presupuesto 2016 - departamento de educación, universidades e investigación
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PRESUPUESTO 2016
5 de noviembre de 2015
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Y CULTURA
Lehendakaritza 1,0%
Adm. Pública y Justicia 2,1%
Des. Económico y Compet.. 4,0% Empleo y Políticas Sociales
9,9%
Hacienda y Finanzas 0,9%
Educación, Polítika Lingüística y Cultura
26,0 %
Seguridad 5,8%
Salud 31,3%
Medio Ambiente y Política Territorial
6,1%
Otros 12,8%
Presupuesto Dpto Educación, Política Lingüística y Cultura:
2016: 2.841,9 millones
2015: 2.798,8 millones
Incremento:
43 millones
+1,5 %
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
Presupuestos Generales 2016: 10.933,3 millones
Presupuestos Generales 2015: 10.639 millones
Incremento 294 millones, 2,8%
Deducida deuda 113 millones, 1,1%
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
(milioitan)
2.016 2.015 Dif. %
Total Presupuesto Gobierno Vasco 10.933,3 10.639,0 294,3 2,8
Amortización Deuda 892,3 711,3 181,0 25,4
Presupuesto, deducida amort. deuda 10,041,0 9.927,7 113,3 1,1
Educación, Política Lingüística y Cultura 2.841,9 2.798,8 43,1 1,5
% 28,3 % 28,2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
Resto
funciones
Euskera
1,0%
Educación
23,1%
Cultura
1,7%
Resto
gasto
social
EducaciónEuskeraCulturaResto gasto socialResto funciones
Gasto Social Presupuesto General
Según clasificación funcional
Gasto Social Departamento
Según clasificación funcional
Resto
1,3%
Cultura
6,5%
Educación
88,9%
Euskera
3,3%
EducaciónEuskeraCulturaResto
75,4 %
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
CAPÍTULOS
2016 % TOTAL
1.- Gastos de personal 1.235.683.678 43,5
2.- Gastos de funcionamiento 158.607.149 5,6
3.- Gastos financieros 81.439 0,0
4.- Transferenc. y subv. por operac. corrientes 1.341.717.561 47,2
6- Inversiones reales 55.296.147 1,9
7.- Transferenc. y subv. por operac.de capital 48.116.621 1,7
8.- Aumento de activos financieros 2.052.792 0,1
9.- Disminución de pasivos financieros 330.613 0,0
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2.841.886.000
100,0
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Y CULTURA
Gasto Personal
Entidades
Vinculadas;
963.915.195; 34%
Resto de capítulos;
642.287.127; 23%
Gasto Personal
Departamento;
1.235.683.678;
43%
GASTO DE PERSONAL SOBRE EL TOTAL DEL
PRESUPUESTO
Gasto de personal,
77 %
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Y CULTURA
PROGRAMA 2016 %
Total
Juventud 3.436.778 0,1
Estructura y apoyo de educación 63.571.205 2,2 Educación Infantil y Primaria
902.991.830 31,8 Educación Secundaria y Formación Profesional
933.729.825 32,9 Enseñanza Universitaria 310.878.631 10,9 Enseñanzas de Régimen Especial 52.792.765 1,9 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado
44.854.939 1,6 Aprendizaje Permanente y Ed. Personas Adultas EPA
35.684.919 1,3 Promoción Educativa
181.239.560 6,4 Estructura y Apoyo de Polít. Ling. y Cultura
3.080.674 0,1 Deportes
7.314.964 0,3 Promoción de la Cultura
35.130.185 1,2 Patrimonio Histórico Artístico
18.727.205 0,7 Medios de Comunicación Social
119.975.738 4,2 Política Lingüística
51.554.400 1,8 Euskaldunización del Sistema Educativo
42.646.384 1,5 Investigación
34.275.998 1,2
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2.841.886.000 100,0
AREA de EDUCACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
Programa de estructura y apoyo
Plan de mejora de Infraestructuras
Plan Informático y de comunicaciones
OPE
etapa 0-3. Haurreskolak Partzuergoa
régimen de conciertos
Plan de Mejora: escuela inclusiva, atención a la
diversidad
Bidelaguna, personal especialista apoyo
educativo, transporte alumnado
discapacitado, sare_hezkuntza, PREE
Atención necesidades de inmigración
Hauspoa
AREA de EDUCACIÓN
INNOVACION EDUCATIVA Y FORMACION
PERMANENTE DEL PROFESORADO
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
Plan Prest Gara: Formación permanente del
profesorado
«Partekatuz ikasi»
Euskaldunización del sistema educativo
AREA de EDUCACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2 IV Plan Vasco de Formación Profesional
Despliegue de centros integrados
Formación dual en régimen de alternancia
Formación del profesorado
Innovación: Tknika
Emprendimiento activo
Instituto Vasco de Creatividad Aplicada
Formación profesional básica
Ley Vasca de Formación Profesional
AREA de EDUCACIÓN
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
Plan Universitario: aportación ordinaria
Contratos Programa universidades: UPV/EHU,
Mondragón, Deusto
Otras instituciones de formación superior
Investigación:
BERCs
Proyectos de investigación
Ikerbasque
Grupos de investigación
AREA de EDUCACIÓN
PROMOCIÓN EDUCATIVA
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2 Becas no universitarias
Becas universitarias
De carácter general
Programa Erasmus
Ikasiker
Garantizar servicios complementarios:
comedores y transporte.
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2 Agenda Estratégica del Euskera
Euskaldunización de adultos: ayudas al
alumnado en el nuevo CBEA. LANBIDE
Euskera en los medios de comunicación
Programa LanHitz
Derechos lingüísticos de personas consumidoras
y usuarias
Euskera en el tiempo libre de niños/as y juventud
TIC
Sensibilización: Poziktibity
Nuevo BIKAIN / EUSLAN
AREA de CULTURA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y
PATRIMONIO CULTURAL
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
Ordenar, Compartir, Socializar
«Euskadi Referencial»: fortalecer las estructuras y eventos
tractores
Guggenheim
Tabakalera
DSS2016
«Euskadi Creativa»: apoyo a la creación y producción
cultural
Industrias culturales
«Euskadi Digital»
Red de bibliotecas. e-liburutegia
Patrimonio:
Plan de Patrimonio Inmaterial, Plan de Patrimonio
Industrial, Plan de Patrimonio Marítimo
Ley de Archivos y Ley de Patrimonio
AREA de CULTURA
JUVENTUD Y DEPORTES
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
% 26,2
Juventud Vasca Cooperante
GazteBizHitza
Plan Estratégico Mugiment
Igualdad de hombres y mujeres en el deporte
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Escuela inclusiva
Inmigración
«Partekatuz ikasi»
Formación Dual en alternancia
Innovación y emprendimiento
Ley vasca de Formación Profesional
Investigación
Ikerbasque
Universidad
empresa Becas
Serv. complementarios
Ayudas al alumnado
LanHitz
Consumidores
BIKAIN/EUSLAN
«Euskadi Referencial»: Guggenheim, Tabakalera, DSS2016
«Euskadi Creativa»: Industrias
culturales
«Euskadi Digital»:e-liburutegia
GazteBizHitza
Mugiment
Igualdad
Incremento
presupuesto
1,53 %
+43 milioi
28,3% del
Presupuesto
del Gobierno
«Pertsona
Helburu»
2.190
millones
77%