta deConstitución del

proyecto desoftware aprobado

Definición deRequerimientos

aprobados

Propuesta deSolución aprobado

Módulo dePlaneamientoImplementado

Módulo dePlaneamiento en

Producción

Planificación ycronograma

aprobado

Análisis y Diseñoaprobado

Desarrollo deSoftware

Pruebas de Calidadde Softwarerealizadas

Pruebas de Usuarioaprobados

Puesta enProducción

Transición de losMódulos de

PlaneamientoImplementado

Migración de Datosrealizados

Capacitación deSoftware

Pilotos realizados

Puesta en Marchaaprobado

Módulo de EjecuciónImplementado

Módulo de ServiciosRelacionados

Módulo de Serviciode Control Previo

Implementado

Módulo de Serviciode ControlSimultaneo

Implementado

Módulo de Auditoríade Cumplimiento

Implementado

Módulo de AuditoríaFinanciera

Implementado

Módulo de Auditoríade DesempeñoImplementado

Módulo deSeguimiento yCierre de los

servicios de controly servicios

relacionadosImplementado

Aplicativos deGestión de


Mejora de laAdministración

Pública Integrados

Procesos deGestión de


Mejora de laAdministración

Pública Integrados

Gestión desanciones

administrativas

Gestión Judicial

Aplicación desanciones porinfracciones al

ejercicio del controlgubernamental

Seguimiento a laimplementación de

lasrecomendaciones

Módulo de Gestiónde


MejoraImplementado

Módulo Gestión deResponsabilidades

y Gestión de laMejora en

Producción

Transición de losMódulos de Gestión

de laResponsabilidad y

Gestión de la MejoraImplementada

Aplicativos deGestión de la


Integrados

Lineamiento deDiseño de Interfase

de Usuario

Procesos de laGestión de la


Gestión de laDemanda

Gestión de laInformación

Módulo de Gestiónde la Demanda y

Gestión de laInformación enImplementado

Módulo de Gestiónde la Demanda y

Gestión de laInformación en

Producción

Transición de losMódulos de Gestión

de la Demanda yGestión de la

Información enProducción

1

e2.5.1.1 formato n° 2 vigencia: 18 /11 /2013 la enunciado

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