departamento de programacion y presupuesto …
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~,gl lí:f,ISUHiJRA CONSTITU CIONAl !::j',J DEL fSTtl¡,r¡ DE BAJA C.!\l1FOHN1A
E CISIiD
oeT302015
tF.C!l6!!1D
/
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR PROGRAMA FONDO /
AUX ILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA
OfiClAlíA DE PARTES
Avance Presupuestal por Partidas y Programático 01111 Trimestre del ejercicio 2015
octubre de 2015
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Cifras en pesos)
11. Ingresos Presupuestarios 38,905,788
634,521 l Incremento por variación de inventarios O
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia O
Disminución del exceso de provisiones O
Otros ingresos y beneficios varios 634,521
os contables no presupuestarios Otros ingres O
2. Más ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables (4 =1 + 2 - 3)
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39,540,309
rmando Va squez unal Superior de Justicia y
la Judicatura del Estado de
Líe. Alfonso Javier ata e Anda Jefe del Depart mento de
Programación y resupuesto
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XXI Ur.t::t [TUfl~ CO~JST!TI.lCIUNAI OH ESTMlr) uf ~AJA C)~LI 1,,1'11.\ !lE OC • B ¡¡¡ .
OCT 3 O 20t5
EC IB.D
OFICIALIA DE PART 8
1 de 1
Fondo Auxiliar para la Admif1istracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Cifras en pesos)
I~. Total de egresos (presupuestarios) 27,021,659
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria. otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de titulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuesta les No Contables
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3. Más Gasto Contables No Presupuestales
Estimaciones, depreciaciones. deterioros. obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
443,358
424.364
18,994
4. Total de Gasto Contable (4 ;; 1 - 2 + 3)
mando Vasquez
27,465,017_
Lic. Alfonso Ja ribu al Superior de Justicia y
e la J dicatura del Estado de
1 de 1
ier Cota de Anda Presidente del Jefe del De artamento de .
Programación y Presupuesto
Aportaciones de Seguridad Social
IContribuciones de Mejoras
por Ventas de Bienes y ServiCIOS
IParticipaciones y Aportaciones
Transferencias. ASignaciones. Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Prod uctos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Comente
Capital
Participaciones y Aportaciones
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas
de Organismos '1 Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ing resos por Ventas de BIenes y Servicios
TransferencIas. Asignaclonos, Subsidios y Otras Ayudas
derivados de financiamiento
Ingresos Oerrvados de Financiamientos
'Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Conta bilfdad GuboElrutnental debe ser siempre mayor a cero
Lic. Alfonso Javier et ta de Anda Jefe del Departamento d Programación y
Presupues o
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
id'énte de la Comisión
Ad~ción del Consejo de la aicatura del Estado de Baja
California
46,922,213
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e la Judicatura del Estado de
Baja California
01 46,922,2131
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o o o o o o o o
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estimulos a Servidores Públicos
Y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario , Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
rvicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
1,317,204
5,348,149
6,580,619
1,062,268
32,613,973
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ias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O O O O O O
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
ienes Muebles. Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
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Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
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uez Superior de Justicia y
udicatura del Estado de
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Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
California
46,922 ,213 46,922 ,213 27,021 ,659 19,900,554
o o o o o
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r rJ).Cl1"fdO Vasquez I Superior de Justicia y Jefe del Departamentb de Programación y
I:,~e la Judicatura del Estado de Presupuesto
Justll»
CoordlnitClón de la Polltica de Gobltlfno
Re!aaonltt Extenores
Asuntos FIMJ'"IOOI"OS '1 Hacendaflos
Segl..lf ,dad N:'lClona
Asumos de Or~en Publico y de SegUndad ¡,..teJlOr
Olros ServicIOS G.,..ltt.
Soc ial
PrOteC-CiOl'I Amblet!!I
VNlend~ y SerJ1ClM 5 JiI Comumdad
Sa:ud
Recl'.;teJ~ CU'UTo y Otras Mal'llf$S.!sclone'$ SoClal~
Edu~
Protecal)n Social
01105 Asuntos Sociales
EconómIco
Asumos Económicos, Comerclale-,; y Laborale-s en General
AgropecUitfilt. S~\ilWltlJra, Pe-,;ca y Caza
Coml)lJSuOles y Em!rgJ.
Mooerl a, Manufacturas '1 Con't~ U~IÓ fl
nsport/t
ComYfIQ{llGOe!
Tum mo
CIenCII TecnOlogI•• Inl'lQ'VaoClótt
Otra!l IMJSlrt.a"S '1 Otros Asumos Ecol"l6rrucos
Otras no ClasIficadas en Funciones Anteriores
Transacclon~ de t. Deuda Put;hC<! I COSlo FinanCiero de la OGYda
T,ansfer~cq" PaltlclpaCloncs y AportaCloní:"S entre DrferentM Nl\ifllet y Ordenes Gobl&rno
SaAMm~10 del S~ema FmilnCliftrO
Adeudos de EJerCICIos F,sca l~ Anterlor8'S
icatura del Estado de Presup lj$to
Subsidios: Seclor Social y Privado o Entidades Federativas y MunicipIos
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios PubllcoS
Provisión de Bienes Públicos o Planeaclón, seguimIento y evaluación de polilicas publicas
Promoción y tomento o Regulación y supervISIón
FunCiones de las Fuerzas Armadas (ÚnIcamente Gobiemo Federal)
Especiflcos
Proyectos de Inversión
Adminis tra tivos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional
Apoyo a la funCión publica y al mejoramiento de la gestión
OperacIones ajenas
CompromIsos
ObligaCIones de cumplimIento de resolucIón Junsdlccional
Desastres Naturales
Obligaciones
PensIones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad SOCia l
Aponaclones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de Inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto FederalLZado (Goblemo Federal)
Gasto Federalizado
!pan¡clpaCiones a entIdades federativas y municipios
financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
de ejercicios fiscales anteriores
J(J~anoo Vasquez
Superior de Justi cia y ~~~¡Up~ la Judicatura del Estado de
ando Vasquez unal Superior de Justicia y
de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic. Alfonso JaVier ! ota dé Anda Jefe del Departamento e Programación y
Presupu sto
Armando Vasquez
Pr'O!sidenJ,e1Sel Tribunal Superior de Justicia y ,,¿«,In de la Judicatura del Estado de
Baja California
Presuplfesto
1. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 38,905,788
38,905.788
27,021,659
27,021,659
-llO164251 11 ,884,129 1 11,884,129
Corlcepto ESItCTl¡¡:do Oe'lon¡Jado Pagada '
111. Balance presupuestario (Superivit o Déficit) ~O16'25 11,884,129 11 ,884,129
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
V. Balance Primaria ( Superávit o Déficit) (V= 1I1-1V) -I! , O'6. ~25 11,8114,129 11 ,884,129
A. Financiamiento
B. Amortización de la deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento IC =A - B)
1 Los Ingresos q....e se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluiVo s ijfQ,fesos por financiamientos. Los Ingresos del Goblemo de la Enlldad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo. Legisj6tl"vo)1udicial y Autónomos
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestanos to tales sin irf-I~lrf>s egresos por amonizaclón. Los egresos de de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejec.... tivo. Leglslativo/ J .... dfal y Órganos Autónomos
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados. para egresos se rep,
•• No Aplica para el Fondo Auxiliar para la Administracion
o Vasquez President~ibunal Superior de
JusMllá y del Consejo de la ura del Estado de Baja
California
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa I
2. Ingresos del Sector Paraestalal '
11. Egresos Presupuestarios (fI=3+4)
3. Egresos del Gobiemo de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
111. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (111 = I-IIJ
Lic . Alfonso Javier } ota de Anda Jefe del Departamento e Programación
y Presupu sto
Fc"do AUXIliar pina lo Admlm~tl'aClon da Juslltla dal EUildO de Bol}1 C.llltofma
Estado Analitu: c elDI EJercIcIo dnl Pt'eaupueMO de Egreso:;
Cl.allrlC3Clon por ObJoto <lel G.nstO (Pan.dn E5peclrlca )
Cel 1 d o 0110"0 al lO de upllembre d2 2015
CAPITULO PARTIDA Egresos
CONCEPTOr-----~------~------------------------------;--------.--------~------~--------~----~ Subejercicio Ampliacionesl
Generica Descripcion Aprobado Modificado Devengado Pagado(Reducciones)
46,922,213TOTAL 27,021,659 27,021,659 19,900,554°46,922,213
100000 SERVICIOS PERSONALES 46922213 O 46922213 27021659 27021659 19900 554 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,317,204 O 1,317,204 946,171 946,171 371,033
113000 Sueldos base al personal permanente 1,317,204 O 1,317,204 946,171 946,171 371,033 113102 Sueldos tabulares al personal de confianza 1,317,204 1,317,204 946,171 946,171 371,033
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 5,348,149 O 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066,217 122000 Sueldos base al personal eventual 5,348,149 ° 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066,217
122103 Sueldos tabulares al personal de contrato 5,348,149 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066,217 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 6,580,619 O 6,580,619 2,087,830 2,087,830 4,492,789
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,039,472 ° 4,039,472 465,604 465,604 3,573,868 132112 Prima vacacional al personal de confianza 932,186 932,186 440,990 440,990 491,196 132122 Aguinaldo al personal de confianza 3,107,286 3,107,286 24,614 24,614 3,082,672
134000 Compensaciones 2,541,147 ° 2,541,147 1,622,226 1,622,226 918,921 134102 Compensaciones al personal de confianza 2,541,147 ° 2,541,147 1,622,226 1,622,226 918,921
140000 Seguridad social 1,062,268 O 1,062,268 927,720 927,720 134,548 141000 Aportaciones de seguridad social 1,062,268 ° 1,062,268 927,720 927,720 134,548
141102 Aportaciones patronales de servicio medico de 1,062,268 1,062,268 927,720 927,720 134,548 confianza
150000 Otras prestaciones sociales y económicas 32,613,973 O 32,613,973 19,778,006 19,778,006 12,835,967 154000 Prestaciones contractuales 14,804,354 ° 14,804,354 10,868,630 10,868,630 3,935,724
154102 Canasta basica al personal de confianza 10,641 154112 Bono de transporte al personal de confianza 8,676
154132 Incentivo a la eficiencia al personal de confianza 3,916,407
159000 Otras prestaciones sociales y económicas 8,900,243 159102 Otras prestaciones al personal de confianza 8,900,243
27,284 27,284 22,246 22,246
10,819,100 10,819,100
8,909,376 8,909,376 8,909,376 8,909,376
Jefe del Departamen
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