documentaciÓn de la norma ohsas 18001:2007 riopaila
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DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 RIOPAILA CASTILLA S.A.
JULY ALEXANDRA ORTEGA ANDINO
Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ingeniería Industrial
Proyecto de Grado Pereira, Risaralda Febrero de 2011
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DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 RIOPAILA CASTILLA S.A.
Autor JULY ALEXANDRA ORTEGA ANDINO
Proyecto presentado como requisito para optar el titulo de Ingeniera Industrial
Director CARLOS ALBERTO BURITICA NOREÑA
Ingeniero Electricista
Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ingeniería Industrial
Proyecto de Grado Pereira, Risaralda Febrero de 2011
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Nota de aceptación:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Presidente del Jurado
___________________________
Jurado
___________________________
Jurado
Pereira, 7 de Febrero de 2011.
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AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quiero agradecer a Dios, por darme la oportunidad de vivir y por
acompañarme en los retos y metas que me he propuesto, a Riopaila Castilla S.A.,
en especial al personal operativo y al Doctor Gerardo Giraldo porque sin la ayuda
de ellos no hubiese sido posible la realización de este trabajo, al Ingeniero Carlos
Alberto Buriticá por su acompañamiento y asesoría, a mi familia por su apoyo
incondicional y a mis amigos que le han dado un toque alegre a mi vida.
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TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN 8
2. INTRODUCCIÓN 9
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10
4. LÍMITE O ALCANCE 12
5. OBJETIVOS 13
6. JUSTIFICACIÓN 15
7. MARCOS DE REFERENCIA 16
8. DISEÑO METODOLOGICO 24
9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 28
10. OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXIGIDOS POR LA NTC-OHSAS 18001:2007 EXISTENTES EN LOS DEMAS SISTEMAS DE GESTIÓN. 36
11. CONCLUSIONES 47
12. RECOMENDACIONES 48
13. BIBLIOGRAFIA 49
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LISTA DE TABLAS Tabla No. 1 Operalización de Variables
Tabla No. 2 Diagnóstico Documentación Sistema de Gestión de SYSO.
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LISTA DE ANEXOS
Anexo A–Encuesta para la identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y
Determinación de Controles.
Anexo B–Formato Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles.
Anexo C–Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles.
Anexo D–Formato Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO.
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1. RESUMEN
Este documento se basa en lo estipulado en la NTC-Ohsas 18001:2007, aquí se
presenta un diagnóstico de la documentación del Sistema de Gestión de SYSO
existente, la metodología de cómo se recolecta la información para aquellos
procedimientos documentados exigidos por la norma que no existen en el
momento y la formulación de oportunidades de mejora para los procedimientos
documentados que existen en los Sistemas de Gestión implementados
actualmente como propuesta para la mejora continua de la Compañía. Se realizan
así mismo algunas conclusiones y recomendaciones que aportan ideas para el
mantenimiento del Sistema de Gestión de SYSO.
ABSTRACT
This document is based on the provisions of the OHSAS 18001:2007, here is a
diagnosis of documentation for OH & S management system exists, the
methodology of how information is collected for those documented procedures
required by the normative that no exist at the moment and making opportunities for
improvement in the documented procedures are in management systems currently
implemented as proposed for the continuous improvement of the Company. Also,
are made some conclusions and recommendations that provide ideas for
maintaining OH & S Management System.
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2. INTRODUCCIÓN
Una buena administración se puede lograr mediante la aplicación de sistemas de
gestión que mejoren continuamente los procesos de una organización teniendo en
cuenta las expectativas y/o necesidades de sus clientes, internos o externos.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en la aplicación de los sistemas
de gestión es la seguridad en el trabajo ya que es allí donde se presentan las
condiciones idóneas para que el trabajador pueda llevar a cabo las tareas
inherentes a su cargo. Argumentos como este son los que conducen a las
organizaciones de la actualidad a buscar metodologías eficientes para la buena
gestión de aspectos tan importantes que aportan a mejorar la competitividad de la
organización en el sector que está inmersa.
Razón por la cual, este proyecto tiene el objetivo de documentar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que se basa en la NTC-Ohsas
18001:2007.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Planteamiento
Sabiendo que la meta fundamental de los Sistemas de Gestión es mejorar la
eficiencia en todos los procesos de la organización aportando al logro de su
misión, Riopaila Castilla S.A., está interesado en la implementación del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ya que genera bases para minimizar
los riesgos relevantes a salud, incidentes (con lesión o sin lesión) y otros por
seguridad e higiene, inclusive reducir litigación por efectos sobre personal externo
a la organización asociados a la operación de la compañía, además proporciona
un mejor desempeño de las actividades y procesos reflejándose en beneficios a
las utilidades y reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización
ante la comunidad y mercado a los cuales Riopaila Castilla S.A., provee. Formulación Riopaila Castilla S.A., ha sido una Compañía de gran reconocimiento en el sector
azucarero, actualmente se cataloga como el segundo ingenio más grande del
país, y por lo tanto uno de los caminos para incrementar su productividad y
competitividad en el sector es enfocarse en la búsqueda de un mejoramiento en
cuanto a seguridad y salud ocupacional.
Por medio de esta práctica empresarial se pretende apoyar el proceso de
documentación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
Riopaila Castilla S.A., porque actualmente no cuenta con este sistema de gestión
lo cual le permitiría alcanzar y demostrar un eficiente desempeño en cuanto a
Seguridad y Salud Ocupacional mediante el control de los impactos de sus
actividades sobre quienes guardan relación con esta Compañía.
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Al generar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, además de
tener en cuenta la Política y los objetivos de SYSO de la empresa, se hará mayor
énfasis en:
• Los procesos que generan peligros de alto riesgo que puedan afectar
el buen desempeño de los trabajadores directos e indirectos.
• Identificación del Marco Jurídico de Sistema.
• El manejo de la información dentro de la empresa.
• La construcción y mejoramiento de indicadores.
• El ambiente laboral.
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4. LÍMITE O ALCANCE
La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
abarcara los siguientes tres aspectos:
• El trabajo se realizara en el corregimiento de la Paila (Valle), allí es donde
se encuentra la Planta Riopaila del Ingenio Riopaila Castilla S.A.
• Su cobertura se basará en la aplicación de conocimientos referentes a los
sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y áreas afines.
• Este trabajo pretende mostrar una estructura eficiente de los procesos de la
empresa en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, buscando su
normalización, coherencia, organización y satisfacción de quienes están
relacionados con el Ingenio.
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5. OBJETIVOS Objetivo General Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Riopaila
Castilla S.A de acuerdo a la NTC-Ohsas 18001:2007.
Objetivos Específicos
• Realizar un diagnóstico de información existente requerida para la
documentación del Sistema de Gestión SYSO en el Área de Salud
Ocupacional del Ingenio Riopaila Castilla S.A.
• Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC-
Ohsas 18001:2000.
• Definir el Alcance del Sistema de Gestión de SYSO de acuerdo a la NTC-
Ohsas 18001:2007.
• Definir la política de SYSO con los aspectos que exige la NTC-Ohsas
18001:2007.
• Establecer la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles, además, de la Matriz Jurídica del Sistema de
Gestión de SYSO conforme a la norma NTC-Ohsas 18001:2007.
• Determinar Objetivos de SYSO para riesgos no aceptables de acuerdo a la
información obtenida en las Matrices nombradas anteriormente.
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• Proponer oportunidades de mejora para aquellos procedimientos
documentados exigidos por la NTC-Ohsas 18001:2007 existentes en los
demás Sistemas de Gestión como Calidad y Ambiental.
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6. JUSTIFICACIÓN
La norma OHSAS 18001 fue desarrollada por el British Standard Institute (BSI), en
respuesta a la urgente necesidad de generar un sistema mundialmente reconocido
por todas las partes que determine la Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional en las Empresas y que pueda ser certificado, siguiendo el mismo
esquema planteado por las Normas ISO 9001 e ISO 14001.
OHSAS 18001 ha sido organizada para facilitar su integración con los Sistemas de
Gestión ISO 9001 e ISO 14001, de modo que su operación y mantenimiento no
requiera un trabajo adicional. De cualquier manera el Sistema de Gestión de
SYSO no requiere la existencia de otros sistemas de gestión para ser implantado.
Entre estas, existen más beneficios del Sistema de Gestión de SYSO como
ventajas competitivas y comparativas, reconocimiento en el medio, generación de
confianza tanto de clientes como proveedores además de rendimientos
económicos y/o financieros, por lo que para Riopaila Castilla S.A., se hace
interesante su implementación.
Dichos beneficios se obtienen mediante la optimización de cada uno de los
procesos en cuanto a seguridad y salud ocupacional, ya que se enfoca en
aquellos puntos que generan mayor riesgo para sus colaboradores y que debe
mejorar generando valor agregado a la Compañía conllevando a que el
cumplimiento de sus metas y objetivos sea más fácil.
No se debe olvidar que mediante este Sistema de Gestión, Riopaila Castilla S.A.,
respaldará su compromiso de Responsabilidad Social ya que será enfrentada de
una manera más sencilla y segura sin poner en riesgo a aquellos que estén
relacionados con esta Compañía.
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7. MARCOS DE REFERENCIA Marco Teórico
El empresario es quien básicamente fija las condiciones en la que los
colaboradores deben realizar su trabajo y por tanto es su responsabilidad evitar
que esto constituya un peligro para la seguridad y salud de ellos, teniendo en
cuenta que “El derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo es
universal”, “el trabajo decente, debe ser un trabajo seguro” y que “El trabajo
peligroso mata a millones y cuesta billones” (OIT). Sin embargo, en la generación
de los peligros pueden intervenir un sin número de personas internas
(trabajadores) y externas (clientes y proveedores y cualquiera que esté
relacionado con la empresa) que forman parte de la empresa. Por lo tanto, deben
interactuar en un sistema dirigido a proteger, prevenir y controlar la salud de los
todos. [1]
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de
elementos mutuamente relacionados que actúan armónicamente para facilitar la
administración de la seguridad y la salud en el trabajo. Es necesario anotar que
este Sistema de Gestión se basa en el ciclo PHVA. [1]
La implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la
norma OHSAS 18001: 2007 se asocia con los siguientes beneficios:
• Reducción potencial en el número de incidentes (con lesión o sin lesión).
• Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados.
• Demostración de absoluta observancia de las leyes y reglamentos.
• Demostración a sus asociados de su compromiso con la salud y la
seguridad de sus colaboradores.
• Demostración de un enfoque innovador y con visión al futuro.
• Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales.
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• Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro.
• Reducción en costos de seguros contra potenciales responsabilidades
civiles. [2]
En otras palabras la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 permitirá demostrar el
compromiso que la Organización se ha impuesto con respecto al desempeño de la
Seguridad y Salud Ocupacional en todos los niveles: clientes, empleados y
accionistas por igual y esto contribuye fuertemente a la mejora en la prevención de
los incidentes y en consecuencia en la rentabilidad de su Empresa.
Cabe resaltar que existen muchas similitudes entre los conceptos de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, ya que los principios de una
buena gestión son los mismos, así como sus implementaciones y puntos
normativos. Además, cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede
tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la
seguridad y la salud de los trabajadores y en el medio ambiente. También es cierto
que determinadas actividades que aumentan la productividad o la calidad pueden
repercutir negativamente en la seguridad y salud ocupacional o el medio ambiente
y viceversa. [2]
Marco Conceptual
La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo para las empresas que
tienen implementada la norma de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y
que gestionan la Seguridad y Salud Ocupacional cada una independiente de la
otra.
Un sistema integrado de gestión tendría una estructura de árbol, con un tronco
común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. El tronco contendría el sistema de
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gestión común a las áreas especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos,
desde la política, a la asignación de los recursos, etc., pasando por la
planificación, el control y terminando con la auditoría y la revisión del sistema.
Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las
cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta los aspectos
comunes del tronco.
Por definición, integrar es "Formar las partes un todo". Se está hablando, de
integrar sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión
y es desde luego muy deseable evitar la duplicidad de procedimientos comunes aunque correspondan a diferentes aspectos de la actividad de la
empresa. En la realización de un proceso, el operario no haría entonces
distinciones entre la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad.
Más tarde, en el desarrollo de los procesos después de que se hayan ejecutado
correctamente se habrá conseguido que los resultados satisfagan al cliente
(Calidad), a las " partes interesadas" (Medio Ambiente) y a las personas de la
organización (salud y seguridad).
La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la empresa de forma
única pero teniendo en cuenta los requisitos específicos aplicables en calidad,
medio ambiente, seguridad y salud, etc., en vez de gestionar cada función desde
puntos de vista diferentes e independientes.
En cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, las Directrices tratan el sistema desde dos niveles diferentes: el nivel
nacional y el de empresa.
En el nivel nacional, las Directrices contemplan la posibilidad de que los países
puedan desarrollar directrices específicas, dirigidas a las necesidades y
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condiciones específicas de empresas o grupos de empresas, de acuerdo con su
tamaño y el tipo y el grado de riesgo.
En el nivel de empresa, las Directrices promueven la integración del Sistema de
Gestión de SYSO con otros sistemas de gestión existentes dentro de esta;
poniendo especialmente de relieve que el cumplimiento de las leyes y reglamentos
nacionales. Estas Directrices establecen cinco componentes principales del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Política, Planificación,
Implementación y Operación, Comprobación y Corrección y Revisión de la Gestión
por la Dirección.
• Política: Es la principal conductora del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y establece la estrategia de comportamientos y/o
dirección que la empresa debe seguir, ha de ser apropiada a la naturaleza y
escala de los riesgos laborales de la misma. El fijar esta política incluye la
participación de los que están relacionados directamente con la
organización.
• Planificación: Debe considerarse dinámica y establece tanto la orientación
a la gestión, como la gestión del cambio. Determina las áreas en las que la
gestión debe concentrar sus esfuerzos en la identificación de peligros,
valoración de riesgos y el control de aquellos evaluados con las
necesidades de controles y gestión proactivos. También cubre requisitos
legales y de otro tipo mediante la conducción de la Empresa a fijar sistemas
capaces de identificar las condiciones legales aplicables a sus operaciones.
La Empresas también establecerán programas para la mejora mediante la
fijación de objetivos y metas. Aquí se debe evaluar cambios en los riesgos y
la gestión de la introducción de nuevas actividades, productos o servicios, o
cambios en los mismos.
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• Implementación y Operación: La norma establece,
Las responsabilidades y autoridades de los individuos, así como las
funciones dentro del sistema de gestión laboral.
Las necesidades de formación y adquisición de competencias de los
individuos que llevan a cabo actividades de los procesos de control y
toma de conciencia de los colaboradores de la Empresa.
El modo en el que se gestionarán las comunicaciones internas y
externas.
La documentación del sistema.
El control de las operaciones de las actividades asociadas con los
riesgos identificados como consecuencia de las actividades de la
Empresa. Deben figurar también para situaciones de emergencia, los
planes que han de ponerse en práctica para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades o lesiones que se puedan generar.
• Comprobación y corrección: La norma define cómo se comprueba la
actuación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y
cómo se corrigen las deficiencias, a través de:
El seguimiento y medición de la actuación del control del funcionamiento
y el cumplimiento de los requisitos legales.
El establecimiento de procesos para identificar y comunicar fallos a la
hora de cumplir los requisitos de control y prevenir su repetición.
Asegurar que los registros se generan y se mantienen para demostrar el
control y la mejora.
Una auditoría interna capaz de informar sobre la disponibilidad,
idoneidad y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional a la hora de cumplir la política y objetivos de la
organización.
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• Revisión de la gestión por la Dirección: Mediante la revisión de los
resultados de seguimiento, medición y auditoría interna, la organización
establecerá los cambios en la política u objetivos que sean necesarios y
corregirá cualquier parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Marco Espacial o Situacional Riopaila Castilla S.A. es una organización que ha crecido a través de 80 años de
historia, que resumida en estos significativos años, habla del compromiso y
entrega de todos los que conforman esta empresa. [5]
Riopaila Castilla S.A. es una empresa colombiana del sector alimentos dedicada al
procesamiento de la caña, transformándola en azúcar blanca, morena, refino,
alcohol y miel; desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales,
administración de equipos y, producción y generación de energía y combustible.
Atendemos de manera directa a los siguientes segmentos de mercado:
• Mercado Exportación: Atendemos directamente clientes industriales y
comercializadores internacionales.
• Mercado Nacional:
Consumo hogares: con productos empacados desde 500 gms hasta 5
kilos, de alta calidad.
Industria Nacional: Nuestros productos atienden las necesidades
específicas de diversos clientes: Alimentos y Bebidas, Industria Química y
Farmacéutica, Alimentación Animal y Otras industrias
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Misión
Ser un grupo agroindustrial generador de valor, competitivo a nivel internacional
caracterizado por su orientación al cliente, con capacidad de proveer productos y
servicios de calidad con mayor valor agregado, a través de altos niveles de
productividad, el desarrollo integral de su gente, la optimización de la tecnología
disponible, el respeto por el medio ambiente y alta capacidad de gestión.
Visión
Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado nacional e internacional,
con productos y servicios de calidad, creando valor para la empresa, desarrollo de
nuestros colaboradores y progreso en la comunidad del área de influencia.
Nuestros valores
• Honradez
• Ética
• Solidaridad
Política de calidad
Ofrecer productos y servicios de calidad para satisfacer a los clientes internos y
externos, a costos competitivos, mediante el mejoramiento continuo de los
procesos.
Elementos de la Política de Calidad
• Enfoque hacia el Mejoramiento Continuo
• Cumplimiento requisitos de los clientes
• Desarrollo Integral de su Gente
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Política Ambiental
Somos una empresa productora de azúcar y derivados, comprometida con el
respeto por el Medio Ambiente a través del mejoramiento continuo de sus
procesos, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación
vigente.
Política de control y seguridad
Riopaila Castilla S.A. se compromete a establecer las medidas apropiadas de
control y seguridad en los procesos de producción y despacho de azúcares y
derivados, con el fin de controlar los riesgos de contaminación con sustancias
ilícitas y los que atenten contra la integridad física de funcionarios y bienes de la
empresa. [4]
Marco Lega y/o Normativo
• Norma Ohsas 18001:2007.
• Legislación Laboral y de Seguridad Social Colombiana.
• Constitución Política de Colombia.
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8. DISEÑO METODOLOGICO El tipo de investigación del proyecto que se llevara a cabo en la Fábrica – Planta
Riopaila de Riopaila Castilla S.A., es una investigación descriptiva dado que es la
aplicación de una norma existente, para este caso es la NTC-Ohsas 18001:2007.
Para este tipo de investigación se tendrán en cuenta fuentes primarias de
información dado que la información existente no ha sido actualizada y es obsoleta
para la nueva versión de la norma.
Etapas de la Investigación De conformidad a los objetivos planteados, y con el fin de lograr de una manera
ordenada y óptima dichos objetivos, el proyecto se divide en las siguientes etapas:
• Primera Etapa: En esta primera etapa, tendrá una introducción del proyecto,
la cual se fundamenta el por qué, objetivos y la finalidad del proyecto, así:
I. Resumen.
II. Objetivos.
III. Marcos Conceptuales.
IV. Diagnóstico de información existente para el Sistema de Gestión.
• Segunda Etapa: Para esta etapa se presentara toda la información
requerida en la documentación de Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, para el desarrollo del proyecto, así:
I. Definir el Alcance y la Política de SYSO.
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II. Establecer la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles, además, como también la
Matriz Jurídica del Sistema.
• Tercera etapa: para esta etapa se realizara el estudio acerca de los
hallazgos encontrados en las matrices anteriores, entonces, lo que se
llevará a cabo es:
I. Definir Objetivos de SYSO, alineados con la Política y las Matrices
establecidas para el Sistema de Gestión.
II. Proponer oportunidades de mejora de la documentación existente en
los demás Sistemas de Gestión, Calidad y Ambiental, enfocados al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
• Cuarta Etapa: Esta última etapa integrará las conclusiones,
recomendaciones y potenciales aportes futuros del proyecto.
I. Conclusiones.
II. Recomendaciones.
III. Trabajos futuros.
Población, Muestra La población corresponde al total de los trabajadores de la Fábrica – Planta
Riopaila de Riopaila Castilla S.A., y la muestra se tomó en base a los siguientes
parámetros:
• Turnos laborales en los que opera la Fábrica, para este caso son turnos de
ocho (8) horas en los siguientes horarios: 6:00 am – 2:00 pm, 2:00 pm –
10:00 pm;
• Áreas que hacen parte de la Fábrica,
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• Cargos operativos que hacen parte de las diferentes áreas de la Fábrica.
Para este caso específico, se trabaja con una parte de la muestra correspondiente
a las áreas de Patio de Caña y Molinos y Elaboración, de las cuales hacen parte
11 y 14 cargos operativos respectivamente.
Variables de la Investigación
Tabla 1. Operalización de Variables
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Recolección de la Información La recolección de la información se hace con el personal que hace parte del Area
de Salud Ocupacional y personal operativo de las áreas de Patio de Caña y
Molinos y Elaboración, áreas pertenecientes a la Fábrica.
Lo que corresponde a la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles se hace mediante una encuesta que se
formuló para dicho fin, esta encuesta se aplica a aquellos cargos operativos que
fueron muestreados bajo los parámetros anteriormente nombrados. (Ver Anexo A – Encuesta para la identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y Determinación de Controles)
Más adelante en la Presentación y Análisis de la Información se indicará de
detalladamente la metodología para la recolección de la información.
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Diagnóstico de información para la documentación del Sistema de Gestión de SYSO
Tabla No. 2 Diagnóstico Documentación Sistema de Gestión de SYSO.
El diagnóstico del Sistema de Gestión de SYSO se realizó con base en la
información existente en los demás Sistemas de Gestión como Calidad y
Ambiental apuntando a la Integración de los Sistemas. La calificación porcentual
del avance en cada requisito del Sistema se hizo en compañía del personal de
Salud Ocupacional.
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Alcance y Política del Sistema de Gestión de SYSO Teniendo en cuenta que el alcance del Sistema de Gestión de SYSO es muy
amplio y debe abarcar todo el personal de la Compañía, incluyendo personal
tercerizado, contratistas y visitantes, se propone que el alcance de este Sistema
de Gestión quede definido así:
“El Sistema de Gestión de SYSO de Riopaila Castilla S.A., cubrirá todos los
procesos de la Compañía garantizando y mejorando las condiciones trabajo de
nuestros colaboradores, aportando al mejoramiento continuo de los procesos y al
cumplimiento de los objetivos propuestos”.
Ahora, dando conformidad al numeral 4.2, Política de SYSO de la NTC - Ohsas
18001:2007, se propone la siguiente política para el Sistema de Gestión de SYSO:
“Riopaila Castilla S.A., es una compañía comprometida con la calidad de vida de
todos sus colaboradores, mediante la prevención de lesiones y enfermedades
profesionales, cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicables a su
actividad económica y estableciendo objetivos que permitan la gestión para
administrar peligros y riesgos, apoyándose en una comunicación oportuna y
efectiva que genere oportunidades de mejora continua para desempeño de
SYSO”.
Es de aclarar que la Política del Sistema de Gestión de SYSO debe ser aprobada
por el Presidente de la Compañía, comunicada a las partes interesadas y revisada
periódicamente, garantizando que es pertinente y apropiada para la organización.
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Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. En esta matriz se recopila la información acerca de las actividades de los procesos
que se llevan a cabo en la Compañía, esta debe ser clara y entendible a cualquier
persona que desee consultarla y su propósito es conocer y controlar los peligros
que están asociados a estas actividades y que pueden afectar la integridad de los
colaboradores.
Para la documentación de la matriz de identificación de peligros se definió un
formato que contiene todos los aspectos que debe contener la matriz como
descripción de la actividad, peligros asociados a la actividad, daños causados por
estos peligros, valoración del riesgo de cada uno de estos peligros. (Ver Anexo B – Formato Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles)
Como se había mencionado anteriormente, la recolección de la información para
la Identificación de los Peligros y la Valoración de Riesgos se hace con ayuda del
personal operativo de la Fábrica mediante la encuesta diseñada para tal fin, dado
que no hay información actualizada acerca de la Identificación de Peligros y el
personal operativo es quien convive con los peligros y está directamente expuesto
a estos y solo él conoce a ciencia cierta lo que pasa en realidad dentro de su
puesto de trabajo. Es importante aclarar que la persona o grupo de personas que
recolectan la información debe tener conocimientos básicos en Seguridad y Salud
Ocupacional se haga de la manera más objetiva posible.
Luego de recolectar la información que aportan los operarios, esta se cruza o se
trata con el Médico Ocupacional de la Compañía ya que con él se identifica los
daños causados por los peligros y la severidad de estos daños, incluso con base a
la experiencia y recorrido dentro de la organización es válida su opinión para la
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valoración de la probabilidad de ocurrencia de cualquier incidente asociado a los
peligros identificados.
Dado que la estadística que se maneja dentro de la Compañía no arroja datos
concisos que se puedan usar para la valoración de la probabilidad de ocurrencia
de un incidente producto de los peligros identificados en cada puesto de trabajo,
entonces, el mismo personal operativo es quien da información de la ocurrencia de
cualquier incidente que pueda ocurrir dentro de la fábrica.
En cuanto a la Determinación de Controles para la reducción de los riegos, esta se
debe realizar después de la valoración de los riesgos y de acuerdo a la siguiente
jerarquía:
• Eliminación
• Sustitución
• Controles de Ingeniería
• Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos
• Equipo de protección personal1
.
Por lo tanto, para dar conformidad al numeral 4.3.1 Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de la NTC – Ohsas
18001:2007, la Matriz para las áreas de Patio de Caña y Molinos y Elaboración
queda de la siguiente manera: (Ver Anexo C – Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles)
1 Numeral 4.3.1 Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, NTC-Ohsas 18001:2007
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Matriz de Requisitos Legales y Otros El buen desempeño de SYSO se refleja en el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes aplicables a la actividad y naturaleza de la Compañía, esto
genera la necesidad de una Matriz Jurídica que sirva para la identificación de
estos requisitos.
La Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO la construye quienes estén a
cargo de la parte jurídica de la empresa, dado que ellos son quienes tienen la
competencia y el conocimiento para hacerlo, en el caso de Riopaila Castilla S.A.,
es la Dirección Jurídica el encargado de construir dicha matriz.
La Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO de construye de la siguiente
manera:
• Los requisitos de la Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO se
deben organizar de acuerdo a la Fuerza Vinculante de cada una de las
normas.
• Se deben incluir tratados firmados por Colombia con otros países del
mundo, siempre y cuando se requiera o que la Compañía los quiera acoger.
• Se deben incluir sentencias que tengan que ver con esas normas.
• Debe tener una breve descripción del como estas normas se aplican dentro
de la Compañía.
• Dentro de los requisitos de la Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de
SYSO se debe incluir el Reglamento Interno de Trabajo, este reglamento
debe estar debidamente actualizado y vigente.
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En cuanto a requisitos, lo mínimo que debe contener la Matriz Jurídica del
Sistema de Gestión de SYSO es:
• Decreto 1295.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 797.
• Sentencias de Inexequibilidad.
• COPASO.
• Programa de Salud Ocupacional.
• Examen de Ingreso y Retiro.
• Trabajo en Alturas. Resolución 3676 de 2008.
• Tipos de responsabilidades: civil, penal, laboral, administrativa, disciplinaria.
• Legislación sobre alto riesgo.
Es importante resaltar que la Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO
debe ser actualizada diariamente y que los requisitos que se identifiquen en esta
matriz son compromisos adquiridos por la Compañía y son de obligatorio
cumplimiento.
El incumplimiento de cualquier requisito jurídico trae consigo una No Conformidad
Mayor, multas correspondientes a altas sumas de dinero incluso
responsabilidades civiles y penales.
Para construir la Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO y para dar
conformidad al numeral 4.3.2 de la NTC – Ohsas 18001:2007, se propone el
siguiente formato: (Ver Anexo D – Formato Matriz Jurídica del Sistema de Gestión de SYSO)
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Objetivos de SYSO De acuerdo a la priorización del riesgo que se hace en la Matriz de Identificación
de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles correspondiente
al numeral 4.3.1 de la NTC – Ohsas 18001:2007, se deben establecer y
documentar objetivos de SYSO que deben ser medibles cuando sea factible y
consistentes con la Política de SYSO.
Para establecer estos objetivos se debe tener en cuenta los requisitos legales,
opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales y
opiniones de las parten interesadas pertinentes. 2
Por lo tanto, para dar conformidad al numeral 4.3.3 de la NTC – Ohsas
18001:2007 se propone los siguientes objetivos de SYSO correspondientes al
área de operación Fábrica:
• Reducir el número de personas afectadas por el ruido generado por la
operación de las máquinas y/o equipo dentro de la fábrica mediante un
seguimiento más exigente que permita evaluar al personal de una manera
correcta.
• Disminuir el número de incidentes ocasionados por las fugas que se
presentan en la tubería que transportan fluidos dentro de la fábrica.
• Adecuar un lugar para el almacenamiento de insumos químicos que se
usan el proceso de producción de la fábrica.
• Mejorar las condiciones de aislamiento y/o revestimiento térmico de las
máquinas y/o equipos y de la tubería que generar altas temperaturas que
afectan e buen desempeño de los trabajadores.
2 Numeral 4.3.3 Objetivos y Programas, NTC-Ohsas 18001:2007.
35
• Adecuar todas las escaleras y pasillos que hacen parte de la infraestructura
de la fábrica de acuerdo a la norma establecida.
• Realizar actividades periódicas de orden y aseo para evitar acumulaciones
de residuos de azúcar en el piso, escaleras y pasamanos de tal manera que
conlleve a la reducción de incidentes.
• Suministrar mangueras adecuadas para el lavado de los equipos con agua
caliente, además de diseñar una buena instalación de agua potable usada
para las actividades de aseo.
• Realizar mediciones de temperatura dentro de la fábrica para adecuar cada
sitio de trabajo mejorando las condiciones de cada uno de los operarios.
• Mejorar las condiciones de almacenamiento de cal de tal manera que no
afecte la salud de los operarios proporcionando un lugar de trabajo mas
saludable.
• Ubicar los desfogues de vapor afuera de la fábrica de tal manera que no se
acumulen dentro de esta y altere la temperatura interna de trabajo.
• Evaluar las condiciones de manejo del gas amoniaco conllevando a la
prevención de cualquier incidente fatal.
• Realizar mediciones de vibración en aquellas secciones que se ven
afectadas por este fenómeno.
Estos son algunos de los objetivos que conllevan a la reducción de los Riesgos No
Aceptables que se encuentran las área de Molinos y Elaboración, queda a
consideración de la Compañía, en este caso de la Unidad de Negocio Fábrica
adoptar estos objetivos dentro de sus planes planteados en cuanto a Seguridad y
Salud Ocupacional.
36
10. OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXIGIDOS POR LA NTC-Ohsas 18001:2007
EXISTENTES EN LOS DEMAS SISTEMAS DE GESTIÓN. “Los documentos a los cuales se hace referencia en este punto no se encuentran en los Anexos dado que es información confidencial de la Riopaila Castilla S.A”
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad Para el buen desempeño del Sistema de Gestión de SYSO se debe garantizar y
demostrar el compromiso de la alta dirección con la Seguridad y Salud
Ocupacional de los colaboradores de la Compañía, para lo cual se propone las
siguientes funciones de SYSO para estos cargos:
De igual manera se debe garantizar y demostrar el compromiso de parte de los
colaboradores de la Compañía, por lo tanto se propone las siguientes
responsabilidades:
• Dar aviso a cualquier condición insegura que se presente tanto en el puesto
de trabajo como en las demás áreas.
• Participar activamente en la identificación de peligros y valoración de
riesgos.
• Contribuir a la Investigación de Incidentes que se presenten en el sitio de
trabajo.
• Realizar prácticas seguras que contribuyan a la prevención de peligros y
disminución de riesgos.
• Estar informado de los Protocolos de Seguridad como Rutas de
Evacuación, Puntos de encuentro, Señales de alarma, etc.
• Conocer y dar cumplimiento a la Política de SYSO.
• Promueve y participa la cultura de SYSO.
• Cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
37
• Cumplir con el Reglamento interno de trabajo.
• Garantizar que los empleados se sientan autorizados para detener
cualquier trabajo que se crea inseguro o que tenga inmerso condiciones
inseguras que puedan afectar la integridad de los trabajadores, esta es responsabilidad de la alta gerencia.
Lo anterior aplica para todos los cargos existentes en la Compañía
independientemente de la posición jerárquica que tenga dentro de la estructura
organizacional.
Las autoridades de SYSO deben estar definidas y reconocidas claramente de tal
manera que aporten al cumplimiento de los objetivos y política de SYSO, para lo
cual se proponen las siguientes autoridades:
Para los cargos operativos y/o mandos medios y altos:
• Detener cualquier trabajo si creen que es inseguro de tal manera que se
prevenga cualquier incidente.
Para los cargos gerenciales:
• Autoriza capacitaciones de Seguridad y salud Ocupacional.
• Firmar permisos de trabajo.
• Apoyar constantemente iniciativas que promuevan la Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Buscar y proporcionar los recursos necesarios para lo concerniente a
Seguridad y Salud Ocupacional.
• Vigilar el cumplimiento de los indicadores definidos para los objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Estas son algunas responsabilidades y autoridades deben incluirse en los
manuales de funciones de todos los cargos que existen en la Compañía, para esto
se puede contar con ayuda de la Dirección de Recursos Humanos llevar a cabo
38
esta tarea. Queda a consideración de la Compañía definir responsabilidades y
autoridades que crea conveniente para el buen desempeño de SYSO.
Es importante resaltar que es necesario elegir un representante de la alta
dirección para que vigile el buen desempeño de SYSO, asegurando que el
Sistema de Gestión se establece, implementa y mantiene. También debe asegurar
que se presentan informes sobre el desempeño del Sistema de Gestión de SYSO
a la alta dirección, para su revisión y que se usan como base para la mejora del
Sistema de Gestión de SYSO.3
Teniendo en cuenta que Riopaila Castilla S.A., es una Compañía grande, el
miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en SYSO debe ser un
integrante de la Junta Directiva, queda a consideración de esta, la elección de la
persona más idónea para ser el Representante de la alta dirección en el Sistema
de Gestión de SYSO.
Competencia, formación y toma de conciencia Es importante que TODOS los colaboradores de la Compañía adquieran una
buena cultura en cuanto a seguridad y salud ocupacional que conlleve a la mejora
continua del Sistema de Gestión de SYSO, de tal manera que se vea reflejado en
la disminución de actos y/o condiciones inseguras que puedan afectar la integridad
de cualquier persona que se encuentre dentro de la Compañía.
Entonces, para dar conformidad al numeral 4.4.2 de la NTC – Ohsas 18001:2007
se propone:
3 Numeral 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad, NTC-Ohsas 18001:2007.
39
• Que quede consignado dentro del Perfil de los cargos gerenciales y/o
administrativos como Supervisores, Jefes, etc., una formación en
conocimientos básicos de seguridad y salud ocupacional, siendo este es un
requisito de estricto cumplimiento. Si estas personas no cumplen con este
requisito se debe facilitar los recursos para la capacitación de tal manera
que cada una de ellas tome conciencia de las consecuencias que se
pueden presentar por una posible “falla” en las actividades que se llevan a
cabo dentro de la compañía.
• En cuanto a los cargos operativos se debe mantener y mejorar la cultura del
autocuidado con estrategias que se han venido generando hasta ahora, por
ejemplo la campaña de Comportamiento Seguro “Perfecto”.
De esta manera, se puede llegar a generar conciencia y una buena cultura en
cada uno de los colaboradores de la Compañía. Es oportuno mencionar que el
incluir dentro del Perfil del Cargo, conocimientos básicos de seguridad y salud
ocupacional como requisito de formación es tarea de la Dirección de Recursos
Humanos.
Comunicación, participación y consulta Es de vital importancia que la comunicación en todo lo que concierne a los
Sistemas de Gestión, especialmente el de SYSO sea fluida, oportuna y veraz, Por
lo tanto para dar conformidad al numeral 4.4.3 de la NTC-Ohsas 18001:2007 se
propone:
• Identificar el canal de comunicación más efectivo para transmitir la
información.
40
• La comunicación para el Sistema de Gestión de SYSO debe ser a todo
nivel de la organización.
• Apoyarse en Comunicación Social para poner en conocimiento las
gestiones de SYSO que se hagan en la Compañía tal y como se hace en el
Sistema de Gestión Ambiental.
• Se debe mantener la comunicación mediante estrategias de participación
de todos los colaboradores para informar acerca de todo lo que sucede en
los Sistemas de Gestión, en especial el de SYSO.
La participación de todo el personal de la Compañía en: Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, Investigación de Incidentes,
Revisión y desarrollo de las Políticas y Objetivos de SYSO4
fomenta la
comunicación entre todos los colaboradores de la organización.
Control de Documentos Para mantener un control efectivo de los documentos pertenecientes a los
Sistemas de Gestión, en especial el de SYSO, es necesario realizar revisión
completa de la Norma fundamental N-001, ya que en esta norma debe quedar
claramente identificado el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo el
control documental, para dar conformidad al numeral 4.4.5 de la NTC – Ohsas
18001:2007 cual se propone:
• Reconsiderar que procedimientos se requiere documentar, para no saturar
de información los Sistemas de Gestión, o sea realizar una similitud entre
los documentos que existen en los sistemas de gestión; un manual, un
instructivo es una norma; un anexo, una ficha técnica puede hacer parte de
4 Numeral 4.4.3.2 Participación y Consulta, NTC-Ohsas 18001:2007
41
un procedimiento documentado por lo tanto no requeriría de normalización.
De esta manera la codificación de cualquier procedimiento documentado es
más ágil y es de fácil identificación.
• Especificar que cargos son autoridad para revisar y autorizar
procedimientos documentados, para garantizar un control de los
documentos mucho más efectivo.
• Definir el tiempo de vigencia de los documentos, este tiempo de vigencia
debe ser suficiente para detectar algún cambio en el proceso, incluso en la
compañía, de lo contrario se debe ratificar que el documento permanece
vigente.
• Debe especificarse en esta norma que es obligación de quién documenta
cualquier procedimiento entregar la trazabilidad de los documentos a quien
realiza el control de estos, para poder detectar una posible razón de una
falla que se produzca en el proceso y que pueda afectar el desempeño de
los Sistemas de Gestión.
• Se debe determinar el tiempo de retención de los documentos y cuál es su
disposición final.
• También debe quedar consignada dentro del formato las fechas de
creación, fecha actualización, así como su versión y numeración de las
páginas, código y nombre de la norma.
Preparación y/o Respuesta ante emergencias
Este uno de los puntos más importantes del Sistema de Gestión de SYSO aunque
este procedimiento está documentado (M-RSO-001 Manual Plan de Emergencia
42
y Contingencia) debe ser identificado por todos los colaboradores de la
Compañía, por lo tanto para dar conformidad al numeral 4.4.7 de la NTC – Ohsas
18001:2007 se propone:
• Evaluar las condiciones de Seguridad en las que se encuentran la
Compañía, en especial las condiciones de la Fábrica, para que de esta
manera se pueda diseñar un plan de emergencia acorde a la naturaleza de
estas condiciones.
• Realizar la socialización respectiva de a TODOS colaboradores de la
Compañía de tal manera que puedan interiorizar el Plan de Emergencia y
Contingencia.
• El Plan de Emergencia y Contingencia de Riopaila Castilla S.A., debe ser
en lo posible corto, completo y de fácil lectura, incluso puede ser didáctico y
con animaciones para que su aprendizaje sea mucho más sencillo.
• Diseñar estrategias en las que se puedan difundir constantemente el
contenido del Plan de Emergencia y Contingencia de la Compañía.
• Normalizar el documento bajo lo especificado en el punto de Control de
Documentos.
• Este documento debe estar alineado con los Planes de Emergencia desde
el punto de vista ambiental para evitar la duplicidad de documentos.
Investigación de Incidentes. No conformidad y Acciones correctivas y preventivas Después de identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores,
contratistas, visitantes y demás personas que pueden ser afectadas por la
43
operación de la Compañía, se debe definir el procedimiento para la Investigación
de Incidentes, entonces para dar conformidad al numeral 4.5.3 de la NTC – Ohsas
18001:2007 se propone:
• Definir el formato en el cual quedará consignada la información que será
evidencia de la investigación de incidentes,
• Se debe normalizar de acuerdo a lo especificado en la norma de control de
documentos.
• Debe quedar claramente definido y/o identificado quién o quiénes son los
responsables de la investigación de cualquier incidente que se presente en
las áreas de operación de la Compañía.
• El tiempo en el cual se debe empezar la investigación después del incidente
y la duración de esta para tener resultados oportunos y corregir
adecuadamente aquellas condiciones que están generando peligros.
• Reconocer el papel que juega el trabajador en la investigación de los
incidentes porque son ellos los que conviven diariamente con los peligros
en el lugar de trabajo, de esta manera se puede dar conformidad al numeral
al numeral 4.4.3 Comunicación, participación y consulta.
• El tiempo prudente para la comunicación de los resultados de la
investigación a las partes interesadas como también es importante, desde
aquí también se puede dar conformidad al numeral 4.4.3 Comunicación,
participación y consulta, NTC – Ohsas 18001:2007.
La información que arroja la Investigación de Incidentes es insumo para alimentar
la Matriz de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles
44
correspondiente al numeral 4.3.1, ya que aquí es donde se identificarán aquellos
peligros que no son evidentes en las inspecciones periódicas que se realicen de
tal manera que se pueda mantener actualizada y trazable, además sirve para
determinar controles adecuados para los peligros que se presentan por operación
de la compañía de tal manera que se puede dar conformidad al numeral 4.4.6
Control Operacional, NTC – Ohsas 18001:2007.
Para la identificación de las no conformidades y toma de acciones correctivas,
preventivas y de mejora del Sistema de Gestión de SYSO se hará como se
menciona en la norma DCM-003, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA. Teniendo en cuenta lo que está expuesto dentro en los numerales 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12 de esta norma es importante reconocer el papel que juega
el trabajador dentro de este procedimiento porque el trabajador es quien está
conviviendo con los peligros en el lugar de trabajo, además tiene la capacidad de
hacer seguimiento a las acciones que se tomen frente a un peligro que pueda
afectar la integridad del él, con esto se da conformidad al numeral 4.4.3
Comunicación, participación y consulta, NTC Ohsas 18001:2007.
Es importante aclarar que si las acciones propuestas generan cambios
significativos en algún proceso que afecte el Sistema de Gestión de SYSO se
deben someter a un proceso de valoración de riesgo antes de su implementación,5
además cualquier cambio se debe documentar tal y como lo dice la norma, esto
también es aplicable a los demás Sistemas de Gestión existentes en la Compañía.
En cuanto al seguimiento de las acciones que se tomen para mitigar las No
conformidades que se pueden presentar en el Sistema de Gestión de SYSO debe
ser muy riguroso dado que está en juego la seguridad de las personas que hacen
parte de la operación de la Compañía y se debe definir quién estará a cargo para
5 Numeral 4.5.3.2 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva, NTC-Ohsas 18001:2007.
45
hacer dichos seguimientos, con esto se puede dar conformidad al numeral 4.5.1
Medición y Seguimiento del desempeño, NTC –Ohsas 18001:2007.
Control de Registros Los registros que son soporte para evidenciar la conformidad del Sistema de
Gestión de SYSO, se manejarán de acuerdo a la norma DCM-002 Control de Registros y adicionalmente se propone:
• Que se debe ampliar el alcance y no hablar en su contenido solo de
registros de calidad sino de los registros de los Sistemas de Gestión como
tal.
• El almacenamiento de los registros de los Sistema de Gestión solo estará a
cargo de las parte interesadas, en el caso de SYSO, Área de Salud
Ocupacional y copia en la Unidad de Negocia Fábrica
Auditoría Interna Para verificar la implementación adecuada del Sistema de Gestión de SYSO se
realizarán auditorías tal y como lo dice el Instructivo I-146 Auditorias de los Sistemas de Gestión.
Revisión por la Dirección La Revisión por la dirección es de vital importancia para asegurar la conveniencia
y efectividad del Sistema de Gestión de SYSO, para la cual se debe definir los
intervalos para la revisión y debe quedar el registro de la ejecución de revisión.
Las Revisión por la Dirección debe incluir todo lo que concierne al Sistema de
Gestión de SYSO como la Política, Resultados de las Auditorías Internas y de la
46
Participación y Consulta, Grado de Cumplimiento de los objetivos para medir el
desempeño de SYSO en la Compañía, estado de las investigaciones de
incidentes, acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de las
anteriores revisiones de la dirección, circunstancias cambiantes incluidos cambios
en los requisitos legales6
Las salidas de la revisión por la dirección deben ser coherentes con el
compromiso de la organización y con la mejora continua, deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas con posibles cambios en cualquier elemento
del Sistema de Gestión de SYSO. Las salidas de la revisión por la dirección deben
estar disponibles para su comunicación y consulta
.
7
.
para dar conformidad al
numeral 4.4.3 Comunicación, participación y consulta, NTC-Ohsas 18001:2007.
Para dar conformidad al numeral 4.6 de la NTC Ohsas 18001:2007, se propone:
• Realizar la revisión por la dirección tal y como se hace para los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y Control y Seguridad BASC, teniendo en
cuenta los requerimiento de dicho numeral de norma.
6 Numeral 4.6 Revisión por la Dirección, NTC-Ohsas 18001:2007. 7 Numeral 4.6 Revisión por la Dirección, NTC-Ohsas 18001:2007.
47
11. CONCLUSIONES
• Con la implementación del Sistema de Gestión de SYSO, Riopaila Castilla
S.A., detrás de reducir riesgos que puedan afectar la integridad de los
colaboradores y personas allegadas a la Compañía está también
optimizando procesos y recursos tanto humanos como financieros de tal
manera que se puede volver más competitiva en el sector al que pertenece.
• La documentación de las actividades que cada cargo realiza en su puesto
de trabajo de la Fábrica de Riopaila Castilla S.A., se puede usar como base
para la medición, análisis y evaluación de cada uno de los peligros y
riesgos a los que cualquier persona puede estar expuesto, esto permite
tomar acciones de cualquier tipo para corregir condiciones que pueden
generar no conformidades conllevando a la toma conciencia de mejora
continua.
• Es importante que la que refleje el compromiso de Riopaila Castilla con la
gestión de SYSO y con la implementación del Sistema de Gestión porque
de esta manera se genera un sentido de pertenencia hacia la Compañía y
un sentido de autocuidado generando condiciones óptimas para el
funcionamiento y mantenimiento del Sistema en el tiempo.
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12. RECOMENDACIONES
• Potencializar las capacidades de todos los colaboradores que hacen parte
de Riopaila Castilla S.A., inculcando el compromiso de cada uno de ellos
para que las bases sobre las que se va a implementar el Sistema de
Gestión de SYSO se fortalezcan y mediante este puedan dar aportes
importantes que incrementen la productividad de la Compañía.
• Realizar reuniones para el análisis de causa raíz en las que los
colaboradores operativos participen de tal manera que puedan aportar sus
ideas para la solución de cualquier problema específico que se pueda
presentar en el puesto de trabajo.
• La información que se documente en el Sistema de Gestión de SYSO debe
estar en continuo seguimiento y actualización de esta manera se evita que
esta información se conviertan en documentos obsoletos que al cabo de un
tiempo quedarían guardados en un archivador y no aportarían nada al
proceso.
• Realizar capacitaciones dinámicas y didácticas que tengan que ver con
seguridad y salud ocupacional a todos los colaboradores de la Compañía
(en especial mandos medios y altos) y mejorar las condiciones inseguras
que se presenten en cada puesto de trabajo ya que así se generar
credibilidad y confianza de todos mejorando las condiciones oportunamente
para el logro de los objetivos.
49
13. BIBLIOGRAFIA [1] Ministerio de Protección Social, http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo15284DocumentNo3024.PDF [2] http://ambientelaboral.com/seguridad-e-higiene/sistemas-de-gestion/
[3] Zayas Ramos, Frometa Vázquez y Pérez Martínez: "Los sistemas Integrados de gestión" en Contribuciones a la Economía, mayo 2008, http://www.eumed.net/ce/2008a/
[4] Riopaila Castilla S.A. http://riocas1:8082/nuestraempresa/Gobierno%20Corporativo/Forms/AllItems.aspx [5] Riopaila Castilla S.A. http://riocas1:8082/nuestraempresa/Historia/Forms/AllItems.aspx