programaPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014

Nro.ElementoSub-elementosActividadesIndicador GestionMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de Cumplimiento

1ELEMENTO N 1 LiderazgoPoltica de seguridad y salud ocupacional
angel: angel:INDUCCIONDifusin de poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitados SSOEneroDiciembre2Programa de seguridad y salud ocupacionalValidacin de programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
angel: angel:inducionescapacitacionessimulacrosauditoriasprograma anual de seguridadN programas validados / N programas de la empresa100% de programas validadosGG / AD / SSOEneroEnero3Difusin del programa de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los trabajadores de vuestra empresa.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSO / SSOEneroDiciembre4ComunicacionesPublicacin y difusin de estadsticas de gestin de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N publicaciones programadas100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre5Publicacin y difusin de afiches relacionados a temas de salud y seguridad.
angel: angel:periodico murarN publicaciones realizadas / N publicaciones programadas100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre6Organizacin y responsabilidadesDifusin de Funciones, Responsabilidades y Autoridad
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSOEneroDiciembre7ELEMENTO N 2 Comit de ParitarioReuniones de comitAsistir previo comunicado a la reunin mensual del comit de SSO de la empresa.
angel: angel:3 enero para elegir comit, 1 cada mes N reuniones asistidas / N reuniones planificadas100% de reuniones asistidasGG / AD / SO / SSO /EneroDiciembre8Planes de accin de comitRealizar seguimiento a acuerdos del comit
angel: angel:libro de actas de comitN de acuerdos ejecutados/ N de acuerdos programados 100% de acuerdos ejecutadosSSOEneroDiciembre9ELEMENTO N 3 Evaluacin de Peligros y Anlisis de RiesgosIdentificacin de peligros evaluacin y control de riesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la EmpresaN de actividades mapeadas-evaluadas / N total de actividades100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.SSO/SOEneroDiciembre10ELEMENTO N 4 Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajoCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre11Difusin del cronograma anual de capacitacion y entrenamiento en materias de salud y seguridad.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre12Establecimiento de un programa de charlas diarias y semanales mandatarias para todo el personal en temas de seguridad y salud ocupacional.N charlas realizadas/ N de charlas programadas100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre13Verificacin de nivel de entendimiento de los temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores asistentes100% de trabajadores evaluadosSSOEneroDiciembre14Realizar la induccin a todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S. 055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre15ELEMENTO N 5 Procedimientos de seguridadProcedimientos de gestinDifusin de procedimientos de gestin
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembre16Ejecutar procedimientos de gestin N procedmientos ejecutados / N procedimientos total100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre17Procedimientos operativosDifusin de procedimientos operativosN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembre18Revisin de procedimientos por trabajadores
angel: angel:formato de observacion de tarea.N procedmientos revisados / N procedimientos total100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre19ELEMENTO N 6 Procedimientos de seguridadInspecciones internas de seguridad y salud en el trabajoPresentacin y Aprobacin del programa de inspecciones Programa aprobadoContar con el Programa de inspecciones aprobado SSOEneroEnero20Realizar inspecciones de acuerdo a cronograma establecido: herramientas, equipos instalaciones elctricas, equipos de proteccin contra cadas, orden y limpieza, etc.N inspecciones ejecutadas / N inspecciones programadas100% de inspecciones planificadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre21Controlar la implementacin de los planes de accin resultante de las inspecciones.N actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembre22ELEMENTO N 7 Salud ocupacionalPrograma de salud ocupacionalRegistro de enfermedades ocupacionesN de trabajadores con enfermedades ocupaciones / N de trabadores100% de actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre23Evaluacin de riesgos para la saludCumplimiento del programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores de nuestra empresa y mantener un registro actualizado.
angel: angel:examenes medicosN trabajadores evaluados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores evaluadosGG / ADEneroDiciembre24Equipos de proteccin personalMantener un stock de implementos de proteccin personal para los trabajadores segn los agentes contaminantes a los cuales estn expuestos.N trabajadores evaluados / N trabajadores con implementos certificados100% de trabajadores con implementos certificadosGG / ADEneroDiciembre25ELEMENTO N 8 Preparacin contra emergenciasPreparacin para emergenciasDifusin del plan anual ante emergencias y simulacros.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre26Simulacros realizados por la empresa.N simulacros realizados / N simulacros planificados100% de simulacros realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre27Verificacin de medidas de control relacionadas con la lista de potenciales emergenciasN de planes de accin de Informe de Simulacro realizados / N de planes de accin programados100% de los planes de accin de simulacros GG / AD / SO / SC / SSO / CS Abril , Junio , septiembre y diciembre28Disear el programa ante emergenciasN programas aprobados / N programas de la empresa100% de programas aprobadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre29Registrar los incidentes reportados con prdida y seguimiento de planes de accin.N incidentes registrados / N incidentes presentados100% de incidentes registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre30ELEMENTO N 9 Investigacin de incidentesInvestigacin de incidentes y cuasi-incidentesPreparar ndices y/o estadsticas a fin de orientar la gestin en SSO en las distintas reas de la empresa.N indices elaborados / N indices requeridos segn los incidentes100% de ndices elaboradosSSOEneroDiciembre31Registrar y/o reportar todos los actos y condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o condiciones cometidas100% de reportes realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre32Realizar seguimiento sistemtico de los planes de accin para los reportes de seguridad.N medidas correctivas / N planes de accin generados100% de medidas correctivasSSOEneroDiciembre33ELEMENTO N 10 Auditoras y verificacin de acciones Seguimiento del programa de seguridad y salud ocupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del avance del programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembre34Auditorias por parte de ComitAuditorias por parte del comit de seguridadN auditorias realizadas / N auditorias programadas100% auditorias realizadas por comitSSO / CSTrimestralLevantamiento de observaciones de auditoria de comitN observaciones levantas / N observaciones por parte de comit100% observaciones levantadasSSO / CSTrimestral35ELEMENTO N 11 Indicesndices de seguridadRealizar estadistas mensuales de indicadores de seguridadN indicadores realizados / N indicadores programadas100% de indices de seguridadSSOEneroDiciembre36Seguimiento a planes de accin de indicadores (Reactivos y proactivos)
angel: angel:Indices de seguridadIndicadores de observaciones de condicion y comportamientoN planes de accion realizados / Nplanes de accion propuestos100% de planes de accionGG / AD / SO / SSO / CSEneroDiciembre

LEYENDA DE SIMBOLOGAElaborado por:SSOGGGerente GeneralRevisado por:Jefe de OperacionesCSComit de SeguridadRevisado por:Sub - GerenteADAdministrador (a)Aprobado por:Comit de seguridadSOSupervisores de OperacionesVersin N:005SSOSupervisores de Salud y SeguridadFUENTE: PLAN ANUAL DE SEGURIDAD - INCEL SRL

seguimientoPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014

Nro.ElementoSub-elementosActividadesIndicador GestionENERO FEBREROMARZOABRILMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de Cumplimiento/%/%/%/%14.2 POLITICA SSTPoltica de seguridad y salud en el Trabajo
angel: angel:INDUCCIONDifusin de poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitados SSOEneroDiciembre94.3 PLANIFICACIONIdentificacin de peligros evaluacin y control de riesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la EmpresaN de actividades mapeadas-evaluadas / N total de actividades4/1429%10/10100%10/10100%10/10100%100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.SSO/SOEneroDiciembre4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSMantener un inventario actualizado de la normativa legal aplicable a nuestra empresa.Actualizar los documentos del Plan de Gestion de SST de acuerdo a normativa viegente.N documentos actualizados/ N total documentos inventariados100% de documentos actualizadosVerificar el cumplimiento de los requerimientos de la normativa vigente D.S. N055-2010 EM estipulado en el articulo 120 "permisos de trabajo".Realizar seguimiento a cumplimiento de normativa D.S. N 055-2010 EMN documentos actualizados/ N total documentos inventariados100% de documentos actualizados24.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMASPrograma de seguridad y salud ocupacionalValidacin de programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
angel: angel:inducionescapacitacionessimulacrosauditoriasprograma anual de seguridadN programas validados / N programas de la empresa5/5100%5/5100%5/5100%5/5100%100% de programas validadosGG / AD / SSOEneroEnero3Difusin del programa de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los trabajadores de vuestra empresa.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosSO / SSOEneroDiciembreObjetivos Realizar seguimiento a cumplimiento de objetivosN objetivos especificos cumplidos/ N total de objetivos especificos100% objetivos cumplidos44.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADElaboracion, publicacion y difusion de estadisticas de gestion de salud y sguridadPublicacin y difusin de estadsticas de gestin de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N publicaciones programadas1/128%2/1217%3/1225%4/1233%100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre54.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTAComunicacionesPublicacin y difusin de afiches relacionados a temas de salud y seguridad.
angel: angel:periodico murarN publicaciones realizadas / N publicaciones programadas1/128%2/1217%3/1225%4/1233%100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembre7Reuniones de comitAsistir previo comunicado a la reunin mensual del comit de SSO de la empresa.
angel: angel:3 enero para elegir comit, 1 cada mes N reuniones asistidas / N reuniones planificadas3/1525%4/1527%5/1533%6/1540%100% de reuniones asistidasGG / AD / SO / SSO /EneroDiciembre6Organizacin y responsabilidadesDifusin de Funciones, Responsabilidades y Autoridad
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosSSOEneroDiciembre8Planes de accin de comitRealizar seguimiento a acuerdos del comit
angel: angel:libro de actas de comitN de acuerdos ejecutados/ N de acuerdos programados 3/3100%2/2100%2/367%3/3100%100% de acuerdos ejecutadosSSOEneroDiciembre104.4.2 Competencia, formacion y toma de concienciaCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN actividades realizadas / N actividades programadas2/2100%3/4
angel: angel:Area de operaciones no realizo capacitacion75%3/4
angel: angel:postergo por parada mayor75%4/4100%100% de actividades realizadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre11Difusin del cronograma anual de capacitacion y entrenamiento en materias de salud y seguridad.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre12Establecimiento de un programa de charlas diarias y semanales mandatarias para todo el personal en temas de seguridad y salud ocupacional.N charlas realizadas/ N de charlas programadas26/26100%28/28100%30/31
angel: angel:conflictos trabajadores con gerencia97%30/30100%100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre13Verificacin de nivel de entendimiento de los temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores asistentes200/20498%296 /40473%303/41274%401/40898%100% de trabajadores evaluadosSSOEneroDiciembre14Realizar la induccin a todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S. 055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre15Procedimientos de gestinDifusin de procedimientos de gestin
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembre16Ejecutar procedimientos de gestin N procedmientos ejecutados / N procedimientos total13/15
angel: angel:No se ejecuto el procedimientos de codigo: INC-PC-30 y el de auditorias87%13/15
angel: angel:No se ejecuto el procedimientos de codigo: INC-PC-28 y el de auditorias87%15/15100%14/15
angel: angel:procedimiento de auditoria interna93%100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre17Procedimientos operativosDifusin de procedimientos operativosN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa94/9698%96/96100%96/96100%96/96100%100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembre18Revisin de procedimientos por trabajadores
angel: angel:formato de observacion de tarea.N procedmientos revisados / N procedimientos total4/3611%6/3617%9/3625%13/3636%100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre19Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajoPresentacin y Aprobacin del programa de inspecciones Programa aprobado1/1100%1/1100%1/1100%1/1100%Contar con el Programa de inspecciones aprobado SSOEneroEnero204.4.6 Control OperacionalRealizar inspecciones de acuerdo a cronograma establecido: herramientas, equipos instalaciones elctricas, equipos de proteccin contra cadas, orden y limpieza, etc.N inspecciones ejecutadas / N inspecciones programadas250/33774%310/33792%315/33793%325/33796%100% de inspecciones planificadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre21Controlar la implementacin de los planes de accin resultante de las inspecciones.N actividades realizadas / N actividades programadas10/10100%1/2
angel: angel:Cables de maquina de soldar en mal estado. Se espera reposicion 50%4/5
angel: angel:Eslingas de 1 tn en mal estado, se espera reposicion para el dia 10 de Abril80%3/3100%100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembre22Programa de salud ocupacionalRegistro de enfermedades ocupacionesN de trabajadores con enfermedades ocupaciones / N de trabadores50/10249%51/101
angel: angel:Sr. Edwin Cano - Sobrepeso100%53/103
angel: angel:Sr. Pascual Saico - Sordera52%
angel: angel:Retiro del Sr Edwin Aquipucho - Hemogobina alta51/10251%100% de actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembre23Evaluacin de riesgos para la saludCumplimiento del programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores de nuestra empresa y mantener un registro actualizado.
angel: angel:examenes medicosN trabajadores evaluados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores evaluadosGG / ADEneroDiciembre24Equipos de proteccin personalMantener un stock de implementos de proteccin personal para los trabajadores segn los agentes contaminantes a los cuales estn expuestos.N trabajadores evaluados / N trabajadores con implementos certificados102/102100%87/10186%103/103100%101/10299%100% de trabajadores con implementos certificadosGG / ADEneroDiciembre25Preparacin para emergenciasDifusin del plan anual ante emergencias y simulacros.
angel: angel:induccionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa102/102100%101/101100%103/103100%102/102100%100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembre26Simulacros realizados por la empresa.N simulacros realizados / N simulacros planificados0/40%0/40%0/40%1/425%100% de simulacros realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre27Verificacin de medidas de control relacionadas con la lista de potenciales emergenciasN de planes de accin de Informe de Simulacro realizados / N de planes de accin programados0%0%0%2/2100%100% de los planes de accin de simulacros GG / AD / SO / SC / SSO / CS Abril , Junio , septiembre y diciembre28Disear el programa ante emergenciasN programas aprobados / N programas de la empresa4/4100%4/4100%4/4100%4/4100%100% de programas aprobadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre29Registrar los incidentes reportados con prdida y seguimiento de planes de accin.N incidentes registrados / N incidentes presentados0%1/1
angel: angel:incidente falla operacional - fabricacion de bases para postes100%2/2
angel: angel:Incidente con viista medica, infeccion estomacal 100%1/1
angel: angel:Accidente de soldador con escoria al limpiar partes sodladas - no uso lentes de seguridad100%100% de incidentes registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre30Investigacin de incidentes y cuasi-incidentesNumero de incidentes investigados N incidentes investrigados / N Incidentes2/2100%3/3100%1/1100%3/3100%100% de ndices elaboradosSSOEneroDiciembre31Registrar y/o reportar todos los actos y condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o condiciones cometidas80/20439%88/20244%143/20669%155/20476%100% de reportes realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembre32Realizar seguimiento sistemtico de los planes de accin para los reportes de seguridad.N medidas correctivas / N planes de accin generados2/2100%2/2100%2/2100%2/2100%100% de medidas correctivasSSOEneroDiciembre33Seguimiento del programa de seguridad y salud ocupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del avance del programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N actividades realizadas / N actividades programadas34/3694%34/3694%34/3694%34/3694%100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembre34Auditorias por parte de ComitAuditorias por parte del comit de seguridadN auditorias realizadas / N auditorias programadas0%0%1/425%0%100% auditorias realizadas por comitSSO / CSTrimestralLevantamiento de observaciones de auditoria de comitN observaciones levantas / N observaciones por parte de comit0%0%4/580%0%100% observaciones levantadasSSO / CSTrimestral35ndices de seguridadRealizar estadistas mensuales de indicadores de seguridadN indicadores realizados / N indicadores programadas7/7100%7/7100%7/7100%7/7100%100% de indices de seguridadSSOEneroDiciembre36Seguimiento a planes de accin de indicadores (Reactivos y proactivos)
angel: angel:Indices de seguridadIndicadores de observaciones de condicion y comportamientoN planes de accion realizados / Nplanes de accion propuestos1/1100%1/1100%2/2
angel: angel:Indicadores de observaciones100%1/1100%100% de planes de accionGG / AD / SO / SSO / CSEneroDiciembre

LEYENDA DE SIMBOLOGAGGGerente GeneralCSComit de SeguridadADAdministrador (a)SOSupervisores de OperacionesSSOSupervisores de Salud y Seguridad

Elaborado por:SSORevisado por:Jefe de OperacionesRevisado por:Sub - GerenteAprobado por:Comit de seguridadVersin N:005

FUENTE: SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 2014 - INCEL SRLEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicActividades programadas 333131343636363536363636Actividades Totales Realizadas3331313400000000Cumplimiento Programa100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%

Hoja1PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2014

ElementoSub-elementosActividadesIndicador GestionMetaResponsableFecha de InicioFecha Lmite de Cumplimiento

ELEMENTO N 1 LiderazgoPoltica de Seguridad y Salud OcupacionalDifusin de politica de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitados SSOEneroDiciembrePrograma de Seguridad y Salud OcupacionalValidacin del programa de Seguridad y Salud Ocupacional.N programas validados / N programas de la empresa100% de programas validadosGG / AD / SSOEneroEneroDifusion del programa de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los trabajadores de vuestra empresa.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSO / SSOEneroDiciembreComunicacionesPublicacin y difusin de estadisticas de gestion de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N publicaciones programadas100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembrePublicacin y difusin de afiches relacionados a temas de salud y seguridad.N publicaciones realizadas / N publicaciones programadas100% de publicaciones realizadasSSOEneroDiciembreORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADESDifusin de Funciones, Responsabilidades y AutoridadN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSOEneroDiciembreComit de Seguridad y Salud OcupacionalReuniones de comitAsistir previo comunicado a la reunion mensual del comit de SSO de la empresa.N reuniones asistidas / N reuniones planificadas100% de reuniones asistidasGG / AD / SO / SSO /EneroDiciembrePlanes de accion de comitRealizar seguimiento a acuerdos del comit N de acuerdos ejecutados/ N de acuerdos programados 100% de acuerdos ejecutadosSSOELEMENTO N 9 Evaluacion de Peligros y Analisis de RiesgosIdentificacion de Peligros Evaluacion y Control de RiesgosPresentacin/Actualizacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la EmpresaN de actividades mapeadas-evaluadas / N total de actividades100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.SSO/SOEneroDiciembreCAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCapacitacinDiseo del cronograma anual de capacitacin y entrenamiento en materias de Seguridad y Salud ocupacionalN actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasGG / AD / SO / SSOFebreroDiciembreDifusin del cronograma anual de capacitacion y entrenamiento en materias de salud y seguridad.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOFebreroDiciembreElaboracin de instructivo de responsabilidades del supervisor en SSO y su respectiva difusin.N supervisores capacitados / N supervisores en la empresa100% de supervisores capacitadosGG / ADEneroDiciembreEstablecimiento de un programa de charlas diarias y semanales mandatorias para todo el personal en temas de seguridad y salud ocupacional.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembreVerificacin de nivel de entendimiento de los temas tratados en el cronograma anual en temas de salud y seguridad.N trabajadores evaluados / N trabajadores asistentes100% de trabajadores evaluadosSSOFebreroDiciembreRealizar la induccin a todo el personal que se incorpore a la empresa segn anexo 14 D.S. 055-2010 EM.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroDiciembrePROCEDIMIENTOS DE SEGURIDADPROCEDIMIENTOS DE GESTIONdifusion de procedimientos de gestionN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembreejecutar procedimientos de gestion N procedmientos ejecutados / N procedimientos total100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembrePROCEDIMIENTOS OPERATIVOSdifusion de procedimientos de operativosN trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosSSO / SOEneroDiciembrerevicion de procedmientos por trabajadoresN procedmientos revisados / N procedimientos total100% de procedmientos realizadosSSOEneroDiciembre Inspecciones PlaneadasINSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPresentacin y Aprobacin del programa de inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts 130-134), IPECR y estndar de InspeccionesPrograma aprobadoContar con el Programa de inspecciones aprobado SSOEneroEneroImplementar el programa de inspeccionesN planes cerrados / N planes propuestos en el informe100% de planes cerradosGG / AD / SO / SSOEneroDiciembreRealizar inspecciones de acuerdo a cronograma establecido: herramientas, equipos instalaciones electricas, equipos de proteccion contra caidas, orden y limpieza, etc.N inspecciones ejecutadas / N inspecciones programadas100% de inspecciones planificadasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembreMantener las evidencias y/o registros de inspecciones y planes de accin.N actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembresalud ocupacionalprograma de salud ocupacionalDesarrollar las actividades dispuestas en el Programa de Salud OcupacionalN de actividades realizadas/N de actividades programadas100% de actividades del plan desarrolladasGG / AD / SO / SSOEneroDiciembreEvaluacin de Riesgos para la SaludCumplimiento del programa de vigilancia mdica anual para todos los trabajadores de nuestra empresa y mantener un registro actualizado.N trabajadores evaluados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores evaluadosGG / ADEneroDiciembreEquipos de Proteccion PersonalMantener un stock de implementos de proteccin personal para los trabajadores segn los agentes contaminantes a los cuales estan expuestos.N trabajadores evaluados / N trabajadores con implemnetos certificados100% de trabajadores con implementos certificadosGG / ADEneroDiciembrePreparacin Para EmergenciasDifusion del plan anual ante emergencias y simulacros.N trabajadores capacitados / N trabajadores en la empresa100% de trabajadores capacitadosGG / AD / SSOEneroFebreroDesarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emregencias alineado al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCVN de planes de contingencia elaborado e implementado/N de planes de contingencia identificados100% de planes de contingencias elaborados y aprobados (revisado por SMCV) que cubra las potenciales emergencias identificadasSC / SSO EneroMarzoSimulacros realizados por la empresa.N simulacros realizados / N simulacros planificados100% de simulacros realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembreDisear el programa ante emergenciasN programas aprobados / N programas de la empresa100% de programas aprobadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembreInvestigacin de IncidentesInvestigacion de Incidentes y Cuasi-IncidentesRegistrar los incidentes reportados con perdida y seguimiento de planes de accin.N incidentes registrados / N incidentes presentados100% de incidentes registradosGG / AD / SO / SSO EneroDiciembre

Preparar indices y/o estadsticas a fin de orientar la gestion en SSO en las distintas reas de la empresa.N indices elaborados / N indices requeridos segn los incidentes100% de ndices elaboradosSSOEneroDiciembreRegistrar y/o reportar todos los actos y condiciones subestndares.N reportes realizados / N acciones y/o condiciones cometidas100% de reportes realizadosGG / AD / SO / SC / SSO / CSEneroDiciembreRealizar seguimiento sistematico de los planes de accion para los reportes de seguridad.N medidas correctivas / N planes de accin generados100% de medidas correctivasSSOEneroDiciembrePreparar indices y/o estadsticas a fin de orientar la gestion en SSO en las distintas reas de la empresa.N indices elaborados / N indices requeridos segn los reportes100% de ndices elaboradosSSOEneroDiciembreELEMENTO N 8 Auditorias y Verificacin de Acciones Seguimiento del Programa de Seguridad y Salud OcupacionalDesarrollar el seguimiento mensual del avance del programa de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa.N actividades realizadas / N actividades programadas100% de actividades realizadasSSOEneroDiciembreAuditorias por parte del comit de seguridadN auditorias realizadas / N auditorias programadas100% auditorias realizadas por comitSSO / CSEneroDiciembreeatadiaticasESTADSTICAS REACTIVASRealizar estadistias mensuales de indicadores de seguridadN indicadores realizados / N indicadores programadas100% de indices de seguridadSSOEneroDiciembreSeguimiento a planes de accion de indicadoresN planes de accion realizados / Nplanes de accion propuestos100% de planes de accionGG / AD / SO / SSO / CSEneroDiciembreESTADSTICAS PROACTIVASRealizar estadisitcas mensuales de reportes de obsetvaciones N de observaciones reportadas / Nobservaciones programadas100% observaciones planeadasSSOEneroDiciembre

LEYENDA DE SIMBOLOGAElaborado por:SSOGGGerente GeneralRevisado por:Jefe de OperacionesCSComit de SeguridadRevisado por:Sub - GerenteADAdministrador (a)Aprobado por:Comit de seguridadSOSupervisores de OperacionesVersin N:005SSOSupervisores de Salud y Seguridad

Hoja2PROGRAMASINSPECCIONESCAPACITACIONESeneroSIMULACROSfebreroAUDITORIASmarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

Hoja3