verificación de condiciones de seguridad - copia

8/16/2019 Verificación de Condiciones de Seguridad - Copia

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OBRANº ACCIDENTES 0DÍAS PERDIDOS 0FECHA DE INICIO DE LA OBRA

FECHA DURACIÓN ESTIMATIVA

NOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATONOMBRE DEL EXPERTO QUE REALIZA LA AUDITORÍANOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓNNOMBRE DEL EXPERTO ENCARGDO DE LA OBRA

FECHA AUDITORÍA

OBSERVACIONES:

Modulo 1: Comité Ejecutivo

Acciones Orientación en la evaluación Criterio

Preguntas

1.1 Política de la empresa


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1.1.1

1.1.2.

1.1.3

1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de iesgos

1.2.1 Constituir el Comité Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales. Verificar la documentación de constitución del co

1.2.2 Reali%ar reunión mensual de seguimiento & control del programa. Verificar'

Seguimiento' los acuerdo levantados

por el Comité Ejecutivo.

Control' + Cumplimiento de las actividades del

,rograma.

+ nvestigación de accidentes.

+ ctas del Comité ,aritario

+ O-jetivos del ,rograma

1.2. Revisar procedimiento & /0s verificar firma.

1.2.) Reali%ar la entrevista al accidentado una ve% 3ue vuelve al tra-ajo. nforme de entrevista una ve% 3ue se reintegre a

1.2.$ Reali%ar una inspección semestral a las instalaciones & e3uipos. nforme de inspección semestral de uno de los e

1.2.4 El 5erente 5eneral de-er6 reali%ar una visita anual a las instalaciones.

No corresponde, este módulo se audita sobre tres meses de duración de la obra PUNTAJE DEL

Modulo 2: Comité Paritario de !igiene " #eguridad

Acciones Orientación en la evaluación

Preguntas

2.1 $unciones del Comité Paritario

2.1.1 Constituir el Comité ,aritario de 7igiene & Seguridad Solicitar el acta de constitución del Comité.

Si no presentan el acta de constitución no se adj

2.1.2 Esta-lecer un programa de actividades.

2.1. Reali%ar las reuniones mensuales & llevar actas de ellas.

2.1.)

2.1.$

2.1.4 8levar registro de los accidentes ocurridos en la empresa

2.1.9

¿Existe una Política de Prevencin de !ies"os enla E#$resa%

Ela&orar $or escrito una Política de Prevencin de !ies"os' enla e#$resa ue esta&leca el co#$ro#iso de control de losries"os en las o$eraciones' el cu#$li#iento le"al * el

,e&e -a&er un docu#ento con la $olítie#$resa ue est dis$oni&le al auditor.

¿Est/ la Política a$ro&ada * r#ada $or el #/xi#oe+ecutivo de la e#$resa%

El #/xi#o E+ecutivo de la e#$resa de&e a$ro&ar * r#ar la$olítica de Prevencin de !ies"os.

ericar docu#ento en ue el E+ecutive#$resa a$rue&a la $olítica' en el cuaestar esta#$ada su r#a dando así valid

¿a Política se -a diundido a todos los e#$leadosde la or"aniacin%

a or"aniacin de&e divul"ar a todos los e#$leados en la#e+or or#a' "enerando conoci#iento * conciencia de sta.

4onsultar a dierentes tra&a+adores evaluar el conoci#iento * conciencia dea lo #enos a tres tra&a+adores * verica

:Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgosde la empresa;

:Se reali%an mensualmente reuniones de seguimiento &control del programa;

- ctas mensuales de reunión

- o del programa as? como a los amedidas de control de riesgos emitidas.

Verificar la totalidad de los registros (@n acta periodo evaluado para indicar si#

:Es firmada por algAn ejecutivo de la empresa la/0B/E,(denuncia individual de accidente del tra-ajo o deenfermedad profesional# cuando ocurre un accidente oenfermedad profesional;

Esta-lecer un procedimiento escrito para la firma de la /0 o /E, &designar a un responsa-le.

:Es entrevistado el tra-ajador 3ue sufre un accidente porun ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo;

:Reali%a el Comité Ejecutivo inspecciones semestrales a lasinstalaciones;

:Reali%a el 5erente 5eneral inspecciones a susinstalaciones;

nforme de inspección anual del 5erente 5ensituaciones justificadas de un ejecutivo designad(,referentemente de-er6 ser el ,residente del Co

: Se encuentra constituido el Comité ,aritario de 7igiene &Seguridad;

: El Comité ,aritario posee un programa de actividades de,revención de Riesgos;

/e-e presentar un programa o a lo menos tra-ajo vigente con las actividades a reali%ar por

: Se reali%an & llevan actas de las reuniones mensuales delComité ,aritario de 7igiene & Seguridad;

/e-e presentar las actas mensuales 3ue regis3ue corresponde reali%ar en el periodo evaluado.

: 8os miem-ros representantes de los tra-ajadores en elComité ,aritario acreditan un curso so-re ,revención deRiesgos;

Capacitar a los miem-ros representantes de los tra-ajadores a través de uncurso de Orientación en ,revención de RiesgosD.

ostrar certificación de curso ,R, de cada unrepresentantes de los tra-ajadores emitido pov6lida conforme al /EC $).

:nvestiga el Comité ,aritario las causas de los accidentesdel tra-ajo & enfermedades profesionales 3ue se produ%canen la empresa;

nvestigar las causas de los accidentes del tra-ajo & enfermedadesprofesionales 3ue se produ%can en la empresa.

/e-e presentar informes de investigación enfermedades segAn corresponda de todosenfermedades ocurridos en el periodo evaluadoel informe de-en estar reali%ados por el C.,.

: Se lleva un registro cronológico de los accidentesocurridos;

,resentar listado de accidentes con fecFa de occronológico.

: Se Facen llegar las actas de reuniones al comitéEjecutivo;

Se de-e Facer llegar una copia del acta de reunión al presidente del ComitéEjecutivo

cta de recepción por secretaria o el mismo preEjecutivo


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2.2 %i&usión de la Prevención de iesgos

2.2.1 /ifundir sus actividades & reali%ar seguimientos a sus acuerdos.

Otra forma igualmente efectiva.

2.2.2 /ifundir sus actividades & reali%ar seguimientos a sus acuerdos.

2.2. ,romover la capacitación de los tra-ajadores

Revisar en actas de reunión o informe especial'

NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AN E! C.P. N" TRA#A$ADORES %% PUNTAJE DEL MÓ

Modulo ': #upervisores


Preguntas

'.1 O(ligatoriedad de in&ormar

.1.1

.1.2 Estructurar & reali%ar cFarla operacional a todos los tra-ajadores. nforme de cFarlas reali%adas por el Supervisor a s

'.2 )denti&icación de Peligros " Evaluación de iesgos

.2.1 :Est6n identificados los peligros en cada 6rea de tra-ajo; Ela-orar un programa de identificación de peligros por 6rea de tra-ajo. Verificar un inventario de peligros por supervisor

.2.2

.2.

.2.)

.2.$

(ctividades. .2.1 a la .2.)#

.2.4 Ela-orar procedimientos para el an6lisis de las tareas cr?ticas.

: El Comité ,aritario difunde & promueve sus actividades einforma las medidas de ,revención de Riesgos;

,resentar en medio de pu-licación acta de Altimcomo medidas de control de prevención de riesgode ellas.

: El Comité ,aritario reali%a seguimiento de las actividadesacordadas en sus reuniones;

Verificar medidas de seguimiento 3ue pueden estaren acta(s# del C,

: El Comité ,aritario promueve la capacitación ocupacionalde los tra-ajadores;

,resentar en medio de difusión promoción decapacitación o Facer reuniones con tra-ajadores pacapacitación.

- El seguimiento a las capacitación reali%ada.

- Sugerencias de capacitación acorde a la empresa o centro de tra-ajo.

Ver ane=o para evaluación individual. l Evaluar a

:El Supervisor reali%a inducción e instru&e al personal reciéncontratado o ingresado a su 6rea acerca de los riesgosasociados a su actividad & de los controles aplicados por laempresa;

nstruir al personal recién contratado o ingresado a su 6rea acerca de losriesgos asociados a su actividad & de los controles aplicados por la empresa.

nforme de instrucción acerca de los riesgos. En éstcomo m?nimo la fecFa en 3ue se llevó a ca-otra-ajador la firma(s# del(os# relator(es# & los temas

:El supervisor reali%a instrucción la-oral a sustra-ajadores;

:Se evalAan & priori%an los riesgos de los peligrosidentificados;

Esta-lecer un método cualitativo &Bo cuantitativo para el an6lisis & evaluaciónde riesgos.

Verificar la e=istencia de un método para evaluarcuantitativamente los riesgos. s? como la e=iinventario de riesgos.

:El Supervisor participa de la ela-oración del inventario deriesgos cr?ticos del 6rea -ajo su responsa-ilidad;

po&a la ela-oración del inventario de riesgos cr?ticos -ajo suresponsa-ilidad

Verificar la participación del supervisor en las activ.2.2.

:0iene un sistema de control para los riesgos clasificadoscomo cr?ticos o significativos en el cual Fa&a participadoplenamente;

Ela-orar un programa para el control de los riesgos cr?ticos o significativosdefiniendo claramente responsa-les & pla%os de ejecución.

Verificar & evaluar el esta-lecimiento de un progracon medidas de control de a3uellos riesgos cr?ticos3ue esté claramente estipulado los responsa-lesejecución.

:Se reali%a revisión periódica del inventario de riesgoscr?ticos;

,lanificar la revisión periódica de los inventarios de riesgos paramantenerlo actuali%ado.

Verificar la revisión periódica de los peligros su riesgo as? cómo actuali%ar el i nventario de tareas cricon la participación plena del supervisor

Revisar especialmente 3ue el documento tenga inscte=to Revisado por' el nom-re la firma & fecFa de r

:0iene & aplica procedimientos de an6lisis de las tareascr?ticas;

Verificar la e=istencia de todos los procedimientacuerdo al nAmero de riesgos cr?ticos. /e no estar 3ue se esté tra-ajando en su confección con la psupervisor.


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..2

..

..)

'.* %ocumentación

.).1

.).2 Ela-orar documentos para el respaldo de las actividades.

8a-oral (rt.21G B/S )*

.).

Modulo *: Capacitación " Competencias


Preguntas

*.1 Capacitación ocupacional

).1.1 /eterminar las necesidades de capacitación de los tra-ajadores

).1.2 Confeccionar un programa de capacitación

ctividad como lo relacionado a ,R,.

).1. Reali%ar acciones de Capacitación espec?ficas para Ejecutivos

).1.) Reali%ar acciones de Capacitación definidas para Supervisores

).1.$

,ara la asignación de puntaje verificar la coFerencide riesgos cr?ticos & el programa de inspecciones.

:El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido3ue ocurren -ajo su 6rea de responsa-ilidad;

nvestigar todos los accidentes con tiempo perdido 3ue ocurran -ajo su 6reade responsa-ilidad

Verificar e=istencia de todos los informes de inaccidentes de acuerdo al numero de accidentadevaluadoH los 3ue de-en estar reali%ados por responsa-le del tra-ajador accidentado.

:El supervisor investiga los cuasiaccidentes 3ue ocurren-ajo su 6rea de responsa-ilidad;

nvestigar todos los cuasiaccidentes 3ue ocurran -ajo su 6rea deresponsa-ilidad

Verificar la e=istencia de investigaciones de creali%adas por cada supervisor en el periodo evaluad

0odo supervisor de-e reali%ar al menos una inveperiodo evaluado.

:El supervisor se preocupa por implementar lasrecomendaciones de los informes de las inspecciones e

investigación de accidentes.;

/e-e de Fa-er especial preocupación del supervisor correspondiente en 3uese implementen las recomendaciones reali%adas en los informes indicados

Verificar la implantación de las recomendaciones reinformes correspondientes

:Se modifican los procedimientos documentados cuando

e=istan cam-ios 3ue se Fa&an producido con motivo de lasacciones correctivas & preventivas;

mplementar & registrar todos los cam-ios necesarios en los procedimientos

de tra-ajo 3ue se puedan derivar de acciones preventivas & correctivas.

Verificar la modificación a algAn procedimiento

acciones preventivas o correctivas.

:El Supervisor posee documentos 3ue respaldende-idamente sus actividades contempladas en el programa;

Verificar 3ue el supervisor tenga respaldo escrito deactividades 3ue realice. (CFarlas inspecciones ietc.#

- CFarlas de nducción

- CFarlas de nstrucción

- nspecciones ,laneadas

- nvestigación de ccidentes

- nventario de riesgos cr?ticos

:8a documentación de las actividades se encuentradisponi-le & de-idamente almacenada;

Esta-lecer un de-ido almacenamiento de la documentación 3ue respalda lasactividades reali%adas.

Verificar 3ue la documentación esté disponi-le & alugares seguros & de f6cil acceso.

PUNTAJE DEL MÓDULO

:Se determinan las necesidades de capacitaciónconsiderando los riesgos a los 3ue est6n e=puestos lostra-ajadores;

Se de-e reali%ar an6lisis de capacitación derivado driesgos cr?ticos por actividades.

:E=iste un programa de capacitación en materias deprevención de riesgos;

Se de-e contar con un programa de capacitación de-e incluir tanto temas técnicos propios de la

:Contempla el programa capacitación dirigida a losejecutivos;

,or lo menos un ejecutivo de-e participar de capacitación & de-e Fa-er registro de su asistencia.

:Contempla el programa capacitación dirigida a losSupervisores;

Cada trimestre de-e Fa-er un calendario de capade-en participar los supervisores.

:Contempla el programa capacitación dirigida a los0ra-ajadores;

Reali%ar Capacitación a los 0ra-ajadores para 3ue realicen sus tareasforma correcta.

8os centros de tra-ajo 3ue tengan mas de 1** petener capacitación en al menos el 1$ del personal & a3uellos centros con menos de 1** personas de-semestre capacitación en al menos el 2* del perso


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Preguntas

+.1. Condiciones enerales de #eguridad /Construcción0

$.1.1 Verificar el cumplimiento de los procedimientos resp

(Cnst#

$.1.2 :Se reali%a un control en los cierres perimetrales a la faena;

(Cnst#

$.1. Verificar cumplimiento de las recomendaciones

(Cnst#

$.1.) Verificar programa de control & su cumplimiento

(Cnst#

+.2 #uper&icies de ,ra(ajo /Altura0 /Construcción0

$.2.1 O-servación en terreno.

(Cnst#

$.2.2 Se de-en afian%ar las escalas de mano en apo&os superior e inferior. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.2. Se de-e reali%ar un procedimiento de tra-ajo para andamios. Verificar procedimiento.

(Cnst#

$.2.) E=igir clasificación al propietario o arrendador. Verificar registros en -odega.

(Cnst#

$.2.$ :Se inspeccionan los andamios en forma periódica; nspeccionar periódicamente los andamios.

(Cnst#


(Cnst#


(Cnst#

$.2.I antener li-res de o-st6culos las 6reas de tra-ajo & tr6nsito. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.2.J O-servación en terreno.

(Cnst#

$.2.1* /elimitar en forma eficiente las %onas de alto riesgo. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.2.11 :0ienen pasa manos las escaleras; Verificar 3ue las escaleras posean pasa manos. O-servación en terreno

(Cnst

:E=iste control de acceso del personal (general# a loscentros de tra-ajo (O-ras#;

Esta-lecer procedimientos para el control de acceso tanto del personalgeneral como veF?culos al interior de la faena.

Esta-lecer programa de inspecciones (Cronograma# estado de los cierrosmuros perimetrales taludes ad&acentes cortes & contenciones reali%adas

Verificar cumplimiento del programa (Cronoinspecciones.

:Se controlan los riesgos asociados a la u-icación del centrode tra-ajo (empla%amiento#;

Est6n identificados & se controlan a través de programas de inspecciones losriesgos respectivos

:Se reali%a control de procreación de insectos roedores &otras plagas;

Esta-lecer un programa de control de vectores -iológicos (ratas mos3uitosFongos etc.#

:8as escalas de mano est6n fa-ricadas segAnespecificaciones técnicas;

Ka-ricar escalas de mano segAn especificaciones entregadas en gu?astécnicas de @SE5..

:8as escalas de mano se encuentran afian%adas en susapo&os inferior & superior;

:E=isten procedimientos para armado uso & desarme de losandamios;

Si los andamios son arrendados :se e=ige al proveedor unacertificación de 3ue los andamios cumplen con la norma parael uso re3uerido;

Revisar los instrumentos donde se rerecomendaciones o-tenidas de las inspeccsupervisores.

:E=isten l?neas de vida en %onas de tra-ajo con carencias depuntos estructurales resistentes para el aseguramiento de lasujeción del cinturón de seguridad;

Verificar la correcta instalación & uso de las l?neas de vida en toda %ona detra-ajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistirsolicitaciones por ca?das li-res de personas.

8as %onas perimetrales de la edificación los vanos defacFadas cajas de ascensores pasadas de losas & cajasescalas :est6n protegidos;

Se de-en proteger vanos de facFada cajas ascensores cajas escalaspasadas de losas & todo lugar 3ue constitu&a un riesgo de ca?da desdealtura.

El 6rea pró=ima a los lugares de apo&o de escalasandamios & otros :se encuentran li-res de o-st6culos;

:8as %onas de tra-ajo & de tr6nsito se encuentran coniluminación adecuada;

antener iluminación adecuada segAn los tra-ajos 3ue se desarrollen en la%ona.

:Se delimitan las %onas de tra-ajo 3ue e=pongan a peligrosa los tra-ajadores & otros;


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(Cnst

$..$ :8os servicios Figiénicos se encuentran en -uen estado de O-servación en terreno

(Cnst

$..4 :Cumplen los servicios Figiénicos con la cantidad de' O-servación en terreno

(Cnst#

de acuerdo al nAmero de personas 3ue la-oran por turno;

$..9 Contar con un recinto de uso e=clusivo para el cam-io de ropa. O-servación en terreno

(Cnst$..I O-servación en terreno

(Cnst

$..J /otar al comedor de piso de material sólido & de f6cil limpie%a. O-servación en terreno

(Cnst

$..1* O-servación en terreno

(Cnst

$..11 /otar el comedor con mesas & sillas con cu-ierta de material lava-le. O-servación en terreno

(Cnst

+.* )nstalación eléctrica provisoria /Construcción0

$.).1 :El pro&ecto fue reali%ado por un instalador autori%ado; Contratar instalador autori%ado. Verificar pro&ecto.

(Cnst#

$.).2 O-servación en terreno.

(Cnst#

$.). antener la cantidad de ta-leros provisorios segAn necesidad de la O-ra. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.).) nstalar los conductores por v?a aérea & sujetarlos con aisladores. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.).$ O-servación en terreno.

(Cnst#

$.).4 O-servación en terreno.

(Cnst#

$.).9 nspeccionar regularmente instalaciones eléctricas & e3uipos. Verificar inspecciones

(Cnst#

+.+ %isposición de residuos industriales lí4uidos " sólidos /Construcción0

$.$.1

(Cnst#

$.$.2

(Cnst#

+.5 Ma4uinaria3 e4uipos " 6erramientas /Construcción0


(Cnst#


para om res & mu eres

om res & mu eres.

Verificar 3ue los Servicios 7igiénicos se encuentran en -uen estado defuncionamiento limpie%a & control de plagas.

- Kuncionamiento

- /e limpie%a

- /e control de plagas;

Verificar 3ue el nAmero de artefactos de los servicios Figiénicos correspondea lo 3ue esta-lece el /ecreto $J) rt. 2

- E=cusados

- 8avatorios

- /ucFas

:E=iste un recinto destinado a vestuario para las actividades3ue lo re3uieren;

:E=isten casilleros guardarropa en -uenas condiciones-ien ventilados & en nAmero igual al de las personas 3uere3uiere cam-io de ropa;

Verificar 3ue e=isten casilleros guardarropa en -uenas condiciones -ienventilados & en nAmero igual al de las personas 3ue re3uiere cam-io deropa.

:El comedor posee piso de material sólido & de f6cillimpie%a;

:En el caso 3ue los tra-ajadores de-an llevar su comida alinicio del turno de tra-ajo el comedor cuenta con un sistemade refrigeración cocinilla lavaplatos & sistema de energ?aeléctrica;.

/otar el comedor con un sistema de refrigeración cocinilla lavaplatos &sistema de energ?a eléctrica.

:El comedor est6 provisto con mesas & sillas con cu-ierta dematerial lava-le;

:8os ta-leros cuentan con elementos identificados &protector diferencial;

ncorporar protector diferencial al ta-lero e identificar cada elemento ocircuito.

En terreno :e=isten ta-leros provisorios de acuerdo anecesidades del centro de tra-ajo;

:8os conductores est6n instalados por v?a aérea & sujetospor aisladores;

:8as e=tensiones poseen encFufes macFo &Bo Fem-ra oconectores en -uenas condiciones;

Colocar encFufes macFos & Fem-ras a las e=tensiones & conectores en-uenas condiciones.

:8os e3uipos e=tensiones &Bo Ferramientas eléctricas sonalimentados a través de conductores normados & en -uenascondiciones;

CFe3uear & retirar de o-ra todo conductor eléctrico no autori%ado pornorma.

:8as instalaciones eléctricas provisorias & e3uipos 3ue seemplean en o-ras se inspeccionan regularmente;

:8as empresas 3ue reali%an el transporte tratamiento &BoEliminación final de los residuos industriales l?3uidoscuentan con la utori%ación del Servicio de Salud;

Verificar 3ue las empresas 3ue reali%an el transporte tratamiento &BoEliminación final de los residuos industriales l?3uidos cuentan con lautori%ación del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local 3uempresa contratada en el transporte tratamiento &Blos residuos.

:8as empresas 3ue reali%an el transporte tratamiento &BoEliminación final de los residuos industriales sólidos cuentancon la utori%ación del Servicio de Salud;

Verificar 3ue las empresas 3ue reali%an el transporte tratamiento &BoEliminación final de los residuos industriales sólidos cuentan con lautori%ación del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local 3uempresa contratada en el transporte tratamiento &Blos residuos.

8os e3uipos & ma3uinarias :tienen sus protecciones &sistemas de seguridad instalados;

antener todos los e3uipos & ma3uinarias con protecciones & sistemas deseguridad instalados.

:8as ma3uinarias e3uipos veF?culos etc. cuentan consistema de llave+candado 3ue limite su funcionamiento;

Verificar 3ue las ma3uinas e3uipos veF?culos etc. cuenten con el sistemallave+candado.


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(Cnst#

Ver certificado de capacitación.


(Cnst#

$.4.I Se>ali%ar & demarcar las %onas de tra-ajo. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.4.J Verificar la instalación & uso de dispositivos de seguridad O-servación en terreno.

(Cnst#

+.7. ,alleres en general Construcción0

$.9.1 O-servación en terreno

(Cnst#

$.9.2 O-servación en terreno

(Cnst

$.9. Ela-orar procedimientos para el almacenamiento de materiales. Verificar procedimiento.

(Cnst

$.9.) O-servación en terreno

(Cnst

+.8 O&icinas /Construcción0

$.I.1 /otar las puertas de vidrio con material de se>ali%aciones. O-servación en terreno

(Cnst$.I.2 antener los pisos alfom-ras &Bo revestimientos en -uenas condiciones O-servación en terreno

(Cnst

$.I. O-servación en terreno

(Cnst

+.9 odegas /Construcción0

$.J.1 /efinir & demarcar %onas de acopio de materiales. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.J.2 Verificar conformación & su esta-ilidad vertical O-servación en terreno.

(Cnst#

$.J. O-servación en terreno.

(Cnst#

$.J.) Verificar dotación & uso de estanter?as segAn las necesidades O-servación en terreno.

(Cnst#

+.1. E;cavaciones /Construcción0

rea %ar sus uncones

8a ma3uinaria móvil :tienen en funcionamiento sus alarmas& se>ali%aciones acAsticas & luminosas;

antener en funcionamiento alarmas & se>ali%aciones acAsticas &luminosas.

:E=iste la se>ali%ación de las %onas de tra-ajo necesariaspara la operación de las ma3uinarias & e3uipos móviles;

:8a ma3uinaria & e3uipos cuenten con sus sistemas odispositivos de seguridad en -uen estado;

:Est6n los lugares de tra-ajo se>ali%ados de acuerdo a losriesgos e=istentes;

Verificar 3ue los lugares de tra-ajo dispongan de se>ali%ación acorde a losriesgos e=istentes.

:Se mantienen demarcadas las v?as de tr6nsito &Bo contornode ma3uinarias;

Verificar 3ue e=ista la demarcación de las v?as de tr6nsito & el contorno dem63uinas & e3uipos.

:E=isten procedimientos para el almacenamiento demateriales peligrosos;

:E=isten -asureros para la disposición de desperdicios &BocFatarras;

/otar el recinto de la empresa de recept6culos para la disposición de'desperdicios cFatarra -asura comAn & desecFos org6nicos.

:Est6n se>ali%adas las puertas de vidrios de manera deevitar 3ue las personas cFo3uen contra ellas;

:Se mantienen los pisos alfom-ras &Bo revestimientos en-uenas condiciones;

:E=isten en cantidad suficientes encFufes para la cone=iónde m63uinas &Bo e3uipo de manera de evitar el uso dealargadores &Bo triples;

Verificar 3ue no e=istan alargadores triples o arran3ues eléctricosprovisorios.

:Est6n definidas las %onas de acopio de materiales agranel;

:8as pilas rumas castillos presentan condiciones esta-lesen su almacenamiento;

:E=isten -odegas independientes para com-usti-les gasesa presión pinturas dilu&entes & aditivos;

antener & disponer de -odegas independientes para gases pinturasdilu&entes & aditivos.

:E=isten -odegas cerradas con estanter?as en -uen estado &ordenadas;


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(Cnst#

$.1*.$ O-servación en terreno.

(Cnst#

$.1*.4 O-servación en terreno.

(Cnst#

$.1*.9 :8as e=cavaciones se encuentran se>ali%adas & p ro teg idas; Se>ali%a r & p ro tege r -ordes de las e=cavaciones. O-servación en te rreno.

(Cnst#

Modulo 5: Elementos de Protección Personal


Preguntas

5.1 ali%a en forma visi-le & permanente la necesidad deuso de Elementos de ,rotección ,ersonal cuando seanecesario;

nstalar se>ali%aciones so-re el uso de los elementos de protecciónpersonal en lugares visi-les & donde sea necesario.

:Se instru&e a los tra-ajadores en el uso & mantención delos elementos de protección personal;

Capacitar a los tra-ajadores en el uso & mantención de los elementos deprotección personal.

Verificar mediante asistencia o reali%ación de cursso-re E,,.

:El supervisor controla el uso de los elementos deprotección personal;

Verificar constantemente el uso de los elementos de protección personal porparte de los tra-ajadores.

:E=iste un Reglamento nterno de Orden 7igiene &Seguridad actuali%ado;

Verificar la e=istencia del Reglamento nterno de OrSeguridad.

Verificar 3ue en el centro de tra-ajo auditado e=ista untim-re de la inspección del tra-ajo.

:El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio deSalud local;

Verificar 3ue en el centro de tra-ajo auditado e=ista untim-re del Servicio de Salud local.

:El Reglamento nterno es entregado a todos lostra-ajadores;

8levar un registro al d?a de la entrega del Reglamento3ue conste la entrega mediante la firma del tra-ajador

:Se lleva un registro escrito & firmado por el tra-ajador de3ue fue informado de los riesgos 8a-orales;

8levar un registro de la o-ligación de informar8a-orales en el 3ue conste la instrucción dada medel tra-ajador


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7.2 %epartamento de Prevención de iesgos

9.2.1 Kormar el /epartamento de ,revención de Riesgos ,rofesionales. Verificar su e=istencia si correspondiere.

9.2.2 Verificar mediante un documento 3ue lo avale.

9.2. :antiene la empresa las estad?sticas semestralmente

0asa de Krecuencia#;

9.2.) Cumplir las recomendaciones del /epartamento de ,revención de Riesgos

9.2.$

7.' Procedimientos

9..1 Verificar e=istencia del procedimiento.

Verificar su aplicación.

9..2 Verificar e=istencia del procedimiento.


Modulo 8: Plan de Emergencia


Preguntas

8.1 Plan de Emergencia

I.1.1 Ela-orar un ,lan de Emergencia Verificar e=istencia del plan.

I.1.2 : E=iste un Coordinador del ,lan de Emergencia; /esignar un Coordinador del ,lan de Emergencia

I.1. : Se revisa periódicamente el ,lan de Emergencia ; Esta-lecer en forma escrita la revisión periódica del ,lan de Emergencia

I.1.) : E=iste una Lrigada de Emergencia; Kormar una Lrigada de Emergencia Verificar informe escrito de actividades reali%adas

I .1 .$ : 8os tra-ajado res conocen el ,lan de Emergencia; /ar a conoce r e l ,lan de Emergencia a los 0ra-a jado res Verificar registro de capacitación de los tra-a jado

I1.4 Entregar el ,lan de Emergencia a los tra-ajadores

Otro medio igualmente feFaciente.

I.1.9 Reali%ar al menos una ve% al a>o una pr6ctica de evacuación

(Si corresponde#

I.1.I Verificar respaldos 3ue demuestren la coordinacion

I.1.J : E=isten larmas de emergencia; /isponer de larmas de emergencia f6cil de identificar O-servar alarmas en terreno

I.1.1* : Est6n definidas e identificadas las %onas de seguridad; /efinir e dentificar las %onas de seguridad O-servar %onas en terreno

:E=iste un /epartamento de ,revención de Riesgos en laempresa;

:El nAmero de jornadas del e=perto en prevención deriesgos para asesorar a la empresa se ajusta a lareglamentación legal vigente;

Cumplir con las jornadas de asesor?a del E=perto de acuerdo a /isposición8egal

antener actuali%adas las estad?sticas de accidentes & enfermedadesprofesionales.

Verificar estad?sticas internas o listados de accideingreso alta & numero de d?as perdidos

(0asa de SiniestralidadH 0asa de ccidenta-ilidadH 0asa de5ravedadH

:Se cumple con las medidas de Figiene & seguridad en el

tra-ajo 3ue prescri-en el /epartamento de ,revención deRiesgos ;

Verificar cumplimiento a recomendaciones de activ

del /.,.R.

:Se cumple con las medidas de Figiene & seguridad en eltra-ajo 3ue prescri-en la utual & los OrganismosKiscali%adores;

Cumplir las recomendaciones de la utual & de los OrganismosKiscali%adores

Ver recomendaciones de inspecciones e infoseguimiento al cumplimiento.

:El /epartamento de ,R, el Coordinador del ,rograma &Bola supervisión del 6rea esta-lecen & mantienenprocedimientos para 3ue los documentos legales seanadecuadamente identificados;

Esta-lecer un procedimiento para clasificar documentos legales & permitir suaccesi-ilidad.

:8a documentación es correctamente almacenada para fineslegales (respaldo legal ante demandas#H por parte del /pto.de ,R, el Coordinador del programa &Bo la supervisión del6rea ;

Esta-lecer procedimiento para determinar el per?odo de retención de unregistro.

PUNTAJE DEL MÓDUL

:E=iste un ,lan de cómo actuar frente a una emergencia deincendio sismo & otros.;

Verificar 3ue e=ista definición en el ,lan del rol dedesignación con nom-re & apellido.

Verificar documento escrito 3ue esta-le%ca la redel ,lan de Emergencia.

: El ,lan de Emergencia se Fa entregado por escrito a lostra-ajadores;

cta firmada por tra-ajadores indicando recepció,lan escrito.

: Se reali%a al menos una ve% al a>o una pr6ctica deevacuación;

Verificar nforme del Altimo simulacro reali%ado da>o.

:E=iste coordinación con Lom-eros Cara-ineros &

Servicios de @rgencia;

Esta-lecer coordinación con Lom-eros Cara-ineros & Servicios de

@rgencia


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I.2.) : E=iste red FAmeda de incendios; /otar el recinto de la empresa con red FAmeda contra incendios. O-servar en terreno

(Si corresponde#

I .2 .$ : Se mantienen en -uen estado las mangueras & p itones; Efectuar mantención preventiva a mangueras & pitones. O-servar en te rreno

(Si corresponde#

I.2.4 Verificar informe de inspecciones

(Si corresponde#

I.2.9 antener se>ali%ada la red seca contra incendio O-servar en terreno

(Si corresponde#

I.2.I : Se revisa & prue-a la red al menos una ve% al a>o ; Verificar e=istencia del procedimiento.


8.' %etectores de )ncendio

I..1 O-servar en terreno

(Si corresponde#

I..2 Verificar programa de mantención.

(Si corresponde#

8.* E;tintores

I.).1 Verificar la Certificación de los E=tintores de ncendio. Verificar eti3uetas del e=tintor contrastarlas contra

I.).2 Verificar informe con estudio de cantidad & u-icación

I.). :Se encuentran los e=tintores port6tiles instalados' O-servar en terreno

I.).) nstalar los e=tintores claramente identificados. O-servar en terreno

I.).$ Reali%ar mantención preventiva a los e=tintores de incendio una ve% al a>o. Verificar en e=tintor 3ue fecFa de mantención se e

I.).4 nstruir al personal en el uso de e=tintores port6tiles.

I.$.1 :E=isten v?as de escape; /efinir v?as de escape. O-servar en terreno

I.$.2 : Est6n de-idamente se>ali%adas las v?as de escape ; Se>ali%ar las v?as de escape. O-servar en terreno

I.$. antener accesi-les & sin o-st6culos las v?as de escape. O-servar en terreno

I.$.) :8as puestas de escape a-ren f6cilmente desde el interior; Verificar 3ue las puertas de escape a-ran f6cilmente desde el interior. O-servar en terreno

8.5 Primeros Au;ilios

I.4.1 :E=iste personal capacitado en primeros au=il ios; Capacitar a un grupo de personas en primeros au=il ios

Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de #ervicios

Preguntas

:Se revisa sistem6ticamente el estado de las manguerascomo m?nimo cada 4 meses ;

Esta-lecer un programa de inspecciones sistem6ticas para controlar elestado de las mangueras cada 4 meses

: Se mantiene de-idamente se>ali%ada la red seca contraincendio;

Esta-lecer un procedimiento para la revisión & prue-a de la red contraincendios.

: E=isten detectores de ncendio en lugares donde re3uiera; /otar con detectores de ncendio los lugares donde se almacenan omanipulan sustancias peligrosas.

:,osee un programa de mantenimiento para los detectoresde ncendio ;

Esta-lecer un programa de mantención preventiva para los detectores dencendio

:8os e=tintores de incendio cumplen con el /ecreto 4Jso-re la certificación ;

:Se cuenta con la cantidad suficiente de e=tintores port6tilesde ncendio cu&o potencial de e=tinción esté de acuerdo a lasuperficie a proteger;

/eterminar la cantidad necesaria de e=tintores port6tiles de ncendio deacuerdo a la superficie a proteger. rt. )4G /S $J)BJJ.

Ela-orar ,rograma de inspecciones para verificar si se cumple con lanormativa.

- una altura de 1 m (m6=imo#; nstal ar l os e=tintores de incendio e n sitios de f6cil a cceso claramenteidentificados li-res de o-st6culos & en condiciones de funcionamientom6=imo.

- En sitios de f6cil acceso

- 8i-res de o-st6culos

- En condiciones de m6=imo funcionamiento

:Est6n claramente identificada las posiciones de lose=tintores para 3ue en caso de emergencia sea facilitada suu-icación & acceso;

:Se someten los E=tintores a mantención preventiva almenos una ve% al a>o;

: El personal Fa sido instruido so-re el uso de e=tintoresport6tiles;

8istado de asistencia con firmas de todo el persofirma del o los relatores.

8.+ >ías de Escape

: Se mantienen accesi-les & sin o-st6culos las v?as deescape ;

Verificar documento 3ue acredite competenciapreparado en primeros au=ilios

PUNTAJE DEL MÓDUL


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J.1.2 Verificar en contratos

9.2 ,ra(ajadores empresas Proveedoras?contratistas

J.2.1

J.2.2

J.2. Verificar planillas de pago de coti%aciones al d?a.

J.2.) Verificar'

J.2.$ Verificar'

9.' %isposiciones legales

J..1 Registro de asistencia.

(Si corresponde#

J..2

(Cuando Corresponda#

J.. Revisar actas mensuales por parte del mandante.


J..) Verificar actas mensuales de reunión


J..$

(En lo posi-le tenga lista aparte del personal de la e

J..4

J..9

9.* Coordinación

J.).1 Verificar acta de reunión & lista de asistencia a cFa

Constancia de recepción de carta de información al

En las Lases de Contratos o de ,ropuestas para,roveedores :Se esta-lece la o-ligatoriedad de cadacontratista apli3uen ,rograma de ,revención de Riesgos;

Esta-lecer en las Lases de los Contratos o de ,ropuestas la o-ligatoriedadde cada uno de ellos de esta-lecer un ,rograma de ,revención de Riesgosalineado con el sistema & planificación 3ue del tema lleve el Contratista5eneral.

:E=isten Contratos formales con cada,roveedorBcontratista;

Suscri-ir un contrato formal (por escrito# de delegación de tra-ajo(s# oprestación(es# de servicio(s# entre el Contratista 5eneral & cada,roveedorBcontratista.

Verificar e=istencia vigente de contrato entre las eservicio 3ue el ,roveedorBcontratista va&a a reali%a

:Se controla 3ue cada tra-ajador de los,roveedoresBcontratista tenga Contrato de 0ra-ajo vigente;

Verificar 3ue cada tra-ajador de los ,roveedoresBcontratista tenga suContrato de 0ra-ajo vigente.

Verificar 3ue el mandante tenga copia de los contralos tra-ajadores de ,roveedoresBcontratista.

:Se controla 3ue cada ,roveedorBcontratista Fa&a canceladosus Coti%aciones por concepto de la 8e& 14.9));

Esta-lecer un control 3ue confirme 3ue los ,roveedoresBcontratistacancelan las imposiciones ,revisionales de Salud & Coti%ación por 8e&

14.9))

:El Contratista 5eneral registra diariamente el ingreso ao-ra del personal de cada ,roveedorBcontratista ;

El Contratista 5eneral de-e llevar un registro actuali%ado de todos & cadauno de los ,roveedoresBcontratista presentes en la o-ra.

- Registro de ingreso diario a la o-ra d,roveedoresBcontratista.

:Se lleva registro con los datos -6sicos de cada,roveedorBcontratista (ra%ón social nom-re gerente o due>odirección oficina central mutualidad a la 3ue esta adFerido &"G de contrato teléfono de emergencia de esa mutualidadnom-re del supervisor en la o-ra etc.#;

El Contratista 5eneral de-e llevar un registro actuali%ado de todos & cadauno de los ,roveedoresBcontratista presentes en la o-ra.

- 8istado actuali%ado con registro,roveedorBcontratista .

@ota ' ,roveedores ! Se Refiere e=clusivamente a Empresas ,roveedoras de Servicios

:8os E=pertos de los ,roveedores asesoran a la empresafaena sucursal agencia u o-ra;

Controlar 3ue los ,roveedores sean asesoradas por un E=perto en ,R,cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de tra-ajadores 3ue posean.

:Est6 constituido el Comité ,aritario de 7igiene & Seguridadde cada contratista;

Controlar (a través del cta de Constitución# 3ue los ,roveedores cuandocorresponda constitu&an su propio Comité ,aritario.

Verificar (a través del cta de Constitución# o de amensual 3ue los ,roveedores Fa&an constituido s,aritario.

:Se controla 3ue esos Comités ,aritarios se reAnan cadave% 3ue ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos unave% al mes;

Controlar 3ue el Comité ,aritarios de cada ,roveedor funcione de acuerdoa lo esta-lecido en la 8e&.

:8os Comités ,aritarios de los ,roveedores env?an susactas de reunión mensualmente al ,rofesional dministradordel Contratista 5eneral faena sucursal agencia u o-ra;

Controlar 3ue los Comité ,aritarios de cada ,roveedor env?en sus ctas dereunión al ,rofesional dministrador de la o-ra faena sucursal agenciaetc.

:Se Face participar al personal de los ,roveedores de lasactividades de Capacitación & del Comité ,aritario delContratista 5eneral;

nvitar a los representantes de los tra-ajadores de los ,roveedores aparticipar en actividades de Capacitación & reuniones del Comité ,aritariodel Contratista 5eneral.

Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitde-er6 estar especificado a 3ue contrato pertenece

:Se comprue-a 3ue cada ,roveedor entrega a sustra-ajadores su propio Reglamento nterno;

Controlar 3ue los ,roveedores tengan confeccionado & entreguen suReglamento nterno a sus tra-ajadores.

Verificar disponi-ilidad en el centro de tra-ajoreglamento interno.

:Cada ,roveedor cumple con la O-ligación de nformar suspropios riesgos la-orales a su personal;

Controlar 3ue cada ,roveedor informe sus riesgos la-orales a sustra-ajadores.

8ista de asistencia con firma del personal al 3ueinstrucción so-re los riesgos la-orales.

:El andante Fa dado a conocer a todos sus ,roveedoresla aplicación del ,rograma de Control de RiesgosOperacionales 3ue se est6 desarrollando en la empresafaena sucursal agencia u o-ras & en especial lasactividades 3ue le corresponden desarrollar;

/ar a conocer al personal de cada ,roveedor el programa de ,revenciónde Riesgos 3ue el Contratista 5eneral est6 desarrollando.


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J.).$

PUNTAJE DEL MÓDULO

Modulo 1: !igiene " #alud Ocupacional


Preguntas

1.1 )denti&icación " Eva luación de Agentes Am(ientales: Agentes uímicos

1*.1.1 Verificar informe de las mediciones.

(Si corresponde#

1*.1.2 /isponer de captación de los contaminantes am-ientales en su origen Verificar en terreno

(Si corresponde#

1*.1. Verificar programa de seguimiento.

(Si corresponde#

1.2 )denti&icación " Eva luación de Agentes Am(ientales: Agentes $ísicos


(Si corresponde#


(Si corresponde#

1*.2. Verificar programa de seguimiento.

(Si corresponde#

1.' )denti&icación " Eva luación de Agentes Am(ientales: Agentes iológicos

1*..1 Verificar informe de las mediciones.

(Si corresponde#

1*..2 Verificar programa de tratamiento & su cumplimiento.

(Si corresponde#

1.* Ergonomía

1*.).1 Verificar informe de las mediciones.

1*.).2 Verificar informe de las mediciones.

1*.). Verificar programa de cumplimiento.

1.+ >igilancia Epidemiológica " Control de #alud

:Se controla 3ue los e3uipos ma3uinarias & Ferramientasempleados por cada ,roveedor estén en -uen estado & sesometan a mantenciones periódicas;

# El Contratista 5eneral de-er6 cFe3uear al ingresar a la o-ra o faena lasma3uinarias e3uipos & Ferramientas de propiedad de un ,roveedor' 3ueestén en -uen estado & con dotación comple ta de elementos protectores.

En -odega de Ferramientas de-e 3uedar un listadoma3uinaria de ,roveedores & o-servaciones del estad

L# El Contratista 5eneral de-e verificar periódicamente el estado deconservación & uso de esos e3uipos.

:Se ejecutan mediciones & evaluaciones de loscontaminantes 3u?micos presentes en las 6reas de tra-ajo;

Reali%ar mediciones & evaluaciones de los contaminantes 3u?micospresentes en las 6reas de tra-ajo.

:E=iste captación de contaminantes am-ientales en suorigen;

:Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadaspara el control de los agentes 3u?micos;

Esta-lecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas parael control de los agentes 3u?micos.

:Se reali%an mediciones & evaluaciones de iluminación enlas 6reas de tra-ajo & -odegas;

Reali%ar mediciones & evaluaciones de iluminación en las 6reas de tra-ajo &-odegas.

:Se reali%an mediciones & evaluaciones de nivel de presiónsonora en los distintos puestos de tra-ajo de la empresa;

Reali%an mediciones & evaluaciones de nivel de presión sonora en losdistintos puestos de tra-ajo de la empresa.

:Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadaspara el control de los agentes f?sicos;

Esta-lecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas parael control de los agentes f?sicos.

:Se reali%an mediciones & evaluaciones de agentes

-iológicos capaces de generar pro-lemas en la salud de lostra-ajadores;

Reali%ar mediciones & evaluaciones de agentes -iológicos capaces de

generar pro-lemas en la salud de los tra-ajadores.

:Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadaspara el control de los agentes -iológicos;

Esta-lecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidasrecomendadas para el control de los agentes -iológicos.

:Se identifican los riesgos ergonómicos 3ue puedenprovocar alteraciones mAsculo tend?neas a los usuarios delos puestos de tra-ajo;

dentificar los riesgos ergonómicos 3ue pueden provocar alteracionesmAsculo tend?neas a los usuarios de los puestos de tra-ajo.

:Se anali%an & evalAan los riesgos ergonómicos 3ue puedenprovocar alteraciones mAsculo tend?neas a los usuarios delos puestos de tra-ajo;

nali%ar & evaluar los riesgos ergonómicos 3ue pueden provocaralteraciones mAsculo tend?neas a los usuarios de los puestos de tra-ajo.

:Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadaspara el control de los riesgos ergonómicos en los puestos detra-ajo;

Esta-lecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidasrecomendadas para el control de los riesgos ergonómicos.


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EVALUACIÓN FINAL (/&

MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C"C

FIRMA EXPERTO A CARGO DE LA OBRA FIRMA ADMINISTRADOR DE OBRA

F!12 3! 14!55! A634t7582: FIRM

PUNTAJE FINAL(Pt!" M#$" ,,+&

NOTA: LA EVALUACI N FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE ,,+ 9 """"""" Pt"; LO QUE EQUIVALE A UN ,/ O M S; QUE ES EL VALOR EXIGIDO


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Evaluación


16/26

0

Evaluación

no & luego definir el


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Evaluación


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Evaluación

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Evaluación


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"C"

AUDITOR

POR LA

verificación de condiciones de seguridad - copia

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