copia de proc. estandar. csbp (cl)

PROCESO CARGOS

Auxiliar de Afiliaciones 1


Auxiliar de Afiliaciones 1Auxiliar de Afiliaciones 2



Encargado de Afiliaciones

Auxiliar de AfiliacionesAuxiliar de AfiliacionesAuxiliar de Afiliaciones




1.1.1. Recepcionista y verificación de la documentación del titular y beneficiarios nuevos (NA-Ap-AD-01de10-AF)

1.1.1. Control de la documentación para la afiliación de los trabajadores a la CSBP (NA-Ap-AD-02de10-AF)

1.1.1. Elaboración de carnets nuevos (NA-Ap-AD-03de10-AF)




Auxiliar de Afiliaciones 2Auxiliar de Afiliaciones 2Auxiliar de Afiliaciones 2






Auxiliar de Afiliaciones 1Auxiliar de Afiliaciones 1Auxiliar de Afiliaciones 1Auxiliar de Afiliaciones 1



1.1.1. Elaboración de carne duplicado o de renovación (NA-Ap-AD-04de10-AF)



1.1.1. Elaboración de carnets duplicados para beneficiarios (NA-Ap-AD-05de10-AF)


Trabajadora Social Regional Regional Policonsultorio


1.1.1. Afiliación de Recién nacido y otorgación de Asignaciones Familiares (NA-Ap-AD-07de10-AF)






Auxiliar de AfiliacionesAuxiliar de Afiliaciones

Auxiliar de Afiliaciones

Vigencia de Derechos

AfiliacionesRecepcionistaAdministradorEncargado de SegurosEncargado de Seguros

Encargado de AfiliacionesEncargado de AfiliacionesEncargado de Afiliaciones


1.1.1. Control en la emisión de Aviso para pago de Asignaciones Familiares – Prenatal, Subsidio de Natalidad, Subsidio de Lactancia (NA-Ap-AD-08de10-AF)

1.1.1. Control en la emisión de Aviso para pago de Asignaciones Familiares – Prenatal, Subsidio de Natalidad, Subsidio de Lactancia (NA-Ap-AD-08de10-AF)

1.1.1. Control en la emisión de Aviso para pago de asignaciones Familiares de sepelio (NA-Ap-AD-09de10-AF)

1.1.1. Control en la emisión de Aviso para pago de asignaciones Familiares de sepelio (NA-Ap-AD-09de10-AF)

1.1.1. Emisión de certificados de afiliadas a la CSBP para las AFPS. (NA-Ap-AD-09de10-AF)



Cotizaciones

Jefe de Seguros

Jefe de Seguros

Jefe de Seguros

Empresa Empresa Empresa

Encargado de Cotizaciones




Encargado de CotizacionesVigencia de Derechos

Cotizaciones

1.1.1. Control y supervisión del funcionamiento operativo del área de Afiliaciones (NA-Ap-AD-10de10-AF)

1.1.1. Recepcionista de pago de aportes de las empresas afiliadas a la CSBP (NA-Ap-AD-01de05-CO)

1.1.1. Resumen de Aportes y Planillas recibidas en el Interior para la Regional (NA-Ap-AD-02de05-CO)

Administrador

Jefe de Seguros

Jefe de Seguros

Jefe de SegurosCajero





Encargado de CotizacionesVigencia de Derechos


Jefe de Seguros Regional

Recepcionista

Afiliaciones

1.1.1. Resumen de Aportes y Planillas recibidas en Regional La Paz para el interior del país (NA-Ap-AD-03de05-CO)



1.1.1. Cálculo de recargos de ley por parte de formularios Aviso de Bajas (NA-Ap-AD-04de05-CO)

Cajero



Expedientes Clínicos



Seguros

Jefe de Seguros

Jefe de Seguros

Cajero


Cotizaciones





1.1.1. Aportes de seguro voluntario (NA-Ap-AD-05de06-CO)




1.1.1. Compromiso de Afiliación (NA-Ap-AD-01de07-VD)

Vigencia de Derechos Policonsultorio


Administrador

Jefe Médico



Cotizaciones

Jefe Médico

Jefe MédicoJefe Médico




1.1.1. Convenios de pago (NA-Ap-AD-02de07-VD)



1.1.1. Control de vigencia a mayores de 19 años (NA-Ap-AD-03de07-VD)

Vigencia de Derechos policonsultorio




1.1.1. Control de aportes de seguro voluntario (NA-Ap-AD-04de07-VD)




1.1.1. Vigencia de Derechos a pacientes concluido el periodo de Cesantía (NA-Ap-AD-05de07-VD)

Jefe de Policonsultorio

Vigencia de Derechos Supervisión Médica

Cajero

Contabilidad Regional

Jefe de Hospitalización

Jefe Médico



1.1.1. Pacientes Atendidos por Accidente de Transito que cuentan con SOAT (NA-Ap-AD-06de07-VD)




Plataforma de Atención

Plataforma de atención




Médico Policonsultorio Hospitalización



Asesor Legal

Administrador

Médico Tratante

Personal de Enfermería

Trabajadora Social Regional Regional Policonsultorio

1.1.1. Control de Certificados de Incapacidad temporal por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales (NA-Ap-AD-07de07-VD)

1.1.1. Control de Certificados de Incapacidad temporal por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales (NA-Ap-AD-07de07-VD)


Encargado de SegurosEncargado de Seguros

Encargado de Seguros





Administrador

CajeroCajero

Cajero

Encargado de Seguros Regional





1.1.1. Afiliación patronal (NA-Ap-AD-01de09-SE)

1.1.1. Cobro de Aportes a las Empresas Afiliadas (una vez al mes) (NA-Ap-AD-02de09-SE)




Encargado de SegurosEncargado de Seguros








Vigencia de Derechos Vigencia de Derechos Vigencia de Derechos

Administrador

AdministradorAdministradorAsesor Legal

1.1.1. Cobro administrativo a empresas en mora (NA-Ap-AD-03de09-SE)





Encargado de SegurosRecepcionistaAdministrador

Seguros Nacional







Cajero

Cotizaciones

1.1.1. Control convenios de pago y/o compromisos de afiliación (NA-Ap-AD-04de09-SE)

1.1.1. Recepcionista de formularios de aviso de novedades Baja temporal y definitiva de empresas (NA-Ap-AD-05de09-SE)

1.1.1. Control de aportes de empresas a través del SIGMA (NA-Ap-AD-06de09-SE)



Administrador

Encargado de Seguros Nacional






Gerente General

Inspección de Empresas

1.1.1. Verificación de Antecedentes de las Empresas respecto al cumplimiento de aportes en la gestión (NA-Ap-AD-07de09-SE)



Gerente Administrativo Financiero





Encargado de Seguros NacionalRecepcionista Administrador








Encargado de Seguros RegionalAdministrador

Asesor Legal Nacional


1.1.1. Reinicio de actividades de empresas afiliadas (NA-Ap-AD-08de09-SE)

1.1.1. Comunicación de circulares, instructivos oficiales a las empresas afiliadas (NA-Ap-AD-09de09-SE)

1.1.1. Afiliaciones Patronales (NA-Ap-AD-01de07-SN)


Encargado de Regional

Encargado de Regional






Gerente General

Gerente General

Gerente General

Secretaria de Presidencia

Secretaria de PresidenciaDirectorio






1.1.1. Control de baja temporal o definitiva de empresas (NA-Ap-AD-02de07-SN)

Jefe de Inspección de Empresas

Jefe de Seguros

Jefe de Seguros






Gerente General

Gerente General

AdministradorAdministrador

Directorio

Administrador



1.1.1. Reinicio de actividades de empresas afiliadas (NA-Ap-AD-03de07-SN)





1.1.1. Cambio de razón social de las empresas (NA-Ap-AD-04de07-SN)

Asesor Legal NacionalAsesor Legal Nacional





Gerente General

Gerente General

Directorio











1.1.1. Cambio de apoderado, dirección u otra tipo de novedad que pudiese presentar en las empresas afiliadas (NA-Ap-AD-05de07-SN)


Gerente General

Administrador



1.1.1. Registro de las Determinaciones de la Comisión Nacional de Prestaciones (NA-Ap-AD-06de07-SN)

Secretario(a) de la Comisión Nacional de Prestaciones







1.1.1. Registro de las Determinaciones de la Comisión Nacional de Prestaciones (NA-Ap-AD-06de07-SN)

Presidente de la Comisión Nacional de Prestaciones

Comisión Nacional de Prestaciones







1.1.1. Control mensual de Aportes recibidos a Nivel Nacional (NA-Ap-AD-07de07-SN)




TAREA

Recibe la Factura, programa día y hora para la toma de fotografía y la entrega del Carné respectivo en 72 horas

Recibe la documentación respectiva para iniciar el proceso de afiliación.Emite el respectivo formulario para la programación de la realización de toma de fotografía.

Recepciona el formulario y saca el sobre laboral y remite la documentación al auxiliar 2.

Envía los sobres laborales a archivo. Obtiene del SAMI el reporte de los carnets elaborados en el día.

Informa y facilita al titular o beneficiario los requisitos que debe presentar para el tipo de afiliación, más el formulario original del Examen –Preocupacional que corresponde la Ente Gestor

Verifica y autenticada la documentación presentada, se entrega una contraseña cuando la documentación esta completa para que cancele el costo del carné y se indica al titular o beneficiario que debe volver al Auxiliar 2 de Afiliaciones. En casos excepcionales el encargado de RRHH de la institución entrega en medio magnético la fotografía de los trabajadores que se encuentra en lugares donde la CSBP no tiene presencia. Toda documentación recibida se registra en Excel para su posterior descargo.

Remite toda la documentación recibida del titular o beneficiario y entrega al Encargado de Afiliaciones para la respectiva revisión y validación de acuerdo a normativa vigente.

Introduce los datos en general de manera correcta al Registro de Afiliación del Asegurado en Sistema SAMI del titular y de los beneficiarios y procede al archivo del Sobre del Asegurado por institución y de manera ascendente

Actualiza datos del titular o beneficiario al momento de la toma de fotografía, en los casos que corresponda, se realiza la modificación de datos. Toma la fotografía y la huella digital, entrega el carné y hace firmar el registro de constancia. Para los casos de funcionarios que envían la fotografía digital migra las Fotos enviadas. Asimismo, apoya en la revisión de la documentación de nuevos asegurados y la apertura de Sobre

Recibe la documentación, según los casos de Afiliaciones y verifica que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones de la CSBP. Apertura el sobre laboral para nuevos o reingresos de trabajadores. Remite la documentación de forma ordenada y clasificada al Auxiliar (2) de Afiliaciones para su introducción de datos al Registro de Afiliación en el Sistema SAMI.

Recibe la documentación y comprueba que la misma este acorde a lo estipulado en el Reglamento de Prestaciones. En casos de encontrarse deficiencias en algún documento se solicita al titular que subsane la misma.

Entrega el Formulario de Contraseña y se solicita que cancele en Cajero el costo de carné por asegurado, luego debe regresar a ventanilla 2 de Afiliaciones para programación de toma de fotografía y/o entrega de carné.

Recepciona la factura y contraseña para efectuar la programación de toma de fotografías, fecha y hora de la toma de fotografía. En caso de que no este todo el grupo familiar se reprograma la toma de fotografía en la Contraseña. En caso de que la fecha de afiliación del asegurado titular sea menor a un año la entrega del carné será inmediata.

Actualización de datos del asegurado (titular), en los casos que corresponda se realiza la modificación de datos. Toma la fotografía y entrega el carné y hace firmar el registro de constancia de entrega de carne. Para los casos de funcionarios que envían la fotografía digital migra las Fotos enviadas.

Recibe la nota de solicitad y saca el Sobre del Asegurado y remite la documentación al Auxiliar de Afiliaciones 2

Recibe la factura y contraseña para efectuar la programación de, fecha y hora para la toma de fotografía.Archiva de manera correcta los Sobres del Asegurado.

Envía el Sobre del Asegurado a archivo. Obtiene el reporte de los carnets elaborados en el día.

Verifica la documentación y autentica la misma, remite al Encargado de Afiliaciones.Una vez emitido el Carné de Asegurado del niño recién nacido, elabora los subsidios de lactancia y natalidad.Archiva copia de la nota del subsidio que corresponde debidamente firmado en el Sobre del Asegurado.

Archiva el Sobre del Asegurado.

Entrega el Formulario de Contraseña y solicita que cancele en Cajero el costo de carné duplicado o renovación por asegurado, luego regresa a ventanilla 2 de Afiliaciones para programación de toma de fotografía y entrega de carné.

Actualiza datos del asegurado titular o beneficiario, en los casos que corresponda se realiza la modificación de datos. Toma la fotografía y entrega el carné y hace firmar el registro de constancia. Para los casos de funcionarios que envían la fotografía digital migra las Fotos enviadas. Obtiene mediante sistema Reporte de los carnes elaborados en el día.

Recibe la carta y saca el Sobre del Asegurado y remite la documentación al Auxiliar 2. En caso de que el asegurado beneficiario no cuente con los requisitos exigidos por la Cajero (Cuenta individual, Certificado del SENASIR) se solicita a los mismos que se apersonen a la unidad de de Trabajadora Social Regional Regional para regularizar la documentación solicitada.


Atiende el caso y de un plazo para la presentación de la documentación al asegurado. Con todo la documentación exigida por Afiliaciones (Retorna al punto 1)


Actualización de datos del asegurado (titular), en los casos que corresponda se realiza la modificación de datos. Toma la fotografía y entrega el carné y hace firmar el registro de constancia de entrega de carne. Para los casos de funcionarios que envían la fotografía digital migra las Fotos enviadas.

Recibe los documentos requeridos por Afiliaciones y la carta pre-impresa y la Factura por la cancelación del carné. Saca Sobre del Asegurado Titular.

Recibe la documentación, la factura y contraseña para efectuar la programación de fecha y hora para la toma de fotografías.

Toma la fotografía y entrega el carné y hace firmar el registro de constancia. Obtiene el reporte de los carnes elaborados en el día.

Firma el Aviso de Pago y entrega a Auxiliar de Afiliaciones 1

Emite aviso para pago de Subsidio de Sepelio pasa al Encargado de Afiliaciones para su firma

Da de baja a recién nacido

Deriva al Administrador para su consideración, genera una hoja de ruta.Deriva la nota a Encargado de Seguros. Dependiendo el caso, se remite a la unidad que corresponda (Afiliaciones o Cotizaciones)Revisa el Certificado respectivo y firma

Entrega el certificado respectivo al interesado, previa presentación de carné de identidad y copia de Solicitud. Una copia firmada por el asegurado adjunta al sobre familiar y se archiva en el lugar que corresponda.

Registra la solicitud en el control diario y sella con fecha de ingreso y pasa al encargado de Afiliaciones (Hoja de ruta)

Verifica identidad de la asegurada en el Sistema SAMI y emite el Aviso para pago de la asignación familiar Prenatal, Subsidio de Natalidad o Subsidio de Lactancia

Entrega el Aviso para el pago del Subsidio Prenatal de Subsidio de Natalidad, Subsidio de Lactancia, una copia es archivada en el Sobre del Asegurado (debidamente firmada por la titular o beneficiaria).

Recibe certificado de defunción del registro civil, verifica que es asegurado del ente gestor Autentifica una fotocopia y realiza el proceso de Subsidio de Sepelio

En caso de un recién nacido fallecido que no llego a afiliarse se solicita certificado de nacimiento y defunción ambos del Registro Civil, en ambos casos pasan una copia a Vigencia de Derechos para que den de baja y se archiva su file. Se otorgaran ambos Subsidios tanto de Natalidad como de Sepelio

Verifica en el Sistema SAMI /(SAMICOT) si existe el registro correspondiente, recupera los antecedentes (sobre familiar) y verifica los datos si corresponde y emite el Certificado respectivo. Deriva a Encargado de Seguros

Recoge de Cajero las planillas salariales mas el formulario de resumen de aportes para ser remitidas a Cotizaciones

En caso de errores la empresa procede a subsanar las observaciones establecidas, retornará al punto 1.En caso de que existan observaciones procede a subsanar las mismas.

Recepciona el reporte semanal de asegurados con baja institucional para procesarlos en el Sistema SAMI.

Llevar un adecuado control de los carnés despachados así como el cumplimiento de los plazos que se tiene en la institución en cuanto a la elaboración de los mismos. Emitir informe y remitir a la unidad de Seguros en forma mensual

Envió de resoluciones para su homologación que se realiza trimestralmente, para su aprobación o rechazo en la Comisión Nacional de Prestaciones. Emisión de informes al Encargado de Seguros de la Regional, de acuerdo al requerimiento que le solicitan las instancias superiores.Coordinación de lo que se realiza en la unidad juntamente con el Encargado de Seguros de la Regional.

Verifica y revisa la planilla en función de los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24). Y devuelve al funcionario para su presentación en el área de Cajero, cuando la información esta correcta, en caso contrario no se acepta las planillas con errores y se solicitan que subsanen.

En caso que el aporte esta fuera de plazo se procede al cálculo de multas e intereses para que la empresa realice el depósito y retornara al (punto 1)

Presenta planillas mensuales de salarios, cuando corresponda incluye planilla de incapacidades temporales. (de acuerdo a cronograma de presentación) y requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24). Incluyen formulario resumen de aportes.

Recepciona, procesa y verifica las planillas mensuales de las empresas afiliadas a la CSBP en el modulo de Cotizaciones SAMICOT.

Procesa el aporte individual en el módulo SAMICOT en base a la información registrada del mes anterior con las planillas presentadas del mes. En los casos de nuevos cotizantes se procede a insertar a los mismos en el módulo SAMICOT. En caso de personas que no cotizan se procede a registrar en hoja excell (Dados de Baja), se imprime y se remite a Vigencia de Derechos para que suspenda la Vigencia de Derechos.

Se registran en el módulo SAMICOT las bajas médicas presentadas por las empresas. En caso de que se detecte errores en el cálculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (vía teléfono)

Registro de aporte empresarial (Formulario de resumen de Aportes) en el SAMICOT (Cargado de información). Para luego procesar y grabar la misma en forma automática, en caso de que la información sea correcta se graba la misma. Si es incorrecta la información se debe revisar para determinar si los errores son de la empresa o del registro. En caso de que se detecte errores en el cálculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (vía telefono) (Punto 11)

Concluido el procesamiento de todas las planillas presentadas se procede al archivo de las mismas en el archivador correspondiente a cada empresa.

Recoge de Cajero las planillas salariales mas el formulario de resumen de aportes para ser remitidas a Cotizaciones

Recibe la planilla y emite un recibo oficial con el monto que ha pagado la empresa (Deposito bancario).

Recibe, procesa y verifica las planillas mensuales de las empresas afiliadas a la CSBP en el modulo de Cotizaciones SAMICOT.

Recibe el reporte semanal de dados de baja para procesarlos en el Sistema SAMI.

Hace sellar por Recepcionista y archiva las copias de las notas. (Hoja de Ruta –SOA)

Registra en Hoja de ruta y envía la información respectiva

Remite al Jefe de Seguros el Resumen de Aportes junto a las planillas recibidas para Regional respectiva depositado en otra Regional

Verifica y revisa la planilla en función de los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24). Y devuelve al funcionario para su presentación en el área de Cajero, cuando la información esta correcta, en caso contrario no se acepta las planillas con errores y se solicitan que subsanen.

En caso que el aporte esta fuera de plazo se procede al cálculo de multas e intereses para que la empresa realice el depósito y retornara al (punto 1)

Procesa el aporte individual en el módulo SAMICOT en base a la información registrada del mes anterior con las planillas presentadas del mes. En los casos de nuevos cotizantes se procede a insertar a los mismos en el módulo SAMICOT. En caso de personas que no cotizan se procede a registrar en hoja excell (Dados de Baja), se imprime y se remite a Vigencia de Derechos para que suspenda la Vigencia de Derechos.

Se registran en el módulo SAMICOT las bajas médicas presentadas por las empresas. En caso de que se detecte errores en el cálculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (telefónica)

Registro de aporte empresarial (Formulario de resumen de Aportes) en el SAMICOT (Cargado de información). Para luego procesar y grabar la misma en forma automática, en caso de que la información sea correcta se graba la misma. Si es incorrecta la información se debe revisar para determinar si los errores son de la empresa o del registro. En caso de que se detecte errores en el cálculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (telefónica) (Punto 11)

Concluido el procesamiento de todas las planillas presentadas se procede al archivo de las mismas en el archivador correspondiente a cada empresa.

Recepciona las planillas, se hará quedar la copia rosada para registrar la misma en excell por regional según a la cual pertenezcan las mismas. Prepara notas por cada regional a ser enviadas las planillas. Deriva al jefe de Seguros las notas para su firma.

Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a dar de baja el file personal, enviándolo al archivo de Bajas- posteriores a los 60 días de cesantía, si corresponde.

Emite recibo de pago por los recargos establecidos

Recibe las copias rosadas para realizar el control respectivo de los aportes.

Recibe y analiza requerimiento y solicita la documentación pertinente

Recibe el formulario de aviso de baja y procede al cálculo de los recargos de ley. (Hoja Excel, se imprime en dos ejemplares). Se entrega a la empresa para cancelación en Cajero

Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a archivar junto con la hoja de cálculo del recargo de ley emitida al momento de la presentación del Aviso de Baja del Trabajador con retraso.

Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a archivar junto con la hoja de cálculo del recargo de ley emitida al momento de la presentación del Aviso de Baja del Trabajador con retraso.

Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a dar de baja el Expediente Clínico, enviándolo al archivo de Bajas posteriores a los 60 días de cesantía, si corresponde

Recibe y procesa la información, desglosa y devuelve copia a la empresa (2 copias), el original archiva en el file de bajas por empresa. Envía copias a Historias clínicas, Afiliaciones y cotizaciones

Verifica en Tabla EXCELL a que mes corresponde el pago realizado y procede a elaborar el formulario de seguro voluntario, En caso de que el monto sea superior al establecido mensualmente se registra a los meses que corresponda el pago realizado. Devuelve al asegurado el formulario y depósito para su presentación en el área de Cajero.

En caso de que el pago fuera realizado fuera del plazo establecido se procede al cálculo de multas e intereses, los cuáles van plasmados en el formulario de seguro voluntario.

Recoge las copias de formularios (Rosada) de seguro voluntario más la planilla del movimiento de Cajero- Las copias rosadas son registradas en la tabla excel de control de seguro voluntario. Una vez registradas las copias rosadas son derivadas al área de cotización.

Recibe el depósito y el formulario y emite un recibo oficial con el monto que ha pagado el asegurado (Deposito bancario). En caso de que existan multas e intereses, debe proceder a cobrar en efectivo.

Orienta sobre los derechos y obligaciones que tiene el titular con la CSBP. Efectúa el seguimiento del convenio de pago y/o compromiso de afiliación dentro los 5 días establecidos por el Reg. Prestaciones. Si el titular procede a cumplir con el compromiso de afiliación y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso

El Administrador deriva a la Unidad de Contabilidad para su cuantificación y cobro correspondiente

Jefe Médico, pasa a Administrador para su cuantificación y cobro correspondiente, según el caso.

Recepciona la documentación, para habilitar en el Sistema SAMI semestralmente o anualmente

En caso de incumplimiento al convenio de pago se notificara mediante nota escrita y se cuantificará las atenciones

Evalúa la pertenencia de la solicitud de acuerdo a los antecedentes del caso.

Autoriza mediante proveído a Vigencia de Derechos para que otorgue la respectiva ampliación a una determinada fecha.

Instruye a Jefe de Policonsultorio la atención correspondiente

Notificación en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento de afiliación del titular se le notificará por escrito. Otorga una prorroga de 5 días hábiles adicionales para que realice regularizaron de afiliación. Si el titular procede a cumplir con el compromiso de afiliación y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso

Si el cotizante concluye con su afiliación el encargado de Vigencia de Derechos procede a la anulación y archivo del compromiso de afiliación

En caso de incumplimiento a la última prorroga se procede a generar el reporte de cuantificación de las prestaciones para la notificación del trabajador. Se derivará el proceso a la Unidad de Seguros, mediante nota de incumplimiento para su cobro mediante notificación institucional.

Se solicita al titular o beneficiario la cédula de identidad u otro documento. Se verifica en el SAMI los datos del titular y si corresponde se emite el Convenio de Pago. Se procede a informar los pormenores que implica la firma del convenio de pago al titular. Se da el plazo de 5 días hábiles, prorrogables por otros 5 días hábiles. Se habilita en sistema dándole vigencia por la atención de emergencia.

Si el trabajador subsana la observación que tiene el encargado de Vigencia de Derechos procede a la anulación y archivo del convenio de pago. En caso de no subsanar la observación, el convenio de pago junto al reporte de atenciones médicas, pasa a Jefe Médico, para su cuantificación.

En caso de no estar habilitado por falta de cualquier i documento que habilite al beneficiario mayor de 19 a 25 años se le hará un convenio de pago, con 5 días hábiles para que regularice su condición de alumno regular.

Si el beneficiario mayor de 19 años regulariza con la presentación de cualquiera de les documentos solicitados se procederá al archivo de! proceso.

En caso de incumplimiento a la ultima prorroga se procederá a generar el reporte de cuantificación de las prestaciones medicas

Recibe la información de la unidad de Seguros. En caso de encentrarse en mora se suspenderá la vigencia hasta que regularice los aportes correspondientes.

Si el asegurado voluntario regulariza los pagos en mora se le habilitará la vigencia a él y su grupo familiar, y se precederá al archivo del proceso

De acuerdo al instructivo de Supervisión Médica procede a la habilitación del asegurado en el Sistema SAMI.

Verifica que ha sido habilitado el asegurado

Realiza Cobro. Realiza cobro en las fechas previstas, los montos correspondientes según Convenio de Pago suscrito.

Cuantifica Riesgo Extraordinario, cobra a responsable (viene de pasos 4, 6, 7, 8) Cuanto se trata de accidentes con SOAT o r-ISO, Contabilidad envía la respectiva factura y antecedentes de acuerdo a norma establecida a la Compañía Aseguradora. Una vez remitido el expediente para cobro, cuantifica las prestaciones en especie (atención médica-odontológica) y en dinero (Certificado de Incapacidad Temporal) otorgadas por concepto de Riesgo Extraordinario, tomando en cuenta costos institucionales vigentes. Mediante nota, instruye a la sección Cajero el cobro del monto correspondiente, si el deudor está en disposición inmediata de pago (prestaciones en especie y en dinero) Si el deudor no está en disposición inmediata de pago, será derivado a Asesor Legalo Agente Regional para la firma de un Convenio de Pago y se define plan de pagos que tendrá como base la cuantificación realizada, estipulando la forma y plazo máximo de 12 meses, de acuerdo al monto a pagar e ingreso del deudor, empozando una cuota inicial equivalente al 20%. con mantenimiento de valor de acuerdo a las UFV. En caso de firma de Convenio de Pago, instruye a Cajero (en Administraciones) o al Asistente de Agencia Regional (en Agencias)

De acuerdo a datos registrados en Historia Clínica, instruye mediante proveído a Vigencia de Derechos y Trabajadora Social Regional Regional realizar el trámite que corresponda, di acuerdo a cada caso y emitir informe. En las Administraciones Regionales, de acuerdo a datos registrados en Historia: Clínica, instruye mediante proveído a la instancia que corresponda {Jefe Unidad Hospitalización (La Paz); Supervisor Médico (Cbba.-SCZ); Jefe Médico (Agencias Regionales)} el seguimiento en consulta ambulatoria, con relación a tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado d alta, a efectos de cuantificación. En las Agencias Regionales el Seguimiento estará a cargo de Jefe Médico Regional y Trabajadora Social Regional Regional.

De acuerdo a datos registrados en Historia Clínica, instruye mediante proveído a Vigencia de Derechos y Trabajadora Social Regional Regional realizar el trámite que corresponda, di acuerdo a cada caso y emitir informe. En las Administraciones Regionales, de acuerdo a datos registrados en Historia: Clínica, instruye mediante proveído a la instancia que corresponda {Jefe Unidad Hospitalización (La Paz); Supervisor Médico (Cbba.-SCZ); Jefe Médico (Agencias Regionales)} el seguimiento en consulta ambulatoria, con relación a tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado d alta, a efectos de cuantificación. En las Agencias Regionales el Seguimiento estará a cargo de Jefe Médico Regional y Trabajadora Social Regional Regional.

Atiende a Asegurado y/o beneficiarios. Otorga atención médica ambulatoria u hospitalaria, de acuerdo al caso. Si de acuerdo a valoración médica, existen indicios de Riesgo Extraordinario, identifica en la Historia Clínica "Presunto Riesgo Extraordinario".El médico registra la anamnesis en Historia Clínica y acopia toda la documentación necesaria (recetas, exámenes complementarios, etc.) utilizados durante el proceso de atención médica con la finalidad de contar con toda la documentación al momento de realizar la cuantificación de las prestaciones otorgadas. En caso de Accidente de.Tránsito provocado por sí o por tercera persona y en casos de i Riesgos Extraordinarios que no presentan los requisitos en el plazo establecido, otorga Certificado de Incapacidad Temporal (Baja Médica) con Sello que indique "Sin derecho i a Subsidio". Una vez concluida la atención, orienta al paciente o representante de éste, para que se apersone por la sección de Vigencia de Derechos.Para casos de SOAT-FISO, elabora informe médico preliminar. Concluida la atención, remite los antecedentes a Jefe Médico o Jefe de Hospitalización, según corresponda. Realiza esquema de tratamiento ambulatorio post-egreso hospitalario. En coordinación con el personal médico relacionado al cuadro clínico que presenta el(a) aseguradora) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema del tratamiento ambulatorio, que consiste en detallar todas las atenciones médicas necesarias (tratamientos, análisis, terapias. etc.) hasta que el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria. Adjunta al expediente el esquema de tratamiento y entrega una copia al(a) aseguradora) o beneficiario.

Asigna Cita Médica . Si el paciente tiene Vigencia de Derechos se le asigna la Cita correspondiente. Si el paciente no tiene Vigencia de Derechos, se le hará firmar el Compromiso de Afiliación.

aseguradora que corresponda, en un plazo no mayor a las 24 horas de otorgada la atención médica o a primera hora del día hábil siguiente comunicación escrita dando aviso de la! atención del paciente mediante un informe médico preliminar vía fax, en primera instancia y posteriormente enviando el documento físico firmado por los siguientes responsables: Administrador (Santa Cruz y Cochabamba), Médico que atiende el caso (Regional La Paz) Médico que atiende el caso con VOB' del Jefe Médico (Agencias Regionales) Informa al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, sobre el trámite que se debe seguir y documentos que imprescindiblemente debe presentar para la cobertura del SOAT o FISO, entrega el formulario "Constancia de Información y Compromiso de Pago" sobre la obligación asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del! paciente, quedará una copia del mismo en archivo una copia del mismo, para el seguimiento correspondiente. Información complementaria e inicio de trámite Accidente de Transito sin cobertura de SOA T - FISO - Asaltos - Agresiones - Otros. En caso de Accidente de Tránsito sin cobertura SOAT o FISO deriva al paciente a Trabajadora Social Regional Regional. (ver paso 6) En caso de ausencia temporal de la Trabajadora Social Regional Regional. informa al(a) Asegurado(a) o a su representante, el trámite a seguir y documentos que debe presentar y entrega el formulario "Constancia de Información y Compromiso de Pago" sobre la obligación asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente; archiva una copia del mismo para el seguimiento correspondiente. Si el(a) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atención prestada, por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a :

Asigna Cita Médica . Si el paciente tiene Vigencia de Derechos se le asigna la Cita correspondiente. Si el paciente no tiene Vigencia de Derechos, se le hará firmar el Compromiso de Afiliación.

aseguradora que corresponda, en un plazo no mayor a las 24 horas de otorgada la atención médica o a primera hora del día hábil siguiente comunicación escrita dando aviso de la! atención del paciente mediante un informe médico preliminar vía fax, en primera instancia y posteriormente enviando el documento físico firmado por los siguientes responsables: Administrador (Santa Cruz y Cochabamba), Médico que atiende el caso (Regional La Paz) Médico que atiende el caso con VOB' del Jefe Médico (Agencias Regionales) Informa al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, sobre el trámite que se debe seguir y documentos que imprescindiblemente debe presentar para la cobertura del SOAT o FISO, entrega el formulario "Constancia de Información y Compromiso de Pago" sobre la obligación asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del! paciente, quedará una copia del mismo en archivo una copia del mismo, para el seguimiento correspondiente. Información complementaria e inicio de trámite Accidente de Transito sin cobertura de SOA T - FISO - Asaltos - Agresiones - Otros. En caso de Accidente de Tránsito sin cobertura SOAT o FISO deriva al paciente a Trabajadora Social Regional Regional. (ver paso 6) En caso de ausencia temporal de la Trabajadora Social Regional Regional. informa al(a) Asegurado(a) o a su representante, el trámite a seguir y documentos que debe presentar y entrega el formulario "Constancia de Información y Compromiso de Pago" sobre la obligación asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente; archiva una copia del mismo para el seguimiento correspondiente. Si el(a) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atención prestada, por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a :

asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, solicitando todos los datos que describan las circunstancias de lo ocurrido. Si las circunstancias, determinan que no ha sido un hecho intencionado o provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario, la Unidad de Trabajadora Social Regional Regional mediante informe, solicitará al Administrador o Agente, el archivo del expediente y se iniciará la Consejería, constituyendo el Informe Social el respaldo documental suficiente. En caso de que ella) asegurado(a) titular o su beneficiario sea víctima de una accidente de tránsito cuyos responsables no puedan ser identificados o no se haya podido registrar la placa del vehículo para seguir trámite ante el SOA T ° FISO, la CSBP exigirá la presentación de una copia de la denuncia interpuesta a instancias competentes y, de acuerdo a Informe de Trabajadora Social Regional Regional, La CSBP asumirá el costo de las prestaciones otorgadas. En caso que el hecho sea intencionado y provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario o por tercera persona, emitirá Informe Social adjuntando imprescindiblemente la denuncia realizada por el(a) asegurado(a) ante autoridad legal competente y remitirá el expediente al Jefe Inmediato superior vía Asesor Legalpara consideración de la Comisión Regional de Prestaciones (Administraciones) y Comisión Nacional de Prestaciones (Agencias). Si durante la Investigación Social, el responsable decide pagar los costos de atención médica por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a :Si ella) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atención prestada, por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a: Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar

Revisa y analiza el expediente . Efectúa análisis legal. Emite Informe Legal. Remite expediente a la Comisión Regional (Caso Administraciones) o Comisión Nacional de Prestaciones (caso Agencias), vía Administrador. En las Agencias Regionales, se remitirá el expediente, con todos los requisito exigidos, más informe social, a las unidades de Asesor Legalde las Administraciones Regionales (Regional Oruro por Administración Regional La Paz. Regionales Chuquisaca, Tarija y Potosí, por Administración Cochabamba; Beni y Pando, por Administración Santa Cruz). Expediente que será remitido para consideración de Ia Comisión Nacional de Prestaciones. Si durante la revisión legal del expediente, el responsable decide pagar los costos de atención médica por concepto de Riesgo Extraordinario, remite para la cuantificación y respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar Administrativa o al Encargado de Vigencia de Derechos (días feriados, fin de semana, horario nocturno) en Clínica (Regional La Paz).Contabilidad (Santa Cruz, Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir Trámite).

Revisa y analiza el expediente . Efectúa análisis legal. Emite Informe Legal. Remite expediente a la Comisión Regional (Caso Administraciones) o Comisión Nacional de Prestaciones (caso Agencias), vía Administrador. En las Agencias Regionales, se remitirá el expediente, con todos los requisito exigidos, más informe social, a las unidades de Asesor Legalde las Administraciones Regionales (Regional Oruro por Administración Regional La Paz. Regionales Chuquisaca, Tarija y Potosí, por Administración Cochabamba; Beni y Pando, por Administración Santa Cruz). Expediente que será remitido para consideración de Ia Comisión Nacional de Prestaciones. Si durante la revisión legal del expediente, el responsable decide pagar los costos de atención médica por concepto de Riesgo Extraordinario, remite para la cuantificación y respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar Administrativa o al Encargado de Vigencia de Derechos (días feriados, fin de semana, horario nocturno) en Clínica (Regional La Paz).Contabilidad (Santa Cruz, Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir Trámite).

El personal de enfermería del Consultorio que atendió al paciente al que se otorgó el Certificado de Incapacidad Temporal se apersona a Vigencia de Derechos y solicita el respectivo el control de aportes.

Brinda información sobre cómo afiliarse- Explica brevemente al empleador los pasos que debe seguir para su afiliación.

Explica los requisitos de afiliación patronal. (Reglamento de prestaciones)

Verifica y firma la nota respectiva y devuelve a la unidad de Seguros.

Según procedimiento especifico del cargo.

Entrega las notas a Secretaria de Oficina Nacional para su derivación a Seguros Nacional.

Recibe el Certificado de Incapacidad Temporal y verifica en sistema 1ro la Vigencia de Derechos del paciente, luego procede a comprobar en el SAMICOT si cuenta con la densidad de cotizaciones que se requiere para otorgar el Certificado de Incapacidad Temporal, devuelve dicho Certificado visado al personal de enfermería. Si no cumple requisitos no se extiende el Certificado.

Revisa que la documentación presentada por el empleador este completa y correcta. Si está incompleta, solicita documentación faltante o corrección de la misma al empleador

Saca fotocopias de todos los documentos, envía la documentación de la empresa solicitante al encargo de Seguros Nacional y archiva copia de la documentación del empleador en el archivo de la regional.

Envía nota de aceptación, fotocopias de los documentos y de la copia de resolución de directorio al Encargado de Seguros Regional

Recibe documentos y completa el expediente o carpeta del empleador solicitante, envía nota de aceptación al empleador, certificado de afiliación patronal y registro de afiliación patronal. Explica al empleador de que tiene un tiempo máximo de tres días para hacer llegar el registro de afiliación a la regional

Recibe el formulario del empleador, envía el original al Encargado de Seguros Nacional y archiva una copia en la carpeta patronal.

Elabora el recibo oficial, sella y firma el original del recibo oficial con la fecha del día. Sella el resumen de aportes con todas sus copias con la fecha del día. Entrega al empleador la copia amarilla del resumen de aportes, recibo oficial (original) y una copia de la planilla si corresponde.

Envía la siguiente documentación al Encargado de Seguros para el archivo: resumen de aportes original, planilla de haberes, certificados de incapacidad temporal y formulario de pago de Asignaciones familiares si corresponde.

Verifica si esta correctamente elaborado el resumen de aportes (Abonos y la asignación de incapacidades temporales). Si no esta correctamente determinado el abono (es mayor o menor al aporte) Si es mayor, llena en el resumen de aportes la diferencia en el espacio de saldo a favor del empleador. Si es menor, llena en el resumen de aportes la diferencia en el espacio de saldo a favor de la CSBP.Una vez que verifica la documentación, sella el resumen de aportes, explica al empleador que pase por Cajero devuelve el resumen de aportes verificado y la boleta de depósito

Registra en el control de aportes individual de cada empresa y deriva al Encargado de Cotizaciones para su migración y posterior archivo.

Emite reportes del mes ante pasado con respecto a: Reporte mensual de empresas. Reporte acumulado por empresas. Reporte generado por SAMICO. Reportes de cruce de información mensual con contabilidad. Se deriva al Administrador con Nota para entrega a Seguros Nacional

Verifica en el Sistema SAMI si la empresa en Mora ha sido suspendida su Vigencia de Derechos.

Habilita a la empresa que estaba en mora.Si pagó lo adeudado habilita en el sistema de Vigencia de Derechos a los asegurados titulares y beneficiarios

Si no pagó lo adeudado deriva la nota de Seguros a Asesor Legalpara que inicie el proceso legal.Inicia acción judicial con los antecedentes de la empresa

En el momento de emitir los reportes se identifica las empresas en mora. El registro de Aportes de las empresas en Excel comparte información con el registro de aportes mensual de empresas registradas en el SAMICOT a fin de identificar en forma paralela las empresas en mora.

Determina el tiempo de mora que tienen las empresas que no pagaron sus aportes. Identifica empresa por empresa el monto y nombre del responsable legal de la misma. Se procede a emitir la “Nota de Suspensión” a la empresa en aplicación en lo establecido en el Código de Seguridad Social, Art. 484., debidamente firmada por el responsable de Seguros y Administración. Derivando las respectivas copias a las unidades de Afiliaciones, Vigencia de Derechos policonsultorio, vigencias de derechos hospitalización, Jefe Médico, Plataforma.

Sobre la base de la última planilla de haberes se procede al cálculo de multas e intereses hasta el día en que se emite la notificación (tasación de Oficio).

Elabora nota de aviso detallando el tiempo, valor adeudado, valor de la multa y tasa de interés diario que se cobra. Indica también que estos valores pueden variar en función a la última planilla que se presenta. Se imprime cuatro copias originales (Asesoría legal, contabilidad, Seguros y administración regional).

Recibe nota emitida por Administrador y efectúa seguimiento durante el plazo establecido, realizando: Comunicación telefónica con el responsable de la empresa en mora, informando la situación de su empresa, explica el tiempo en el cuál debe regularizar los aportes en mora. Explica que las multas e intereses se calculan en forma diaria. Explica que si no regulariza su situación en el tiempo indicado se emitirá una Nota de cargo. Explica que de no ser pagada la nota de cargo en los posteriores 3 días se aplicaran los recursos jurídicos necesarios. Espera 10 días: Si la empresa paga su deuda, pasa al numeral 9. Si la empresa no paga se pasa al numeral 14.

Una vez que se apersona el empleador efectúa la liquidación de aportes de la empresa en mora. Actualiza el valor del monto adeudado, explica que debe abonar el monto a la cuenta del banco con el que trabaja la CSBP.

Una vez regularizado los aportes en mora se procede a comunicar a las unidades correspondientes se restituya la Vigencia de Derechos de la empresa y sus respectivos trabajadores (correo corporativo o Outloock)

En caso de incumplimiento a la Nota de Aviso, prepara Nota de cargo e incrementa el monto adeudado en un 3% por gastos judiciales. También indica que tiene 3 días para pagar lo adeudado si no se procederá con el cobro Coactivo, imprime 6 copias originales de la Nota de cargo, firma y hace firmar con el Administrador, Contador Policonsultorio Administración Regional regional, la nota de cargo. (Administración regional, Asesoría legal, contabilidad, Seguros, y archivo de la unidad).

Verifica la entrega de la Nota de cargo a la empresa en Mora (Mediante sello en copia de carta). Si la empresa no paga en los siguientes 3 días de la Recepcionista de la nota de cargo comunica la situación al Administrador mediante Nota. Si la empresa paga lo adeudado, se instruye a Vigencia de Derechos el habilitarlos

De acuerdo a Nota de suspensión por empresa en mora se procede a la Suspensión de Vigencia de Derechos de los trabajadores y beneficiarios.

Procede a emitir Carta que incluye la Nota de Aviso a la empresa en mora, dándole el plazo establecido de 10 días para su regularización. Entrega mediante courrier.Procede a emitir carta e incluye Nota de cargo a la empresa en mora, dándole el plazo establecido de 3 días para su pago. Entrega mediante courrier.

Recibe la nota y deriva a Administrador (Hoja de Ruta)Deriva la nota junto a la documentación recibida al Encargado de Seguros Nacional.

Se procede a elaborar el cuadro de conciliación entre los aportes presentados, y el reporte del SIGMA y el extracto bancario.

Una vez conciliado se envía a la Unidad e Cajero para la emisión de Recibos Oficiales

Emite los recibos respectivos de aportes por empresas.

Registra en SAMICOT y archiva de forma individual los respectivos aportes por empresas.

Recibe y analiza requerimiento y solicita la documentación pertinente. Orienta sobre los derechos y obligaciones que tiene el cotizante con la CSBP. Efectúa el seguimiento del convenio de pago y/o compromiso de afiliación dentro los 5 días establecidos por el Reg. Prestaciones. Si el cotizante procede a cumplir con el compromiso de afiliación y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso

Notificación en caso de incumplimiento.En caso de incumplimiento de afiliación del cotizante se le notificará por escrito. Otorga una prorroga de 5 días hábiles adicionales para que realice regularizaron de afiliación. Si el cotizante procede a cumplir con el compromiso de afiliación y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso

Genera el reporte de cuantificación para su notificación. En caso de incumplimiento a la última prórroga procede a generar el reporte de cuantificación de las prestaciones para la notificación al Cotizante.

Deriva el Proceso a Seguros mediante nota de incumplimiento. En caso de que el Cotizante incumpla a la última notificación enviada por Vigencia de Derechos, procederá a derivar el Proceso a la Unidad de Seguros mediante nota de incumplimiento para su cobro mediante notificación institucional. Si el cotizante procede a cumplir con el compromiso de afiliación y(o convenio de pago, archivo el proceso. Fin del proceso

Recibe la documentación, mediante correo electrónico si se trata de una Baja Definitiva o Temporal de la empresa comunica a Vigencia de y procede al archivo en la carpeta patronal. Paralelamente los Avisos de Baja del Trabajador son presentados en cada Regional por el Empleador a Vigencia de Derechos.

Procesa la documentación al tipo de novedad que corresponde y remite la misma en copias al Administrador y este envía a Seguros Regional.

Verifica en el extracto bancario el desembolso efectuada por el TGN a la Cta. Cte. del Banco Nacional de Bolivia ( importe global de todas las empresas públicas sin identificar )

Al identificar el importe, se realiza la visita al Ministerio de Economía para solicitar el reporte en detalle de las empresas publicas afiliadas a la CSBP ( transferencias INASES y con Afiliación Patronal)

Los aportes registrados a través del SIGMA y que pertenezcan al interior, son derivados a Cotizaciones para su registro en su cuadro de control y posterior envío al interior

Los aportes de la regional son registrados en el SAMICOT y derivados a cotizaciones para su registro individual y posterior archivo.

Recibe antecedentes y de acuerdo al caso procede a solicitar la auditoría respectiva por Inspección de empresas.

Remite informes a jefe de la unidad de Seguros Nacional A través de gerencia administrativa financiera, informa a la Unidad de Seguros Nacional si en las revisiones, entrevistas, o investigaciones realizadas descubriera algún acto o hecho que, por comisión u omisión, implique infracción al Código de Seguridad social.

Remite antecedentes de los casos observados Remite antecedentes de los casos observados a Gerencia Administrativa Financiera con copia a Gerencia General para que se instruyan auditorias si el caso amerita

Efectúa control de trabajadores Revisa mensualmente los antecedentes de cada empresa junto con las planillas de sueldos y salarios y resúmenes de aportes mensuales que presentan las mismas, determinando básicamente los siguientes aspectos: Las razones de la disminución de trabajadores respecto al mes anterior. La falta de aportes de trabajadores regulares, a contrato y eventuales. Las razones por las que hubo disminución en el monto de los aportes pagados.

Efectúa control de salarios Verifica la planilla de sueldos y salarios presentados por el empleador, analizando las variaciones del monto total e individual de cada trabajador, entre el mes anterior y el último vencido así como las variaciones en el tiempo. Verifica el pago del incremento de salarios con retroactividad a enero en las empresas que sean detectados en esta situación. Informa a la administración los casos que presentan variaciones significativas o que denoten posibles incumplimientos a las normas vigentes.

Verifica cotizaciones en mora Si existieran empresas en situación de mora, realiza un relevamiento sobre la situación de estas empresas, para establecer la causa de la mora. Informa los casos de mora al Administrador o Agente regional, quiénes ordenarán la aplicación de las sanciones de acuerdo a las normas en actual vigencia.

Efectuar visitas periódicas Efectúa visitas periódicas a las empresas para verificar el cumplimiento del código de seguridad Social en lo que se refiere a: Personal que se encuentra asegurado. Establecer el monto de los aportes y la cantidad de los empleados. Calcular el promedio de aportes . Revisión de tarjetas de asistencia. Revisión de los files de empleados. En este caso, debe revisar los contratos de trabajo, fechas de ingreso, sueldo asignado, promociones, vacaciones u otros ingresos que pudiera recibir el trabajador y cruzar con los datos de las planillas presentadas. Verificar si estas personas están aseguradas y si aportan a la CSBP. Evaluación de finiquitos. Debe cerciorarse si los importes que se han pagado al trabajador incluyen sueldos parciales, bonificaciones extraordinarias y otros pagos extraordinarios sujetos al aporte del 10% para el Seguro de Salud.

Efectuar entrevistas y encuestas Efectúa entrevistas a los empleados de las empresas que visita para cerciorarse de la condición bajo la cual se encuentran trabajando, los tipos de ingresos que obtiene el trabajador y comprobar si estos son sujetos de aporte, como por ejemplo, los sueldos por duodécimas, bonificaciones extraordinarias u otros pagos extraordinarios .

Considera los casos Evalúa cada caso y considera la posibilidad de efectuar una inspección o fiscalización sobre el pago de aportes.

Da su conformidad a la documentación recibida y da el Alta de la empresa en el Sistema SAMI

Recibe la nota y deriva a Administrador (Hoja de Ruta)Deriva la nota a Encargado de Seguros Regional.

Reciben el la documentación y proceden a su archivo.

Archiva la constancia de entrega de la documentación enviada.

Recibe las notas respectivas, firma, sella y devuelve a encargado de seguro las mismas.

Identifica si se trata de un Reinicio, baja temporal o definitiva. Si se trata de una baja definitiva, explica al empleador que debe iniciar nuevamente la afiliación patronal. (Proceso de Afiliación patronal. Si se trata de una baja temporal, explica la documentación que debe entregar el empleador al Encargado de Seguros Nacional o Regional

Mediante nota informa al empleador la documentación que debe entregar. Si se trata de una baja temporal solicitada: Formulario de Aviso de novedades del empleador. NIT actualizado, Nueva Planilla Salarial, Aviso de alta de cada uno de los empleados, Certificado de funcionamiento, Certificado de adeudos emitido por el Responsable de Seguros Regional.

Recibe y verifica la documentación que este completa y correctamente presentada, si no lo está, solicita al empleador que la complete

Envía mediante nota la documentación en copias a las regionales en las que tiene sucursales la empresa a todos los administradores, agentes regionales y encargados de Seguros regional indicando reinicio de actividades de la empresa.

Recibe y verifica la documentación que este completa y correctamente presentada, si no lo está, solicita al empleador que la complete

Toma conocimiento mediante visitas periódicas a las entidades involucradas que regulan la modificación en la presentación de los aportes patronales. (Consultas)

Toma conocimiento de comunicados, circulares o instructivos emitidos institucionalmente para su aplicación en las unidades involucradas de Seguros

En base a la Aplicación de normativa legal relacionada con la seguridad social, solicita a las empresas afiliadas el cumplimiento y envío de estos requerimientos.

Emite Circulares informativas dando a conocer a todas las empresas afiliadas sobre las modificaciones emitidas a nivel de entidades que regulan a los entes gestores de salud (Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo). Firma y deriva las mismas a firma del Administrador

Solicita la presencia del courrier y entrega las Notas, circulares o Comunicados para ser entregadas a las empresas afiliadas y asegurados voluntarios.

-Elabora Resolución de Directorio. Presenta a Secretaria de Presidencia la Resolución de Directorio para la obtención de firmas de los Directores.

-Verifica que todos los documentos presentados tengan respaldo legal. Elabora Informe Legal con sus conclusiones Adjunta Informe Legal a la Carpeta Patronal Remite Carpeta Patronal al Gerente General para su consideración en el Directorio de la CSBP

Envía Carpeta Patronal a Asesor Legal Nacional

Recibe la nota de solicitud, mediante proveído deriva a Seguros Nacional para su revisión y procedimiento.

Analiza y considera la solicitud de Afiliación Patronal Toma una decisión.

Recibe la documentación saca fotocopia de las mismas y con nota remite a Seguros Nacional para su procesamiento.

-Elabora Resolución de Directorio. Presenta a Secretaria de Presidencia la Resolución de Directorio para la obtención de firmas de los Directores.

Recibe documentos y Carpeta Patronal.Envía la nota al Empleador adjunta Certificado de Afiliación Patronal y Formulario de Registro de Afiliación Patronal, el que debe ser llenado por el empleador y devolver a la CSBP, máximo en el término de 3 días.(cuando corresponde)

Recibe Formulario de Registro de Afiliación saca una fotocopia y adjunta a la copia de la Carpeta Patronal. Envía el original al encargado Nacional de Seguros FIN DEL PROCESO.

Brinda información sobre el procedimiento para afiliar a la empresa. Explica los requisitos exigidos por la CSBP para la Afiliación Patronal.

Recibe y revisa que la documentación presentada por el Empleador este completa y correcta. Si esta correcta procede a elaborar la Carpeta PatronalSi esta incompleta solicita mediante teléfono que complete o corrija la misma.

En caso de aceptación. Recibe de Secretaria de la Presidencia copia de la Resolución de Directorior recibe Carpeta Patronal del Asesor Legal Nacional. Asigna Número Patronal con base al “Código Nacional de Ramas de Actividad Económica” que se encuentra en el Código de Seguridad Social vigente. En caso de rechazo elabora nota de rechazo.

Asigna Número Patronal. Elabora la nota de aceptación al empleador establece la fecha de inicio de cotizaciones con base a la Resolución de Directorio. Elabora el Certificado de Afiliación Patronal adjunta copia de la Resolución de Directorio a la Carpeta Patronal. Mediante nota comunica al empleador que su empresa ha sido aceptada, adjunta un original del Certificado de Afiliación Patronal, remite a la Regional de origen (si corresponde). La nueva empresa se registra en el Módulo del SAMI Prepara nota y saca fotocopias de la Carpeta Patronal y remite a la Regional que corresponde la Afiliación Patronal. Habilita la empresa en el SAMI en la Regional que corresponde. Se procede al archivo d e la Carpeta Patronal por institución y por orden alfabético en los gaveteros destinados para este fin.

Incluye en el Orden del día la solicitud de Afiliación Patronal Revisa la documentación y el Informe Legal. Elabora carta de presentaciónPresenta a consideración del Directorio la solicitud de Afiliación Patronal.

Si el resultado es de aprobación mediante proveído instruye a Asesor Legal Nacional elabore la Resolución de Directorio correspondiente. Si el resultado es negativo mediante proveído instruye a Seguros Nacional hacer conocer al empleador lo determinado por el Directorio de la CSBP.

En la siguiente Reunión de Directorio obtiene las firmas de Directores en la Resolución. Archiva la Resolución original. Entrega una copia a encargado Nacional de Seguros entrega una copia al Asesor Legal Nacional.

En la siguiente Reunión de Directorio obtiene las firmas de Directores en la Resolución. Archiva la Resolución original. Entrega una copia a encargado Nacional de Seguros entrega una copia al Asesor Legal Nacional.

Recibe la nota y procede a presentarse con una Credencial de la CSBP a la empresa y procede a la respectiva Inspección.

Recibe la documentación, de acuerdo al caso procesa la Baja Temporal o Definitiva en el Sistema SAMI.

Saca Fotocopias de toda la documentación y remite a la Regional que corresponde

Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador Deriva al Encargado de Seguros Nacional



Prepara nota especificando que tipo de Baja Corresponde para Jefe de Inspección de Empresas comunicando que debe proceder en la fecha a la Inspección de la empresa. Archiva documentación en Capeta Patronal.

Elabora Resolución, una copia es remitida a Seguros Nacional, dicha Unidad comunica mediante nota a la empresa, emite Certificado de Afiliación Patronal fijando fecha de reinicio de aportes.

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Si fue en primera instancia derivado al Encargado de Seguros Regional, este remite todos los antecedentes a Gerencia General vía Administración. Si es Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el reinicio de actividades.

Recibe los documentos revisa y acompaña Carpeta Patronal anterior y deriva a Asesor Legal Nacional para que elabore informe y remite a Gerencia General para su consideración en Directorio.

Habilita a la empresa en el Sistema SAMI el reinicio de actividades Incluye en la Carpeta Patronal todos los documentos de reinicio de actividades y procede a su archivo FIN DEL PROCESO.

Recibe toda la documentación revisa y pone en el orden del día en la reunión de Directorio que corresponda para su consideración.

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Si fue en primera instancia derivado al Encargado de Seguros Regional, este remite todos los antecedentes a Gerencia General vía Administración. Si es Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el reinicio de actividades.

Aprueba el reinicio de actividades de la empresa mediante Resolución y pasa a Gerencia General, esta deriva a Asesor Legal Nacional para que elabore Resolución

Saca Fotocopias de toda la documentación y remite a la Regional que corresponde


Saca Fotocopias de la documentación recibida y remite con Nota a la Regional que corresponde.

Procede a su archivo en la Carpeta Patronal. FIN DEL PROCESO

Saca Fotocopias de la documentación recibida y remite con Nota a la Regional que corresponde.

Procede a su archivo en la Carpeta Patronal. FIN DEL PROCESO

Elabora Resolución, una copia es remitida a Seguros Nacional, dicha Unidad comunica mediante nota a la empresa, emite el Certificado de Afiliación Patronal manteniendo el Número Patronal con continuidad de aportes.

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Si fue en primera instancia derivado al Encargado de Seguros Regional, este remite todos los antecedentes a Gerencia General vía Administración. Si es Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el cambio de razón social.

Recibe los documentos revisa y acompaña Carpeta Patronal de la empresa que va a cambiar de razón social y deriva a Asesor Legal Nacional para que elabore informe y remite a Gerencia General para su consideración en Directorio.

Habilita a la empresa en el Sistema SAMI la nueva razón social Incluye en la Carpeta Patronal todos los documentos y procede a su archivo. FIN DEL PROCESO.

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Si fue en primera instancia derivado al Encargado de Seguros Regional, este remite todos los antecedentes a Gerencia General vía Administración. Si es Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el cambio de razón social.

Recibe toda la documentación revisa y pone en el orden del día en la reunión de Directorio que corresponda para su consideración.

Aprueba el cambio de razón social de la empresa mediante Resolución y pasa a Gerencia General, esta deriva a Asesor Legal Nacional para que elabore Resolución

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Busca en el Sistema SAMI la empresa y registra la novedad que corresponde.

Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Busca en el Sistema SAMI la empresa y registra la novedad que corresponde.

Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador. Deriva al Encargado de Seguros Nacional

Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador. Deriva al Encargado de Seguros Nacional

Observa y toma nota de la asistencia de los miembros de la CNP

Toma nota de las consideraciones y determinaciones aprobadas por la CNP. Elabora el Acta correspondiente a cada reunión

Procede al envío de las notas firmas por el Presidente de la CNP a quien corresponde.

Efectúa control; seguimiento y cumplimiento a las instrucciones emanadas de la CNP

Revisa las notas proyectadas y procede a firmar, cuando hay errores solicita que se modifiquen.

Reunión Semanal de la CNP

Analiza, considera y determina el cursa que se debe dar a la observación de Seguros Nacional. FIN DEL PROCESO.

En la próxima reunión de la CNP presenta el Acta que refleja lo considerado y determinado en la anterior reunión. Una vez aprobada, los miembros de la CNP proceden a firmar dicho documento.

Si en el Acta aprobada en la anterior reunión de la CNP se aprueba algún instructivo, se procede a proyectar las notas correspondientes

Revisa en detalle los expedientes post-considerados en la CNP caso de encontrar deficiencias efectúa la representación correspondiente a la CNP.

Recibe la información y verifica que los aportes recibidos sean los correctos.

Envía los reportes de aportes recibidos en su regional

Realiza las aclaraciones respectivas.

Control y seguimiento a los aportes efectuados por las empresas afiliadas en las diferentes Regionales En caso de detectar errores, solicita a la Regional respectiva las aclaraciones respectivas.

Consolida a nivel Nacional los aportes efectuados por las empresas afiliadas en las diferentes Regionales, tanto por concepto de Seguro Obligatorio como Seguro Voluntario. Presenta la información respectiva a Gerencia Administrativa financiera para su control.

Recibe el reporte respectivo y en los casos que corresponda emite los instructivos respectivos para hacer seguimiento de la regularización de pagos

Cog Idm

Cog Idm

PROCESO CARGOS

Regente Nacional de Farmacia




Comisión de calificación





Administrador

Agente Regional


1.1.1. Licitación nacional de medicamentos, insumos odontológicos, materiales médicos quirúrgicos y reactivos de laboratorios (NA-Es-SU-01de06-GCL)

1.1.1. Logística del Suministro - Licitación nacional (NA-Es-SU-02de06-GCL)







Regente Regional de Farmacia

Gerencia Administrativa Financiera


Comisión Regional de Recepcionista

Gerente Médico




1.1.1. Seguimiento de cumplimiento de contratos de la licitación (NA-Es-SU-03de06-GCL)


Secretaria de Regente Nacional de Farmacia

Secretaria de Regente Nacional de Farmacia


1.1.1. Autorización de compras menores de medicamentos dentro de la LINAME (NA-Es-SU-04de06-GCL)



Administrador Agente Regional









Administrador

Agente Regional

Encargado de Almacén CentralEncargado de Almacén CentralEncargado de Almacén Central


1.1.1. Autorización de compras de medicamentos fuera de la LINAME (NA-Es-SU-05de06-GCL)



1.1.1. Autorización de compras menores de insumos médicos Código: NA-Es-SU-05de06-GCL

1.1.1. Autorización de compras menores de insumos médicos (NA-Es-SU-06de06-GCL)

1.1.1. Compras menores de medicamentos dentro de la LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS)


Encargado de Presupuestos

Farmacéutico de Base

Jefe Médico Regional

Jefe de Bienes y Servicios


Regencia NacionalRegencia Nacional



Regencia de Farmacia

Encargado de Almacén Central

Sub AdministradorSub Administrador

Gerente Médico

Comisión de Adjudicación









Secretaria de Farmacia





Encargado de Almacén CentralEncargado de Almacén CentralEncargado de Almacén Central


Encargado de Presupuestos

Farmacéutico de Base

Gerente Médico



Médico Tratante

1.1.1. Compras menores de medicamentos fuera de la LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS)








Regencia Nacional


Regente Regional de FarmaciaRegente Regional de Farmacia

Sub Administrador

Sub AdministradorSub AdministradorRegente Regional de Farmacia



Bienes y Servicios

Bienes y Servicios




Encargado de Almacén

Encargado de AlmacénEncargado de AlmacénEncargado de Almacén




1.1.1. Compras menores de material médico quirúrgico (NA-Ap-SU-03de05-GCS)

Jefe de Enfermeras

Presupuestos


Regente Regional de Farmacia Regente Regional de Farmacia




Unidad de Bienes y Servicios


Unidad de Bienes y ServiciosJefe Médico Regional

Sub Administrador










1.1.1. Compras menores de insumos odontológicos (NA-Ap-SU-04de05-GCS)

Encargado de AlmacénEncargado de Almacén

Encargado de AlmacénEncargado de Almacén

Jefe de Enfermeras

Presupuestos




Regente Nacional de FarmaciaRegente Nacional de FarmaciaRegente Nacional de Farmacia


Coordinador de Clínica Dental

Sub AdministradorSub AdministradorGerente Médico

Bienes y Servicios






Bienes y Servicios



Secretaría de Farmacia





Secretaria de FarmaciaRegente Regional de Farmacia

Farmacéutica de Hospitalización







1.1.1. Compras por emergencia de productos farmacéuticos (NA-Ap-SU-05de05-GCS)



1.1.1. Solicitud de medicamentos e insumos hospitalarios a Almacén Central de Farmacia (CU, RE-Op-SU-01de09-GDM)


Auxiliar de Farmacia de Hospitalización

Auxiliar de Enfermera



Farmacéutica de HospitalizaciónFarmacéutica de HospitalizaciónFarmacéutica de Hospitalización




Médico Especialista

Farmacia particular



Encargado de Almacén Central de Farmacia



1.1.1. Dispensación de medicamentos en consulta externa de hospitalización (CU, RE-Op-SU-02de09-GDM)



Médico EspecialistaMédico Especialista

Jefe de Enfermeras

Licenciada de EnfermeríaLicenciada de Enfermería








Médico Tratante

Médico Tratante Médico Tratante

Jefe de HospitalizaciónJefe de Hospitalización

Farmacéutica de HospitalizaciónFarmacéutica de Hospitalización




1.1.1. Dispensación de medicamentos pacientes internados (CU, RE-Op-SU-03de09-GDM)

1.1.1. Dispensación de medicamentos de hospitalización especiales (CU, RE-Op-SU-04de09-GDM)



Regencia de Farmacia RegionalAlmacén Central de Farmacia

Asistente de Software Médico

Médico EspecialistaMédico Especialista

Jefe de Enfermeras

Licenciada de EnfermeríaLicenciada de Enfermería









1.1.1. Dispensación de medicamentos pacientes internados dosis diaria(CU, RE-Op-SU-05de09-GDM)




1.1.1. Devolución de medicamentos de policonsultorio en hospitalización (CU, RE-Op-SU-06de09-GDM)

Licenciada de Enfermería


Encargado de Farmacias Hospitalización




Médico Tratante

Farmacéutico de turno de hospitalización Regencia de Farmacia



Farmacéutico de turno de hospitalización








Médico TratanteLicenciada de Enfermería


Médico Tratante

Médico Tratante

Gerente Médico



1.1.1. Prescripción de medicamentos restringidos o fuera de la LINAME



Junta Médica / Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica

Junta Médica / Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica

Gerente Médico

Gerente Médico

Comisión Nacional de prestaciones



Médico Tratante

Médico Tratante



Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica

Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica

1.1.1. Dispensación de medicamentos de hospitalización (Form. 016) (CU, RE-Op-SU-09de09-GDM)




Regencia de FarmaciaJefe Médico Regional

Médico Encargado de Software


Médico Tratante


Regente Regional de FarmaciaRegente Regional de FarmaciaRegente Regional de Farmacia








Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica

Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica

1.1.1. Control y monitoreo de consumo de medicamentos dentro de la LINAME (NA-Es-SU-01de08-GC0)



1.1.1. Control de recetas dispensadas en Farmacia privada (NA-Es-SU-02de08-GC0)

1.1.1. Control de recetas dispensadas en Farmacia privada (NA-Es-SU-02de08-GC0)

Farmacéutica

Farmacéutica

Regente Regional de FarmaciaRegente Regional de Farmacia






1.1.1. Vigilancia y control de prescripción de medicamentos controlados (Estupefacientes y Psicotrópicos) (NA-Op-SU-03de08-GC0)

1.1.1. Vigilancia y control de prescripción de medicamentos controlados (Estupefacientes y Psicotrópicos) (NA-Op-SU-03de08-GC0)

1.1.1. Vigilancia y control de vencimiento de productos farmacéuticos (NA-Op-SU-04de08-GC0)




1.1.1. Vigilancia y control de stock de productos farmacéuticos en Farmacias y Almacén Central de Farmacias (NA-Es-SU-05de08-GC0)

Farmacéutica de Policonsultorio y Hospital




Regente Nacional de FarmaciaRegente Nacional de Farmacia

Regente Nacional de FarmaciaRegente Nacional de Farmacia


Farmacéutica

Auxiliar de Farmacia




Unidad de contabilidad

Profesional médico



1.1.1. Transferencia de productos farmacéuticos a Regionales del interior (NA-Es-SU-06de08-GC0)




1.1.1. Farmacovigilancia (NA-Es-SU-07de08-GC0)





Unidad de contabilidad




Regente Regional de FarmaciaRegente Regional de FarmaciaRegente Regional de FarmaciaRegente Regional de Farmacia


Administrador



1.1.1. Seguimiento farmacoterapeútico (NA-Es-SU-08de08-GC0)

1.1.1. Seguimiento farmacoterapeútico (NA-Es-SU-08de08-GC0)

1.1.1. Bajas remanencia Donación y daños involuntarios para medicamentos, Materiales e insumos médicos odontológicos (NA-Es-SU-01de02-OPS)

Agente Regional

Auditor Interno



Gerente General

Gerente General

Gerente Médico






Encargado de Personal

Gerente General

Gerente General

Consejo Nacional de Farmacia y terapéutica

1.1.1. Donación de Productos Farmacéuticos, insumos odontológicos y material médico quirúrgico remanente (NA-Es-SU-02de02-OPS)

Gerente Médico

Gerente Médico


Directorio



TAREA

Elabora las especificaciones técnicas y parámetros de evaluación para ser incluidos en el pliego de condiciones

Una vez concluida la revisión y consolidación de los requerimientos Regionales y haber determinado el presupuesto utilizando los precios de la anterior licitación, como unidad solicitante realiza la solicitud del inicio del proceso de licitación a la autoridad responsable del mismo.

Una vez publicada la licitación en medios escritos de circulación nacional, la regente nacional de Farmacia participa activamente en la reunión de aclaración para responder a todas las dudas de carácter técnico a los proveedores que participan

Posteriormente participa en la apertura de las ofertas presentadas como parte de la comisión de calificación designada por Gerencia general quien designa una comisión multidisciplinaria

Una vez realizada la apertura de las diferentes ofertas se procede a la calificación de los medicamentos y reactivos de laboratorio ofertados, actividad que es realizada con otra profesional farmacéutica que ha sido designada en la comisión indicada, los insumos odontológicos son evaluados por representantes de la unidad de odontología designados y material médico quirúrgico por la Jefe de Enfermeras e instrumentadoras, tomando en cuenta los requisitos técnicos exigidos y parámetros de calificación establecidos en el pliego de condiciones

La evaluación de los productos farmacéuticos se realiza producto por producto utilizando documentos técnicos de referencia establecidos en la Ley del medicamentos (Farmacopeas)

Una vez concluida la evaluación se procede a la introducción de los datos en un programa específico diseñado para este efecto.

Posteriormente se procede a la sugerencia de adjudicación de los productos que hayan alcanzado el mayor puntaje o la Comisión de Calificación sugiera por costo/beneficio favorable.

Se finaliza el proceso con el informe de todas las actividades realizadas y la sugerencia de adjudicación a la Autoridad responsable del proceso, para su aprobación y remisión a Gerencia General para emisión de la resolución de adjudicación correspondiente.

Una vez validados y con la conformidad de todos los participantes Regionales se remite la documentación a oficina nacional

Una vez validados y con la conformidad de todos los participantes Regionales se remite la documentación a oficina nacional

Imparte instructivo a todas las administraciones y agencias Regionales para realizar la estimación de necesidades de productos farmacéuticos para una gestión de acuerdo a parámetros establecidos y definidos. (Guía de Estimación de Necesidades)

Recibe esta documentación, se verifica si cumple los requisitos establecidos.

Una vez recibida la estimación de necesidades de medicamentos, insumos odontológicos, material médico quirúrgico y reactivos de laboratorio de las administraciones y agencias Regionales se procede a el análisis y evaluación de los mismos utilizando las variables de consumo, perfil epidemiológico y datos estadísticos y compara con requerimientos de la gestión anterior para evitar requerimientos sobredimensionados o en menor cantidad y realiza las correcciones correspondientes.

Consolida la información y analiza los consumos de gestiones anteriores y verifica saldos existentes tomando en cuenta el periodo de vida útil para realizar las transferencias correspondientes.

Una vez analizados y consolidados los requerimientos se remiten a las administraciones y agencias Regionales para su validación, firmas de los participantes como constancia y conformidad del requerimiento

Una vez validado el requerimiento a nivel Regional se procede a consolidar el requerimiento nacional incluyendo las características técnicas de los productos farmacéuticos para ser insertado en el pliego de condiciones para la licitación nacional

Una vez comunicada la adjudicación a los proveedores, se procede a enviar a las administraciones y agencias Regionales los cuadros de distribución de los productos farmacéuticos adjudicados para que procedan a la recepción de los productos farmacéuticos en el plazo establecido en el contrato (30 días calendario una vez firmado en contrato) de acuerdo a requisitos establecidos en la guía de recepción institucional.

Si los documentos están completos se incluyen en la carpeta de la empresa formando parte de los requisitos para la elaboración del informe correspondiente.

Una vez completada la carpeta con toda la documentación requerida y elaborado el informe se deriva a Gerente Médico en señal de conformidad, para prosecución de tramite del pago correspondiente

Una vez recibidos los productos farmacéuticos adjudicados en las diferentes administraciones y agencias Regionales y verificados se elabora el acta de recepción de conformidad para su posterior ingreso almacenes, deben remitir a oficina nacional el acta de recepción y la constancia de ingreso almacenes en plazo de 3dias hábiles.

Recibe el informe de conformidad de recepción de medicamentos y suministros, revisa documentación y deriva a Gerencia Administrativa Financiera para la prosecución del trámite y autorización del pago correspondiente.

Recibe la solicitud de autorización de compra de medicamentos dentro de la LINAME de las administraciones y agencias Regionales.

Revisa las justificaciones de la solicitud, el listado de los medicamentos sin rotación de otras Regionales y agencias y la base de datos de medicamentos registrados en Bolivia.

Recibe la solicitud de autorización de compra de insumos médicos de las administraciones y agencias Regionales.

Revisa las justificaciones de la solicitud, el listado de los insumos médicos sin rotación de otras Regionales y agencias

Realiza el ingreso al sistema SAMI. Registro de Factura en Contabilidad.El proceso más la documentación de ingreso se envía a Contabilidad para la revisión respectiva.

Si las justificaciones corresponden se autoriza la compra ya sea por la modalidad de cotizaciones o directa según el caso.

En caso de existir saldos utilizables en otras Regionales y agencias se procede autorizar la transferencia a través de nota.

Si las justificaciones corresponden se autoriza la compra ya sea por la modalidad de cotizaciones o directa según el caso

En caso de existir saldos utilizables en otras Regionales y agencias se procede autorizar la transferencia a través de nota.

Recibe solicitud de las diferentes Administraciones y Agencias Regionales solicitando autorización de compra de medicamentos fuera de la LINAME incluyendo las especificaciones técnicas y las Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones que avalan el requerimiento.

Revisa el requerimiento si cumple los requisitos exigidos y autoriza la compra por la modalidad correspondiente y remite a la administración o agencia solicitante.

Recibe la autorización y deriva a la Unidad de Bienes y Servicios en casos de las administraciones y al encargado de Bienes y Servicios y Recursos Humanos en caso de las Agencias para el inicio de trámite de compra.

Recibe la autorización y deriva a la Unidad de Bienes y Servicios en casos de las administraciones y al encargado de Bienes y Servicios y Recursos Humanos en caso de las Agencias para el inicio de trámite de compra.

Recibe la documentación y la registra. Realiza el seguimiento (telefónico o personal) a través de la orden compra para la recepción del pedido

Recibe la documentación. Emite la orden de compra autorizado por sub-administración.( al proveedor adjudicado )

Remite el requerimiento con la autorización respectiva a oficina Regional.

Solicita autorización de compra a Regente Nacional de Farmacia. Adjuntando la certificación presupuestaria.

Recibe la solicitud, autoriza y remite a Bienes y Servicios para su cotización

Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los medicamentos solicitados

Analiza el movimiento de medicamentos dentro de la LINAME , en Farmacia de Policonsultorio y hospital , enviando a Regente Regional de Farmacia, el requerimiento de compra menor con la debida justificación a través del Formulario de Solicitud de Compra Menor

Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotización según normativa del RABOS Emite cuadros de cotización y remite a la Comisión de Adjudicación (Jefe Médico Regional, Regencia de Farmacia, Contabilidad).

Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los medicamentos solicitados. Remite nota de autorización a Gerente Médico.

Identifica stock mínimo de medicamentos dentro de la LINAME en almacén central, recibe solicitudes de Farmacia de hospitalización y policonsultorio

Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el número de productos farmacéuticos a requerir, cantidades, precio referencial y saldos existentes en la Regional de medicamentos dentro de la LINAME. Adjunta nota solicitando autorización de compra a Sub Administración. Con firma autorizado por Jefe Médico Regional.

Recepcionan el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, N° de lota, fecha de vencimiento.

Recepcionan el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, N° de lota, fecha de vencimiento.

Recibe, revisa, analiza la documentación y sugiere la adjudicación firmando el cuadro e informe respectivo.Remite a bienes y Servicios

Realiza el ingreso al sistema SAMI y el Registro de Factura en Contabilidad.El proceso más la documentación de ingreso se envía a regencia Regional para su respectiva cancelación.

Recibe la solicitud y emite la certificación presupuestaria y remite a Sub Administración para su autorización

Recibe y autoriza el pedido mediante la firma correspondiente y remite a Regencia de Farmacia

Recepciona el proceso, con la respectiva orden de compra autorizado por sub- administración y recepcionado por el proveedor adjudicado. Si son varios medicamentos adjudicados a diferentes empresas, se elabora dossiers para cada producto fotocopiando documentos. Se deriva a Almacén Central de Farmacia.

Elabora el acta de recepción con las firmas de Regencia de Farmacia y Encargado de almacén Central de Productos farmacéuticos.Envía todo el proceso solicitando la cancelación respectiva a oficina de Sub-administración. Firmado por Jefe Médico Regional y Regencia de Fcia.

Recibe el pedido de compra menor y emite la certificación (firma) de stock mínimo o no existencias. Devuelve pedido de compra menor a Regencia de Farmacia Regional

Recibe la documentación y la registra. Realiza el seguimiento (telefónico o personal) a través de la orden compra para la recepción del pedido.

Recepciona el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, N° de lote, fecha de vencimiento.

Recibe autorización de la Comisión nacional de Prestaciones para la adquisición de medicamentos fuera de la LINAME

Recibe el pedido autorizado y remite a Sub-administración

Recibe el pedido de compra menor y remite a Jefe Médico Regional Regional para firma

Autoriza la orden de compra de Bienes y serviciosRecibe el pedido de compra menor y remite a Jefe Médico Regional Regional para firma

Recibe la documentación. Emite la orden de compra autorizado por sub-administración.( al proveedor adjudicado)

Realiza el ingreso al sistema SAMI. Registro de Factura en Contabilidad.El proceso más la documentación de ingreso se envía a Contabilidad para la revisión respectiva.

Elabora el pedido interno de compra menor de medicamentos fuera de la LINAME de acuerdo a lo referido en la Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones, por requerimiento trimestral o mensual según corresponda, cantidad, precio referencial y los datos requeridos y remite al encargado de almacén central para certificación de saldos

Recibe la solicitud, adjunta la certificación presupuestaria. Autoriza el inicio del proceso de compra a Bienes y servicios

Recepciona el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, N° de lote, fecha de vencimiento.

Envía todo el proceso solicitando la cancelación respectiva a oficina de Sub-administración. Firmado por Jefe Médico Regional y Regencia de Farmacia.

Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotización o compra directa según corresponda y de acuerdo a lo establecido en el RABOS Emite cuadros de cotización y remite a la Comisión de Adjudicación (Jefe Médico Regional, Regencia de Farmacia, Contabilidad).

Recibe, revisa, analiza la documentación y sugiere la adjudicación firmando el cuadro e informe respectivo. Remite a la Unidad de Bienes y Servicios

Recibe el proceso, con la respectiva orden de compra autorizado por sub- administración y constancia de haber sido recepcionado por el proveedor adjudicado. Si son varios medicamentos adjudicados a diferentes proveedores, se elabora dossiers para cada producto fotocopiando documentos respaldatorios. Se deriva a Almacén Central de Farmacia.

Elabora el acta de recepción con las firmas de Regencia de Farmacia y Encargado de almacén Central de Productos farmacéuticos.


Recepciona el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, N° de lota, fecha de vencimiento.

Recibe la solicitud y emite la certificación presupuestaria y remite a Sub Administración para su autorización

Recibe el pedido autorizado y remite a Encargado de Presupuestos



Recibe y autoriza el pedido mediante la firma correspondiente y remite a Regencia de Farmacia

Identifica stock mínimo de material médico quirúrgico en almacén central o recibe solicitudes de Farmacia de hospitalización y policonsultorio, unidad de enfermería de hospital y policonsultorio, unidad de quirófano.

Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el codigo, descripción del producto, presentación, unidad de manejo, cantidad, consumo promedio, saldo y precio referencial y deriva a Jefe Médico Regional Regional



Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotización según normativa del RABOS. Emite cuadros de cotización y remite a la Comisión de Adjudicación (Jefe Médico Regional, Regencia de Farmacia, Contabilidad).

Recibe la solicitud, adjunta la certificación presupuestaria. Solicita autorización de compra a Regente Nacional de Farmacia.

Recibe, revisa, analiza la documentación y sugiere la adjudicación firmando el cuadro e informe respectivo. Remite a bienes y Servicios




Realiza el ingreso al sistema SAMI. Registro de Factura en Contabilidad.

El proceso más la documentación de ingreso se envía a Contabilidad para la revisión respectiva.

Verifica las existencias de los insumos odontológicos en almacén central.

Remite la autorización respectiva Administración Regional correspondienteRemite la autorización respectiva Administración Regional correspondiente

Solicita autorización de compra a Regente Nacional de Farmacia. Adjuntando la certificación presupuestaria.

Recibe la solicitud, autoriza y remite a Bienes y Servicios para su cotización Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los Insumos Odontológicos solicitados



Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el código, descripción del producto, presentación, unidad de manejo, cantidad, consumo promedio, saldo y precio referencial y deriva a Jefe Médico Regional. Adjunta nota solicitando autorización de compra a Sub- Administración. Con firma autorizado por Jefe Médico Regional.


Analiza el pedido y Autoriza la compra menor o transferencia según el caso de los Insumos Odontológicos solicitados. Remite nota de autorización a Gerente Médico para el V°B° correspondiente.


Solicita insumos odontológicos para reposición de stock, tomando en cuenta el punto de reposición establecido y el saldo en el sistema SAMI a Regencia de Farmacia



Autoriza la compra de medicamentos por emergencias de acuerdo al informe adjunto

Remite a Jefe Médico Regional la solicitud con las justificaciones para su autorización.

Una vez autorizada se procede a la compra directa y recibe el producto incluida la factura en el lapso de 24 horas.

Elabora Cuadro de especificaciones para solicitar el pago respectivo.

Recibe, revisa, analiza la documentación y sugiere la adjudicación firmando el cuadro e informe respectivo. Remite a bienes y Servicios



Se instruye a secretaria de Farmacia elaborar el cuadro de especificaciones y antecedentes para la solicitud de pago a Administración Regional y su posterior remisión de los documentos a esta instancia.

Extrae Reporte del Sistema SAMI del consumo promedio de medicamentos e insumos hospitalarios (3 meses). Se incluye el tiempo que va a durar el pedido.

Analiza ítem por ítem cantidades a pedir, consultando con el stock disponible de almacén central fármacos e insumos médicos. En los casos que corresponda, modifica cantidad, se agrega, disminuye o elimina medicamentos e insumos hospitalarios. Agrega medicamento e insumos hospitalarios que considera van a ser utilizados. Medicamentos e insumos hospitalarios se eliminan del pedido por baja rotación.

Envía reporte de medicamentos e insumos hospitalarios que estén en stock “Cero” en Almacén Central de Farmacia a Regente Regional de Farmacias para que realice la gestión de adquisición de dichos medicamentos e insumos hospitalarios.

Imprime el pedido y envía a almacén central de fármacos e insumos médicos. (Firma pedido Farmacéutica responsable)

Revisa semanalmente el stock de medicamentos e insumos hospitalarios y de acuerdo a las cantidades dispensadas y a dispensar, realiza un pedido extraordinario.

Verifican cantidades y vencimientos de los medicamentos e insumos médicos solicitados en el pedido. Embalan el pedido para traslado a hospitalización.

Transporta medicamentos e insumos de Almacén central de fármacos e insumos a almacén de hospitalización. (Empresa de transporte).

En los casos de envíos de pedidos extraordinarios envía con mensajero o radio taxi a Farmacia de Hospitalización.

Informa y orienta al paciente, según protocolo de comunicación, sobre el uso y dosis del medicamentoRegistra en el SAMI la entrega del medicamento de Farmacia institucional.

Recepciona y verifica que los medicamentos e insumos estén de acuerdo al pedido solicitado. Posteriormente acomoda los medicamentos e insumos en sus respectivos códigos con apoyo del equipo de Farmacia de hospitalización.

Transfiere en el SAMI de almacén central a almacén de hospitalización de los ítems solicitados de acuerdo a stock de almacén central.

Verifican cantidades y vencimientos de los medicamentos e insumos médicos solicitados en el pedido. Embalan el pedido para traslado a hospitalización.

Entrega a Farmacia de Hospitalización Receta emitida por el Médico Tratante y/o Formulario 016 cuando corresponda.

Recepciona del asegurado receta o formulario 016 (Autorizado por Jefe de Hospitalización o Médico Jefe de guardia) generada por el SAMI.

Verifica si el medicamento e insumo este dentro el LINAME, Si esta verifica en stock y procede a la entrega del medicamento. En caso de medicamentos extra LINAME se pide a vía teléfono a Farmacia Privada contratada.

En caso de medicamento restringido (estupefacientes), se dota de una “Receta Valorada” del Ministerio de Salud al Médico Tratante, para la prescripción del medicamento.

En caso de que no exista stock de un medicamento e insumo incluido en el LINAME, Solicita a Farmacia particular sellando la Receta con el rótulo “Sin Existencia”, se firma la misma. Se coordina telefónicamente con Farmacia particular correspondiente para el envío del pedido a hospitalización.

En algunos casos, previa comunicación con Farmacia particular, comunica al Médico Tratante la no existencia del medicamento o insumo.

Entrega el medicamento e insumos al paciente. Archiva notas de remisión emitidas por Farmacia Particular. Para los casos de Pacientes crónicas dispensa recetas para 2 meses.

Considera el cambio de tratamiento y/o espera de la solicitud de Farmacia particular de acuerdo a la necesidad del paciente.

Entrega el medicamento o insumo a Farmacia de hospitalización (Medicamento o insumos, copia de nota de remisión y factura para su respectiva firma por Farmacia de hospitalización.

Realiza la corrección de la receta.

Entrega recetas a Farmacia de hospitalización

Verifica que los cajetines estén de acuerdo a la receta.

En caso de error de prescripción se devuelve la receta para modificación por el Médico Tratante (Vuelve a punto 1)

Se revisa diariamente historias clínicas de todos los pacientes internados. (Solo en pacientes dados de alto)

Firma y sella la receta Local que fue regularizada.

Firma y sella la receta Local que fue regularizada.

Realiza seguimiento para la adquisición oportuna del medicamento o insumo.

Entrega el medicamento o insumo al paciente o enfermería. (Firma copia de receta).

Registro y emisión de receta de pacientes hospitalizados y entrega a Licenciadas de enfermería, durante la visita médica a primera hora de la mañana.

Registra en el SAMI el descargo de la receta y prepara los medicamentos en los respectivos cajetines de acuerdo a requerimiento. Prepara el pedido solicitado por pisos, previa revisión de recetas en dosis diaria. En caso de errores en la prescripción se dispensa el medicamento y la receta queda en archivo pendiente de corrección y grabación. Se contacta con el Médico Tratante para enmienda del error.

Se entrega diariamente las dosis diarias de cada paciente o en su caso el cambio de esquema a la Lic. Enfermería encargada de piso.

Se registra manualmente la dosis diaria entrega de cada paciente en el perfil fármaco terapéutico de cada paciente (Hoja adjunta que se incluye en expediente clínico).

En caso de alta médica se entrega los medicamentos restantes del tratamiento o los que requiera de acuerdo a prescripción al paciente. Se informa y orienta acerca de uso y dosificación.

En casa de Alta, cambio de esquema o defunción se re ingresan los medicamentos a Farmacia a través de registro en el sistema SAMI. (Formulario de devolución)

Solicita mediante informe dirigido a jefatura de hospitalización la adquisición de medicamento o insumo “Especial” a Farmacia de hospitalización.

Considera el cambio de tratamiento y/o espera de la solicitud de Farmacia particular de acuerdo a la necesidad del paciente.

Autoriza la solicitud de adquisición de medicamento e insumo Especial y comunica esa situación a Farmacéutica de Hospitalización.

Recepciona la solicitud del medicamento o insumo (de urgencia) y gestiona la adquisición del mismo a través de una carta (outloock), envío de informe vía Fax de solicitud a Regencia de Farmacias Regional.

En algunos casos, previa comunicación con Farmacia particular, comunica al Médico Tratante la no existencia del medicamento o insumo.

Recepciona el medicamento o insumo (Factura) y entrega a la unidad solicitante o al servicio correspondiente, con el descargo respectivo.

Envía fotocopia de la factura del medicamento o insumo especial a Almacén Central de Farmacia para el ingreso en el Sistema SAMI.

Registra en el SAMI la dispensación del medicamento o insumo especial, previo el registro por almacén central.

Regulariza la entrega del medicamento o insumo al paciente en el sistema.

Registra en el Sistema SAMI, haciendo ingreso en almacén de hospitalización.

Realiza la corrección de la receta.

Entrega recetas a Farmacia de hospitalización

Verifica que los cajetines estén de acuerdo a la receta.

En caso de error de prescripción se devuelve la receta para modificación por el Médico Tratante (Vuelve a punto 1)

Se revisa diariamente historias clínicas de todos los pacientes internados. (Solo en pacientes dados de alto)

Modifica la Receta (particular a Local), Imprime y regularizan las firma del Médico Tratante, adjuntando la receta particular.

Gestiona la adquisición del medicamento e insumo y envía a Farmacia de hospitalización. En otro caso autoriza a Farmacia de hospitalización la compra con Caja chica de acuerdo a normativa vigente.

Modifica la Receta (particular a Local), Imprime y regularizan las firma del Médico Tratante, adjuntando la receta particular.

Registro y emisión de receta de pacientes hospitalizados y entrega a Licenciadas de enfermería, durante la visita médica a primera hora de la mañana.

Registra en el SAMI el descargo de la receta y prepara los medicamentos en los respectivos cajetines de acuerdo a requerimiento. Prepara el pedido solicitado por pisos, previa revisión de recetas en dosis diaria. En caso de errores en la prescripción se dispensa el medicamento y la receta queda en archivo pendiente de corrección y grabación. Se contacta con el Médico Tratante para enmienda del error.

Se entrega diariamente las dosis diarias de cada paciente o en su caso el cambio de esquema a la Lic. Enfermería encargada de piso.

Se registra manualmente la dosis diaria entrega de cada paciente en el perfil fármaco terapéutico de cada paciente (Hoja adjunta que se incluye en expediente clínico).

En caso de alta médica se entrega los medicamentos restantes del tratamiento o los que requiera de acuerdo a prescripción al paciente. Se informa y orienta acerca de uso y dosificación.

En casa de Alta, cambio de esquema o defunción se re ingresan los medicamentos a Farmacia a través de registro en el sistema SAMI. (Formulario de devolución)

Se envía con nota a Regencia de Farmacia y almacén central el comprobante de ingreso, más la copia del formulario.

Recibe el informe de devolución de medicamentos e insumos.

Licenciada de Enfermería. En casa de Alta, cambio de esquema o defunción devuelve los medicamentos y materiales médico quirúrgicos.

Licenciada de Enfermería. Llena el formulario de devolución de medicamentos con todos los datos del paciente y Médico Tratante y entrega los medicamentos a Farmacia.

Revisa Expediente clínico y kardex de enfermería, en función de esa evaluación Emite un informe sobre los medicamentos que deben ser devueltos por paciente.

Recibe el Formulario de Devolución firma y sella y devuelve una copia a enfermería. Se ingresa en el Sistema los medicamentos y materiales médico quirúrgicos a través del número de consulta médica. Se imprime comprobante de ingreso.

Se revisa el perfil Fármaco terapéutico vs Expediente clínico, en casos de detectar la falta de registro de alguno se regulariza el Perfil Fármaco terapéutico.

Recibe el medicamento y en su caso elabora el perfil Fármaco terapéutico para la continuación del tratamiento en hospitalización. Si el medicamento se utilizará en Hospitalización, se realiza un informe a regencia de Farmacia.

Devuelve medicamentos entregados al paciente en policonsultorio

Remite el informe una vez revisado al encargado de almacén para el ingreso a través de Botiquín a Farmacia de hospitalización

PRESCRIBE MEDICAMENTO FUERA DE LINAME Establece la patología de excepción y, de acuerdo a las características propias del paciente, prescribe medicamento fuera de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales en Formulario 016 (Receta para medicamentos restringidos o para medicamentos a ser utilizados por 15 días) conforme a protocolo establecido y todos los estudios complementarios necesarios que avalen la prescripción del medicamento. Firma, sella y hace firmar a Supervisor Médico.

ELABORA INFORME COMPLEMENTARIO En caso de ser observada la justificación de la prescripción de medicamentos contenida en el formulario 016 por la Junta Médica y el Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica, elabora informe complementario dentro de las 48 horas de recibida la notificación, informe que eleva a la Jefe Médico Regional para la reconsideración de la Junta Médica y del Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica,

EMITE INFORME MENSUAL Con base en los formularios emitidos por el Médico Tratante y las historias clínicas, la Junta Médica' y el Consejo Regional de Farmacia, se reúnen una vez al mes para estudiar la validez de la justificación de los casos de prescripción de medicamentos fuera de la LINAME. Si no existieran observaciones, elevan informe de cada caso, de acuerdo a formato establecido, para consideración de la Comisión Regional de Prestaciones y asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de procedimientos sobre los medicamentos prescritos. (Sigue en paso 5). Si observa la justificación contenida en el formulario 016 emitida por el Médico Tratante, devuelve observaciones correspondientes solicitando inf. complementaria.

RECONSIDERA JUSTIFICACIÓN Reconsidera la justificación contenida en informe complementario realizado por el Médico Tratante. Remite antecedentes con la documentación respaldatoría y con la respectiva nota de solicitud de atención por la Comisión Regional de Prestaciones. Las Agencias Regionales remiten antecedentes a la Gerente Médico con nota de solicitud de atención del caso por parte de la Comisión Nacional de Prestaciones (ver paso 6)

Emite el Formulario 016 correctamente justificado. En los casos que corresponda debe corregir el mismo.

Realiza las correcciones de las observaciones planteadas y emite nota manuscrita para su registro en el SAMI.

Recibe el medicamento, registra en perfil fármaco terapéutico y entrega a enfermería de piso.

RECIBE Y CONSIDERA INFORME DE LA JUNTA MÉDICA Y COMITÉ DE Farmacia Y TERAPEUTICA Evalúa y considera los casos remitidos por la Junta Médica y el Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica. Emite Resolución de convalidación por la adquisición de medicamentos fuera de la L1NAME. Remite la Resolución y la documentación respaldatoría a Gerente Médico con la respectiva nota de solicitud de atención del caso por la Comisión Nacional de Prestaciones.

RECIBE Y CONSIDERA INFORME DE LA JUNTA MÉDICA Y COMITÉ DE Farmacia Y TERAPEUTICA Evalúa y considera los casos remitidos por la Junta Médica y el Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica. Emite Resolución de convalidación por la adquisición de medicamentos fuera de la L1NAME. Remite la Resolución y la documentación respaldatoría a Gerente Médico con la respectiva nota de solicitud de atención del caso por la Comisión Nacional de Prestaciones.

RECIBE RESOLUCION DE CONVALIDACIÓN Y DOCUMENTACIÖN DE LA COMISIÓN Regional DE PRESTACIONES Gerente Médico recibe resolución de convalidación y documentación respiratoria de las Comisiones Regionales de Prestaciones (de Administraciones Regionales) , de los Consejos Regionales de Farmacia y Terapéutica, en el caso de la Agencia Regionales. Convoca al Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica para la evaluación de la prescripción de medicamentos fuera de la L1NAME. Gerente Médico y Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica elevan informe Gerencia General para consideración de la Comisión Nacional de Prestaciones.

RECIBE RESOLUCION DE CONVALIDACIÓN Y DOCUMENTACIÖN DE LA COMISIÓN Regional DE PRESTACIONES Gerente Médico recibe resolución de convalidación y documentación respiratoria de las Comisiones Regionales de Prestaciones (de Administraciones Regionales) , de los Consejos Regionales de Farmacia y Terapéutica, en el caso de la Agencia Regionales. Convoca al Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica para la evaluación de la prescripción de medicamentos fuera de la L1NAME. Gerente Médico y Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica elevan informe Gerencia General para consideración de la Comisión Nacional de Prestaciones.

EMITE RESOLUCIÓN DE HOMOLOGACIÓN Con base en el informe de la Gerente Médico y el Consejo Nacional de Farmacia Terapéutica, analiza los casos remitidos. Emite Resolución de homologación de le medicamentos prescritos que se encuentran fuera de la L1NAME.Remite la Resolución de homologación y la documentación respiratoria a Regional correspondiente. FIN DEL PROCESO

Autoriza previa la revisión de Farmacia de Hospitalización, la adquisición extraordinaria de medicamento de formulario 016.

Revisa el Formulario 016, en caso de falla de prescripción y justificación se rechaza y/o sugiere que se debe cambiar la Receta Médica en Formulario 016. Va al Punto.

Deriva la Receta autorizada a Farmacia privada para su dispensación de forma inmediata. En caso de que el costo del medicamento sea excesivo remite la compra del medicamento de Regente Regional de Farmacia en el día.

Elabora y remite un informe quincenal de las Recetas de Formulario 016 y envía a Regencia de Farmacia

Elabora informe para la Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica.

Emite informe final que deriva a COREPRE para la convalidación de las compras.

Realiza el registro de las correcciones en el SAMI.

Emite informe aclaratorio.

Compara los consumos con el mes anterior mediante “Cuadro Comparativo”.

Elabora informe a oficina nacional para conocimiento y seguimiento correspondiente.Verifica consumos mensuales de medicamentos dentro de la LINAME

Revisa, clasifica los medicamentos dispensados en Farmacia privada en medicamentos dentro y fuera de la LINAME

Realiza la revisión y emite el informe de la compra de medicamentos de Formulario 016 y envía a Jefe Médico Regional, Contabilidad y Regente Nacional de Farmacia

Revisa y convalida la utilización de Recetas en Formulario 016). En los formularios que se encuentran observación se solicita al Médico Tratante mediante nota que justifique de acuerdo a evidencia científica

Conoce los alcances del informe, en los casos de identificar consumos significativos procede a su análisis y solicita a los profesionales médicos correspondientes las aclaraciones del caso.

En caso de identificar variaciones de consumo significativas comunica al Jefe Médico Regional para que identifique al profesional médico que tuvo durante el mes mayor cantidad de prescripciones de medicamentos que no están enmarcados en los protocolos de diagnostico y tratamiento.

Recibe cada quincena la documentación de Farmacia privada (Recetas, factura y el cuadro consolidado de dispensación de medicamentos e insumos) de acuerdo a instructivo

Deriva a secretaria de la unidad de Farmacia para elaboración del cuadro consolidado de los medicamentos dispensados en Farmacia privada y la comparación respectiva.

Análisis y comparación de precios para detectar posibles sobreprecios en el cuadro elaborado y consolidado de medicamentos de Farmacia particular.

Emite la conformidad de la solicitud de pago una vez revisado y analizado .Remite a la secretaria de la unidad de Farmacia para la prosecución de trámite.

Elabora el Cuadro de medicamentos dispensados por Farmacia particular y entrega a Regente Regional de Farmacia de Farmacias.

Recibe el informe de conformidad y remite al área contable para el ingreso respectivo al sistema y cancelación respectiva.

Ordenamiento de la información extraída del sistema SAMI en el cuaderno especifico de medicamentos controlados

Recopilación de información e impresión de prescripciones de medicamentos controlados del sistema SAMI

Clasificación de los medicamentos controlados prescritos en Estupefacientes y Psicotrópicos.

Recepciona la información para gestionar cambios, si proceden.

Recopilación de información e impresión de fechas de vencimiento de los productos farmacéuticos del sistema SAMI

Regularizan toda la documentación respectiva (recetas, transferencias, ingresos, salidas)

Regularizan toda la documentación respectiva (recetas, transferencias, ingresos, salidas)

Una vez recopilada toda la información se transcribe a los formulario oficiales de descargo de medicamentos controlados (Estupefacientes y psicotrópicos) con las firmas correspondientes

La información del movimiento de medicamentos controlados se realiza trimestralmente enviando para su revisión al Servicio Departamental de Salud.

Elabora de manera mensual cuadro detallado de productos farmacéuticos con vencimientos de los 4 meses próximos.Envía a Regente Regional de Farmacia.

Revisa la información de Almacén Central, cruzando con el sistema SAMI y con información emitida por Farmacia de Policonsultorio y Hospital.

Una vez recopilada toda la información se transcribe a un cuadro detallado ( Producto, Presentación, forma de ingreso, proveedor, fecha de vencimiento, N° de lotes, etc.) Se envía a Regente Nacional de Farmacia de manera mensual.

Proceden a realizar el conteo de los productos farmacéuticos existentes en Farmacias de hospital, policonsultorio y almacén Central.

Fija día y hora, extrae reporte del SAMI para realizar el respectivo inventario interno.

Revisa, analiza los reportes generados del inventario interno.

Revisa la documentación y firma documento de salida. Deriva a regencia de Farmacia.

En comunicación con farmacéuticas y encargado de almacén central determina un día al mes la realización de un inventario interno en cada área.





Envía a Regente Regional de Farmacia, documento de autorización de transferencia de productos farmacéuticos a una Regional determinada.

Revisa, analiza stock y consumo del producto referido. Deriva documentación autorizando trasferencia a Almacén Central de Farmacia.

Firma documento de salida y autoriza el envío respectivo a Almacén Central de Farmacia con toda la documentación correspondiente..

Embala el producto referido y realiza la respectiva salida del sistema. Documento de salida debe ser enviado a Contabilidad.

Embala el producto referido y realiza la respectiva salida del sistema. Documento de salida debe ser enviado a Contabilidad.

Debo tener conocimiento de la existencia de la Tarjeta amarilla, llenado. Envía a Regente Regional de Farmacia, documento de autorización de transferencia de productos farmacéuticos a una Regional determinada.

Revisa, analiza stock y consumo del producto referido. Deriva documentación autorizando trasferencia a Almacén Central de Farmacia.

Revisa la documentación y firma documento de salida. Deriva a regencia de Farmacia.

¿La actuación farmacéutica ha sido aceptada en el periodo de tiempo establecido?

(Si) Monitorizar los indicadores farmacoterapeútico seleccionados con la frecuencia y duración predefinida

¿Se alcanza la meta farmacoterapeútico predefinida?(si) Evaluar resultados en el paciente(no) ¿Es necesario realizar una nueva actuación farmacéutica (af sucesiva) ? (Paso 3)

Firma documento de salida y autoriza el envío respectivo a Almacén Central de Farmacia con toda la documentación correspondiente..

(No) ¿Cuál es el motivo de rechazo de la actuación farmacéutica? Poco relevante. Incidencias del sistema. Inadecuada Otros aspectos que se analizan: Relacionados con la necesidad del tratamiento. (PRM1 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita. PRM2 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Relacionados con la efectividad del tratamiento. PRM3 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. PRM4 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación. Relacionados con la seguridad del medicamento. PRM5 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de la medicación. PRM6 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa de la medicación.

¿Es necesario realizar una nueva actuación farmacéutica (sucesiva)? Morbilidad farmacoterapeútico real. Morbilidad farmacoterapeútico potencial de gravedad mayor o igual que 2. Priorizar según impacto: efectividad ≈seguridad mayor que humanístico ≈ eficiencia.

Recopilar la información necesaria Aplicar de nuevo algoritmo para la identificación de PRM (si) Realizar actuación farmacéutica sucesiva (no) Finalizar el seguimiento del paciente

Conforma Comité de bajas e instruye la preparación de productos vencidos para su destrucción Deriva a contabilidad Regional la nota del Gerente Administrativo Financiero con la cantidad y costos de productos vencidos para su baja. Conforma un Comité de Bajas integrado por el Administrador o Agente Regional, Jefe Médico Regional, Regente Regional de Farmacia de Farmacia, Contador Policonsultorio Administración Regional y Notario de Fe Pública.Supervisa la elaboración del Acta Notarial por parte del notario de fe Pública a la que se adjunta el informe contable de los productos a dar de baja (archiva copia). Instruye que se introduzca en cajas los productos dados de baja (separando y señalando los sólidos de los líquidos) para enviarlos a Regente Nacional de Farmacia cierra el Acta y envía las cajas con la respectiva Acta Notarial. (ver paso 13).

Realiza investigación de responsabilidad y causas de remanencia y bajas Revisa los informes de Remanencia y bajas de productos, y sus antecedentes, realiza la investigación de responsabilidades, causas de Remanencia y bajas de productos farmacéuticos e insumos, en un lapso no mayor a 10 días hábiles posteriores a la recepción de antecedentes. Elabora informe y envía a Gerencia GeneralBaja de productos vencidos Recibe copia del acta Notarial con la cantidad y costos de los productos dados de baja y registra la baja física y contable. Fin del proceso

Instruye la baja contable de los productos vencidos Envía a las Administraciones Regionales una nota con la instrucción de dar de baja contable y físicamente los productos vencidos y prepararlos para su posterior destrucción.

Conoce los informes del consejo de Farmacia y terapéutica envía informes Envía copia del informe sobre los productos remanentes al Gerente Médico, con la instrucción de evaluar las recomendaciones del consejo de Farmacia y terapéutica y aplicar aquellas que sean pertinentes o, caso contrario, representarlas ante el Gerente General. Envía copia del informe de productos sujetos a dar de baja a Gerente administrativo Financiero con la instrucción de evaluar las recomendaciones del Consejo de Farmacia y Terapéutica y aplicar aquellas que sean pertinentes o, caso contrario, representarlas ante el Gerente general. Envías copias de los informes al Auditor Interno para que el mismo realice la evaluación correspondiente.

Instruye la iniciación de sumarios Administrativos Con base en el informe de auditoría Interna, instruye la iniciación de sumarios administrativos por remanencia y bajas, si corresponde, conformando el tribunal Sumariante.

Da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica de acuerdo a las instrucciones del Gerente General Deriva a Regente Nacional de Farmacia para dar cumplimiento a las instrucciones del gerente General respecto del informe de productos farmacéuticos remanentes.

En forma permanente, inicia mecanismos para dar uso y evitar la pérdida o vencimiento de productos remanentes Coordina el intercambio de los productos entre las Regionales o con instituciones de salud que lo necesitan a fin de evitar hasta donde sea posible, su remanencia o baja (redistribución de productos farmacéuticos o insumos remanentes). Solicita cambio a los proveedores 3 meses antes del vencimiento en cumplimiento de obligaciones contractuales suscritas por las empresas. Elabora, en coordinación con Gerente Médico, propuestas para donar productos (si existen requerimientos) farmacéuticos remanentes e insumos vencidos re- esterilizables

Emite informes bimensuales con el detalle de los productos próximos a vencer cumpliendo los siguientes requisitos: Detalle de las acciones realizadas tendientes al consumo o cambio con el proveedor, intercambio entre Regionales y con otras instituciones de salud. Detalle de los productos con una fecha de vencimiento no menor a 4 meses. Productos sujetos a dar de baja y remanentes

Informe bimestral de productos remanentes y sujetos a dar de baja En forma permanente o sobre la base de los informes bimensuales de las Regentes de Farmacia Regionales, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles posteriores a recibir dichos informes, elabora un informe circunstanciado bimestral que contenga la relación de productos farmacéuticos, insumos odontológicos y material médico quirúrgico que existan de calidad de remanentes y sujetos a dar de baja y lo envía al Consejo de Farmacia Terapéutica incluyendo los siguientes conceptos: Cuando se trate de medicamentos, señalando el nombre genérico o Denominación Común Internacional, concentración, forma farmacéutica y cantidad. Para productos farmacéuticos, insumos odontológicos y material médico quirúrgico, descripción del producto, cantidad.-Fecha de ingreso y período de vida útil de cada producto incluido en el informe especificando aquellos productos que expiran en cuatro (4) meses.- Motivos o razones administrativas y técnicas que determinaron su remanencia o baja de los productos.

Inicia mecanismos para dar uso a productos vencidos y evitar la pérdida o vencimiento de productos remanentes. Si quedan productos remanentes informa sobre su estado y cantidad en el próximo informe de productos remanentes y vencidos. El proceso se repite hasta que se hayan agotados todos los recursos para evitar la remanencia y baja. Si luego de todos los esfuerzos se generaran productos farmacéuticos remanentes e insumos vencidos re – esterilizables, sigue el proceso de Donación. Eleva un informe a Gerente Médico expresando la intención de donar productos remanentes u insumos vencidos re – esterilizables en caso de existir requerimientos). Ver procedimiento de donación

Recibe el Acta notarial y gestiona la destrucción de productos dados de baja Con la presencia de Auditoría Interna, recibe el original del Acta Notarial y compara estas con el envío físico de productos dados de baja. Gestiona trámites con Asesoría Legal Nacional, ante la dirección de medicamentos del Ministerio de Salud y Deportes para proceder a la destrucción en INLASA de acuerdo a medidas sanitarias establecidas. Contrata Notario para tal fin. Fin de proceso

Elaboración de Informes de remanencia y bajas Verifica la relación de los productos remanentes y sujetos a dar de baja incluidos en el informe de la Regente Nacional de Farmacia. Analiza la fecha de adquisición, período de vida útil, posibilidades de consumo de los productos remanentes y productos farmacéuticos insumos odontológicos y material médico quirúrgico expirados re – esterilizables. Evalúa y sugiere probables métodos de consumo que podrían aplicarse. Evalúa las justificaciones técnicas existentes en el informe de la Regente Nacional de Farmacia que sustentan la posible baja a los productos farmacéuticos vencidos. Elabora dos informes, uno de productos remanentes y otro de productos sujetos a dar de baja. En este último: a)Recomienda la destrucción o disposición de los productos farmacéuticos vencidos y aconseja las medidas correctivas para evitar su aparición nuevamente en el futuro. b)Recomienda la baja de los productos farmacéuticos vencidos en el lugar donde se produjo el vencimiento, siguiendo los trámites administrativos y legales vigentes.Envía los informes a Gerencia General, adjuntando el de la Regente Nacional de Farmacia.

Aplica sanción de responsabilidad por remanencia y baja Da cumplimiento a la resolución administrativa emitida por Gerencia General, donde se establece la sanción a los responsables de remanencia y bajas. Final de proceso

Deriva Nota de solicitud de Donación a Gerente Médico Deriva la Nota a Gerente Médico para que evalúe la posibilidad en caso de existencia de los productos solicitados.

Eleva a Directorio la solicitud de Donación de los productos Efectúa la consulta de Directorio para la aprobación de la solicitud de donación previa consideración de la fundamentación de Gerente Médico.

Solicita información sobre productos remanentes solicitados Remite proveído en la Nota de solicitud de donación solicitando información sobre la existencia de productos remanentes o vencidos en los almacenes de Farmacia Regionales.

Deriva informe a Gerente General Con la información solicitada eleva a conocimiento del Gerente General la existencia o inexistencia de los productos solicitados. Fundamenta técnicamente la posibilidad de donación

Emite informe sobre productos Remanentes solicitados Emite informe sobre la existencia de los productos remanentes solicitados y envía a la Gerente Médico.

Dictamina Resolución Aprueba o rechaza la solicitud y dictamina una resolución para la donación de los productos farmacéuticos remanentes e insumos vencidos re-esterilizables. Fin del proceso

No se ubico

el formulario

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PROCESO CARGOS

Médico de Plataforma

Jefe Médico

1.1. Habilitación de profesionales médicos y paramédicos (CU, RE-Op-PO-01de10-GAS)

Encargado de Atención al Asegurado
















Supervisor Médico de Policonsultorio

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Telemática


Recursos Humanos

Jefe Médico








Supervisor Plataforma de Atención al Asegurado





1.1. Deshabilitación de profesionales médicos y paramédicos (CU, RE-Op-PO-02de10-GAS)



Sistemas



Supervisor Plataforma de Atención al Asegurado















1.1. Programación de citas médicas por Call center para policonsultorio, consultorios externos y clínica odontológica (CU, RE-Op-PO-03de10-GAS)


Operador Call Center









Supervisor de Plataforma de Atención y Call Center











Auxiliar de Plataforma









1.1. Programación de citas médicas por plataforma para policonsultorio, consultorios externos y clínica odontológica (CU, RE-Op-PO-04de10-GAS)














Recursos Humanos

Jefe Médico

Supervisor de Area

Supervisor de Area





1.1. Atención de consulta externa en Policonsultorio (CU, RE-Op-PO-05de10-GAS)









Supervisor de Area

Supervisor de Area

Supervisor de Area

Supervisor de Area

Supervisor de Area



Administrador Regional

Jefe Médico

Especialista

Secretaria de Jefe Médico








1.1. Bloqueo de citas médicas (CU, RE-Op-PO-09de10-GAS)


Contador Policonsultorio Administración Regional







Supervisor de Plataforma

Asistente de Plataforma







Encargado Regional de Atención al Asegurado






1.1. Programación de citas previas por Plataforma de Atención (CU, RE-Op-PO-07de10-GAS


Supervisor de Plataforma



Trabajadora Social Regional







1.1. Programación de Exámenes Auxiliares o Estudios Complementarios (CU, RE-Op-PO-08de10-GAS








1.1. Llamadas telefónicas recordatorias a asegurados con citas previas programadas (CU, RE-Op-PO-08de10-GAS





Operador Call Center de tiempo completo





1.1. Control y seguimiento de asegurados inasistentes (CU, RE-Op-PO-10de10-GAS






TAREAS

Verifica obligatoriamente en el Sistema SAMI que todos los profesional estén correctamente habilitados

En caso de que en la habilitación se ha cometido un error, se corrige y comunica a todas las áreas involucradas.

Imprime, adjunta solicitud de habilitación y archiva la habilitación del profesional.

Recibe la solicitud de habilitación en la Agenda Médica del Profesional. Cuando corresponda, programa en outloock un recordatorio de habilitación y deshabilitación de profesional.

Habilita al profesional en la Agenda Médica de acuerdo a solicitud en Policonsultorio, consultorios externos, Clínica Odontológica, Clínica Odontopediátrica y Clínica Terciarizada

Comunica a supervisión de áreas médicas, recursos humanos, jefatura de enfermería, historias clínicas, estadísticas, Asistente de Plataforma y call center) mediante correo electrónico la habilitación del profesional de acuerdo a solicitud.

Recibe esta comunicación y se contacta telefónicamente con el profesional para verificar los datos de la habilitación. En caso de error u omisión se comunica a recursos humanos mediante correo outlock sobre el cambio o modificación.

Coordinan con Jefatura de Enfermería la disponibilidad de consultorio, horarios de atención y personal paramédico para el nuevo profesional médico.

Coordinan con Jefatura de Enfermería la disponibilidad de consultorio, horarios de atención y personal paramédico para el nuevo profesional médico.

Corrige el error u omisión y envía información modificada de habilitación (punto 1)

Recibe solicitud de habilitación y Habilita al profesional en el Sistema SAMI

Comunica el ingreso del nuevo profesional y solicita a Encargado de Atención al Asegurado, mediante correo Outlook, la habilitación de la Agenda Médica del Profesional, mencionando días y horarios de atención, además del consultorio para la atención. En el caso de consultorios externos se debe proporcionar dirección exacta del consultorio y número de teléfono.

En caso de emergencia solicita telefónicamente la habilitación de médico. Debiendo posteriormente regularizar la solicitud mediante correo electrónico.

En caso de modificación de la solicitud de habilitación por causas extraordinarias comunica telefónicamente o por correo Outlook, esta situación a Encargado de Atención al Asegurado.

Con la información del Contrato Laboral, crea en el Sistema al profesional con sus datos generales y solicita la habilitación del mismo en el Sistema SAMI (fecha de inicio y fin de la habilitación)

En caso de modificación de la solicitud de habilitación por causas extraordinarias comunica telefónicamente o por correo Outlook, esta situación a Encargado de Atención al Asegurado.

Instruye y/o comunica al Encargado de Atención al Asegurado, mediante correo Outlock la deshabilitación del profesional en el SAMI

Verifica la correcta deshabilitación de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI

Solicita a la Unidad de Sistemas el reporte de deshabilitación de Agendas Médicas del Profesional en el Sistema SAMI

Recibe el archivo, imprime reporte y archiva junto a la orden o comunicación de deshabilitación.

Realiza un triage telefónico y agenda al paciente en la especialidad respectiva.

Genera el reporte de deshabilitación de Agendas Médicas del Profesional en el Sistema SAMI y envía a Encargado de Atención al Asegurado.

Instruye y/o comunica al Encargado de Atención al Asegurado, mediante correo Outlock la deshabilitación del profesional en el SAMI

Recibe la instrucción. Analiza que tipo de deshabilitación debe realizar. Verifica en el Sistema SAMI el reporte de citas previas de la Agenda Médica del profesional a deshabilitar. En caso de que no tenga citas previas, procede a la deshabilitación de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI. En caso de que tenga citas previas, imprime el listado de citas previas y procede a eliminar las mismas de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI y sigue el proceso de Reprogramación de Citas Médicas

De acuerdo a la instrucción recibida, verifica si la deshabilitación es temporal o definitivo. Si es Temporal; Procede a la deshabilitación de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI, registrando en outloock recordatorio para su posterior habilitación. Si es Permanente; Procede a la Deshabilitación de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI.

Comunica a las áreas de recursos humanos, estadística, jefatura de enfermería, historias clínicas, supervisión de policonsultorio, supervisor de plataforma, Asistente de Plataforma y operadores de call center, mediante correo Outlook a la deshabilitación de la Agenda Médica del Profesional en el Sistema SAMI.

Contesta la llamada telefónica, saluda y se identifica. Escucha la necesidad o demanda del asegurado

En caso de que la demanda del asegurado sea diferente a la solicitud de una cita médica, deriva la llamada a la instancia correspondiente

En caso excepcional, cuando el asegurado no conozca o recuerde el nombre de su médico tratante, verifica en el Sistema SAMI sus últimas consultas e identifica al profesional que debe atenderlo.

Verifica la disponibilidad de horarios en la Agenda del médico en el Sistema (SAMI) y le informa al asegurado esa disponibilidad.

En caso de que no se pueda satisfacer la necesidad del asegurado, se procede a registrar en el sistema el rechazo correspondiente (citas rechazadas por especialidad o por profesional)

Registra en la Agenda del Médico los datos personales del asegurado. Reconfirma al mismo la hora y ubicación del consultorio donde será atendido. Recomienda tomar nota de su cita médica.

En caso de que la consulta solicitada por el asegurado sea en consultorio externo, que requiera la presentación de la ficha médica impresa, informa al asegurado que debe pasar por plataforma de atención de policonsultorio obligatoriamente con el carné de seguro del paciente a recoger su ficha médica.

En caso de que el asegurado este deshabilitado, se reserva el espacio en la Agenda Médica solicitada (bloquea) y se le informa que debe comunicarse con Vigencia de Derechos para regularizar su situación hasta las 09:00 am de cada día al (2317274 Int. 229).

En casos excepcionales se deriva la llamada a Encargado Regional de Atención al Afiliado para que realice el triage telefónico

Recibe al asegurado en plataforma, saluda y escucha la necesidad o demanda del asegurado

En caso de haber regularizado la situación del asegurado y habilitado en el sistema, procede a transferir la llamada al interno de Plataforma de Atención para confirmación de cita.

En caso excepcional, cuando el asegurado no conozca o recuerde el nombre de su médico tratante, verifica en el Sistema SAMI sus últimas consultas e identifica al profesional que debe atenderlo.

Verifica la disponibilidad de horarios en la Agenda del médico en el Sistema (SAMI) y le ofrece alternativas al asegurado en los horarios disponibles en Agenda

En caso de que no se pueda satisfacer la necesidad del asegurado, se procede a registrar en el sistema el rechazo correspondiente (citas rechazadas por especialidad o por profesional)

Registra la cita en la Agenda Médica del Sistema SAMI, en el horario elegido por el asegurado. Reconfirma e informa al asegurado la hora y ubicación del consultorio donde será atendido. Cuando corresponda (consulta en consultorio externo), imprime el formulario de cita médica y entrega al asegurado.

En caso de que el asegurado este deshabilitado en el Sistema SAMI, se reserva el espacio (bloquea) y se le solicita apersonarse a ventanilla de Vigencia de Derechos para regularizar su situación.

Registra el nombre del asegurado en la Lista de Asegurados del Sistema SAMI. Verifica que este rehabilitado, graba en la Agenda Médica y Reconfirma la cita médica

En casos excepcionales se deriva a Encargado de Atención al Asegurado

Distribución diaria de citas de atención medica a partir de las 07:00 AM.

Comunica el ingreso y autoriza la habilitación del profesional médico en el SAMI.

Comunica el ingreso y autoriza la habilitación del profesional médico en el SAMI.

Deshabilitar Agendas médicas, por cumplimiento de contratos.

Realiza el triage de pacientes en la fila, orientando a este a solicitar la cita de atención médica en la especialidad que corresponda

Verifica en el Sistema los motivos de su deshabilitación y si corresponde rehabilita al asegurado. Solicita al asegurado apersonarse nuevamente a plataforma para reconfirmar su cita reservada

Programación de citas medicas previas, en las especialidades de: Psicología, Psiquiatría. (FALTA PROCESO)

Programación de Estudios Complementarios de Ecografías. Así como las recomendaciones sobre el tipo de preparación que requiere el paciente. Siguiendo estrictamente las recomendaciones, proporcionadas por los especialistas. (FALTA PROCESO)

Programación de Estudios Complementarios Oftalmológicos. (FALTA PROCESO)

Reprogramación de agendas médicas, en caso de suspensión de atención por eventos extraordinarios. (llamadas telefónicas) (FALTA PROCESO)

Habilitación de las Agendas medicas en Consulta Externa (Policonsultorio, y médicos consultorio externo ), Clínica Odontológica, Clínica Odontopediátrica y Clínica (Terciarizada).

Bloqueo de agendas medicas, por vacación, baja médica, cirugía, permiso, Art. 51, asistencia a congresos.

Habilitación de agendas medicas, para profesionales médicos reemplazantes.

Distribución diaria de citas de atención medica a partir de las 07:00 AM.

Recibe y analiza la solicitud de permiso. Autoriza o rechaza la solicitud de permiso

Programación de citas médicas, previas codificadas, en beneficio de trabajadores de la Institución, así como otros casos debidamente justificados. (cod. ACE 01 al ACE 20) (FALTA PROCESO)

Coordinación diaria, con Jefatura de Policonsultorio y Jefatura de Enfermería, sobre permisos y bajas médicas del personal médico.

Comunicación de novedades, a través del Correo Institucional, a los operadores de Call Center, Auxiliar de Plataforma, medico de Plataforma, Jefatura de Enfermería y Jefatura de Policonsultorio.

Llamadas telefónicas recordatorias, a asegurados que tienen citas previas en las especialidades de Endodoncia y Ecografías programadas (FALTA PROCESO)

Informa y solicita por escrito mediante formulario correspondiente el permiso y bloqueo de agenda médica a Supervisor Médico de Policonsultorio

Se comunican telefónicamente con pacientes con citas previas y reprograman en el Sistema SAMI su cita previa

Se comunican telefónicamente con pacientes con citas previas y reprograman en el Sistema SAMI su cita previa

En caso de autorizar el permiso: Informa e instruye al Encargado Regional de Atención al Asegurado, mediante correo electrónico el bloqueo de determinada agenda médica y horario por los siguientes motivos:• Juntas médicas• Cursos, seminarios y talleres • Bajas médicas• Vacaciones• Cirugías y atenciones de emergencia en hospitalización• Art. 51 del Reglamento Interno de la CSBP• Otros eventosEn caso de contar con un reemplazo para el profesional, instruye a Encargado Regional de Atención al Asegurado, la habilitación del mismo en el Sistema SAMI, de acuerdo a procedimiento establecido.

En caso de autorizar el permiso: Informa e instruye al Encargado Regional de Atención al Asegurado, mediante correo electrónico el bloqueo de determinada agenda médica y horario por los siguientes motivos:• Juntas médicas• Cursos, seminarios y talleres • Bajas médicas• Vacaciones• Cirugías y atenciones de emergencia en hospitalización• Art. 51 del Reglamento Interno de la CSBP• Otros eventosEn caso de contar con un reemplazo para el profesional, instruye a Encargado Regional de Atención al Asegurado, la habilitación del mismo en el Sistema SAMI, de acuerdo a procedimiento establecido.

Recibe la instrucción de bloque de la agenda médica. Imprime el listado de probables citas previas y remite a Supervisor de Plataforma. Procede a eliminar las citas previas de la Agenda Médica del SAMI. Bloquea la Agenda Médica. Si corresponde, habilita al profesional reemplazante de acuerdo a instrucciones

Informa mediante correo electrónico los cambios realizados a:• Supervisor Médico de Policonsultorio• Jefatura de enfermería• Recursos humanos• Estadística• Asistente de Plataforma y operadores de call center

Coordina con Asistente de Plataforma y Operadores de Call Center la correspondiente reprogramación de la citas previas identificadas

Verifica Orden de Interconsulta, en caso de que exista. Busca en Agenda Médica la fecha más próxima. Informa al asegurado las fechas y horarios disponibles

Registra la cita previa en la Agenda Médica del Sistema SAMI. Imprime la orden de atención médica y resalta con marcador la fecha, hora y ubicación del consultorio. Entrega al Asegurado Orden de Atención Médica, recomendando tomar en cuenta los datos en información resaltada con marcador

Solicita a Asistente de Plataforma de Atención una Cita Previa para paciente trasferido del interior

Emite la Orden de Examen Auxiliar especificando claramente su requerimiento

Excepcionalmente otorga la asignación de una cita previa de acuerdo al Codificador de Asignaciones de Citas Previas y Extras (ACE O1 hasta ACE 20)

Excepcionalmente otorga la asignación de una cita previa de acuerdo al Codificador de Asignaciones de Citas Previas y Extras (ACE O1 hasta ACE 20)

Día antes de las atenciones médicas, realizará llamadas telefónicas a los asegurados recordando la fecha, hora y ubicación de consultorio

Adjunta o engrampa a la Orden de Examen Auxiliar , los datos y la dirección donde se realizará el Estudio solicitado. Encarga al paciente tomar en cuenta las recomendaciones de preparación adjuntas. En caso de que el Examen Auxiliar deba ser Autorizado, orienta al paciente donde debe dirigirse para la autorización correspondiente.

Recibe y verifica la Orden de Examen Auxiliar a realizarse en el Policonsultorio • Ecografía• Endoscopía digestiva alta• Colonoscopía• Holter y monitoreo de presión 24 horas• Tomografías• Todos los estudios oftalmológicos (previa autorización)Busca en Agenda Médica del Sistema SAMI la disponibilidad de fecha y horario más próxima, comunicando al asegurado para que este elija el de su preferencia

Programa en el Sistema SAMI la Orden de Examen Auxiliar, que se realizan en el Policonsultorio. Imprime el Formulario de Orden de Atención Médica, resaltando e informando al asegurado la fecha, hora y ubicación del consultorio donde se realizará el estudio c complementario. Recomienda al asegurado tomar en cuenta la preparación necesaria para que le realicen el Examen Auxiliar , cerciorándose de que la información y recomendaciones hayan sido claramente comprendidas por el asegurado. Entrega al asegurado la Orden de Atención Médica juntamente con su Orden de Examen Auxiliar. Atiende cualquier solicitud de información o duda de parte del asegurado

Cuando los Exámenes Auxiliares no sean realizados en el Policonsultorio de la CSBP y esta compre servicios; Autoriza y sella la Orden de Examen Auxiliar. Resalta en el talón adjunto a la Orden de Examen Auxiliar, los datos telefónicos y dirección donde le realizarán el estudio solicitado. Informa al asegurado que debe llamar o contactarse con los telefonos para programar su Examen Auxiliar. Recomienda al asegurado tomar en cuenta la preparación necesaria para que le realicen el Examen Auxiliar , cerciorándose de que la información y recomendaciones hayan sido claramente comprendidas por el asegurado. Atiende cualquier solicitud de información o duda de parte del asegurado

Obtiene diariamente del Módulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a citas previas, de las siguientes especialidades o exámenes auxiliares• Ecografías• Endoscopias• Colonoscopías• Holter y monitoreo (24 horas)• Endodoncias• Psicología• PsiquiatríaImprime el reporte de citas previasEntrega el Reporte de citas previas al Operador de Call Center de tiempo completo, instruyendo realizar las llamadas recordatorias de citas previos según Reporte del día

Recibe la Planilla de Reporte de citas previas. Imprime reporte de llamadas del Operador de Call Center a tiempo completo y realiza una verificación cruzando la información con el Reporte de Citas previas. Archiva por el lapso de un mes los Reportes en la carpeta correspondiente.

Obtiene diariamente del Módulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a citas previas, de las siguientes especialidades o exámenes auxiliares• Ecografías• Endoscopias• Colonoscopías• Holter y monitoreo (24 horas)• Endodoncias• Psicología• PsiquiatríaImprime el reporte de citas previasEntrega el Reporte de citas previas al Operador de Call Center de tiempo completo, instruyendo realizar las llamadas recordatorias de citas previos según Reporte del día

Recibe el reporte y la instrucción . Procede a llamar a los asegurados de citas previas, según reporte. Registra en la casilla de observaciones del Reporte la persona con la cual se han comunicado. Una vez que concluye de llamar a todas los asegurados con citas previas, entregan la Planilla de Reporte a Supervisor de Plataforma

Recibe la Planilla de Reporte de citas previas. Imprime reporte de llamadas del Operador de Call Center a tiempo completo y realiza una verificación cruzando la información con el Reporte de Citas previas. Archiva por el lapso de un mes los Reportes en la carpeta correspondiente.

Obtiene diariamente del Módulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a inasistencias de pacientes

Remite o envía, a través del Sistema SAMI, el Reporte de Citas Inasistentes depurado a Secretaria de Administración Regional

Verifica y depura el listado según criterio, cerciorándose que la inasistencia registrada no hayan sido atribuibles a causas institucionales (inasistencia del profesional por cirugía, baja médica u otro motivo; daños en los equipos médicos)

PROCESO CARGOS




Médico de Guardia

Médico de Guardia

Médico de Guardia

1.1.1. Intervención de Trabajadora Social en Accidentes de Trabajo en hospitalización (NA-Ap-AD-01de05-SAH)







Trabajadora Social Regional Hospitalización





Asesor Legal Regional

Cajero



Jefe Médico



Vigencia de Derechos Hospitalización





1.1.1. Intervención de Trabajadora Social en Riesgos Extraordinarios en hospitalización (NA-Ap-AD-02de05-SAH)






Médico de Guardia

Jefatura de Enfermería


Médico de Guardia









Encargado de Vigencia de Derechos Hospitalización


Comisión Regional de prestaciones

1.1.1. Traslado de paciente internado en Centro de Salud ajeno a la Cajero de Salud de la Banca Privada al servicio de hospitalización de la CSBP. (NA-Ap-AD-03de05-SAH)





Jefe de Enfermeras












1.1.1. Capacitación vía Trabajadora Social de Hospitalización (NA-Ap-AD-04de05-SAH)



Asistente Administrativa



Asesor Legal

Auxiliar de Vigencia de Derechos

Funcionario involucrado










1.1.1. Gestión y Resolución de conflictos, quejas y reclamos. (NA-Ap-AD-05de05-SAH)








Jefatura de Enfermería






Comité tecnico Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico








1.1.1. Atención de pacientes transferidos de otras regionales (NA-Ap-AD-01de06-GTS)





Especialista Interconsultante







Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico






1.1.1. Atención de pacientes transferidos a otras regionales (NA-Ap-AD-02de06-GTS)







Jefe Médico






Administrador

Administrador

Asegurado

Asesoría Legal

Asesoría Legal

Asesoría Legal







1.1.1. Valoración social para inserción de beneficiarios (NA-Ap-AD-03de06-GTS)









Recepcionista

Asesoría Legal Nacional

Asesoría Legal Regional

Agente Regional

Asegurado

Asesoría Legal Regional












1.1.1. Valoración social para ampliación de prestaciones medicas por maternidad (NA-Ap-AD-04de06-GTS)





Administrador

Administrador






1.1.1. Información, Educación y comunicación prestaciones del Seguro Social a Corto Plazo (NA-Ap-AD-05de06-GTS)



Profesionales diferentes Especialidades


Profesionales diferentes Especialidades


Equipo de trabajo multidisciplinario





Administrador

Administrador









1.1.1. Información, Educación y Capacitación sobre Derechos y Obligaciones a Empresas y Población asegurada (NA-Ap-AD-06de06-GTS)


Atención al Asegurado

Atención al Asegurado

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo





















Informática

Administrador




1.1.1. Seguimiento de Beneficiari@s (NA-Ap-AD-01de08-GTP)










Médico de Guardia

Médico de Guardia



Asegurado

Jefe Médico

Jefe Médico

Médico Tratante

Responsable de Software


Gerente Médico


1.1.1. Intervención Social en Riesgo Profesional (NA-Ap-AD-02de08-GTP)




1.1.1. Intervención social para Reembolsos (NA-Ap-AD-03de08-GTP)














Médico de Guardia

Médico de Guardia

Médico Tratante

Equipo

Equipo Multidisciplinario



Junta Médica



1.1.1. Intervención Social en accidentes de trabajo (NA-Ap-AD-04de08-GTP)






1.1.1. Investigación social del paciente crónico (NA-Ap-AD-05de08-GTP)







Unidad de Epidemiología Nal.

Médico Tratante

Médico Tratante

Jefe Médico

Jefe Médico

Vigencia de derechosAdministrador




1.1.1. Valoración Socioeconómica para prestaciones sujetas a copago en Consulta Externa y Hospitalización (NA-Ap-AD-06de08-GTP)




Trabajadora Social Regional Policonsultorio




Gerente Médico

Jefe Hospitalización




Jefe Médico

Jefe Médico

Medicina del Trabajo









1.1.1. Investigación Socio laboral (invalidez) (NA-Ap-AD-07de08-GTP)









Administrador

Administrador

Asesor Legal

Asesor Legal

Asesor Legal

Cajero

Jefe Médico

Recepcionista

Seguros





Tribunal Calificador de Incapacidades





1.1.1. Afiliación al Seguro Voluntario (NA-Ap-AD-08de08-GTP)














Comisión regional de prestaciones







TAREAS

Acompaña al asegurado y/o su representante a Trabajadora Social o en su ausencia a Vigencia de Derechos y entrega una copia de la hoja de la atención médica realizada.

Realiza anamnesis, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente, identifica en expediente clínico el régimen de seguro (Acc. de Trabajo), imprime dos ejemplares de la hoja de la atención médica realizada y a través de interconsulta deriva al paciente o su representante a la Unidad de Trabajadora Social, o en su ausencia a Vigencia de Derechos.

En caso de existir deficiencias, señaladas por Trabajadora Social de Hospitalización o Vigencia de derechos, deberá subsanar las mismas de manera oportuna.

Realiza anamnesis, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente, identifica en expediente clínico el régimen de seguro (Acc. de Trabajo), imprime dos ejemplares de la hoja de la atención médica realizada y a través de interconsulta deriva al paciente o su representante a la Unidad de Trabajadora Social, o en su ausencia a Vigencia de Derechos.

En caso de existir deficiencias, señaladas por Trabajadora Social de Hospitalización o Vigencia de derechos, deberá subsanar las mismas de manera oportuna.

Revisa los antecedentes de la atención médica por Accidente de Trabajo y de encontrar errores en el registro coordina con el médico que atendió el caso para subsanar las observaciones existentes.

En caso de existir deficiencias en el registro y tipificación del régimen, entrevista al asegurado(a) o representante. Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo otorgado por la AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de información para remitir a su centro laboral.

Envía copia del Formulario de Constancia de Información a la Empresa Afiliada, Medicina del Trabajo y a la Unidad de Seguros de Policonsultorio para su conocimiento, control y seguimiento correspondiente. Registra el caso en el Modulo de Trabajadora Social (Form. E-15)

Realiza el cobro -Realiza cobro en las fechas previstas, los montos correspondiente según convenio de pago suscrito.

Asigna Cita médica, para la especialidad que corresponda. -Si el paciente tiene vigencia de derechos se le asigna la cita correspondiente. -Si el paciente no tiene vigencia de derechos, se le hará firmar el Compromiso de Afiliación.

Revisa los antecedentes de la atención médica por Accidente de Trabajo y de encontrar errores en el registro coordina con el médico que atendió el caso para subsanar las observaciones existentes.

En caso de existir deficiencias en el registro y tipificación del régimen, entrevista al asegurado(a) o representante. Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo otorgado por la AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de información para remitir a su centro laboral.

Revisa y analiza el expediente. -Efectúa análisis legal. -Emite Informe legal. -Remite expediente a la Comisión Regional, vía Administrador. Si durante la revisión legal del expediente, el representante decide pagar los costos de atención médica por concepto de Riesgo Extraordinario, remite para la cuantificación y respectivo cobro a contabilidad a policonsultorio.

para cobro, cuantifica las prestaciones en especie (atención medica-odontológica) y en dinero (Certificado de Incapacidad Temporal) otorgadas por concepto de Riesgo Extraordinario, tomando en cuenta costos institucionales vigentes. -Mediante nota, instruye a la sección Cajero el cobro del monto correspondiente, si el deudor está en disposición inmediata de pago (prestaciones en especie y en dinero). -Si el deudor no está en disposición inmediata de pago, será derivado a Asesoría Legal para la firma de un Convenio de Pago y se define plan de pagos que tendrá como base la cuantificación realizada, estipulando la forma y plazo máximo de 12 meses de acuerdo al monto a pagar e ingreso del deudor, la cuota inicial equivale al 20% con mantenimiento de valor de acuerdo a las UFV. En caso de firma de Convenio de Pago instruye a Cajero

-De acuerdo a datos registrados en Historia Clinica, instruye mediante proveído a Vigencia de Derechos y Trabajadora Social realizar el trámite que corresponda, de acuerdo a cada caso y emitir informe. -De acuerdo a los datos registrados en Historia Clínica, instruye mediante proveído a la instancia que corresponda (Jefe de Hospitalización) el seguimiento en consulta ambulatoria, con relación al tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado de alta, a efectos de cuantificación

-De acuerdo a datos registrados en Historia Clinica, instruye mediante proveído a Vigencia de Derechos y Trabajadora Social realizar el trámite que corresponda, de acuerdo a cada caso y emitir informe. -De acuerdo a los datos registrados en Historia Clínica, instruye mediante proveído a la instancia que corresponda (Jefe de Hospitalización) el seguimiento en consulta ambulatoria, con relación al tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado de alta, a efectos de cuantificaciónatención, orienta al paciente o representante de éste, para que se persone por la sección de Vigencia de Derechos cuando corresponda a casos SOAT-FISO y a la unidad de Trabajadora Social con hoja de interconsulta cuando se trate otro tipo de contingencias, -Para casos SOAT-FISO, elabora informe médico preliminar -Concluida la atención, remite los antecedentes a Jefe de Hospitalización según corresponda. Realiza esquema de tratamiento ambulatorio post-egreso hospitalario. -En coordinación con el personal médico relacionado al cuadro clínico que presenta el(a) asegurado(a) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema de tratamiento ambulatorio que consiste en detallar todas las atenciones medicas necesarias (tratamientos, análisis, terapias, etc.) hasta que el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria.

Informa a Trabajadora Social de Hospitalización el caso e instruye su intervención.

atención, orienta al paciente o representante de éste, para que se persone por la sección de Vigencia de Derechos cuando corresponda a casos SOAT-FISO y a la unidad de Trabajadora Social con hoja de interconsulta cuando se trate otro tipo de contingencias, -Para casos SOAT-FISO, elabora informe médico preliminar -Concluida la atención, remite los antecedentes a Jefe de Hospitalización según corresponda. Realiza esquema de tratamiento ambulatorio post-egreso hospitalario. -En coordinación con el personal médico relacionado al cuadro clínico que presenta el(a) asegurado(a) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema de tratamiento ambulatorio que consiste en detallar todas las atenciones medicas necesarias (tratamientos, análisis, terapias, etc.) hasta que el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria. - si las circunstancias, determinan que no ha sido un hecho intencionado o provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario, la Unidad de Trabajadora Social mediante informe, solicitara al Administrador, el archivo del expediente y se iniciará la Consejería, constituyendo el Informe Social el respaldo documental suficiente. - En caso de que el(a) asegurado(a) titular o su beneficiario sea víctima de un accidente de tránsito cuyos responsables no pueden ser identificados o no se haya podido registrar la placa del vehículo para seguir tramite ante el SOAT o FISO la CSBP exigirá la presentación de una copia de la denuncia interpuesta a instancias competentes y, de acuerdo a Informe de Trabajadora Social, la CSBP asumirá los costos de las prestaciones otorgadas.

- En caso que el hecho sea intencionado y provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario o por tercera persona, emitirá Informe Social adjuntando imprescindiblemente la denuncia realizada por el(a) asegurado(a) ante autoridad legal competente y remitirá el expediente al Jefe Inmediato superior vía Asesoría Legal para consideración de la Comisión Regional de Prestaciones. - Si durante la Investigación Social, el responsable decide pagar los costos de atención medica por concepto de riesgo extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a Auxiliar Administrativa o Encargada de Vigencia de Derechos. de la Trabajador Social, informa al(a) Asegurado(a) o a su representante, el trámite a seguir y documentos que debe presentar y entregar el formulario “Constancia de Información y Compromiso de Pago” sobre la obligación asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, archiva una copia del mismo para el seguimiento correspondiente. -Si el(a) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atención prestada por concepto de Riesgo Extraordinario remite los antecedentes para la cuantificación y respectivo cobro a la Auxiliar Administrativa. En caso de accidente de Tránsito provocado por sí o por tercera persona y en casos de Riesgo Extraordinario que no presentan los requisitos en plazo establecido, sella en el Certificado de Incapacidad Temporal (Baja Medica) “Sin derecho a Subsidio”

Asigna Cita Médica para la especialidad que corresponda. -Si el paciente tiene vigencia de derechos se le asigna la cita correspondiente. -Si el paciente no tiene vigencia de derechos, se le hará firmar el Compromiso de Afiliación.

Analiza el expediente, emite Resolución. -Emite Resolución sobre la base de los antecedentes contenidos en el expediente tomando las siguientes determinaciones: * Tipifica el Riesgo Extraordinario. * Instruye a la unidad de contabilidad, la cuantificación y el cobro correspondiente al(los) responsable(s).

Se comunican y coordinan con el centro en el cual se encuentra internado el paciente, con el fin de evaluar la factibilidad de traslado en función del Informe del Médico a cargo del paciente, instruyendo la intervención de Trabajadora Social.

Coordina con Vigencia de Derechos la programación de salida de ambulancia.

Coordina con Vigencia de Derechos la programación de salida de ambulancia.

Se comunican y coordinan con el centro en el cual se encuentra internado el paciente, con el fin de evaluar la factibilidad de traslado en función del Informe del Médico a cargo del paciente, instruyendo la intervención de Trabajadora Social.

Toma conocimiento de la internación de un asegurado titular o beneficiario en un centro ajeno a la Cajero de Salud de la Banca Privada., entrevista al asegurado y/o familiar y/o representante de la empresa e indaga sobre las circunstancias que motivaron la internación y explica sobre el procedimiento administrativo que se debe cumplir para su traslado.

Informa al Jefe de Hospitalización y al médico Médico Especialista sobre los antecedentes del caso. Registra en el Módulo de Trabajadora Social (Form. E-15)

Se constituye en el Centro Médico ajeno a la CSBP y conforme a informe médico favorable para el traslado, comunica al paciente el procedimiento a seguir, en caso de negativa del asegurado titular y/o familiares, éste deberá firmar el Formulario de Información y Negación de traslado y asumir el costo que demande su atención.

En caso de hacerse efectivo el traslado del paciente, se coordina con Jefe de Hospitalización, Médico Médico Especialista y/o Jefatura de Enfermería para la utilización de la ambulancia.

En función de la planificación anual de capacitación, elabora la propuesta y el contenido temático de capacitación y envía el “Documento de Capacitación” a Jefatura de Hospitalización.

Realiza todo el proceso de capacitación e inducción previsto.(Registro y firma de los asistentes)

Revisa el contenido y alcance de la propuesta, sino tiene observaciones autoriza su ejecución.

Coordina con las áreas que corresponda en hospitalización y planifica la ejecución en cuanto a Recursos Humanos, Administrativos, Materiales y Financieros que va a emplear.

Desarrolla una estrategia de comunicación e información verbal, escrita y medios informáticos disponibles en la CSBP (Outlook, Correo Corporativo) para garantizar la participación de la población objetivo (Cliente Interno).

Remite a Jefatura de Hospitalización el informe de resultados de la capacitación y plan de seguimiento permanente en el marco de la mejora continua. (Plan de seguimiento)

- Analiza e identifica el reclamo y de acuerdo a su contenido, información y competencia: Formula alternativas de solución, en función a la normativa institucional vigente, resuelve y da respuesta inmediata al reclamo, registrándolo en el sistema SOA Módulo de Reclamos, o- En caso de que no cuente con la información y competencia necesaria para dar respuesta y solución al reclamo:- Entrevista a la persona que presenta el reclamo, identifica el problema central e investiga la causalidad.- Deriva el reclamo del usuario o afiliado, adjuntando toda la documentación de respaldo al Jefe de Hospitalización

- Recibe respuesta de reclamo firmada por Jefe de Hospitalización con VoBo de Administrador y Jefe Médico Regional.- Contacta por cualquier medio de comunicación al usuario o afiliado y programa una cita para notificar la respuesta a su reclamo.- En caso de que el usuario o afiliado SI este de acuerdo con la solución o respuesta planteada a su reclamo, se cierra y concluye el caso, registrando en el Sistema SOA la respuesta al reclamo y archivando el expediente en la carpeta correspondiente.consideración y conocimiento, que cuenta con la opción o derecho de apelar dicha respuesta o solución ante la Oficina Nacional de la CSBP, mediante el registro de un reclamo de segunda instancia- En caso de que el usuario o afiliado decida apelar y acudir ante instancias de la Oficina Nacional de la CSBP, debe registrar en el Módulo de Reclamos del Sistema SOA, el reclamo de segunda instancia del usuario o afiliado, derivando y/o canalizando inmediatamente el expediente, por cualquier medio de comunicación (personal, telefónico, carta, fax, correo corporativo, Internet o courrier u otro), a la Jefatura Nacional de Atención al Asegurado de la Oficina Nacional- Recepciona Solicitud de asesoramiento legal- Analiza y revisa la solicitud en relación al reclamo- Recopila todos los antecedente necesarios- Elabora informe legal en relación al reclamo- Remite informe legal con documentación de respaldo, al Jefe de Hospitalización. - Informa y/o comunica al usuario o afiliado sobre los procedimientos de atención de reclamos (instancias, plazos y otros) - En caso de que se trate de un reclamo de área administrativa, deriva en físico inmediatamente el reclamo al Asistente Administrativo para su correspondiente atención y gestión. - En caso de que se trate de un reclamo del área de salud, deriva en físico inmediatamente el reclamo a la Trabajadora Social de Hospitalización para su correspondiente atención y gestión.El SOA derivará automáticamente al encargado regional de atención al asegurado, todos los reclamos registrados-

- Elabora y consolida mensualmente el informe del estado de reclamos de primera instancia de solución mediata recibidas y gestionada - Remite el informe consolidado del estado de reclamos de primera instancia de solución mediata recibidos y gestionados en hospitalización al Jefe Nacional de Atención al Afiliado- Analiza el reclamo y de acuerdo a su contenido;- En caso necesario y si corresponde, solicita y coordina reunión de análisis, aclaración, conciliación y decisión con el Jefe de Hospitalización y el usuario o afiliado que presentó el reclamo. - Elabora informe de descargo en relación al reclamo, pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia del reclamo y adjuntado toda la documentación de respaldo. - Remite informe de descargo con documentación adjunta, al Jefe de Hospitalización.

Jefe Médico (destino). Remite el expediente con proveído a Trabajadora Social

Jefe Médico (destino). Solicita informes a los médicos o centros que atendieron al paciente transferido.

Registra en el Módulo de Reclamos del Sistema SOA y Remite a Trabajadora Social de Hospitalización o Asistente Administrativo según corresponda para el cierre o archivo del caso- En caso de que se requiera mayor información e investigación y NO se haya llegado a una solución al reclamo en la cita y/o entrevista con el usuario o afiliado Solicita informe escrito y documentado, al servicio o funcionario involucrado. En caso necesario solita informe legal a la Unidad correspondiente. (+++)- Elabora respuesta escrita al reclamo en dos(2) ejemplares.- Imprime y Firma respuesta a reclamo y- Remite respuesta de reclamo firmada a Trabajadora Social de Hospitalización o Asistente Administrativo para su entrega, notificación y/o comunicación al usuario o afiliado. Si amerita establece las medidas administrativas correspondientes y aplica las acciones correctivas necesarias, presentando los casos recurrentes al Comité Técnico Médico.- Analiza e identifica el reclamo y de acuerdo a su contenido, información y competencia: Formula alternativas de solución, en función a la normativa institucional vigente, resuelve y da respuesta inmediata al reclamo, registrándolo en el sistema SOA Módulo de Reclamos, o- En caso de que no cuente con la información y competencia necesaria para dar respuesta y solución al reclamo:- Entrevista a la persona que presenta el reclamo, identifica el problema central e investiga la causalidad.- Deriva el reclamo del usuario o afiliado, adjuntando toda la documentación de respaldo al Jefe de Hospitalización

- Recibe respuesta de reclamo firmada por Jefe de Hospitalización con VoBo de Administrador y Jefe Médico Regional.- Contacta por cualquier medio de comunicación al usuario o afiliado y programa una cita para notificar la respuesta a su reclamo.- En caso de que el usuario o afiliado SI este de acuerdo con la solución o respuesta planteada a su reclamo, se cierra y concluye el caso, registrando en el Sistema SOA la respuesta al reclamo y archivando el expediente en la carpeta correspondiente.consideración y conocimiento, que cuenta con la opción o derecho de apelar dicha respuesta o solución ante la Oficina Nacional de la CSBP, mediante el registro de un reclamo de segunda instancia- En caso de que el usuario o afiliado decida apelar y acudir ante instancias de la Oficina Nacional de la CSBP, debe registrar en el Módulo de Reclamos del Sistema SOA, el reclamo de segunda instancia del usuario o afiliado, derivando y/o canalizando inmediatamente el expediente, por cualquier medio de comunicación (personal, telefónico, carta, fax, correo corporativo, Internet o courrier u otro), a la Jefatura Nacional de Atención al Asegurado de la Oficina Nacional

- Conoce los casos recurrentes y sugiere al jefe de hospitalización. establezca medidas administrativas. - La información y documentación archivada se analiza en futuras reuniones con el objeto de mejorar continuamente.

Jefe Médico (destino). Remite nota jefatura médica de origen, el expediente, adjuntando los informes correspondientes. con informes a

Jefe Médico (origen). Solicita mediante nota a jefatura médica de destino, la transferencia del paciente adjuntando informe médico, informe de junta médica e informes complementarios

Jefe Médico (origen). Recibe el expediente, toma conocimiento para seguimiento correspondiente de acuerdo a las indicaciones de tratamiento registradas por los especialistas tratantes en la regional de destino.

Coordina telefónicamente con la trabajadora social de la regional de origen.

Trabajadora Social (Origen)

Administración Regional (origen). Autoriza la compra de pasajes y pago de viáticos (si corresponde).

Administración Regional (origen). Hace entrega de pasajes al paciente y orienta para la devolución de pases a bordo.

Jefe Médico (destino). Solicita informes a los médicos o centros que atendieron al paciente transferido.

Jefe Médico (destino). Remite nota jefatura médica de origen, el expediente, adjuntando los informes correspondientes.

Trabajadora Social (Destino). Programa cita médica en plataforma, recibe, informa y orienta al paciente y familiares sobre el servicio que le brindará la CSBP durante su permanencia en la regional (destino)

Trabajadora Social (Destino). Realiza seguimiento del caso velando por la atención de calidad en el área médica y social y coordina la realización de exámenes complementarios de forma oportuna. Devuelve el expediente a Jefe Médico regional de destino, detallando en hoja de ruta, especialistas, centros a los que el paciente fue referido e indicaciones médicas de tratamiento respectivas.

Jefe Médico (origen). Mediante nota a jefatura médica de destino, transfiere al del paciente, la adjuntando informe médico, informe de junta médica e informes complementarios, debidamente fundamentados.

Jefe Médico (origen). Comunica mediante nota a jefatura médica de origen, la factibilidad, fecha y hora de la atención al paciente. Remite copia con proveído a Trabajadora Social

Jefe Médico (origen). Solicita mediante nota a Administración Regional la emisión de pasajes y viáticos (si corresponde en base a informe social) para el paciente y acompañante (si corresponde según informe médico).

Deriva a Trabajadora Social para investigación social.

Elabora informe y pasa a la Comisión Regional de Prestaciones (CRP) o Comisión Nacional de Prestaciones según el caso

Notifica al asegurado.

Jefe Médico (origen). Recibe el expediente, toma conocimiento para seguimiento correspondiente de acuerdo a las indicaciones de tratamiento registradas por los especialistas tratantes en la regional de destino.

Emite informe médico a Jefatura Médica, solicitando transferencia de paciente a otra Regional, con la fundamentación y justificación correspondiente.

Trabajadora Social (Destino). Programa cita médica en plataforma, recibe, informa y orienta al paciente y familiares sobre el servicio que le brindará la CSBP durante su permanencia en la regional (destino)

Trabajadora Social (Destino). Realiza seguimiento del caso velando por la atención de calidad en el área médica y social y coordina la realización de exámenes complementarios de forma oportuna. Devuelve el expediente a Jefe Médico regional de destino, detallando en hoja de ruta, especialistas, centros a los que el paciente fue referido e indicaciones médicas de tratamiento respectivas.

Trabajadora Social (Origen). Coordina telefónicamente con la trabajadora social de regional destino, para precisar fecha, hora de la consulta

Trabajadora Social (Origen). Entrevista al paciente y familiares para orientar e informar sobre la transferencia, fecha, hora y especialista que atenderá la consulta.

En las agencias Regionales comunica al asegurado la resolución, mediante nota. En las administraciones, remite antecedentes a Asesoría Legal.

Realiza investigación social mediante entrevista, visita domiciliaria y análisis de documentos, si corresponde solicita complementación de documentación.

Revisa los documentos, registra la dirección exacta de domicilio y deriva el caso a recepción para su ingreso por conducto regular.

Elabora informe social y presenta según el caso a administración o Asesoría Legal.

Recibe el expediente, registra y deriva a la Administración Regional

Recibe y considera el caso, aprueba o rechaza


Elabora la resolución correspondiente y presenta a administración

Elabora la resolución correspondiente y presenta a administración

Orienta al asegurado o beneficiario acerca de los derechos y obligaciones establecidos en el Código de Seguridad Social, reglamentos y disposiciones vigentes. En caso de que cumplan con los requisitos, de inserción, se hace entrega de los requisitos según el caso y se hace firmar la CONSTANCIA DE INFORMACION

En las agencias Regionales comunica al asegurado la resolución, mediante nota. En las administraciones, remite antecedentes a Asesoría Legal.

• Elabora la resolución correspondiente • notifica al asegurado


Deriva el caso a Trabajadora Social, solicita informe a Médico Tratante.

Realiza entrevista preliminar, orienta al asegurado o beneficiario acerca del procedimiento para el trámite de ampliación de prestaciones por maternidad.

• Realiza investigación de Campo• Analiza documentación presentada• Elabora Informe Social • Remite el caso a la Administración Regional

Revisan y evalúan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de profesionales. En caso de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.

Revisa informe y documentos de respaldo. Remite nota a equipo de trabajo, para el seguimiento correspondiente, en función de los resultados obtenidos. Archiva el informe.

Conforman el equipo de trabajo de acuerdo a la temática de la actividad a realizarse. Presentan mediante nota a Jefe Médico y Administrador la planificación y cronograma de actividades.

Determinan funciones y delegan responsabilidades a Trabajadora Social para la organización, coordinación y ejecución de actividades.

Planifica y define actividades de manera semestral. Talleres. Charlas de información, educación y capacitación a población asegurada y su entorno familiar, social y/o laboral. Actividades recreativas (Actividad física – Caminata). Informes de Avance. Informe de impacto y sostenibilidad

Convoca a reunión a todos los integrantes del equipo de trabajo ( Ej. Club del Diabético, Manejo del Estress, Paciente Crónica).

De acuerdo a determinación de funciones y responsabilidades participa en la ejecución de la actividad, de acuerdo a la planificación prevista.

Evalúa actividad. Evalúa la participación e impacto. Elabora informe final de resultados. Remite informe a Jefatura Médica con copia a Administrador, adjuntando antecedentes y documentos de control.

Revisan y evalúan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de profesionales. En caso de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.


Cuando son actividades con los empleadores y/o Federación de Jubilados: Coordina con los responsables de Recursos humanos de las instituciones y responsable de la Federación de Jubilados. Programa y coordina las actividades de acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del equipo de trabajo. En caso necesario, gestiona la participación de otro profesional que apoye la actividad en función de la temática. Coordina la logística de las actividades. Elabora material informativo y cartas sobre los programas Educativos, (Banners para promocionar los programas existentes). Envía invitación vía e-mail a los contactos en las instituciones. Apertura un registro de participantes.

Revisan y evalúan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de de trabajo. En caso de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.


Convoca a reunión a todos los integrantes del equipo de trabajo

Presentan mediante nota a Administrador y Jefe Médico y Regional la planificación y cronograma de actividades.

Coordina con los responsables de Recursos humanos de las Empresas. Programa y coordina las actividades de acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del equipo de trabajo. En caso necesario, gestiona la participación de otro profesional que apoye la actividad en función de la temática. Coordina la logística de las actividades. Envía invitación vía e-mail a los contactos en las instituciones. Apertura un registro de participantes.

Determina funciones y delegan responsabilidades a Trabajadora Social y Atención al Asegurado para la organización, coordinación y ejecución de actividades.

Planifica y define actividades de manera semestral. Talleres . Charlas de información, educación y capacitación a Empresas y población asegurada. Informes de Avance. Informe de impacto y sostenibilidad. Elabora material informativo y de difusión.

De acuerdo a determinación de funciones y responsabilidades participa en la ejecución de la actividad, de acuerdo a la planificación prevista.

Evalúa actividad. Evalúa la participación e impacto. Elabora informe final de resultados. Remite informe a Administrador con copia a Jefatura Médica Regional, adjuntando antecedentes y documentos de control.

Revisan y evalúan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de de trabajo. En caso de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.

Convoca a reunión a todos los integrantes del equipo de trabajo

Elabora listas de asegurados por instituciones. Elabora cartas de solicitud de documentación requerida para el seguimiento

Coordina con jefes de recursos humanos de las instituciones, y Federación de Jubilados para la entrega de cartas

Recepciona y revisa la documentación entregada por los asegurad@s

Proporciona planillas actualizadas de la base de datos al servicio de Trabajadora Social


Coordina con los responsables de Recursos humanos de las Empresas. Programa y coordina las actividades de acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del equipo de trabajo. En caso necesario, gestiona la participación de otro profesional que apoye la actividad en función de la temática. Coordina la logística de las actividades. Envía invitación vía e-mail a los contactos en las instituciones. Apertura un registro de participantes.

Planifica actividades de acuerdo a instrucción de Oficina Nacional, solicita planillas actualizadas a informática.

Revisa listados y depura a titulares que se afiliaron en la gestión. Revisa listados y depura a beneficiari@s (hijastros, convivientes, madres y padres) que presentaron documentación en las gestiones anteriores (seguimiento)

Entrega de cartas a titulares activos de todas las instituciones afiliadas a la CSBP, a través de los responsables de Recursos Humanos

Revisa documentación presentada y si cumple con todos los requisitos, elabora informe Social de seguimiento con el criterio de la profesional. Registra y remite el expediente al Administrador

Revisa documentación presentada y si no cumple con todos los requisitos (trabaja con relación laboral), elabora informe Social solicitando la suspensión con el criterio de la profesional. Registra y remite el expediente al Administrador.

Cuando cumple requisitos envía antecedentes a la unidad de Afiliaciones para archivo en sobre del asegurado. Cuando no cumple requisitos envía nota de suspensión.

En caso de existir deficiencias, señaladas por Trabajadora Social deberá subsanar las mismas de manera oportuna.

Envía copia del Formulario de Constancia de Información a la Empresa Afiliada, Medicina del Trabajo y a la Unidad de Seguros.

Convoca a Junta Médica, Solicita Informe a Trabajadora Social, Área médica y Hospitalización (si corresponde)

Considera el expediente y emite resolución correspondiente.

Realiza consulta médica, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente, identifica en expediente clínico el régimen de seguro (Acc. de Trabajo), deriva al paciente o su representante a la Unidad de Trabajadora Social, con formulario de interconsulta

Revisa los antecedentes de la atención médica por Accidente de Trabajo y de encontrar errores en el registro coordina con el médico que atendió el caso para subsanar las observaciones existentes. Entrevista al asegurado(a) o representante. Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo otorgado por la AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de información para remitir a su centro laboral.

Revisa y analiza informes técnicos. Si corresponde, solicita complementación de la información. Si no existe observaciones, emite Informe con criterio a Gerente Médico para consideración de la Comisión Nacional de Prestaciones.

Revisa y analiza antecedentes y documentación de respaldo. Realiza investigación de campo. Emite Informe Social, y deriva expediente a Jefe Médico

Revisa el expediente. En caso de existir observaciones devuelve el expediente a Jefatura Médica. De acuerdo a su criterio y de acuerdo al caso coordina diferentes unidades de oficina Nacional. Si no existen observaciones, emite informe y presenta el expediente a Comisión Nacional de Prestaciones

Emite lista de todos los casos considerados en Comisión Nacional de Prestaciones y mediante correo corporativo y Outlook remite a todas las regionales para conocimiento, trámite y seguimiento correspondiente. Remite expedientes a Asesoría Legal para elaboración de Resoluciones.

Remite antecedentes a Responsable del Software para trámite administrativo. (si corresponde)

Envía copia del Formulario de Constancia de Información a la Empresa Afiliada, Medicina del Trabajo y a la Unidad de Seguros

Realiza consulta médica de acuerdo a agenda.

En caso de existir deficiencias, señaladas por Trabajadora Social deberá subsanar las mismas de manera oportuna.

Emite certificado de Incapacidad temporal

Deriva el caso a Trabajadora Social para seguimiento domiciliario.

Elabora resolución por cada caso considerado en Comisión Nacional de Prestaciones. Remite expedientes a cada regional con la correspondiente resolución firmada por la Comisión Nacional de Prestaciones.

En caso de no existir errores en el registro y tipificación del régimen, entrevista al asegurado(a) o representante. Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo otorgado por la AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de información para remitir a su centro laboral.

Reportan a Trabajadora Social: Registro de Pacientes con patología crónica Pacientes con patología crónica derivados por Junta Medica. Pacientes con patología crónica derivados por jefe Policonsultorio y/o Médico Tratante. Paciente con patología crónica o familiar o empleador que acuden al servicio.

Convoca a Junta Médica a todo el equipo a cargo del paciente. Informa resultados de investigación de seguimiento. Designa un Médico Tratante que se haga cargo del paciente. Mediante nota instruye al equipo multidisciplinario el seguimiento permanente del paciente con presentación de informe. Efectúa Junta Médica de devolución en base al esquema de tratamiento elaborado por el equipo multidisciplinario. Convoca al paciente y/o familiar. Explica el resultado de la Junta Médica y resultado del Seguimiento realizado. Se le informa claramente todo el tratamiento que debe cumplir. Obtiene del paciente un compromiso de cumplimiento con objeto de mejorar su salud.


Registra el caso en el SAMI (Módulo de Trabajadora Social). Revisa la historia Clínica. Coordina con el Médico Tratante de quién obtiene toda la información médica necesaria para seguimiento. Realiza investigación de campo (Visita domiciliaria). Entrevista a familiares e informa con relación a la enfermedad, cuidados y seguimiento para mejorar las condiciones de salud. Realiza consejería respecto a la importancia del apoyo familiar. Refuerza la educación en salud. En caso de comprobada necesidad, facilita el acceso a los servicios de la CSBP (Cita médica). De acuerdo al resultado de la entrevista, coordina con el equipo multidisciplinario a cargo del paciente (Farmacia, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, otros) dentro del concepto de atención integral. Elabora Informe Social de Seguimiento. Remite Informe a Jefatura de Policonsultorio.

Registra al paciente en programa de seguimiento periódico.



De acuerdo a valoración médica, indica al paciente tratamiento quirúrgico de implante de prótesis funcional. Emite informe A Jefatura Médica. Informa al paciente el sistema de co pago en la dotación de prótesis funcionales (25% asegurado 75% CSBP). Deriva al paciente al servicio de Trabajadora Social.

Toma conocimiento del informe de Médico Tratante. Solicita a la Unidad de Vigencia de Derechos el reporte correspondiente. En base a los antecedentes, solicita junta médica para análisis de caso. En base a la solicitud del asegurado (a), solicita a Trabajadora Social estudio de valoración socioeconómica para determinar el porcentaje de copago, adjuntando antecedentes.

Revisa el expediente. Verifica y valora la documentación médica y social de respaldo. Emite informe con criterio profesional. Remite informe a Gerente Médico y adjunta el expediente para su consideración en la Comisión Nacional de Prestaciones.

Entrevista al asegurado: En caso de que el asegurado manifieste su conformidad de copago del 25%, se indica la presentación de una nota a jefatura médica regional. En caso de que el asegurado manifieste su imposibilidad económica de asumir el 25%, se indica la presentación de una nota a jefatura médica regional, solicitando se considere su situación económica.

Entrevista al asegurado: En caso de que el asegurado manifieste su conformidad de copago del 25%, se indica la presentación de una nota a jefatura médica regional. En caso de que el asegurado manifieste su imposibilidad económica de asumir el 25%, se indica la presentación de una nota a jefatura médica regional, solicitando se considere su situación económica.

Considera el expediente y emite resolución correspondiente.

Remite antecedentes de solicitud a Trabajadora Social para investigación Social

Revisa antecedentes, prepara el expediente, y deriva a Jefatura Médica

Coordina con Medicina del Trabajo, con médicos tratantes, revisa historia Clínica.

Revisa el expediente. En caso de existir observaciones devuelve el expediente a Jefatura Médica. De acuerdo a su criterio y de acuerdo al caso coordina diferentes unidades de oficina Nacional. Si no existen observaciones, emite informe y presenta el expediente a Comisión Nacional de Prestaciones

Toma conocimiento del informe de Médico Tratante. Solicita a la Unidad de Vigencia de Derechos el reporte correspondiente. En base a los antecedentes, solicita junta médica para análisis de caso. En base a la solicitud del asegurado (a), solicita a Trabajadora Social estudio de valoración socioeconómica para determinar el porcentaje de copago, adjuntando antecedentes.

Realiza visita domiciliaria para la correspondiente investigación de campo. Elabora Informe Social de valoración socioeconómica adjuntando documentos que respalden la información proporcionada por el asegurado. Remite Informe Social debidamente documentado a Jefe Médico Regional.



En casos de titulares, remite expediente con toda la documentación de respaldo y informes técnico médicos a la Entidad Encargada de Calificar. -En casos de beneficiarios remite antecedentes a Gerencia Medica para consideración del Tribunal Calificador de Incapacidades de la CSBP.

Elabora Informe Social y remite el mismo a Jefe médico .

Analiza dictamen del tribunal de calificador de incapacidades, y emite resolución correspondiente.

Confirma la recepción de la solicitud. Remite expediente a Trabajadora Social para trámite correspondiente.

Revisa antecedentes e informes Social y Legal. Remite expediente a Comisión Regional de Prestaciones para su consideración

Asigna código individual para que se efectúen los aportes mensuales mediante depósito bancario

Realiza investigación de campo, entrevista al asegurado tomando en cuenta las variables establecidas en el Manual Único de Calificación del grado de invalidez, solicita documentación de respaldo si corresponde.


Revisa antecedentes, informes técnicos: Si existen observaciones devuelve el expediente a la regional correspondiente. Si no existen observaciones patología, revisa el expediente, solicita ampliación de informes cuando corresponde, elabora resolución y se remite antecedentes a la Comisión Nacional de Prestaciones



Revisa el expediente y la documentación adjunta. Elabora informe con criterio. Remite el expediente a Administrador consideración de la Comisión Regional de Prestaciones (CRP)

De acuerdo a proveído inserto en el expediente, elabora la resolución correspondiente. Notifica al postulante con la Resolución Deriva al postulante a la unidad de Seguros.

Verifica el depósito bancario. Elabora Contrato de Seguro Voluntario. Convoca al postulante y garantes para la suscripción del Contrato.

Recepciona el importe que corresponde a examen médico de pre afiliación a Seguro Voluntario, por cada uno de los miembros del grupo familiar.

En base a la consulta realizada por Medicina del Trabajo, emite informe. En caso de detectarse patología crónica o invalidante, el informe debe ser claro y pertinente, conforme a lo que establece el Reglamento de Seguro Voluntario. Remite antecedentes a Trabajadora Social

Registra en el SOA la solicitud presentada. Revisa que la documentación presentada este de acuerdo a los requisitos que exige la CSBP. Remite la solicitud a la Administración Regional

De acuerdo a antecedentes e informes considera el caso. Mediante proveído aprueba o rechaza la solicitud.

Verifica en el sistema su condición de ex afiliado a la CSBP. Realiza entrevista para conocer las condiciones laborales del postulante. Actualiza datos de ubicación de domicilio y referencia telefónica en el Módulo de Trabajadora Social. Si corresponde, orienta respecto a los requisitos que debe cumplir para acceder al Seguro Voluntario, conforme a Reglamentación vigente. Entrega información escrita de requisitos, plazos, condiciones, cobertura, formas y modalidades de pago del seguro voluntario. Hace firmar la CONSTANCIA DE INFORMACION Y DECLARACIÓN VOLUNTARIA.

Confirma en el SOA la recepción del expediente. Revisa y analiza la documentación presentada. Realiza visita domiciliaria y entrevista. En caso de que la solicitud de seguro voluntario es posterior a los seis (6) meses de su retiro, se solicita la realización del examen médico de pre afiliación para el postulante y su grupo familiar, a su costo. En caso de realización de Examen Médico de Pre afiliación Remite Referencia Social a Vigencia de Derechos para su habilitación en el SAMI.

Elabora informe social con criterio y debidamente documentado. Remite el expediente a la unidad de Asesoría Legal vía Administrador

Elabora Lista de casos considerados en la Comisión Regional de Prestaciones y mediante OUTLOK comunica a las Unidades que corresponda para su conocimiento, trámite y seguimiento correspondiente. Remite expedientes a Asesoría Legal

Habilita al postulante y su grupo familiar en el sistema SAMI. En 24 horas posteriores a la habilitación, entrega órdenes de laboratorio.

PROCESO CARGOS

Gerente General

Gerente Médico

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Jefe Médico

Comité Auditoria Médica

1.1.1. Elaboración de Auditorías internas, auditoría médica y gestión de calidad (RE, CU-Op-Ho-01de03-GSM)









Comité Auditoria Médica

Gerente Médico

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad


1.1.1. Realización de Auditoría Médica Interna Especial (RE, CU-Op-Ho-02de03-GSM)


Administraciones Regionales









Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gerente Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Jefe Médico

Asesor legal

Jefe Médico













Gerente General

Gerente Médico

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Jefe Médico

Servicios Auditados


Gestor de Calidad

Gestor de Calidad


Comité de Auditoría Médica.

1.1.1. Auditoria Médica de Servicios (RE, CU-Op-Ho-03de03-GSM)










Comité de Auditoria Médica

1.1.1. Evaluación de Calidad de Expedientes Clínicos (RE, CU-Op-Ho-01de02-GSM)



Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Jefe Médico

Auditoría Médica

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Gestor de Calidad

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos





1.1.1. Capacitación en uso de Expedientes Clínico y Sistema SAMI (RE, CU-Op-Ho-02de02-GSM)








TAREAS

Toma conocimiento del informe del Gestor de Calidad e instruye mejoras y ajustes cuando corresponde.


Establece criterios para selección de casos y establecimiento de la muestra a ser analizada por el CAMEC.

Instruye la entrega de los Expedientes Clínicos al Comité de Auditoría Médica.

Elabora informe con conclusiones y recomendaciones

Envía informe a instancias superiores (Jefe Médico y Gerente Médico) y archivo de una copia

Realiza seguimiento a recomendaciones de los informe de Auditoría Médica Rutinaria e informa a Gerente Médico y Gerencia General

Recibe el informe de auditoría médica interna rutinaria y realiza medidas correctivas cuando corresponda.

Selecciona mensualmente y al azar una muestra de Expedientes Clínicas por servicios médicos (Policonsultorio y hospitalización)

Instruye la Auditoría Médica Interna Especial de asegurados de las regionales.


Registra todas las solicitudes de AMIE.

Efectúa una revisión y análisis del Expediente Clínico foliado.

Prioriza la realización de las AMIE en función de criterios técnicos y de la urgencia del caso.

Invita profesionales médicos internos o externos a conformar el Comité de Auditoría Médica especial, de acuerdo a cada caso.

Aclara las observaciones y recomendaciones, elevando informe complementario a Jefe Médico y Gerente Médico.

Aplica la Norma Técnica de Auditoria Médica y establece el grado de cumplimento a los estándares de calidad definidos, así como a las Normas, Protocolos y Guías Médicos.

Emergente de la realización de una Evaluación de Expedientes Clínicos recomienda a Jefe Médico o Gerente Médico la realización de una auditoría médica especial.

Realiza el trabajo de auditoría de acuerdo normas técnicas: Norma Técnica de Auditoría Médica, Reglamento del Expediente Clínico, Reglamento General de Hospitales, Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, Normas de Diagnostico y Tratamiento de las diferente especialidades médicas del INASES y Ministerio de Salud y Protocolos y Guías Médicas institucionales. Pautas para implementar un Plan de Acción rápida para corregir las deficiencias detectadas en la auditoría.

Elabora informe de Auditoría Médica Interna y hace llegar el mismo a Jefe Médico, Gerente Médico y Gerencia General (Resumen Ejecutivo).

Presenta Conclusiones y Recomendaciones a la reunión (Jefe Médico y profesionales que han intervenido en la atención médica).

Devuelve el Expediente Clínico a Archivo Central.

Efectúa en archivo de todas las auditorías realizadas.


Instruye mediante hoja de ruta Auditoría Médica Interna Especial. Incluye Expediente Clínico debidamente foliado

Solicita el apoyo de Asesoría Legal en los casos con indicios de responsabilidad (administrativa, civil o penal).

Solicita mediante nota al INASES la realización de AME, sSi se confirma indicios de responsabilidad civil o penal,

Conoce el caso, emite informe legal sobre las implicancias legales del caso.

Efectúa un análisis del informe de AMIE (puede solicitar aclaración a las conclusiones, mediante hoja de Ruta con proveído sobre la observación).

Convoca a los profesionales que participan en la atención (consulta externa y/o hospitalización) para hacer conocer los alcances de la auditoría médica.

Activa el Sumario Administrativo correspondiente, a través de nota a Gerencia General, para establecer responsabilidad administrativa.

Efectúa un análisis del informe de AMIE (puede solicitar aclaración a las conclusiones, mediante hoja de Ruta con proveído sobre la observación).



Solicita información pertinente a los responsables de los servicios auditados.

Elabora informe con conclusiones y recomendaciones

Envía informe a instancias superiores (Jefe Médico y Gerente Médico) y archivo de una copia

Seguimiento a recomendaciones de los informe de Auditoría Médica Rutinaria e informa a Gerente Médico y Gerencia General

Recibe el informe de auditoría médica interna rutinaria y realiza medidas correctivas cuando corresponda.

Entregan información solicitada por Gestor de Calidad.

Aplica la Norma Técnica de Auditoria Médica y establece los hallazgos de Auditoría.

Prepara la información solicitada y remite a Gestión de Calidad los expedientes solicitados de acuerdo a un cronograma de entrega.

Solicita a Expedientes Clínicos la selección de los expedientes de acuerdo a un listado.

Realiza el trabajo de auditoría de acuerdo normas técnicas: Norma Técnica de Auditoría Médica, Reglamento del Expediente Clínico, Reglamento General de Hospitales, Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, Normas de Diagnostico y Tratamiento de las diferente especialidades médicas del INASES y Ministerio de Salud y Protocolos y Guías Médicas institucionales. Pautas para implementar un Plan de Acción rápida para corregir las deficiencias detectadas en la auditoría.

Establece criterios para la Auditoria de Servicios y establece rol de auditorías para Policonsultorio y hospitalización con copia a Jefe Médico

Establece, de acuerdos s criterios establecidos por Oficina Nacional, la muestra de Expedientes Clínicos a ser revisado en forma semestral.

Envía informe a Jefe Médico Regional, Gerente Médico y Gerencia General.

Instruye la socialización del informe del Gestor de Calidad a nivel regional.

Prepara la presentación con los temas a abordar de acuerdo al perfil profesional de los asistentes.

Imparte la capacitación a los profesionales asistentes convocados.

Evaluación del proceso de capacitación impartido.

Se elabora lista de los asistentes

Efectúa un Plan Anual de capacitación

Envía listado de profesionales que se incorporan para el proceso de inducción.

Comunica mediante outloock la fecha y el número de profesionales a capacitar

Revisa los expedientes (llenado de formularios propios de la unidad) en función de los criterios de calidad definidos por la normativa vigente, estableciendo puntajes de cumplimiento a los estándares de calidad definidos normativamente.

Elabora informe en conclusiones de la calidad del expediente clínico por servicios y en forma individual para cada médico en función de las puntuaciones obtenidas para cada una de las dimensiones evaluadas

Efectúa una presentación de la normativa vigente (normas externas y normas internas) Protocolos institucionales para cada especialidad, Reglamento del SAMI)

PROCESO CARGOS


Auxiliar de EnfermeraAuxiliar de Enfermera

Auxiliar de Historias Clínicas



Auxiliar de Historias ClínicasAuxiliar de Historias Clínicas

Plataforma Call Center


Encargado de Historias Clínicas

Encargado de Historias ClínicasEncargado de Historias Clínicas

Mensajería de Jefe Médico

1.1.1. Gestión de Expedientes Clínicos para atención en policonsultorio (NA-ap-AD-01de07-GEC)

1.1.1. Envío de Estudios Complementarios a Médicos Externos (NA-ap-AD-02de07-GEC)

Mensajería de Jefe MédicoMensajería de Jefe Médico

Plataforma Call Center

Software médico


Encargado de Historias ClínicasAuxiliar de Historias Clínicas

Historias clínicasHistorias clínicasHistorias clínicas

Software médicoVigencia de Derecho

Vigencia de DerechoVigencia de Derecho

Historias Clínicas

Historias ClínicasHistorias ClínicasHistorias Clínicas

1.1.1. Archivo de Historias Clínicas generadas en Consultorios Particulares de Médicos Externos (NA-ap-AD-03de07-GEC)

1.1.1. Archivo de Bajas médicas, certificados de defunción en expediente clínico (NA-ap-AD-05de07-GEC)

1.1.1. Préstamo de Estudios y solicitudes de Fotocopias de documentación archivo activo (NA-ap-AD-04de07-GEC)

Jefe Médico

Jefatura de Policonsultorio





Informática





1.1.1. Control de archivo de expedientes clínicos (1 vez al mes) (NA-ap-AD-06de07-GEC)



1.1.1. Depuración de Expedientes Sin Vigencia (NA-ap-AD-07de07-GEC)

Encargado Historias Clínicas

Encargado Historias Clínicas

Informática





Informática




1.1.1. Depuración de Expedientes clínicos a Archivo Central (NA-ap-AD-01de01-GEP)




1.1.1. Salida de expedientes clínicos para aspectos médico legales clínicos (NA-ap-AD-01de03-GEE)

Jefe MédicoJefe Médico

Historias Clínicas

Historias ClínicasHistorias ClínicasHistorias Clínicas

Jefe Médico

Jefatura de Policonsultorio



Encargado de Historias Clínicas Informática

InformáticaJefe Médico

1.1.1. Salida de expedientes clínicos para aspectos médico legales clínicos (NA-ap-AD-01de03-GEE)

1.1.1. Préstamo de Estudios y solicitudes de Fotocopias de documentación NA-ap-AD-02de03-GEE



1.1.1. Verificación de Custodia de expedientes clínicos (NA-ap-AD-03de03-GEE)

TAREAS

Si es un paciente de internación enfermera entrega formulario testigo debidamente llenado.

Elabora un reporte de todos los expedientes extraviados. (Hoja Excell).

Cargan mediante el Sistema SAMI las agendas de las distintas especialidades de los médicos de Consulta Externa de Policonsultorio.

Archiva en cada expediente la documentación recibida.

Recibe la documentación de mensajería de Jefe Médico, se registran en Hoja excell y entrega a Auxiliar de Historias Clínicas

Cada auxiliar de enfermería 20 minutos antes, según el turno, la especialidad y el médico al cual asisten, recogen de la Unidad los Expedientes Clínicos que corresponden ser atendidos. Asimismo verifican los Expedientes que reciben con la agenda impresa adjunta a los mismos.

Cada auxiliar de enfermería devuelve los Expedientes Clínicos a la Unidad de Historias Clínicas hasta 20 minutos después de la última atención realizada en el turno del médico al cual asisten, verificando la totalidad de Expedientes o reportando la ausencia de alguno de ellos.

El sistema SAMI Genera un reporte de todas las agendas médicas para atención de las distintas especialidades del día, el cual se imprime según los turnos y horarios de atención.

Realizan la preparación de agendas según las listas obtenidas mediante el sistema, este documento tienen datos como la especialidad, nombre del médico y la lista de todos los asegurados que programaron su respectiva cita médica.

Entregan los Expedientes Clínicos preparados según agenda, al personal de Enfermería hasta 20 minutos antes del inicio de la atención en consultorio, verificando la totalidad de los mismos e identificando a aquellos que por algún motivo no se encuentran en ese momento adjunto en la agenda respectiva. Formulario manual (Testigo) que se adjunta a la carpeta familiar en reemplazo del expediente ausente.

Recibe y verifica el total de Expedientes que retornan del consultorio según la lista impresa por el sistema SAMI. En caso de que no se devuelva un expediente se hace un seguimiento para saber donde ésta

El sistema SAMI Genera un reporte de todas las agendas médicas para atención de las distintas especialidades de Médicos Externos, estas listas se imprimen para verificar paciente por paciente.

Según las listas impresas verifica agenda por agenda, paciente por paciente los estudios que se deben enviar al consultorio del Médico Externo. Una vez concluido el proceso de preparación de expedientes clínicos se entrega los mismos a personal de mensajería de Jefe Médico

Mensajería verifica la documentación que se adjunta a las distintas agendas, recibe y se dispone a llevar los diferentes estudios a los consultorios particulares de los Médicos Externos.

Mensajería luego de realizar la entrega de la documentación enviada, recoge la documentación dejada el día anterior.Mensajería registra y devuelve bajo lista la documentación que recoge de los distintos consultorios.

Recibe las Historias Clínicas, verifica y entrega a la Unidad todas las Historias Clínicas para su respectivo archivo.

Recibe, verifica, ordena y archiva las Historias Clínicas en sus respectivos Expedientes Clínicos.

Recibe y archiva en el Expediente Clínico respectivo.Procede a mantener activo la historia clínica respectiva.Procede al archivo definitivo de la historia clínica. Es decir pasa el expediente clínico o carpeta familiar a Archivo Pasivo.

Autoriza la baja, se queda con una copia que luego la envía a la Unidad de Expedientes Clínicos. Envía una copia de baja del asegurado a Software médico.

Envía Copia del Certificado de Defunción que se registra en planilla Excel

Recibe la nota con la autorización y se prepara lo solicitado para la entrega correspondiente.

Se llama al asegurado para comunicarle que ha vencido su plazo de devolución.Se archiva la nota de solicitud en el Expediente Clínico para dejar constancia de la solicitud del Asegurado.

Personal de Plataforma y Call Center, cargan mediante el Sistema SAMI las agendas de las distintas especialidades de los profesionales que atienden en la modalidad de Consulta Externa en sus Consultorios Particulares.

Recibe, verifica (la cantidad de historias, de que médicos son, de que periodo), registra en hoja excel y distribuye las Historias Clínicas para su archivo.

Se imprime del SAMI las Agendas de Médicos Externos de distintas fechas y de distintos médicos, seleccionando al azar un 5% de historias clínicas recibidas que se verifican si han sido archivadas. En caso de detectarse que alguna de las historias clínicas no estuviese archivada se consulta con el auxiliar encargado y si corresponde se emite informe de esta anomalía a Jefe de Policonsultorio o Jefe Médico.

En casos de Ampliaciones de prestaciones médicas (informe en Excel) para historia clínica autorizado por Jefe Médico para que continúe activo su file.

Se realiza la entrega de lo solicitado tomando los siguientes recaudos: en caso de haber solicitado fotocopias se le hace la entrega a sola firma de conformidad en la nota de solicitud, si se trata de Estudios originales o placas de RX deben firmar la conformidad y dejar algún documento en garantía (C.I. o Carné de Asegurado) mientras devuelve lo solicitado dentro de las 48 horas siguientes.

Recibe el listado de los expedientes clínicos que habría archivado en el mes y prepara los mismos para que sea verificado el correcto trabajo.Realiza la revisión respectiva en los expedientes trabajados en ese día y ubica la documentación errónea., corrige el error.

Realiza un muestreo al azar de entre todos los expedientes que se han usado en el mes para identificar aquellos que serán verificados.

Realiza la Depuración respectiva

Todas las Carpetas Familiares depuradas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.

Recepcionan y analizan lo solicitado, si la solicitud corresponde, envían la nota de solicitud con la autorización correspondiente a la Unidad de Historias Clínicas.(Hoja de ruta. En caso de que no corresponda, comunica al asegurado esta situación.


Emite Reporte informático de Expedientes clínicos usados en el mes

Revisa junto al Auxiliar de Historias Clínicas que todos los expedientes clínicos esté correctamente archivada la información. En caso de detectar errores procede a solicitar la respectiva regularización.

En forma ordenada se traslada todas las Carpetas Familiares depuradas al archivo de Carpetas Familiares Sin Vigencia. Reporte de expedientes depurados.

Solicita cada tres meses mediante nota a la Unidad de Informática, la lista de todos los asegurados vigentes hasta la fecha de solicitud.

Genera reporte de Asegurados vigentes hasta la fecha de la solicitud y mediante correo electrónico envía a la Unidad solicitante.


Todas las Carpetas Familiares depuradas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.

Genera reporte de Asegurados que no están vigentes durante los últimos 5 años, mediante correo electrónico envía a la Unidad solicitante.


Revisa e la autorización de Salida de expedientes clínicos para aspectos médico legales, instruye el foliado respectivo

Entrega el expediente clínico debidamente foliado (original) y fotocopia del mismo a Jefe Médico (Comprobante de préstamo).

Revisa e imprime las listas de asegurados y organiza los equipos para la depuración respectiva por la gran cantidad de Carpetas Familiares que existe en Archivo Activo.

En forma ordenada se traslada todas las Carpetas Familiares depuradas al archivo de Carpetas Familiares Sin Vigencia. Reporte de expedientes depurados.

Solicita una vez al año mediante nota a la Unidad de Informática, la lista de todos los asegurados que no están vigentes durante los últimos 5 años.


Revisa el expediente clínico y entrega a la instancia que solicito éste documento.

Recibe la nota con la autorización y se prepara lo solicitado para la entrega correspondiente.

Se llama al asegurado para comunicarle que ha vencido su plazo de devolución.Se archiva la nota de solicitud en el Expediente Clínico para dejar constancia de la solicitud del Asegurado.

Todas las Carpetas Familiares revisadas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.

Solicita una vez al año mediante nota a la Unidad de Informática, la lista de todos los asegurados que están vigentes.

Emite reporte de expedientes clínicos vigentes existentes en archivo

Genera reporte de Asegurados que están vigentes durante los últimos 5 años, mediante correo electrónico envía a la Unidad solicitante.Recibe el reporte de Reporte de expedientes clínicos extraviados y determina las acciones a seguir.

Revisa la nota y si procede autoriza la Salida de expedientes clínicos para aspectos médico legales.

Se realiza la entrega de lo solicitado tomando los siguientes recaudos: en caso de haber solicitado fotocopias se le hace la entrega a sola firma de conformidad en la nota de solicitud, si se trata de Estudios originales o placas de RX deben firmar la conformidad y dejar algún documento en garantía (C.I. o Carné de Asegurado) mientras devuelve lo solicitado dentro de las 48 horas siguientes.



Realiza la la verificación al azar de la existencia de los expedientes clínicos existentes. En caso de que falte algún expediente clínico se procede a la búsqueda respectiva. En caso de extravío se comunica esta situación a Jefe Médico


PROCESO CARGOS




Coordinador de Especialidad

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

1.1.1. Elaboración del POA del área de Enfermería de Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-01de07-GEP)





Encargados de todas las unidades.







Jefe de Enfermeras



Jefe Médico

Jefe Médico

Licenciada en Enfermería

Auxiliares de Enfermería

Especialista

Comisión Nacional de Salud

Sub Administrador Regional

Administrador











1.1.1. Requerimiento de Personal de Enfermería para Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-02de07-GEP)

Administrador

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos










Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Jefatura de Recursos Humanos

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras






1.1.1. Gestión de permisos, vacaciones en Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-03de07-GEP)



Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras









Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras












Personal de Enfermería de planta

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Unidad de Informática


Personal de Enfermería de reemplazo








Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras




1.1.1. Transferencia de pacientes de Policonsultorio para internación en Hospitalización por Enfermería (RE, CU-Op-Po-04de07-GEP)




Licencia en Enfermería del Servicio de Emergencias


Licencia en Enfermería del Servicio de Emergencias



A67

Asistente AR. RRHH 2:RENOMBRAR EL PROCESO



Servicio Médicos

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras



Personal de Enfermería encargada de servicio en consulta externa



1.1.1. Rotación del Personal de Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-05de07-GEP)




Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Recursos Humanos

Jefe Médico



Jefe de Enfermeras









1.1.1. Rol de turnos de Enfermería en Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-06de07-GEP)

A90

Asistente AR. RRHH 2:RENOMBRAR EL PROCESO

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras












Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras


Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras


1.1.1. Supervisión y Evaluación de Recursos Humanos de Enfermería en Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-07de07-GEP)





1.1.1. Gestión de insumos de almacén (RE, CU-Op-Po-01de05-GSE)

Contador Policonsultorio Administración Regional





Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras


Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras


Bienes y Servicios

Bienes y Servicios




1.1.1. Gestión de insumos médicos y Medicamentos de Enfermería para Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-02de05-GSE)







1.1.1. Gestión de activos fijos para Enfermería de Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-03de05-GSE)


Encargado de Activos Fijos

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Sub Administrador

Sub Administrador

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras








1.1.1. Conformidad en el pago de compra de servicios por Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-04de05-GSE)



A129

Asistente AR. RRHH 2: REMOMBRAR EL PROCESO

Jefe Médico

Recepcionista

Recepcionista

Jefe de Enfermeras

Jefe Médico

Recepcionista

Recepcionista de Jefe Médico






1.1.1. Dotación de insumos médicos en Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-05de05-GSE)






Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras


Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras





1.1.1. Atención de Enfermería en el servicio de Vacunas en Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-01de06-GAE)





Licenciada en Enfermería del servicio de Vacunas






Jefe de Enfermeras












1.1.1. Atención de Enfermería en servicio de emergencia de Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-02de06-GEP)
















1.1.1. Atención (Curaciones ) de Enfermería en consulta externa de Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-03de06-GEP)









Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

1.1.1. Gestión de Enfermería a pacientes TB y VIH (RE, CU-Op-Po-04de06-GEP)



1.1.1. Consejería de Enfermería a pacientes en Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-05de06-GEP)








A171

Asistente AR. RRHH 2: SUGERENCIA DE RENOMBRAR EL PROCESO

Enfermera

Enfermera


Recursos Humanos

Recursos Humanos

Comité de salud

Encargada de Bioestadística

Jefe de Enfermeras

1.1.1. Participación en Comités y programas de salud de Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental (RE, CU-Op-Po-06de06-GEP)






1.1.1. Consolidación de datos para el Sistema Nacional de Información en Salud SNIS y Tuberculosis (TB) (RE, CU-Op-Po-01de02-GIE)


Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe Médico








Jefe de Enfermeras de Hospitalización


Encargado de Telemática

Jefe Médico

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras

Jefe de Enfermeras



Licenciada de Enfermería de Policonsultorio

1.1.1. Informe semanal epidemiológico a Distrito de SEDES (RE, CU-Op-Po-02de02-GIE)






TAREAS

Envía Instructivo a todas las jefaturas de área para presentar su listado de requerimientos para el POA.

Programa la defensa del Plan Operativo anual del área médica de Policonsultorio presentado.

Revisa y verifica los requerimientos por servicio.

Presenta el Plan Operativo Anual.

Participan todas las áreas de la institución en las que exponen y compatibilizan sus perspectivas, en la cual aprueban en caso de no existir ninguna observación

En reunión expone sus necesidades (equipamiento médico de mayor a menor de la especialidad, fungibles, no fungibles, material educativo y de promoción de salud en la especialidad.

Participan todas las áreas de la institución en las que exponen y compatibilizan sus perspectivas, en la cual aprueban en caso de no existir ninguna observación

Recibe el Instructivo y planifica una reunión con el Personal de Enfermería y se instruye hacer llegar los requerimientos previa coordinación con los especialistas médicos de los equipos e instrumentales médicos menores y ropa para el consultorio (sabanillas, fundas, secadores, etc.)

Participa en la reunión y realiza el relevamiento de requerimientos de equipos e instrumentales médicos menores al coordinador de cada especialidad para la conformidad de requerimiento.

Determina en función a: Demanda de la especialidad, Capacidad instalada, Capacitación de Recursos Humanosrealizando una reunión en la que se explica el POA y se recogen las necesidades de cada especialidad.

Elabora el POA de Policonsultorio en el que se determina las necesidades de equipos y instrumental médico menor, materiales de almacén en general que se atenderán, Recursos Humanoscapacitación, material educativo destinado a la Prevención y Promoción. Se realiza el respaldo técnico de la adquisición de insumos y equipos médicos. Se presenta un Plan Operativo Anual y se envía a la Administrador Regional con copia a Jefatura Medica.

Realiza los ajustes de acuerdo a las políticas nacionales de la entidad y al POA aprobado.

Envía Instructivo a Jefe de Enfermeras para la elaboración del POA.

Entregan los requerimientos en un formulario a Jefe de Enfermeras.

Entregan los requerimientos en un formulario a Jefe de Enfermeras.

Aprueba el POA final que es presentado a Directorio.

Envía el POA definitivo aprobado por el Directorio para sus ajustes en Policonsultorio.

Recibe la solicitud y programa una reunión con cada responsable de especialidad o coordinador enviándoles un instructivo para que preparen sus solicitudes.

Determina en función a: Demanda de la especialidad, capacidad instalada, capacitación de Recursos Humanosrealizando una reunión en la que se explica el POA y se recogen las necesidades de cada especialidad.

Participan todas las áreas de la institución en las que exponen y compatibilizan sus perspectivas, en la cual aprueban en caso de no existir ninguna observación.

En reunión expone sus necesidades (Equipamiento médico de mayor a menor de la especialidad, fungibles, no fungibles, material educativo y de promoción de salud en la especialidad.

Envía un comunicado a Jefe de Enfermeras para la aprobación del Recurso Humano solicitado en el POA para el requerimiento respectivo.

Una vez aprobada envía a Recursos Humanos.

Publica la convocatoria de requerimiento de Personal de Enfermería en Medio de Prensa.

Previa coordinación con Jefatura de Policonsultorio se realiza el requerimiento para la dotación de personal a Recursos Humanos mediante una nota para la autorización de iniciar proceso de contratación a Administración.

Elabora el exámen con diferentes preguntas relacionadas al desarrollo de las funciones del cargo vacante y lo envía a Recursos Humanos.

Realiza la revisión de los exámenes realizados por los postulantes al cargo y entrega con nota adjunta las calificaciones obtenidas a Recursos Humanos.

Participan de la etapa de Entrevista, la Jefe de Enfermeras Policonsultorio y Recursos Humanos con el llenado de un formulario de calificación.

Revisa el Informe de resultados, posteriomente conforme con los resultados firma y sella el informe, luego envía el informe a Recursos Humanos.

Envía un comunicado a Jefe de Enfermeras sobre la aprobación del Recurso Humano solicitado en el POA para el requerimiento respectivo.

Solicita a Jefe de Enfermeras la elaboración de un exámen para la evaluación del personal pre seleccionados habilitados para el exámen que sera aplicado por Recursos Humanos.

Recoge y entrega los los exámenes a Jefa de Enfermería para su revisión correspondiente.

Envía el Informe Final a Oficina Nacional para su aprobación.

Envía Instructivo para la planificación de vacaciones a la Jefe de Enfermeras

Analiza, luego si es factible autoriza verbalmente el permiso y prevé el personal que reemplazará.

Convoca al exámen a todos los postulantes habilitados y se efectúa el exámen teórico y el exámen Psicotécnico en presencia de la jefa de Enfermeía y Recursos Humanos.

Obtenida la calificación de los exámenes evaluados por la Jefa de Enfermería cita a los postulantes que obtuvieron nota de aprobación para la entrevista a sigueinte etapa del proceso selección.

Realiza y entrega el informe del Proceso de Selección de personal para Enfermería y entrega a la Jefa de Enfermería para su respectiva firma y el sello en el mencionado documento.

Firma, sella y entrega a la interesada el formulario , enviando el original a Recursos Humanos y la copia para la interesada.

Recibe la nómina, fecha de ingreso, días de vacaciones y revisa.

Elabora el formulario de Planificación de Vacaciones y envía con una nota a Jefatura de Recursos Humanos y la copia se Archiva al File.

Participa en el curso de inducción donde se presentan reglamentos y normas internas de la Unidad de Enfermería.

Recibe el instructivo y solicita a la Unidad de Recursos Humanos la Nómina de todo el Personal de Enfermería de Policonsultorio, Fecha y Año de Ingreso, y días que le corresponden de vacaciones.

Convoca a una reunión al Personal de Enfermería, hace conocer sobre el instructivo de planificación de vacaciones y comunica que se realizará la planificación en base a la fecha de ingreso de cada persona, se modificará en casos de salud o motivos personales muy importantes que analizará Jefe de Enfermeras.

Mmediante una nota dirigida a la Jefatura de Recursos Humanos solicita requerimiento de personal para reemplazo de vacaciones, éstos aprobados en el POA.

Revisa, firma el Informe y envía a Recursos Humanos.

Realiza reunión orientando y recomendando a todo el personal que remplazara en las vacaciones a cerca de la eficacia de las funciones a realizar durante el remplazo, asigna los servicios y horarios al personal que reemplazará y se realiza la inducción por lapso de una semana.

Se entrevista con la Jefe de Enfermeras hace conocer su solicitud de permiso justificando la necesidad de su solicitud con anticipación.

Entrega el formulario de solicitud de permisos con todos los datos llenados a la Jefe de Enfermeras

Entrega el formulario de solicitud de vacaciones llenado y firmado con una semana de anticipación a Jefe de Enfermeras.

Sale de vacaciones.

Revisa, firma, sella y entrega el formulario a la interesada para que entregue a Recursos Humanos.

Solicita a Recursos Humanos la realización de registro en el Sistema Biométrico y la asignación de Pasword y Código para llamadas del personal que remplaza vacaiones.

Realiza la evaluación al personal de reemplazo sobre el servicio que se le asignó para su orientación, previo inicio de reemplazo de vacaciones.

Realiza evaluación de todo el personal que reemplazo vacaciones antes de concluir el periodo de reemplazo y envía las evaluaciones realizadas a la Jefatura de Recursos Humanos con copia archivada en cada file personal.

Recibe y archiva el formulario correspondiente en el file personal.

Realiza el Informe del proceso selección de personal para reemplazo de vacaciones y envía a Jefe de Enfermeras.

Asigna al personal que reemplazará vacaciones Pasword y Código de llamadas.

Inicia el reemplazo de vacaciones en el horario, servicio y días asignados.

Envía lo solicitado (Información para el ajuste de vacaciones)

Selecciona a los postulantes realizando evaluaciones curriculares, cita a los popstulantes pre seleccionados a la fase de Entrevista evalúa en base a formulario específico de evaluación de entrevista en presencia con la participación de la Jefe de Enfermeras

Cita al personal seleccionado para remplazos a presentarse a la Jefe de Enfermeras para dar inicio a la orientación y curso de Inducción.

Responde a la solicitud con la autorización de lo solicitado y se coordina con la Unidad de Informática para la asignación del pasword y código de llamadas.

Comunica al Médico de Plataforma para el llenado de una ficha de internación.

Registra en el formulario de atención a pacientes en el servicio de emergencias.

Comunica al personal de planta en la fecha exacta que saldrá de vacaciones y presenta al personal que le reemplazará las vacaciones para que la oriente en el servicio y realice la entrega de activos fijos previa firma de conformidad.

Recibe la comunicación por vía telefónica, verifica en el consultorio las condiciones del paciente, las indicaciones del médico, exámenes complementarios y coordina con el Especialista que evalúa si requiere ambulancia o radio móvil para la transferencia.

Por vía telefónica comunica a Jefe de Enfermeraslos datos del paciente, diagnostico médico, y los procedimientos que se realizará, si requerirá ambulancia para su admisión. En caso de que no requiera ambulancia llama al servicio móvil para la transferencia del paciente.

Admite al paciente con la orden de internación e Indicaciones médicas y exámenes complementarios y cumple con las indicaciones médicas evaluándo constantemente al paciente.

Comunica al médico de Guardia que viene en la ambulancia sobre el estado del paciente y entrega la documentación y colabora en el traslado a la ambulancia conjuntamente con los encargados de la ambulancia y se despacha al paciente en ambulancia con el médico de guardia. En caso que requiera servicio móvil embarca en la movilidad al paciente con el familiar, les entrega la documentación y comunica que en Hospitalización le admitirán con toda la documentación.

Admite al paciente con la orden de internación e Indicaciones médicas y exámenes complementarios y cumple con las indicaciones médicas y evaluándo constantemente al paciente.

Llena la ficha de internación y autoriza.

Termina la atención.

Terminan la atención.

Planifica la rotación semestral del Personal de Enfermería tomando en cuenta horarios, turnos y servicios.

Coordina con la Jefe de Policonsultorio en relación a las horas de atención en cada consultorio.

Traslada al paciente al servicio de Emergencias para realizar procedimientos de oxigenoterapia, Administradorde medicamentos o instalar una vía periférica y realizar algún exámen complementario (Rayos X, Ecografía, etc.)

Analiza las habilidades, los conocimietnos y las aptitudes del Personal de Enfermería en relacion a las funciones que debe realizar en el cargo dentro de cada servicio.

Elabora la rotación y presenta nota a Jefatura de Recursos Humanos y Jefatura Medica para el respectivo visto bueno.

Organiza la rotación en base a la cantidad de personal, horas de trabajo, y cantidad de consultorios y horarios de consultas.

Comunica al Personal de Enfermería en reunión con anticipación de dos meses la rotación semestral.

Firma y sella la Planilla de Rotación Semestral del Personal de Enfermería.

Firma y sella en la Planilla de Rotación Semestral del personal Enfermería.

Cumple con la rotación semestral en la fecha asignada.

Informa ala Jefe de Enfermeras modificación de horarios de atención en cada consultorio si se presnetaran.

Realiza el rol mensual de turnos en sábados del Personal de Enfermería.

Coloca en los Paneles de Información de Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental la Rotación del Personal de Enfermería un mes antes con una nota al pie de la rotación donde se recomienda que cada persona tiene la obligación de orientarse en lapso de un mes en el servicio asignado en la rotación de igual manera recibir y entregar los activos fijos previa a la rotación con firma de conformidad.

Supervisa la rotación de personal en la fecha asignada.

Publíca el rol de turnos de sábados sellado y firmado en los paneles informativos de Enfermería de Policonsultorio y Clínica Dental.

Publica en los paneles Informativos el rol semanal de turnos en sábados firmados y sellados.

Publica el cronograma de devoluciones de horas semanalmente en el panel informativo de Enfermería y Clínica Dental.

Realiza el cronograma de Refrigerio para el Personal de Enfermería semanalmente.

Cumple con el cronograma de devoluciones de Horas.

Realiza semanalmente el rol de turnos en sábados según Personal de Enfermería, servicio y horarios previa coordinación con la Jefe de Policonsultorio.

Realiza el cronograma de devoluciones de horas extras trabajadas semanalmente por el Personal de Enfermería en base a la cantidad de horas extras acumuladas por el Personal de Enfermería en la semana y horas libres de los médicos por guardia en Hospitalización.

Envía informe semanalmente a Recursos Humanos y adjunta el cronograma de devoluciones de horas para el control de asistencia y archiva los cronogramas en el File.

Publica el cronograma de refrigerio en el panel informativo de Enfermería y entrega la copia a la concesionaria para el control correspondiente.

Realiza horas extras para el reemplazo de media hora para el refrigerio al personal que tiene derecho a refrigerio de medio día.

Realiza un Diagnostico Situacional de Supervisión.

Realiza un Plan de Supervisión.

Analiza y valora la cantidad y categoría del Personal de Enfermería en Policonsultorio.

Realiza la programación de las supervisiones.

Verifica sella y firma y entrega a Jefe de Enfermeras.

Revisa, prepara y entrega los insumos a Jefe de Enfermeras.

Realiza la impresión del pedido, verifica, firma, sella y entrega a Jefatura de Policonsultorio para la firma y sello.

Recibe y lleva a Contador Policonsultorio Administración Regional para la certificación del POA.

Realiza la Supervisión Directa e indirecta por servicio personalizada y se llena un formulario de supervisión donde incluye el compromiso del personal supervisado para una próxima supervisión.

Verifica mensualmente la existencia de materiales de almacén y realiza el pedido en el Sistema SAFI verificando la existencia de insumos y solicitando la cantidad.

Recibe y entrega al encargado de Almacén.

Recibe de Almacén los insumos solicitados previa verificación con firma de recibido y la copia se archiva en file.

Revisa, firma, sella y entrega a Jefe de Enfermeras.

Prepara lo requerido y entrega a Jefe de Enfermeras

Revisa el Stock de Insumos Médicos en relación a las salidas de Insumos Médicos por consultorio.

Imprime la solicitud, firma, sella y lleva a Jefatura de Policonsultorio para la firma y sello, luego entrega a Regencia de Farmacia.

Revisa firma, sella y entrega al Encargado de Almacén Central de Farmacia.

Realiza el informe correspondiente y envía a Jefe de Enfermeras para firma y sello.

Realiza el pedido de Insumos médicos cada 15 días habiles de cada mes. Ingresa a SAMI Farmacia y revisa la existencia de insumos médicos y medicamentos y selecciona el ítem y cantidad. En caso de no existir se realiza una nota a Jefatura Medica se adjunta lo requerido para la compra por caja chica.

Recibe previa verificación del insumo y cantidad y firma la conformidad, entrega el original al encargado del almacén y archiva la copia en el File.

Cita al personal que conforma la comisión para la apertura de sobres y la calificación.

Una vez calificada la empresa entrega los activos fijos al encargado de activos fijos previa conformidad de Jefe de Enfermeras.

Participa en la calificación con los diferentes miembros de la comisión.

Revisa, firma, sella y envía a Bienes y Servicios.

Envía Instructivo a Jefe de Enfermeras para realizar los requerimientos de los activos fijos aprobados en el POA.

Solicita la compra servicios de empresa de oxigeno (Oxigeno Medicinal, CO2) Servicio de Esterilización a Gas a Jefe Médico.

Llama por vía telefonía para los servicios de renovación de los balones de oxÍgeno medicinal, CO2 y servicios de Esterilización.

Realiza las especificaciones de cada activo fijo y realiza una nota de solicitud de compra de activos fijos aprobados en el POA adjuntando el nombre de los activos fijos, cantidad, especificaciones y precio referencial a Sub Administración.

Es miembro de la comisión calificadora y participa en la apertura de sobres donde se realiza la verificación de documentos presentados por cada empresa de acuerdo a RABOS.

Previa autorización envía a la Unidad de Bienes y Servicios para el proceso de adquisición correspondiente.

Recibe y verifica la factura y realiza un informe de conformidad del servicio para el pago de la factura y entrega a Recepcionista de Jefe Médico el original, archiva la copia en el File.

Mediante hoja de ruta solicita informe de conformidad para el pago, adjunta factura original y envia a Jefe de Enfermeras.

Envía a Recepcionista de Jefatura Médica Regional.

Recepcionista de Jefe Médico. Envía al Jefe Médico.

Acude a Jefe de Enfermeras con su formulario de solicitud y reposición de insumos y medicamentos.

Acude a Jefe de Enfermeras con su formulario de solicitud y reposición de insumos médicos de cada consultorio y a la vez con descargos en SAMI en caso que se realizo un procedimiento con un paciente determinado.

E135

Asistente AR. RRHH 2: VERIFICAR QUE TAREAS SE RALIZAN AL INICIO DE ESTE PROCESO

Realiza una revisión en relación al botiquín de Stock de cada consultorio y los descargos en el SAMI.

Hace la entrega de los insumos médicos y medicamentos una vez a la semana a cada consultorio.

En caso de excedentes mediante una nota se realiza la entrega a Farmacia.

Registra en el formulario de registro de insumos médicos de Jefe de Enfermeras por consultorio.

Realiza y envía la programación anual con una nota previa firma de Jefe Médico a SEDES, la copia se archiva en el File.

Revisa, firma, sella y entrega a la Licenciada del servicio de Vacunas.

Revisa el informe para la consolidación en el SNIS.

Realiza la programación anual de vacunas y trimestral.

Realiza el pedido trimestral y entrega a Jefe de Enfermeras.

Realiza la programación anual de vacunas y trimestral.

Recoge las vacunas del SEDES previa presentación del pedido trimestral y cumpliendo con la cadena de frio la copia del pedido archiva en el File.

E145

Asistente AR. RRHH 2: verificar a que se refiere en texto

Registra en el SAMI a todos los pacientes que se administraron las vacunas y semanalmente realiza el Kárdex de Vacunas.

Realiza el informe mensual y entrega con una nota a Jefe de Enfermeras.

Recibe el informe, revisa y consolida para el SNIS.

Hace pasar al paciente al cubículo, explica sobre la Administradorde medicamento y le administra.

Regresa al paciente su carnet de seguro y receta médica recordándole para la próxima siempre traer esos documentos.

Transcribe los datos de los pacientes y el procedimiento de Administradorde medicación en el SAMI.

Semanalmente consolida la cantidad de Inyectables en las diferentes vías.

Admite al paciente y solicita el carnet de Salud Infantil verificando los datos del paciente, orienta a los padres sobre la importancia, beneficios, reacciones y cuidados de la vacuna, previa lavada de manos prepara la vacuna, la administra y registra en el Carnet de Salud Infantil y lo registra en el cuaderno de Vacunas.

Recibe al paciente, solicita su carnet de seguro, receta médica y su medicación, verifica y prepara con técnica adecuada la medicación.

Mensualmente realiza el informe sobre Inyectables y otros procedimientos que se realiza en el servicio de Emergencias y entrega a Jefe de Enfermeras.

Disponiendo del expediente clínico hace pasar al paciente ha consultorio llamándolo por su nombre.

Saluda al paciente, identifica se presenta y explica lo que se hara y se solicita su cooperación.

Controla signos vitales, peso y talla.

Colabora al médico durante el exámen proporcionándole lo necesario según orden del exámen.

Ayuda al paciente a levantarse y vestirse si es necesario.

Explica al paciente sobre las indicaciones médicas relacionadas con el tratamiento a seguir en casa, fecha en la que debe volver a consulta y otros.

Después del exámen, en el mismo consultorio imparta enseñanza sobre higiene y otros aspectos de salud, direcciones y preparaciones para la práctica de exámenes complementarios y otros.

Ayuda al paciente a salir del consultorio, asegurándose que éste abandone el mismo en condiciones de seguridad de acuerdo a su estado de conciencia y estado físico previa devolución de su carnet de seguro.

Concluye con la devolución de los expedientes clínicos a la unidad de Archivos, ordena y deja limpio y equipado para una próxima consulta y deja todo en resguardo los equipos e instrumentos médicos bajo llave y luego hace la entrega de la llave en el servicio de Enfermería.

Realiza la curación o atención de acuerdo al protocolo de Enfermería según el tipo de patología del paciente.

Registra en el SAMI la atención efectuada.

Se orienta sobre el efecto que causan las patologías en la sexualidad y cómo el paciente puede resolver esos problemas.

Realiza el Registro en expediente clínico de la Consejería de Enfermería.

Recibe al paciente y verifica que tipo de atención va ha requerir. En caso de que se trate de un enfermo de VIH o Tuberculosis, revisa el Protocolo respectivo para seguir lo estipulado en el mismo.

Aclarar dudas de las pacientes embarazadas en relación a los cuidados durante el embarazo, orientación para promover estilos de vida saludables (Contenido Témático: alimentación, uso de complementos vitamínicos, ejercicio y actividad física, controles de laboratorio y gabinete, control de peso y presión arterial, detección de signos y síntomas de alarma, importancia de la adherencia al tratamiento y abandono de estilos de vida no saludables como el sedentarismo, hábito de fumar, exposición a sustancias tóxicas y consumo de alcohol).

En el caso de las mujeres embarazadas de mediano riesgo se orienta en relación a planificación familiar, respetando su integridad, gustos y/o preferencias.

En pacientes hipertensos y con insuficiencia renal crónica se revisan expedientes para el registro de resultados de laboratorio, principalmente de colesterol total, triglicéridos, hemoglobina, hematócrito, potasio, sodio, creatinina, porcentaje de funcionamiento renal, albúmina y resultados de exámen general de orina.

En los pacientes con hipertensión arterial (HTA) e insuficiencia renal crónica (IRC) se les pesa, mide talla y perímetro abdominal, se calcula índice de masa corporal (IMC), pliegues cutáneos y se realiza medición de glucosa capilar en ayunas o bien después de dos horas de transcurrida la última ingesta de alimento.

La consejería proporcionada a pacientes con enfermedad renal e hipertensos se da durante tres fases: fase inmediata, fase ampliada y fase de profundización, retroalimentando al paciente en las dos fases últimas.

En los pacientes con EPOC se valoran los resultados de las pruebas funcionales respiratorias, oximetría, cifras de signos vitales y somatometría (peso y talla) y se educa en relación a ejercicios respiratorios, de miembros superiores e inferiores y uso de inhaladores (sesiones prácticas a través de taller). Además, se orienta sobre la enfermedad, los efectos secundarios de los medicamentos, dosis y vía de administración, alimentación, prevención de agudizaciones, suspensión del hábito de fumar y evitar la exposición a humos tóxicos, así como aspectos sobre higiene personal y ambiental.

Participa activamente de los programas de capacitación en salud.

Participa de los programas de acuerdo a cronograma establecido.

Convoca a Comités de salud a profesionales del área.

Convoca a programas de capacitación en salud a todos los funcionarios del área de salud.

Emite certificado de capacitación otorgado a funcionarios de salud

Emite acta de resolución del caso tratado en el Comité

Datos estadísticos de cirugías, y anestesia, internaciones y ocupaciones de camas, atención de partos.

Envía Cuaderno de registro de Laboratorio de TB a Laboratorio terciarizado. (Labclinics)

Se consolida la información de acuerdo a formato pre establecido de reporte estadístico del SNIS y reporte de TB.

Lleva el informe mensual a la dependencia del SEDES. Formulario SNIS, Formulario TB y certificados de defunsión.

Archiva las copias en el file correspondiente

Revisa y firma los informes (SNIS y TB). En caso de encontrar deficiencias solicita la corrección.

Revisa la información presentada por Enfermería de Policonsultorio. En caso de encontrar diferencias se comunica las mismas a la encargada y se solicita su revisión y corrección.

Se imprime el reporte del SNIS con el llenado automático del Sistema SAMI, en las variables que no hay información se llena de manera manual con información de los reportes de Enfermería de hospitalización, Enfermería de Policonsultorio y de bioestadística. Se imprime formulario de TB y manualmente se llena la información requerida en el mismo.

Saca fotocopias del informe completado (SNIS, TB y Certificados de Defunción). Se entrega original y dos copias para la revisión y firma de Jefe Médico

Informe consolidado de hospitalización (Inyectables suministrados, curaciones, nebulizaciones, controles de presión arterial, y colocación de sueros). Incluye Certificados de Defunción.

Resuelve la observación, corrige los datos y emite informe que entrega a Jefe de Enfermeras.

Revisa, firma y sella formularios de epidemiologia.

En caso de deficiencias solicita la corrección por informática

Informe consolidado del servicio de Vacunas (Cantidad de vacunas que se han administrado, prueba rápida de VIH) y Emergencias de Policonsultorio (Inyectables suministrados, curaciones, nebulizaciones, controles de presión arterial, controles de glicemia, atención de pacientes de emergencia, colocación de sueros.

Se emite el consolidado de Reporte de Epidemiología (SAMI) semanalmente, revisa con el Jefe de Policonsultorio y con la Unidad de Telemática la consistencia de los datos.

Revisa nuevamente el informe y en caso de estar correcta la información notifica de manera telefónica a Distrito (SEDES) la información obtenida. Se acumula en file para entrega mensual

Entrega a Distrito de SEDES el formulario epidemiológico de cada semana firmado y sellado porel Jefe Médico y el Jefe de Enfermeras. Archiva copias de formularios entregados.

LISTA DE CARGOS MENCIONADOS EN LA BASE ESTANDARNO. CARGOS

1 Administrador2 Agente Regional3 Asesor Legal4 Asesor Legal Nacional5 Asistente Administrativa6 Asistente de Plataforma7 Asistente de Software Médico8 Auditor Interno 9 Auditoría Médica

10 Auxiliar de Afiliaciones11 Auxiliar de Afiliaciones 112 Auxiliar de Afiliaciones 213 Auxiliar de Afiliaciones 314 Auxiliar de Enfermera15 Auxiliar de Farmacia16 Auxiliar de Farmacia de Hospitalización17 Auxiliar de Historias Clínicas18 Auxiliar de Plataforma19 Auxiliar de Vigencia de Derechos20 Cajero21 Contador Policonsultorio Administración Regional22 Coordinador de Clínica Dental23 Coordinador de Especialidad 24 Encargada de Bioestadística25 Encargado de Activos Fijos26 Encargado de Afiliaciones27 Encargado de Almacén28 Encargado de Almacén Central de Farmacia29 Encargado de Atención al Asegurado30 Encargado de Cotizaciones31 Encargado de Farmacias Hospitalización32 Encargado de Historias Clínicas33 Encargado de Personal34 Encargado de Presupuestos35 Encargado de Regional 36 Encargado de Seguros37 Encargado de Seguros Nacional38 Encargado de Telemática39 Encargado de Vigencia de Derechos Hospitalización40 Encargado Historias Clínicas41 Encargado Regional de Atención al Asegurado42 Enfermera43 Farmacéutica44 Farmacéutica de Hospitalización45 Farmacéutica de Policonsultorio y Hospital46 Farmacéutico de Base

47 Gerente Médico48 Gerente Administrativo Financiero49 Gerente General50 Gestor de Calidad51 Jefe de Bienes y Servicios52 Jefe de Enfermeras53 Jefe de Hospitalización54 Jefe de Inspección de Empresas55 Jefe de Policonsultorio56 Jefe de Recursos Humanos57 Jefe de Seguros58 Jefe Hospitalización59 Jefe Médico Regional60 Licenciada de Enfermería61 Licenciada de Enfermería de Policonsultorio62 Licenciada en Enfermería del servicio de Vacunas63 Medicina del Trabajo64 Médico de Plataforma65 Médico Encargado de Software 66 Médico Especialista67 Especialista Interconsultante68 Médico de Guardia69 Médico Policonsultorio Hospitalización70 Mensajería de Jefatura Médica71 Operador Call Center72 Plataforma Call Center73 Recepcionista de Jefatura Médica74 Recepcionista75 Regente Nacional de Farmacia76 Regente Regional de Farmacia77 Responsable de Software78 Secretaria de Farmacia79 Secretaria de Jefatura Médica80 Secretaria de Presidencia81 Sub Administrador82 Sub Administrador Regional 83 Supervisor de Area84 Supervisor de Plataforma85 Supervisor de Plataforma de Atención y Call Center86 Supervisor Médico de Policonsultorio87 Supervisor Plataforma de Atención al Asegurado88 Telemática89 Trabajadora Social Regional90 Trabajadora Social Regional Hospitalización91 Trabajadora Social Regional Policonsultorio

UNIDADES Y OTROS MENCIONADOS EN LOS PROCESOS1 Afiliaciones2 Almacén Central de Farmacia3 Asegurado4 Asesoría Legal5 Atención al Asegurado6 Comisión de Adjudicación7 Comisión de Calificación8 Comisión Nacional de Prestaciones9 Comisión Nacional de Salud

10 Comisión Regional de prestaciones11 Comisión Regional de Recepcionista12 Comité Auditoria Médica 13 Comité de Auditoria Médica14 Comité de salud15 Comité tecnico Médico16 Consejo Nacional de Farmacia y Terapéutica17 Contabilidad Regional18 Cotizaciones19 Directorio20 Empresa 21 Encargados de todas las unidades.22 Equipo23 Equipo de trabajo 24 Equipo de trabajo multidisciplinario25 Equipo Multidisciplinario26 Expedientes Clínicos27 Farmacia particular28 Funcionario involucrado29 Historias clínicas30 Informática31 Inspección de Empresas32 Jefatura de Enfermería33 Jefatura de Policonsultorio34 Jefatura de Recursos Humanos35 Jefatura Médica36 Junta Médica37 Junta Médica / Consejo Regional de Farmacia y Terapéutica38 Licencia en Enfermería del Servicio de Emergencias39 Operador Call Center de tiempo completo40 Personal de Enfermería41 Personal de Enfermería de planta42 Personal de Enfermería de reemplazo43 Personal de Enfermería encargada de servicio en consulta externa44 Plataforma de Atención45 Presidente de la Comisión Nacional de Prestaciones46 Presupuestos

47 Profesional médico 48 Profesionales diferentes Especialidades49 Recursos Humanos50 Regencia de Farmacia51 Regencia de Farmacia Regional52 Regencia Nacional53 Regencia Nacional de Farmacia54 Seguros55 Seguros Nacional56 Servicio Médicos57 Servicios Auditados58 Sistemas 59 Software médico60 Tribunal Calificador de Incapacidades61 Unidad de Bienes y Servicios62 Unidad de contabilidad63 Unidad de Epidemiología Nal.64 Unidad de Informática65 Vigencia de Derechos66 Vigencia de Derechos Hospitalización67 Asesoría Legal Nacional68 Gerencia Administrativa Financiera69 Supervisión Médica70 Médico Tratante71 Secretario(a) de la Comisión Nacional de Prestaciones72 Bienes y Servicios73 Administraciones Regionales

copia de proc. estandar. csbp (cl)

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