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Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017

Agosto de 2017

Índice

3

ÍNDICE DEL ANEXO DEL ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 5 I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 5

I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 5

I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha de Indicador del Desempeño (FID) 11

I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id) 19

I.2 Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios 23

I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id 45

I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual 61

II.1 Oferta y Demanda Agregadas 2008-2015 (Contribuciones al Crecimiento del PIB) 87

III.2 Ingresos Petroleros Antes y Después de la Reforma en Materia de Energía 105

Nota: La información del anexo se presenta en medio magnético y los cuadros estadísticos de dicho anexo en formato de datos abiertos, Excel.

Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño

5

I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

I.1 Sector Público Presupuestario (SPP)

I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018


7

I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

I.1 Sector Público Presupuestario (SPP)

I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018

El presupuesto aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al SPP para 2017 ascendió a 4,888,892.5 mdp; 86.1% corresponden a los Pp de la Administración Pública Federal (APF) los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos y estrategias de las Metas Nacionales establecidas en el PND 2013-2018. Por la asignación presupuestaria destacan las Metas México Próspero, México Incluyente y México con Educación de Calidad.

Los recursos aprobados para alcanzar las Metas Nacionales fueron destinados a los servicios de salud; seguridad social; educación; desarrollo científico, tecnológico e innovación; abastecer de energía al país, y al sector agropecuario y pesquero, principalmente.

A continuación, se presenta ordenado por Meta Nacional el presupuesto aprobado en clasificación administrativa:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Millones de pesos)

Ramo / Entidad / Empresa Total

Metas Nacionales

Enfoque Transversal2/

Sin alineación3/

México en Paz

México Incluyente

México con Educación de

Calidad

México Próspero

México con Responsabilidad

Global

Pp1/ Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Total 678 4,888,892.5 63 163,114.9 110 757,029.0 82 691,113.1 257 1,680,931.0 11 10,099.5 84 142,622.2 71 1,443,982.7

Gasto programable4/ 654 3,550,387.6 63 163,114.9 5/ 110 757,029.0 6/ 82 691,113.1 7/ 257 1,680,931.0 8/ 11 10,099.5 9/ 84 142,622.2 10/ 47 105,477.8 11/

Poderes y entes autónomos 70 114,939.6 7 955.9 0 0.0 6 1,153.9 10 5,072.0 0 0.0 0 0.0 47 107,757.9

Legislativo 4 14,447.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 14,447.2

Judicial 1 69,477.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 69,477.2

Instituto Nacional Electoral 11 15,071.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 15,071.2

Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 2,554.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2,554.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25 1,728.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 1,728.6

Información Nacional Estadística y Geográfica 6 7,033.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 7,033.7

Comisión Federal de Competencia Económica 3 537.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 537.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

6 1,153.9 0 0.0 0 0.0 6 1,153.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 1,980.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1,980.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

7 955.9 7 955.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Administración Pública Federal 584 4,067,125.0 56 164,781.9 110 1,302,021.9 76 723,861.7 247 1,722,415.1 11 10,263.7 84 143,780.7 0 0.0

Ramos Administrativos 429 978,730.3 54 157,755.1 67 235,947.6 62 300,943.2 163 235,760.7 11 10,263.7 72 38,060.2 0 0.0

Oficina de la Presidencia de la República 6 1,819.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1,819.6 0 0.0

Gobernación 30 58,187.1 22 53,862.0 2 479.5 0 0.0 0 0.0 2 1,806.9 4 2,038.7 0 0.0

Relaciones Exteriores 8 7,819.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 7,097.0 2 722.2 0 0.0

Hacienda y Crédito Público 29 26,857.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 23,941.1 0 0.0 3 2,916.7 0 0.0


8


Metas Nacionales


Sin alineación3/

México en Paz

México Incluyente


Calidad

México Próspero


Global

Pp1/ Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Defensa Nacional 18 69,408.0 16 61,829.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7,579.0 0 0.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

22 70,597.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 70,597.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Comunicaciones y Transportes 36 84,627.7 0 0.0 0 0.0 3 276.7 31 82,170.7 0 0.0 2 2,180.4 0 0.0

Economía 23 9,524.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 7,448.7 3 1,359.9 3 716.1 0 0.0

Educación Pública 39 267,655.2 0 0.0 0 0.0 37 264,324.3 0 0.0 0 0.0 2 3,330.9 0 0.0

Salud 29 121,817.5 0 0.0 24 112,378.5 0 0.0 2 5,860.4 0 0.0 3 3,578.7 0 0.0

Marina 6 26,336.9 6 26,336.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Trabajo y Previsión Social 11 3,536.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 3,217.6 0 0.0 2 318.5 0 0.0

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 16,018.9 0 0.0 15 15,529.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 489.1 0 0.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales 32 36,058.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 33,391.4 0 0.0 2 2,667.2 0 0.0

Procuraduría General de la República 12 15,897.5 9 14,922.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 974.6 0 0.0

Energía 9 2,361.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2,070.2 0 0.0 2 291.4 0 0.0

Desarrollo Social 25 105,339.6 0 0.0 19 101,167.6 0 0.0 2 2,189.6 0 0.0 4 1,982.4 0 0.0

Turismo 13 3,947.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 3,626.0 0 0.0 2 321.5 0 0.0

Función Pública 8 1,106.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 1,106.6 0 0.0

Tribunales Agrarios 4 882.2 0 0.0 2 791.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 90.3 0 0.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 121.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 121.3 0 0.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11 26,963.5 0 0.0 0 0.0 9 25,752.5 0 0.0 0 0.0 2 1,211.0 0 0.0

Comisión Reguladora de Energía 4 340.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 307.3 0 0.0 2 32.7 0 0.0

Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 290.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 239.1 0 0.0 2 51.0 0 0.0

Entidades no Sectorizadas 13 8,787.8 1 804.4 5 5,600.3 0 0.0 1 701.5 0 0.0 6 1,681.7 0 0.0

Cultura 15 12,428.3 0 0.0 0 0.0 13 10,589.6 0 0.0 0 0.0 2 1,838.7 0 0.0

Ramos Generales 75 1,477,722.6 1 7,000.0 28 807,831.4 13 422,191.5 31 237,479.3 0 0.0 2 3,220.5 0 0.0

Aportaciones a Seguridad Social 24 642,744.2 0 0.0 24 642,744.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Provisiones Salariales y Económicas 29 131,865.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 131,865.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

7 51,251.1 0 0.0 0 0.0 5 48,030.6 0 0.0 0 0.0 2 3,220.5 0 0.0

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

15 651,861.8 1 7,000.0 4 165,087.2 8 374,160.9 2 105,613.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Entidades de Control Directo 38 886,271.9 1 26.8 15 258,242.9 1 727.1 14 540,607.1 0 0.0 7 86,667.9 0 0.0

Instituto Mexicano del Seguro Social 18 622,682.6 0 0.0 9 213,050.3 1 727.1 4 349,333.9 0 0.0 4 59,571.3 0 0.0

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

20 263,589.3 1 26.8 6 45,192.7 0 0.0 10 191,273.2 0 0.0 3 27,096.6 0 0.0

Empresas productivas del Estado 42 724,400.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 708,568.0 0 0.0 3 15,832.1 0 0.0

Comisión Federal de Electricidad 24 332,454.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 317,037.4 0 0.0 2 15,416.6 0 0.0

Petróleos Mexicanos 18 391,946.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 391,530.6 0 0.0 1 415.5 0 0.0

Menos

Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE

0 631,677.0 0 2,622.8 0 544,992.8 0 33,902.5 0 46,556.2 0 164.2 0 1,158.5 0 2,280.0

Gasto no programable 24 1,338,504.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 1,338,504.9

Deuda Pública 9 416,319.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 416,319.3

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4 742,566.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 742,566.2


9


Metas Nacionales


Sin alineación3/

México en Paz

México Incluyente


Calidad

México Próspero


Global

Pp1/ Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 23,375.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 23,375.7

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

10 35,848.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 35,848.8

Comisión Federal de Electricidad12/ 0 18,122.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,122.0

Petróleos Mexicanos12/ 0 102,272.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 102,272.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Oficina de la Presidencia de la República, Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, PEF 2017.

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

1/ Incluye 28 Pp que se alinean a más de una estrategia de las Metas Nacionales establecidas en el PND 2013-2018.

2/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno (80 Pp) y Perspectiva de Género (4 Pp).

3/ Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, no tienen que alinear los Pp con el PND, lo cual es obligación únicamente de las dependencias y entidades de la APF; sin embargo, deben observar lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece los principios del PbR-SED.

4/ El monto total del PEF excluye 631,677.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

5/ El monto de la Meta México en Paz excluye 2,622.8 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

6/ El monto de la Meta México Incluyente excluye 544,992.8 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

7/ El monto de la Meta México con Educación de Calidad excluye 33,902.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

8/ El monto de la Meta México Próspero excluye 46,556.2 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

9/ El monto de la Meta México con Responsabilidad Global excluye 164.2 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

10/ El monto del Enfoque Transversal excluye 1,158.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

11/ El monto de los Pp sin alineación excluye 2,280.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

12/ Para efecto de contabilizar los Pp y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de Pp del gasto programable.

a/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.

b/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16.

Anexo I. Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño

11

I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

y Ficha de Indicador del Desempeño (FID)

Anexo I. .Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño

13

I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha de Indicador del Desempeño (FID)

De acuerdo con la normativa establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),1/ todos los Pp de gasto programable deberán contar con la MIR, salvo los Pp que fueron exentos de registrarla y que presentarán al menos una FID. De la revisión de los 678 Pp mediante los cuales se aprobó el presupuesto del SPP, se obtuvo que en 387 Pp para los que se tiene la obligación de elaborarla, en 371 se cumplió la normativa, 18 corresponden a una MIR compartida con otro Pp, y en 16 Pp no se elaboró; 155 Pp fueron exentos y de los 112 Pp para los que fue opcional construir la MIR, ésta se integró en 29 Pp, como se muestra a continuación:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS–FICHA DE INDICADOR DEL DESEMPEÑO, ENERO-JUNIO, 2017 (Millones de pesos)

Ramo / Entidad / Empresa PEF original aprobado

Pp con presupuesto asociado con Id1/

Pp con presupuesto no asociado con Id

Obligados2/ Opcionales3/

con MIR Exentos4/

con FID Obligados2/

sin MIR Opcionales3/

sin MIR

Con MIR única

Con MIR compartida

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Total 678 6,478 4,888,892.5 353 4,783 1,323,418.5 18 288 141,292.6 29 471 4,649.3 155 936 624,178.7 16 624,554.9 107 2,170,798.6

Gasto programable5/ 654 6,478 3,550,387.6 353 4,783 1,323,418.5 6/ 18 288 141,292.6 7/ 29 471 4,649.3 8/ 155 936 624,178.7 9/ 16 624,554.9 10/ 83 832,293.6 11/

Poderes y entes autónomos 70 471 114,939.6 0 0 0.0 0 0 0.0 29 471 4,739.8 0 0 0.0 0 0.0 41 110,199.8

Poder Legislativo 4 0 14,447.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 14,447.2

Poder Judicial 1 0 69,477.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 69,477.2

Instituto Nacional Electoral 11 0 15,071.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 11 15,071.2

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3 7 2,554.8 0 0 0.0 0 0 0.0 1 7 2,416.8 0 0 0.0 0 0.0 2 137.9

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

25 111 1,728.6 0 0 0.0 0 0 0.0 22 111 1,415.1 0 0 0.0 0 0.0 3 313.5

Información Nacional Estadística y Geográfica

6 0 7,033.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 7,033.7

Comisión Federal de Competencia Económica

3 0 537.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 537.2


6 0 1,153.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 1,153.9

Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 0 1,980.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 1,980.0


7 353 955.9 0 0 0.0 0 0 0.0 6 353 907.9 0 0 0.0 0 0.0 1 48.0

Administración Pública Federal 584 6,007 4,067,125.0 353 4,783 1,338,527.2 18 288 141,888.1 0 0 0.0 155 936 1,210,447.7 16 651,861.8 42 724,400.2

Ramos Administrativos 429 5,549 978,730.3 323 4,437 736,788.8 16 251 131,224.9 0 0 0.0 89 861 110,716.7 1 0.0 0 0.0

Oficina de la Presidencia de la República

6 9 1,819.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 9 1,819.6 0 0.0 0 0.0

Gobernación 30 360 58,187.1 26 325 53,392.4 0 0 0.0 0 0 0.0 4 35 4,794.6 0 0.0 0 0.0

Relaciones Exteriores 8 116 7,819.2 6 111 7,097.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 722.2 0 0.0 0 0.0

Hacienda y Crédito Público 29 385 26,857.8 26 283 22,134.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 102 4,723.8 0 0.0 0 0.0

Defensa Nacional

18 34 69,408.0 1 12 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17 22 69,300.0 0 0.0 0 0.0

1/ “Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2017” y “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento

de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2017”. Emitidos por la SHCP.


14





con MIR Exentos4/

con FID Obligados2/


sin MIR

Con MIR única

Con MIR compartida

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)


22 383 70,597.2 17 338 66,329.5 0 0 0.0 0 0 0.0 5 45 4,267.7 0 0.0 0 0.0

Comunicaciones y Transportes 36 389 84,627.7 25 255 60,051.5 5 20 19,891.8 0 0 0.0 6 114 4,684.5 0 0.0 0 0.0

Economía 23 308 9,524.6 21 275 8,968.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 33 556.2 0 0.0 0 0.0

Educación Pública 39 876 267,655.2 30 635 209,573.8 7 176 54,750.5 0 0 0.0 2 65 3,330.9 0 0.0 0 0.0

Salud 29 377 121,817.5 24 263 111,724.8 2 0 6,514.0 0 0 0.0 3 114 3,578.7 0 0.0 0 0.0

Marina 6 19 26,336.9 4 17 24,707.1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 1,629.8 0 0.0 0 0.0

Trabajo y Previsión Social 11 183 3,536.1 9 169 3,217.6 0 0 0.0 0 0 0.0 2 14 318.5 0 0.0 0 0.0

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

18 209 16,018.9 15 178 15,529.8 0 0 0.0 0 0 0.0 3 31 489.1 0 0.0 0 0.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales

32 431 36,058.6 28 412 33,114.4 0 0 0.0 0 0 0.0 4 19 2,944.2 0 0.0 0 0.0

Procuraduría General de la República 12 84 15,897.5 9 74 14,922.9 0 0 0.0 0 0 0.0 3 10 974.6 0 0.0 0 0.0

Energía 9 115 2,361.6 6 81 1,615.5 0 0 0.0 0 0 0.0 3 34 746.1 0 0.0 0 0.0

Desarrollo Social 25 464 105,339.6 20 372 53,774.1 2 55 50,068.6 0 0 0.0 3 37 1,496.9 0 0.0 0 0.0

Turismo 13 128 3,947.5 11 115 3,626.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 13 321.5 0 0.0 0 0.0

Función Pública 8 44 1,106.6 5 42 947.2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 159.3 1 0.0 0 0.0

Tribunales Agrarios 4 15 882.2 2 12 791.9 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 90.3 0 0.0 0 0.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

3 6 121.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 6 121.3 0 0.0 0 0.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

11 198 26,963.5 9 89 25,752.5 0 0 0.0 0 0 0.0 2 109 1,211.0 0 0.0 0 0.0

Comisión Reguladora de Energía 4 35 340.0 2 30 307.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 32.7 0 0.0 0 0.0

Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 47 290.0 3 42 239.1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 51.0 0 0.0 0 0.0

Entidades no Sectorizadas 13 177 8,787.8 11 167 8,274.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 10 513.4 0 0.0 0 0.0

Cultura 15 157 12,428.3 13 140 10,589.6 0 0 0.0 0 0 0.0 2 17 1,838.7 0 0.0 0 0.0

Ramos Generales 75 200 1,477,722.6 10 112 63,588.8 2 37 10,663.3 0 0 0.0 48 51 751,608.8 15 651,861.8 0 0.0

Aportaciones a Seguridad Social 24 41 642,744.2 1 18 11,350.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 23 631,394.2 0 0.0 0 0.0

Provisiones Salariales y Económicas 29 60 131,865.6 6 37 14,871.5 0 0 0.0 0 0 0.0 23 23 116,994.1 0 0.0 0 0.0


7 99 51,251.1 3 57 37,367.3 2 37 10,663.3 0 0 0.0 2 5 3,220.5 0 0.0 0 0.0


15 0 651,861.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 651,861.8 0 0.0

Entidades de Control Directo 38 258 886,271.9 20 234 538,149.6 0 0 0.0 0 0 0.0 18 24 348,122.2 0 0.0 0 0.0

Instituto Mexicano del Seguro Social 18 129 622,682.6 12 120 492,831.9 0 0 0.0 0 0 0.0 6 9 129,850.7 0 0.0 0 0.0


20 129 263,589.3 8 114 45,317.7 0 0 0.0 0 0 0.0 12 15 218,271.6 0 0.0 0 0.0

Empresas Productivas del Estado 42 0 724,400.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 42 724,400.2

Comisión Federal de Electricidad 24 0 332,454.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 24 332,454.0

Petróleos Mexicanos 18 0 391,946.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 18 391,946.2

Menos


0 0 631,677.0 0 0 15,108.7 0 0 595.5 0 0 90.5 0 0 586,269.0 0 27,306.9 0 2,306.4

Gasto no programable 24 0 1,338,504.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 24 1,338,504.9

Deuda Pública 9 0 416,319.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 9 416,319.3


15





con MIR Exentos4/

con FID Obligados2/


sin MIR

Con MIR única

Con MIR compartida

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Id Monto

Pp Monto

Pp Monto

(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4 0 742,566.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 742,566.2

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 0 23,375.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 23,375.7

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

10 0 35,848.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 10 35,848.8

Comisión Federal de Electricidad12/ 0 0 18,122.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 18,122.0

Petróleos Mexicanos12/ 0 0 102,272.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 102,272.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF 2017; e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.


1/ Corresponde a la información reportada en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.

2/ Con excepción de los Pp de los poderes Legislativo y Judicial; los entes autónomos; las EPE´s; el TFJA y el INEGI; todos los Pp de gasto programable deben contar con MIR o FID.

3/ Incluye los Pp de los entes autónomos.

4/ Corresponde a los Pp que no son susceptibles de contar con MIR, sin embargo, definieron una FID para dar seguimiento al Pp durante el ciclo presupuestario 2017.

5/ El monto del PEF aprobado excluye 631,677.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

Pp con presupuesto asociado a Id.

6/ El monto de los Pp con MIR única excluye 15,108.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

7/ El monto de los Pp con MIR compartida excluye 595.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

8/ El monto de los Pp opcionales con MIR excluye 90.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

9/ El monto de los Pp exentos excluye 586,269.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

Pp con presupuesto no asociado a Id.

10/ El monto de los Pp sin MIR excluye 27,306.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

11/ El monto de los Pp opcionales sin MIR excluye 2,306.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

12/ Para efecto de contabilizar los Pp y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 Pp, correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de Pp del gasto programable.

a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16 y 18.

b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, y 14.

c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 17 y 19.


16

I.1.2.1 Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño alineados con el PND 2013-2018

Los Pp con MIR o FID vinculados con el PND comprenden 90.1% (526 Pp) de la APF al primer semestre de 2017 (584 Pp). Destacan por el mayor presupuesto pagado los ramos siguientes: 19 Aportaciones a Seguridad Social; 11 Educación Pública; 12 Salud; 20 Desarrollo Social; así como el IMSS e ISSSTE, en las Metas Nacionales que se indican enseguida:

México en Paz.

México Incluyente.

México con Educación de Calidad.

México Próspero.

México con Responsabilidad Global.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS - FICHA DE INDICADOR DEL DESEMPEÑO Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Millones de pesos)

Ramo / Entidad / Empresa

Total

Metas Nacionales


México en Paz

México Incluyente

México con Educación de Calidad

México Próspero


Global

Pp Modificado autorizado

Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado

(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Total 526 1,376,710.2 1,313,181.2 55 79,006.9 78,018.8 106 589,377.6 548,773.7 68 192,926.3 180,264.5 206 451,694.3 435,310.4 11 8,705.8 8,508.3 80 54,999.3 62,305.3

Ramos Administrativos 428 541,289.8 503,695.8 54 78,994.2 78,005.1 67 141,244.8 122,231.8 62 170,217.4 165,455.9 163 122,037.6 110,369.6 11 8,705.8 8,508.3 71 20,090.0 19,125.0


6 1,979.1 1,889.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 1,979.1 1,889.3

Gobernación 30 33,611.3 34,239.7 22 30,332.0 30,233.7 2 89.1 89.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,021.2 2,752.6 4 1,169.0 1,164.2

Relaciones Exteriores 8 6,291.3 5,331.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 5,828.0 4,911.8 2 463.2 419.9

Hacienda y Crédito Público

29 18,341.1 17,122.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26 16,728.4 15,524.3 0 0.0 0.0 3 1,612.7 1,598.5

Defensa Nacional 18 35,279.7 34,724.3 16 32,448.3 31,953.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,831.5 2,770.9


22 34,721.2 27,545.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 34,721.2 27,545.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Comunicaciones y Transportes

36 41,338.4 41,037.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 142.7 141.7 31 40,320.2 40,021.2 0 0.0 0.0 2 875.5 874.4

Economía 23 3,300.7 3,013.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 2,193.1 1,923.0 3 856.6 843.9 3 251.0 246.4

Educación Pública 39 151,304.2 147,426.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37 148,460.9 144,607.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,843.3 2,819.2

Salud 29 77,488.1 62,648.8 0 0.0 0.0 24 73,605.0 58,846.9 0 0.0 0.0 2 2,393.1 2,343.6 0 0.0 0.0 3 1,489.9 1,458.3

Marina 6 13,756.3 13,401.5 6 13,756.3 13,401.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Trabajo y Previsión Social 11 2,224.9 1,672.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 1,956.9 1,488.2 0 0.0 0.0 2 268.0 184.3


18 10,023.7 7,904.4 0 0.0 0.0 15 9,611.5 7,507.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 412.2 396.9


32 15,676.0 14,058.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30 14,512.7 12,925.4 0 0.0 0.0 2 1,163.3 1,133.5

Procuraduría General de la República

12 2,752.0 2,714.6 9 2,339.1 2,300.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 412.9 414.0


17

Ramo / Entidad / Empresa

Total

Metas Nacionales


México en Paz

México Incluyente

México con Educación de Calidad

México Próspero


Global


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado


Monto pagado

(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Energía 9 3,559.1 3,497.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,415.8 3,325.8 0 0.0 0.0 2 143.3 171.2

Desarrollo Social 25 57,154.3 54,982.5 0 0.0 0.0 19 55,122.7 53,125.1 0 0.0 0.0 2 1,299.6 1,238.7 0 0.0 0.0 4 732.0 618.6

Turismo 13 3,859.3 3,533.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 3,704.3 3,377.7 0 0.0 0.0 2 155.0 155.6

Función Pública 7 788.7 567.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 788.7 567.3

Tribunales Agrarios 4 396.2 393.4 0 0.0 0.0 2 357.3 355.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 38.9 38.4


3 61.2 56.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 61.2 56.4


11 16,341.4 15,885.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 15,969.5 15,515.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 372.0 369.8

Comisión Reguladora de Energía

4 318.0 249.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 271.6 214.5 0 0.0 0.0 2 46.5 35.2

Comisión Nacional de Hidrocarburos

5 254.4 230.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 219.8 196.5 0 0.0 0.0 2 34.5 34.2

Entidades no Sectorizadas 13 3,995.6 3,582.6 1 118.6 115.9 5 2,459.1 2,308.2 0 0.0 0.0 1 300.8 245.6 0 0.0 0.0 6 1,117.1 913.0

Cultura 15 6,473.4 5,986.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 5,644.3 5,190.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 829.1 795.5

Ramos Generales 60 424,250.1 411,453.1 0 0.0 0.0 24 340,718.9 336,631.2 5 22,463.9 14,568.9 29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 2 580.5 96.0

Aportaciones a Seguridad Social

24 340,718.9 336,631.2 0 0.0 0.0 24 340,718.9 336,631.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Provisiones Salariales y Económicas

29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0


7 23,044.4 14,664.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 22,463.9 14,568.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 580.5 96.0

Entidades de Control Directo 38 411,170.2 398,032.3 1 12.6 13.7 15 107,413.9 89,910.7 1 245.0 239.7 14 269,169.9 264,783.8 0 0.0 0.0 7 34,328.8 43,084.3

Instituto Mexicano del Seguro Social

18 267,723.2 257,647.4 0 0.0 0.0 9 85,722.8 68,588.1 1 245.0 239.7 4 158,495.6 157,317.8 0 0.0 0.0 4 23,259.8 31,501.8


20 143,447.0 140,384.8 1 12.6 13.7 6 21,691.1 21,322.5 0 0.0 0.0 10 110,674.3 107,466.0 0 0.0 0.0 3 11,069.0 11,582.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF 2017, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.


1/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno (76 Pp), y Perspectiva de Género (4 Pp).

a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16 y 19.

b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, 14, 17 y 20.

c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 18 y 21.

Anexo I. Indicadores de Desempeño

19

I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id)

Anexo I. Indicadores de Desempeño

21

I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id)

En función de la frecuencia de medición de la meta programada, al cierre del primer semestre de 2017 se contabilizaron 3,765 Id de 409 Pp. Por su nivel, 50.8% se concentró en los de actividad (1,913 Id), seguidos por los de componente con 29.9% (1,125 Id), los de fin con 13.2% (496 Id) y los de propósito con 3.9% (148 Id); y 2.2% restante corresponde a la FID (83 Id). Los ramos y entidades en los que se concentra el mayor número de Id son los siguientes: Educación Pública (525 Id); Medio Ambiente y Recursos Naturales (307 Id); Gobernación (301 Id); Desarrollo Social (263 Id); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (225 Id); Hacienda y Crédito Público (217 Id) y Comunicaciones y Transportes (206 Id), como se muestra a continuación:

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR NIVEL, ENERO-JUNIO, 2017

(Número de Id y porcentajes)

Ramo / Entidad / Empresa Id

Nivel

FID5/ Número (3+4+5+6+7)

Estructura (%)

Fin1/ Propósito2/ Componente3/ Actividad4/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total 3,765 100.0 496 148 1,125 1,913 83 Participación (%) 100.0 13.2 3.9 29.9 50.8 2.2

Ramos autónomos 286 7.6 0 3 70 213 0 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2 0.1 0 0 1 1 0 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 59 1.6 0 2 26 31 0 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

225 6.0 0 1 43 181 0

Ramos administrativos 3,236 85.9 437 137 988 1597 77 Oficina de la Presidencia de la República 1 n.s. 0 0 0 0 1 Gobernación 301 8.0 65 17 77 115 27 Relaciones Exteriores 90 2.4 0 5 27 58 0 Hacienda y Crédito Público 217 5.8 2 13 75 117 10 Defensa Nacional 10 0.3 0 0 3 6 1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

167 4.4 0 0 59 108 0

Comunicaciones y Transportes 206 5.5 6 9 51 124 16 Economía 188 5.0 2 6 70 110 0 Educación Pública 525 13.9 307 9 78 126 5 Salud 159 4.2 2 10 64 83 0 Marina 2 0.1 0 0 0 2 0 Trabajo y Previsión Social 142 3.8 21 10 41 70 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 125 3.3 6 7 39 71 2 Medio Ambiente y Recursos Naturales 307 8.2 8 17 120 162 0 Procuraduría General de la República 65 1.7 8 13 23 21 0 Energía 61 1.6 2 2 21 36 0


22

Ramo / Entidad / Empresa Id

Nivel

FID5/ Número (3+4+5+6+7)

Estructura (%)

Fin1/ Propósito2/ Componente3/ Actividad4/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Desarrollo Social 263 7.0 1 9 110 143 0 Turismo 89 2.4 0 2 24 62 1 Función Pública 29 0.8 1 2 11 14 1 Tribunales Agrarios 5 0.1 0 0 3 2 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33 0.9 0 2 9 18 4 Comisión Reguladora de Energía 26 0.7 1 0 12 12 1 Comisión Nacional de Hidrocarburos 30 0.8 0 0 11 18 1 Entidades no Sectorizadas 128 3.4 3 0 41 83 1 Cultura 67 1.8 2 4 19 36 6

Ramos generales 92 2.4 54 0 12 20 6 Aportaciones a Seguridad Social 10 0.3 0 0 4 6 0 Provisiones Salariales y Económicas 12 0.3 0 0 3 3 6 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

70 1.9 54 0 5 11 0

Entidades de Control Directo 151 4.0 5 8 55 83 0 Instituto Mexicano del Seguro Social 74 2.0 3 4 33 34 0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

77 2.0 2 4 22 49 0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.


1/ Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazos, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de los Programas Sectoriales y/o Programas Especiales Transversales a los cuales está alineado el Pp; incluye 432 Id de gestión, destaca que conforme a lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, los Id de gestión sólo contemplan los niveles de componente y actividad.

2/ Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.

3/ Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el Pp para cumplir con su propósito.

4/ Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa; incluye 1 Id estratégico, destaca que conforme a lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, los Id estratégicos sólo contemplan los niveles de fin, propósito y componente.

5/ Contiene información para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de todo Pp.

n.s. No significativo.

Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios

23

I.2 Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios


25

I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios2/

De 718 Pp con presupuesto pagado reportado en los Pp con MIR o FID en el primer semestre, sólo en 57.0% (409 Pp) es viable analizar su avance físico-financiero, debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a semestral (3,765 Id). En 20.3% (146 Pp) no es factible analizarlo, ya que en 581 Id la frecuencia de medición es superior al semestre, como se muestra enseguida:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CON LAS METAS NACIONALES DEL PND 2013-2018, ENERO-JUNIO, 20171/ (Millones de pesos y número de Pp)

Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación

Presupuesto total


Pp con presupuesto sin Id3/

Pp

(4+8)

Modificado autorizado

(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Total4/ 718 2,613,352.3 2,531,221.5 409 3,765 736,838.3 671,662.7 309 2,210,443.4 2,184,138.5

Gasto programable4/ 694 1,876,306.4 1,816,447.0 409 3,765 736,838.3 671,662.7 285 1,473,397.5 1,469,364.0

Pp con alineación 641 2,155,006.5 2,100,759.0 382 3,485 735,748.1 670,830.2 259 1,419,258.4 1,429,928.8

México en Paz 63 87,765.0 86,673.2 34 330 35,491.0 35,025.5 29 52,274.0 51,647.6

Gobernación E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 1 1,607.4 1,559.7 0 0 0.0 0.0 1 1,607.4 1,559.7

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal

1 17.0 17.0 1 5 17.0 17.0 0 0.0 0.0

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

1 147.2 147.2 1 5 147.2 147.2 0 0.0 0.0

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

1 63.6 62.1 1 6 63.6 62.1 0 0.0 0.0

E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones

1 693.0 736.9 1 9 693.0 736.9 0 0.0 0.0

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 1 13,001.6 12,993.9 1 20 13,001.6 12,993.9 0 0.0 0.0

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 1 10,004.3 9,919.6 1 12 10,004.3 9,919.6 0 0.0 0.0

E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito

1 18.7 18.7 1 9 18.7 18.7 0 0.0 0.0

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 1 67.7 67.7 1 17 67.7 67.7 0 0.0 0.0

P001 Conducción de la política interior 1 281.5 281.5 1 21 281.5 281.5 0 0.0 0.0

P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación

1 178.7 178.7 1 8 178.7 178.7 0 0.0 0.0

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana

1 44.9 44.9 1 15 44.9 44.9 0 0.0 0.0

P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

1 147.9 147.9 1 14 147.9 147.9 0 0.0 0.0

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional

1 36.6 36.6 1 8 36.6 36.6 0 0.0 0.0

P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa

1 8.4 8.4 1 4 8.4 8.4 0 0.0 0.0

2/ Conforme al artículo 4, fracción XIX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), el Informe de Avance de Gestión Financiera corresponde al “informe que rinden los

poderes de la Unión y los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal a la Cámara, sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral […]”.


26


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes

1 153.5 153.5 1 11 153.5 153.5 0 0.0 0.0

P022 Programa de Derechos Humanos 1 56.9 56.9 1 11 56.9 56.9 0 0.0 0.0

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

1 51.3 51.3 1 30 51.3 51.3 0 0.0 0.0

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

1 69.2 69.2 1 6 69.2 69.2 0 0.0 0.0

P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

1 17.8 17.8 1 3 17.8 17.8 0 0.0 0.0

R903 Plataforma México 1 206.3 206.3 1 15 206.3 206.3 0 0.0 0.0

U007 Subsidios en materia de seguridad pública 1 3,458.6 3,458.0 1 13 3,458.6 3,458.0 0 0.0 0.0

Defensa Nacional A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios

1 583.5 575.2 0 0 0.0 0.0 1 583.5 575.2

A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional

1 16,458.4 16,172.3 0 0 0.0 0.0 1 16,458.4 16,172.3

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 1 5,584.3 5,550.6 0 0 0.0 0.0 1 5,584.3 5,550.6

A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional

1 2,833.4 2,767.6 0 0 0.0 0.0 1 2,833.4 2,767.6

A009 Programa de sanidad militar 1 3,213.2 3,161.2 0 0 0.0 0.0 1 3,213.2 3,161.2

A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1 0.8 0.8 0 0 0.0 0.0 1 0.8 0.8

A015 Producción de árboles en viveros forestales militares 1 89.2 89.2 0 0 0.0 0.0 1 89.2 89.2

A017 Derechos humanos 1 32.2 31.7 0 0 0.0 0.0 1 32.2 31.7

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura

1 691.7 686.7 0 0 0.0 0.0 1 691.7 686.7

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria

1 1,092.2 1,067.3 0 0 0.0 0.0 1 1,092.2 1,067.3

A020 Programa de justicia militar 1 159.9 155.6 0 0 0.0 0.0 1 159.9 155.6

A021 Sistema educativo militar 1 832.1 817.8 0 0 0.0 0.0 1 832.1 817.8

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior

1 12.3 12.3 0 0 0.0 0.0 1 12.3 12.3

A023 Salud y producción animal 1 7.0 7.0 0 0 0.0 0.0 1 7.0 7.0

A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar 1 183.9 183.9 0 0 0.0 0.0 1 183.9 183.9

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

1 400.0 400.0 0 0 0.0 0.0 1 400.0 400.0

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo

1 538.1 538.1 0 0 0.0 0.0 1 538.1 538.1

R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo

1 9.0 9.0 0 0 0.0 0.0 1 9.0 9.0

Marina A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

1 9,828.4 9,756.7 0 0 0.0 0.0 1 9,828.4 9,756.7

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales

1 1,673.4 1,671.6 0 0 0.0 0.0 1 1,673.4 1,671.6

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1 784.3 784.3 0 0 0.0 0.0 1 784.3 784.3

A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1 862.8 862.8 0 0 0.0 0.0 1 862.8 862.8

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

1 342.3 59.9 1 2 342.3 59.9 0 0.0 0.0


27


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

1 289.4 289.4 0 0 0.0 0.0 1 289.4 289.4

K027 Mantenimiento de infraestructura 1 17.8 17.8 0 0 0.0 0.0 1 17.8 17.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 265.0 266.1 0 0 0.0 0.0 1 265.0 266.1

Procuraduría General de la República E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 1 3,946.1 3,855.0 1 10 3,946.1 3,855.0 0 0.0 0.0

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

1 812.6 785.8 1 9 812.6 785.8 0 0.0 0.0

E004 Solucionar y promover las controversias en materia penal federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 1 179.6 177.3 1 9 179.6 177.3 0 0.0 0.0

E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional

1 255.7 253.2 1 6 255.7 253.2 0 0.0 0.0

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

1 93.3 92.5 1 4 93.3 92.5 0 0.0 0.0

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 1 35.9 35.9 1 3 35.9 35.9 0 0.0 0.0

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 1 62.9 62.5 1 8 62.9 62.5 0 0.0 0.0

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

1 89.6 88.7 1 8 89.6 88.7 0 0.0 0.0

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 1 809.5 804.7 1 8 809.5 804.7 0 0.0 0.0


I011 FASP 1 4,197.2 4,197.2 0 0 0.0 0.0 1 4,197.2 4,197.2


K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 27.0 15.5 0 0 0.0 0.0 1 27.0 15.5

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 7.7 6.4 1 4 7.7 6.4 0 0.0 0.0

Entidades no Sectorizadas E033 Atención a Víctimas 1 118.6 115.9 1 10 118.6 115.9 0 0.0 0.0


E036 Equidad de Género 1 12.6 13.7 1 7 12.6 13.7 0 0.0 0.0

México Incluyente 108 672,193.2 631,271.3 76 674 248,106.0 211,376.9 32 424,087.1 419,894.4

Gobernación E012 Registro e Identificación de Población 1 67.3 67.3 1 6 67.3 67.3 0 0.0 0.0

P006 Planeación demográfica del país 1 21.8 21.8 1 3 21.8 21.8 0 0.0 0.0

Salud E023 Atención a la Salud 1 9,184.9 9,124.8 1 13 9,184.9 9,124.8 0 0.0 0.0

E025 Prevención y atención contra las adicciones

1 527.6 525.1 1 11 527.6 525.1 0 0.0 0.0

E036 Programa de vacunación

1 179.4 160.6 1 6 179.4 160.6 0 0.0 0.0

E040 Servicios de asistencia social integral

1 377.3 369.6 1 6 377.3 369.6 0 0.0 0.0

E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

1 32.4 27.5 1 7 32.4 27.5 0 0.0 0.0

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios

1 249.3 397.9 1 8 249.3 397.9 0 0.0 0.0

G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica

1 1.1 1.1 1 9 1.1 1.1 0 0.0 0.0

P012 Rectoría en Salud

1 523.9 507.4 1 6 523.9 507.4 0 0.0 0.0

P013 Asistencia social y protección del paciente

1 267.1 259.4 1 12 267.1 259.4 0 0.0 0.0

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

1 118.2 112.4 1 6 118.2 112.4 0 0.0 0.0

P018 Prevención y control de enfermedades

1 249.3 236.1 1 6 249.3 236.1 0 0.0 0.0

P020 Salud materna, sexual y reproductiva

1 1,042.7 885.9 1 15 1,042.7 885.9 0 0.0 0.0

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

1 48.4 45.2 1 2 48.4 45.2 0 0.0 0.0

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social

1 3,734.4 3,391.3 1 0 3,734.4 3,391.3 0 0.0 0.0

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

1 88.2 81.0 1 0 88.2 81.0 0 0.0 0.0


28


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

S200 Fortalecimiento a la atención médica

1 341.4 332.8 1 7 341.4 332.8 0 0.0 0.0

S201 Seguro Médico Siglo XXI

1 1,037.8 504.7 1 3 1,037.8 504.7 0 0.0 0.0

S202 Calidad en la Atención Médica

1 15.9 12.5 1 4 15.9 12.5 0 0.0 0.0

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

1 104.2 103.0 1 1 104.2 103.0 0 0.0 0.0

S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

1 138.8 136.8 1 3 138.8 136.8 0 0.0 0.0

U005 Seguro Popular

1 54,429.6 40,800.6 1 6 54,429.6 40,800.6 0 0.0 0.0

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

1 386.4 357.1 1 8 386.4 357.1 0 0.0 0.0

U009 Vigilancia epidemiológica

1 526.9 474.3 1 8 526.9 474.3 0 0.0 0.0

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


E001 Procuración de justicia agraria

1 371.6 369.7 1 21 371.6 369.7 0 0.0 0.0

E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios

1 256.7 242.2 1 10 256.7 242.2 0 0.0 0.0

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

1 89.2 88.3 1 18 89.2 88.3 0 0.0 0.0

G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

1 7.6 7.6 1 5 7.6 7.6 0 0.0 0.0

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional

1 88.3 88.3 1 6 88.3 88.3 0 0.0 0.0

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda

1 41.8 39.9 1 10 41.8 39.9 0 0.0 0.0

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

1 969.0 877.9 1 3 969.0 877.9 0 0.0 0.0

S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales

1 3,749.8 3,024.9 1 4 3,749.8 3,024.9 0 0.0 0.0

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares

1 45.4 45.3 1 2 45.4 45.3 0 0.0 0.0

S254 Programa de Prevención de Riesgos

1 50.8 50.6 1 1 50.8 50.6 0 0.0 0.0

S255 Consolidación de Reservas Urbanas

1 1.2 1.0 1 7 1.2 1.0 0 0.0 0.0

S273 Programa de Infraestructura

1 2,542.9 1,729.1 1 11 2,542.9 1,729.1 0 0.0 0.0

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda

1 1,161.2 787.2 1 5 1,161.2 787.2 0 0.0 0.0

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

1 93.8 89.6 1 16 93.8 89.6 0 0.0 0.0

U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

1 142.2 66.1 1 4 142.2 66.1 0 0.0 0.0

Aportaciones a Seguridad Social J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE

1 109,580.6 108,047.6 0 0 0.0 0.0 1 109,580.6 108,047.6

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago

1 127,951.2 127,796.9 0 0 0.0 0.0 1 127,951.2 127,796.9

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia

1 10,231.6 10,136.7 0 0 0.0 0.0 1 10,231.6 10,136.7

J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

1 2,560.2 2,451.1 0 0 0.0 0.0 1 2,560.2 2,451.1

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

1 14,946.4 14,946.4 0 0 0.0 0.0 1 14,946.4 14,946.4

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

1 0.5 0.5 0 0 0.0 0.0 1 0.5 0.5

J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS

1 350.0 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 350.0 n.s.

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS

1 1,469.7 1,281.4 0 0 0.0 0.0 1 1,469.7 1,281.4

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE

1 1,226.0 1,121.7 0 0 0.0 0.0 1 1,226.0 1,121.7

J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro

1 8,878.7 7,500.0 0 0 0.0 0.0 1 8,878.7 7,500.0

J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México

1 1,350.2 1,310.3 0 0 0.0 0.0 1 1,350.2 1,310.3

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio

1 50.0 49.9 0 0 0.0 0.0 1 50.0 49.9


29


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único

1 150.0 84.3 0 0 0.0 0.0 1 150.0 84.3

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE

1 3,168.6 3,168.6 0 0 0.0 0.0 1 3,168.6 3,168.6

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

S038 Programa IMSS-PROSPERA

1 6,028.2 6,028.2 1 10 6,028.2 6,028.2 0 0.0 0.0

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad

1 40,566.0 40,566.0 0 0 0.0 0.0 1 40,566.0 40,566.0

T002 Seguro de Invalidez y Vida

1 1,386.0 1,386.0 0 0 0.0 0.0 1 1,386.0 1,386.0

T003 Seguro de Salud para la Familia

1 411.8 411.8 0 0 0.0 0.0 1 411.8 411.8

T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones

1 2,500.4 2,431.2 0 0 0.0 0.0 1 2,500.4 2,431.2

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE

1 7,773.4 7,773.4 0 0 0.0 0.0 1 7,773.4 7,773.4

U001 Seguridad Social Cañeros

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

U002 Régimen de Incorporación

1 139.4 139.3 0 0 0.0 0.0 1 139.4 139.3

Desarrollo Social B004 Adquisición de leche nacional

1 1,302.1 1,302.1 1 9 1,302.1 1,302.1 0 0.0 0.0

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales

1 145.3 130.2 1 7 145.3 130.2 0 0.0 0.0

E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud

1 36.7 36.4 1 11 36.7 36.4 0 0.0 0.0

P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social

1 119.0 91.8 0 0 0.0 0.0 1 119.0 91.8

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

1 587.1 475.8 1 3 587.1 475.8 0 0.0 0.0

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad

1 18.0 15.4 1 15 18.0 15.4 0 0.0 0.0

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

1 950.0 950.0 1 28 950.0 950.0 0 0.0 0.0

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

1 1,590.8 1,590.8 1 15 1,590.8 1,590.8 0 0.0 0.0

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes

1 123.4 18.6 1 11 123.4 18.6 0 0.0 0.0

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

1 93.4 51.8 1 9 93.4 51.8 0 0.0 0.0

S070 Programa de Coinversión Social

1 150.4 94.5 1 17 150.4 94.5 0 0.0 0.0

S071 Programa de Empleo Temporal (PET)

1 400.9 186.3 1 6 400.9 186.3 0 0.0 0.0


1 27,565.1 26,682.9 1 20 27,565.1 26,682.9 0 0.0 0.0

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)

1 249.1 244.7 1 8 249.1 244.7 0 0.0 0.0


1 1,578.8 1,527.4 1 13 1,578.8 1,527.4 0 0.0 0.0

S176 Pensión para Adultos Mayores

1 19,232.6 18,879.0 1 8 19,232.6 18,879.0 0 0.0 0.0

S241 Seguro de vida para jefas de familia

1 31.2 24.0 1 6 31.2 24.0 0 0.0 0.0

U008 Subsidios a programas para jóvenes

1 48.1 40.3 1 28 48.1 40.3 0 0.0 0.0

U009 Comedores Comunitarios

1 900.7 783.3 1 9 900.7 783.3 0 0.0 0.0

Tribunales Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

1 247.3 245.9 1 2 247.3 245.9 0 0.0 0.0

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

1 110.0 109.1 1 3 110.0 109.1 0 0.0 0.0


I002 FASSA

1 43,813.5 43,768.5 0 0 0.0 0.0 1 43,813.5 43,768.5

I003 FAIS Entidades

1 4,900.1 4,900.1 0 0 0.0 0.0 1 4,900.1 4,900.1

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

1 35,525.1 35,525.1 0 0 0.0 0.0 1 35,525.1 35,525.1

I006 FAM Asistencia Social

1 4,987.8 4,987.8 0 0 0.0 0.0 1 4,987.8 4,987.8

Entidades no Sectorizadas P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

1 448.6 448.3 1 12 448.6 448.3 0 0.0 0.0


30


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena

1 414.6 411.7 1 15 414.6 411.7 0 0.0 0.0

S179 Programa de Infraestructura Indígena

1 993.9 953.5 1 11 993.9 953.5 0 0.0 0.0

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

1 477.1 375.0 1 11 477.1 375.0 0 0.0 0.0

U011 Programa de Derechos Indígenas

1 125.0 119.7 1 14 125.0 119.7 0 0.0 0.0

Instituto Mexicano del Seguro Social E001 Prevención y control de enfermedades

1 2,191.5 1,801.2 1 9 2,191.5 1,801.2 0 0.0 0.0

E003 Atención a la Salud en el Trabajo

1 486.4 483.6 1 12 486.4 483.6 0 0.0 0.0

E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

1 2,457.0 1,744.0 1 8 2,457.0 1,744.0 0 0.0 0.0

E011 Atención a la Salud

1 78,610.0 63,191.6 1 17 78,610.0 63,191.6 0 0.0 0.0

E012 Prestaciones sociales

1 805.8 574.6 1 5 805.8 574.6 0 0.0 0.0


1 658.4 449.9 1 2 658.4 449.9 0 0.0 0.0

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

K027 Mantenimiento de infraestructura

1 32.6 12.9 0 0 0.0 0.0 1 32.6 12.9

K028 Estudios de preinversión

1 18.5 5.2 0 0 0.0 0.0 1 18.5 5.2

K029 Programas de adquisiciones

1 462.7 325.3 1 2 462.7 325.3 0 0.0 0.0


E042 Atención a Personas con Discapacidad

1 12.5 13.7 1 3 12.5 13.7 0 0.0 0.0

E043 Prevención y control de enfermedades

1 494.7 447.1 1 9 494.7 447.1 0 0.0 0.0

E044 Atención a la Salud

1 14,773.0 14,177.8 1 27 14,773.0 14,177.8 0 0.0 0.0

México con Educación de Calidad 84 374,940.8 351,733.1 63 704 184,054.5 171,663.0 21 190,886.2 180,070.0

Comunicaciones y Transportes E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

1 74.3 73.5 1 10 74.3 73.5 0 0.0 0.0

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial

1 45.7 45.6 1 3 45.7 45.6 0 0.0 0.0

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología

1 22.7 22.7 1 3 22.7 22.7 0 0.0 0.0

Educación Pública B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos

1 1,122.5 1,120.2 1 21 1,122.5 1,120.2 0 0.0 0.0

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

1 107.7 107.2 1 18 107.7 107.2 0 0.0 0.0

E005 Formación y certificación para el trabajo 1 1,142.6 1,097.4 1 10 1,142.6 1,097.4 0 0.0 0.0

E007 Servicios de Educación Media Superior

1 18,565.1 17,754.6 1 9 18,565.1 17,754.6 0 0.0 0.0

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias

1 28.0 17.2 1 4 28.0 17.2 0 0.0 0.0

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

1 25,914.0 24,507.9 1 9 25,914.0 24,507.9 0 0.0 0.0

E011 Desarrollo Cultural

1 2,110.9 1,933.8 1 3 2,110.9 1,933.8 0 0.0 0.0

E013 Producción y transmisión de materiales educativos

1 344.3 340.4 1 15 344.3 340.4 0 0.0 0.0

E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales

1 90.1 90.1 1 5 90.1 90.1 0 0.0 0.0

E017 Atención al deporte

1 239.3 235.8 1 11 239.3 235.8 0 0.0 0.0

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

1 8,415.8 7,807.1 1 12 8,415.8 7,807.1 0 0.0 0.0

E028 Normalización y certificación en competencias laborales

1 32.3 32.3 1 3 32.3 32.3 0 0.0 0.0

E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo

1 n.s. n.s. 1 12 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones

1 15.4 14.9 1 5 15.4 14.9 0 0.0 0.0

E047 Programa de infraestructura física educativa

1 125.4 122.1 1 17 125.4 122.1 0 0.0 0.0

E064 Educación para Adultos (INEA)

1 1,077.2 1,076.1 1 31 1,077.2 1,076.1 0 0.0 0.0

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria

1 2,548.1 2,543.0 1 25 2,548.1 2,543.0 0 0.0 0.0

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa

1 28.6 28.3 1 19 28.6 28.3 0 0.0 0.0

G001 Normar los servicios educativos

1 196.5 188.1 1 40 196.5 188.1 0 0.0 0.0

K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


1 578.3 578.3 1 2 578.3 578.3 0 0.0 0.0


31


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

P001 Diseño de la Política Educativa

1 846.3 828.3 1 37 846.3 828.3 0 0.0 0.0


1 24,229.0 24,229.0 1 0 24,229.0 24,229.0 0 0.0 0.0

S221 Escuelas de Tiempo Completo

1 5,446.1 5,444.4 0 0 0.0 0.0 1 5,446.1 5,444.4

S243 Programa Nacional de Becas

1 4,077.7 4,028.2 1 32 4,077.7 4,028.2 0 0.0 0.0

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

1 83.1 81.1 1 30 83.1 81.1 0 0.0 0.0

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente

1 179.5 177.7 1 7 179.5 177.7 0 0.0 0.0

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa

1 2,224.7 1,653.2 1 3 2,224.7 1,653.2 0 0.0 0.0

S269 Programa de Cultura Física y Deporte

1 640.9 640.9 1 11 640.9 640.9 0 0.0 0.0

S270 Programa Nacional de Inglés

1 384.4 289.9 1 22 384.4 289.9 0 0.0 0.0

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar

1 161.6 157.4 1 21 161.6 157.4 0 0.0 0.0

U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales

1 41,805.7 41,801.9 1 7 41,805.7 41,801.9 0 0.0 0.0

U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

1 425.0 425.0 1 18 425.0 425.0 0 0.0 0.0

U040 Carrera Docente en UPES

1 322.8 322.8 1 1 322.8 322.8 0 0.0 0.0

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior

1 60.4 59.1 1 6 60.4 59.1 0 0.0 0.0

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación

1 4,797.6 4,797.6 1 24 4,797.6 4,797.6 0 0.0 0.0

U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES

1 6.1 5.3 1 6 6.1 5.3 0 0.0 0.0

U082 Programa de la Reforma Educativa

1 87.6 71.1 1 24 87.6 71.1 0 0.0 0.0


E003 Servicios de educación básica en el D.F.

1 16,771.1 14,019.1 1 24 16,771.1 14,019.1 0 0.0 0.0

E004 Servicios de educación normal en el D.F.

1 588.1 480.6 1 4 588.1 480.6 0 0.0 0.0

I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

1 5,035.5 n.s. 1 21 5,035.5 n.s. 0 0.0 0.0

I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0


1 8.9 8.9 0 0 0.0 0.0 1 8.9 8.9

U001 Becas para la población atendida por el sector educativo

1 69.2 69.2 1 19 69.2 69.2 0 0.0 0.0


I007 FAM Infraestructura Educativa Básica

1 3,747.3 3,747.3 0 0 0.0 0.0 1 3,747.3 3,747.3

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

1 2,107.9 2,107.9 0 0 0.0 0.0 1 2,107.9 2,107.9

I009 FAETA Educación Tecnológica

1 1,993.5 1,993.5 0 0 0.0 0.0 1 1,993.5 1,993.5

I010 FAETA Educación de Adultos

1 1,020.7 1,020.7 0 0 0.0 0.0 1 1,020.7 1,020.7

I013 FONE Servicios Personales

1 155,772.8 145,376.6 0 0 0.0 0.0 1 155,772.8 145,376.6

I014 FONE Otros de Gasto Corriente

1 5,421.4 5,391.4 0 0 0.0 0.0 1 5,421.4 5,391.4

I015 FONE Gasto de Operación

1 6,692.3 6,692.3 0 0 0.0 0.0 1 6,692.3 6,692.3

I016 FONE Fondo de Compensación

1 4,618.9 4,618.9 0 0 0.0 0.0 1 4,618.9 4,618.9


E003 Investigación científica, desarrollo e innovación

1 2,425.3 2,425.2 0 0 0.0 0.0 1 2,425.3 2,425.2

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

1 1,784.2 1,784.2 1 4 1,784.2 1,784.2 0 0.0 0.0

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación

1 748.0 714.6 1 2 748.0 714.6 0 0.0 0.0

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad

1 4,918.9 4,918.9 1 11 4,918.9 4,918.9 0 0.0 0.0

S191 Sistema Nacional de Investigadores

1 2,543.0 2,542.9 1 2 2,543.0 2,542.9 0 0.0 0.0

S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

1 500.0 412.5 1 1 500.0 412.5 0 0.0 0.0

S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica

1 150.0 150.0 0 0 0.0 0.0 1 150.0 150.0

S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

1 700.0 700.0 1 8 700.0 700.0 0 0.0 0.0


32


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas

1 2,200.0 1,867.5 1 1 2,200.0 1,867.5 0 0.0 0.0


M001 Actividades de apoyo administrativo

1 115.3 144.7 0 0 0.0 0.0 1 115.3 144.7

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

1 15.6 12.1 0 0 0.0 0.0 1 15.6 12.1

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa

1 37.8 34.6 0 0 0.0 0.0 1 37.8 34.6

P003 Normatividad y Política Educativa

1 135.7 128.5 0 0 0.0 0.0 1 135.7 128.5

P004 Evaluación del Sistema Educativo Nacional

1 283.9 153.7 0 0 0.0 0.0 1 283.9 153.7

P005 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación

1 42.4 37.4 0 0 0.0 0.0 1 42.4 37.4

Cultura E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

1 417.4 383.5 1 2 417.4 383.5 0 0.0 0.0

E011 Desarrollo Cultural

1 2,583.0 2,479.5 1 7 2,583.0 2,479.5 0 0.0 0.0

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural

1 882.2 864.0 1 2 882.2 864.0 0 0.0 0.0

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos

1 64.8 63.8 1 11 64.8 63.8 0 0.0 0.0

E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales

1 26.3 26.3 1 2 26.3 26.3 0 0.0 0.0

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica

1 48.2 48.2 1 4 48.2 48.2 0 0.0 0.0

E022 Servicios Cinematográficos

1 149.6 149.1 1 14 149.6 149.1 0 0.0 0.0

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor

1 2.0 2.0 1 6 2.0 2.0 0 0.0 0.0

E042 Servicios educativos culturales y artísticos

1 584.7 557.1 1 4 584.7 557.1 0 0.0 0.0

P003 Educación y cultura indígena

1 31.3 30.8 1 6 31.3 30.8 0 0.0 0.0

R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas

1 720.1 495.1 0 0 0.0 0.0 1 720.1 495.1


1 4.4 4.4 1 3 4.4 4.4 0 0.0 0.0

S268 Programa de Apoyos a la Cultura

1 130.2 86.8 0 0 0.0 0.0 1 130.2 86.8

Instituto Mexicano del Seguro Social E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

1 245.0 239.7 1 8 245.0 239.7 0 0.0 0.0

México Próspero 285 949,512.2 955,393.5 166 1,465 246,356.5 233,751.4 119 703,155.7 721,642.0

Hacienda y Crédito Público B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad

1 73.6 72.2 1 5 73.6 72.2 0 0.0 0.0

B002 Comercialización de billetes de lotería

1 205.3 157.4 0 0 0.0 0.0 1 205.3 157.4

E003 Administración de los fondos y valores federales

1 317.6 313.7 1 7 317.6 313.7 0 0.0 0.0

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP

1 37.3 36.2 1 7 37.3 36.2 0 0.0 0.0

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

1 269.4 264.3 1 12 269.4 264.3 0 0.0 0.0

E025 Control de la operación aduanera

1 2,260.3 2,168.4 1 5 2,260.3 2,168.4 0 0.0 0.0

E026 Recaudación de las contribuciones federales

1 4,976.8 4,712.0 1 13 4,976.8 4,712.0 0 0.0 0.0

E032 Administración y enajenación de activos

1 1,857.7 1,857.7 1 13 1,857.7 1,857.7 0 0.0 0.0

F001 Garantías Líquidas

1 258.3 174.8 1 6 258.3 174.8 0 0.0 0.0

F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

1 43.4 30.3 1 8 43.4 30.3 0 0.0 0.0

F010 Inversión de Capital de Riesgo

1 160.0 160.0 0 0 0.0 0.0 1 160.0 160.0

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural

1 300.0 250.0 1 6 300.0 250.0 0 0.0 0.0

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

1 134.9 134.9 1 6 134.9 134.9 0 0.0 0.0

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito

1 157.5 107.7 1 6 157.5 107.7 0 0.0 0.0

F035 Programa de Inclusión Financiera

1 447.4 177.9 1 18 447.4 177.9 0 0.0 0.0

G001 Regulación del sector financiero

1 79.3 78.0 1 5 79.3 78.0 0 0.0 0.0

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros

1 68.0 67.5 1 2 68.0 67.5 0 0.0 0.0

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro

1 150.7 130.0 1 10 150.7 130.0 0 0.0 0.0

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador

1 286.8 223.1 1 4 286.8 223.1 0 0.0 0.0


33


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano

1 838.8 841.9 1 6 838.8 841.9 0 0.0 0.0

P001 Diseño de la política de ingresos

1 926.7 790.9 1 16 926.7 790.9 0 0.0 0.0

P002 Diseño y conducción de la política de gasto público

1 303.9 299.2 1 3 303.9 299.2 0 0.0 0.0

P003 Diseño y aplicación de la política económica

1 808.4 664.0 1 7 808.4 664.0 0 0.0 0.0

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

1 157.6 155.7 1 15 157.6 155.7 0 0.0 0.0

R021 Administración del Fondo de Pensiones

1 746.5 746.5 0 0 0.0 0.0 1 746.5 746.5

S265 Programa de aseguramiento agropecuario

1 1,056.2 1,056.2 1 21 1,056.2 1,056.2 0 0.0 0.0

U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

1 11.3 11.2 1 2 11.3 11.2 0 0.0 0.0


E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

1 1,650.6 1,647.3 1 1 1,650.6 1,647.3 0 0.0 0.0

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector

1 187.5 187.5 1 1 187.5 187.5 0 0.0 0.0

E006 Generación de Proyectos de Investigación

1 643.1 639.0 1 13 643.1 639.0 0 0.0 0.0

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera

1 1,383.7 1,270.8 0 0 0.0 0.0 1 1,383.7 1,270.8

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

1 86.5 86.5 0 0 0.0 0.0 1 86.5 86.5


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


1 998.7 979.6 0 0 0.0 0.0 1 998.7 979.6

O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

1 59.8 57.0 0 0 0.0 0.0 1 59.8 57.0

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

1 1,742.1 1,638.8 1 3 1,742.1 1,638.8 0 0.0 0.0

S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

1 1,534.5 1,351.1 1 10 1,534.5 1,351.1 0 0.0 0.0

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

1 2,617.2 2,190.8 1 7 2,617.2 2,190.8 0 0.0 0.0

S259 Programa de Fomento a la Agricultura

1 8,948.0 5,991.5 1 15 8,948.0 5,991.5 0 0.0 0.0

S260 Programa de Fomento Ganadero

1 2,515.1 1,923.7 1 10 2,515.1 1,923.7 0 0.0 0.0

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

1 344.1 329.5 1 18 344.1 329.5 0 0.0 0.0

S262 Programa de Apoyos a la Comercialización

1 4,572.1 3,702.3 1 14 4,572.1 3,702.3 0 0.0 0.0

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

1 1,174.0 1,173.2 1 24 1,174.0 1,173.2 0 0.0 0.0

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores

1 5,124.5 3,573.8 1 15 5,124.5 3,573.8 0 0.0 0.0

U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

1 684.0 684.0 1 19 684.0 684.0 0 0.0 0.0

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola

1 307.6 7.6 1 3 307.6 7.6 0 0.0 0.0

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

1 17.0 15.6 1 2 17.0 15.6 0 0.0 0.0

U013 Vinculación Productiva

1 38.2 4.4 1 6 38.2 4.4 0 0.0 0.0

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

1 92.9 91.3 1 6 92.9 91.3 0 0.0 0.0

Comunicaciones y Transportes E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

1 20.6 20.6 1 0 20.6 20.6 0 0.0 0.0

E007 Formación del personal de la marina mercante

1 28.4 28.4 1 8 28.4 28.4 0 0.0 0.0

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria

1 10.1 9.9 1 25 10.1 9.9 0 0.0 0.0

E009 Programa México conectado

1 458.9 458.9 1 9 458.9 458.9 0 0.0 0.0

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea

1 1,213.9 1,213.6 1 7 1,213.9 1,213.6 0 0.0 0.0

E012 Servicios de correo

1 665.1 665.1 1 7 665.1 665.1 0 0.0 0.0

E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos

1 354.3 354.3 1 8 354.3 354.3 0 0.0 0.0


34


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria

1 36.5 36.4 1 4 36.5 36.4 0 0.0 0.0

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria

1 87.7 87.7 0 0 0.0 0.0 1 87.7 87.7

G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

1 210.8 210.7 1 6 210.8 210.7 0 0.0 0.0

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

1 702.7 698.5 1 12 702.7 698.5 0 0.0 0.0

G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

1 2,214.6 2,214.5 1 0 2,214.6 2,214.5 0 0.0 0.0

G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones

1 18.4 18.3 1 5 18.4 18.3 0 0.0 0.0

G008 Derecho de Vía

1 220.6 220.6 1 0 220.6 220.6 0 0.0 0.0

K003 Proyectos de construcción de carreteras

1 4,514.4 4,510.2 1 6 4,514.4 4,510.2 0 0.0 0.0

K004 Proyectos de construcción de puertos

1 961.2 950.8 1 2 961.2 950.8 0 0.0 0.0

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos

1 284.3 11.2 1 7 284.3 11.2 0 0.0 0.0


1 86.7 86.7 1 14 86.7 86.7 0 0.0 0.0

K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

1 1,173.5 1,172.8 1 3 1,173.5 1,172.8 0 0.0 0.0

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras

1 3,361.4 3,359.3 1 15 3,361.4 3,359.3 0 0.0 0.0

K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

1 111.9 111.0 1 6 111.9 111.0 0 0.0 0.0

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

1 3,746.9 3,744.7 1 3 3,746.9 3,744.7 0 0.0 0.0

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

1 34.0 33.8 0 0 0.0 0.0 1 34.0 33.8

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria

1 18,021.0 18,021.0 1 3 18,021.0 18,021.0 0 0.0 0.0

K041 Sistema de Transporte Colectivo

1 300.0 300.0 0 0 0.0 0.0 1 300.0 300.0

K045 Sistema Satelital

1 795.8 795.8 1 4 795.8 795.8 0 0.0 0.0

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía

1 200.0 199.9 0 0 0.0 0.0 1 200.0 199.9

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

1 325.0 330.6 1 13 325.0 330.6 0 0.0 0.0


1 484.0 484.0 1 3 484.0 484.0 0 0.0 0.0

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros

1 2.4 2.4 1 3 2.4 2.4 0 0.0 0.0

U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera

1 560.3 151.3 0 0 0.0 0.0 1 560.3 151.3

Economía B002 Generación y difusión de información para el consumidor

1 134.5 134.5 1 10 134.5 134.5 0 0.0 0.0

E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor

1 153.1 153.1 1 9 153.1 153.1 0 0.0 0.0

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad

1 83.0 83.0 1 8 83.0 83.0 0 0.0 0.0

E007 Producción de información geológica del territorio nacional

1 93.3 93.3 1 22 93.3 93.3 0 0.0 0.0

E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas

1 166.4 166.4 1 10 166.4 166.4 0 0.0 0.0

G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera

1 85.1 85.1 1 8 85.1 85.1 0 0.0 0.0

G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores

1 121.0 121.0 1 14 121.0 121.0 0 0.0 0.0

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera

1 74.3 74.3 1 10 74.3 74.3 0 0.0 0.0


35


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

1 99.7 99.7 1 5 99.7 99.7 0 0.0 0.0

P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria

1 35.4 33.8 1 3 35.4 33.8 0 0.0 0.0

P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas

1 56.3 56.3 1 8 56.3 56.3 0 0.0 0.0

P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios

1 169.8 163.8 1 4 169.8 163.8 0 0.0 0.0

P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares

1 29.9 29.9 1 6 29.9 29.9 0 0.0 0.0

S020 Fondo Nacional Emprendedor

1 877.2 614.7 1 23 877.2 614.7 0 0.0 0.0

S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural

1 2.5 2.5 1 11 2.5 2.5 0 0.0 0.0

S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

1 5.1 5.1 1 9 5.1 5.1 0 0.0 0.0

S220 Programa para la productividad y competitividad industrial

1 6.6 6.6 1 8 6.6 6.6 0 0.0 0.0

Salud E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

1 1,506.0 1,468.5 1 7 1,506.0 1,468.5 0 0.0 0.0

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

1 887.1 875.0 1 5 887.1 875.0 0 0.0 0.0

Trabajo y Previsión Social E001 Impartición de justicia laboral

1 436.9 387.6 1 10 436.9 387.6 0 0.0 0.0

E002 Procuración de justicia laboral

1 95.4 84.3 1 13 95.4 84.3 0 0.0 0.0

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral

1 308.5 276.1 1 36 308.5 276.1 0 0.0 0.0

E004 Capacitación para Incrementar la Productividad

1 29.5 26.1 1 41 29.5 26.1 0 0.0 0.0

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos

1 14.1 12.8 1 5 14.1 12.8 0 0.0 0.0

E011 Registro de agrupaciones sindicales

1 14.3 12.6 1 6 14.3 12.6 0 0.0 0.0

P001 Instrumentación de la política laboral

1 290.9 269.2 1 13 290.9 269.2 0 0.0 0.0

P002 Evaluación del Salario Mínimo

1 11.5 10.2 1 3 11.5 10.2 0 0.0 0.0

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

1 755.8 409.3 1 15 755.8 409.3 0 0.0 0.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica

1 1,680.1 1,665.6 1 8 1,680.1 1,665.6 0 0.0 0.0

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

1 19.8 16.8 1 13 19.8 16.8 0 0.0 0.0

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos

1 141.7 120.1 1 10 141.7 120.1 0 0.0 0.0

E009 Investigación científica y tecnológica

1 104.3 102.4 1 7 104.3 102.4 0 0.0 0.0

E014 Protección Forestal

1 757.9 756.9 1 21 757.9 756.9 0 0.0 0.0

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

1 75.9 65.9 1 7 75.9 65.9 0 0.0 0.0

G003 Regulación Ambiental

1 346.7 329.4 1 15 346.7 329.4 0 0.0 0.0

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales

1 151.9 149.1 1 25 151.9 149.1 0 0.0 0.0

G010 Gestión integral y sustentable del agua

1 3,367.1 3,280.2 1 13 3,367.1 3,280.2 0 0.0 0.0

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

1 49.5 47.0 1 13 49.5 47.0 0 0.0 0.0

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

1 0.1 0.1 1 2 0.1 0.1 0 0.0 0.0

G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable

1 30.6 26.6 1 7 30.6 26.6 0 0.0 0.0

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos

1 151.7 132.3 1 6 151.7 132.3 0 0.0 0.0

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

1 960.2 689.1 1 12 960.2 689.1 0 0.0 0.0

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza

1 18.3 9.1 1 2 18.3 9.1 0 0.0 0.0

K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

1 1,054.3 555.4 1 3 1,054.3 555.4 0 0.0 0.0


36


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental

1 23.3 22.3 0 0 0.0 0.0 1 23.3 22.3

K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado

1 340.0 320.6 1 3 340.0 320.6 0 0.0 0.0

N001 Atención de emergencias y desastres naturales

1 52.1 51.2 0 0 0.0 0.0 1 52.1 51.2


1 57.5 54.7 0 0 0.0 0.0 1 57.5 54.7

P001 Conducción de las políticas hídricas

1 70.8 40.2 1 7 70.8 40.2 0 0.0 0.0

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

1 344.0 334.1 1 33 344.0 334.1 0 0.0 0.0

R015 Fideicomisos Ambientales

1 304.6 304.6 0 0 0.0 0.0 1 304.6 304.6

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

1 99.0 80.0 1 11 99.0 80.0 0 0.0 0.0


1 182.2 166.5 1 5 182.2 166.5 0 0.0 0.0

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

1 1,775.5 1,554.2 1 2 1,775.5 1,554.2 0 0.0 0.0

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

1 1,073.5 772.6 1 25 1,073.5 772.6 0 0.0 0.0

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

1 1,083.2 1,079.6 1 35 1,083.2 1,079.6 0 0.0 0.0

U001 Programa de Devolución de Derechos

1 1.2 1.2 1 2 1.2 1.2 0 0.0 0.0

U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo

1 259.0 259.0 1 7 259.0 259.0 0 0.0 0.0

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

1 12.0 12.0 1 11 12.0 12.0 0 0.0 0.0

Energía E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera

1 377.2 377.2 0 0 0.0 0.0 1 377.2 377.2

E006 Investigación en materia petrolera

1 n.s. 34.7 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 34.7

E007 Prestación de servicios en materia petrolera

1 n.s. 95.2 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 95.2

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica

1 411.1 411.1 1 11 411.1 411.1 0 0.0 0.0

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas

1 51.6 45.8 1 6 51.6 45.8 0 0.0 0.0

P001 Conducción de la política energética

1 189.2 158.7 1 12 189.2 158.7 0 0.0 0.0

P002 Coordinación de la política energética en electricidad

1 62.3 58.5 1 8 62.3 58.5 0 0.0 0.0

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos

1 78.7 75.0 1 11 78.7 75.0 0 0.0 0.0

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía

1 40.8 36.3 1 13 40.8 36.3 0 0.0 0.0

R002 Fondos de Diversificación Energética

1 2,582.1 2,540.4 0 0 0.0 0.0 1 2,582.1 2,540.4

Desarrollo Social S017 Programa de Fomento a la Economía Social

1 1,202.4 1,155.4 1 15 1,202.4 1,155.4 0 0.0 0.0

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

1 97.2 83.3 1 12 97.2 83.3 0 0.0 0.0

Turismo E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo

1 105.1 95.5 1 5 105.1 95.5 0 0.0 0.0

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's

1 89.7 85.7 1 8 89.7 85.7 0 0.0 0.0

F001 Promoción de México como Destino Turístico

1 2,181.7 2,021.2 1 7 2,181.7 2,021.2 0 0.0 0.0

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

1 570.5 557.7 1 11 570.5 557.7 0 0.0 0.0

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables

1 39.4 35.8 1 11 39.4 35.8 0 0.0 0.0

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística

1 22.8 20.5 1 11 22.8 20.5 0 0.0 0.0

K021 Proyectos de infraestructura de turismo

1 109.1 19.6 1 3 109.1 19.6 0 0.0 0.0


1 179.6 148.6 1 5 179.6 148.6 0 0.0 0.0


37


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

P001 Planeación y conducción de la política de turismo

1 113.3 102.5 1 13 113.3 102.5 0 0.0 0.0

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo

1 12.2 11.4 1 8 12.2 11.4 0 0.0 0.0

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

1 280.8 279.1 1 6 280.8 279.1 0 0.0 0.0

Provisiones Salariales y Económicas N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

1 179.4 179.4 1 2 179.4 179.4 0 0.0 0.0

R001 Situaciones laborales supervenientes

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R003 Seguridad y Logística

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)

1 1,122.4 1,122.4 0 0 0.0 0.0 1 1,122.4 1,122.4

R007 Comisiones y pago a CECOBAN

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R010 CONACYT

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R011 Fiscalización

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social)

1 0.9 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.9 n.s.

R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas

1 0.2 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.2 n.s.

R031 Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes)

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades

1 14.0 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 14.0 n.s.

R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia)

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R066 Programa de Separación Laboral

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R067 Medidas Supervenientes

1 30.0 30.0 0 0 0.0 0.0 1 30.0 30.0

R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales

1 116.2 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 116.2 n.s.

R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación

1 66.7 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 66.7 n.s.

R079 CNH-CRE

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R080 FEIEF

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R081 FEIP

1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

R083 Conservación, Operación y Equipamiento de la Cámara de Diputados

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R125 Provisiones Salariales y Económicas

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados

1 898.7 898.7 0 0 0.0 0.0 1 898.7 898.7

U019 Fondo Regional

1 2,290.1 2,290.1 0 0 0.0 0.0 1 2,290.1 2,290.1

U022 Programas Regionales

1 514.9 490.3 0 0 0.0 0.0 1 514.9 490.3

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes

1 261.5 261.5 0 0 0.0 0.0 1 261.5 261.5

U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste

1 30.4 30.4 0 0 0.0 0.0 1 30.4 30.4

U057 Fondo Metropolitano

1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

1 221.0 221.0 0 0 0.0 0.0 1 221.0 221.0

U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional

1 29.6 29.6 0 0 0.0 0.0 1 29.6 29.6

U085 Fondo para Fronteras

1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

U087 Fondo de Capitalidad

1 1,453.8 1,453.8 0 0 0.0 0.0 1 1,453.8 1,453.8

U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

1 1,935.8 1,935.8 0 0 0.0 0.0 1 1,935.8 1,935.8

U116 Provisión para la Armonización Contable

1 53.9 53.9 0 0 0.0 0.0 1 53.9 53.9

U128 Proyectos de Desarrollo Regional

1 5,958.4 5,954.0 0 0 0.0 0.0 1 5,958.4 5,954.0

U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas

1 21,557.0 21,557.0 0 0 0.0 0.0 1 21,557.0 21,557.0


38


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México

1 1,502.1 1,502.1 0 0 0.0 0.0 1 1,502.1 1,502.1

U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

1 5,153.4 5,126.9 0 0 0.0 0.0 1 5,153.4 5,126.9

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

1 19,345.4 19,071.1 0 0 0.0 0.0 1 19,345.4 19,071.1

Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios

1 88,489.4 88,489.4 0 0 0.0 0.0 1 88,489.4 88,489.4

Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

1 2,476.2 2,476.2 0 0 0.0 0.0 1 2,476.2 2,476.2


E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

1 1,198.5 1,050.2 1 2 1,198.5 1,050.2 0 0.0 0.0


1 45.9 34.4 0 0 0.0 0.0 1 45.9 34.4


I005 FORTAMUN

1 34,131.5 34,131.5 0 0 0.0 0.0 1 34,131.5 34,131.5

I012 FAFEF

1 18,648.9 18,648.9 0 0 0.0 0.0 1 18,648.9 18,648.9

Comisión Federal de Competencia Económica

G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

1 211.7 150.7 0 0 0.0 0.0 1 211.7 150.7


1 39.1 27.0 0 0 0.0 0.0 1 39.1 27.0


1 6.3 3.3 0 0 0.0 0.0 1 6.3 3.3

Instituto Federal de Telecomunicaciones

G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión

1 909.4 469.7 0 0 0.0 0.0 1 909.4 469.7

G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico

1 46.4 24.7 0 0 0.0 0.0 1 46.4 24.7


1 249.2 103.8 0 0 0.0 0.0 1 249.2 103.8


1 26.0 8.9 0 0 0.0 0.0 1 26.0 8.9

Comisión Reguladora de Energía G001 Regulación y permisos de electricidad

1 130.3 105.0 1 10 130.3 105.0 0 0.0 0.0

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos

1 141.3 109.5 1 15 141.3 109.5 0 0.0 0.0

Comisión Nacional de Hidrocarburos G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos

1 121.5 102.4 1 11 121.5 102.4 0 0.0 0.0

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos

1 81.4 77.8 1 13 81.4 77.8 0 0.0 0.0

P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos

1 17.0 16.2 1 5 17.0 16.2 0 0.0 0.0

Entidades no Sectorizadas E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes

1 300.8 245.6 1 11 300.8 245.6 0 0.0 0.0

Comisión Federal de Electricidad E555 Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos

1 333.0 570.9 0 0 0.0 0.0 1 333.0 570.9

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

1 45,850.4 (129,168.3) 0 0 0.0 0.0 1 45,850.4 (129,168.3)

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde

1 3,755.8 3,955.0 0 0 0.0 0.0 1 3,755.8 3,955.0

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

1 200.4 122.0 0 0 0.0 0.0 1 200.4 122.0

E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica

1 3,213.2 (24,561.3) 0 0 0.0 0.0 1 3,213.2 (24,561.3)

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

1 20,073.1 244,918.6 0 0 0.0 0.0 1 20,073.1 244,918.6

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

1 102.1 11.8 0 0 0.0 0.0 1 102.1 11.8

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

1 14.5 16.9 0 0 0.0 0.0 1 14.5 16.9

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

1 17,138.3 17,080.2 0 0 0.0 0.0 1 17,138.3 17,080.2

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad

1 4,724.6 629.6 0 0 0.0 0.0 1 4,724.6 629.6

K014 Otros proyectos de infraestructura social

1 94.6 2.9 0 0 0.0 0.0 1 94.6 2.9


1 77.9 1.6 0 0 0.0 0.0 1 77.9 1.6


39


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1 2,892.0 1,425.8 0 0 0.0 0.0 1 2,892.0 1,425.8


1 122.3 15.3 0 0 0.0 0.0 1 122.3 15.3


1 690.8 109.6 0 0 0.0 0.0 1 690.8 109.6

K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

1 6,959.8 7,452.6 0 0 0.0 0.0 1 6,959.8 7,452.6

P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica

1 1,330.6 1,207.3 0 0 0.0 0.0 1 1,330.6 1,207.3

P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE

1 116.0 69.9 0 0 0.0 0.0 1 116.0 69.9

R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad

1 697.2 621.3 0 0 0.0 0.0 1 697.2 621.3

R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos

1 35,500.9 39,389.3 0 0 0.0 0.0 1 35,500.9 39,389.3

R585 Planeación y dirección de los procesos productivos

1 544.8 191.1 0 0 0.0 0.0 1 544.8 191.1

W001 Operaciones ajenas

1 280.0 514.0 0 0 0.0 0.0 1 280.0 514.0

Instituto Mexicano del Seguro Social J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

1 107,851.1 107,494.9 1 2 107,851.1 107,494.9 0 0.0 0.0

J002 Rentas vitalicias Ley 1997

1 7,627.6 6,664.1 1 2 7,627.6 6,664.1 0 0.0 0.0

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

1 35,325.5 35,390.4 0 0 0.0 0.0 1 35,325.5 35,390.4

J004 Pago de subsidios a los asegurados

1 7,691.4 7,768.5 1 2 7,691.4 7,768.5 0 0.0 0.0



1 36.2 31.8 1 1 36.2 31.8 0 0.0 0.0

E018 Suministro de Claves de Medicamentos

1 4,992.7 4,993.9 1 8 4,992.7 4,993.9 0 0.0 0.0

E045 Prestaciones sociales

1 1,103.7 1,375.6 1 13 1,103.7 1,375.6 0 0.0 0.0

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo

1 1,231.9 1,201.8 0 0 0.0 0.0 1 1,231.9 1,201.8

J020 Subsidios y Ayudas

1 26.2 9.4 0 0 0.0 0.0 1 26.2 9.4

J021 Pensiones por Invalidez

1 85.2 73.4 0 0 0.0 0.0 1 85.2 73.4

J022 Pensiones por Causa de Muerte

1 554.0 542.2 0 0 0.0 0.0 1 554.0 542.2

J024 Pensiones por Cesantía

1 192.4 180.3 0 0 0.0 0.0 1 192.4 180.3

J025 Pensiones por Vejez

1 8,005.6 8,000.7 0 0 0.0 0.0 1 8,005.6 8,000.7

J026 Pensiones y Jubilaciones

1 100,135.2 97,105.2 0 0 0.0 0.0 1 100,135.2 97,105.2

J027 Indemnizaciones Globales

1 39.4 11.9 0 0 0.0 0.0 1 39.4 11.9

J028 Pagos de Funeral

1 368.2 309.3 0 0 0.0 0.0 1 368.2 309.3

K011 Proyectos de infraestructura social

1 314.4 314.4 1 9 314.4 314.4 0 0.0 0.0


1 7.7 3.1 0 0 0.0 0.0 1 7.7 3.1

Petróleos Mexicanos B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

1 32,025.2 31,065.8 0 0 0.0 0.0 1 32,025.2 31,065.8

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

1 14,110.3 14,014.6 0 0 0.0 0.0 1 14,110.3 14,014.6

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

1 2,914.4 2,761.4 0 0 0.0 0.0 1 2,914.4 2,761.4

E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología

1 930.8 873.2 0 0 0.0 0.0 1 930.8 873.2

E013 Servicios médicos al personal de PEMEX

1 6,290.0 5,813.8 0 0 0.0 0.0 1 6,290.0 5,813.8

E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX

1 545.8 440.9 0 0 0.0 0.0 1 545.8 440.9

E015 Prestación de servicios corporativos

1 4,024.6 3,802.5 0 0 0.0 0.0 1 4,024.6 3,802.5

E016 Servicios de perforación, terminación, reparación, así como actividades y servicios relacionados a pozos

1 242.9 160.6 0 0 0.0 0.0 1 242.9 160.6

J002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones

1 25,224.3 25,222.9 0 0 0.0 0.0 1 25,224.3 25,222.9

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

1 99,041.9 98,715.8 0 0 0.0 0.0 1 99,041.9 98,715.8


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


40


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1 4,756.1 4,410.1 0 0 0.0 0.0 1 4,756.1 4,410.1


1 24.9 19.2 0 0 0.0 0.0 1 24.9 19.2


1 330.3 310.1 0 0 0.0 0.0 1 330.3 310.1

K030 Otros proyectos de infraestructura

1 1,278.4 1,283.3 0 0 0.0 0.0 1 1,278.4 1,283.3

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria

1 225.3 225.3 0 0 0.0 0.0 1 225.3 225.3


1 4,450.8 4,092.6 0 0 0.0 0.0 1 4,450.8 4,092.6


1 n.s. 6,718.1 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 6,718.1

México con Responsabilidad Global 11 8,705.8 8,508.3 11 125 8,705.8 8,508.3 0 0.0 0.0

Gobernación E006 Atención a refugiados en el país

1 7.4 7.4 1 8 7.4 7.4 0 0.0 0.0

E008 Política y servicios migratorios

1 2,013.8 2,745.3 1 11 2,013.8 2,745.3 0 0.0 0.0

Relaciones Exteriores E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares

1 2,075.1 1,778.4 1 15 2,075.1 1,778.4 0 0.0 0.0

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería

1 7.9 7.3 1 6 7.9 7.3 0 0.0 0.0


1 62.8 62.8 1 2 62.8 62.8 0 0.0 0.0

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo

1 71.7 56.6 1 26 71.7 56.6 0 0.0 0.0

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior

1 2,798.9 2,815.7 1 27 2,798.9 2,815.7 0 0.0 0.0

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral

1 811.6 191.0 1 14 811.6 191.0 0 0.0 0.0

Economía F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa

1 353.2 353.2 1 8 353.2 353.2 0 0.0 0.0

P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor

1 262.2 261.6 1 3 262.2 261.6 0 0.0 0.0

U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica

1 241.2 229.1 1 5 241.2 229.1 0 0.0 0.0

Estrategia Transversal5/ 90 61,889.6 67,179.6 32 187 13,034.2 10,504.9 58 48,855.4 56,674.7



1 35.4 34.9 0 0 0.0 0.0 1 35.4 34.9


1 9.4 9.2 0 0 0.0 0.0 1 9.4 9.2

P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional

1 8.2 7.9 0 0 0.0 0.0 1 8.2 7.9

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República

1 726.0 665.5 0 0 0.0 0.0 1 726.0 665.5

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía

1 26.1 24.1 1 1 26.1 24.1 0 0.0 0.0

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal

1 1,174.1 1,147.8 0 0 0.0 0.0 1 1,174.1 1,147.8

Gobernación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

1 36.7 36.7 1 4 36.7 36.7 0 0.0 0.0

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación

1 20.4 20.4 0 0 0.0 0.0 1 20.4 20.4


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


1 1,068.9 1,064.0 0 0 0.0 0.0 1 1,068.9 1,064.0


1 63.4 63.5 1 27 63.4 63.5 0 0.0 0.0

Relaciones Exteriores M001 Actividades de apoyo administrativo

1 449.4 406.5 0 0 0.0 0.0 1 449.4 406.5


1 13.8 13.5 0 0 0.0 0.0 1 13.8 13.5

Hacienda y Crédito Público M001 Actividades de apoyo administrativo

1 1,365.6 1,279.3 1 1 1,365.6 1,279.3 0 0.0 0.0


1 138.3 132.4 1 9 138.3 132.4 0 0.0 0.0

O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales

1 108.8 186.7 1 4 108.8 186.7 0 0.0 0.0

Defensa Nacional A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

1 0.9 0.9 1 9 0.9 0.9 0 0.0 0.0


41


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1 64.4 64.4 0 0 0.0 0.0 1 64.4 64.4


1 2,830.6 2,770.0 1 1 2,830.6 2,770.0 0 0.0 0.0

Comunicaciones y Transportes M001 Actividades de apoyo administrativo

1 840.2 839.1 0 0 0.0 0.0 1 840.2 839.1


1 35.3 35.3 1 16 35.3 35.3 0 0.0 0.0

Economía K027 Mantenimiento de infraestructura

1 31.4 25.6 1 4 31.4 25.6 0 0.0 0.0


1 187.0 188.1 0 0 0.0 0.0 1 187.0 188.1


1 32.6 32.6 0 0 0.0 0.0 1 32.6 32.6

Educación Pública M001 Actividades de apoyo administrativo

1 2,704.8 2,684.1 0 0 0.0 0.0 1 2,704.8 2,684.1


1 138.5 135.1 1 5 138.5 135.1 0 0.0 0.0

Salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

1 13.3 13.2 0 0 0.0 0.0 1 13.3 13.2


1 1,343.6 1,313.6 0 0 0.0 0.0 1 1,343.6 1,313.6


1 133.0 131.5 0 0 0.0 0.0 1 133.0 131.5

Trabajo y Previsión Social M001 Actividades de apoyo administrativo

1 252.5 170.9 0 0 0.0 0.0 1 252.5 170.9


1 15.6 13.5 0 0 0.0 0.0 1 15.6 13.5


L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles

1 219.3 213.3 0 0 0.0 0.0 1 219.3 213.3


1 172.2 163.6 1 1 172.2 163.6 0 0.0 0.0


1 20.7 20.0 1 1 20.7 20.0 0 0.0 0.0


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.

Medio Ambiente y Recursos Naturales K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

1 120.7 118.0 0 0 0.0 0.0 1 120.7 118.0


1 1,042.6 1,015.4 0 0 0.0 0.0 1 1,042.6 1,015.4

Procuraduría General de la República K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia

1 0.7 0.7 0 0 0.0 0.0 1 0.7 0.7


1 26.9 26.9 0 0 0.0 0.0 1 26.9 26.9


1 352.5 354.0 0 0 0.0 0.0 1 352.5 354.0


1 33.4 33.1 0 0 0.0 0.0 1 33.4 33.1

Energía M001 Actividades de apoyo administrativo

1 125.4 150.9 0 0 0.0 0.0 1 125.4 150.9


1 18.0 20.3 0 0 0.0 0.0 1 18.0 20.3

Desarrollo Social K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

1 1.5 0.9 0 0 0.0 0.0 1 1.5 0.9


1 605.8 508.9 0 0 0.0 0.0 1 605.8 508.9


1 35.7 31.9 0 0 0.0 0.0 1 35.7 31.9

P003 Evaluación de los programas sociales

1 89.0 77.0 1 13 89.0 77.0 0 0.0 0.0

Turismo M001 Actividades de apoyo administrativo

1 124.6 127.9 1 1 124.6 127.9 0 0.0 0.0


1 30.5 27.7 0 0 0.0 0.0 1 30.5 27.7



1 561.2 81.3 0 0 0.0 0.0 1 561.2 81.3


1 19.3 14.7 0 0 0.0 0.0 1 19.3 14.7

Función Pública K028 Estudios de preinversión

1 0.4 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.4 n.s.


1 67.9 52.2 0 0 0.0 0.0 1 67.9 52.2


1 29.5 25.5 1 1 29.5 25.5 0 0.0 0.0

O002 Fiscalización a la gestión pública

1 315.0 220.7 1 5 315.0 220.7 0 0.0 0.0

O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno

1 42.9 25.4 1 5 42.9 25.4 0 0.0 0.0

O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

1 108.8 93.3 1 4 108.8 93.3 0 0.0 0.0

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción

1 114.3 93.8 1 8 114.3 93.8 0 0.0 0.0


1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.


42


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

1 110.4 56.3 1 6 110.4 56.3 0 0.0 0.0

Tribunales Agrarios M001 Actividades de apoyo administrativo

1 38.3 37.7 0 0 0.0 0.0 1 38.3 37.7


1 0.7 0.7 0 0 0.0 0.0 1 0.7 0.7



1 10.2 9.3 0 0 0.0 0.0 1 10.2 9.3


1 2.9 2.7 0 0 0.0 0.0 1 2.9 2.7

P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal

1 48.1 44.4 0 0 0.0 0.0 1 48.1 44.4



1 341.5 339.8 0 0 0.0 0.0 1 341.5 339.8


1 30.5 30.0 1 4 30.5 30.0 0 0.0 0.0

Comisión Reguladora de Energía M001 Actividades de apoyo administrativo

1 38.2 29.2 1 1 38.2 29.2 0 0.0 0.0


1 8.3 6.0 0 0 0.0 0.0 1 8.3 6.0

Comisión Nacional de Hidrocarburos M001 Actividades de apoyo administrativo

1 28.5 28.2 1 1 28.5 28.2 0 0.0 0.0


1 6.1 6.0 0 0 0.0 0.0 1 6.1 6.0

Entidades no Sectorizadas E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)

1 71.4 71.4 1 5 71.4 71.4 0 0.0 0.0

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales

1 213.2 148.4 1 6 213.2 148.4 0 0.0 0.0


1 185.7 176.8 1 1 185.7 176.8 0 0.0 0.0


1 13.2 12.9 0 0 0.0 0.0 1 13.2 12.9

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

1 258.0 136.5 1 22 258.0 136.5 0 0.0 0.0

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

1 375.5 367.0 1 10 375.5 367.0 0 0.0 0.0

Cultura M001 Actividades de apoyo administrativo

1 791.7 768.3 1 1 791.7 768.3 0 0.0 0.0


1 37.4 27.2 1 5 37.4 27.2 0 0.0 0.0

Comisión Federal de Electricidad M001 Actividades de apoyo administrativo

1 6,400.8 5,711.1 0 0 0.0 0.0 1 6,400.8 5,711.1


1 153.5 158.2 0 0 0.0 0.0 1 153.5 158.2

Instituto Mexicano del Seguro Social E007 Servicios de guardería

1 5,101.3 3,128.7 1 5 5,101.3 3,128.7 0 0.0 0.0


1 21,286.0 35,310.7 0 0 0.0 0.0 1 21,286.0 35,310.7


1 136.8 127.4 0 0 0.0 0.0 1 136.8 127.4


1 (3,264.3) (7,065.0) 0 0 0.0 0.0 1 (3,264.3) (7,065.0)



1 4,833.6 6,307.2 0 0 0.0 0.0 1 4,833.6 6,307.2

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros

1 6,150.6 5,191.1 0 0 0.0 0.0 1 6,150.6 5,191.1


1 84.7 84.3 0 0 0.0 0.0 1 84.7 84.3


1 n.s. (1,353.1) 0 0 0.0 0.0 1 n.s. (1,353.1)

Petróleos Mexicanos O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

1 250.1 272.7 0 0 0.0 0.0 1 250.1 272.7

Pp sin alineación 53 55,229.3 40,267.7 27 280 1,090.2 832.5 26 54,139.1 39,435.2

Poder Legislativo K026 Otros Proyectos

1 100.0 1.7 0 0 0.0 0.0 1 100.0 1.7


1 135.1 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 135.1 n.s.

R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 1 6,442.0 5,094.3 0 0 0.0 0.0 1 6,442.0 5,094.3

R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

1 1,486.7 919.6 0 0 0.0 0.0 1 1,486.7 919.6

Poder Judicial R001 Otras Actividades 1 35,184.5 24,103.9 0 0 0.0 0.0 1 35,184.5 24,103.9

Instituto Nacional Electoral M001 Gestión Administrativa

1 1,085.2 889.7 0 0 0.0 0.0 1 1,085.2 889.7

M002 Organización del servicio profesional electoral

1 54.9 43.8 0 0 0.0 0.0 1 54.9 43.8

O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

1 62.2 63.3 0 0 0.0 0.0 1 62.2 63.3


43


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación

1 27.3 16.4 0 0 0.0 0.0 1 27.3 16.4

R002 Organización electoral nacional

1 339.6 332.3 0 0 0.0 0.0 1 339.6 332.3

R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía

1 696.2 652.5 0 0 0.0 0.0 1 696.2 652.5

R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar

1 1,532.7 1,321.3 0 0 0.0 0.0 1 1,532.7 1,321.3

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico

1 690.7 677.5 0 0 0.0 0.0 1 690.7 677.5

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión

1 2,375.4 2,294.6 0 0 0.0 0.0 1 2,375.4 2,294.6

R010 Vinculación con la sociedad

1 73.5 66.0 0 0 0.0 0.0 1 73.5 66.0

R011 Tecnologías de información y comunicaciones

1 390.9 187.9 0 0 0.0 0.0 1 390.9 187.9



1 22.9 12.1 0 0 0.0 0.0 1 22.9 12.1


E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados

1 9.5 7.6 1 1 9.5 7.6 0 0.0 0.0

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

1 316.4 258.5 1 7 316.4 258.5 0 0.0 0.0

E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes

1 46.2 42.6 1 3 46.2 42.6 0 0.0 0.0

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos

1 11.9 9.9 1 4 11.9 9.9 0 0.0 0.0

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas

1 13.2 11.2 1 2 13.2 11.2 0 0.0 0.0

E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

1 20.4 7.4 1 2 20.4 7.4 0 0.0 0.0

E011 Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes

1 5.4 3.3 1 2 5.4 3.3 0 0.0 0.0

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH

1 3.5 2.4 1 2 3.5 2.4 0 0.0 0.0

E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer

1 16.9 10.0 1 3 16.9 10.0 0 0.0 0.0

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos

1 8.5 6.7 1 2 8.5 6.7 0 0.0 0.0

E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional

1 48.5 37.4 1 2 48.5 37.4 0 0.0 0.0

E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional

1 28.9 23.8 1 3 28.9 23.8 0 0.0 0.0

E017 Ejecutar el programa de comunicación social

1 35.7 18.3 1 2 35.7 18.3 0 0.0 0.0

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos

1 47.0 19.8 1 4 47.0 19.8 0 0.0 0.0

E022 Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión

1 10.2 7.6 1 5 10.2 7.6 0 0.0 0.0

E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario

1 8.6 8.2 1 1 8.6 8.2 0 0.0 0.0


44


Presupuesto total



Pp

(4+8)


(6+9)

Monto pagado (7+10)

Pp Id


Monto pagado


Monto pagado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad

1 6.9 4.3 1 2 6.9 4.3 0 0.0 0.0

E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

1 6.0 3.0 1 2 6.0 3.0 0 0.0 0.0

E032 Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias

1 6.6 2.1 1 2 6.6 2.1 0 0.0 0.0

E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

1 9.0 6.0 1 4 9.0 6.0 0 0.0 0.0

E034 Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad

1 13.0 16.0 1 2 13.0 16.0 0 0.0 0.0


1 125.1 81.0 0 0 0.0 0.0 1 125.1 81.0

O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

1 19.2 15.2 0 0 0.0 0.0 1 19.2 15.2

P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales

1 11.0 12.2 1 2 11.0 12.2 0 0.0 0.0

R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva

1 13.7 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 13.7 n.s.

Información Nacional Estadística y Geográfica


1 253.0 194.4 0 0 0.0 0.0 1 253.0 194.4


1 33.0 21.6 0 0 0.0 0.0 1 33.0 21.6

P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

1 120.7 89.3 0 0 0.0 0.0 1 120.7 89.3

P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica

1 2,786.7 2,296.8 0 0 0.0 0.0 1 2,786.7 2,296.8

P003 Censo Agropecuario

1 50.5 36.3 0 0 0.0 0.0 1 50.5 36.3

P004 Censo de Población y Vivienda

1 37.5 23.8 0 0 0.0 0.0 1 37.5 23.8


E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

1 175.1 154.9 1 92 175.1 154.9 0 0.0 0.0

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

1 83.7 51.6 1 60 83.7 51.6 0 0.0 0.0

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

1 65.0 44.4 1 39 65.0 44.4 0 0.0 0.0

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

1 27.6 32.4 1 24 27.6 32.4 0 0.0 0.0


1 55.5 31.2 1 6 55.5 31.2 0 0.0 0.0

Menos


0 333,929.4 324,579.7 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Gasto no programable 24 737,045.9 714,774.5 0 0 0.0 0.0 24 737,045.9 714,774.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 2017, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.


1/ La alineación con el PND sólo es una obligación para la APF, no así para los poderes Legislativo y Judicial, ni para los entes autónomos, conforme a los artículos 1, 9, 12, 16, 17, 21 y 32 de la Ley de Planeación y 5 de la LFPRH.

2/ Corresponde a los Pp con MIR o FID e Id con frecuencia de medición de mensual a semestral.

3/ Incluye 146 Pp con 581 Id con frecuencia de medición superior al semestre.

4/ En el presupuesto Modificado autorizado y pagado, excluye 333,929.4 mdp y 324,579.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

5/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; se excluye el número de Pp por estrategia, debido a que en la información proporcionada mediante el oficio número 307-A.-2577, del 2 de agosto de 2017, la SHCP sólo señala que "el Programa presupuestario se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas a partir de las Estrategias Transversales, lo anterior en términos del Anexo 1 de los ‘Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’, emitidos mediante el oficio número 307-A.-1534 del 27 de mayo de 2014".

n.s. No significativo.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Anexo Avance de las Metas de los Id

45

I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id


47

I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id

Los avances reportados en las metas de los 3,765 Id con frecuencia de medición igual o menor que el semestre, se analizaron y se detectó que en el 74.0% (2,785 Id) se reportó avance en sus metas y que 26.0% (980 Id) corresponden a Id sin avance o reportados como no aplicables, como se muestra en el cuadro siguiente:

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO, 2017 (Número de Id)

Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id

(2+3)

Avance en la Meta (Id)

Con avance1/ Sin avance2/

(1) (2) (3)

Total 409 3,765 2,785 980

Pp con alineación 382 3,485 2,540 945

México en Paz 34 330 248 82

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Contribuir al desarrollo de la democracia Gobernación P001 Conducción de la política interior 21 20 1


8 8 0


15 15 0


4 4 0


O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4 4 0

Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere

Gobernación P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional

8 8 0

Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo

Gobernación E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

5 4 1

Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado

Gobernación E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal

5 5 0

Garantizar la Seguridad Nacional Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Marina K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

2 2 0

Mejorar las condiciones de seguridad pública Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Gobernación P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

30 22 8

Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Gobernación E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones

9 3 6

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 20 13 7

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 12 6 6


9 3 6


14 4 10


11 5 6

R903 Plataforma México 15 6 9

U007 Subsidios en materia de seguridad pública 13 5 8


48


(2+3)



(1) (2) (3)

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Abatir la impunidad Procuraduría General de la República

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 3 2 1

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 8 6 2

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 8 7 1

Lograr una procuración de justicia efectiva Procuraduría General de la República

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 10 9 1


9 8 1

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 9 7 2


6 5 1


4 4 0

Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana


E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

8 6 2

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Instrumentar una política de Estado en derechos humanos

Gobernación E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

6 6 0

P022 Programa de Derechos Humanos 11 11 0

Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación

Gobernación P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

3 3 0

Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos

Entidades no Sectorizadas E033 Atención a Víctimas 10 10 0

Establecer una política de igualdad y no discriminación

Gobernación P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

6 6 0


E036 Equidad de Género 7 6 1

Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano

Política estratégica para la prevención de desastres

Gobernación N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 17 15 2

México Incluyente 76 674 616 58

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Desarrollo Social B004 Adquisición de leche nacional 9 9 0

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

3 0 3


28 28 0

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

15 14 1

U009 Comedores Comunitarios 9 9 0

Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Salud E040 Servicios de asistencia social integral 6 6 0


7 7 0

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 15 14 1

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2 2 0

S072 3/ PROSPERA Programa de Inclusión Social 0 0 0

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 1 1 0


3 3 0

Aportaciones a Seguridad Social S038 Programa IMSS-PROSPERA 10 10 0


49


(2+3)



(1) (2) (3)

Desarrollo Social S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 9 9 0

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 20 20 0

Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas

Gobernación E012 Registro e Identificación de Población 6 5 1

P006 Planeación demográfica del país 3 3 0

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Desarrollo Social S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 11 10 1

S070 Programa de Coinversión Social 17 17 0

Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Desarrollo Social E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 7 7 0

E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud 11 8 3


8 5 3

U008 Subsidios a programas para jóvenes 28 16 12

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos

Entidades no Sectorizadas P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

12 8 4

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 15 12 3

S179 Programa de Infraestructura Indígena 11 10 1


11 10 1

U011 Programa de Derechos Indígenas 14 13 1

Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena

Desarrollo Social P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 15 14 1


E042 Atención a Personas con Discapacidad 3 3 0

Asegurar el acceso a los servicios de salud Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Salud P012 Rectoría en Salud 6 6 0

P013 Asistencia social y protección del paciente 12 11 1

S201 Seguro Médico Siglo XXI 3 3 0

U005 Seguro Popular 6 6 0

Instituto Mexicano del Seguro Social E006 Recaudación de ingresos obrero patronales 8 8 0

Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Salud E025 Prevención y atención contra las adicciones 11 11 0

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 8 8 0

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 6 6 0

P018 Prevención y control de enfermedades 6 6 0

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 8 8 0

U009 Vigilancia epidemiológica 8 8 0

Instituto Mexicano del Seguro Social E001 Prevención y control de enfermedades 9 9 0


E043 Prevención y control de enfermedades 9 8 1

E044 Atención a la Salud 27 27 0

Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Salud E036 Programa de vacunación 6 6 0

S200 Fortalecimiento a la atención médica 7 7 0

Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Salud E023 Atención a la Salud 13 13 0


9 8 1

S202 Calidad en la Atención Médica 4 2 2

Instituto Mexicano del Seguro Social E011 Atención a la Salud 17 17 0


2 2 0

K029 Programas de adquisiciones 2 0 2

Ampliar el acceso a la seguridad social Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Salud S174 4/ Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

0 0 0


50


(2+3)



(1) (2) (3)

Desarrollo Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 6 5 1


13 13 0

S241 Seguro de vida para jefas de familia 6 6 0

Instituto Mexicano del Seguro Social E003 Atención a la Salud en el Trabajo 12 12 0

Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Desarrollo Social S176 Pensión para Adultos Mayores 8 7 1

Instituto Mexicano del Seguro Social E012 Prestaciones sociales 5 4 1

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos


S254 Programa de Prevención de Riesgos 1 0 1

S255 Consolidación de Reservas Urbanas 7 6 1

S273 Programa de Infraestructura 11 11 0

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 5 5 0


4 4 0

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva



4 3 1

Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda


E001 Procuración de justicia agraria 21 20 1

E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 10 8 2

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 18 18 0

G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

5 4 1

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 6 4 2

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 10 9 1

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 3 3 0

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 2 1 1

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 16 16 0

Tribunales Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

2 2 0

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

3 2 1

México con Educación de Calidad 63 704 286 418

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico

Educación Pública S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 7 3 4

U040 Carrera Docente en UPES 1 1 0


E004 Servicios de educación normal en el D.F. 4 4 0

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Educación Pública E047 Programa de infraestructura física educativa 17 14 3

K027 Mantenimiento de infraestructura 2 2 0

U082 Programa de la Reforma Educativa 24 2 22

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida

Educación Pública B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 21 1 20

E007 Servicios de Educación Media Superior 9 7 2


4 4 0

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 9 5 4

E028 Normalización y certificación en competencias laborales 3 3 0

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones 5 5 0

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 3 2 1


51


(2+3)



(1) (2) (3)

S270 Programa Nacional de Inglés 22 3 19

Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Educación Pública E005 Formación y certificación para el trabajo 10 10 0

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 21 2 19


E003 Servicios de educación básica en el D.F. 24 6 18

I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

21 0 21

Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación

Educación Pública E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 18 0 18

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Educación Pública E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 12 6 6

E064 Educación para Adultos (INEA) 31 13 18

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 25 7 18

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 19 1 18

G001 Normar los servicios educativos 40 0 40

P001 Diseño de la Política Educativa 37 12 25

S072 3/ PROSPERA Programa de Inclusión Social 0 0 0

S243 Programa Nacional de Becas 32 8 24

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 30 6 24

U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 7 1 6


I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

2 0 2

Cultura E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 2 0

P003 Educación y cultura indígena 6 3 3

S243 Programa Nacional de Becas 3 3 0

Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

Educación Pública U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 24 0 24


U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 19 0 19

Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Educación Pública U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 18 0 18

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6 0 6

U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 6 0 6

Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Educación Pública E011 Desarrollo Cultural 3 3 0

Cultura E011 Desarrollo Cultural 7 7 0

E042 Servicios educativos culturales y artísticos 4 4 0

Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional

Cultura E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 2 2 0

Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas

Educación Pública E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 5 5 0

Cultura E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales

2 2 0

E022 Servicios Cinematográficos 14 11 3

Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional

Educación Pública E013 Producción y transmisión de materiales educativos 15 14 1

Cultura E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 11 11 0

Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población

Educación Pública E017 Atención al deporte 11 11 0


52


(2+3)



(1) (2) (3)

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 11 11 0

Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB



2 2 0

Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Educación Pública E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12 11 1


S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 11 11 0

S191 Sistema Nacional de Investigadores 2 2 0

Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Comunicaciones y Transportes E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

10 6 4

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 3 3 0

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 3 3 0



8 7 1

Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado


F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 4 4 0


1 1 0


1 1 0

Cultura E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica 4 4 0


6 6 0

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país

Instituto Mexicano del Seguro Social E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 8 8 0

México Próspero 166 1,465 1,172 293

Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Hacienda y Crédito Público E003 Administración de los fondos y valores federales 7 7 0

E032 Administración y enajenación de activos 13 13 0

P001 Diseño de la política de ingresos 16 16 0

P003 Diseño y aplicación de la política económica 7 7 0

Fortalecer los ingresos del sector público Hacienda y Crédito Público B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad

5 5 0


7 7 0

E025 Control de la operación aduanera 5 5 0

E026 Recaudación de las contribuciones federales 13 13 0


15 15 0


E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 2 2 0

Entidades no Sectorizadas E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 11 11 0

Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades

Hacienda y Crédito Público P002 Diseño y conducción de la política de gasto público 3 3 0

Salud E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 7 7 0

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 5 5 0

Provisiones Salariales y Económicas N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 2 1 1

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 2 2 0

R010 CONACYT 1 1 0

R011 Fiscalización 1 1 0

R066 Programa de Separación Laboral 1 0 1


53


(2+3)



(1) (2) (3)

R079 CNH-CRE 1 0 1

R080 FEIEF 1 1 0

R081 FEIP 1 1 0

U057 Fondo Metropolitano 2 0 2


E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1 1 0

E018 Suministro de Claves de Medicamentos 8 5 3

K011 Proyectos de infraestructura social 9 2 7

Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores

Hacienda y Crédito Público G001 Regulación del sector financiero 5 5 0

Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos

Hacienda y Crédito Público E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 12 11 1

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 6 5 1

F035 Programa de Inclusión Financiera 18 13 5


2 2 0

Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Hacienda y Crédito Público G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 2 2 0

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 10 10 0

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 4 4 0


6 6 0

Instituto Mexicano del Seguro Social J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 2 2 0

J002 Rentas vitalicias Ley 1997 2 2 0

J004 Pago de subsidios a los asegurados 2 2 0

Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo

Hacienda y Crédito Público F001 Garantías Líquidas 6 6 0


8 8 0

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 6 6 0

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 6 6 0

S265 Programa de aseguramiento agropecuario 21 19 2

Promover el empleo de calidad Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Trabajo y Previsión Social E001 Impartición de justicia laboral 10 8 2

E002 Procuración de justicia laboral 13 12 1

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 5 4 1

E011 Registro de agrupaciones sindicales 6 5 1

Promover el trabajo digno o decente Trabajo y Previsión Social E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 36 32 4

E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 41 30 11

P001 Instrumentación de la política laboral 13 12 1

P002 Evaluación del Salario Mínimo 3 2 1


E045 Prestaciones sociales 13 12 1

Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Trabajo y Previsión Social S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 15 11 4

Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que

Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad



7 3 4

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 33 31 2


54


(2+3)



(1) (2) (3)

genere riqueza, competitividad y empleo S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 5 5 0

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso


E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 8 8 0

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 10 8 2

G010 Gestión integral y sustentable del agua 13 13 0

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 12 10 2


2 2 0


3 2 1


3 2 1

P001 Conducción de las políticas hídricas 7 5 2

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2 2 0

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 25 11 14

U001 Programa de Devolución de Derechos 2 0 2

Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono


E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 13 7 6

E009 Investigación científica y tecnológica 7 7 0


7 7 0

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 2 2 0

Proteger el patrimonio natural Medio Ambiente y Recursos Naturales

E014 Protección Forestal 21 19 2

G003 Regulación Ambiental 15 13 2

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 25 25 0

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 13 12 1

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 6 6 0

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 11 11 0

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 35 32 3

U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 2 0 2

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 7 2 5

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 11 4 7

Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones

Comunicaciones y Transportes E009 Programa México conectado 9 0 9

E012 Servicios de correo 7 5 2


8 4 4

G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones 5 0 5

K045 Sistema Satelital 4 4 0

Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Energía P001 Conducción de la política energética 12 11 1

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos 11 10 1


13 13 0

Comisión Reguladora de Energía G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 15 12 3

Comisión Nacional de Hidrocarburos G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 11 11 0

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 13 11 2

P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 5 5 0

Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Energía E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica

11 11 0

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 6 5 1

P002 Coordinación de la política energética en electricidad 8 8 0

Comisión Reguladora de Energía G001 Regulación y permisos de electricidad 10 8 2


55


(2+3)



(1) (2) (3)

Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Implementar una mejora regulatoria integral Economía G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera

8 7 1


3 1 2


6 5 1

Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas

Economía E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad

8 8 0

Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras

Economía B002 Generación y difusión de información para el consumidor 10 10 0


9 9 0


14 14 0

Desarrollar los sectores estratégicos del país Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada

Economía P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

5 5 0


4 3 1

S220 Programa para la productividad y competitividad industrial 8 3 5

Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero

Economía E007 Producción de información geológica del territorio nacional 22 20 2

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 10 4 6

Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno

Economía S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

9 1 8

Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Economía E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas

10 10 0


8 4 4

S020 Fondo Nacional Emprendedor 23 8 15


11 0 11

Fomentar la economía social Desarrollo Social S017 Programa de Fomento a la Economía Social 15 14 1


12 12 0

Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Comunicaciones y Transportes E004 5/ Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

0 0 0

E007 Formación del personal de la marina mercante 8 7 1

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 25 25 0

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 7 6 1

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 4 4 0


6 5 1


12 9 3

G003 5/ Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

0 0 0

G008 6/ Derecho de Vía 0 0 0

K003 Proyectos de construcción de carreteras 6 6 0

K004 Proyectos de construcción de puertos 2 0 2

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 7 3 4

K028 Estudios de preinversión 14 11 3


3 3 0

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 15 12 3


56


(2+3)



(1) (2) (3)


6 6 0

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1 0 1


3 3 0

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3 2 1


13 11 2

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 3 3 0

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 3 3 0

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico


E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

1 1 0


1 1 0

E006 Generación de Proyectos de Investigación 13 11 2

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 2 1

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 7 5 2

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 15 10 5

S260 Programa de Fomento Ganadero 10 0 10

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 18 5 13

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 15 10 5

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 3 3 0


2 2 0

U013 Vinculación Productiva 6 1 5


6 6 0

Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario


S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 10 3 7

Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos


S262 Programa de Apoyos a la Comercialización 14 11 3

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 24 21 3


19 13 6

Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico

Turismo P001 Planeación y conducción de la política de turismo 13 13 0

Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico

Turismo F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 11 9 2

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 11 8 3

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 8 7 1


6 2 4

Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Turismo E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 8 8 0

F001 Promoción de México como Destino Turístico 7 5 2

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 11 11 0

K021 Proyectos de infraestructura de turismo 3 2 1

K027 Mantenimiento de infraestructura 5 5 0

Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social

Turismo E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 5 5 0


57


(2+3)



(1) (2) (3)

México con Responsabilidad Global 11 125 113 12

Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo

Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés nacional

Relaciones Exteriores K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 2 0

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 27 25 2


14 13 1

Impulsar una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al desarrollo de México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del papel de México como actor global responsable

Relaciones Exteriores P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo

26 24 2

Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural

Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables para el país

Relaciones Exteriores E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería

6 6 0

Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva

Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global

Economía F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa

8 8 0


3 2 1

U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica 5 5 0

Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional

Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran

Relaciones Exteriores E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 15 13 2

Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional

Gobernación E008 Política y servicios migratorios 11 7 4

Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria

Gobernación E006 Atención a refugiados en el país 8 8 0

Estrategia Transversal7/ 32 187 105 82


P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía

1 1 0

Gobernación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 4 4 0


Hacienda y Crédito Público M001 Actividades de apoyo administrativo 1 0 1



4 4 0

Defensa Nacional A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 9 9 0

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0

Comunicaciones y Transportes O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 0 16

Economía K027 Mantenimiento de infraestructura 4 4 0

Educación Pública O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 5 0 5




Desarrollo Social P003 Evaluación de los programas sociales 13 11 2

Turismo M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0

Función Pública O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 1 0

O002 Fiscalización a la gestión pública 5 4 1


5 5 0


58


(2+3)



(1) (2) (3)


4 4 0

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 8 7 1


6 6 0



Comisión Reguladora de Energía M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0

Comisión Nacional de Hidrocarburos M001 Actividades de apoyo administrativo 1 0 1

Entidades no Sectorizadas E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 5 5 0

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 6 5 1



22 16 6

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 10 9 1

Cultura M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0


Instituto Mexicano del Seguro Social E007 Servicios de guardería 5 5 0

Pp sin alineación 27 280 245 35


E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados

1 1 0

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

7 7 0

E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes 3 3 0

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos

4 4 0

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas

2 2 0

E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 2 2 0

E011 Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes 2 2 0

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH 2 2 0

E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer

3 3 0

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos

2 2 0

E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional

2 2 0

E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional

3 3 0

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 2 2 0

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos

4 4 0

E022 Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión

5 5 0


59


(2+3)



(1) (2) (3)

E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario

1 1 0

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad

2 1 1

E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

2 2 0

E032 Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias

2 2 0

E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

4 4 0

E034 Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad

2 2 0

P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 2 2 0


E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

92 66 26

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

60 57 3

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

39 37 2

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

24 21 3


FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 2017, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.


1/ Corresponde a los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición mensual a semestral.

2/ Id con avance cero o no aplicable (corresponde a Id con meta reportada como N/A).

3/ Los Pp S072 del ramo 11 y 12, comparten MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el Módulo PbR.

4/ El Pp S174 del ramo 12 comparte MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el Módulo PbR.

5/ Los Pp E004 y G003 del ramo 9, comparten MIR con el Pp K033 del mismo ramo registrada en el Módulo PbR.

6/ El Pp G008 del ramo 9, comparte MIR con el Pp K003 del mismo ramo registrada en el Módulo PbR.


http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos


61

I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual


63

I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual

En términos del artículo 12, fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual señala que el contenido del IAGF incluirá el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el PEF, se presenta la información de 341 Pp de gasto programable de las dependencias y entidades de la APF obligadas a elaborar la MIR, e incluye 2,581 Id que reportaron el avance alcanzado en el segundo trimestre de 2017 y que tienen una frecuencia de medición de mensual a semestral. Asimismo, se presentan los parámetros de semaforización establecidos por las UR del Pp.3/

Los parámetros de semaforización significan que el nivel de logro del resultado esperado al cierre del ejercicio fiscal y que puede oscilar entre un valor superior e inferior (±) respecto de la meta anual programada y define los límites relativos que determinan si el avance es Verde (aceptable, el valor alcanzado se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada); Amarillo (con riesgo, el valor alcanzado es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido) y Rojo (crítico, el valor alcanzado está muy por debajo de la meta programada o la supera en una medida que se puede considerar como una falla de planeación). Para analizar la situación particular del Pp respectivo, es necesario revisar directamente la MIR o la FID para identificar la posición específica del nivel de logro en las metas de los Id de los Pp que se refleja en los parámetros de semaforización.4/

Los valores de los parámetros de semaforización son expresados por las unidades responsables (UR) en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada anual. De acuerdo con la normativa aplicable, las características propias de cada uno de los Id no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de los parámetros de semaforización, por lo que cada UR los establecerá de acuerdo con el sentido del Id (ascendente o descendente) respecto de dicha meta.5/

En relación con la satisfacción de las necesidades proyectadas en los programas aprobados en el PEF de cada ejercicio fiscal, la SHCP publica información sobre el Programa Anual de Evaluación (PAE)6/ y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),7/ también difunde los resultados de los diferentes tipos de evaluación que se han llevado a cabo a los programas dirigidos al desarrollo social. En consecuencia, se sugiere revisar las evaluaciones de las políticas públicas y de los programas específicos, a fin de analizar el cumplimiento de sus objetivos vinculados con las necesidades que justificaron su diseño e implementación.

3/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710/DGAIS/820/17 del 1 de agosto de 2017, en respuesta a la solicitud de la ASF por medio del oficio número DGAIE/372/2017

del 21 de junio de 2017.

4/ El “Diccionario _ avance _ indicadores” define los parámetros de semaforización como el valor que sirve para identificar si el cumplimiento del indicador fue adecuado o esperado. Para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos.

5/ “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”, para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf.

6/ Para su consulta ver: https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae y https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae.

7/ Para su consulta ver: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf

https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae

https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx


64

AVANCE DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO RESPECTO DEL PROGRAMA ANUAL1/

Meta Nacional/ Ramo - Entidad

UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida

Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/

Meta Anual Programada

Realizado al Período

Avance % Realizado al Período

(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Total 341 2,581

México en Paz 33 245

Gobernación 120 Coordinación Nacional de Protección Civil

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo impartidas para la adopción y/o elaboración de continuidad de operaciones en los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 79.9 69.9 87.5 84.0 80.0

Porcentaje de acciones de coordinación realizadas con las entidades federativas

Porcentaje 75.0 65.6 87.5 85.0 70.0

Porcentaje de anteproyectos formulados y en revisión Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0

Porcentaje de asesorías impartidas de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en los talleres programados con la temática de gestión de riesgos

Porcentaje 80.0 64.8 81.0 84.0 50.0

Porcentaje de cursos realizados en materia de protección civil Porcentaje 66.7 47.9 71.9 85.0 70.0

Porcentaje de emisión de constancias para el debido cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil

Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0

Porcentaje de eventos en las dependencias gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno para promover planes de continuidad de operaciones

Porcentaje 80.0 70.0 87.5 84.0 80.0

Porcentaje de habitantes de zonas de riesgo grave que han recibido información de autocuidado y autoprotección

Porcentaje 5.6 5.1 90.5 84.0 70.0

Porcentaje de instituciones que realizan algún tipo de alerta y monitoreo sobre algún fenómeno perturbador comparten su información

Porcentaje 60.0 55.0 91.7 85.0 70.0

Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta

Porcentaje 66.7 49.7 74.6 85.0 70.0

Porcentaje de reuniones entre el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las 32 entidades federativas

Porcentaje 75.0 65.6 87.5 85.0 70.0

Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes para algún fenómeno perturbador integrado al Sistema Nacional de Alertas

Porcentaje 66.7 58.3 87.5 84.0 60.0

Porcentaje de talleres impartidos de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los instrumentos financieros de gestión de riesgos

Porcentaje 80.0 76.7 95.8 84.0 80.0

Porcentaje de vinculaciones con los sectores público, privado y social

Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0

Porcentaje de visitas de verificación para el debido cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas

Porcentaje 82.4 61.8 75.0 84.0 80.0

130 Unidad General de Asuntos Jurídicos


Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión en materia testamentaria a nivel nacional

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 85.0 70.0

Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0

Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales

Porcentaje 100.0 47.0 47.0 85.0 70.0

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales

Porcentaje 100.0 96.9 96.9 85.0 70.0

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento

Porcentaje 100.0 92.5 92.5 85.0 70.0

Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en los plazos previstos por la Ley

Porcentaje 100.0 47.9 47.9 95.0 85.0

Porcentaje de demandas contestadas en los juicios contenciosos en contra de la Secretaría de Gobernación

Porcentaje 100.0 47.9 47.9 95.0 85.0


65







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios

Porcentaje 100.0 500.0 500.0 85.0 70.0

Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0

Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a esta Dirección General Adjunta de lo Consultivo, para su dictaminación

Porcentaje 100.0 37.5 37.5 85.0 70.0

Porcentaje de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas proporcionadas, a las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector Coordinado con la Secretaría

Porcentaje 100.0 16.7 16.7 85.0 70.0

Porcentaje de informes previos y justificados elaborados en los juicios de amparo

Porcentaje 100.0 56.0 56.0 85.0 70.0

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo

Porcentaje 100.0 56.0 56.0 85.0 70.0

Porcentaje de registros y reguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por la Secretaría de Gobernación y sus Órganos Administrativos Desconcentrados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0

Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden Jurídico Nacional

Porcentaje 30.0 6.6 21.8 85.0 70.0

200 Subsecretaría de Gobierno P001 Conducción de la política interior Porcentaje de acciones de promoción de los derechos de los pueblos indígenas

Porcentaje 100.0 20.0 20.0 80.0 50.0

Porcentaje de acciones de promoción para la participación indígena informada sobre los derechos y los asuntos públicos de los Pueblos Indígenas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0

Porcentaje de acciones de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, para contribuir a la construcción de ciudadanía realizadas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de acciones para la elaboración del Calendario Cívico realizadas

Porcentaje 100.0 42.9 42.9 95.0 90.0

Porcentaje de acuerdos jurídicos alcanzados en materia de juegos y sorteos

Porcentaje 100.0 50.4 50.4 81.0 80.0

Porcentaje de ceremonias cívicas solemnes realizadas Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0

Porcentaje de ceremonias o asesorías cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas

Porcentaje 100.0 80.0 80.0 95.0 90.0

Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos

Porcentaje 100.0 63.6 63.6 80.0 70.0

Porcentaje de efectividad en el procesamiento de solicitudes de publicación en el Diario Oficial de la Federación

Porcentaje 100.0 51.5 51.5 90.0 70.0

Porcentaje de inspecciones a eventos de juegos y sorteos con permiso

Porcentaje 100.0 51.9 51.9 81.0 80.0

Porcentaje de los Monitoreos del proceso electoral Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 60.0

Porcentaje de Municipios atendidos con al menos un servicio Porcentaje 73.6 38.3 52.1

Porcentaje de municipios atendidos con servicios de capacitación y asesoría

Porcentaje 49.1 34.2 69.8 85.0 60.0

Porcentaje de Municipios atendidos con servicios de información y vinculación

Porcentaje 73.6 6.5 8.8 85.0 60.0

Porcentaje de reportes elaborados sobre el proceso electoral realizado en las entidades federativas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0

Porcentaje de solicitudes para trámites de juegos y sorteos Porcentaje 100.0 55.5 55.5 81.0 80.0

Porcentaje de verificaciones realizadas a juegos y sorteos

Porcentaje 100.0 80.8 80.8 81.0 80.0


66







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Reporte de monitoreo y seguimiento de acciones de grupos organizados

Documento 24.0 12.0 50.0 20.0 18.0

Total de reportes elaborados de las revisiones de las solicitudes de publicación efectuadas en el Diario Oficial de la Federación

Documento 12.0 6.0 50.0 11.0 7.0

Total de reportes elaborados sobre gobernabilidad democrática nacional

Documento 12.0 6.0 50.0 9.0 6.0

300 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional

Porcentaje de Acuerdos Políticos gestionados por la Dirección General de Acuerdos Políticos

Porcentaje 95.0 47.5 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de Asuntos Legislativos que contribuyen al desarrollo democrático del país y que implican registro, tramite, gestión, seguimiento y/o análisis por parte de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Porcentaje 94.0 47.1 50.1 76.0 75.0

Porcentaje de Estudios jurídico-legislativos atendidos de anteproyectos, iniciativas, dictámenes y minutas de reformas constitucionales y legales

Porcentaje 80.0 44.8 56.0 70.0 60.0

Porcentaje de gestión de acciones realizadas por la Dirección General de Acuerdos Políticos

Porcentaje 95.0 47.5 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas Porcentaje 80.0 45.8 57.3 70.0 60.0

Porcentaje de Insumos Atendidos Porcentaje 93.8 49.3 52.6 75.0 60.0

Porcentaje de registro y actualización en el Sistema de Información Legislativa de las Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo que se presentan ante el Congreso de la Unión

Porcentaje 95.0 46.2 48.7 76.0 75.0

Porcentaje de tarjetas de sesiones publicadas en el Sistema de Información Legislativa que fueron verificadas, contra la información proporcionada en los Diarios de Debates del Congreso de la Unión

Porcentaje 95.5 45.8 48.0 76.0 75.0

411 Dirección General de Asociaciones Religiosas


Número de actividades de planeación al año para la realización del programa de difusión en materia religiosa

Acción 300.0 160.0 53.3 77.0 60.0

Porcentaje de certificados de registros constitutivos otorgados para obtener reconocimiento jurídico

Porcentaje 100.0 47.0 47.0 77.0 70.0

Porcentaje de emisión de Dictámenes para expedir certificados de registro constitutivo

Porcentaje 100.0 60.8 60.8 45.0 30.0

Porcentaje de talleres de capacitación y asesorías en materia religiosa impartidos por la Dirección General de Asociaciones Religiosas

Porcentaje 100.0 63.3 63.3 77.0 70.0

500 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

Porcentaje de informes y reportes que coadyuven al diseño e implementación del Programa Nacional

Porcentaje 100.0 62.5 62.5 80.0 79.0

Porcentaje de metodologías para la elaboración e implementación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia diseñadas

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 79.0

Porcentaje de acciones con distintos sectores de la sociedad con la finalidad de fomentar su participación en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 52.1 52.1 80.0 60.0

Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación en materia de comunicación impartidas al personal de los gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0

Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación evaluadas como satisfactorias por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, academia e iniciativa privada realizadas

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 69.0 59.0


67







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación impartidas al personal de gobiernos estatales y municipales/delegacionales y organizaciones sociales impartidas

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0

Porcentaje de acciones de fomento orientadas a apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de prevención social de la violencia

Porcentaje 100.0 45.8 45.8 80.0 60.0

Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector académico, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 56.3 56.3 80.0 60.0

Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector privado, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0

Porcentaje de actividades y materiales de difusión y capacitación realizados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0

Porcentaje de actividades y materiales de formación y capacitación para organizaciones sociales, gobiernos de las entidades federativas y municipios/delegaciones realizadas

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0

Porcentaje de asesorías otorgadas a las entidades federativas y los municipios que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 71.9 71.9 80.0 79.0

Porcentaje de evaluaciones concluidas sobre el impacto de los programas de política social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia en las entidades o municipios o delegaciones seleccionados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de instrumentos de las entidades federativas para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 52.6 52.6 80.0 79.0

Porcentaje de Instrumentos de política para la prevención social de la violencia y la delincuencia desarrollados

Porcentaje 100.0 57.5 57.5 80.0 60.0

Porcentaje de lineamientos para la instrumentación de estrategias locales en materia de prevención social elaborados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 79.0

Porcentaje de los informes relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas o proyectos financiados en el marco de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 80.0 79.0

Porcentaje de materiales de difusión elaborados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0

Porcentaje de materiales para la capacitación del personal de los gobiernos locales, municipales y organizaciones sociales elaborados

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0

Porcentaje de programas y proyectos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden del PNPSVD, derivados de las recomendaciones emitidas en las Sesiones de la Comisión Intersecretarial

Porcentaje 70.6 30.6 43.3 50.0 40.0

Porcentaje de sesiones ordinarias celebradas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0

Porcentaje de zonas de atención prioritaria donde las dependencias y entidades federales que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, implementan procesos de prevención social de la violencia y la delincuencia mediante una estrategia coordinada

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 91.0 50.0


68







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad


Número de acciones coordinadas para contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad

Acción 15.0 9.0 60.0 13.0 11.0

Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad

Acción 12.0 6.0 50.0 10.0 8.0

Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar

Acción 14.0 11.0 78.6 12.0 10.0

Porcentaje de políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública

Porcentaje 100.0 44.4 44.4 15.0 20.0

Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 20.0

612 Dirección General de Seguridad Privada


Porcentaje de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada

Porcentaje 100.0 58.1 58.1 85.0 50.0

Porcentaje de visitas de verificación realizadas a prestadores de servicios de seguridad privada

Porcentaje 100.0 66.0 66.0 85.0 50.0

Registro total de personal operativo en los prestadores de servicios con autorización federal vigente

Personal operativo 75,000.0 95,306.0 127.1 65,000.0 60,000.0

630 Unidad de Información para la Seguridad Pública

R903 Plataforma México Porcentaje de disponibilidad de los registros nacionales de Plataforma México

Porcentaje 99.0 49.6 50.1 90.0 80.0

Porcentaje de operación del BUS de integración de información Porcentaje 100.0 49.6 49.6 85.0 70.0

Porcentaje de servicios proporcionados por la Plataforma México que los usuarios consideran aceptables

Porcentaje 71.4 71.4 100.0 57.0 43.0

Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y/o incorporados

Porcentaje 100.0 37.5 37.5 85.0 70.0

Porcentaje de solicitudes de cuentas de usuario de Plataforma México

Porcentaje 95.2 77.9 81.8 80.0 70.0

Porcentaje de usuarios de Plataforma México capacitados Porcentaje 90.0 355.9 395.5 85.0 75.0

710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía


Porcentaje de comunicados informativos que se publican Porcentaje 100.0 49.1 49.1 85.0 70.0

Porcentaje de autorizaciones de campañas institucionales Porcentaje 100.0 33.3 33.3 85.0 70.0

Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos

Porcentaje 100.0 45.9 45.9 80.0 79.0

Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos

Porcentaje 26.0 16.4 63.2 30.0 29.0

Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social

Porcentaje 100.0 46.8 46.8 85.0 84.0

Porcentaje de supervisiones a diferentes ciudades de la república para la revisión y promoción de la certificación de licitud de título y contenido de periódicos y revistas, así como del cumplimiento del marco legal vigente

Porcentaje 100.0 77.8 77.8 85.0 84.0

Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados en las estaciones de radio y televisión abierta

Porcentaje 100.0 47.1 47.1 85.0 84.0

Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del país Porcentaje 100.0 55.0 55.0 80.0 79.0


69







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

900 Subsecretaría de Derechos Humanos

P022 Programa de Derechos Humanos Porcentaje de acciones para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos

Porcentaje 100.0 92.6 92.6 80.0 70.0

Porcentaje de atención a peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos

Porcentaje 100.0 26.1 26.1 80.0 70.0

Porcentaje de atención de sentencias, recomendaciones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos

Porcentaje 90.0 59.0 65.6 50.0 40.0

Porcentaje de diagnósticos y /o programas estatales de política pública de Derechos Humanos

Porcentaje 100.0 62.8 62.8 80.0 70.0

Porcentaje de estrategias y acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, violaciones a derechos humanos y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos

Porcentaje 100.0 60.7 60.7 80.0 70.0

Porcentaje de implementación de medidas de prevención y protección autorizadas por la Junta de Gobierno

Porcentaje 100.0 67.9 67.9

Porcentaje de informes sobre el seguimiento de las resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Porcentaje 90.0 73.0 81.1 80.0 60.0

Porcentaje de recomendaciones registradas en proporción a las emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de registro de la base de datos de las peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos

Porcentaje 100.0 26.1 26.1 80.0 70.0

Porcentaje de servidores públicos capacitados sobre los contenidos y alcances de la Reforma Constitucional

Porcentaje 100.0 83.3 83.3 80.0 70.0

Porcentaje de solicitudes de incorporación atendidas en proporción a las recibidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Porcentaje 100.0 68.5 68.5 80.0 70.0

D00 Prevención y Readaptación Social

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario

Número de sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y condena condicional del fuero federal puestos a disposición del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social

Sentenciado 43,600.0 41,591.0 95.4 10.0 15.0

Porcentaje de personas privadas de la libertad en albergue y custodia en los Centros Penitenciarios Federales

Porcentaje 100.0 97.9 97.9 10.0 15.0

Porcentaje de días transcurridos sin presentar incidencias de alta gravedad (fugas, motines y homicidios) suscitados al interior de los Centros Penitenciarios Federales

Porcentaje 100.0 49.6 49.6 5.0 10.0

Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social

Porcentaje 100.0 102.4 102.4 15.0 20.0

Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas que participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas en los Centros Penitenciarios Federales

Porcentaje 100.0 96.7 96.7 15.0 20.0

Porcentaje de personas sentenciadas con resultados de evolución positiva en su plan de actividades, determinado por las autoridades de los CEFERESOS

Porcentaje 100.0 79.9 79.9 15.0 20.0

EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas

Acción 6.0 3.1 51.5 5.0 10.0

Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios)

Acción 100.0 85.0 85.0 5.0 10.0

Porcentaje de Distribución de denuncias en territorio nacional Denuncia 58.3 24.1 41.4 5.0 10.0

Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia

Persona 6.0 3.8 63.5 5.0 10.0

Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación

Propuesta 45.9 29.4 64.1 5.0 10.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Acción 100.0 61.2 61.2 5.0 10.0

F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

Porcentaje de atención a las peticiones de procuración de justicia laboral

Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0

Porcentaje de atención de conflictos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado

Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0

Porcentaje de atención de demandas laborales de los trabajadores al servicio del Estado

Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0

Porcentaje de conflictos laborales resueltos por conciliación de los trabajadores al servicio del Estado

Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0

L00 Policía Federal

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito

Porcentaje de acciones de prevención y combate a Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas realizadas a solicitud de autoridades Federales, Estatales y Municipales

Porcentaje 100.0 45.3 45.3 90.0 80.0

Porcentaje de acciones táctico-operativas realizadas para contribuir a generar condiciones de seguridad pública, proteger los ciclos productivos y combatir los delitos ambientales

Porcentaje 100.0 28.2 28.2 70.0 50.0

Porcentaje de atención a solicitudes de coadyuvancia Porcentaje 84.0 44.9 53.5 60.0 50.0

Porcentaje de ciberinvestigaciones Porcentaje 80.0 30.0 37.5 70.0 50.0

Porcentaje de datos biométricos y balísticos ingresados Porcentaje 80.0 52.7 65.9 60.0 40.0

Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas Porcentaje 99.0 52.2 52.7 80.0 50.0

Porcentaje de detenciones realizadas Porcentaje 60.0 12.0 20.0 70.0 50.0

Porcentaje de estrategias de movilidad de los agrupamientos que contribuyan a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos

Porcentaje 100.0 18.8 18.8 80.0 60.0

Porcentaje de evaluaciones de tecnología Porcentaje 83.3 138.9 166.7 85.0 70.0

Porcentaje de líneas de análisis generadas producto de la de inteligencia social

Porcentaje 77.6 37.9 48.8 55.0 40.0

Porcentaje de opiniones técnicas con conocimiento científico Porcentaje 80.0 56.0 70.0 60.0 40.0

Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos

Porcentaje 100.0 51.5 51.5 80.0 50.0

Porcentaje de servicios operativos especializados Porcentaje 90.0 55.8 61.9 700.0 550.0

O00 Servicio de Protección Federal

E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones

Número de integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal

Integrante 3,550.0 3,048.0 85.9 2,800.0 1,750.0

Número de servicios de protección federal proporcionados para prevenir incidentes delictivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las personas físicas y morales

Servicio 40.0 40.0 100.0 32.0 20.0

Porcentaje de aspirantes que concluyen el Curso de Formación Inicial para la prestación de servicios

Porcentaje 85.0 92.6 109.0 64.0 40.0

P00 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Total de asesorías Asesoría 30.0 19.0 63.3 20.0 10.0

Total de participaciones en eventos externos, nacionales o internacionales

Participaciones 40.0 20.0 50.0 30.0 15.0

Total de reuniones coordinadas Reuniones 6.0 4.0 66.7 4.0 2.0

Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal

Porcentaje de actividades de planeación realizadas para la cobertura televisiva de las actividades del Poder Ejecutivo Federal

Porcentaje 100.0 66.4 66.4 2.0 3.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de actividades de producción televisiva para la cobertura de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal realizadas

Porcentaje 100.0 66.4 66.4 2.0 3.0

Porcentaje de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal con cobertura televisiva

Porcentaje 100.0 84.1 84.1 2.0 3.0

Porcentaje de grabaciones en audio y video de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal concluidas y a disposición

Porcentaje 100.0 91.9 91.9 2.0 3.0

Porcentaje de productos televisivos de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal disponibles a los medios de comunicación

Porcentaje 100.0 63.0 63.0 2.0 3.0

V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Índice de calidad del servicio brindado Porcentaje 85.0 85.0 100.0 80.0 75.0

Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación de los criterios de selección de entidades federativas para la entrega de subsidios para la creación y/o fortalecimiento de CJM

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 85.0 80.0

Porcentaje de avance en los procedimiento para la actualización de contrato y seguimiento a pagos

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 85.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento en las actividades y campañas de difusión para prevenir la violencia contra las mujeres

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 80.0

Porcentaje de personas a las cuales llega la difusión de la cultura de la no violencia contra las mujeres respecto de la meta programada

Porcentaje 100.0 49.5 49.5 85.0 80.0

Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM Tasa de variación 23.3 51.0 218.9 85.0 80.0

W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública


Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FASP 2017

Porcentaje 100.0 46.7 46.7 20.0 30.0

Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FASP 2017

Porcentaje 55.0 5.8 10.6 10.0 20.0

Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública estatales con recursos del FASP 2017

Porcentaje 35.0 36.4 104.0

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su evaluación de Control de Confianza

Porcentaje 100.0 23.4 23.4 20.0 30.0

U007 Subsidios en materia de seguridad pública

Porcentaje de aspirantes y elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de Control de Confianza

Porcentaje 100.0 24.1 24.1 20.0 30.0

Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FORTASEG 2017

Porcentaje 100.0 47.2 47.2 20.0 30.0

Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017

Porcentaje 85.0 4.6 5.4 10.0 20.0

Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública municipales con recursos del FORTASEG 2017

Porcentaje 100.0 15.5 15.5 20.0 30.0

Porcentaje de avance en la Ministración de Recursos del FORTASEG 2017

Porcentaje 99.0 70.0 70.7 10.0 20.0

Marina 216 Dirección General de Servicios K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

Porcentaje de Avance financiero de infraestructura Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de avance Físico de construcción y equipamiento de infraestructura

Porcentaje 100.0 50.0 50.0


130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

Porcentaje de actividades académicas realizadas en materia del Sistema Penal Acusatorio

Porcentaje 100.0 44.2 44.2 95.0 90.0

Porcentaje de actividades académicas realizadas, respecto a las programadas

Porcentaje 100.0 34.8 34.8 95.0 90.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas, respecto a las programadas

Porcentaje 100.0 79.8 79.8 95.0 90.0

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza Porcentaje 100.0 78.5 78.5 95.0 90.0

Porcentaje de registros efectuados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

Porcentaje 100.0 99.7 99.7 95.0 90.0

Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados

Porcentaje 77.7 22.0 28.3 73.9 70.0

Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República que participan en las actividades de capacitación del Sistema Penal Acusatorio

Porcentaje 63.8 15.3 23.9 60.6 57.4

200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales


Porcentaje de expedientes de extradición concluidos respecto a los procesos de extradición en trámite

Porcentaje 16.4 12.3 74.8 15.6 57.4 14.8

Porcentaje de juicios concluidos cuando se afectan los intereses de la Federación respecto al trámite total

Porcentaje 15.2 2.1 14.0 14.5 13.7

Porcentaje de peticiones y solicitudes de detención con fines de extradición presentadas, respecto de los requerimientos de extradición

Porcentaje 71.3 76.2 106.8 67.8 64.2

Porcentaje de resoluciones firmes favorables obtenidas en defensa de los intereses de la Federación respecto al total de resoluciones firmes emitidas

Porcentaje 89.8 95.8 106.7 85.3 80.8

Porcentaje de solicitudes de intervención desahogadas Porcentaje 70.6 100.0 141.7 67.1 63.5

300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal

Carpetas de investigación iniciadas en materia de delitos del orden federal

Carpeta de Investigación

59,589.0 41,626.0 69.9 56,610.0 53,630.0

Porcentaje de actos de investigación cumplidos respecto a los actos de investigación en trámite

Porcentaje 83.8 59.5 70.9 79.6 83.2 75.4

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas por delitos del orden federal

Porcentaje 8.8 1.5 17.1 8.4 25.2 7.9

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal

Porcentaje 78.6 75.6 96.2 74.7 73.0 70.8

Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación

Porcentaje 35.2 13.2 37.4 33.4 31.7

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos, respecto a las terminadas

Porcentaje 8.1 0.7 8.6 7.7 7.3

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas

Porcentaje 23.5 16.4 69.8 22.3 21.2

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia del orden federal

Porcentaje 48.3 40.6 84.0 45.9 43.5

Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas Porcentaje 99.8 97.8 98.0 94.8 85.5 89.8

400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada


Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada


892.0 522.0 58.5 847.0 803.0

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas

Porcentaje 36.4 11.9 32.7 34.5 32.1 32.7

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite

Porcentaje 15.6 7.5 47.6 14.9 32.3 14.1

Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación en materia de delincuencia organizada

Porcentaje 70.5 32.3 45.8 67.0 63.4


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Porcentaje 72.8 9.3 12.7 69.2 65.5

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de Delincuencia Organizada

Porcentaje 0.7 7.3 1,048.6 0.7 0.6

Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada atendidas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia organizada

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

500 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales


2,179.0 1,576.0 72.3 2,070.0 1,961.0

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial con auto de apertura a juicio oral respecto a las carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación

Porcentaje 24.4 20.7 84.9 23.1 21.9

Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas por judicialización respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas

Porcentaje 6.6 2.3 35.2 6.2 5.9

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto a las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos federales de carácter especial

Porcentaje 48.1 17.1 35.5 45.7 43.3

Porcentaje de diligencias en delitos federales de carácter especial realizadas

Porcentaje 99.8 94.3 94.5 94.8 89.8

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial consignados respecto a los despachados

Porcentaje 15.5 16.6 106.8 14.7 29.9 13.9

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados respecto al total de averiguaciones previas en trámite

Porcentaje 26.9 9.5 35.4 25.6 46.8 24.2

600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad


Porcentaje de expedientes concluidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a los expedientes de queja integrados por la Procuraduría General de la República

Porcentaje 88.8 79.6 89.6 84.4 79.9

Porcentaje de expedientes de queja integrados, respecto a los requerimientos de información en trámite

Porcentaje 90.3 89.0 98.6 85.8 81.3

Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de requerimientos de información atendidos dentro de los plazos establecidos en la normatividad

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales


1,360.0 1,009.0 74.2 1,292.0 1,224.0

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales respecto al trámite

Porcentaje 82.0 29.6 36.0 77.9 63.3 73.8

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales respecto al total de averiguaciones previas despachadas

Porcentaje 33.9 51.2 151.1 32.2 83.3 30.5

Porcentaje de averiguaciones previas dictaminadas en materia de delitos electorales

Porcentaje 92.5 61.6 66.6 87.8 83.2


Porcentaje 42.9 3.5 8.1 40.7 38.6


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales

Porcentaje 81.8 18.7 22.9 77.7 73.6

900 Visitaduría General E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

Número de carpetas de investigación iniciadas competencia de la Visitaduría General


565.0 423.0 74.9 537.0 509.0

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas despachadas

Porcentaje 14.8 5.4 36.6 14.1 13.3

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas, respecto a las averiguaciones previas en trámite

Porcentaje 74.8 26.0 34.8 71.0 67.3


Porcentaje 8.0 0.2 2.9 7.6 7.2

Porcentaje de carpetas de investigación terminadas, respecto de las carpetas de investigación ingresadas, competencia de la Visitaduría General

Porcentaje 59.1 22.1 37.3 56.1 53.2

Porcentaje de Unidades de la institución visitadas, con respecto a las Unidades programadas para visitar

Porcentaje 16.9 76.1 451.2 16.0 15.2

SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales

Porcentaje de consultas atendidas en materia de ciencias penales

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Tasa de variación de publicaciones en materia de ciencias penales

Tasa 41.9 34.4 82.0 39.8 37.7

Entidades no Sectorizadas

AYJ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

E033 Atención a Víctimas Convenios suscritos en materia de atención a víctimas Convenio 8.0 3.0 37.5 6.0 5.0

Índice de servicios jurídicos proporcionados a víctimas Índice 90.0 93.1 103.5 80.0 70.0

Porcentaje de audiencias, diligencias o reuniones atendidas Porcentaje 90.0 54.3 60.3 80.0 70.0

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Pleno Porcentaje 95.0 81.1 85.4 80.0 70.0

Porcentaje de elaboración de proyectos de dictámenes sobre solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

Porcentaje 90.0 41.3 45.9 85.0 80.0

Porcentaje de personas en situación de víctima registradas de carácter federal

Porcentaje 80.0 67.9 84.9 60.0 40.0

Porcentaje de víctimas atendidas oportunamente por el equipo multidisciplinario

Porcentaje 75.0 37.8 50.3 61.0 51.0

Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral y fueron canalizadas

Porcentaje 70.0 41.0 58.6 65.0 55.0

Proyectos de dictámenes sobre reconocimiento de calidad de víctima

Proyecto 36.0 18.0 50.0 85.0 80.0

Tiempo promedio de trámite de inscripción al Registro Federal de Víctimas

Días hábiles 25.0 10.2 40.8 30.0 40.0


GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

E036 Equidad de Género Porcentaje de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas

Porcentaje 100.0 57.6 57.6 10.0 15.0

Porcentaje de campañas de difusión en materia de igualdad y no discriminación realizadas

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 10.0 15.0

Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades Administrativas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 15.0

Porcentaje de materiales y recursos didácticos elaborados en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Porcentaje 100.0 55.6 55.6 10.0 15.0

Porcentaje de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia impartidos

Porcentaje 100.0 55.6 55.6 10.0 15.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas

Porcentaje 100.0 67.2 67.2 10.0 15.0

Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados Porcentaje 26.9 16.1 60.0 10.0 15.0

México Incluyente 73 615

Gobernación 410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal

E012 Registro e Identificación de Población

Porcentaje de actas de nacimiento interestatales expedidas Porcentaje 100.0 58.5 58.5 80.0 60.0

Porcentaje de Claves Únicas de Registro de Población vinculadas y coincidentes con un registro de identidad jurídica

Porcentaje 100.0 50.1 50.1 80.0 60.0

Porcentaje de consultas de Claves Únicas de Registro de Población

Porcentaje 100.0 68.3 68.3 80.0 60.0

Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 60.0

Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados Porcentaje 100.0 45.3 45.3 80.0 60.0

G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población

P006 Planeación demográfica del país Porcentaje de cumplimiento del número de asistencias y asesorías brindadas por la SGCONAPO

Porcentaje 100.0 83.7 83.7 90.0 75.0

Porcentaje de cumplimiento del número de validaciones de información sobre los flujos de migración internacional en las fronteras norte y sur de México

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 90.0 75.0

Porcentaje de cumplimiento del número de actualizaciones y generación de contenidos en página web de la SGCONAPO

Porcentaje 100.0 48.6 48.6 90.0 75.0

Salud 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

E023 Atención a la Salud Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuentes, preconsulta)

Porcentaje 96.2 98.3 102.2 91.4 86.6

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación Porcentaje 93.3 93.0 99.7 88.6 82.3 84.0

Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004

Porcentaje 83.7 81.3 97.1 79.5 75.3

Porcentaje de ocupación hospitalaria Porcentaje 81.8 80.9 98.9 77.3 66.7 73.6

Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional

Porcentaje 24.7 25.7 104.1 23.4 22.2

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados

Porcentaje 36.8 37.7 102.3 35.0 33.1

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados

Porcentaje 56.6 59.8 105.7 53.8 50.9

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado

Porcentaje 94.1 95.4 101.4 89.4 84.7

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos

Porcentaje 87.2 87.5 100.3 82.8 78.5

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos

Porcentaje 88.9 91.9 103.4 84.5 80.0

Promedio de días estancia Promedio 6.9 6.9 100.6 6.6 6.2

Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas Porcentaje 71.4 77.2 108.1 67.8 64.3

Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)

Tasa 7.5 6.8 91.2 7.1 6.7

300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

P018 Prevención y control de enfermedades

Cobertura de comunidades certificadas como saludables Porcentaje 5.1 0.2 4.1 4.5 2.5

Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios Porcentaje 80.0 32.1 40.1 80.0 79.0

Cobertura de Diagnóstico de Tuberculosis Todas Formas (TBTF) Porcentaje 100.0 51.9 51.9 90.0 80.0

Cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector

Porcentaje 100.0 120.0 120.0 90.0 80.0


76







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Porcentaje 95.0 41.4 43.6 90.0 85.0

Porcentaje de usuarios de los Servicios Estatales de Salud que presentan en la consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud

Porcentaje 58.0 58.3 100.5 52.0 49.3

600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

P012 Rectoría en Salud Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura

Porcentaje 85.1 98.7 116.0

Porcentaje de actualización electrónica de información en salud Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)

Porcentaje 50.0 9.7 19.3

Porcentaje de productos de información en salud elaborados Porcentaje 100.0 50.0 50.0

610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud


Porcentaje de Avance del Programa Anual de Evaluación Porcentaje 92.9 15.6 16.8 10.0 15.0

Porcentaje de avance del Programa Anual de Supervisión Porcentaje 90.0 50.0 55.6 10.0 15.0

Porcentaje de capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 15.0

Porcentaje de Dictámenes de acreditación de establecimientos para la atención médica

Porcentaje 92.9 4.2 4.5 10.0 15.0

Porcentaje de establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que implementan el Modelo de Gestión de Calidad en Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud

Porcentaje 14.4 9.2 63.8 10.0 15.0

Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por la DGCES

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 4.0 2.0

Porcentaje de Notificaciones de los resultados de la supervisión de establecimientos

Porcentaje 90.0 20.0 22.2 10.0 15.0

Porcentaje de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 2.0 1.0

S202 Calidad en la Atención Médica Porcentaje de apoyos económicos comprometidos y/o entregados para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad, así como para el Premio Nacional de Calidad en Salud, a establecimientos de las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, derivado de su participación en las convocatorias anuales del Programa

Porcentaje 13.6 4.8 35.5 10.0 8.0

Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior

Porcentaje 37.0 11.1 30.0 32.0 31.0

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

S200 Fortalecimiento a la atención médica Porcentaje de citologías cérvico-vaginales (Papanicolau) realizadas por primera vez en la población de riesgo para Cáncer cérvico uterino

Porcentaje 60.0 50.0 83.3 55.0 50.0

Porcentaje de mujeres con embarazo detectado de alto riesgo en localidades responsabilidad del programa

Porcentaje 27.7 16.1 58.0 26.0 28.0

Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición

Porcentaje 10.0 14.6 146.1 9.0 5.0

Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa

Porcentaje 94.7 89.8 94.9 90.0 85.0

Porcentaje de servicios de atención médica realizados con respecto a los programados

Porcentaje 100.0 45.6 45.6 95.0 65.0

Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados

Porcentaje 100.0 54.1 54.1 95.0 65.0

Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de la Unidad Médica Móvil

Porcentaje 90.0 41.3 45.9 85.0 75.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de personas con acceso a tratamiento antirretroviral Porcentaje 100.0 92.3 92.3 124.0 118.0

Porcentaje de personas con VIH vinculadas a tratamiento antirretroviral

Porcentaje 95.0 45.1 47.5 95.0 90.0

Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable

Porcentaje 80.0 80.0 100.0 81.0 76.0

Porcentaje de personas que recibieron asistencia telefónica sobre prevención y atención del VIH e ITS a través de Telsida

Persona 100.0 45.6 45.6 95.0 95.0

Porcentaje de publicación de boletines de atención integral de personas con VIH

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

P020 Salud materna, sexual y reproductiva Porcentaje de avance de la organización de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva


Porcentaje de avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios

Porcentaje 100.0 127.2 127.2

Porcentaje de avance en Capacitación del programa anual de trabajo


Porcentaje de avance en el rubro de diseño e implementación de estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo


Porcentaje de avance en la elaboración de protocolos para estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo

Porcentaje 100.0 25.0 25.0

Porcentaje de avance en la elaboración de publicaciones y otros materiales didácticos del programa anual de trabajo para la capacitación del personal de los Servicios Estatales de Salud

Porcentaje 85.7 92.9 108.3

Porcentaje de avance en supervisión en el Programa Anual de Trabajo


Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva


Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de capacitación para personal de los servicios estatales de salud

Porcentaje 100.0 83.3 83.3

Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de supervisión a los servicios estatales de salud

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de recursos que fueron transferidos a los Servicios Estatales de Salud para desarrollar acciones de Salud Materna, sexual y reproductiva y seguidos a través del SIAFFASPE

Porcentaje 100.0 86.3 86.3

Porcentaje de representantes de Servicios Estatales de Salud que participaron en reuniones nacionales y/o estatales sobre programación, distribución y control de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva


Porcentaje de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva operando

Porcentaje 100.0 66.7 66.7

Porcentaje de reuniones realizadas para la revisión de instrumentos normativos


NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

E040 Servicios de asistencia social integral Porcentaje de acciones de planeación, evaluación, seguimiento, difusión y promoción de los servicios de asistencia social integral del Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli

Porcentaje 100.0 55.6 55.6 95.0 90.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de acciones realizadas que permiten brindar los servicios a las personas en situación de vulnerabilidad de los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social

Porcentaje 100.0 57.4 57.4 95.0 90.0

Porcentaje de consultas médicas y paramédicas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla

Porcentaje 83.0 42.3 50.9 78.9 74.7

Porcentaje de pacientes subsecuentes que califican de Buena o Muy Buena la atención médica subsecuente recibida

Porcentaje 89.0 49.1 55.1 25.0 23.7

Porcentaje de preconsultas otorgadas oportunamente, a las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla

Porcentaje 95.0 44.0 46.3 90.3 85.5

Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social

Porcentaje 100.0 52.6 52.6 95.0 90.0


Porcentaje de acciones para la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes

Porcentaje 98.0 59.1 60.3 93.1 88.2

Porcentaje de acciones para la elaboración de planes de restitución y medidas de protección

Porcentaje 100.0 73.0 73.0 95.0 90.0

Porcentaje de acciones para la inscripción de centros de asistencia social realizadas

Porcentaje 100.0 61.1 61.1 95.0 90.0

Porcentaje de acciones realizadas para la adopción nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes

Porcentaje 100.0 26.4 26.4 95.0 90.0

Porcentaje de centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional

Porcentaje 100.0 18.0 18.0 95.0 90.0

Porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados

Porcentaje 100.0 56.0 56.0 95.0 90.0

Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas Porcentaje 100.0 75.7 75.7 95.0 90.0

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos

Porcentaje 80.5 300.0 372.8 76.5 72.4

S1743/ Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente

Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios

Porcentaje 100.0 85.3 85.3 95.0 90.0


Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos

Porcentaje 100.0 71.9 71.9 95.0 90.0

Porcentaje de apoyos otorgados a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico

Porcentaje 86.9 29.9 34.4 82.6 78.2

Porcentaje del trámite de solicitudes de apoyos y revaloraciones sustentadas en estudios de trabajo social

Porcentaje 61.3 20.0 32.7 58.2 55.1

O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Población de 20 año y más de edad que se encuentra en tratamiento de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud


Población de 20 años y más de edad a la que se le realiza una detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud


Población de 20 años y más de edad que presentan cifras en control de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud


Porcentaje de campañas educativas a nivel estatal de los temas prioritarios del Programa de Alimentación y Actividad Física

Porcentaje 89.8 9.4 10.4 80.0 75.0

Porcentaje de capacitaciones a los profesionales de la salud en alimentación correcta, consumo de agua simple, actividad física, lactancia materna, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas

Porcentaje 100.0 10.2 10.2


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de contratación de profesionales de la salud para realizar las actividades del personal operativo de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del sobrepeso, obesidad y diabetes en el primer nivel de atención

Porcentaje 100.0 54.3 54.3

Porcentaje de eventos educativos para la promoción de estilos de vida saludables en los temas de alimentación correcta y consumo de agua, actividad física, lactancia materna y rescate de la cultura alimentaria tradicional

Promedio 90.0 73.3 81.4

Porcentaje de supervisiones de las actividades derivadas del Programa de Alimentación y Actividad Física

Porcentaje 100.0 70.0 70.0

U009 Vigilancia epidemiológica Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles

Porcentaje 90.9 33.3 36.7 89.8 60.0

Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles

Porcentaje 90.0 22.4 24.8 80.0 60.0

Cobertura de tratamiento de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles

Porcentaje 90.5 24.9 27.5 85.0 60.0

Cobertura del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)

Porcentaje 80.7 74.2 92.0 90.0 85.0

Evaluación Externa del Desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

Porcentaje 95.0 95.0 100.0 90.0 89.0

Porcentaje de Boletines Semanales de Información Epidemiológica publicados en la página de la Dirección General de Epidemiología

Documento 100.0 50.0 50.0 98.0 95.0 95.0

Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a las entidades federativas

Porcentaje 90.0 20.0 22.2 89.9 60.0

Porcentaje de eventos de capacitación presenciales y a distancia del personal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

E036 Programa de vacunación Adquisición de vacunas del ramo 12 Porcentaje 100.0 7.3 7.3 95.0 90.0

Supervisión del Programa de Vacunación Universal a los Servicios Estatales de Salud

Porcentaje 100.0 37.5 37.5 95.0 90.0

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Porcentaje de ámbitos de riesgos (*) atendidos a través de diversos instrumentos regulatorios y no regulatorios por la COFEPRIS

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 11.0 9.0

Porcentaje de cobertura de vigilancia de establecimientos de atención médica (servicios de salud)

Porcentaje 100.0 48.1 48.1 1,000.0 60.0 750.0

Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 3.0 70.0 2.0

Porcentaje de desarrollo y cumplimiento de auditoría interna Porcentaje 100.0 30.0 30.0 1.0 65.0 0.0

Porcentaje de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados y publicados en la página web por mes, respecto al número estimado de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados al final del año

Trámite 100.0 35.9 35.9 200.0 30.0 160.0

Porcentaje de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos, respecto a la estimación del total de solicitudes ingresadas al año

Trámite 100.0 39.6 39.6 2,800.0 2,600.0

Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas Porcentaje 100.0 47.3 47.3 90.0 60.0 85.0

Porcentaje de validación de los informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, presentados por las entidades federativas durante el periodo 2016, correspondiente a los proyectos prioritarios FASSC

Porcentaje 100.0 45.5 45.5 15.0 10.0

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

S0724/ PROSPERA Programa de Inclusión Social


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(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

S201 Seguro Médico Siglo XXI Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud

Porcentaje 100.0 47.0 47.0 80.0 60.0 60.0

Porcentaje de niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI Porcentaje 100.0 120.0 120.0 95.0 50.0 90.0

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional

Porcentaje 100.0 36.0 36.0 80.0 50.0 50.0

U005 Seguro Popular Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a través de las consultas promedio por afiliado

Promedio 1.7 0.7 39.8 1.0 0.5

Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Porcentaje 60.8 65.9 108.5 40.0 25.0

Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas

Porcentaje 71.9 56.3 78.3 50.0 30.0

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados Porcentaje 100.0 53.2 53.2 70.0 50.0

Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual Porcentaje 100.0 41.0 41.0 80.0 50.0

Recursos financieros transferidos y disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y mantenimiento en infraestructura y equipos de las unidades medicas

Porcentaje 100.0 54.9 54.9 89.7 84.5

V00 Comisión Nacional de Bioética P013 Asistencia social y protección del paciente

Porcentaje de apoyos en insumos para la salud entregados a personas físicas y proyectos de coinversión otorgados a personas morales

Porcentaje 100.0 2.4 2.4 500.0 400.0

Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités de Ética en Investigación

Porcentaje 100.0 50.8 50.8

Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités Hospitalarios de Bioética

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 300.0 250.0

Porcentaje de asuntos concluidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Porcentaje 88.8 49.8 56.1 75.4 71.0

Porcentaje de dictámenes médicos institucionales emitidos en tiempo estándar

Porcentaje 85.3 4.4 5.1 72.5 68.3

Porcentaje de gestiones de atención médica inmediata con compromiso cumplido

Porcentaje 72.0 41.3 57.3 61.3 57.7

Porcentaje de incremento de actividades de vinculación, académicas y de capacitación con la sociedad civil e instituciones afines a la bioética realizadas

Porcentaje 100.0 42.9 42.9 55.0 50.0

Porcentaje de incremento en las solicitudes atendidas de información especializada en bioética y salud

Porcentaje 100.0 52.5 52.5 1,600.0 1,400.0

Porcentaje de laudos emitidos en tiempo establecido Porcentaje 50.0 16.7 33.3 42.5 40.0

Porcentaje de quejas concluidas por convenios de conciliación Porcentaje 50.0 17.4 34.8 48.9 46.0

Porcentaje de solicitudes de apoyos funcionales en especie en materia de salud atendidas, que fueron formuladas por la ciudadanía, instituciones públicas o sociales

Porcentaje 100.0 2.7 2.7 500.0 400.0

X00 Comisión Nacional contra las Adicciones

E025 Prevención y atención contra las adicciones

Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones

Porcentaje 40.0 12.0 30.0 24.2 22.9

Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)

Porcentaje 100.0 22.3 22.3 90.0 80.0

Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas

Porcentaje 100.0 38.8 38.8 95.0 90.0

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a las consultas programadas en las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)

Porcentaje 100.0 42.0 42.0 95.0 90.0

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones Porcentaje 89.3 86.3 96.6 84.9 80.4

Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones en consulta externa

Porcentaje 62.4 62.7 100.4 55.3 52.4


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que recibe acciones de prevención, del total de la población en esos rangos de edad, en donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.

Porcentaje 7.8 5.8 74.8 7.4 7.0

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones Porcentaje 90.0 89.7 99.7 85.5 81.0

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones respecto a la demanda programada

Porcentaje 100.0 37.6 37.6 95.0 90.0

Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación con las emitidas

Porcentaje 64.2 72.3 112.5 60.5 57.3

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado

Porcentaje 100.0 23.2 23.2 95.0 90.0


110 Unidad de Asuntos Jurídicos G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

Instrumentos jurídicos y normativos opinados y revisados por la Unidad de Asuntos Jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

Porcentaje 100.0 50.7 50.7

Porcentaje de opiniones a convenios y contratos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

Porcentaje 100.0 44.6 44.6

Porcentaje de requerimientos jurisdiccionales atendidos en tiempo y forma

Porcentaje 100.0 29.7 29.7

Porcentaje de resoluciones favorables de representación de áreas y servidores públicos de la SEDATU

Porcentaje 100.0 21.3 21.3

113 Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

Porcentaje de Delegaciones Estatales de la SEDATU que tienen desempeño deficiente

Porcentaje 0.0 6.3

Porcentaje de Delegaciones Estatales que cumplen las metas establecidas en el Tablero Maestro Agrario, Territorial y Urbano

Porcentaje 100.0 93.8 93.8

Porcentaje de reuniones para revisión de MIR con responsables de Programas presupuestarios

Porcentaje 100.0 66.7 66.7

210 Dirección General de la Propiedad Rural

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los procedimientos que crean, extinguen o modifican la tenencia de la tierra

Porcentaje 100.0 44.2 44.2 100.0 74.0

Porcentaje de asistencias para la regularización de predios destinados a servicios públicos realizadas

Porcentaje 100.0 38.6 38.6 100.0 74.0

Porcentaje de avisos de deslinde para trabajos de medición y deslinde

Porcentaje 100.0 62.2 62.2 15.0 25.0

Porcentaje de carpetas básicas de expropiación de bienes ejidales y comunales integradas

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

Porcentaje de certificados y títulos emitidos Porcentaje 100.0 56.2 56.2 75.0 65.0 65.0

Porcentaje de certificados y títulos inscritos derivados de actos jurídicos registrales

Porcentaje 100.0 53.1 53.1 90.0 10.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de ejecución + pliegos aclaratorios + notificación de los acuerdos de inejecutabilidad emitidos

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 5.0 10.0

Porcentaje de declaratorias de Terrenos Nacionales emitidas Porcentaje 100.0 15.3 15.3 90.0

Porcentaje de dictámenes técnicos emitidos Porcentaje 100.0 22.9 22.9 90.0

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos

Porcentaje 100.0 58.3 58.3 20.0 30.0

Porcentaje de expedientes analizados para la elaboración del proyecto de la Resolución de Excedentes

Porcentaje 100.0 44.0 44.0 5.0 10.0

Porcentaje de expedientes de actos que crean, modifican o extinguen los derechos de la tenencia de la tierra

Porcentaje 100.0 38.8 38.8 100.0 74.0

Porcentaje de expedientes de lotes de colonias agrícolas y ganaderas pagados

Porcentaje 100.0 22.0 22.0

Porcentaje de proyectos de decreto expropiatorios de bienes ejidales y comunales integrados

Porcentaje 100.0 20.0 20.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de Resoluciones de excedentes emitidas Porcentaje 100.0 44.0 44.0 5.0 10.0

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas, pliegos aclaratorios realizados o acuerdos de inejecutabilidad emitidos

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 5.0 10.0

Porcentaje de solicitudes de titulación resueltas Porcentaje 100.0 104.0 104.0 10.0 20.0

Porcentaje de Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos

Porcentaje 100.0 25.6 25.6

214 Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral


Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual

Porcentaje 25.0 26.8 107.2 22.0 18.0

Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados

Municipio 31.3 41.8 133.8 8.0 5.0

Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización

Porcentaje 23.6 23.7 100.5 20.4 20.1

Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados Porcentaje 70.0 84.0 120.0 64.0 49.0

313 Dirección General de Concertación Social

E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios

Porcentaje de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cuentan con Convenio Finiquito firmado o diagnóstico de baja

Porcentaje 24.5 7.1 28.9 20.0 40.0

Porcentaje de avalúos obtenidos necesarios para la negociación Porcentaje 100.0 28.6 28.6 20.0 40.0

Porcentaje de conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, que cuentan con convenio finiquito firmado o diagnóstico de baja

Porcentaje 29.2 1.3 4.4 20.0 40.0

Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos Porcentaje 27.0 4.0 15.0 20.0 40.0

Porcentaje de diagnósticos de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0

Porcentaje de diagnósticos de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada

Porcentaje 100.0 52.6 52.6 20.0 40.0

Porcentaje de expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0

Porcentaje de expedientes de los conflictos sociales agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación

Porcentaje 100.0 21.1 21.1 20.0 40.0

510 Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

S273 Programa de Infraestructura Porcentaje de avance en la constitución de comités de Contraloría social


Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura básica en las zonas de actuación del programa

Porcentaje 5.1 1.5 28.6 4.1 3.1

Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura complementaria en las zonas de actuación del programa

Porcentaje 3.7 0.3 7.8 3.0 2.2

Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres

Mujer 100.0 4.3 4.3

Porcentaje de obras y acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres

Porcentaje 50.0 9.9 19.7 55.0 40.0

Porcentaje de proyectos de obras realizadas y apoyadas para la participación social y desarrollo comunitario

Porcentaje 100.0 77.1 77.1 232.0 174.0

Porcentaje de proyectos para la construcción de cuartos adicionales realizados

Porcentaje 100.0 0.1 0.1 80.0 50.0

Porcentaje de proyectos para la dotación de estufas ecológicas realizados

Porcentaje 100.0 0.4 0.4 85.0 65.0

Porcentaje de solicitudes autorizadas Porcentaje 80.0 4.5 5.6

Porcentaje de supervisiones físicas Porcentaje 80.0 0.4 0.6

Porcentaje de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

511 Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares

Porcentaje de solicitudes atendidas en relación de las recibidas Porcentaje 100.0 24.6 24.6 80.0 70.0


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Vivienda

S255 Consolidación de Reservas Urbanas Porcentaje anual de ciudades apoyadas con subsidio Porcentaje 20.0 4.4 22.2 20.0 16.0

Porcentaje de proyectos aprobados en Desarrollos Certificados Intraurbano

Porcentaje 8.3 4.4 53.3 2.5 1.0

Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-1

Porcentaje 20.0 11.1 55.6 6.0 4.0


Porcentaje 55.0 33.3 60.6 55.0 40.0



Porcentaje de proyectos supervisados en campo, respecto al total de proyectos aprobados por el Programa

Porcentaje 30.0 13.3 44.4 10.0 4.0

B00 Registro Agrario Nacional P003 Modernización del Catastro Rural Nacional

Número de acciones que actualizan el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios

Actualizaciones de acciones agrarias

7,982.0 3,774.0 47.3 85.0 75.0

Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el Sistema de Catastro Rural Nacional

Porcentaje 100.0 79.6 79.6 85.0 75.0

Porcentaje de fojas digitalizadas Porcentaje 6.3 6.4 101.3 80.0 70.0

Porcentaje de Inscripciones de actos jurídicos en SIMCR Porcentaje 100.0 131.2 131.2 90.0 80.0

Porcentaje de trámites y servicios mejorados en SIMCR Porcentaje 100.0 75.0 75.0 88.0 50.0

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

Actos jurídicos de Núcleos y sujetos agrarios que cuentan con certeza jurídica

Porcentaje 100.0 51.7 51.7 90.0 80.0

Atención de solicitudes de inscripción de actos jurídicos, constancias e información ingresadas

Solicitud 494,466.0 287,557.0 58.2 90.0 80.0

Porcentaje de asambleas de aprobación de planos Porcentaje 100.0 34.6 34.6 90.0 70.0

Porcentaje de actas inscritas (ADDAT) Porcentaje 100.0 60.2 60.2 90.0 80.0

Porcentaje de acuerdos de regularización de los núcleos agrarios Porcentaje 100.0 83.4 83.4 90.0 70.0

Porcentaje de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT) para la regularización de núcleos agrarios

Porcentaje 100.0 21.8 21.8 90.0 70.0

Porcentaje de certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados

Porcentaje 100.0 43.6 43.6 75.0 65.0

Porcentaje de emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los trámites que modifican el Catastro Rural Nacional

Porcentaje 100.0 72.3 72.3 85.0 75.0

Porcentaje de expedición de constancias e información de asientos registrales

Porcentaje 100.0 51.6 51.6 90.0 80.0

Porcentaje de expedientes de Asistencia técnica integrados Porcentaje 100.0 95.0 95.0 75.0 65.0

Porcentaje de expedientes generales ingresados al RAN Porcentaje 100.0 24.9 24.9 90.0 70.0

Porcentaje de núcleos agrarios regularizados Porcentaje 100.0 52.3 52.3 75.0 65.0

Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios Porcentaje 100.0 52.0 52.0 85.0 70.0

Porcentaje de sujetos atendidos por la inscripción de actos jurídicos y la expedición de constancias e información

Porcentaje 100.0 62.4 62.4 90.0 80.0

Realización de los Trabajos Técnicos de Delimitación Porcentaje 100.0 45.0 45.0 75.0 65.0

Solicitudes de asientos registrales de depósito y resguardo del testamento agrario (Lista de sucesión)

Solicitud 88,200.0 32,761.0 37.1 85.0 75.0

QCW Comisión Nacional de Vivienda

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda

Índice de instrumentos jurídicos firmados Índice 53.3 10.0 18.8 40.0 26.7

Porcentaje de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los Organismos Nacionales de Vivienda, así como, participar y coordinar las sesiones del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda, del Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda

Porcentaje 100.0 56.4 56.4 70.0 40.0

Porcentaje de avance de análisis realizados respecto a los programados

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 50.0 30.0


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Porcentaje de boletines mensuales publicados respecto a los programados

Porcentaje 100.0 45.5 45.5 90.0 80.0

Porcentaje de crecimiento en el promedio de consultas mensuales al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) en el trimestre en curso respecto de la meta de crecimiento establecida

Variación porcentual

8.0 6.7 83.8 4.0 0.0

Porcentaje de proyectos de instrumentos jurídicos realizados y revisados en el presente ejercicio fiscal

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 80.0 50.0

Porcentaje de realización de reuniones de trabajo Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 30.0

Porcentaje de secciones actualizadas Porcentaje 88.9 117.7 132.4 85.0 75.0

Porcentaje de viviendas construidas (avance al 100%) dentro de los perímetros de contención urbana

Porcentaje 84.0 83.6 99.5 70.0 40.0


Porcentaje de avance en el otorgamiento del subsidio a la población objetivo acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso respecto al número de subsidios programados al cierre del ejercicio fiscal

Porcentaje 100.0 45.6 45.6 90.0 80.0

Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el Programa hasta el trimestre en curso, con respecto al total de Entidades Ejecutoras adheridas al Programa con convenio de adhesión vigente durante el ejercicio fiscal en curso

Porcentaje 51.4 62.5 121.5 46.3 41.1

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio respecto a la población total atendida por el Programa acumulado hasta el trimestre del ejercicio fiscal en curso

Porcentaje 44.0 32.6 74.1 39.6 35.2

QEZ Procuraduría Agraria E001 Procuración de justicia agraria Porcentaje audiencias campesinas, asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes canalizadas a otros servicios

Porcentaje 100.0 49.3 49.3 90.0 75.0

Porcentaje de actualización de núcleos agrarios con órganos de representación y vigilancia vencidos y por vencer en el periodo

Porcentaje 81.0 44.9 55.4 75.0 74.0

Porcentaje de arbitrajes concluidos Porcentaje 90.0 14.0 15.6 80.0 70.0

Porcentaje de asesorías a los sujetos agrarios Porcentaje 100.0 78.3 78.3 71.0 70.0

Porcentaje de asesorías otorgadas para la elaboración de listas de sucesión de los ejidatarios y comuneros integrantes de los núcleos agrarios

Porcentaje 100.0 51.2 51.2 71.0 70.0

Porcentaje de asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes

Porcentaje 100.0 41.8 41.8 90.0 70.0

Porcentaje de conciliaciones concluidas Porcentaje 90.0 54.6 60.7 80.0 70.0

Porcentaje de eventos de capacitación realizados en los núcleos agrarios

Porcentaje 100.0 54.9 54.9 80.0 79.0

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios implementados

Porcentaje 100.0 52.0 52.0 80.0 79.0

Porcentaje de instrumentos de organización productiva elaborados

Porcentaje 91.0 50.3 55.2 71.0 70.0

Porcentaje de instrumentos de Organización Productiva formalizados (convenios, contratos y constitución de figuras asociativas)

Porcentaje 92.0 55.2 60.0 71.0 70.0

Porcentaje de protocolos ejidales o comunales implementados en los núcleos agrarios

Porcentaje 100.0 49.4 49.4 80.0 79.0

Porcentaje de reglamentos internos o estatutos comunales implementados en los núcleos agrarios

Porcentaje 100.0 51.1 51.1 80.0 79.0

Porcentaje de representaciones en juicios agrarios Porcentaje 93.0 68.8 73.9 70.0 71.0

Porcentaje de servicios concluidos con medios alternativos de solución de conflictos

Porcentaje 85.0 54.0 63.5 75.0 70.0

Porcentaje de servicios de Audiencia Campesina atendidas Porcentaje 100.0 51.2 51.2 100.0 75.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de servicios de Gestión Administrativa realizados Porcentaje 100.0 60.7 60.7 100.0 75.0

Porcentaje de servicios de procuración de justicia y organización agraria otorgados

Porcentaje 96.3 50.9 52.9 85.0 75.0

Porcentaje de servicios de representación legal concluidos Porcentaje 72.7 52.8 72.7 71.0 70.0

Porcentaje de servicios periciales topográficos y contables concluidos

Porcentaje 90.0 35.5 39.4 75.0 70.0

QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el 2017 respecto al total de acciones de vivienda autorizadas en el 2016

Porcentaje 30.0 4.7 15.6 66.0 44.0

Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas

Porcentaje 43.9 23.6 53.7 107.9 96.0

Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas

Porcentaje 50.0 34.8 69.6 45.0 30.0

Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados

Porcentaje 94.5 53.4 56.5 110.7 70.7

Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal

Porcentaje 5.5 2.3 41.5 11.1 7.4

Aportaciones a Seguridad Social

416 Dirección General de Programación y Presupuesto A

S038 Programa IMSS-PROSPERA Porcentaje de casos de diarrea aguda que son monitoreados para la búsqueda de V. Cholerae

Casos 2.0 2.0 98.0 2.0 1.0

Porcentaje de detección de hipertensión arterial Porcentaje 100.0 109.2 109.2 90.0 80.0

Porcentaje de detecciones de violencia familiar y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más respecto al total de detecciones programadas

Porcentaje 20.0 80.1 400.4 20.0 16.9

Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional

Porcentaje 58.0 61.4 105.9 58.0 50.0

Porcentaje de menores de 1 año que cuentan con esquema completo de vacunación

Porcentaje 95.0 96.3 101.4 95.0 80.0

Porcentaje de niños menores de cinco años que están en control nutricional

Porcentaje 95.0 91.5 96.3 95.0 75.0

Porcentaje de personas derivadas por parteras voluntarias rurales para atención y consulta

Porcentaje 90.0 98.4 109.3 90.0 79.9

Porcentaje de personas asesoradas y derivadas a la unidad médica por Voluntarios de Salud y Agentes Comunitarios de Salud con relación al número de personas identificadas

Porcentaje 90.0 93.6 103.9 90.0 70.0

Porcentaje de referencia de pacientes del primero al segundo nivel de atención

Porcentaje 4.9 4.1 83.9 4.9 5.6

Tasa de infecciones nosocomiales Porcentaje 0.5 0.6 120.0 0.5 0.3

Desarrollo Social 116 Dirección General de Participación Social

U009 Comedores Comunitarios Porcentaje de adultos mayores usuarios de los Comedores Comunitarios

Personas 10.0 9.9 99.3

Porcentaje de mujeres usuarias de los Comedores Comunitarios Porcentaje 60.0 59.3 98.9

Porcentaje de niños y niñas usuarios de los Comedores Comunitarios

Personas 37.0 34.3 92.7

Porcentaje de personas usuarias que participan en la preparación de alimentos del Comedor

Personas 12.0 12.6 104.6

Porcentaje de vocales de la comisión de alimentación representadas por mujeres

Porcentaje 89.0 90.5 101.7

Porcentaje del promedio de comedores comunitarios en operación y abastecidos al trimestre

Porcentaje 80.0 94.2 117.7

Promedio de raciones por persona Servicio 28.0 25.7 91.8

Promedio de usuarios por Comedor Comunitario Personas 120.0 108.4 90.3

Razón de Comedores Comunitarios aperturados del Total de Comedores Comunitarios planeados

Actividad 100.0 344.0 344.0


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Verde Amarillo Rojo

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200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

S241 Seguro de vida para jefas de familia Costo operacional promedio para la permanencia escolar del beneficiario

Pesos por beneficiario

1,218.0 460.0 37.8 2,168.0 2,432.0

Días naturales promedio durante el trimestre que el programa tarda en validar los criterios y requisitos de elegibilidad para incorporar al padrón de beneficiarios a las personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su jefa de familia

Día 60.0 27.0 45.0 54.0 48.0

Porcentaje de beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar

Porcentaje 131.0 140.8 107.5 158.0 148.0

Porcentaje de campañas estatales realizadas al periodo para el registro de jefas de familia

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Proporción de afiliaciones entregadas en función de la población de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos

Porcentaje 100.0 93.3 93.3 90.0 80.0

Tasa de cambio porcentual en el número de hijas e hijos de jefas de familia fallecidas, incorporados en el programa

Porcentaje 34.0 43.5 127.9 10.0 0.0

211 Dirección General de Políticas Sociales


Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Punto 100.0 100.0 100.0 80.0 75.0

Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos

Porcentaje 100.0 102.9 102.9 95.0 90.0

Porcentaje de beneficiarias(os) que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado

Porcentaje 80.1 77.1 96.3 80.0 75.0

Porcentaje de beneficiarias(os) que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado

Porcentaje 85.0 92.7 109.0 80.0 75.0

Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar

Porcentaje 95.0 93.4 98.3 85.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al Programa

Porcentaje 100.0 160.0 160.0 100.0 50.0

Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa Porcentaje 100.0 99.4 99.4 95.0 90.0

Porcentaje de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre

Porcentaje 85.0 58.6 69.0 80.0 75.0

Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles

Porcentaje 100.0 102.3 102.3 95.0 90.0

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional

Porcentaje 90.0 83.0 92.2 85.0 80.0

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre

Porcentaje 85.0 80.2 94.4 80.0 75.0

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado

Porcentaje 99.0 95.9 96.9 97.0 95.0

Promedio de horas semanales que disponen las(os) beneficiarias(os) para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar

Hora de servicio 35.0 34.6 98.8 34.0 30.0

212 Unidad de Microrregiones S061 Programa 3 x 1 para Migrantes Porcentaje de proyectos de Becas escolares cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 4.2 4.0 95.0 3.8 3.3

Porcentaje de proyectos de espacios de beneficio comunitario cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 23.7 26.8 113.0 21.4 19.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de proyectos de infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 31.8 21.1 66.2 28.6 25.5

Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 14.4 13.6 94.9 12.9 11.5

Porcentaje de Proyectos Educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Porcentaje 8.9 7.0 78.4 8.0 7.2

Porcentaje de Proyectos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Porcentaje 100.0 97.7 97.7 90.0 89.0

Porcentaje de proyectos productivos comunitarios cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa

Porcentaje 3.1 2.1 68.4 2.8 2.5

Porcentaje de proyectos Productivos Individuales y familiares cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa

Porcentaje 13.9 13.2 95.5 12.5 11.1

Porcentaje de proyectos recibidos con documentación completa Porcentaje 72.7 61.7 84.9 65.4 58.1

Porcentaje de Talleres o encuentros realizados por el programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales

Taller 100.0 15.0 15.0 90.0 80.0

213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Acuerdos de coordinación establecidos con instancias ejecutoras para la entrega de apoyos alimenticios

Porcentaje 100.0 13.5 13.5

Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales Porcentaje 100.0 87.0 87.0 95.0 90.0

Porcentaje de hogares jornaleros que reciben apoyos a su arribo a las unidades de trabajo

Porcentaje 80.2 26.9 33.5 95.0 90.0

Porcentaje de la cobertura de apoyos económicos directos Porcentaje 46.8 6.1 13.0

Porcentaje de niños que cumplieron la corresponsabilidad de asistencia escolar

Porcentaje 80.6 50.7 62.8 95.0 90.0

Porcentaje de niños que reciben estímulos para la asistencia y permanencia escolar

Porcentaje 100.0 21.9 21.9 95.0 90.0

Porcentaje de proyectos de apoyos para servicios básicos aprobados

Porcentaje 93.0 41.2 44.3 95.0 90.0

Proporción de familias jornaleras beneficiadas con apoyos al arribo respecto de las que notificaron su condición de migrante

Porcentaje 100.0 17.5 17.5 95.0 90.0

Proporción de solicitudes de Proyectos de servicios básicos validados

Porcentaje 87.6 37.0 42.2 95.0 90.0

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Porcentaje de aprobación de proyectos Porcentaje 96.5 9.0 9.3 91.5 86.5

Porcentaje de impartición de talleres o encuentros sobre actividades de capacitación y difusión del Programa

Porcentaje 100.0 37.5 37.5 95.0 90.0

Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Inmediato

Porcentaje 93.0 100.0 107.5 88.0 83.0

Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Normal Porcentaje 94.0 31.8 33.8 91.0 88.0

Porcentaje de ocupación de los espacios disponibles Porcentaje 96.0 29.5 30.7 95.0 90.0

S176 Pensión para Adultos Mayores Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales Porcentaje 87.6 54.8 62.6

Porcentaje de adultos mayores de 65 años y más beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional respecto de los programados

Porcentaje 100.0 98.7 98.7 95.0 90.0

Porcentaje de adultos mayores incorporados al Programa Porcentaje 100.0 19.2 19.2 95.0 90.0

Porcentaje de beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional

Porcentaje 53.4 53.1 99.5 95.0 90.0

Porcentaje de beneficiarios que asisten a los eventos para la protección social

Porcentaje 100.0 37.8 37.8

Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico Porcentaje 95.0 93.6 98.6 95.0 90.0

Porcentaje de gestores voluntarios formalizados Porcentaje 95.8 69.7 72.7 95.0 90.0

Promedio de planes de acción ejecutados por Gestores Voluntarios formalizados del Programa

Promedio 9.0 4.8 53.2 95.0 90.0


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Verde Amarillo Rojo

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D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social

S070 Programa de Coinversión Social Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas

Porcentaje 100.0 32.2 32.2 95.0 90.0

Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes

Porcentaje 78.7 3.9 5.0 47.5 45.0

Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto

Porcentaje 23.1 30.8 133.0 49.5 47.0

Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de capacitación para fortalecer su trayectoria

Porcentaje 28.2 3.4 11.9 26.7 24.3

Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados Porcentaje 52.8 45.8 86.8 52.3 49.5

Porcentaje de eventos de capacitación para los Actores Sociales que participan en las convocatorias del PCS

Porcentaje 100.0 102.6 102.6 195.0 185.0

Porcentaje de eventos de vinculación y articulación realizados Porcentaje 100.0 19.6 19.6 47.0 45.0

Porcentaje de eventos realizados para la divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC

Porcentaje 100.0 44.2 44.2 95.0 90.0

Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 6.7 6.3

Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos Porcentaje 100.0 54.2 54.2 95.0 100.0

Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización

Porcentaje 15.1 10.6 70.5 12.4 11.7

Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación

Porcentaje 0.9 0.5 59.3 1.0 0.9

Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social

Porcentaje 84.0 67.3 80.1 81.7 77.4

Porcentaje de proyectos dictaminados Porcentaje 95.0 94.7 99.7 95.0 90.0

Porcentaje de proyectos recibidos completos Porcentaje 98.5 95.8 97.3 85.5 88.2

Porcentaje de proyectos validados Porcentaje 100.0 96.9 96.9 95.0 90.0

Porcentaje de trámites de inscripción realizados por OSC Porcentaje 100.0 58.7 58.7 54.6 51.7


Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de atención especializada con respecto al año fiscal anterior

Porcentaje 103.0 21.5 20.9 102.0 100.0

Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de prevención especializada con respecto al año fiscal anterior

Porcentaje 103.0 7.7 7.4 102.0 101.0

Tasa de variación relativa del número de personas beneficiadas con servicios de formación y sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior

Persona 103.2 7.7 7.4 102.0 100.0

Tasa de variación relativa del número de servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior

Porcentaje 104.9 31.3 29.8 103.0 101.0

Tasa de variación relativa del número de Unidades de atención especializada apoyadas por el Programa con respecto al año fiscal anterior

Porcentaje 102.0 69.2 67.9 101.0 100.0

G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social


Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad

Porcentaje 96.0 96.1 100.1 88.4 85.5

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario

Porcentaje 90.0 90.2 100.3 83.7 81.0

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas

Porcentaje 99.0 96.9 97.9 88.4 85.5

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad

Porcentaje 100.0 98.2 98.2 89.3 86.4


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas

Porcentaje 90.0 94.3 104.8 87.4 84.6

Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad

Porcentaje 99.0 95.7 96.7 87.4 84.6

Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias

Porcentaje 95.0 98.6 103.8 95.0 90.0

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación

Porcentaje 40.0 54.9 137.2 35.0 27.0

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres Porcentaje 95.0 100.1 105.3 95.0 90.0

Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias de PROSPERA Porcentaje 100.0 98.2 98.2 93.0 90.0

Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento

Porcentaje 90.0 95.6 106.2 90.0 80.0

Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento Porcentaje 85.0 95.9 112.8 85.0 80.0

Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado para alimentación

Porcentaje 96.0 95.8 99.8 90.2 87.3

Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación sin condicionalidad

Porcentaje 96.0 94.4 98.3 93.0 90.0

Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud

Porcentaje 99.0 95.9 96.9 89.3 86.4

Porcentaje de familias beneficiarias del programa con una mujer como titular

Porcentaje 96.0 96.7 100.8 88.4 85.5

Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional

Porcentaje 95.0 98.9 104.1 95.0 90.0

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias

Promedio 1.0 1.0 99.0 1.0 1.0

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios

Promedio 1.0 1.0 99.0 1.0 1.0

Razón de recursos entregados por el programa respecto a los costos directos de las transferencias monetarias del programa

Porcentaje 3.0 2.1 69.7 3.2 3.3

V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales

Porcentaje de convenios firmados con empresas para la vinculación productiva de personas adultas mayores

Convenio 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de credenciales otorgadas respecto a las programadas

Porcentaje 100.0 65.7 65.7 95.0 90.0

Porcentaje de incorporación de personas adultas mayores a la vida laboral

Personas 100.0 48.2 48.2 15,100.0 15,000.0

Porcentaje de población adulta mayor albergada en las unidades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con grado de dependencia leve o independiente de acuerdo con la Escala de valoración geriátrica Barthel

Porcentaje 80.0 63.0 78.7 60.0 55.0

Porcentaje de población adulta mayor que asiste a los centros culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con grado de depresión normal con base en la Escala de Depresión Geriátrica (GDS)

Porcentaje 19.4 100.0 514.4 85.0 80.0

Porcentaje de servicios de atención preferente en materia de salud brindados a las personas adultas mayores

Porcentaje 100.0 52.7 52.7 45,000.0 40,000.0

Porcentaje de servicios otorgados a las personas adultas mayores en los módulos de asesoría jurídica

Servicio 100.0 59.2 59.2 3,500.0 3,000.0

VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad

Porcentaje de cursos de capacitación y sensibilización impartidos por el CONADIS a Dependencias y Entidades de la APF

Porcentaje 100.0 52.5 52.5 5.0 10.0

Porcentaje de proyectos de iniciativa de ley elaborados por el CONADIS

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de Reglas de operación revisadas por el CONADIS para promover acciones en favor de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 125.0 125.0 5.0 10.0

Porcentaje de solicitudes recibidas de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad, en el área de Atención Ciudadana

Porcentaje 100.0 37.0 37.0 5.0 10.0

Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas revisadas a propuestas de modificación a Leyes federales en relación a los derechos de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0

Porcentaje de acciones de difusión para promover la participación ciudadana

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 5.0 10.0

Porcentaje de acciones de participación ciudadana para promover los derechos de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 70.0 70.0 5.0 10.0

Porcentaje de convenios de colaboración suscritos entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 60.0 60.0

Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas emitidas por el CONADIS sobre las propuestas de modificación a leyes federales en favor de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 5.0 10.0

Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas por el CONADIS para la atención de sus necesidades específicas

Porcentaje 100.0 36.4 36.4 5.0 10.0

Porcentaje de propuestas de modificación a reglas de operación para promover acciones en favor de las personas con discapacidad

Porcentaje 24.1 6.0 25.0 5.0 10.0

Porcentaje de proyectos de convenio elaborados por el CONADIS Porcentaje 100.0 86.7 86.7 5.0 10.0

Porcentaje de reuniones de trabajo con instancias de gobierno para promover la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Porcentaje 100.0 54.0 54.0 5.0 10.0

Porcentaje de servidores públicos capacitados y sensibilizados sobre los derechos de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 144.2 144.2 5.0 10.0

VSS Diconsa, S.A. de C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Atención a localidades objetivo por Tienda Móvil Localidad 2,000.0 2,629.0 131.5 1,300.0 1,000.0

Atención a localidades objetivo Localidad 63.0 63.6 101.0

Capacitaciones promedio de los miembros de la red social Promedio 1.0 1.7 165.0 0.7 44.8 0.6

Cobertura del total de localidades objetivo Localidad 61.0 58.9 96.5 58.0 55.0

Efectividad de surtimiento de las tiendas por parte de los almacenes rurales

Porcentaje 90.0 80.6 89.5 98.0 76.0 81.0

Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa Porcentaje 15.0 19.0 126.5 13.5 12.0 12.0

Monto de ahorro generado por la compra de los productos de la Canasta Básica Diconsa

Pesos 2,298,000,000.0 896,255,701.6 39.0

Porcentaje de tienda a cargo de mujeres Porcentaje 62.0 59.1 95.3 63.0 43.6 52.0

Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 115.0 80.0 95.0

Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad

Porcentaje 88.0 88.4 100.4 108.0 73.6 89.0

Promedio de venta por tienda Pesos 637,183.4 213,370.5 33.5 459,040.0 283,842.9 379,207.0

Proporción de compras de frijol a productores sociales Toneladas 20.0 25.7 128.5 19.0 10.0

Proporción de compras de maíz a productores sociales Toneladas 20.0 20.3 101.3 19.0 10.0

Supervisiones promedio por tienda Promedio 4.0 3.7 92.8 1.2 80.0 1.0

VST Liconsa, S.A. de C.V. B004 Adquisición de leche nacional Capacidad utilizada en centros de acopio Porcentaje 136.6 111.6 81.7 95.0 90.0

Costo promedio de operación por litro en centros de acopio Pesos 0.2 0.2 85.0 0.2 0.2

Litros producidos para el PASL respecto al total de leche nacional adquirida en centros de acopio y plantas

Porcentaje 166.6 166.4 99.9 97.0 87.0


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Verde Amarillo Rojo

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Margen que representan los precios ofertados por los Agentes del mercado de leche fresca con respecto a los precios promedio pagados por Liconsa en las Zonas de Influencia de la Red de Acopio y Enfriamiento

Porcentaje 93.8 99.7 106.3 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de compra de leche nacional (fresca y polvo)

Porcentaje 100.0 95.6 95.6 95.0 90.0

Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional

Porcentaje 60.0 60.1 100.1 56.5 53.0

Porcentaje de litros captados con el mayor grado de calidad respecto del total de litros adquiridos

Porcentaje 80.0 35.4 44.3 70.0 60.0

Porcentaje de productores que le venden a Liconsa, con información completa en el Registro Nacional de Productores de Leche

Porcentaje 100.0 99.8 99.8 95.0 90.0

Tasa de variación del volumen total adquirido de leche fresca nacional

Porcentaje 0.0 67.2 95.0 85.0


Cobertura de los hogares programados a atender Porcentaje 100.0 98.9 98.9 90.0 85.0

Costo integrado por litro de leche Pesos 11.3 8.3 73.4 10.3 10.8

Incorporación al PASL de personas en condición de pobreza extrema con carencia alimentaria identificadas como población objetivo de la CNcH

Porcentaje 90.0 26.2 29.1 80.0 60.0

Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa

Porcentaje 65.7 73.8 112.3 46.1 32.9

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social

Persona 6,466,242.0 6,306,452.0 97.5 5,766,500.0 5,463,000.0

Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche

Hogar 3,366,779.0 3,331,286.0 98.9 2,908,927.0 2,815,498.0

Número de litros distribuidos para el abasto social Litro 999,649,586.0 467,589,967.0 46.8 963,078,635.0 909,574,266.0

Porcentaje de adultos mayores de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón

Porcentaje 22.9 23.0 100.7 19.2 17.1

Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón

Porcentaje 13.4 12.7 95.1 15.5 12.5

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón

Porcentaje 53.8 53.6 99.6 50.3 44.7

Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo Porcentaje 24.8 24.6 99.0 21.9 19.5

Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada

Porcentaje 100.0 97.5 97.5 95.0 90.0

Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche

Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 85.0

Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa

Porcentaje 100.0 144.9 144.9 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa

Porcentaje 100.0 111.2 111.2 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012

Porcentaje 100.0 103.6 103.6 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Porcentaje 100.0 46.8 46.8 95.0 85.0

Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón

Porcentaje 3.4 3.5 104.8 3.0 2.7

Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón

Porcentaje 6.7 6.7 100.1 6.0 5.4

Porcentaje de mujeres atendidas por el PASL, respecto al total de beneficiarios

Porcentaje 62.5 61.9 99.0 55.5 49.3

Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón

Porcentaje 12.3 12.1 98.9 10.4 9.2


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón

Porcentaje 1.0 1.0 103.0 1.0 0.9

Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social

Porcentaje 98.2 99.3 101.1 93.0 83.0

Porcentaje de participación de la leche distribuida en convenios con actores sociales con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social

Porcentaje 1.8 0.7 41.5 1.7 1.5

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa

Porcentaje 75.9 77.3 101.8 75.0 70.0

Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social

Porcentaje 24.1 23.2 96.3 22.0 20.0

Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social

Porcentaje 76.0 76.8 101.1 70.0 65.0

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)

Litro 12.0 12.7 105.7

VUY Instituto Mexicano de la Juventud

E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud

Porcentaje de acuerdos que se establecen para la difusión de las oportunidades de movilidad

Porcentaje 87.5 31.3 35.7 78.1 68.8

Porcentaje de becas otorgadas para la Transición Escuela Trabajo Porcentaje 50.0 90.2 180.4

Porcentaje de Comités celebrados para operar la categoría transición escuela trabajo

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 66.7

Porcentaje de formaciones impartidas para el desarrollo de habilidades laborales

Porcentaje 50.0 62.5 125.0 66.7 50.0

Porcentaje de la difusión del Premio Nacional de la Juventud en la APF

Porcentaje 100.0 95.0 95.0 100.0 91.7

Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que postulan al Premio Nacional de la Juventud

Porcentaje 140.7 121.1 86.1 40.7 36.4

Tasa de variación de las becas rumbo joven otorgadas para la movilidad nacional-internacional

Porcentaje 100.0 16.8 16.8

Tasa de variación de las y los jóvenes que promueven su participación a través del Premio Nacional de la Juventud

Porcentaje 136.1 140.0 102.9 36.0 32.0

U008 Subsidios a programas para jóvenes Porcentaje de la difusión de Joven A.C. en el país Porcentaje 100.0 220.0 220.0 100.0 80.0

Porcentaje de acciones de transversalización través de Instancias Estatales de Juventud con convenio firmado con el IMJUVE

Porcentaje 78.1 100.0 128.0 87.0 78.0

Porcentaje de alumnos aceptados al diplomado en Gestión de Políticas Públicas de Juventud

Porcentaje 50.0 48.5 97.0 52.0 46.0

Porcentaje de asistencia al Comité de Seguimiento del Projuventud

Porcentaje 95.0 56.7 59.7 100.0 88.5

Porcentaje de Centros Poder Joven apoyados a nivel Estatal de los recibidos

Porcentaje 100.0 2.9 2.9 70.0 61.0

Porcentaje de colectivos constituidos registrados en Joven A.C Porcentaje 16.7 4.3 26.0 4.0 3.6

Porcentaje de estados con casas del emprendedor Porcentaje 75.0 50.0 66.7 50.0 44.0

Porcentaje de Instituciones federales con enlaces designados al Comité de Seguimiento al Projuventud

Porcentaje 95.0 98.3 103.5 93.0 80.0

Porcentaje de instituciones federales que promueven el emprendimiento

Porcentaje 32.0 40.0 125.0 88.5 78.7

Porcentaje de integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud que participan en el Diplomado en Gestión de Políticas Públicas sobre Juventud

Porcentaje 15.0 19.0 126.7 6.8 6.1

Porcentaje de la difusión de la convocatoria PROJUVENTUDES en el país

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5

Porcentaje de proyectos grupales y colectivos juveniles apoyados en el marco de la convocatoria PROJUVENTUDES

Porcentaje 25.6 32.1 125.0 26.0 23.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentajes de estados que postulan para la apertura de programas de Radio y TV

Porcentaje 84.4 96.9 114.8 84.0 75.0

Tasa de crecimiento de los grupos procedentes en la convocatoria PROJUVENTUDES

Porcentaje 101.6 100.3 98.7 1.6 1.3

Tasa de variación de las horas promedio de difusión por programa año corriente vs año anterior

Porcentaje 100.1 55.6 55.5 1.1 1.0

Tasa de variación de los Centros Poder Joven el año en curso contra año anterior

Porcentaje 100.0 2.7 2.7 25.0 22.0

Tasa de variación de participantes registrados en Joven A.C. Porcentaje 109.1 251.8 230.8 20.0 18.0

Tribunales Agrarios 100 Tribunal Superior Agrario E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

Amparos concedidos por la instancia judicial respecto a resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario

Porcentaje 82.7 82.7 100.0 81.0 80.0

Número de juicios dotatorios y de ampliación de tierras con sentencia definitiva emitidas por el Tribunal Superior Agrario

Juicio 8.0 5.0 62.5 5.0 4.0

Relación de los asuntos recibidos en relación con los asuntos programados

Asuntos 98.6 48.7 49.4 72.0 70.0

200 Tribunales Unitarios Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

Porcentaje de resoluciones emitidas acumuladas por los Tribunales Unitarios Agrarios que se les concede el amparo

Porcentaje 95.6 95.6 100.0 10.0 20.0

Relación de asuntos radicados para su atención en relación a los asuntos recibidos

Asunto 97.6 61.5 63.0 95.0 90.0


AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

Porcentaje de acciones con informes finales integrados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0

Porcentaje de acciones de coordinación y concertación interinstitucional diseñados en la etapa de negociación y planeación de los convenios intergubernamentales

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0

Porcentaje de asesorías brindadas para la realización de consultas a la población indígena

Porcentaje 100.0 55.0 55.0 90.0 70.0

Porcentaje de esquemas de planeación generados para orientar la acción pública federal en materia de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas

Porcentaje 50.0 50.0 100.0 90.0 75.0

Porcentaje de informes integrados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 90.0

Porcentaje de modelos y estrategias de intervención pública federal diseñadas para orientar mejoras en las acciones públicas de atención a la población indígena

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 75.0

Porcentaje de propuestas y recomendaciones de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo de la CDI sistematizadas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de propuestas y recomendaciones promovidas ante las instancias de la APF competentes

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 75.0

Porcentaje de reportes de avance trimestral de los programas que otorgan subsidios con presupuesto federal para la atención de la población indígena integrados al proceso de seguimiento

Porcentaje 100.0 49.4 49.4 90.0 75.0

Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 75.0

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Porcentaje de acciones de equipamiento de las CNI (Casas del Niño Indígena)

Porcentaje 100.0 4.1 4.1 19.3 15.5

Porcentaje de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño Indígena (CNI)

Porcentaje 100.0 46.6 46.6 100.0 85.0

Porcentaje de apoyos entregados para estudiantes de educación superior, con relación a los apoyos solicitados

Porcentaje 100.0 50.9 50.9 40.0 38.0

Porcentaje de autorizaciones de apoyo con una beca para estudiantes de nivel superior

Porcentaje 100.0 29.8 29.8 40.0 38.5

Porcentaje de avance en la actualización del padrón de beneficiarios en el ciclo escolar

Porcentaje 100.0 95.0 95.0 100.0 95.0

Porcentaje de casas que otorgaron servicio de alimentación durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar

Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 99.8


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de convenios formalizados para la operación de los Comedores Comunitarios

Porcentaje 100.0 95.9 95.9 100.0 98.8

Porcentaje de cumplimiento en el suministro de insumos y productos para la prestación del servicio de alimentación en las Casas del Niño Indígena (CNI)

Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0

Porcentaje de diagnósticos de mantenimiento de los servicios básicos en las Casas del Niño Indígena (CNI)

Porcentaje 95.3 95.3 100.0 100.0 99.0

Porcentaje de ecónomas que cuentan con su certificado de salud actualizada

Porcentaje 100.0 80.7 80.7 60.0 50.0

Porcentaje de las Casas del Niño Indígena (CNI) que otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar

Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 99.0

Porcentaje de visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior

Porcentaje 100.0 54.0 54.0 14.7 10.0

S179 Programa de Infraestructura Indígena

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Porcentaje 100.0 43.9 43.9 85.0 70.0

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Porcentaje 100.0 14.9 14.9 95.0 90.0

Porcentaje de obras con contraloría social Porcentaje 100.0 48.8 48.8 85.0 70.0

Porcentaje de obras con servicios de supervisión Porcentaje 100.0 92.5 92.5 100.0 100.0

Porcentaje de obras y acciones contratadas Porcentaje 100.0 86.2 86.2 85.0 70.0

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Porcentaje 100.0 59.1 59.1 85.0 70.0

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre

Porcentaje 100.0 74.8 74.8 85.0 70.0

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento

Porcentaje 100.0 93.6 93.6 85.0 70.0

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Porcentaje 100.0 97.1 97.1 85.0 75.0

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente

Proporción 0.2 0.2 105.0 0.2 0.1


Porcentaje de avance de programas estatales de capacitación Porcentaje 100.0 73.9 73.9 60.0 40.0

Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Mujer Indígena

Porcentaje 32.7 40.8 124.9 60.0 40.0

Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Proyectos Productivos Comunitarios

Porcentaje 66.5 45.6 68.5 60.0 40.0

Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Turismo de Naturaleza

Porcentaje 0.8 1.4 168.8 60.0 40.0

Porcentaje de grupos y sociedades apoyadas con acciones de promoción comercial

Porcentaje 40.0 69.0 172.5 60.0 40.0

Porcentaje de mujeres apoyadas con acciones de capacitación y asistencia técnica

Porcentaje 43.4 27.3 62.8 60.0 40.0

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa Porcentaje 52.3 33.1 63.2

Porcentaje de proyectos apoyados que reciben capacitación y asistencia técnica

Porcentaje 60.3 32.4 53.7 60.0 40.0

Porcentaje de proyectos con marca propia o marca indígena Proyecto 160.0 251.0 156.9

Porcentaje de solicitudes de proyectos recibidas que fueron aprobadas

Porcentaje 12.3 10.8 87.8 60.0 40.0

U011 Programa de Derechos Indígenas Porcentaje de apoyos entregados a través de las acciones de fortalecimiento para el ejercicio de derechos

Porcentaje 100.0 45.6 45.6 80.0 79.0

Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de la igualdad de género entre la población indígena

Porcentaje 32.4 33.6 103.6 24.0 23.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de acciones de acciones de dictaminación de los apoyos para el ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación

Acción 100.0 97.2 97.2 86.0 85.0

Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a los apoyos otorgados para la implementación de proyectos para promover el ejercicio de derechos

Porcentaje 100.0 73.8 73.8 80.0 79.0

Porcentaje de apoyos económicos proporcionados a pacientes indígenas para el acceso a la atención médica de tercer nivel

Apoyo 90.0 24.3 27.0 85.0 100.0

Porcentaje de apoyos entregados para el fortalecimiento, salvaguardia y difusión de las culturas indígenas

Apoyo 100.0 98.4 98.4 95.0 94.0

Porcentaje de indígenas asistidos con pertinencia cultural Porcentaje 100.0 83.1 83.1 80.0 79.0

Porcentaje de instancias apoyadas que realizan acciones de promoción de equidad de género, derechos de la mujer, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, respecto de las iniciativas que cumplen con la normativa

Porcentaje 29.1 34.9 120.0 50.0 49.0

Porcentaje de seguimientos realizados a los apoyos otorgados para el ejercicio de los derechos culturales y de comunicación de la población indígena

Acción 100.0 50.0 50.0 7.0 6.0

Porcentaje de solicitudes de apoyo para el acceso a la atención médica de tercer nivel apoyadas

Solicitud 92.0 33.6 36.5 88.0 72.0

Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de los derechos de la población indígena

Porcentaje 100.0 42.6 42.6 80.0 79.0

Porcentaje de solicitudes para la apertura de nuevas Casas de la Mujer Indígena para promover la salud sexual y reproductiva, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres indígenas

Porcentaje 25.0 15.0 60.0 10.0 9.0

Seguimiento a los apoyos otorgados para el desarrollo de acciones para el ejercicio de derechos de igualdad de género

Porcentaje 100.0 16.3 16.3 80.0 79.0


GYR Instituto Mexicano del Seguro Social


Cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de un año de edad

Porcentaje 95.0 94.0 99.0 95.0 93.0

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Porcentaje 30.0 13.5 45.0 25.0 20.0

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Porcentaje 20.0 10.3 51.7 12.5 10.0

Cobertura de detección de hipertensión arterial en población derechohabiente de 20 años y más

Porcentaje 65.0 47.7 73.4 69.9 60.0

Cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en población derechohabiente de 20 años y más

Porcentaje 33.0 11.9 35.9 32.9 25.7

Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa de medicina familiar

Porcentaje 94.8 86.6 91.4 90.0 70.0

Porcentaje de Atención Preventiva Integrada Porcentaje 95.0 93.2 98.1 85.0 75.0

Porcentaje de entrevistas de consejería anticonceptiva Porcentaje 95.0 94.3 99.3

Porcentaje de medición de peso y talla en población derechohabiente

Porcentaje 64.0 40.9 63.9 60.0 40.0

E003 Atención a la Salud en el Trabajo Cumplimiento promedio de las acciones en calificación de accidentes y enfermedades de trabajo y dictaminación de incapacidades permanentes y defunciones

Porcentaje 94.0 93.5 99.5 92.0 80.0

Porcentaje de Calificación de los probables riesgos de trabajo Porcentaje 83.0 74.4 89.6 82.0 70.0

Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo Porcentaje 8.6 5.1 59.1 8.6 7.6

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de trabajadores en seguridad y salud en el trabajo

Porcentaje 90.0 48.6 54.0 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo

Tasa 90.0 67.8 75.4 90.0 80.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de dictámenes de incapacidad permanente y de defunción autorizados oportunamente

Porcentaje 96.0 97.1 101.1 96.0 77.0

Porcentaje de Dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo

Porcentaje 97.0 97.0 100.0 96.0 75.0

Porcentaje de Dictámenes de Invalidez autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo

Porcentaje 97.0 98.4 101.5 96.0 75.0

Porcentaje de dictámenes de invalidez autorizados oportunamente

Porcentaje 96.0 96.1 100.1 96.0 77.0

Porcentaje de Satisfacción de Empresas Usuarias de los Servicios de Seguridad en el Trabajo

Porcentaje 90.0 84.0 93.3 80.0 50.0

Porcentaje de seguimientos realizados en empresas con programas preventivos de seguridad en el trabajo

Porcentaje 90.0 41.9 46.5 90.0 80.0

Porcentaje de variación de la tasa de accidentes de trabajo en empresas intervenidas con programas preventivos de Seguridad en el Trabajo

Porcentaje 20.0 35.7 178.5 20.0 10.0

E006 Recaudación de ingresos obrero patronales

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización Porcentaje 84.0 92.7 110.4 5.0 10.0

Porcentaje de las cuotas obrero-patronales pagadas oportunamente

Porcentaje 93.3 94.1 100.9 1.0 2.0

Porcentaje de transacciones de asignación o localización de NSS realizadas en línea (IMSS Digital)

Porcentaje 65.0 85.9 132.1 5.0 10.0

Razón de la mora en días de emisión Días 30.5 30.2 99.0 5.0 10.0

Tasa de variación bianual en el número de asegurados trabajadores

Porcentaje 6.8 8.2 121.0 5.0 10.0

Tasa de variación bianual en el número de población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar

Porcentaje 5.3 2.1 38.8 10.0 15.0

Tasa de variación bianual en el salario base asociado a asegurados trabajadores

Porcentaje 7.1 8.6 122.1 5.0 10.0

Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos obrero-patronales

Porcentaje 13.7 16.8 122.9 5.0 10.0

E011 Atención a la Salud Eficacia del Proceso del Control de Ambientes Físicos Porcentaje 100.0 86.5 86.5 91.0 90.9

Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

Asegurado 223.3 112.1 50.2 5.0 10.0

Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal Consulta 59.0 55.9 94.8

Pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica que acuden de manera subsecuente a la consulta de Medicina Familiar

Persona 17,108,767.2 4,462,120.0 26.1

Pacientes subsecuentes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2

Persona 15,310,318.7 3,885,071.0 25.4

Porcentaje de pacientes a quienes se les otorga una consulta de especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad


Porcentaje de pacientes a quienes se les realiza una cirugía electiva no concertada, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad


Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 en control adecuado de glucemia en ayuno (70 -130 mg/dl)

Persona 46.2 43.5 94.3

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de12 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Asegurado 32.0 32.9 103.0 5.0 10.0

Porcentaje de pacientes en control adecuado de Hipertensión Arterial Sistémica en Medicina Familiar

Persona 95.1 83.2 87.4

Porcentaje de preeclampsia - eclampsia Porcentaje 9.5 5.5 58.1 0.0 0.0

Porcentaje de surtimiento de recetas médicas Recetas 96.9 99.2 102.4


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Promedio de atenciones prenatales por embarazada Consulta 6.5 6.5 100.0 6.9 5.4

Proporción de prematurez Porcentaje 8.3 9.6 115.5

Tasa de Infecciones Nosocomiales por 1,000 días estancia en Unidades Médicas Hospitalarias de 20 o más camas censables

Tasa de incidencia 10.6 7.9 74.1 14.0 8.9

Total de cirugías electivas programadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Cirugías 172,000.0 30,004.0 17.4 151,262.0 134,456.0

Total de consultas de primera vez otorgadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Consulta 760,000.0 61,004.0 8.0 705,600.0 627,200.0

E012 Prestaciones Sociales Calidad percibida en los servicios de acuerdo con los usuarios de Centros Vacacionales IMSS


Pláticas totales que se dan sobre previsión funeraria Pláticas 245.0 123.0 50.2

Porcentaje de usuarios que asisten a los cursos y talleres de prestaciones sociales a nivel nacional respecto del total programado

Porcentaje 93.0 57.7 62.0 75.0 74.0

Porcentaje de variación en la cobertura de usuarios atendidos en Centros Vacacionales IMSS respecto al mismo periodo del año anterior

Variación porcentual

102.0 146.7 143.8


Porcentaje de avance de Obras Porcentaje 100.0 16.7 16.7 85.0 70.0

Porcentaje de obras terminadas Porcentaje 100.0 20.0 20.0 85.0 70.0



E042 Atención a Personas con Discapacidad

Porcentaje de acciones de difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad realizadas por Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE

Porcentaje 90.7 3.7 4.1 10.0 15.0

Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas

Porcentaje 100.0 1.3 1.3 10.0 15.0

Porcentaje de materiales de difusión elaborados sobre derechos de las personas con discapacidad

Porcentaje 100.0 76.2 76.2 10.0 15.0


Porcentaje de acciones informativas y educativas realizadas en temas de salud

Porcentaje 97.4 45.3 46.5 2.0 4.0

Porcentaje de aplicación de vacunas en población de responsabilidad institucional

Porcentaje 90.1 60.4 67.0 5.0 10.0

Porcentaje de compromisos sectoriales atendidos por el ISSSTE Porcentaje 90.0 40.0 44.4 5.0 10.0

Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal de salud en la detección de factores de riesgo

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 2.0 4.0

Porcentaje de unidades médicas vacunadoras que reciben oportunamente el abasto de vacunas

Porcentaje 80.0 90.3 112.9 15.0 20.0

Proporción de pacientes con diabetes controlados Porcentaje 35.0 35.7 101.9 3.0 7.0

Tasa de pruebas de detección de cáncer aplicadas Pruebas aplicadas p/c 100 mil

24,505.0 8,408.8 34.3 5.0 10.0

Tasa de pruebas para detección de enfermedades crónico-degenerativas

Pruebas aplicadas p/c 100 mil derechohabientes

56,492.0 26,790.1 47.4

E044 Atención a la Salud Porcentaje de contrarreferencias en unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención

Porcentaje 55.1 28.5 51.8 5.0 10.0

Porcentaje de derechohabientes menores de 5 años con problemas de nutrición

Porcentaje 8.8 1.5 16.6 7.9 9.6

Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 2do nivel

Porcentaje 93.0 88.7 95.4 0.1 0.1

Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 3er nivel

Porcentaje 93.0 89.2 95.9 0.1 0.1

Porcentaje de Equipos médicos con servicio de mantenimiento correctivo

Porcentaje 30.0 20.2 67.4 5.0 10.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de equipos que reciben servicios de mantenimiento preventivo

Porcentaje 95.0 43.6 45.9 10.0 15.0

Porcentaje de inmuebles que reciben servicios de mantenimiento

Porcentaje 95.2 114.5 120.3 10.0 15.0

Porcentaje de personal del área de la salud que concluye cursos de capacitación

Porcentaje 100.0 58.3 58.3 90.0 80.0

Porcentaje de urgencias reales atendidas Porcentaje 30.0 39.9 133.0 1.5 1.5

Productividad de consulta externa especializada Promedio 3.0 2.3 75.3 0.2 0.2

Promedio de cirugías realizadas en el 2do nivel de atención Promedio 2.5 3.0 121.1 0.1 0.1

Promedio de cirugías realizadas en el 3er nivel de atención al periodo

Promedio 3.5 4.3 121.9 0.1 0.1

Promedio de consulta externa general otorgada por hora médico general

Consulta por hora 3.5 3.3 94.6 1.0 1.1

Promedio de consultas odontológicas otorgadas Consulta por hora 2.5 2.2 89.2 1.0 1.1

Promedio de consultas por mujer embarazada Promedio 3.7 0.6 15.9 3.8 3.5

Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de consulta externa especializada

Promedio 0.2 0.3 113.0 0.0 0.0

Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de urgencias

Promedio 0.3 0.4 120.0 0.0 0.0

Promedio de estudios de imagenología solicitados por los servicios de hospitalización

Promedio 0.4 0.4 105.0 0.0 0.0

Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de consulta externa especializada al periodo

Promedio 3.7 3.6 99.7 0.2 0.2

Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de urgencias

Promedio 2.0 3.0 149.5 0.1 0.1

Promedio de estudios de laboratorio solicitados por los servicios de hospitalización

Promedio 14.8 14.6 98.6 0.2 0.2

Promedio de sesiones de rehabilitación física otorgadas Promedio 4.0 4.0 100.0 0.5 0.5

Tasa de consulta externa de especialidad otorgadas a la población derechohabiente

Tasa 499.0 257.0 51.5 26.0 26.0

Tasa de consultas de urgencias otorgadas a la población derechohabiente

Tasa 220.0 98.2 44.7 5.0 5.0

Tasa de referencias en el segundo nivel de atención Tasa 142.0 369.5 260.2 7.0 14.0

Tasa de referencias por consultas en el primer nivel de atención Tasa 463.0 618.1 133.5 23.0 46.0

Tasa de referencias por consultas en el tercer nivel de atención Tasa 102.0 93.5 91.7 5.0 10.0

México con Educación de Calidad 57 305


A00 Instituto Mexicano del Transporte

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

Número de personas apoyadas económicamente para realizar estudios de actualización de conocimientos

Persona 120.0 41.0 34.2 150.0 145.0

Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado

Persona 80.0 89.0 111.3 120.0 100.0

Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 90.0 90.0

Número de Proyectos finales Proyecto 18.0 3.0 16.7 90.0 90.0

Porcentaje de Anteproyectos finales Porcentaje 15.0 73.7 491.2 90.0 90.0

Porcentaje de Anteproyectos preliminares Porcentaje 4.0 100.0 2,500.0 90.0 90.0

Porcentaje de productos de normalización terminados Porcentaje 100.0 35.4 35.4 72.0 71.0

Porcentaje de proyectos autorizados en el período Porcentaje 75.0 89.7 119.7 85.0 84.0

Porcentaje de Proyectos preliminares Porcentaje 18.0 5.3 29.2 90.0 90.0

Porcentaje de Proyectos y estudios realizados Porcentaje 100.0 39.7 39.7 65.0 64.0

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología

Avance de programas y proyectos de inversión con presupuesto asignado ejercidos en los periodos programado

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 100.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Número de reportes de avance físico de los programas y proyectos de inversión realizados en el periodo

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 2.0 1.0

Programas y proyectos de inversión vigentes Proyecto 100.0 100.0 100.0 2.0 1.0

JZN Agencia Espacial Mexicana E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial

Porcentaje de acuerdos Internacionales suscritos de cooperación en el sector espacial

Porcentaje 4.0 1.0 25.0 3.0 2.0

Porcentaje de instituciones beneficiadas por las iniciativas, proyectos, programas y acciones para el desarrollo de capital humano en el campo espacial

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 70.0 50.0

Porcentaje de instituciones beneficiados con la promoción del emprendimiento en el sector espacial

Porcentaje 4.0 1.0 25.0 3.0 2.0

Educación Pública MAR Fondo de Cultura Económica E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales

Porcentaje de adquisición de las consignaciones de otros fondos editoriales

Ejemplar 3.2 12.6 397.2

Porcentaje de avance de la inversión en la producción del programa editorial

Inversión 100.0 61.6 61.6

Porcentaje de avance en la producción del programa editorial Ejemplar 100.0 73.9 73.9

Porcentaje de recursos invertidos en otros fondos editoriales Inversión 100.0 55.5 55.5

Porcentaje del avance de ejemplares comprados de otros fondos editoriales

Ejemplar 100.0 55.5 55.5

210 Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa

P001 Diseño de la Política Educativa Porcentaje de boletines emitidos en medios electrónicos Porcentaje 104.0 73.1 70.3

Porcentaje de acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas federales instrumentadas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de asesorías técnicas en materia jurídica brindadas a dependencias del Sector Educativo

Porcentaje 100.0 46.0 46.0

Porcentaje de docentes evaluados en los procesos del Servicios Profesional Docente


Porcentaje de impactos (menciones) en medios de comunicación a través de los cuales se difunde el mensaje institucional

Porcentaje 100.0 38.9 38.9

Porcentaje de Informes publicados del Sector Educativo Porcentaje 100.0 33.3 33.3

Porcentaje de instrumentos jurídicos formalizados por el C. Secretario con Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno, Entidades Paraestatales e Instituciones

Porcentaje 100.0 52.0 52.0

Porcentaje de medios de comunicación utilizados por campaña y por versión

Porcentaje 100.0 198.8 198.8

Porcentaje de procesos de evaluación realizados en educación básica y media superior

Porcentaje 100.0 70.0 70.0

Porcentaje de reuniones instrumentadas para el desarrollo de procesos de concertación de políticas y de planeación

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de sesiones de Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno de Instituciones y Entidades Paraestatales en las que participan representantes de la Secretaría

Porcentaje 100.0 50.3 50.3

Porcentaje de sistemas informáticos en operación Porcentaje 100.0 100.0 100.0

218 Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa

Avance en el establecimiento de convenios Porcentaje 100.0 50.0 50.0

300 Subsecretaría de Educación Básica

G001 Normar los servicios educativos Porcentaje de cartas compromiso recibidas por la SEB por parte de las autoridades educativas locales

Porcentaje 100.0

Porcentaje de convenios marco y específicos formalizados Porcentaje 90.1

Porcentaje de convenios marco y/o específicos gestionados ante las instancias correspondientes

Porcentaje 100.0

Porcentaje de convocatorias, lineamientos, reglas de operación, normas de control escolar y de los procesos de evaluación elaboradas y/o actualizadas con oportunidad

Porcentaje 37.4

Porcentaje de documentos autenticados Porcentaje 27.1


100







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de documentos de certificación, títulos, constancias, diplomas y resoluciones de revalidación y equivalencias de estudios expedidos dentro del plazo que establece la normatividad vigente

Porcentaje 56.0

Porcentaje de documentos legalizados Porcentaje 63.1

Porcentaje de libros de texto de secundaria revisados para extender su vigencia de uso

Porcentaje 106.0

Porcentaje de materiales educativos específicos divulgados Porcentaje 10.0

Porcentaje de personas que asisten a los eventos de capacitación realizados por la DGAIR

Porcentaje 92.0

Porcentaje de planes de estudios declarados equiparables Porcentaje 29.9

Porcentaje de programas de estudio y/o académicos diseñados o actualizados

Porcentaje 17.5

Porcentaje de resoluciones de RVOE otorgadas Porcentaje 58.6

Porcentaje de reuniones internas y externas realizadas para la integración de lineamientos, reglas de operación, normas de control escolar y de regulación de los procesos de evaluación

Porcentaje 41.8

Porcentaje de reuniones realizadas para el diseño o la actualización de programas de estudio y/o académicos

Porcentaje 27.7

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar

Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que reciben apoyo técnico para favorecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar

Entidad federativa 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de materiales educativos elaborados para favorecer la convivencia escolar

Material 100.0 66.7 66.7

U082 Programa de la Reforma Educativa Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a beneficiar para disponer del recurso

Porcentaje 95.0 97.4 102.6

Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados

Porcentaje 100.0 62.5 62.5

312 Dirección General de Desarrollo Curricular

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Porcentaje de Informes académicos que presentan las Instituciones Educativas Públicas de tipo Superior respecto de lo programado


Porcentaje de recursos financieros ministrados a las Autoridades Educativas Locales para realizar acciones de fortalecimiento académico y didáctico

Porcentaje 100.0 39.0 39.0

S270 Programa Nacional de Inglés Porcentaje de Autoridades Educativas Locales que firman la carta compromiso para implementar el Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de educación básica, respecto del total de Autoridades Educativas Locales participantes

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de avance en la ministración de recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales respecto al programado

Porcentaje 100.0 50.5 50.5

313 Dirección General de Educación Indígena

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Porcentaje de acciones implementadas en centros educativos migrantes


Porcentaje de acciones implementadas en escuelas de educación indígena


Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para apoyar escuelas Telesecundarias

Porcentaje 100.0 46.9 46.9

Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para el apoyo a los servicios de educación especial

Porcentaje 100.0 46.9 46.9

Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer centros educativos migrantes

Porcentaje 100.0 79.1 79.1

Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer escuelas de educación indígena

Porcentaje 100.0 71.8 71.8

500 Subsecretaría de Educación Superior

S243 Programa Nacional de Becas Porcentaje de becas Acércate a tu Escuela entregadas respecto a lo programado en el año t

Porcentaje 100.0 94.3 94.3


101







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, respecto a las programadas en el año t

Porcentaje 100.0 66.9 66.9

Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel licenciatura con respecto a lo programado en el año t

Porcentaje 100.0 20.8 20.8

Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel posgrado con respecto a lo programado en el año t

Porcentaje 100.0 70.3 70.3

Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes del tipo medio superior respecto a lo programado en el año t


Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados al personal académico con respecto a lo programado en el año t


Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón en el año t

Porcentaje 100.0 21.9 21.9

Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas en el año t


511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Porcentaje de estrategias locales para el desarrollo de la educación básica propuestas por las Autoridades Educativas Locales autorizados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año t de apoyos a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios otorgados


Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyos para estudios de posgrado atendidas en el año


U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas Porcentaje 100.0 19.6 19.6

U040 Carrera Docente en UPES Porcentaje de atención a las consultas realizadas por las UPE Porcentaje 97.2 53.6 55.1

512 Dirección General de Profesiones

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones

Porcentaje de cédulas profesionales con efectos de patente autorizadas con respecto a las atendidas

Solicitud 100.0 50.6 50.6 80.0 70.0

Porcentaje de solicitudes autorizadas de registro de título y expedición de cédula profesional con respecto a las recibidas

Porcentaje 100.0 50.6 50.6 80.0 70.0

Porcentaje de solicitudes autorizadas para alta o baja de socios en los Colegios y Federaciones de Profesionistas

Porcentaje 100.0 100.2 100.2

Porcentaje de solicitudes autorizadas para el registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas

Porcentaje 100.0 10.0 10.0 80.0 70.0

Porcentaje de solicitudes de autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas respecto a las solicitudes atendidas

Solicitud 100.0 99.9 99.9

600 Subsecretaría de Educación Media Superior


Porcentaje de apoyos económicos otorgados a los alumnos para adquirir experiencia laboral

Porcentaje 0.0 29.9

Porcentaje de cursos de capacitación y formación docente aprobados en el año t, respecto de los cursos revisados

Porcentaje 0.0 18.6

Porcentaje de Docentes inscritos en programas de capacitación Porcentaje 0.0 28.0

Porcentaje de solicitudes de los alumnos validadas para recibir un apoyo económico en el marco del PROFORHCOM, respecto a las solicitudes recibidas mediante postulación y/o registro de alumnos

Porcentaje 0.0 23.9

613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

E005 Formación y certificación para el trabajo

Porcentaje de acciones de promoción con respecto a las programadas a realizar

Acción 100.0 28.9 28.9 80.0 70.0

Porcentaje de Acuerdos de Prestación de Servicios, establecidos respecto a los programados a realizar

Porcentaje 100.0 65.8 65.8 80.0 70.0

Porcentaje de becas o exenciones de cuotas de recuperación otorgadas a personas de 15 años y más respecto de las programadas en el año t

Porcentaje 100.0 44.0 44.0 80.0 70.0


102







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de Convenios de Colaboración establecidos respecto a los programados realizar

Porcentaje 100.0 43.1 43.1 80.0 70.0

Porcentaje de personas con discapacidad formadas para y en el trabajo, respecto al número de personas con discapacidad programada atender

Persona 100.0 61.5 61.5 80.0 70.0

Porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en cursos de extensión y capacitación acelerada específica con respecto a los programados a atender

Persona 100.0 47.5 47.5 80.0 70.0

Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas a través de acciones móviles de capacitación respecto a las programadas atender

Persona 100.0 43.2 43.2 80.0 70.0

Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas en cursos regulares con respecto a las programadas a atender

Porcentaje 100.0 47.3 47.3 80.0 70.0

Porcentaje de personas formadas para el trabajo en CERESOS y/o Centros de Reclusión, respecto del número de personas programadas atender

Persona 100.0 41.4 41.4 80.0 70.0

Porcentaje de personas que solicitan acreditación de competencias adquiridas en medios distintos al escolar, con respecto al número de personas programadas atender

Persona 100.0 29.0 29.0 80.0 70.0

700 Oficialía Mayor E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo

Porcentaje de apoyos entregados en el año 2017 a las áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 70.0 80.0

Porcentaje de Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo asesoradas en el año 2017

Porcentaje 50.0 21.0 41.9 80.0 70.0

Porcentaje de campañas institucionales realizadas en el año 2017 Porcentaje 100.0 25.0 25.0 87.0 46.0

Porcentaje de documentos normativos revisados y elaborados en el 2017

Porcentaje 100.0 20.0 20.0 20.0 18.0

Porcentaje de personas entrevistadas que solicitan intervención en el año t

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 80.0 50.0

Porcentaje de personas formadas para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual integral y erradicación de la violencia de género en las acciones institucionales en el año 2017

Porcentaje 100.0 78.1 78.1 70.0 80.0

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México


Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado


Porcentaje de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados


Porcentaje de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados


Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad


Porcentaje de programas educativos de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)


E011 Desarrollo Cultural Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas respecto de lo programado para el año t

Porcentaje 100.0 96.5 96.5 90.0 60.0

Porcentaje de títulos culturales editados en el año t respecto a lo programado a editar para el año t

Porcentaje 100.0 86.8 86.8

Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural respecto de lo programado

Porcentaje 100.0 54.1 54.1 0.0 0.0

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Porcentaje de académicos participantes en eventos de divulgación científica


Porcentaje de centros e institutos de investigación científica y tecnológica en operación respecto del total de institutos y centros de investigación en el año t

Porcentaje 100.0 95.1 95.1


103







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de espacios habilitados para realizar eventos académicos respecto al total de espacios

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de investigadores apoyados para su superación con respecto al total de investigadores

Porcentaje 72.9 73.6 101.0

Porcentaje de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores con respecto a la planta de investigadores

Porcentaje 44.2 46.3 104.8

Porcentaje de laboratorios de investigación científica y tecnológica actualizados y/o renovados respecto del total de laboratorios de investigación científica y tecnológica en el año t


Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación respecto a los proyectos desarrollados en el año anterior


Porcentaje de Proyectos de Investigación en desarrollo respecto a lo programado en el año t

Porcentaje 100.0 91.1 91.1

Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t con respecto del total de publicaciones de investigación


Porcentaje de solicitudes de proyectos de investigación autorizadas respecto a las recibidas


Porcentaje de supervisiones realizadas Porcentaje 100.0 3.3 3.3

K027 Mantenimiento de infraestructura Porcentaje de avance porcentual de ejecución de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura

Porcentaje 100.0 35.0 35.0

Porcentaje de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura en ejecución con respecto de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultural autorizados

Porcentaje 100.0 66.7 66.7

B01 XE-IPN Canal 11 E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Porcentaje de cobertura de la señal televisiva y radiofónica con programas culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento respecto a lo programado

Porcentaje 103.2 105.2 101.9 0.0 0.0

Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido y transmitido

Porcentaje 100.0 64.5 64.5

Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido

Porcentaje 100.0 70.6 70.6 0.0 0.0

Porcentaje de horas de noticiario producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de las programadas

Porcentaje 100.0 49.9 49.9

Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas con respecto a lo programado

Porcentaje 100.0 25.5 25.5

Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía Internet con respecto a lo programado

Porcentaje 100.0 49.6 49.6

Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal de multiprogramación (Señal 11.2) con respecto a lo programado

Porcentaje 100.0 49.6 49.6

Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal internacional con respecto a lo programado

Porcentaje 100.0 49.6 49.6

Porcentaje de horas-hombre de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura técnica instalada del Instituto Mexicano de la Radio respecto a las horas de mantenimiento programadas a realizarse en el año t

Porcentaje 100.0 58.3 58.3

Porcentaje de personas capacitadas en la producción y transmisión de materiales audiovisuales educativos y culturales

Porcentaje 100.0 29.3 29.3


104







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos respecto de los programados

Porcentaje 100.0 74.0 74.0

Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidos respecto de los programados

Porcentaje 100.0 51.7 51.7

Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados

Porcentaje 100.0 45.4 45.4

Porcentaje de Unidades radiofónicas producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de lo programado en el año t

Unidad radiofónica producida

100.0 50.3 50.3

L5N Colegio de Bachilleres E007 Servicios de Educación Media Superior

Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior actualizados, con respecto al total de docentes de educación media superior en el año t


Porcentaje de docentes que prestan servicios de tutoría Porcentaje 48.2 1.0 2.0

Porcentaje de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios respecto del total de planteles en el año t


Porcentaje de registros actualizados de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorias


Porcentaje de reportes de tutoría validados de educación media superior

Porcentaje 63.6 78.0 122.7

Porcentaje de servicios de mantenimiento del tipo Medio Superior atendidos, respecto al total de servicios solicitados en el año t


Porcentaje de supervisiones realizadas Porcentaje 100.0 0.5 0.5

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

E017 Atención al deporte Porcentaje de adquisiciones de servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas respecto de las solicitudes de adquisición de servicios en el Año t

Porcentaje 100.0 45.4 45.4

Porcentaje de audiencias realizadas respecto de las programadas en el Año t

Porcentaje 100.0 46.4 46.4

Porcentaje de contrataciones de bienes que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas, respecto a las solicitudes de contratación de bienes en el Año t

Porcentaje 100.0 22.4 22.4

Porcentaje de notificaciones realizadas a las partes de los acuerdos, laudos y resoluciones emitidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

Porcentaje 100.0 18.1 18.1

Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de los presentados por la comunidad deportiva en el Año t

Porcentaje 100.0 54.7 54.7

Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación presentadas respecto de los procedimientos tramitados en el Año t

Porcentaje 100.0 54.7 54.7

Porcentaje de resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, respecto a los recursos y procedimientos presentados por la comunidad deportiva en el Año t


Porcentaje de satisfacción de las solicitudes atendidas de los bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población y en función de lo solicitado


Porcentaje de sesiones celebradas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de las programadas en el Año t

Porcentaje 100.0 59.4 59.4


105







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de solicitudes de contrataciones de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizados del total solicitado

Porcentaje 100.0 45.4 45.4

Razón de población que se beneficia con los apoyos otorgados para la promoción de las prácticas deportivas

Razón 42.9 24.4 57.0

S269 Programa de Cultura Física y Deporte Porcentaje de becas otorgadas a los deportistas que cumplen con los lineamientos establecidos en el año t

Porcentaje 100.0 84.6 84.6

Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y Municipal (masificación), así como Centros de Iniciación y Formación Deportiva (enseñanza de técnicas) apoyados, para fomentar la práctica deporte social organizado en el año t

Porcentaje 100.0 74.7 74.7

Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas deportivos en el año t

Porcentaje 100.0 105.3 105.3

Porcentaje de deportistas apoyados con base en la evaluación de su desempeño deportivo en el año t

Porcentaje 100.0 837.1 837.1

Porcentaje de deportistas sujetos a la Aplicación de Programas Técnico Metodológicos en el año t

Porcentaje 100.0 58.0 58.0

Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal en el año t

Porcentaje 100.0 66.9 66.9

Porcentaje de participación por evento en el año t Porcentaje 100.0 48.2 48.2

Porcentaje de personas activadas físicamente con la línea de acción Muévete en el año t

Porcentaje 100.0 29.8 29.8

Porcentaje de profesionistas del deporte certificados en el año t Porcentaje 100.0 12.0 12.0

Porcentaje de propuestas de beca para su análisis e integración al padrón de becarios en el año t

Porcentaje 100.0 30.2 30.2

Porcentaje de técnicos del deporte certificados en el año t Porcentaje 100.0 107.2 107.2

L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos

Porcentaje de materiales disponibles en soporte digital para su uso en la escuela por ciclo escolar

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria

Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiaros del Sistema de Estudios a Docentes que a su vez se encuentran como figuras educativas del CONAFE


Porcentaje de Figuras educativas de Educación Básica Comunitaria en servicio

Porcentaje 100.0 96.8 96.8 5.0 10.0

Porcentaje de Figuras educativas de Educación Inicial Comunitaria en Servicio

Porcentaje 91.3 100.6 110.2 5.0 10.0

Porcentaje de niños de 0 a 2 años 11 meses de edad atendidos a través de los servicios de educación inicial comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales

Porcentaje 9.8 8.8 89.9 5.0 10.0

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades potenciales de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria

Porcentaje 20.4 20.0 97.7 5.0 10.0

Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t

Porcentaje 2.2 69.2 3,175.7 5.0 10.0

Porcentaje de servicios de Educación Inicial en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t

Porcentaje 0.6 61.0 9,687.3 5.0 10.0

L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

E028 Normalización y certificación en competencias laborales

Porcentaje de Comités de Gestión por Competencias (CGC) constituidos

Comité 100.0 73.3 73.3

Porcentaje de Estándares (normas) de Competencias desarrollados

Entidad 100.0 35.0 35.0


106







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentajes de prestadores de servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias

Norma 100.0 72.5 72.5

MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

E064 Educación para Adultos (INEA) Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) en el trimestre

Porcentaje 84.8 0.2 0.2 67.9 50.9

Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) aplicados en el trimestre

Porcentaje 95.8 0.2 0.2 76.6 57.5

Porcentaje de exámenes en línea aplicados en el trimestre del MEVyT

Porcentaje 17.8 74.2 417.3 14.2 10.7

Porcentaje de exámenes impresos aplicados en el trimestre del MEVyT

Porcentaje 82.2 58.3 70.9 65.8 49.3

Porcentaje de módulos en línea, digitales o en portal vinculados en el trimestre

Porcentaje 15.3 16.6 108.5 12.2 9.2

Porcentaje de módulos impresos vinculados en el trimestre Porcentaje 84.8 75.1 88.6 67.8 50.9

Porcentaje de usuarios de grupos prioritarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) con alguna vertiente focalizada en el trimestre

Porcentaje 6.3 8.9 141.3 5.1 3.8

Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente 10-14 en el trimestre

Porcentaje 6.3 9.5 150.8 5.0 3.8

Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente Hispanohablante en el trimestre

Porcentaje 6.8 16.2 238.2 5.1 3.8

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel del MEVyT vinculados a plazas comunitarias de atención educativo o servicios integrales en el semestre

Porcentaje 28.3 23.7 83.8 21.7 16.3

Tasa de variación trimestral de incorporación de asesores Tasa de variación 1.6 5.3 329.4 (1.3) (1.0)

Tasa de Variación trimestral de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

Tasa de variación 14.8 21.5 145.5 (11.8) (8.9)

Tasa de variación trimestral del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC)

Tasa de variación 53.3 100.0 187.5

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

E047 Programa de infraestructura física educativa

Porcentaje de acciones de planeación y operación para realizar la capacitación del personal técnico

Acción 18.6 8.4 45.0

Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas

Acción 13.3 0.6 4.8

Porcentaje de acciones realizadas para promover la participación social

Acción 7.1 4.2 59.7

Porcentaje de asesorías y evaluaciones técnicas atendidas Solicitud 17.4 6.1 35.1

Porcentaje de candidatos acreditados como evaluadores de la calidad de la infraestructura física educativa

Evaluación 25.0 10.2 40.6

Porcentaje de capacitaciones realizadas en materias técnicas y normativas de infraestructura física educativa

Capacitación 18.1 11.3 62.2

Porcentaje de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de infraestructura para los tipos educativos medio superior y superior, elaborados en el periodo

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

Porcentaje de evaluaciones de la calidad para la certificación realizadas a la Infraestructura Física Educativa

Evaluación 31.3 8.1 26.0

Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados

Norma 17.9 10.7 60.0

Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, notificados a los organismos responsables de la infraestructura física educativa

Normatividad 20.0 12.0 60.0

Porcentaje de planes rectores, proyectos, estudios y normas para construcción, mejora y/o ampliación de la infraestructura física educativa elaborados

Proyecto 100.0 25.0 25.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados

Proyecto 17.2 8.6 50.2

Porcentaje de reportes de seguimiento administrativo que se difunden


Porcentaje de verificaciones físicas y/o documentales realizadas a obras de infraestructura física educativa ejecutadas, dañadas o en riesgo por fenómenos naturales


700 Oficialía Mayor S0724/ PROSPERA Programa de Inclusión Social


C00 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

E003 Servicios de educación básica en el D.F.

Porcentaje de población atendida en educación preescolar, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México

Porcentaje 51.7 51.7 100.1 80.0 70.0

Porcentaje de población atendida en educación primaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México

Porcentaje 94.4 91.6 97.0 80.0 70.0

Porcentaje de población atendida en educación secundaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México

Porcentaje 104.7 100.7 96.2 80.0 70.0

Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación preescolar en escuelas oficiales de la Ciudad de México

Promedio 27.9 27.9 100.1 80.0 70.0

Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación primaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México

Promedio 27.8 27.4 98.6 25.0 15.0

Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación secundaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México

Promedio 16.2 16.1 99.4 80.0 70.0

E004 Servicios de educación normal en el D.F.

Porcentaje de cuerpos académicos conformados Cuerpo académico 100.0 40.0 40.0

Porcentaje de estrategias diseñadas con evaluación y seguimiento positivas

Estrategia 100.0 57.1 57.1

Porcentaje de formadores de docentes actualizados Docente 55.5 27.7 49.9

Porcentaje de planes de actividades presentados al inicio de semestre

Plan 29.8 29.8 100.0

S2435/ Programa Nacional de Becas

U001 Becas para la población atendida por el sector educativo

Padrón anual de becarios validado Documento 100.0 100.0 100.0 1.0 0.0


90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado Porcentaje 97.9 99.3 101.4 15.0 25.0

Porcentaje de convocatorias emitidas Porcentaje 100.0 106.7 106.7 15.0 25.0

Porcentaje de recursos transferidos Porcentaje 100.0 92.8 92.8 15.0 25.0

Porcentaje propuestas presentadas con evaluación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0


Porcentaje de constancias de pertenencia al RCEA emitidas Porcentaje 92.5 100.0 108.1 15.0 25.0

Porcentaje de programas presupuestarios con metas registradas en tiempo en el PASH

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad

Porcentaje de apoyos formalizados de acuerdo a los tiempos señalados en las convocatorias

Porcentaje 95.0 99.3 104.5 15.0 25.0

Porcentaje de Becas Nuevas de Posgrado otorgadas Porcentaje 90.0 99.3 110.3 15.0 25.0

Porcentaje de convocatorias publicadas Porcentaje 96.0 100.0 104.2 15.0 25.0

Porcentaje de ministraciones realizadas en tiempo Porcentaje 99.0 100.0 101.0 15.0 25.0

Porcentaje de solicitudes Dictaminadas en los tiempos señalados en las convocatorias

Porcentaje 95.0 100.0 105.3 15.0 25.0

Porcentaje del Seguimiento Académico a becarios de posgrado en tiempo

Porcentaje 95.0 95.5 100.5 15.0 25.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tasa de variación de apoyos otorgados para la Consolidación de Doctores

Tasa de variación 10.0 12.8 128.0 15.0 25.0

Tasa de variación de Becas Vigentes de Posgrado Tasa de variación 4.0 1.8 45.0 15.0 25.0

Tasa de variación de exbecarios del CONACYT que acreditan el cumplimiento del objeto de la beca mediante la obtención del documento de liberación del apoyo


Tasa de variación de Programas de Posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)


Tasa de variación de Proyectos apoyados para el Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Jóvenes Mexicanos


S191 Sistema Nacional de Investigadores Porcentaje de apoyos económicos por nivel del Sistema Nacional de Investigadores entregados a tiempo

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 15.0 25.0

Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa

Porcentaje 98.0 47.8 48.8 15.0 25.0


Porcentaje de Informes técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos

Porcentaje 92.2 97.5 105.7 15.0 25.0


Porcentaje de aportaciones realizadas a los fideicomisos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0

Porcentaje de convocatorias emitidas Porcentaje 97.0 90.9 93.8 15.0 25.0

Porcentaje de informes técnicos enviados a evaluar Porcentaje 96.6 100.0 103.5 15.0 25.0

Porcentaje de propuestas evaluadas en el tiempo que indica la normatividad

Porcentaje 93.4 100.0 107.0 15.0 25.0

Porcentaje de proyectos apoyados Porcentaje 96.2 147.1 152.9 15.0 25.0

Porcentaje de proyectos concluidos con dictamen técnico final satisfactorio

Porcentaje 92.1 98.4 106.8 15.0 25.0

Porcentaje de proyectos formalizados Porcentaje 96.2 117.7 122.3 15.0 25.0


Porcentaje de presupuesto ministrado Porcentaje 100.0 87.1 87.1 15.0 25.0

Cultura 400 Oficialía Mayor E011 Desarrollo Cultural Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en materia artística y/o cultural


Porcentaje de estímulos otorgados en materia artístico y/o cultural

Apoyo 108.4 45.5 42.0

Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas Acción 100.0 55.6 55.6

Porcentaje de títulos culturales editados Título 101.3 26.7 26.4

Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural

Porcentaje 100.5 21.9 21.8

Tasa de variación de la población capacitada en materia artística y/o cultural


Tasa de variación de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural

Acción 100.0 51.3 51.3

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia


Porcentaje de profesores actualizados y/o capacitados de licenciatura y posgrado

Maestro 36.3 37.4 103.1

Tasa de variación de la matrícula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior

Tasa 97.0 90.1 92.9

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural

Porcentaje de dictámenes y/o asesorías técnicas relativas a proyectos de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación con respecto a lo programado

Dictamen 100.0 78.7 78.7

Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación respecto a lo programado

Solicitud 100.0 66.5 66.5

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica

Porcentaje de eventos académicos realizados respecto de los eventos programados

Evento 100.0 41.8 41.8


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de proyectos con financiamiento externo Proyecto 4.7 5.2 111.6

Porcentaje de Proyectos de Investigación en Desarrollo Proyecto 100.0 94.5 94.5

Porcentaje de proyectos de investigación Porcentaje 100.0 94.5 94.5

S243 Programa Nacional de Becas Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel superior Beca 98.6 86.3 87.5

Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón

Becario 99.0 64.4 65.1

Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo artístico cultural


E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

E042 Servicios educativos culturales y artísticos

Porcentaje de cursos de capacitación y/o actualización impartidos

Curso 100.0 15.0 15.0

Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados Maestro 44.6 10.6 23.7

Porcentaje de proyectos de investigación aprobados Proyecto 100.0 56.0 56.0

Promedio de productos de divulgación asociados a la investigación artística

Producto 100.0 48.0 48.0

I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor


Porcentaje de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados

Certificados 100.0 48.5 48.5

Porcentaje de documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor atendidos

Documento 100.0 47.8 47.8

Porcentaje de registro de obras, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral atendidos

Registro 100.0 51.0 51.0

Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la protección de los derechos de autor y derechos conexos

Solicitud 100.0 48.4 48.4

Porcentaje de trámites atendidos de reservas de derechos al uso exclusivo y asignación de números internacionales normalizados

Trámite 100.0 45.6 45.6

Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos

Trámite 100.0 47.8 47.8

L8G Educal S.A. de C.V. E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales

Porcentaje de ejemplares comercializados Porcentaje 100.0 36.5 36.5

Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población

Porcentaje 100.0 50.3 50.3

MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

P003 Educación y cultura indígena Porcentaje de asesorías de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales a instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas, otorgadas

Asesoría 16.7 6.8 40.5

Porcentaje de obras publicadas que favorecen el enfoque del multilingüismo y los derechos lingüísticos

Publicación 16.7 3.3 20.0

Porcentaje de proyectos apoyados-desarrollados para la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas

Proyecto 11.5 23.1 200.0

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

E022 Servicios Cinematográficos El desarrollo de la industria cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura

Proyecto 100.0 33.3 33.3

Inscripción de trabajos fílmicos en festivales y muestras de cine Porcentaje 100.0 54.0 54.0

Porcentaje de alumnos atendidos en el año por el CCC Alumno 100.0 59.1 59.1

Porcentaje de cobertura cinematografía Porcentaje 100.0 56.3 56.3

Porcentaje de material cinematográfico ingresado y preservado Porcentaje 100.0 52.2 52.2

Porcentaje de material fílmico catalogado Material fílmico 100.0 51.0 51.0

Porcentaje de material iconográfico catalogado Porcentaje 100.0 50.1 50.1

Porcentaje de material videográfico catalogado Porcentaje 100.0 59.0 59.0

Porcentaje de satisfacción de clientes con los servicios recibidos Porcentaje 100.0 98.0 98.0

Porcentaje de tesis apoyadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C.

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

Porcentajes de cursos y talleres impartidos por extensión académica

Curso 100.0 510.0 510.0


110







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

MHL Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos

Porcentaje de contenidos radiofónicos descargados por el público desde el portal www.e-radio.edu.mx

Programa 100.0 46.4 46.4

Porcentaje de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República

Programa 100.0 39.2 39.2

Porcentaje de horas de material audiovisual de contenido cultural y artístico transmitido por internet por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. respecto a las programadas

Hora TV 100.0 49.7 49.7

Porcentaje de horas de material televisivo con contenido cultural y artístico producidas

Programa 100.0 36.5 36.5

Porcentaje de Horas de material televisivo de contenido artístico y cultural adquirido por parte de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

Hora TV 100.0 51.0 51.0

Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidas

Hora transmitida 100.0 46.9 46.9

Porcentaje de horas de servicios técnicos para la producción de contenidos culturales y artísticos

Hora TV 100.0 100.5 100.5

Porcentaje de impactos y publicaciones realizados para difundir los contenidos culturales y artísticos que transmite o presenta Radio Educación, con respecto a lo programado

Publicación 100.0 53.9 53.9

Porcentaje de programas de radio con contenido cultural y artístico transmitidos

Programa 100.0 53.5 53.5

Porcentaje de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico producidos

Programa 100.0 39.4 39.4

Porcentaje de programas de televisión con contenido cultural y artístico transmitidos respecto a los programados

Programa 100.0 227.9 227.9




Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud activos

Porcentaje 83.9 72.9 86.9 80.0 60.0

Porcentaje de Publicaciones Científicas Indizadas Porcentaje 65.2 61.5 94.3 80.0 60.0

Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados)

Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados).

4,300.0 2,051.0 47.7 80.0 60.0 60.0

Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados

Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados.

4,800.0 2,524.0 52.6 80.0 60.0 60.0

Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico relacionados a los Temas Prioritarios de Investigación en Salud

Porcentaje 81.4 83.8 102.9 80.0 60.0

Publicaciones Científicas con Factor de Impacto ubicadas en Cuartiles 1 y 2

Porcentaje 45.2 40.3 89.1 80.0 60.0

Publicaciones Científicas con Factor de Impacto Publicación 445.0 236.0 53.0 80.0 60.0 60.0

Publicaciones Científicas Indizadas Publicación 610.0 345.0 56.6 80.0 60.0 60.0

México Próspero 152 1,201


110 Unidad de Inteligencia Financiera

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros

Porcentaje de atención de denuncias Porcentaje 92.0 61.0 66.3 87.0 84.0

Porcentaje de estudios, informes y guías entregados Porcentaje 96.9 47.4 48.9 90.0 86.0

200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

P003 Diseño y aplicación de la política económica

Notas de apoyo elaboradas para las reuniones de los foros multilaterales de cooperación económica, que reflejan la posición de nuestro país

Total 76.0 53.0 69.7 52.0 46.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Número de compromisos atendidos en el marco de los foros multilaterales y/o bilaterales de cooperación económica

Número 89.4 48.5 54.2 85.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de niveles de endeudamiento externo neto del sector publico

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de informes de Niveles de Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública divulgadas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de información registrada oportunamente Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública entregados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0

212 Unidad de Banca de Desarrollo

G001 Regulación del sector financiero Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Órganos de Gobierno de las instituciones de la banca de desarrollo

Porcentaje 100.0 47.5 47.5 90.0 80.0

Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de Gobierno de CONSAR, CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR

Porcentaje 100.0 42.9 42.9 90.0 80.0

Porcentaje de cumplimento en la elaboración de estadísticas sobre el seguimiento y evolución de resultados de la banca de desarrollo

Porcentaje 100.0 53.8 53.8 90.0 80.0

Porcentaje de requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos

Porcentaje 100.0 43.8 43.8 90.0 0.0 85.0

Porcentaje de solicitudes relacionadas con seguros, fianzas, pensiones y seguridad social atendidas

Porcentaje 100.0 37.4 37.4 90.0 80.0

300 Subsecretaría de Ingresos P001 Diseño de la política de ingresos Porcentaje de adecuaciones al marco jurídico tributario Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de autorizaciones de precios, tarifas, productos y aprovechamientos de la Administración Pública Federal

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de Campañas Autorizadas en el Programa Anual de Comunicación Social por la Secretaría de Gobernación para su difusión

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0

Porcentaje de Campañas Difundidas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0

Porcentaje de convenios y anexos firmados Porcentaje 100.0 29.4 29.4 93.0 89.0

Porcentaje de estudios de alternativas de política de ingresos publicados en cada ejercicio

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de notificaciones realizadas Porcentaje 100.0 48.5 48.5 90.0 80.0

Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera analizadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera emitidas

Porcentaje 100.0 92.1 92.1 90.0 70.0

Porcentaje de propuestas de alternativas de política de ingresos analizadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de registros realizados Porcentaje 100.0 18.0 18.0 90.0 80.0

Porcentaje de revisiones y análisis de propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes validados

Porcentaje 98.4 98.0 99.6 90.0 70.0

Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0

400 Subsecretaría de Egresos P002 Diseño y conducción de la política de gasto público

Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre recursos federales transferidos

Promedio 0.8 0.7 79.8 0.6 0.5


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de atención presupuestaria Porcentaje 65.9 21.8 33.1 50.0 40.0

Porcentaje de servidores públicos que consideraron útiles las capacitaciones que les impartió la UED para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados

Porcentaje 75.0 89.1 118.8 62.0 55.0

500 Procuraduría Fiscal de la Federación


Porcentaje de documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad

Porcentaje 87.0 95.0 109.2 82.0 77.0

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas

Porcentaje 88.0 89.0 101.1 81.0 76.0

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas

Porcentaje 86.0 91.0 105.8 81.0 76.0

Porcentaje de asesorías atendidas Porcentaje 83.0 94.0 113.3 78.0 73.0

Porcentaje de atención de asuntos jurídicos Porcentaje 93.0 97.0 104.3 88.0 83.0

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras

Porcentaje 86.0 102.0 118.6 81.0 76.0

Porcentaje de Demandas de Amparo Directo contestadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de Demandas de Amparo Indirecto contestadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de informes previos y justificados contestados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 80.0 90.0

Porcentaje de proyectos opinados Porcentaje 83.0 98.0 118.1 78.0 73.0

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

Porcentaje de requisitos de procedibilidad presentados Porcentaje 86.0 138.0 160.5 81.0 76.0

Porcentaje de resoluciones emitidas en los asuntos de representación judicial y administrativa a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Porcentaje 76.8 95.1 123.8 71.5 66.5

Porcentaje de sentencias desfavorables dictaminadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0

600 Tesorería de la Federación E003 Administración de los fondos y valores federales

Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 98.0 95.0

Porcentaje de estimaciones de flujo de fondo correctamente realizadas

Porcentaje 97.6 49.8 51.0 96.0 95.0

Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE)

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 98.0 96.0

Porcentaje de Ingresos del Gobierno Federal Captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT)

Porcentaje 93.4 92.4 98.9 98.0 95.0

Porcentaje de operaciones de ingresos federales captadas en los sistemas de registro de Tesorería, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción al renglón de Ley de Ingresos de la Federación que corresponda o el ajeno a ésta

Porcentaje 99.0 100.0 101.0 99.2 98.5

Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados Porcentaje 99.0 98.5 99.5 97.0 96.0

Porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas

Porcentaje 99.0 98.8 99.8 97.0 95.0

713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos

Porcentaje 97.0 100.0 103.1 94.0 92.0

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad

Porcentaje 96.8 66.9 69.1 94.0 92.0

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción

Porcentaje 94.1 88.2 93.8 88.0 85.0

Porcentaje de satisfacción del cliente Porcentaje 96.8 100.0 103.3 95.0 92.0

Porcentaje de solicitudes de compra atendidas Porcentaje 93.0 92.4 99.4 90.0 88.0

715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial


Porcentaje de bienes culturales conservados Porcentaje 1.0 0.5 50.0 1.2 1.5


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de bienes culturales en resguardo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.9 98.8

Porcentaje de bienes culturales restaurados Porcentaje 90.0 45.0 50.0 84.0 78.0

Porcentaje de cumplimiento de acciones de promoción Porcentaje 100.0 50.0 50.0 92.0 83.0

Porcentaje de eventos realizados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de exposiciones realizadas Porcentaje 100.0 46.2 46.2 93.3 80.0

Porcentaje de obra exhibida Porcentaje 40.0 20.0 50.0 37.0 33.0

B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores


Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección

Porcentaje 100.0 63.2 63.2 85.0 75.0

Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para la elaboración del Reporte Institucional

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan observando la normatividad vigente

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 75.0

Porcentaje de Informes de Visita realizados Porcentaje 100.0 50.1 50.1 75.0 70.0

Porcentaje de Reportes de Vigilancia realizados Porcentaje 100.0 50.1 50.1 90.0 89.0

Porcentaje de Reportes Regulatorios Validados Porcentaje 100.0 49.9 49.9 90.0 80.0

C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador

Porcentaje de informes de vigilancia con observaciones relevantes

Porcentaje 10.9 14.0 128.6 0.2 0.3

Porcentaje de informes globales de inspección con observaciones relevantes

Porcentaje 2.5 7.3 288.2 0.2 0.2

Porcentaje de instituciones que se programan para visita conforme a los criterios de evaluación en el programa anual

Porcentaje 100.0 27.5 27.5 1.0 0.9

Porcentaje de revisión documental del cumplimiento de la normatividad en la materia

Porcentaje 100.0 57.4 57.4 0.9 0.8

D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro

Porcentaje de atención a propuestas de proyectos a procesos operativos

Porcentaje 81.8 38.6 47.2 80.0 78.0

Porcentaje de cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 99.0 80.0 97.0

Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 98.0 95.0

Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Supervisión Financiera

Porcentaje 100.0 54.6 54.6 99.0 97.0

Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web Porcentaje 100.0 47.7 47.7 98.0 95.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección operativa

Porcentaje 100.0 58.3 58.3 99.0 97.0

Porcentaje de informes de inspección financiera emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.0 97.0

Porcentaje de informes de vigilancia emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.0 97.0

Porcentaje de informes de vigilancia financiera emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 97.0 95.0

Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos

Días promedio 145.0 91.0 62.8 146.0 149.0

E00 Servicio de Administración Tributaria

E025 Control de la operación aduanera Avance en el proceso de modernización aduanera Porcentaje 100.0 25.0 25.0 0.0 0.0

Días hábiles promedio de inscripción en el padrón de importadores

Promedio de días hábiles

4.0 6.0 150.0 0.0 0.0

Oportunidad en el reconocimiento aduanero Porcentaje 87.3 85.7 98.2 0.0 0.0

Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas Porcentaje 100.0 51.4 51.4 0.0 0.0

Porcentaje de avance en las operaciones de comercio exterior Porcentaje 100.0 51.4 51.4 0.0 0.0

E026 Recaudación de las contribuciones federales

Avance en meta de recuperación Porcentaje 100.0 49.5 49.5 0.0 0.0

Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto del año anterior

Tasa 5.5 8.8 159.5 0.0 0.0


114







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Verde Amarillo Rojo

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Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas

Porcentaje 55.5 55.7 100.3 0.0 0.0

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Porcentaje 83.1 85.0 102.2 0.0 0.0

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Porcentaje 95.0 95.2 100.2 0.0 0.0

Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes

Porcentaje 63.7 71.4 112.2 0.0 0.0

Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes Porcentaje 69.0 59.2 85.8 0.0 0.0

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT Porcentaje 57.0 53.2 93.3 0.0 0.0

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización de métodos sustantivos otros contribuyentes

Miles de Pesos 1,549.8 2,281.2 147.2 0.0 0.0

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización de métodos profundos a grandes contribuyentes

Millones de pesos 133.5 83.6 62.6 0.0 0.0

G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Difusión de información financiera a través de herramientas web Porcentaje 100.0 56.4 56.4 70.0 90.0

Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario

Porcentaje 94.0 51.2 54.5 45.0 65.0

Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros

Porcentaje 87.3 47.4 54.3 75.0 100.0

Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita

Porcentaje 100.0 54.3 54.3 90.0 110.0

Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario Porcentaje 36.0 15.4 42.7 20.0 40.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones

Porcentaje 100.0 77.3 77.3 90.0 110.0

Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de las programados

Porcentaje 100.0 56.8 56.8 90.0 110.0

Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica

Porcentaje 53.0 89.7 169.3 40.0 65.0

Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad

Porcentaje 100.0 57.0 57.0 90.0 110.0

Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twiter

Porcentaje 103.7 108.1 104.3 110.0 140.0

Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera

Porcentaje 44.9 110.7 246.6 85.0 120.0

GSA Agroasemex, S.A. S265 Programa de aseguramiento agropecuario

Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario

Porcentaje 256,079.0 214,783.8 83.9

Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores

Pesos 2,023,169.2 264,498.4 13.1

Porcentaje de cobertura ganadera asegurada Porcentaje 28.3 14.1 49.7

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de apoyos

Porcentaje 20.0 22.8 114.0 50.0 80.0

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de subsidio

Porcentaje 11.1 4.0 36.0 60.0 70.0

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de apoyos

Porcentaje 33.3 6.7 20.0 50.0 80.0

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de subsidio

Porcentaje 15.6 5.5 35.3 60.0 70.0

Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de Aseguramiento


Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio



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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario

Porcentaje 33.9 32.8 96.6 15.0 10.0

Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario

Porcentaje 55.8 11.7 20.9 15.0 10.0

Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al monto total de primas de Seguros catastróficos


Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del componente de contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en los Seguros Catastróficos

Porcentaje 2.1 22.4 1,083.1 1.0 0.5

Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola


Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero

Porcentaje 27.8 34.6 124.4

Porcentaje de superficie agrícola asegurada Porcentaje 12.4 4.3 34.9

Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias climatológicas


Tasa de variación de aseguramiento catastrófico Porcentaje 118.6 97.6 82.3

Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales


Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros comerciales

Porcentaje 123.8 39.2 31.7

HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

F001 Garantías Líquidas Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas

Porcentaje 95.0 71.4 75.2 80.8 57.0

Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Garantías Liquidas

Porcentaje 20.0 20.4 101.8 17.0 12.0

Porcentaje de atención a municipios marginados Porcentaje 65.0 58.8 90.5 40.0 28.2

Porcentaje de atención a Nuevos Clientes del Programa de Garantías Líquidas

Porcentaje 36.2 85.9 237.2 9.4 6.6

Porcentaje del Crédito Asociado por el Programa de Garantías Líquidas respecto del Crédito otorgado por la Financiera

Porcentaje 39.4 47.7 121.0 21.3 15.0

Tasa Promedio Ponderada otorgada por la Financiera Tasa, cifra absoluta del período

9.5 9.3 98.4 10.9 13.3


Nivel de satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 95.0 84.6 89.1 80.8 57.0

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 72.0 33.8 46.9 61.2 43.2

Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 35.0 33.6 96.0 25.5 18.0


Porcentaje de beneficiarios del programa que tuvieron acceso a crédito

Porcentaje 65.0 43.6 67.1 55.3 39.0

Porcentaje de Empresas de Intermediación Financiera (EIF) beneficiadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 18.8 6.7 35.4 22.0 16.0

Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 47.0 61.6 131.1 40.0 28.2


116







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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje del crédito autorizado asociado a los apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

Porcentaje 10.0 3.7 36.5 9.5 6.7

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

Incremento de la colocación crediticia de la Financiera Porcentaje 6.6 29.7 450.5 14.5 13.0

Nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

Porcentaje 95.0 88.9 93.6 80.8 57.0

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

Porcentaje 95.0 87.2 91.8 80.8 57.0

Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

Porcentaje 40.0 46.2 115.5 34.0 24.0


Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

Porcentaje 99.0 100.0 101.0 84.2 54.0

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito

Nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito

Porcentaje 95.0 84.4 88.8 80.8 57.0

Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito

Porcentaje 25.0 20.3 81.4 21.3 15.0


Porcentaje de Atención a Nuevos Clientes del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito

Porcentaje 4.0 0.1 3.0 3.4 2.4

Porcentaje de Crédito Asociado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito

Porcentaje 15.6 5.5 35.2 17.0 12.0

Porcentaje de disminución del costo financiero del crédito Porcentaje 0.9 0.7 75.5 1.2 0.8

HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural

Porcentaje de crédito total impulsado con IFNB en operación directa e indirecta

Porcentaje 100.0 86.1 86.1 90.0 70.0

Porcentaje de personal de los IFNB capacitados Porcentaje 100.0 45.0 45.0 90.0 70.0

Porcentaje de prestadores de servicios especializados registrados con FIRA

Porcentaje 100.0 55.3 55.3 85.0 60.0

Porcentaje de productores y técnicos capacitados en aspectos organizativos, tecnológicos, financieros y temas relacionados

Porcentaje 100.0 45.2 45.2 90.0 70.0 70.0

Porcentaje de ventanillas de atención de intermediarios financieros

Porcentaje 100.0 93.8 93.8 90.0 70.0

HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

F035 Programa de Inclusión Financiera Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación

Porcentaje 100.0 101.9 101.9 15.0 25.0

Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operación Porcentaje 100.0 124.8 124.8 15.0 25.0

Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV

Porcentaje 100.0 300.0 300.0 15.0 25.0

Porcentaje de operativos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera

Porcentaje 100.0 64.1 64.1 15.0 25.0

Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados

Porcentaje 100.0 72.6 72.6 15.0 25.0

Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas

Porcentaje 100.0 91.7 91.7 15.0 25.0

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo incorporadas al PATMIR

Porcentaje 100.0 84.1 84.1 15.0 25.0

Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente

Porcentaje 100.0 57.8 57.8 15.0 25.0

Porcentaje de Sucursales integradas a L@Red de la Gente

Porcentaje 100.0 104.4 104.4 15.0 25.0


117







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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera

Porcentaje 100.0 97.6 97.6 15.0 25.0

Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnológica Porcentaje 100.0 55.0 55.0 15.0 25.0

Porcentaje de uso de procesador de la PTB Porcentaje 69.3 53.5 77.2 15.0 25.0


Porcentaje de recursos entregados en apoyos Porcentaje 100.0 29.2 29.2 15.0 25.0

Porcentaje de solicitudes autorizadas Porcentaje 100.0 49.1 49.1 80.0

HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

E032 Administración y enajenación de activos

Bienes Desplazados (Asignación de Destino para Bienes Muebles) Porcentaje 100.0 79.9 79.9 20.0 40.0

Destrucción de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 88.4 88.4

Donación de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 87.3 87.3

Gestión de los Recursos Financieros en Procesos Legales Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0

Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados Índice 100.0 96.3 96.3 20.0 40.0

Índice de Bienes Muebles Transferidos y Recibidos Índice 100.0 110.4 110.4 20.0 40.0

Índice de Herramientas de Supervisión Aplicadas a las Empresas Índice 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0

Índice de Servicios de Recepción, Administración y Destino Índice 100.0 96.1 96.1 20.0 40.0

Recepción de los bienes transferidos al SAE Tasa 100.0 93.2 93.2 90.0 70.0

Valuación de Bienes Inmuebles Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Valuación de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Venta de Bienes Inmuebles Porcentaje 100.0 40.1 40.1

Venta de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 80.3 80.3


112 Coordinación General de Enlace Sectorial

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores

A1. C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del PIAC Porcentaje 27.3 7.5 27.4 10.0 20.0

A1.C1.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la obtención de incentivos para la producción

Porcentaje 100.0 6.8 6.8 10.0 20.0

A1.C10 Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del Componente

Porcentaje 93.8 10.2 10.9 10.0 20.0

A1.C2 Porcentaje de extensionistas contratados al mes de junio de 2017

Porcentaje 50.0 18.6 37.2 10.0 20.0

A1.C4.Porcentaje de proyectos productivos dictaminados técnicamente

Porcentaje 100.0 14.2 14.2 10.0 20.0

A2.C10 Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo

Porcentaje 93.8 25.0 26.7 10.0 20.0

A2.C4 Porcentaje de mujeres y hombres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa sobre el componente

Porcentaje 90.0 11.0 12.2 10.0 20.0

C1. Porcentaje de pequeños productores de café apoyados Porcentaje 23.5 6.6 28.3 10.0 20.0

C1.1 Porcentaje de Pequeños productores de maíz y frijol apoyados con incentivos para la producción

Porcentaje 35.6 1.6 4.5 10.0 20.0

C4. 1 Porcentaje de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos

Porcentaje 50.0 14.4 28.8 10.0 20.0

113 Coordinación General de Delegaciones

S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

A1. C2 Porcentaje de Unidades de Producción Primaria con paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perennes aplicados


A1.C1 Porcentaje de implementación de Proyectos Productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas

Porcentaje 100.0 1.5 1.5 10.0 20.0

A2. C1 Porcentaje de implementación de Proyectos estratégicos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas

Porcentaje 100.0 1.2 1.2 10.0 20.0


118







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Verde Amarillo Rojo

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116 Coordinación General de Ganadería

S260 Programa de Fomento Ganadero C4.1 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias

Porcentaje 98.3 16.2 16.5 10.0 20.0


A1.C2 Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación respecto al total de asistentes a la capacitación

Porcentaje 90.0 87.6 97.3 10.0 20.0

A2.C2 Porcentaje de certificados entregados a productores en el año t en relación con los certificados entregados en el año base

Porcentaje 100.0 23.2 23.2 10.0 20.0

200 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

A3.C4 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados

Tasa de variación 1.0 98.2 9,823.0 10.0 20.0

A4.C4 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de incentivo con respecto al año anterior


A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas Porcentaje 100.0 100.6 100.6 10.0 20.0

C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base

Porcentaje 122.4 54.7 44.7 10.0 20.0

C5.2 Porcentaje de variación de beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base

Porcentaje 167.9 35.6 21.2 10.0 20.0

300 Subsecretaría de Agricultura S259 Programa de Fomento a la Agricultura

A1.Comp 2-17 Porcentaje de solicitudes para la modernización de maquinaria y equipo dictaminadas positivas

Porcentaje 60.2 17.0 28.3 10.0 20.0

A1Comp 1-17 Porcentaje de incentivos económicos dispersados por el PROAGRO en el año calendario t

Porcentaje 100.0 55.3 55.3 10.0 20.0

A1Comp 2.1-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción

Porcentaje 89.3 16.2 18.1 10.0 20.0

A1Comp 3-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del Componente Innovación Agroalimentaria

Porcentaje 100.0 4.3 4.3 10.0 20.0

A1Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción

Porcentaje 15.6 1.0 6.1 10.0 20.0

A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos instrumentados

Porcentaje 14.6 2.7 18.5 10.0 20.0

A3.Comp 4-17 . Porcentaje de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies instrumentados

Porcentaje 92.1 4.0 4.3 15.0 25.0

C1.1 Porcentaje de incentivos económicos acreditados por las UERA para la adquisicion de capital de trabajo

Porcentaje 100.0 9.1 9.1 10.0 20.0

Comp 1.2 Porcentaje de beneficiarios satisfechos por el componente PROAGRO

Porcentaje 95.0 12.8 13.5 10.0 20.0

Comp 2.1 -17 Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos

Porcentaje 100.0 2.4 2.4 10.0 20.0

Comp 6.1- 17 Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías renovables

Porcentaje 35.0 32.2 91.9 10.0 20.0

Comp 6.2-17 Porcentaje de hectáreas apoyadas para la implementación de prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo

Porcentaje 47.5 32.5 68.4 10.0 20.0

311 Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola

Porcentaje de demandas estratégicas en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico que alcanzan consenso para ser atendidas

Porcentaje 100.0 78.6 78.6 10.0 20.0

Porcentaje de informes financieros parciales y finales, de proyectos de investigación vigentes financiados por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, recibidos en el año que se evalúa

Porcentaje 100.0 7.7 7.7 10.0 20.0

Porcentaje de temas estratégicos que fueron convocados para su atención

Porcentaje 30.8 61.5 200.0 10.0 20.0

510 Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

A1. C1. Porcentaje de Unidades Responsables con Recursos Asignados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

A2.C2. Estructura Programática Sectorial Autorizada Unidad 1.0 1.0 100.0


119







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

C2. Porcentaje de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos Porcentaje 100.0 51.3 51.3 10.0 20.0

A1I Universidad Autónoma Chapingo


A3-C2. Tasa de variación del número de estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) en el año t respecto al año t-1

Porcentaje 5.4 80.7 1,500.0 10.0 20.0

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Porcentaje de acciones aplicadas para el control y/o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas

Porcentaje 100.0 51.5 51.5 10.0 20.0

Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas

Porcentaje 100.0 104.3 104.3 10.0 20.0

Porcentaje de acciones implementadas para el control o erradicación de plagas reglamentadas

Porcentaje 100.0 88.9 88.9 10.0 20.0

Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de plagas reglamentadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 10.0

Porcentaje de cabezas de ganado sacrificado con buenas prácticas con aplicación de incentivos del Programa

Porcentaje 33.9 9.5 28.0 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias

Porcentaje 100.0 22.2 22.2 10.0 20.0

Porcentaje de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria aplicadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de estrategias que resultan en detección de riesgos fitosanitarios no controlados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de focos atendidos resultado de la vigilancia epidemiológica activa en zonas libres

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas

Porcentaje 100.0 26.8 26.8 10.0 20.0

Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados

Porcentaje 100.0 34.7 34.7 10.0 20.0

Porcentaje de programas de trabajo para enfermedades acuícolas con desviación conforme al programa de trabajo autorizado

Porcentaje 14.0 28.0 200.0 10.0 20.0

Porcentaje de programas de trabajo para plagas y enfermedades zoosanitarias con desviación en su implementación

Porcentaje 19.8 79.6 401.4 10.0 20.0

Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola con asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas

Porcentaje 100.0 73.1 73.1 10.0 20.0

Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos al 100%

Porcentaje 25.0 55.7 222.8 10.0 20.0

Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 25%

Porcentaje 25.0 14.1 56.5 10.0 20.0


Porcentaje 25.0 15.5 61.8 10.0 20.0


Porcentaje 25.0 11.2 44.7 10.0 20.0

Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero reconocidas o certificadas por la implementación de sistemas de reducción de riesgos

Porcentaje 100.0 34.1 34.1 10.0 20.0

Tasa de variación de kilogramos de carne producida en rastros TIF con incentivo con respecto al año base

Porcentaje 55.6 113.9 204.8 10.0 20.0

Tasa de variación en la cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria

Porcentaje 0.0 29.2 10.0 20.0


120







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario

Índice 0.9 0.8 86.8 10.0 20.0

Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario

Índice 1.0 1.0 95.0 10.0 20.0

Porcentaje de actividades realizadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de actividades de prevención zoosanitaria aplicadas Porcentaje 100.0 56.8 56.8 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos de importación de alto riesgo canalizados a la COFEPRIS para aplicación de medidas en materia de inocuidad

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos de importación de animales y productos de origen animal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de convenios que presentan desviación en la implementación con respecto a los convenios firmados

Porcentaje 50.0 50.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de eventos atendidos con medidas contra-epidémicas aplicadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de implementación de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario

Porcentaje 100.0 81.8 81.8 10.0 20.0

Porcentaje de muestras inadecuadas derivadas de la vigilancia epidemiológica

Porcentaje 1.0 2.4 244.0 10.0 20.0

F00 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

S262 Programa de Apoyos a la Comercialización

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo establecido en la normatividad con respecto al total de productores que solicitaron el apoyo

Porcentaje 92.8 57.7 62.2 10.0 20.0

Porcentaje de las empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que logran establecer enlaces comerciales

Porcentaje 74.0 39.9 54.0 10.0 20.0

Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios incorporadas a la AxC con respecto al total de solicitudes recibidas

Porcentaje 98.0 33.5 34.1 10.0 20.0

Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los incentivos para administración de riesgos de precios no incorporadas a la AxC con respecto al total de solicitudes recibidas

Porcentaje 98.0 9.6 9.8 10.0 20.0

Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los incentivos a la comercialización con respecto al total recibidas

Porcentaje 87.3 47.0 53.9 10.0 20.0

Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente Porcentaje 22.7 22.7 100.0 10.0 20.0

Porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales Porcentaje 80.5 34.9 43.3 10.0 20.0

Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios incorporadas a la AxC con respecto al total producido

Porcentaje 48.5 31.0 64.0 10.0 20.0

Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con incentivos complementarios al ingreso objetivo por ciclo agrícola y producto con respecto al total producido

Porcentaje 17.1 6.0 34.8 10.0 20.0


121







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con incentivos emergentes a la comercialización (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido

Porcentaje 16.1 8.4 52.2 10.0 20.0

Porcentaje del volumen registrado en el esquema de agricultura por contrato (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido

Porcentaje 52.5 31.3 59.6 10.0 20.0

G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera


A1.C5 Porcentaje de información económica-productiva integrada

Porcentaje 100.0 54.4 54.4 10.0 20.0

A2.C1 Porcentaje de reportes con información agropecuaria integrados

Porcentaje 100.0 49.5 49.5 10.0 20.0

A2.C5 Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Porcentaje 100.0 90.0 90.0 10.0 20.0

C1. Porcentaje de bases de datos de estadísticas agropecuarias y agroalimentarias obtenidas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0

C4.2 Porcentaje de Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera

Porcentaje 100.0 55.7 55.7 10.0 20.0

C5. Tasa de variación de visitas realizadas por los actores de la agroindustria de la caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Porcentaje 14.9 7.8 52.5 15.0 20.0

I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

A3 - C1.3 Porcentaje de cuotas calculadas para la adquisición de diésel marino y gasolina ribereña

Porcentaje 100.0 52.0 52.0 10.0 20.0

A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen en materia de ordenación pesquera

Porcentaje 100.0 400.0 400.0 10.0 20.0

A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa

Porcentaje 100.0 74.6 74.6 10.0 20.0

C1.3 Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña

Porcentaje 100.0 77.3 77.3 10.0 20.0

C2.4 Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior

Porcentaje 55.0 8.2 14.8 10.0 20.0

U013 Vinculación Productiva A1.C2 Porcentaje de solicitudes con términos de referencia validados

Porcentaje 100.0 22.2 22.2 20.0 30.0

IZC Colegio de Postgraduados E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

C1. Promedio de artículos de investigación publicados por investigador en revistas con Comité Editorial

Promedio 1.0 0.3 32.4 80.0 60.0

JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

E006 Generación de Proyectos de Investigación

A1.C1. Porcentaje del total de personal en activo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que se capacita en el año tn

Porcentaje 89.0 45.8 51.5 10.0 20.0

A2.C1. Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador en el año tn

Promedio 1.2 0.3 23.6 10.0 20.0

A3.C1. Promedio de cursos, talleres, eventos demostrativos y foros de divulgación impartidos por investigador en el año tn

Promedio 1.0 0.5 46.1 10.0 20.0

A4.C2. Promedio de artículos científicos publicados por investigador en el año tn

Promedio 0.3 0.2 52.9 10.0 20.0

A5.C2. Porcentaje de tecnologías forestales y agropecuarias generadas en el año tn con respecto a las tecnologías generadas en el año tn-4

Porcentaje 70.0 8.9 12.8 10.0 20.0

A7.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas Porcentaje 80.6 36.0 44.7 10.0 20.0

C1. Porcentaje de tecnologías transferidas a productores y/o usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario en el año tn con respecto de las tecnologías validadas en el año tn-1

Porcentaje 59.8 4.7 7.8 10.0 20.0

C2. Porcentaje de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas el año anterior

Porcentaje 65.3 4.2 6.5 10.0 20.0


122







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

C3. Porcentaje de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas

Porcentaje 100.0 55.4 55.4 10.0 20.0

C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 10.0 20.0

C5. Porcentaje de actividades concluidas del plan de trabajo Porcentaje 100.0 28.6 28.6 10.0 20.0


114 Dirección General de Planeación


Cumplimiento de los objetivos estratégicos de movilización de pasajeros y carga por modo de transporte


Herramienta informática para el seguimiento del Programa Sectorial

Informe 4.0 54.5 1,362.5 4.0 3.0

Nivel de avance en el programa de trabajo de la Coordinación General de Centros SCT


Nivel de avance en el programa de trabajo de la Subsecretaría de Comunicaciones

Porcentaje 90.0 99.8 110.8 85.0 75.0

Oportuna integración de la Estadística del Sector a la herramienta de seguimiento del programa sectorial


Oportuna integración de la información derivada de los Informes Oficiales de Gobierno en la herramienta de seguimiento del programa sectorial


Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Trabajo del Sistema de Comunicaciones

Porcentaje 90.0 97.0 107.8 85.0 75.0

Porcentaje de disponibilidad total para el servicio de la Red Federal Privada

Porcentaje 99.0 99.6 100.6 95.0 90.0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas establecidas a nivel regional de las políticas del Sector Comunicaciones y Transportes (CGCSCT)

Porcentaje 84.1 96.0 114.2 90.0 70.0

Tasa Anual de Variación de Transporte de carga Tasa de variación 1.2 1.8 147.5 1.1 1.0

Tasa Anual de Variación de Transporte de pasajeros Tasa de variación 2.2 2.2 99.1 2.0 1.9

116 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

E009 Programa México conectado Disponibilidad del servicio de acceso a internet Porcentaje de minutos de servicio disponible

90.0 89.9 99.9 10.0 15.0

Eficiencia terminal en los cursos de los centros comunitarios de capacitación y educación digital impartidos a la población

Porcentaje de usuarios

65.0 64.4 99.1 10.0 15.0

Porcentaje de usuarios activos en los centros comunitarios de capacitación y educación digital

Porcentaje de usuarios activos

15.5 27.7 178.9 10.0 15.0

Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital

Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital

60.2 64.0 106.3 10.0 15.0

Satisfacción de usuarios hacia los cursos de capacitación y educación digital

Porcentaje de usuarios

75.0 45.9 61.2 10.0 15.0

Sitios públicos con servicios de acceso a internet implementados Porcentaje de sitios públicos con servicios de acceso internet

96.6 81.6 84.5 10.0 15.0

Sitios públicos con servicios de acceso a internet operando Porcentaje de servicios de acceso a internet

96.6 81.6 84.5 10.0 15.0


123







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

210 Dirección General de Carreteras

K003 Proyectos de construcción de carreteras

Porcentaje de avance de obras Porcentaje 100.0 22.1 22.1 80.0 60.0

Porcentaje de crecimiento de la red carretera nacional Porcentaje 0.1 0.0 11.1 80.0 60.0

Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al Programa

Porcentaje 100.0 32.1 32.1 80.0 60.0

Porcentaje de kilómetros en operación Porcentaje 100.0 22.1 22.1 80.0 60.0

Porcentaje de kilómetros modernizados de la red carretera nacional

Porcentaje 0.7 0.2 23.9 80.0 60.0

Porcentaje de obras a ejecutar Porcentaje 100.0 129.1 129.1 80.0 60.0


Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores

Porcentaje 100.0 74.0 74.0 70.0 60.0

Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores

Porcentaje 100.0 35.4 35.4 70.0 60.0

Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización

Porcentaje 100.0 29.9 29.9 70.0 60.0


Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora

Porcentaje 100.0 59.6 59.6 70.0 60.0

Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores

Porcentaje 100.0 87.6 87.6 85.0 60.0

Porcentaje del avance financiero de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de conservación y reconstrucción

Porcentaje 100.0 60.5 60.5 70.0 60.0

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Beneficiarios por su participación en el programa Promedio 100.0 69.0 69.0 35.0 30.0

Jornales promedio por beneficiario Jornal 100.0 50.2 50.2 88.0 88.1

kilómetros reconstruidos y conservados en la red rural Kilómetro lineal 100.0 50.2 50.2 90.0 75.0

211 Dirección General de Conservación de Carreteras

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras

Porcentaje de cumplimiento del avance físico-financiero del programa de conservación de la infraestructura carretera de cuota concesionada a CAPUFE

Porcentaje 100.0 27.3 27.3 15.0 20.0

Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Porcentaje 100.0 42.3 42.3 20.0 35.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje

Porcentaje 100.0 10.0 10.0 30.0 45.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje

Porcentaje 100.0 35.0 35.0 20.0 30.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje

Porcentaje 100.0 42.8 42.8 15.0 25.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje

Porcentaje 100.0 45.6 45.6 15.0 25.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de construcción y modernización de edificaciones en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE

Porcentaje 100.0 64.0 64.0 15.0 20.0

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras

Porcentaje 100.0 53.7 53.7 15.0 25.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento mayor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE

Porcentaje 100.0 7.7 7.7 15.0 20.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de puentes en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE

Porcentaje 100.0 3.6 3.6 15.0 20.0


124







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE

Porcentaje 100.0 17.5 17.5 15.0 20.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje

Porcentaje 100.0 44.2 44.2 20.0 30.0

Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto corriente Porcentaje 100.0 43.7 43.7 15.0 25.0

212 Dirección General de Servicios Técnicos

K028 Estudios de preinversión Porcentaje de estudios y proyectos para la planeación y programación de la infraestructura carretera que realiza la DGST

Porcentaje 97.9 1.2 1.2 75.0 50.0

Porcentaje de informes de supervisión de verificación de calidad aprobados

Porcentaje 100.0 12.2 12.2 80.0 75.0

Porcentaje de la Red Carretera Federal que cuenta con Coeficiente de Fricción medido y procesado

Porcentaje 100.0 62.7 62.7 80.0 75.0

Porcentaje de proyectos finales de normas, manuales y prácticas recomendables terminados

Porcentaje 100.0 45.8 45.8 85.0 70.0

Proporción de estudios de origen y destino del tránsito de bienes y personas realizados

Porcentaje 100.0 21.4 21.4 80.0 70.0

Proporción de la longitud de obra de infraestructura carretera verificada

Porcentaje 100.0 20.5 20.5 80.0 75.0

Proporción de la Red Carretera Federal calificada de acuerdo con sus elementos superficiales

Porcentaje 100.0 62.8 62.8 80.0 75.0

Proporción de la Red Carretera Federal que cuenta con deflexiones medidas y procesadas

Porcentaje 100.0 45.6 45.6 80.0 75.0

Proporción de la Red Carretera Federal Secundaria calificada de acuerdo con sus elementos superficiales

Porcentaje 100.0 47.4 47.4 80.0 75.0

Proporción de los conteos de tránsito realizados y procesados Porcentaje 100.0 83.0 83.0 80.0 70.0

Proporción de recursos erogados en la prestación de servicios administrativos al personal técnico de la DGST

Porcentaje 100.0 34.9 34.9 85.0 75.0

214 Dirección General de Desarrollo Carretero


Contratos de servicios de verificación supervisados de acuerdo a los Términos de Referencia contractuales

Porcentaje 83.3 33.3 40.0 80.0 70.0

Eficacia en la cantidad de kilómetros supervisados Porcentaje 100.0 72.5 72.5 200.0 180.0

Eficiencia en el avance del gasto corriente Porcentaje 100.0 43.4 43.4 80.0 70.0

Estado físico de la red de carreteras PPS en operación de acuerdo a los Requerimientos Técnicos establecidos

Porcentaje 90.0 44.4 49.4 80.0 70.0

Kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas

Kilómetro lineal 160.0 116.0 72.5 200.0 180.0

Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio presupuestal

Porcentaje 100.0 48.6 48.6 80.0 70.0

310 Dirección General de Aeronáutica Civil


Índice de siniestralidad de la aviación comercial (Accidentes del Transporte Aéreo Comercial) [310]

Accidente 0.3 0.2 68.0 0.3 0.5

Porcentaje de atención a las solicitudes de reconocimiento de inspección a embarcaciones nacionales (511)

Solicitud 100.0 50.3 50.3 28,900.0 27,200.0

Porcentaje de atención a las supervisiones de embarcaciones extranjeras -Estado Rector del Puerto-(511)

Supervisión 100.0 49.6 49.6

Porcentaje de avance en la emisión de certificados expedidos a embarcaciones mexicanas (511)

Certificado 100.0 44.5 44.5 80.0 50.0

Porcentaje de vehículos de carga del autotransporte federal que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones (312)


Porcentaje de verificaciones realizadas. (311) Verificación 100.0 50.4 50.4 80.0 60.0

Programa Anual de Inspecciones a Permisionarios (312) Inspecciones 100.0 51.7 51.7

Programa Anual de Verificaciones de Peso y Dimensiones (312) Verificación 100.0 68.5 68.5


125







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Programa Anual de Verificaciones Técnico-Administrativas a las empresas del transporte aéreo. (310)

Verificaciones 100.0 16.2 16.2 350.0 290.0

311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria

Porcentaje de avance global de los proyectos ejecutados Porcentaje 100.0 31.5 31.5 80.0 60.0

Porcentaje de números de solicitud obtenidos para los proyectos de infraestructura

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura adjudicados

Porcentaje 100.0 300.0 300.0 80.0 60.0

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros

Monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la Ruta Chihuahua-Los Mochis

Pesos 161.0 120.0 74.5 75.0 50.0

Pagos efectuados respecto a los programados Porcentaje 100.0 25.0 25.0 75.0 50.0

Porcentaje de informes realizados de determinación del subsidio Porcentaje 100.0 25.0 25.0 75.0 50.0

313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte


Exámenes médicos en operación realizados Porcentaje 100.0 38.4 38.4

Exámenes psicofísicos integrales realizados Porcentaje 100.0 67.9 67.9

Porcentaje de aptos en exámenes médicos en operación realizados

Porcentaje 99.9 38.3 38.3 95.0 90.0

Porcentaje de aptos en exámenes psicofísicos integrales realizados

Porcentaje 98.0 65.5 66.8 90.0 80.0

Porcentaje de personas no aptas que realizan revaloración y vuelven a obtener la aptitud

Porcentaje 100.0 90.3 90.3 70.0 59.0

400 Subsecretaría de Comunicaciones

K045 Sistema Satelital Cobertura de servicios satelitales del Proyecto MEXSAT Porcentaje 100.0 45.5 45.5

Fabricación de prototipo de terminal móvil multiusuario Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0

Servicio satelital sin interrupción operando Porcentaje 100.0 45.1 45.1

Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT Porcentaje 100.0 50.0 50.0

C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea

Índice de incidentes aeronáuticos por cada 100,000 operaciones aeronáuticas

Índice 1.3 0.3 20.0 0.1 0.1

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 5.0 10.0

Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y equipos operando Porcentaje 98.0 99.3 101.3 0.0 0.1

Porcentaje de disponibilidad oportuna de los pronósticos terminales (TAF)

Porcentaje 98.0 99.5 101.5 0.0 0.0

Porcentaje de reportes meteorológicos horarios METAR emitidos contra los necesarios

Porcentaje 96.0 96.7 100.8 0.5 1.0

Porcentaje de sistemas y equipos que recibieron mantenimiento Porcentaje 95.0 99.3 104.6 0.5 1.0

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria

Arribos de Cruceros en APIS Porcentaje 100.0 53.4 53.4 85.0 80.0

Ingresos generados por las APIs Porcentaje 100.0 53.0 53.0 90.0 85.0

Movimiento carga Porcentaje 100.0 50.7 50.7 95.0 90.0

Movimiento pasajeros Porcentaje 100.0 54.5 54.5 85.0 80.0

Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Altamira

CHBO 50.0 47.8 95.5 48.0 45.0

Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Ensenada

CHBO 48.0 49.0 102.1 46.0 44.0

Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Lázaro Cárdenas

CHBO 111.0 103.0 92.8 80.0 77.0

Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Manzanillo

CHBO 75.0 85.0 113.3 71.0 68.0

Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Veracruz

CHBO 90.0 81.0 90.0 85.0 80.0


126







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Progreso

THBO 470.0 499.9 106.4 440.0 415.0

Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Tuxpan

THBO 230.0 371.0 161.3 225.0 220.0

Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Dos Bocas

THBO 56.0 57.0 101.8 54.0 52.0

Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Mazatlán

THBO 500.0 407.3 81.5 490.0 475.0

Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Salina Cruz

THBO 105.0 28.0 26.7 100.0 95.0

Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Tampico

THBO 298.0 628.0 210.7 280.0 270.0

Productividad en el manejo de carga general en Puerto Madero THBO 25.0 16.0 64.0 71.0 68.0

Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Coatzacoalcos

THBO 350.0 360.0 102.9 320.0 315.0

Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Guaymas

THBO 790.0 547.2 69.3 632.0 600.0

Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Topolobampo

THBO 1,600.0 267.0 16.7 1,520.0 1,440.0

Promedio de pasajeros por crucero en Ensenada Pasajero 2,323.0 2,424.0 104.3 2,179.0 1,937.0

Promedio de pasajeros por crucero en Mazatlán Pasajero 2,650.0 2,512.0 94.8 2,272.0 2,020.0

Promedio de pasajeros por crucero en Progreso Pasajero 2,660.0 3,078.0 115.7 2,156.0 1,917.0

Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Madero Pasajero 1,292.0 1,365.0 105.7 990.0 880.0

Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Vallarta Pasajero 2,350.0 2,323.0 98.9 2,160.0 1,920.0

Recursos para la inversión en infraestructura portuaria generados por las APIs

Porcentaje 100.0 22.0 22.0 90.0 85.0

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria

Porcentaje de accidentes atribuibles al estado de la vía Porcentaje 60.0 30.0 50.0 154.0 160.0

Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de conservación de infraestructura ferroviaria

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de rehabilitación de la infraestructura ferroviaria

Porcentaje 100.0 43.2 43.2 95.0 90.0

Tasa de cambio en la velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT

Porcentaje 21.4 9.2 43.0 14.0 12.0

J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

E007 Formación del personal de la marina mercante

Porcentaje alumnos en Formación en los tres Planteles Náuticos Porcentaje 100.0 97.7 97.7 80.0 60.0 60.0

Porcentaje de avance de los trabajos de mantenimiento programados

Porcentaje 90.0 20.0 22.2 80.0 70.0

Porcentaje de avance programático en la impartición de planes y programas de estudio

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 60.0 60.0

Porcentaje de oficiales de la marina mercante actualizados y especializados

Porcentaje 100.0 70.0 70.0 80.0 60.0

Porcentaje de personal de la marina mercante formados, capacitados y actualizados

Porcentaje 90.0 60.2 66.9 85.0 60.0

Porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitado

Porcentaje 100.0 49.1 49.1 80.0 60.0 60.0

Porcentaje de profesionistas en las Escuelas Náuticas con especialización recibida

Porcentaje 100.0 105.0 105.0 58.0 57.0

J9E Servicio Postal Mexicano E012 Servicios de correo Clasificación automatizada de sobres postales por el Centro de Clasificación Automatizado

Porcentaje 85.9 31.3 36.5 80.0 75.0

Porcentaje de cobertura de municipios que cuentan con los Servicios Postales

Porcentaje 100.0 13.6 13.6 90.0 80.0


127







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de envíos entregados en el tiempo comprometido por Mex-Post

Porcentaje 90.0 16.6 18.5 80.0 75.0

Proporción de envíos manejados reales contra proyectadas por Mex-Post

Porcentaje 100.0 36.0 36.0 5,316,345.0 5,316,345.0

Proporción de piezas postales manejadas reales contra proyectadas por correo tradicional

Porcentaje 100.0 41.9 41.9 90.0 80.0

Proporción de sacas directas entregadas dentro del tiempo comprometido

Porcentaje 93.0 46.1 49.6 94.0 93.0

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos

Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA Porcentaje 83.3 50.0 60.0 75.0 60.0

Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura

Porcentaje 83.3 100.0 120.0 72.2 61.1

KCZ Telecomunicaciones de México


Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito rural Porcentaje 100.0 40.0 40.0 95.0 90.0

Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito urbano Porcentaje 100.0 30.0 30.0 95.0 90.0

Cobertura TELECOMM en el medio rural Porcentaje 60.9 60.1 98.7 60.0 55.0

Cobertura TELECOMM en el medio urbano Porcentaje 96.9 96.1 99.2 97.0 92.0

Continuidad de los servicios financieros básicos Porcentaje 40.0 4.5 4.0

Continuidad del servicio de la red satelital Porcentaje 47.9 4,200.0 4,150.0

Servicios financieros básicos operados por TELECOMM Porcentaje 46.1 95.0 90.0

Terminales satelitales operativas a cargo de TELECOMM Porcentaje 82.2 95.0 90.0

214 Dirección General de Desarrollo Carretero

E0046/ Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

G0036/ Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

210 Dirección General de Carreteras

G0087/ Derecho de Vía

Economía 100 Secretaría P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

Porcentaje de áreas de la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado que entregan en tiempo y forma su contribución al cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de cédulas elaboradas a partir de información sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de informes realizados entre programados Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de reportes ejecutivos integrados para la toma de decisiones

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de solicitudes de información atendidas por las áreas de la Secretaría de Economía y su sector coordinado, para la integración de informes oficiales

Porcentaje 100.0 46.6 46.6

102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario


Porcentaje de avance de las Direcciones Generales del INADEM respecto a las metas estimadas en el PRODEINN


Porcentaje de cumplimiento del número de procesos para la adquisición de servicios de evaluaciones y estudios realizados en el periodo

Porcentaje 100.0 33.3 33.3

Porcentaje de documentos elaborados para sustentar la evaluación externa de los programas del INADEM

Documento 100.0 71.4 71.4 20.0 10.0


128







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de talleres informativos sobre las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y los programas del INADEM impartidos en las 32 entidades federativas

Porcentaje 100.0 74.0 74.0


Porcentaje de avance en el número de apoyos no crediticios para puntos de acceso de microfinanzas autorizados por el Programa trimestralmente, respecto a los programados a autorizar en el año

Porcentaje 100.0 20.0 20.0

Porcentaje de avance en el número de apoyos para pago a promotoras y promotores de crédito autorizados por el Programa trimestralmente, respecto a los programados autorizar en el año

Porcentaje 100.0 20.0 20.0

Porcentaje de avance en el número de asistencias técnicas autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año

Porcentaje 100.0 44.0 44.0

Porcentaje de avance en el número de capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año

Porcentaje 100.0 48.0 48.0

Porcentaje de avance en el número de incubaciones de actividades productivas autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año

Porcentaje 100.0 78.9 78.9

Porcentaje de avance en el número de talleres informativos realizados por el Programa al trimestre, respecto a los programados a realizar en el año

Porcentaje 100.0 80.0 80.0

Porcentaje de solicitudes de apoyos crediticios autorizadas trimestralmente en un periodo menor a 36 días hábiles, respecto al total de solicitudes autorizadas

Porcentaje 73.4 96.8 131.8

Porcentaje semestral de microempresarias que recibieron un microcrédito con líneas de crédito estratégicas otorgadas por el Programa, respecto al total de microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa


Porcentaje semestral de microempresarios y microempresarias acreditadas por el Programa en zonas prioritarias, respecto al total de microempresarios y microempresarias acreditadas por el Programa


Porcentaje semestral de municipios atendidos en zonas prioritarias, respecto al total de municipios en zonas prioritarias


120 Coordinación General de Delegaciones Federales

E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas

Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales en el cumplimiento de metas

Porcentaje 95.0 98.2 103.3 70.0 50.0

Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de PROMOCIÓN

Porcentaje 90.0 79.9 88.8 80.0 60.0

Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de SERVICIOS

Porcentaje 90.0 65.3 72.6 85.0 60.0

Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de PROMOCIÓN de la CGDF y las representaciones federales, para la promoción de programas del sector Economía

Porcentaje 60.0 84.9 141.5

Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de SERVICIOS de la CGDF y las representaciones federales, para la atención de trámites

Porcentaje 60.0 77.8 129.6 50.0 40.0

Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con la CGDF para asesorar sobre sus trámites y programas del sector Economía en las Representaciones Federales

Porcentaje 65.0 77.1 118.5 50.0 40.0


129







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de asesorías del cliente externo con el nivel de satisfacción más alto, respecto al total de asesorías calificadas en las representaciones federales (RFs)

Porcentaje 95.0 99.0 104.2 80.0 60.0

Porcentaje de atención oportuna de los trámites de resolución local (Contrato con el Cliente)

Porcentaje 98.0 99.4 101.5 80.0 60.0

Recepción de evaluaciones de empresarios y emprendedores sobre las asesorías recibidas

Porcentaje 100.0 100.6 100.6 80.0 70.0

180 Coordinación General de Minería

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera

Atención de solicitudes de concesión Porcentaje 60.0 89.6 149.4 70.0 60.0

Número de actos, contratos y convenios atendidos Porcentaje 80.0 87.5 109.4 80.0 70.0

Número de atenciones de registro de sociedades mineras Porcentaje 90.0 100.0 111.1 90.0 80.0

Número de ejemplares de material promocional difundido Ejemplares de documentos promocionales

30.0 90.0 80.0

Número de participaciones en Consejos Estatales de Minería Reunión 50.0 80.0 75.0

Número de reportes estadísticos elaborados Documento 50.0 90.0 80.0

Número de vinculaciones realizadas entre concesionarios e inversionistas mineros

Vinculaciones 20.0 50.0 250.0 16.0 12.0

Visitas de verificación de obras y trabajos Visita 400.0 91.9 23.0 380.0 370.0

300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad


Numero de reuniones de trabajo realizadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0

312 Dirección General de Normas G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera

Información estadística trimestral sobre la inversión extranjera directa en México

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 1.0 1.0

Número de días para inscribir una empresa Día 4.0 5.0 125.0 9.0 12.0

Porcentaje de acciones de vigilancia realizadas a los actores del Sistema de Metrología y Evaluación de la Conformidad y sujetos obligados en materia mercantil

Porcentaje 100.0 53.8 53.8 100.0 60.0

Porcentaje de aprobaciones de Organismos de Evaluación de la Conformidad para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía

Porcentaje 100.0 248.3 248.3

Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a las programadas

Porcentaje 100.0 76.0 76.0 50.0 30.0

Porcentaje de reuniones internacionales y votos emitidos en Organismos Internacionales de Normalización y evaluación de la conformidad

Porcentaje 100.0 66.0 66.0 100.0 60.0

Publicaciones emitidas que mejoran el marco normativo y operativo mercantil

Documento 3.0 35.0 1,166.7 2.0 1.0

Tasa de variación de actos en materia mercantil registrados a través de medios electrónicos


400 Subsecretaría de Industria y Comercio


Eficiencia de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM)

Porcentaje 60.0 87.0 145.0 50.0 40.0

Índice de eficiencia de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

Índice de incremento

88.0 86.0 97.7 75.0 65.0

Porcentaje de acciones realizadas, resultado de las agendas de trabajo diseñadas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 70.0

417 Unidad de compras de Gobierno

S220 Programa para la productividad y competitividad industrial

Número de solicitudes aprobadas y formalizadas a las que se les realiza seguimiento

Solicitud 45.0 1.0 2.2 10.0 20.0

Número de Solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del PPCI

Solicitud 45.0 3.0 6.7 10.0 20.0


130







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Número de solicitudes de apoyo aprobadas y formalizadas Solicitud 45.0 1.0 2.2 10.0 20.0

B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria


Porcentaje de capacitaciones brindadas en las entidades federativas y municipios

Porcentaje 100.0 22.0 22.0 90.0 50.0 80.0

Porcentaje de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria firmados

Porcentaje 100.0 42.0 42.0 75.0 72.0

Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Común de Mejora Regulatoria en las entidades federativas

Porcentaje 33.3 28.6 85.7 55.0 53.0

Porcentaje de cumplimiento de las actividades de los programas y/o convenios acordados con organismos internacionales y otros países en materia de capacitación y asesoría en materia de mejora regulatoria

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 70.0

Porcentaje de diagnósticos de los principales sectores económicos para identificar trabas regulatorias

Porcentaje 100.0 20.0 20.0 80.0 70.0

E00 Instituto Nacional del Emprendedor

S020 Fondo Nacional Emprendedor Empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde que se creó en 2013

Inversiones 74.0 18.0 24.3

Porcentaje de aprobación del Programa de Incubación en Línea para el fortalecimiento de habilidades gerenciales


Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red

Porcentaje 6.7 3.2 47.8 10.0 8.0

Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías

Porcentaje 100.0 28.0 28.0 12.0 8.0

Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red

Porcentaje 11.0 18.0 163.6 10.0 8.0

Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor

Promedio 3,462.0 1,042.0 30.1

Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor


K2H Centro Nacional de Metrología

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad

Porcentaje de asesorías evaluadas como satisfactorias Asesoría 93.0 100.0 107.5 80.0 75.0

Porcentaje de asistentes a eventos de capacitación que califican el evento como satisfactorio

Porcentaje 98.0 99.2 101.2 75.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento con el programa de ensayos de aptitud organizados por el CENAM

Porcentaje 100.0 48.0 48.0 80.0 70.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de certificación de materiales de referencia

Porcentaje 100.0 14.3 14.3 80.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento del programa de establecimiento o mejora de patrones nacionales

Porcentaje 100.0 9.7 9.7 80.0 70.0

Porcentaje de laboratorios acreditados que reciben servicios de transferencia de tecnología por parte del CENAM

Porcentaje 54.9 38.5 70.0 27.0 25.0

Porcentaje de laboratorios secundarios de calibración acreditados, con trazabilidad a los patrones nacionales del CENAM

Porcentaje 89.0 88.4 99.3 80.0 75.0

Tiempo de espera promedio para realizar servicios de calibración y medición

Día 97.0 107.0 110.3 105.0 110.0

LAT Procuraduría Federal del Consumidor

B002 Generación y difusión de información para el consumidor

Porcentaje de actualización del padrón de grupos de consumidores

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0

Porcentaje de cobertura nacional de la población atendida

Porcentaje 84.0 86.1 102.5 5.0 10.0


131







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Actividades de Estudios sobre Consumo

Porcentaje 100.0 49.7 49.7 95.0 75.0

Porcentaje de entrega de productos informativos realizados Porcentaje 100.0 54.4 54.4 5.0 10.0

Porcentaje de la población encuestada a la que le haya sido útil la información ofrecida por al menos dos programas o productos informativos de la Profeco

Porcentaje 50.0 48.1 96.2 40.0 20.0

Porcentaje de tendencia de la participación en las sesiones de consumo

Porcentaje 100.0 5.8 5.8 5.0 10.0

Porcentaje del número de productos informativos realizados Porcentaje 100.0 58.5 58.5 5.0 10.0

Porcentaje del número de productos realizados para plataforma digital

Porcentaje 316.0 57.9 18.3 5.0 10.0


Porcentaje de atención en los servicios del Teléfono del Consumidor

Porcentaje 95.0 95.2 100.3 5.0 10.0

Porcentaje de denuncias de teléfonos inscritos en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) que continúan recibiendo publicidad

Porcentaje 1.0 0.2 17.3 1.0 2.0

Porcentaje de monto recuperado en los procedimientos concluidos

Porcentaje 100.0 76.9 76.9 5.0 10.0

Porcentaje de Promociones Legales Admitidas Porcentaje 76.0 93.0 122.4 76.0 66.0

Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio

Porcentaje 76.0 81.5 107.2 5.0 10.0

Porcentaje de solicitudes de contratos de adhesión con resolución emitidos en el tiempo establecido en la normatividad

Porcentaje 80.0 93.2 116.6 5.0 10.0

Promedio de consultas atendidas por agente en el Teléfono del Consumidor

Consulta 700.0 2,657.0 379.6 5.0 10.0


Porcentaje de atención de denuncias en contra de establecimientos comerciales

Porcentaje 80.0 90.2 112.8 5.0 10.0

Porcentaje de eficacia y legalidad de las resoluciones en materia de combustibles

Porcentaje 37.0 36.2 97.9 5.0 10.0

Porcentaje de información comercial analizada con cumplimiento Porcentaje 45.0 51.6 114.8 5.0 10.0

Porcentaje de informes de prueba del laboratorio (servicio externo)

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 2.0 5.0

Porcentaje de instrumentos de medición ajustados por calibración

Porcentaje 90.0 99.5 110.5 5.0 10.0

Porcentaje de localidades con alta concentración poblacional que cuentan con verificaciones a proveedores de combustible

Porcentaje 92.2 92.7 100.5 5.0 10.0

Porcentaje de municipios en los que se realizan acciones de verificación y vigilancia

Porcentaje 60.0 35.2 58.7 2.5 5.0

Porcentaje de Oportunidad en la elaboración de estudios de calidad

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0 10.0

Porcentaje de oportunidad en la emisión de acuerdos en materia de combustibles

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 5.0 10.0

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados

Porcentaje 26.0 40.2 154.7 5.0 10.0

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales de bienes y servicios

Porcentaje 100.0 52.0 52.0 5.0 10.0

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Porcentaje 100.0 52.6 52.6 5.0 10.0

Porcentaje de visitas de verificación de metrología Porcentaje 100.0 50.3 50.3 5.0 10.0

Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas

Porcentaje 100.0 51.7 51.7 5.0 10.0


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Verde Amarillo Rojo

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LAU Servicio Geológico Mexicano E007 Producción de información geológica del territorio nacional

Incremento del acervo técnico Porcentaje 4.0 2.0 49.9 3.5 79.0 3.5

Obtención de información geofísica terrestre Porcentaje 100.0 46.8 46.8 80.0 79.0

Porcentaje de avance de cumplimiento de estudios de investigación aplicada

Porcentaje 100.0 43.7 43.7 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cobertura de cartas geológico-mineras y geoquímicas en escala 1:50,000

Porcentaje 35.1 34.4 97.9 32.0 79.0 32.0

Porcentaje de cumplimiento en la información geofísica generada

Porcentaje 100.0 54.3 54.3 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en blancos identificados Porcentaje 100.0 54.2 54.2 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en contratos de servicio Porcentaje 100.0 17.7 17.7 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en el análisis de muestras Porcentaje 100.0 50.6 50.6 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geohidrológicos

Porcentaje 100.0 63.3 63.3 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geológico ambientales

Porcentaje 100.0 90.5 90.5 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en el estudio geológico de campo en escala 1:50 mil

Porcentaje 100.0 52.1 52.1 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en exploración de prospectos con potencial de minerales radiactivos

Porcentaje 100.0 35.0 35.0 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de prospectos de carbón

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de imágenes de satélite a la base de datos digital

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de paquetes digitales interactivos a la base de datos digital

Porcentaje 100.0 48.9 48.9 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de publicaciones a la base de datos digital

Porcentaje 100.0 51.4 51.4 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de registros cartográficos a la base de datos digital

Porcentaje 100.0 45.9 45.9 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en las cartas editadas Porcentaje 100.0 44.6 44.6 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en levantamientos de información geofísica aérea

Porcentaje 100.0 54.4 54.4 80.0 79.0 79.0

Porcentaje de cumplimiento en proyectos mineros apoyados Porcentaje 100.0 16.2 16.2 80.0 93.2 79.0

Salud 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Porcentaje 96.7 95.4 98.7 91.9 87.0

Eficiencia en la captación de participantes a cursos de educación continua

Porcentaje 97.0 102.6 105.8 92.2 87.3

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua Promedio 8.8 9.0 102.0 8.4 7.9

Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial

Porcentaje 96.0 76.0 79.2 91.2 86.4

Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua

Porcentaje 43.1 65.3 151.5 40.9 38.8

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua

Porcentaje 97.0 93.6 96.5 92.2 87.3

Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial

Porcentaje 94.8 95.1 100.3 90.1 85.3


Porcentaje de artículos científicos en colaboración Porcentaje 65.7 70.9 107.9 62.4 59.1

Porcentaje de artículos científicos publicados de impacto alto Porcentaje 60.3 66.6 110.5 57.3 54.2

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador Porcentaje 97.5 96.7 99.2 92.6 87.7


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Verde Amarillo Rojo

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Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel

Promedio 1.5 0.8 53.3 1.4 1.3

Promedio de productos por investigador Institucional Promedio 1.7 0.7 43.5 1.6 1.5

Trabajo y Previsión Social

110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

E001 Impartición de justicia laboral Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje

Porcentaje 103.6 52.5 50.7 95.0 89.0 80.0

Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales

Porcentaje 67.1 34.7 51.8 70.0 60.0

Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados Porcentaje 57.7 42.2 73.2 85.0 75.0

Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados

Porcentaje 28.0 9.5 33.8 20.0 15.0

Porcentaje de estallamiento de huelgas Porcentaje 0.1 0.0 14.3 0.5 0.6

Porcentaje de resolución de los asuntos colectivos Porcentaje 105.3 65.3 62.1 98.0 90.0

Porcentaje de resolución de los asuntos individuales Porcentaje 103.5 51.3 49.6 89.0 88.0

Porcentaje de rezago de asuntos individuales radicados de 2012 y años anteriores

Porcentaje 7.7 3.0 38.7 90.0 50.0

112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral

Número de hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral

Personas 510,000.0 139,101.0 27.3 500,000.0 400,000.0

Porcentaje de acciones de bienestar emocional y desarrollo humano de las y los trabajadores, impulsadas en los centros de trabajo

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 75.0 50.0

Porcentaje de acciones realizadas (cursos, talleres, conferencias, foros, asesorías) para la promoción y difusión de los Distintivos (Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y México sin Trabajo Infantil)

Acción 100.0 37.8 37.8 1,000.0 900.0

Porcentaje de Aprobaciones de organismos privados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas

Documento 100.0 210.0 210.0 75.0 50.0

Porcentaje de Asesorías sobre la prevención y en su caso atención de los factores psicosociales

Porcentaje 100.0 95.0 95.0 75.0 50.0

Porcentaje de beneficiados por acciones de coordinación, difusión y sensibilización para prevenir y erradicar el trabajo infantil con respecto a los beneficiados programados

Acción 100.0 86.1 86.1 100.0 85.0

Porcentaje de Boletines Electrónicos y Guías de Prácticas Seguras elaborados

Documento 100.0 37.5 37.5 75.0 50.0

Porcentaje de buscadores de empleo informados por medio de los servicios de vinculación laboral

Personas 100.0 55.8 55.8 10.0 15.0

Porcentaje de centros de trabajo beneficiados por visitas de inspección

Porcentaje 100.0 52.9 52.9 80.0 60.0

Porcentaje de Centros de Trabajo distinguidos con respecto a los registrados

Centro de Trabajo 66.7 8.8 13.2 850.0 800.0

Porcentaje de centros de trabajo en los que se fomenta la seguridad social

Porcentaje 33.3 60.1 180.4 10.0 10.0

Porcentaje de Centros de trabajo incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Registro 100.0 55.7 55.7 75.0 50.0

Porcentaje de Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos privados

Registro 100.0 88.5 88.5 75.0 50.0

Porcentaje de documentos elaborados en materia de seguridad social en el marco del trabajo digno o decente

Porcentaje 37.5 666.7 1,777.8 10.0 10.0

Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de la competencia laboral en estándares de competencia publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas a personas en situación de vulnerabilidad

Acción 100.0 103.4 103.4 100.0 90.0

Porcentaje de eventos que fomentan la seguridad social y la formalización del empleo

Porcentaje 33.3 90.0 270.0 10.0 10.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de herramientas integradas para fomentar la seguridad social en los centros de trabajo, en el marco del trabajo digno o decente

Porcentaje 33.8 85.2 252.4 10.0 10.0

Porcentaje de operativos de inspección Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 60.0

Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en empresas formalmente establecidas, mediante servicios de vinculación e intermediación laboral. (Con este indicador se atiende la línea de acción del PDP 2013-2018: 1.1.3 Analizar integralmente los programas de Gobierno y Políticas Públicas para que las estrategias y Programas de Gobierno induzcan la formalidad)

Personas 22.7 14.3 62.9 5.0 10.0

Porcentaje de personas mujeres y hombres beneficiadas por buenas prácticas de inclusión laboral

Persona 100.0 16.0 16.0 330,000.0 300,000.0

Porcentaje de plazas vacantes registradas para impulsar la vinculación laboral

Plaza 100.0 59.7 59.7 10.0 15.0

Porcentaje de Reconocimientos de Empresa Segura otorgados Documento 100.0 80.5 80.5 75.0 50.0

Porcentaje de Reportes elaborados de las sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo

Documento 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0

Porcentaje de Resoluciones Emitidas realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo

Porcentaje 100.0 51.4 51.4 80.0 60.0

Porcentaje de Reuniones del Sector Laboral Federal Porcentaje 100.0 52.3 52.3 80.0 60.0

Porcentaje de sesiones de red de vinculación laboral Porcentaje 100.0 46.1 46.1 80.0 60.0

Porcentaje de suscripción de Compromisos Voluntarios Porcentaje 100.0 51.5 51.5 80.0 60.0

Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

Porcentaje 100.0 49.9 49.9 80.0 60.0

Porcentaje de Visitas de seguimiento a las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación realizadas

Informe 100.0 60.0 60.0 75.0 50.0

Porcentaje en Sesiones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Porcentaje 100.0 58.6 58.6 80.0 60.0

Promedio de personas beneficiadas por acciones de coordinación interinstitucional

Persona 5,000.0 2,421.4 48.4 5,000.0 4,500.0

Promedio de personas en situación de vulnerabilidad laboral beneficiadas por acciones de fortalecimiento en su empleabilidad

Persona 440.0 267.3 60.7 400.0 380.0

Sesiones realizadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y salud en el Trabajo

Reunión 100.0 33.3 33.3 75.0 50.0

210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo

P001 Instrumentación de la política laboral

Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales del Trabajo en el cumplimiento de metas

Porcentaje 90.0 46.0 51.1 75.0 60.0

Criterios cumplidos por las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo en materia de inspección

Criterios 320.0 108.0 33.8 10.0 11.0

Evaluaciones en materia de cumplimiento de metas delegacionales

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Número de cursos de formación y capacitación especializada en materia de inspección

Curso 40.0 19.0 47.5 10.0 11.0

Número de eventos de difusión en materia de inspección Evento 30.0 23.0 76.7 10.0 11.0

Porcentaje de asuntos consultivos atendidos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 11.0

Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, contenciosos y administrativos

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 11.0

Porcentaje de estudios legislativos y reglamentarios revisados Porcentaje 100.0 70.5 70.5 10.0 11.0

Porcentaje de solicitudes recibidas por atribuciones conferidas para la sustanciación del procedimiento sancionador

Porcentaje 100.0 87.2 87.2


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de supervisiones y asesorías en la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador realizadas a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo

Porcentaje 100.0 47.1 47.1 10.0 11.0

Visitas especializadas para fortalecer las actividades asociadas a la inspección federal

Visita 150.0 70.0 46.7 10.0 11.0

Visitas especializadas para mejorar el cumplimiento en materia de inspección federal del trabajo a nivel nacional

Visita 32.0 18.0 56.3 10.0 11.0

211 Dirección General de Registro de Asociaciones

E011 Registro de agrupaciones sindicales Porcentaje de atención y asesorías a Organizaciones Sindicales, trabajadores y ciudadanía en general, respecto del registro, actualización de organizaciones, así como de la expedición de copias certificadas

Porcentaje 100.0 44.7 44.7

Porcentaje de constancias de las Organizaciones Sindicales publicadas en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acorde al artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo

Porcentaje 100.0 98.4 98.4 10.0 11.0

Porcentaje de solicitudes atendidas respecto de la emisión de constancias de Comité, Padrón de Socios y Reformas Estatutarias (conocidas coloquialmente como Tomas de Nota), según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo

Porcentaje 99.6 58.3 58.5 10.0 11.0

Porcentaje de solicitudes de Registro, Actualización y Certificación de las Organizaciones Sindicales atendidas

Porcentaje 99.9 62.0 62.1 10.0 11.0

Promedio de respuesta a las solicitudes atendidas respecto al área de Registro, Actualización y Certificación

Día 15.0 0.7 4.9 10.0 11.0

214 Unidad de Funcionarios Conciliadores

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos

Número de convenios elaborados como resultado de la conciliación

Convenio 408.0 367.0 90.0 21.0 22.0

Número de revisiones de Contratos Ley Documento 7.0 4.0 57.1 2.0 3.0

Número de servicios de conciliación otorgados Asunto 425.0 396.0 93.2 18.0 20.0

Porcentaje de eficacia en el servicio de conciliación Porcentaje 96.0 86.4 89.9 10.0 11.0

310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Cumplimiento de la meta de capacitación con el Subprograma Bécate

Persona 100.0 92.8 92.8 10.0 20.0

Cumplimiento de la meta de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo

Persona 100.0 65.7 65.7 10.0 20.0

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando

Personas 100.0 66.0 66.0 10.0 20.0

Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

Persona 35,655.0 33,021.0 92.6 10.0 20.0

Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate Curso 4,966.0 4,303.0 86.6 10.0 20.0

Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas

Iniciativa 1,931.0 1,554.0 80.5 10.0 20.0

Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral Sector Agrícola

Plaza 81,778.0 59,382.0 72.6 10.0 20.0

Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando

Personas 8,927.0 2,465.0 27.6 10.0 20.0

Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio Nacional de Empleo que se colocan

Persona 100.0 83.1 83.1 10.0 20.0

Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan mediante apoyos para la capacitación, iniciativas de ocupación por cuenta propia y movilidad laboral

Persona 75.6 61.1 80.7 10.0 20.0

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Subprograma Bécate

Persona 78.1 62.9 80.5 10.0 20.0

311 Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral

E004 Capacitación para Incrementar la Productividad

Acciones de difusión y publicaciones en los medios de comunicación institucionales

Acción 4,727.0 2,712.0 57.4 25.0 26.0

Número de acciones de medidas de protección al salario Acción 40,000.0 20,946.0 52.4 25.0 26.0

Número de orientaciones otorgadas Acción 3,981.0 1,749.0 43.9 25.0 26.0


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Verde Amarillo Rojo

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Número de programas audiovisuales y publicaciones en medios masivos de comunicación, portal institucional y en redes sociales

Acción 833.0 899.0 107.9 25.0 26.0

Número de talleres y acciones en sus diferentes modalidades otorgados

Acción 79.0 38.0 48.1 25.0 26.0

Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación a distancia

Acción 100.0 52.0 52.0 25.0 26.0

Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación presenciales

Acción 100.0 15.1 15.1 25.0 26.0

Porcentaje de acciones de difusión de herramientas tecnológicas a centros de trabajo

Acción 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0

Porcentaje de acciones de difusión de portales electrónicos Acción 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0

Porcentaje de acciones de difusión del Premio Nacional de Trabajo

Acción 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0

Porcentaje de actualizaciones de la información del portal electrónico

Tecnología 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0

Porcentaje de acuse para el registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales emitidos

Registro 100.0 80.0 80.0 25.0 26.0

Porcentaje de asesorías a las Comisiones Estatales de Productividad realizadas

Asesoría 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0

Porcentaje de asesorías para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas

Asesoría 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0

Porcentaje de centros de trabajo apoyados con herramientas tecnológicas

Empresa 100.0 54.0 54.0 25.0 26.0

Porcentaje de diseños tecnológicos de herramientas metodológicas para los centros de trabajo

Tecnología 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0

Porcentaje de empresas asesoradas para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad

Asesoría 100.0 63.9 63.9 25.0 26.0

Porcentaje de instructores formados acreditados Trabajador 100.0 47.5 47.5 25.0 26.0

Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral actualizados

Estudio 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizados

Estudio 100.0 66.7 66.7 25.0 26.0

Porcentaje de prácticas laborales revisadas Caso 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0

Porcentaje de presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas

Presentación 100.0 108.3 108.3 25.0 26.0

Porcentaje de registro de agentes capacitadores externos autorizados

Registro 100.0 51.2 51.2 25.0 26.0

Porcentaje de solicitudes de impartición de cursos presenciales atendidas

Solicitud 82.0 38.0 46.3 25.0 26.0

Porcentaje de supervisiones del desempeño de agentes capacitadores externos registrados

Supervisión 100.0 59.4 59.4 25.0 26.0

Porcentaje de trabajadores capacitados a distancia Trabajador 100.0 56.1 56.1 25.0 26.0

Porcentaje de trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos que participan en cursos de capacitación presencial

Trabajador 100.0 53.6 53.6 25.0 26.0

Total de convocatorias a las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción para realizar acciones de colaboración que mejoren la productividad laboral

Convocatoria 10.0 3.0 30.0 25.0 26.0


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Verde Amarillo Rojo

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Total de promociones de los mecanismos e instrumentos para lleva a cabo las acciones de colaboración entre las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción

Acción 60.0 32.0 53.3 25.0 26.0

Trabajadores asistentes a los talleres y eventos de formación sindical

Trabajador 2,965.0 1,232.0 41.6 25.0 26.0

Trabajadores beneficiados con los servicios de orientación colectiva e individual

Trabajador 20,427.0 5,839.0 28.6 25.0 26.0

Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario

Trabajador 42,650.0 25,479.0 59.7 25.0 26.0

A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

E002 Procuración de justicia laboral Porcentaje de asesorías jurídicas personalizadas Porcentaje 100.0 57.5 57.5 9.0 10.0

Porcentaje de asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDE Porcentaje 100.0 44.0 44.0 9.0 10.0

Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos Porcentaje 100.0 44.1 44.1 9.0 10.0

Porcentaje de atención en medicina del trabajo Porcentaje 100.0 51.6 51.6 9.0 10.0

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores que lo solicitan

Porcentaje 100.0 51.2 51.2 10.0 9.0

Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET

Porcentaje 81.0 35.8 44.2 9.0 10.0

Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET

Porcentaje 100.0 55.1 55.1 9.0 10.0

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET, conforme a meta absoluta programada

Porcentaje 85.0 44.8 52.7 9.0 10.0

Porcentaje de prevención de conflictos y previsión social concluidos

Porcentaje 100.0 51.4 51.4 9.0 10.0

Porcentaje de registro electrónico de asuntos digitales atendidos por la PROFEDET

Porcentaje 100.0 43.5 43.5 9.0 10.0

Porcentaje de resoluciones definitivas analizadas por PROFEDET, para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sus beneficiarios

Porcentaje 100.0 59.9 59.9 9.0 10.0

Porcentaje juicios iniciados por la PROFEDET en forma gratuita Porcentaje 100.0 46.4 46.4 9.0 10.0

PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

P002 Evaluación del Salario Mínimo Porcentaje de reuniones ordinarias del Consejo de Representantes con la participación e insumos aportados por la Dirección Técnica

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 90.0 8.0 80.0

Porcentaje de series estadísticas actualizadas Porcentaje 100.0 93.8 93.8 80.0 70.0


115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

Gestión de las acciones formativas de Cultura del Agua Porcentaje 71.4 3.0 4.2 85.0 80.0

Porcentaje de acciones de Cultura del Agua Porcentaje 100.0 66.7 66.7 85.0 80.0

Porcentaje de avance en el proceso de evaluación y acreditación de CECA

Porcentaje 95.0 15.0 15.8 90.0 80.0

Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de comunicación y cultura ambiental

Porcentaje 90.0 50.0 55.6 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de educación ambiental

Porcentaje 90.0 30.0 33.3 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de formación de capacidades para la sustentabilidad

Porcentaje 90.0 31.0 34.4 80.0 70.0

Porcentaje de funcionarios y actores estratégicos que reciben servicios de formación de capacidades para la sustentabilidad

Porcentaje 33.3 0.7 2.0 25.0 20.0

410 Dirección General de Planeación y Evaluación

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

Avance en la incorporación de productos de difusión y análisis de información

Porcentaje 85.0 70.0 82.4 90.0 85.0

Número de evaluaciones trimestrales sobre el desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias

Evaluación 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0

Número de informes trimestrales del desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias

Documento 4.0 2.0 50.0 3.0 9.0 2.0


138







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Verde Amarillo Rojo

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Número de mecanismos para transversalizar en la acción institucional los criterios de derechos humanos, género, etnia y jóvenes

Mecanismo 21.0 3.0 14.3 19.0 15.0

Número de mujeres beneficiadas por los programas del sector Mujer 71,376.0 33,416.0 46.8 70,000.0 65,000.0

Número de Reuniones del GT-PECC realizadas Reconocimiento 2.0 1.0 50.0 70.0 80.0

Porcentaje de acciones estratégicas de calidad del aire implementadas

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 50.0 50.0

Porcentaje de Apoyo jurídico proporcionado Porcentaje 85.0 85.0 100.0 84.0 79.0 79.0

Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos Porcentaje 85.0 85.0 100.0 84.0 89.0 79.0

Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

Porcentaje 92.3 85.7 92.8 90.0 85.0 85.0

Porcentaje de avance en el seguimiento a los documentos de evaluación

Porcentaje 100.0 6.5 6.5 95.0 85.0 85.0

Porcentaje de avance en el seguimiento del PECC 2014-2018 Porcentaje 100.0 98.5 98.5 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la elaboración de la totalidad de los informes de país o comunicaciones nacionales, de documentos de posición de país y/o lineamientos y acciones concretas

Porcentaje 100.0 68.8 68.8 85.0 70.0 70.0

Porcentaje de Avance en la formulación de programas de ordenamiento ecológico que incluyen medidas de mitigación o adaptación al cambio climático en los lineamientos, estrategias o criterios ambientales

Porcentaje 83.3 73.3 88.0 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la incorporación de coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN

Porcentaje 96.7 95.7 99.0 90.0 85.0

Porcentaje de avance en la incorporación de las obligaciones de transparencia

Porcentaje 80.0 40.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de los reportes de avance de las dependencias responsables

Porcentaje 100.0 45.8 45.8 80.0 70.0

Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de variables y datos estadísticos en la base de datos del SNIARN

Porcentaje 95.0 91.3 96.1 90.0 85.0 85.0

Porcentaje de avance en la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Porcentaje 100.0 80.0 80.0 90.0 5.0 80.0

Porcentaje de avance en las actividades de gestión y desarrollo de estudios y asesorías del Sector Hidrocarburos

Porcentaje 83.3 47.6 57.1 80.0 60.0

Porcentaje de documentos elaborados por la CGCS Porcentaje 100.0 40.5 40.5 90.0 85.0

Porcentaje de estudios y asesorías realizados Porcentaje 83.3 83.3 100.0 80.0 60.0

Porcentaje de evaluaciones de la calidad del aire realizadas en el año

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de Instrumentos ambientales internacionales formalizados

Porcentaje 100.0 69.9 69.9 85.0 70.0 70.0

Porcentaje de Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector

Porcentaje 100.0 45.0 45.0 90.0 85.0 85.0

Porcentaje de Instrumentos elaborados en tiempo Porcentaje 100.0 22.7 22.7 90.0 80.0

Porcentaje de la Calificación de Presidencia a la atención de peticiones ciudadanas realizadas

Porcentaje 96.0 96.0 100.0 90.0 85.0

Porcentaje de respuestas a solicitudes de información con recursos de revisión impugnados

Porcentaje 0.5 0.5 100.0 0.5 0.5

Porcentaje de Superficie con Programas de Ordenamiento Ecológico formulados que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al Cambio Climático

Porcentaje 65.3 53.3 81.6 80.0 70.0

Promedio ponderado de aplicación de los Instrumentos del programa por parte de las Unidades Responsables (UR) del Sector y las autoridades de los tres órdenes de gobierno

Promedio 100.0 53.0 53.0 85.0 75.0

Proyectos de cooperación internacional

Porcentaje 100.0 76.9 76.9 85.0 70.0


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Verde Amarillo Rojo

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413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal

Millones de pesos 253.0 91.9 36.3 325.0 0.7 300.0

Numero de Jornales generados Jornal 3,423,306.0 1,163,847.0 34.0 90.0 79.0

Porcentaje de personas atendidas con el programa Porcentaje 100.0 71.4 71.4 90.0 85.0

Porcentaje de solicitud a DGPP de transferencia de recursos a la unidad ejecutora para el pago de mano de obra de los proyectos validados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Proyectos validados Proyecto 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0

600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental


Porcentaje de avance en la elaboración de anteproyectos de normas nuevas y/o anteproyectos de modificación de normas

Porcentaje 100.0 7.1 7.1 80.0 60.0

Porcentaje de avance en la elaboración de otros instrumentos regulatorios

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y otros instrumentos regulatorios formulados

Porcentaje 100.0 12.5 12.5 80.0 60.0

700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

G003 Regulación Ambiental Número de acciones de gestión para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre realizados

Instrumento 4.0 0.0 0.3 2.0 1.0

Número de entidades federativas en posesión de sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos con apoyo en la gestión de acciones de remediación

Entidad federativa 2.0 0.5 25.0 0.0 0.5

Número de kilómetros delimitados de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar

Kilómetros delimitados

1,000.0 700.6 70.1 800.0 500.0

Número de resolutivos emitidos con criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros

Resolutivos 2,000.0 991.0 49.6

Número de solicitudes de órdenes de servicio atendidas, respecto de las solicitudes recibidas sobre el funcionamiento del sistema de MIA-E


Número de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos respecto al total de trámites solicitados

Trámite 1,500.0 812.0 54.1

Porcentaje de avance del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes publicado

Porcentaje 100.0 5.0 5.0 90.0 80.0

Porcentaje de avance en la elaboración para la publicación del Anuario de la Producción Forestal

Porcentaje 100.0 30.0 30.0 90.0 70.0

Porcentaje de avance para la elaboración de instrumentos de coordinación con entidades federativas

Acción 100.0 30.0 30.0 15.0 30.0

Porcentaje de avance para la elaboración del informe anual de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos

Porcentaje 100.0 23.0 23.0

Porcentaje de tramites con Manifestaciones de Impacto Ambiental ingresados vía electrónica, respecto del total de trámites ingresados


Promedio de satisfacción de los usuario de los instrumentos de gestión ambiental, que realizan trámites o solicitan servicios en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Índice de satisfacción

94.0 98.0 104.3 90.0 80.0

Superficie incorporada al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA)

miles de hectáreas 600.0 279.0 46.5 600.0 500.0

715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

Porcentaje de avance en la elaboración de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire

Porcentaje 100.0 20.0 20.0 90.0 80.0

Porcentaje de avance en la realización del Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Porcentaje 100.0 5.0 5.0 90.0 80.0

B00 Comisión Nacional del Agua E001 Operación y mantenimiento de Caudal de agua entregado Metro cúbico por 22.4 23.5 105.0 93.0 88.0


140







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Verde Amarillo Rojo

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infraestructura hídrica segundo

Cobertura de agua en bloque en la Zona Metropolitana del Valle de México

Porcentaje 35.6 37.5 105.5 93.0 88.0

Consumo de agua en bloque Porcentaje 100.0 118.8 118.8 90.0 80.0

Cumplimiento en las acciones de mantenimiento operativo a la infraestructura

Acción 8,388.0 4,203.0 50.1 80.0 70.0

Mantenimiento a la infraestructura de los acueductos que suministran agua para uso industrial

Porcentaje 100.0 39.1 39.1 90.0 80.0

Número de monitoreos de calidad del agua realizados Acción 130.0 72.0 55.4 60.0 50.0

Porcentaje de avance de las obras de mantenimiento y conservación a la infraestructura

Porcentaje 100.0 43.4 43.4 80.0 70.0

Variaciones en las inversiones para mantenimiento de los acueducto

Porcentaje 100.0 39.1 39.1 90.0 80.0

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos

Cálculo de la disponibilidad actualizada de Aguas Superficiales por cuenca en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS)

Porcentaje 100.0 26.4 26.4 80.0 79.0

Confiabilidad en el pronóstico diario de lluvia respecto a la lluvia registrada en porcentaje de acierto, en promedio

Porcentaje 80.0 87.7 109.6 75.0 75.0

Estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas Porcentaje 100.0 99.3 99.3 80.0 79.0

Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 80.0 79.0

Porcentaje de estudios e investigaciones para la gestión integrada del agua en cuencas hidrológicas

Porcentaje 100.0 30.0 30.0 80.0 60.0

Porcentaje de informes de inspección de la seguridad estructural y funcional de la infraestructura hidráulica

Porcentaje 100.0 22.0 22.0 80.0 79.0

Porcentaje de visitas de inspección para determinar la seguridad estructural y funcional de presas

Porcentaje 100.0 30.0 30.0 80.0 79.0

Puntos de observación meteorológica ampliada y operando Estación 320.0 290.0 90.6 220.0 200.0

Recepción de mensajes sinópticos obtenidos de los Observatorios Meteorológicos y las Estaciones Sinópticas Meteorológicas

Mensaje 318,289.0 155,764.0 48.9 85.0 75.0

Redes de monitoreo piezométrico en operación Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0

G010 Gestión integral y sustentable del agua

Acuíferos en principales ciudades del país Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de actas de visita de inspección calificadas Porcentaje 100.0 55.0 55.0 70.0 60.0

Porcentaje de aprovechamientos con medición automatizada Porcentaje 100.0 99.3 99.3 90.0 80.0

Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de usuarios de las aguas nacionales y bienes públicos inherentes

Porcentaje 76.0 73.0 96.1 69.4 65.7

Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación de la PTAR Atotonilco

Porcentaje 50.0 24.0 48.1 45.0 35.0

Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPC de la PTAR Atotonilco

Porcentaje 50.0 24.8 49.6 45.0 35.0

Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPQ de la PTAR Atotonilco

Porcentaje 50.0 24.8 49.6 45.0 35.0

Porcentaje de ejecución de medidas o sanciones administrativas Porcentaje 100.0 41.1 41.1 75.0 65.0

Porcentaje de notificaciones de resoluciones de trámites y títulos inscritos

Porcentaje 86.0 83.0 96.5 81.7 77.4

Porcentaje de satisfacción de usuarios en la atención de la gestión y regulación de la oferta y la demanda del agua en los Bancos del Agua

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de títulos inscritos Porcentaje 90.0 31.8 35.3 75.0 70.0

Porcentaje de verificaciones en campo realizadas en aprovechamientos de aguas nacionales

Porcentaje 100.0 26.7 26.7 95.0 85.0

Porcentaje de visitas de inspección realizadas Porcentaje 100.0 46.7 46.7 95.0 85.0


141







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Porcentaje de avance físico en la Construcción de la presa El Zapotillo

Porcentaje 81.7 60.0 73.5 79.5 75.2

Porcentaje de avance físico en la construcción de la PTAR Chapultepec

Porcentaje 100.0 54.5 54.5 90.0 80.0

Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala

Porcentaje 100.0 84.1 84.1 75.6 58.8

Porcentaje de avance físico en la construcción del TEO Porcentaje 95.5 79.0 82.7 94.0 91.0

Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Acueducto Desarrollo Industrial Marítimo Lázaro Cárdenas, Michoacán

Porcentaje 75.0 50.0 66.7 45.0 35.0

Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera

Porcentaje 75.0 50.0 66.7 45.0 35.0

Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema Cutzamala

Porcentaje 66.7 37.8 56.7 24.0 22.5

Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Norte

Porcentaje 57.1 14.3 25.0 25.0 23.4

Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Sur

Porcentaje 70.6 47.1 66.7 24.2 22.7

Porcentaje de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en agua potable concluidas

Porcentaje 67.8 37.2 54.9 64.5 57.9


Contratación de obras y servicios Porcentaje 100.0 27.1 27.1 80.0 60.0

Porcentaje de avance físico en la ejecución de las obras Porcentaje 100.0 5.4 5.4 80.0 60.0


Porcentaje de avance en la contratación de obra y servicios Porcentaje 100.0 70.9 70.9 90.0 70.0

Porcentaje de Obras construidas Porcentaje 100.0 9.7 9.7 90.0 70.0


Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de conservación en los Distritos de Riego

Porcentaje 100.0 12.2 12.2 90.0 70.0

Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de rehabilitación y modernización en Distritos de Riego y Unidades de Riego, así como Distritos de Temporal Tecnificado

Porcentaje 100.0 10.5 10.5 90.0 70.0

P001 Conducción de las políticas hídricas análisis técnico-prospectivo aplicado Porcentaje 6.0 1.2 20.0 5.0 4.0

Recaudación de contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes

Millones de pesos 16,226.1 8,857.7 54.6 14,603.0 12,980.0

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados

Porcentaje 100.0 84.4 84.4 90.0 95.0

Porcentaje de recursos ministrados disponibles Porcentaje 100.0 55.2 55.2 90.0 80.0

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Número de estudios técnicos realizados en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego

Estudio 30.0 1.0 3.3 70.0 40.0

Número de personas capacitadas Número de personas

1,307.0 305.0 23.3 60.0 40.0

Porcentaje de atención de eventos emergentes Porcentaje 100.0 100.0 100.0 50.0 20.0

Porcentaje de contratación de estudios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego

Porcentaje 100.0 575.5 575.5 70.0 50.0

Porcentaje de contratación de eventos de capacitación en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego

Porcentaje 100.0 4.7 4.7 70.0 50.0


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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Distrito de Riego

Porcentaje 100.0 4.9 4.9 80.0 50.0

Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Unidades de Riego

Porcentaje 100.0 12.5 12.5 70.0 50.0

Porcentaje de superficie beneficiada con riego por gravedad tecnificado

Porcentaje 100.0 51.2 51.2 55.0 40.0

Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y /o tecnificada en Distritos de Riego

Porcentaje 84.7 75.1 88.6 70.0 60.0

Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y/o tecnificada en unidades de riego


Porcentaje de superficie incorporada al riego suplementario en zonas de temporal

Porcentaje 59.5 22.0 37.0 70.0 60.0

Porcentaje de superficie rehabilitada y/o modernizada en los Distritos de Temporal Tecnificado

Porcentaje 52.7 16.3 31.0 70.0 60.0

Porcentaje del recurso validado acumulado Porcentaje 100.0 60.5 60.5 70.0 60.0

E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de recursos naturales

Porcentaje 100.0 59.1 59.1 90.0 85.0

Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial Porcentaje 100.0 50.9 50.9 85.0 75.0

Porcentaje de acciones de supervisión de procesos de certificación

Porcentaje 100.0 74.2 74.2 90.0 85.0

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con inspecciones, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales

Porcentaje 90.4 74.0 81.9 75.0 65.0

Porcentaje de atención a las personas en la Cruzada Nacional por la Denuncia Ambiental

Porcentaje 100.0 37.9 37.9 90.0 80.0

Porcentaje de auditores ambientales supervisados Porcentaje 100.0 44.9 44.9 90.0 85.0

Porcentaje de Certificados Emitidos a las empresas en el Año Porcentaje 100.0 36.5 36.5 90.0 85.0

Porcentaje de certificados renovados en el año Porcentaje 50.0 21.4 42.8 45.0 35.0

Porcentaje de comités de vigilancia ambiental participativa en operación

Porcentaje 100.0 68.3 68.3 90.0 85.0

Porcentaje de denuncias populares admitidas y concluidas Porcentaje 69.5 27.4 39.4 67.0 60.0

Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas

Porcentaje 79.5 52.1 65.5 77.0 70.0

Porcentaje de emisión de criterios jurídicos para mejorar el procedimiento administrativo

Porcentaje 90.0 87.6 97.3 90.0 85.0

Porcentaje de instalaciones inspeccionadas Porcentaje 8.8 8.2 93.6 6.5 5.5

Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales

Porcentaje 100.0 77.2 77.2 85.0 80.0

Porcentaje de operativos realizados en materia de recursos naturales

Porcentaje 100.0 53.8 53.8 90.0 85.0

Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados a empresas con emergencias ambientales

Porcentaje 90.0 92.9 103.2 80.0 75.0

Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados derivados de irregularidades detectadas en Puertos, Aeropuertos y Fronteras

Porcentaje 90.0 90.0 100.0 80.0 70.0

Porcentaje de Productos Revisados importados y/o exportados que cumplen con la normatividad ambiental

Porcentaje 98.0 99.3 101.3 95.0 85.0

Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados en materia de recursos naturales

Porcentaje 100.0 51.0 51.0 90.0 85.0

Porcentaje de resolución a las solicitudes de conmutación de multas, de revocación o modificación de sanciones y a los recursos de revisión

Porcentaje 70.0 31.1 44.4 60.0 50.0

Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos iniciados en el año en curso

Porcentaje 65.0 29.6 45.5 60.0 55.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico o favorables a la Procuraduría

Porcentaje 60.0 42.6 71.0 56.0 40.0

Porcentaje de restauración de la superficie de suelo contaminado

Porcentaje 75.0 71.0 94.6 57.0 53.0

Porcentaje de sentencias favorables notificadas respecto de los juicios de nulidad interpuestos ante el TFJFA

Porcentaje 50.0 41.0 82.0 55.0 50.0

Porcentaje de solicitudes de empresas para un Certificado Ambiental atendidas

Porcentaje 98.0 100.0 102.0 95.0 90.0

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

Empresa 104.0 35.0 33.7 95.0 90.0

Número de eventos formales de difusión en Áreas Naturales Protegidas de Competencia Federal por año

Evento 2,200.0 140.0 6.4 95.0 90.0 90.0

Número de hectáreas reforestadas en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

Hectárea 3,500.0 386.0 11.0 95.0 90.0

Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación

Persona 112,000.0 19,015.0 17.0 95.0 90.0

Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental

Reuniones 75.0 74.0 98.7 95.0 90.0

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes

Porcentaje 69.9 33.8 48.4 95.0 90.0 90.0

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia formal

Porcentaje 99.3 84.6 85.2 95.0 90.0

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats

Porcentaje 51.5 29.4 57.1 95.0 90.0

Porcentaje de la superficie de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en proceso de restauración

Porcentaje 4.0 0.4 8.8 95.0 90.0

Porcentaje de materiales de difusión elaborados Materiales 100.0 20.0 20.0 95.0 90.0

Porcentaje de superficie supervisada con actividades de vigilancia en el terreno

Porcentaje 20.1 8.0 39.6 95.0 90.0

Tasa de variación anual de los visitantes en ANP Persona 100.0 48.0 48.0 95.0 90.0

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

Numero de Brigadas de Contingencia Ambiental subsidiadas con recursos del Programa

Accidente 98.0 90.0 91.8

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Programa

Porcentaje 2.4 0.7 27.5 95.0 90.0

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos

Porcentaje 1.2 0.3 25.0 95.0 90.0

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos

Porcentaje 14.1 7.7 54.4 95.0 90.0

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas

Porcentaje 17.2 9.8 57.1 95.0 90.0

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres

Porcentaje 14.5 8.1 55.6 95.0 90.0

Porcentaje de recursos del programa para prevenir y atender contingencias ambientales

Porcentaje 11.7 6.5 55.7 95.0 90.0

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa


Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa en donde existe participación de indígenas

Porcentaje 9.7 6.7 68.8 95.0 90.0


144







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del programa en donde existe participación de mujeres


Proporción de localidades con acciones de conservación, restauración y manejo sustentable

Porcentaje 15.0 8.1 53.8 95.0 90.0

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo

Porcentaje de la inversión ejercida para compensación monetaria

Porcentaje 84.1 98.8 117.5 95.0 90.0

Porcentaje de pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca apoyados

Porcentaje 96.3 98.3 102.1 95.0 90.0

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

Porcentaje de avance en el programa de trabajo para la ejecución del programa

Porcentaje 100.0 38.5 38.5

Porcentaje de eficiencia en el apoyo otorgado a los Comités de Vigilancia conformados

Porcentaje 93.5 10.8 11.5 90.0 95.0

Porcentaje de recursos ejercidos para la operación del componente de Vigilancia Comunitaria

Porcentaje 61.7 2.1 3.3 90.0 95.0

Proporción de superficie de Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación con acciones de vigilancia comunitaria

Porcentaje 14.1 1.0 6.9 90.0 95.0

G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos

Porcentaje de autorizaciones emitidas Porcentaje 80.0 38.0 47.5 80.0 60.0

Porcentaje de instrumentos regulatorios elaborados Porcentaje 71.1 76.3 107.4 80.0 70.0

Porcentaje de instrumentos regulatorios publicados Porcentaje 74.0 78.0 105.4 80.0 60.0

Porcentaje de trámites procesados Porcentaje 100.0 82.0 82.0 80.0 70.0

Procedimientos administrativos resueltos Porcentaje 50.0 16.6 33.1 70.0 60.0

Programa de Inspección y Supervisión Porcentaje 80.0 42.8 53.5 60.0 50.0

RHQ Comisión Nacional Forestal E014 Protección Forestal Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal

Porcentaje 90.4 90.7 100.3 90.0 80.0

Porcentaje de avance en el pago de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019

Porcentaje 39.7 27.7 69.8 90.0 80.0

Porcentaje de avance en el re muestro para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019

Porcentaje 43.3 30.4 70.1 90.0 80.0

Porcentaje de Centros de Control de incendios forestales operando

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) operando

Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 80.0

Porcentaje de combatientes oficiales de incendios forestales operando

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando

Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 80.0

Porcentaje de eventos de prevención cultural realizados Porcentaje 0.0 45.0 90.0 80.0

Porcentaje de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras realizadas

Kilómetro lineal 0.0 69.7 90.0 80.0

Porcentaje de materiales de divulgación forestal realizados Porcentaje 70.9 59.7 84.3 90.0 80.0

Porcentaje de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades forestales

Porcentaje 19.3 17.2 88.9 90.0 80.0

Porcentaje de personas capacitadas para la prevención, detección y combate de incendios forestales

Porcentaje 100.0 91.8 91.8 90.0 80.0

Porcentaje de recorridos terrestres para la detección de incendios forestales realizados

Porcentaje 0.0 79.4 90.0 80.0


145







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de reuniones de academia de los Centros de Educación y Capacitación Forestal realizadas

Porcentaje 70.0 50.0 71.4 90.0 80.0

Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizadas

Porcentaje 100.0 46.3 46.3 90.0 80.0

Porcentaje de superficie con quemas controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible realizadas

Porcentaje 0.0 50.5 90.0 80.0

Porcentaje de superficie forestal con acciones de diagnóstico fitosanitario

Porcentaje 25.7 23.9 93.3 90.0 80.0

Porcentaje de torres para la detección de incendios forestales operando

Porcentaje 100.0 95.0 95.0 90.0 80.0

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

Porcentaje de anexos de ejecución firmados Porcentaje 100.0 62.5 62.5 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos con convenio firmado con beneficiarios Porcentaje 97.3 94.6 97.2 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos con recurso asignado Porcentaje 56.3 78.5 139.3 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos con recurso asignado que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Porcentaje 59.7 60.1 100.8 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos dictaminados como viables Porcentaje 57.2 51.9 90.8 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres Porcentaje 25.2 26.4 104.7 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI Porcentaje 43.7 44.2 101.1 90.0 80.0

Porcentaje de apoyos verificados Porcentaje 58.2 20.8 35.7 90.0 80.0

Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios Porcentaje 93.3 77.7 83.2 90.0 80.0

Porcentaje de becas otorgadas Porcentaje 100.0 69.6 69.6 90.0 80.0

Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de brigadas rurales operando para la prevención y combate de incendios forestales

Porcentaje 100.0 101.5 101.5 90.0 80.0

Porcentaje de cursos y talleres de capacitación apoyados Porcentaje 66.8 69.8 104.5 90.0 80.0

Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus capacidades de gestión

Porcentaje 1.6 2.2 135.0 90.0 80.0

Porcentaje de empresas en crecimiento y cadenas forestales fortalecidas a través de proyectos de transformación, comercialización y certificación de cadena de custodia

Porcentaje 4.8 6.7 140.8 90.0 80.0

Porcentaje de organizaciones apoyadas para la elaboración del Plan Estratégico de Mediano Plazo

Porcentaje 57.4 57.4 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de organizaciones sociales del sector forestal apoyados para la ejecución de proyectos de alcance regional

Porcentaje 46.0 45.4 98.7 90.0 80.0

Porcentaje de planta producida en los viveros forestales Porcentaje 78.2 77.9 99.6 90.0 80.0

Porcentaje de proyectos apoyados para la incubación de empresas e integración de cadenas forestales

Porcentaje 68.5 74.1 108.2 90.0 80.0

Porcentaje de proyectos apoyados para la innovación tecnológica de las actividades silvícolas

Porcentaje 75.8 78.0 102.9 90.0 80.0

Porcentaje de proyectos de transferencia de tecnología apoyados

Porcentaje 87.5 89.8 102.7 90.0 80.0

Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de proyectos de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat

Porcentaje 81.0 89.0 109.9 90.0 80.0

Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de programas de manejo forestal maderable y no maderable

Porcentaje 82.5 86.4 104.8 90.0 80.0

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario

Porcentaje 24.8 24.8 100.0 90.0 80.0

Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal Porcentaje 88.2 96.3 109.2 90.0 80.0

Porcentaje de superficie convenida para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales

Porcentaje 66.3 64.8 97.7 90.0 80.0


146







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua

Porcentaje 100.0 125.0 125.0 90.0 80.0

Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal integral en microcuencas prioritarias del país

Porcentaje 100.0 94.4 94.4 90.0 80.0

Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario

Porcentaje 52.0 1.3 2.4 90.0 80.0

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de Fondos Concurrentes

Porcentaje 5.2 4.6 88.0 90.0 80.0

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del país

Porcentaje 62.2 62.0 99.7 90.0 80.0

Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal apoyadas para su establecimiento

Porcentaje 100.0 13.6 13.6 90.0 80.0

RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

E009 Investigación científica y tecnológica Porcentaje de avance de impartición de cursos Porcentaje 100.0 79.2 79.2

Porcentaje de avance de la contratación Porcentaje 100.0 56.8 56.8

Porcentaje de avance físico de proyectos Porcentaje 100.0 39.0 39.0 80.0 70.0

Porcentaje de ingresos por prestación de servicios tecnológicos Porcentaje 47.8 16.0 33.4

Productividad científica Porcentaje 87.8 61.1 69.7 75.0 70.0

Productividad en formación de recursos humanos calificados Porcentaje 79.9 63.3 79.2

Tasa de productividad Tecnológica Porcentaje 96.4 92.9 96.3

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático


Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo

Actividad 100.0 55.8 55.8 100.0 80.0

Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo

Porcentaje 100.0 27.8 27.8 160.0 140.0

Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo Actividad 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 50.0

Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo Porcentaje 100.0 16.7 16.7 20.0 17.0

Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo Porcentaje 100.0 53.3 53.3 110.0 95.0

Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Porcentaje 100.0 16.7 16.7 60.0 50.0

Energía 210 Dirección General de Planeación e Información Energéticas

P001 Conducción de la política energética Integración de propuestas de informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al sector energía

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Número de ordenamientos jurídicos publicados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 30.0

Número de ordenamientos jurídicos revisados, opinados o en su caso formulados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0

Porcentaje de boletines de prensa difundidos en materia de política energética

Porcentaje 100.0 49.0 49.0 95.0 90.0

Porcentaje de boletines publicados Porcentaje 100.0 49.0 49.0 100.0 80.0

Porcentaje de incremento en autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas

Porcentaje 100.0 47.2 47.2 105.0 85.0

Porcentaje de material publicado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al sector energía

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 66.0 33.0

Porcentaje de participaciones de México en reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética

Porcentaje 100.0 35.0 35.0 50.0 50.0

Proporción de pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación

Porcentaje 100.0 45.4 45.4 95.0 85.0

Proporción de solicitudes de información atendidas Porcentaje 100.0 49.0 49.0 80.0 60.0


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(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Proporción de solicitudes emitidas Porcentaje 100.0 27.8 27.8 100.0 80.0

311 Dirección General de Generación y Transmisión Energía Eléctrica

P002 Coordinación de la política energética en electricidad

Porcentaje de cumplimiento de análisis realizados a los costos variables de generación eléctrica (tabla de mérito)

Porcentaje 100.0 41.7 41.7 90.0 60.0

Porcentaje de instalaciones eléctricas a las que se les cortó el suministro eléctrico por no cumplir con la normatividad

Porcentaje 80.0 52.3 65.3 50.0 20.0

Porcentaje de reportes del despacho eléctrico elaborados Porcentaje 100.0 41.7 41.7 90.0 60.0

Porcentaje de solicitudes atendidas de Bases de Licitación para obras de Generación y Transmisión

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 50.0

Porcentaje de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas que se les realiza el cierre de la visita de verificación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la visita y /o respuesta de la Unidad de Verificación

Porcentaje 85.0 47.1 55.5 50.0 20.0

Porcentaje de verificaciones de Obras e Instalaciones de Generación y Transmisión, a fin de dar seguimiento al avance físico y la operación de las instalaciones

Porcentaje 100.0 17.0 17.0 70.0 50.0

Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Instalaciones Eléctricas

Porcentaje 80.0 50.2 62.8 90.0 80.0

Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas

Porcentaje 80.0 52.1 65.2 72.0 64.0

500 Subsecretaría de Hidrocarburos

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos

Índice de eficacia en las actividades de planeación y supervisión del subsector hidrocarburos

Porcentaje 100.0 52.3 52.3 90.0 60.0

Porcentaje de atención a las solicitudes de las Empresas productivas del Estado para la migración de Asignaciones a CEE, o de las solicitudes de los titulares de concesiones mineras para la adjudicación directa de CEEGN

Porcentaje 100.0 76.1 76.1 90.0 60.0

Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas a la Secretaría de Energía para la migración de Asignaciones a Contratos para la Exploración y Extracción

Porcentaje 100.0 70.0 70.0 90.0 50.0

Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas por los titulares de una concesión minera a la Secretaría de Energía para la adjudicación directa de un CEEGN

Porcentaje 100.0 78.4 78.4 90.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento en la emisión de la documentación de áreas contractuales para su incorporación a rondas de licitación

Documento 100.0 66.7 66.7 90.0 60.0

Porcentaje de reportes de los Permisionarios de transformación industrial evaluados conforme a los términos y condiciones del título de permiso, con respecto al programa anual de reportes

Porcentaje 100.0 42.9 42.9 90.0 60.0

Porcentaje de reportes presentados por permisionarios de procesamiento de gas natural verificados

Porcentaje 100.0 41.2 41.2 90.0 50.0

Porcentaje de reportes verificados de los permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 50.0

Porcentaje de visitas realizadas para la verificación del cumplimiento a los términos y condiciones de los permisos de procesamiento de gas natural

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 50.0

Porcentaje del número de áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos evaluados

Porcentaje 100.0 538.0 538.0 90.0 60.0

A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas

Porcentaje de Informes de inspección de las instalaciones nucleares con respecto al programa anual

Porcentaje 100.0 40.9 40.9 60.0 50.0

Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares con respecto al programa anual

Porcentaje 100.0 40.9 40.9 70.0 50.0

Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas, física y de salvaguardias con respecto al programa anual

Porcentaje 100.0 50.5 50.5 70.0 50.0

Porcentaje de número de informes de inspección de las instalaciones radiactivas con respecto al programa anual

Porcentaje 100.0 50.5 50.5 60.0 50.0


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Verde Amarillo Rojo

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E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía


Consumo evitado por el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

GWH 18,206.0 8,565.4 47.0 95.0 90.0

Número de usuarios que acceden a información y mensajes directos de eficiencia energética

Persona 1,000,000.0 373,311.0 37.3 95.0 90.0

Porcentaje de acciones para la actualización del Sistema de Información de Transición Energética para el desarrollo de programas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de actualización de los indicadores de eficiencia energética nacional y por sector de la Base de Datos de Información Energética

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 95.0 90.0

Porcentaje de Anteproyectos, Proyectos y/o Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética elaborados

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 95.0 90.0

Porcentaje de apoyo en inmuebles, instalaciones industriales y flotas vehiculares sobre medidas de eficiencia energética

Porcentaje 100.0 64.5 64.5 95.0 90.0

Porcentaje de aprobaciones de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación

Porcentaje 100.0 74.0 74.0 95.0 90.0

Porcentaje de cumplimiento del Programa anual de Normalización de Eficiencia Energética

Porcentaje 100.0 60.0 60.0 95.0 90.0

Porcentaje de estados y municipios apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en materia de aprovechamiento sustentable de la energía

Porcentaje 100.0 35.9 35.9 95.0 90.0

Porcentaje de eventos públicos realizados para la promoción de la eficiencia energética

Porcentaje 100.0 52.0 52.0 95.0 90.0

Porcentaje de revisiones técnicas a flotas de transporte e instalaciones industriales públicas y privadas sobre acciones de eficiencia energética

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

Porcentaje de sistemas consumidores de energía que cuentan con actividades sobre aprovechamiento sustentable de la energía apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Porcentaje 100.0 29.3 29.3 95.0 90.0

Porcentaje de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0

T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica

Porcentaje de autosuficiencia financiera Porcentaje 77.6 14.6 18.8 15.0 20.0

Porcentaje de autosuficiencia financiera ININ Porcentaje 26.9 9.4 35.0 90.0 80.0

Porcentaje de becarios en proceso de especialización Porcentaje 40.0 13.3 33.3

Porcentaje de cursos de capacitación y especialización con respecto a los impartidos el ejercicio anterior

Porcentaje 101.9 15.6 15.3

Porcentaje de ejecución de proyectos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de estudiantes atendidos Porcentaje 100.0 78.6 78.6 90.0 80.0

Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación

Porcentaje 8.8 7.7 87.2 15.0 20.0

Porcentaje de gestión tecnológica Porcentaje 22.2 6.7 30.0 15.0 20.0

Porcentaje de ingresos por proyectos de servicios Porcentaje 94.1 36.8 39.1 90.0 80.0

Porcentaje de investigadores con posgrado Porcentaje 19.3 18.6 96.4 15.0 20.0

Porcentaje de publicaciones científicas logradas por los investigadores en el ejercicio actual

Porcentaje 98.9 65.9 66.7 90.0 80.0

Desarrollo Social L00 Instituto Nacional de la Economía Social

S017 Programa de Fomento a la Economía Social

Porcentaje de apoyos en especie autorizados Porcentaje 98.0 96.5 98.4 77.2 68.6

Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades

Porcentaje 98.1 32.9 33.5 88.0 78.2

Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos Porcentaje 97.4 58.2 59.8 87.8 78.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres

Porcentaje 58.5 36.0 61.5 48.2 42.8

Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos integrados mayoritariamente por personas beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Porcentaje 23.6 13.5 57.4 27.5 24.4

Porcentaje de convenios de colaboración firmados en la modalidad de apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas

Porcentaje 66.7 63.3 95.0 49.1 43.6

Porcentaje de convocatorias emitidas y publicadas para apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social

Porcentaje 100.0 54.2 54.2 90.0 80.0

Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito apoyados por el Programa

Porcentaje 16.2 4.3 26.2 16.5 14.7

Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo autorizadas por Comités

Porcentaje 90.0 101.0 112.2 81.0 72.0

Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con evaluación técnica positiva

Porcentaje 85.0 33.0 38.8 76.5 68.0

Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con validación de campo positiva

Porcentaje 60.0 27.1 45.2 54.0 48.0

Porcentaje de solicitudes de apoyos en efectivo con validación normativa positiva

Porcentaje 85.0 69.8 82.1 76.5 68.0

Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo dictaminadas elegibles por Comités

Porcentaje 43.5 9.4 21.6 53.6 47.7

Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo predictaminadas elegibles

Porcentaje 46.7 12.6 27.0 55.8 49.6

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías


Porcentaje de artesanos que participan en concursos de arte popular

Porcentaje 100.0 38.1 38.1 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos

Porcentaje 100.0 44.7 44.7 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de capacitación integral y/o asistencia técnica

Porcentaje 100.0 40.4 40.4 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la comercialización

Porcentaje 100.0 59.8 59.8 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la producción

Porcentaje 100.0 51.1 51.1 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones

Porcentaje 100.0 34.9 34.9 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la salud ocupacional

Porcentaje 100.0 20.9 20.9 90.0 80.0

Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para proyectos artesanales estratégicos

Porcentaje 100.0 70.1 70.1 90.0 80.0

Porcentaje de diagnósticos aprobados para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 90.0 80.0

Porcentaje de diagnósticos aprobados para la impartición de capacitación integral y/o o asistencia técnica

Porcentaje 100.0 26.0 26.0 90.0 80.0

Porcentaje de diagnósticos aprobados para proyectos artesanales estratégicos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de proyectos artesanales aprobados por el Comité de Validación de Proyectos Artesanales

Porcentaje 91.0 265.0 291.2 81.0 71.0

Turismo 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico


Porcentaje de proyectos específicos enfocados al desarrollo regional apoyados en coordinación con otros organismos y dependencias respecto a los proyectos específicos aprobados

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 3.0 2.0

Porcentaje de recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones turísticas

Porcentaje 95.2 1.1 1.2 80.0

Porcentaje de recursos transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio

Porcentaje 95.2 56.9 59.7 90.0 70.0

211 Dirección General de Innovación del Producto

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables

Acuerdos con la banca para la facilitación del financiamiento al sector turístico

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0


150







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Verde Amarillo Rojo

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Turístico

Catálogo de inversiones por entidad federativa Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0

Porcentaje avance en las acciones de comercialización de líneas de producto turístico, para el fomento y consolidación de la oferta turística nacional

Porcentaje 100.0 70.0 70.0 105.0 95.0

Porcentaje de avance en el diseño de estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por línea de producto

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0

Porcentaje de avance en el diseño de estrategias para el impulso, fomento del financiamiento y atracción de inversiones

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0

Porcentaje de avance en la generación de estudios, diagnósticos y/o documentos técnicos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0

Porcentaje de avance en la suscripción de instrumentos de colaboración con dependencias de gobierno, organismos privados y de la sociedad civil para la consolidación de la oferta turística en destinos

Porcentaje 100.0 71.4 71.4 105.0 95.0

Porcentaje de avance en las acciones de atención a estados, municipios y actores de la industria turística por línea de producto

Porcentaje 100.0 61.5 61.5 105.0 95.0

Porcentaje de avance en las acciones de profesionalización de actores del sector turístico por líneas de producto

Porcentaje 100.0 46.2 46.2 105.0 95.0

Porcentaje de foros de impulso y promoción de proyectos turísticos dirigidos a inversionistas

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 105.0 95.0

Porcentaje de talleres de capacitación financiera y de inversión turística

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 105.0 95.0

300 Subsecretaría de Calidad y Regulación

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística

Número de acciones de modernización regulativa promovidas Acción 100.0 37.5 37.5 6.0 5.0

Número de propuestas de reforma legislativa promovidas para la transformación del sector

Propuesta 5.0 2.0 40.0 4.0 3.0

Porcentaje de avance en las acciones de difusión para el cumplimiento de la legislación aplicable al RNT

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 4.0 2.0

Porcentaje de Establecimientos de Hospedaje inscritos al Sistema de Clasificación Hotelera (SCH)

Porcentaje 100.0 17.4 17.4 4,500.0 4,000.0

Porcentaje de normas revisadas Norma 100.0 50.0 50.0 7.0 6.0

Porcentaje de prestadores de servicios inscritos al Registro Nacional de Turismo (RNT)

Porcentaje 100.0 73.7 73.7 950.0 850.0

Porcentaje de propuestas de elementos normativos reformados Porcentaje 100.0 42.9 42.9 17.0 40.0 14.0

Porcentaje de quejas relativas al servicio turístico atendidas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 1.0 0.5

611 Dirección General de Planeación

P001 Planeación y conducción de la política de turismo

Acciones intersectoriales realizadas y/o promovidas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0

Avance en la difusión de los Resultados de la Actividad Turística, así como de promoción

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático en destinos turísticos

Porcentaje 77.8 68.9 88.6 80.0 50.0

Elaboración y análisis del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del Sector Turismo (PTDI) realizados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Georreferenciación de los destinos prioritarios del país Porcentaje 88.6 75.0 84.6 80.0 50.0

Instrumentos de planeación y política promovidos en las unidades, dependencias y entidades del sector turismo

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 95.0 85.0

Porcentaje de actualizaciones de los Contenidos del Atlas Turístico de México

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0

Porcentaje de ASM con nivel de cumplimiento reportado mayor o igual a 80%

Porcentaje 90.9 87.3 96.0 23.0 20.0

Porcentaje de avance de las actividades para el seguimiento del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 50.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de avance en la elaboración de los reportes de los Resultados de la Actividad Turística

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Porcentaje de programas con Seguimiento y Evaluación conforme a los Lineamientos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 8.0 5.0

Propuestas ciudadanas en materia turística atendidas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0

Reportes de seguimiento de los programas y proyectos del sector Reportes 5.0 2.0 40.0 11.0 9.0

A00 Instituto de Competitividad Turística

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo

Porcentaje de acciones de capacitación y profesionalización realizadas

Porcentaje 100.0 48.0 48.0 22.0 18.0

Porcentaje de acciones de difusión y promoción realizadas Porcentaje 100.0 41.0 41.0 90.0 80.0

Porcentaje de acciones realizadas para la promoción del Sistema Nacional de Certificación Turística

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 4.0

Porcentaje de acreditaciones de guías de turistas Porcentaje 100.0 60.3 60.3 1,155.0 997.0

Porcentaje de empresas atendidas bajo el programa de calidad Porcentaje 100.0 89.2 89.2 253.0 200.0

Porcentaje de la satisfacción de participantes en acciones de capacitación y profesionalización

Porcentaje 80.0 91.5 114.4 75.0 65.0

Porcentaje de prestadores de servicios turísticos acreditados o con distintivo de calidad

Porcentaje 100.0 83.5 83.5 1,408.0 1,350.0

B00 Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo

Porcentaje de atención a mujeres que solicitaron servicios de información y orientación en los módulos a nivel nacional

Porcentaje 60.8 62.7 103.1

Porcentaje de turistas que opinan que la atención fue satisfactoria

Porcentaje 98.0 98.7 100.7 70.0 65.0

Porcentaje de unidades de servicio que se mantienen en operación

Porcentaje 86.2 74.8 86.8 80.0 79.0

Promedio del número de kilómetros recorridos respecto a los servicios de asistencia mecánica de emergencia otorgados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes

Promedio 8,325.8 7,913.3 95.0 95.0 96.0

Tiempo Promedio de los Servicios de Asistencia Mecánica proporcionados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV)

Hora 1.0 1.0 100.0 1.5 2.0

W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

F001 Promoción de México como Destino Turístico

Porcentaje de cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM

Porcentaje 100.0 62.9 62.9 95.0 90.0 90.0

Porcentaje de disponibilidad del portal Visitmexico.com Porcentaje 98.7 49.5 50.1 95.0 93.0

Porcentaje de entidades federativas que realizan programas cooperativos de publicidad

Porcentaje 100.0 56.3 56.3 92.0 89.0

Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales

Porcentaje 83.5 87.0 104.2 75.0 95.0 70.0

Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de visitas al portal visitmexico.com

Tasa de crecimiento promedio anual

10.7 27.0 250.9 8.0 7.0

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos

Días promedio 24.0 24.0 100.0 23.0 20.0

Número de estrategias identificadas para la comercialización de bienes inmuebles, con base en estudios de mercado

Estrategia 21.0 10.0 47.6 15.0 10.0

Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles Porcentaje 100.0 34.8 34.8 85.0 75.0

Porcentaje de bienes inmuebles comercializados satisfactoriamente con relación a los encuestados que calificaron como muy bueno o bueno la atención del Fondo por la venta de terrenos

Porcentaje 100.0 44.0 44.0 95.0 80.0

Porcentaje de convenios formalizados Porcentaje 100.0 13.3 13.3 90.0 0.2 80.0

Porcentaje de estudios de planeación turística elaborados Porcentaje 100.0 6.7 6.7 90.0 80.0

Porcentaje de evaluaciones realizadas

Porcentaje 100.0 54.7 54.7 90.0 80.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos

Porcentaje 100.0 37.5 37.5 90.0 80.0

Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles

Porcentaje 100.0 49.4 49.4 85.0 75.0

K021 Proyectos de infraestructura de turismo

Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT Porcentaje 100.0 60.0 60.0 90.0 80.0

Porcentaje de permisos autorizados Porcentaje 100.0 44.4 44.4 90.0 80.0

K027 Mantenimiento de infraestructura Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 60.0

Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 60.0

Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 60.0

Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR

Porcentaje 100.0 46.0 46.0 85.0 0.3 60.0

Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS

Porcentaje 81.1 86.5 106.7 85.0 0.3 69.0

W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's

Indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de las plantas de tratamiento en los CIP

mg/l 15.0 13.9 92.6 18.0 80.0 20.0

Número de hectáreas barridas Hectárea 18,927.0 10,369.0 54.8 17,312.9 16,401.7

Porcentaje de hectáreas atendidas en materia de mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados

Porcentaje 99.0 55.0 55.6 95.0 90.0

Porcentaje de hectáreas con poda Porcentaje 100.0 49.7 49.7 95.0 90.0

Porcentaje de hectáreas regadas Porcentaje 100.0 53.8 53.8 95.0 90.0

Promedio de atención optima de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados de FONATUR

Promedio 95.5 105.7 110.6 93.0 80.0 90.0

Realización de estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tratada

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Tratamiento de aguas residuales por segundo Litro por segundo 9,094.0 4,198.0 46.2 7,500.0 6,000.0

Provisiones Salariales y Económicas

411 Unidad de Política y Control Presupuestario

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Porcentaje de declaratorias de desastres naturales atendidas durante el año

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 30.0

Promedio de días que transcurren para la autorización de los API Día 1.0 1.0 100.0 0.0 4.0

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Porcentaje de recursos autorizados que son financiados con cargo al FOPREDEN

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

Promedio de proyectos aprobados en el año por tipo de acción preventiva (Fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos y otros fenómenos)

Proyecto 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0

Comisión Reguladora de Energía

300 Secretaría Ejecutiva G001 Regulación y permisos de electricidad

Permisos y modificaciones atendidas en materia de generación de energía eléctrica

Porcentaje 80.0 70.1 87.7 85.0 90.0

Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de electricidad derivados de Consultas Públicas

Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 80.0

Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación técnica en materia de electricidad atendidos, derivados de Consultas Públicas

Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 81.0

Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados

Porcentaje 80.0 100.0 125.0 75.0 70.0

Porcentaje de instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados

Porcentaje 82.0 100.0 122.0 78.0 74.0

Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal

Porcentaje 80.0 50.0 62.5 76.0 72.0

Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de energía eléctrica Porcentaje 80.0 20.0 25.0 76.0 72.0


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Verde Amarillo Rojo

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Proporción del plazo legal para atender solicitudes de permisos y modificaciones en materia de suministro eléctrico

Porcentaje 83.0 85.6 103.1 88.0 93.0

Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permiso y modificación en materia de suministro eléctrico

Porcentaje 50.0 59.5 119.0 55.0 60.0

Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permisos y modificaciones en materia de generación de energía eléctrica

Porcentaje 50.0 56.6 113.2 55.0 60.0

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos

Atención de las promociones interpuestas en materia de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos

Porcentaje 85.0 96.8 113.9 70.0 65.0

Porcentaje de atención a Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos derivados de Consultas Públicas

Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 80.0

Porcentaje de informes de visitas de verificación elaborados respecto del total de visitas de verificación efectuadas

Porcentaje 100.0 34.1 34.1 95.0 90.0

Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos elaborados respecto a los planeados

Porcentaje 80.0 80.0 100.0 75.0 70.0

Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal

Porcentaje 80.0 68.0 85.0 76.0 72.0

Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos

Porcentaje 80.0 32.0 40.0 76.0 72.0

Porcentaje de visitas de verificación realizadas respecto del programa anual aprobado por el Órgano de Gobierno

Porcentaje 100.0 34.1 34.1 95.0 90.0

Proporción de las solicitudes de permisos y modificación atendidas de Gas LP

Porcentaje 80.0 87.1 108.9 75.0 70.0

Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos

Porcentaje 60.0 93.8 156.3 60.0 50.0

Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Gas Natural

Porcentaje 80.0 54.0 67.5 75.0 70.0

Proporción de promociones atendidas en materia de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos

Porcentaje 80.0 95.7 119.6 80.0 70.0

Proporción de promociones atendidas en materia de Gas LP Porcentaje 80.0 99.8 124.8 75.0 70.0

Proporción de promociones atendidas en materia de Gas Natural Porcentaje 85.0 91.0 107.1 80.0 75.0

Solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos

Porcentaje 80.0 77.6 96.9 75.0 70.0

Comisión Nacional de Hidrocarburos

233 Dirección General de Regulación y Consulta

G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos

Elaborar y revisar los anteproyectos de las regulaciones que serán propuestas al Órgano de Gobierno

Porcentaje 100.0 62.5 62.5 80.0 60.0

Porcentaje de anteproyectos de regulaciones que se someten a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Porcentaje 100.0 12.5 12.5 80.0 60.0

Porcentaje de cedulas de información contractual elaboradas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 18.0 15.0

Porcentaje de convocatorias de procesos licitatorios de hidrocarburos publicadas con respecto a las requeridas por la Secretaría de Energía

Porcentaje 100.0 75.0 75.0 60.0 40.0

Porcentaje de cumplimiento de la verificación del proceso de validación de la información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 4.5 4.0

Porcentaje de dictámenes de planes en materia de hidrocarburos presentados al Órgano de Gobierno

Porcentaje 100.0 68.8 68.8 70.0 60.0

Porcentaje de información generada y publicada sobre la exploración y extracción de hidrocarburos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de información histórica válida, organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 3.5 2.5


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de integración y actualización de las bases de datos sobre exploración y extracción de hidrocarburos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de licitaciones de hidrocarburos organizadas y celebradas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de solicitudes de información atendidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Solicitud 100.0 65.6 65.6 72.0 60.0

243 Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero

P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos

Porcentaje de actividades para la cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para la evaluación de posible existencia de yacimientos transfronterizos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para rondas de licitación de áreas de exploración

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de análisis para la consolidación de las reservas 1P, 2P y 3P

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 60.0

Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

252 Dirección General de Dictámenes de Extracción

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos

Dictámenes Técnicos elaborados para presentarlos al Órgano de Gobierno

Porcentaje 100.0 69.6 69.6 80.0 60.0

Documento cronológico de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) elaborado

Documento 2.0 2.0 100.0 2.0 1.0

Documento cronológico elaborado de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios

Documento 2.0 2.0 100.0 2.0 1.0

Elaborar el Informe del análisis estadístico de la producción de hidrocarburos (volumen y composición química)reportada por los operadores petroleros

Informe 4.0 2.0 50.0 10.0 5.0

Elaborar opiniones e informes en materia de medición de hidrocarburos

Documento 4.0 2.0 50.0 26.0 15.0

Porcentaje de Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos con Dictamen Técnico elaborado

Porcentaje 100.0 69.6 69.6 80.0 60.0

Porcentaje de Planes de Exploración y/o Evaluación con Dictamen Técnico elaborado

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de Revisiones Técnicas de los Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos

Porcentaje 100.0 28.6 28.6 80.0 60.0

Reporte de Opiniones e Informes realizados en materia de medición de hidrocarburos

Documento 2.0 1.0 50.0 2.0 1.0

Revisar el Número de solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos

Porcentaje 100.0 38.0 38.0 10.0 5.0

Revisar las solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos

Actividad 12.0 7.0 58.3 36.0 25.0


AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes

Porcentaje de acciones de análisis de problemas sistémicos realizadas

Porcentaje 100.0 69.6 69.6 354.0 312.0

Porcentaje de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional

Acción 100.0 44.7 44.7 1,068.0 943.0

Porcentaje de acciones de cultura contributiva, vinculación institucional, difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales realizadas

Porcentaje 100.0 61.3 61.3 11,696.0 10,320.0

Porcentaje de acciones de difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, realizadas

Acción 100.0 65.7 65.7 3,573.0 3,153.0


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Verde Amarillo Rojo

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Porcentaje de acciones de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales realizadas

Porcentaje 100.0 9.9 9.9 2,314.0 2,042.0

Porcentaje de acciones de procedimientos de quejas realizadas Porcentaje 100.0 58.3 58.3 107,854.0 95,165.0

Porcentaje de acciones de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas

Porcentaje 100.0 24.6 24.6 2,667.0 2,354.0

Porcentaje de acciones de servicios de asesoría y consulta especializada realizadas

Porcentaje 100.0 76.3 76.3 91,099.0 80,381.0

Porcentaje de acciones de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones realizadas

Porcentaje 100.0 61.9 61.9 216,342.0 190,890.0

Porcentaje de acciones de servicios de representación y defensa legal realizadas

Porcentaje 100.0 44.6 44.6 10,917.0 9,632.0

Porcentaje de acciones para la celebración de acuerdos conclusivos realizadas

Porcentaje 100.0 58.7 58.7 6,473.0 5,711.0



J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas Porcentaje 95.0 97.8 103.0 5.0 10.0

Porcentaje de trámites atendidos oportunamente de las pensiones nuevas

Porcentaje 93.0 99.2 106.7 5.0 10.0

J002 Rentas vitalicias Ley 1997 Porcentaje de rentas vitalicias que se tramitan oportunamente Porcentaje 93.0 98.8 106.2 5.0 10.0

Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas Porcentaje 95.0 97.8 103.0 5.0 10.0

J004 Pago de subsidios a los asegurados Proporción de casos tramitados oportunos de las incapacidades nominativas con pago

Porcentaje 99.0 99.1 100.1 5.0 10.0

Total de Certificados de Incapacidad subsidiados Certificados subsidiados

5,988,482.0 2,794,366.0 46.7 0.0 0.0




Porcentaje de proyectos de investigación que cumplen con el calendario de avances

Porcentaje 68.4 40.6 59.4 5.0 10.0

E018 Suministro de Claves de Medicamentos

Días de inventario promedio de medicamentos y material de curación en el Centro Nacional de Distribución (CeNaDi)

Días 7,500.0 64.0 0.9 5.0 10.0

Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada con abasto a nivel centralizado

Porcentaje 98.1 90.2 92.0 7.0 8.0

Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada por unidad médica con abasto para surtimiento

Porcentaje 95.7 85.7 89.6 7.0 8.0

Porcentaje de derechohabientes con receta surtida al 100% Porcentaje 97.0 96.3 99.3 95.0 94.0

Porcentaje de Derechohabientes satisfechos con el surtimiento de medicamentos

Porcentaje 97.0 97.7 100.7 95.0 94.0

Porcentaje de surtimiento de claves de medicamentos y material de curación a las unidades médicas

Porcentaje 99.8 99.8 100.0 5.0 5.0

Porcentaje de Surtimiento de Recetas al 100% Porcentaje 97.0 97.6 100.6 95.0 94.0

Porcentaje de Unidades Médicas Usuarias que cuentan con surtimiento de acuerdo a lo programado

Porcentaje 100.0 48.4 48.4 5.0 5.0

E045 Prestaciones Sociales Porcentaje de avance de los servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos proporcionados a los derechohabientes con respecto a lo programado

Porcentaje 100.0 24.3 24.3 85.0 75.0

Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del Estado, pensionados y familiares derechohabientes para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto

Porcentaje 100.0 18.3 18.3 90.0 75.0

Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del ISSSTE

Porcentaje 100.0 12.9 12.9 90.0 75.0

Porcentaje de beneficiarios satisfechos en el servicio de estancias infantiles

Porcentaje 90.0 45.0 50.0 90.0 75.0


156







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de Convenios suscritos con agencias funerarias privadas

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 75.0

Porcentaje de estancias infantiles verificadas en la aplicación de la normatividad

Porcentaje 100.0 62.3 62.3 98.0 88.0

Porcentaje de la cartera vencida respecto a la cartera total Porcentaje 1.1 0.9 75.9 1.1 1.1

Porcentaje de recursos financieros ejercidos en préstamos personales

Porcentaje 100.0 49.4 49.4 10.0 20.0

Porcentaje de velatorios supervisados del ISSSTE Porcentaje 100.0 42.9 42.9 85.0 75.0

Proporción de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos otorgados por cada 1000 derechohabientes

Porcentaje 100.0 258.0 258.0 85.0 75.0

Tasa de atención de la demanda potencial de los servicios funerarios por cada 1000 derechohabientes

Porcentaje 42.6 16.4 38.5 85.0 75.0

Tasa de Variación en Recuperación de la Cartera de Préstamos Personales

Porcentaje 2.6 1.2 47.1 1.3 0.7

K011 Proyectos de infraestructura social Porcentaje de Cumplimiento en el Avance Físico Programado de Obras en Curso

Porcentaje 89.4 68.8 77.0 80.0 70.0

Porcentaje de Proyectos de inversión con Estudio Costo-Beneficio

Porcentaje 81.8 200.0 244.4 80.0 60.0

Porcentaje del avance presupuestario de obras Porcentaje 80.0 19.1 23.8 90.0 80.0

México con Responsabilidad Global 11 116

Gobernación K00 Instituto Nacional de Migración

E008 Política y servicios migratorios Porcentaje de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas en materia de política migratoria en los que participa la UPM

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de acuerdos interinstitucionales celebrados en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur


Porcentaje de acuerdos interinstitucionales en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur cumplidos


Porcentaje de cumplimiento del Programa Especial de Migración Porcentaje 82.1 71.8 87.5 85.0 70.0

Porcentaje de documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria del Estado mexicano

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de informes de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales celebrados en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur


Porcentaje de productos de estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público

Porcentaje 100.0 49.5 49.5 80.0 70.0

Porcentaje de resoluciones emitidas a extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales

Porcentaje 96.6 43.4 44.9 85.0 75.0

Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM Porcentaje 100.0 66.5 66.5 90.0 80.0

Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos Porcentaje 77.5 35.9 46.3 65.0 60.0

N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

E006 Atención a refugiados en el país Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria

Acción 4,500.0 2,916.0 64.8 90.0 70.0

Calificación promedio respecto a la información proporcionada sobre sus derechos, que reciben las personas usuarias respecto al servicio otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Promedio 85.0 86.5 101.7 85.0 60.0

Constancias de Trámite emitidas Documento 3,800.0 1,684.0 44.3 90.0 70.0

Gestión de acciones de asistencia a solicitantes de la condición de refugiado

Acción 8,000.0 3,194.0 39.9 90.0 70.0

Oficios de Admisión a trámite emitidos

Documento 3,000.0 1,684.0 56.1 90.0 70.0


157







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de atención recibida en materia de protección y asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria

Porcentaje 80.7 47.8 59.2 90.0 70.0

Porcentaje de otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria

Porcentaje 91.6 48.9 53.4 90.0 70.0

Porcentaje de solicitantes de la condición de refugiado notificados

Porcentaje 45.0 44.3 98.5 45.0 35.0

Relaciones Exteriores 100 Secretaría P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior

Actividades realizadas para la revisión de proyectos de líneas de servicios, cruces y puentes fronterizos propuestos sobre la Línea Divisoria Internacional

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 20.0 25.0

Cuantificación del número de respuestas con opiniones legales-audiencias emitidas respecto al número de solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales-audiencias recibidas) x 100

Porcentaje 100.0 59.6 59.6 20.0 25.0

Porcentaje agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector

Porcentaje 100.0 57.3 57.3 30.0 40.0

Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria en las cuales esta Secretaría proporciona acompañamiento y apoyo a los legisladores

Porcentaje 100.0 66.5 66.5 85.0 80.0

Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria impulsadas por la SRE

Porcentaje 100.0 66.5 66.5 85.0 80.0

Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las participaciones de México en foros y mecanismos regionales de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa

Porcentaje 100.0 55.7 55.7 30.0 40.0

Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación

Porcentaje 100.0 54.8 54.8 30.0 40.0

Porcentaje de Asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios

Porcentaje 100.0 29.8 29.8 20.0 25.0

Porcentaje de avance de conservación de la brecha fronteriza en la brecha fronteriza con Guatemala

Porcentaje 100.0 38.7 38.7 20.0 25.0

Porcentaje de avance en los trabajos de mantenimiento a los monumentos limítrofes internacionales

Porcentaje 100.0 38.1 38.1 20.0 285.0

Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público, privado, o extranjero, respecto a los solicitados

Porcentaje 100.0 30.6 30.6 20.0 25.0

Porcentaje de documentos de apoyo para los encuentros interinstitucionales en apoyo y seguimiento a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá

Porcentaje 100.0 34.5 34.5 30.0 35.0

Porcentaje de ejecución de levantamientos topográficos en el Río Suchiate

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 21.0 20.0

Porcentaje de encuentros interinstitucionales en apoyo a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá realizados

Porcentaje 100.0 34.5 34.5 30.0 40.0

Porcentaje de informes con la determinación de la propiedad de las aguas de cada país y la cuantificación de las aguas recibidas y entregadas por México

Porcentaje 100.0 53.1 53.1 20.0 25.0

Porcentaje de informes de inspección de la línea divisoria internacional terrestre y fluvial de la frontera sur

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de informes sobre la conservación de presas en los ríos Bravo y Colorado

Porcentaje 100.0 41.2 41.2 20.0 25.0

Porcentaje de nuevos mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la identificación de nuevas iniciativas de cooperación establecidos

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 30.0 40.0


158







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de observaciones preliminares y dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales

Porcentaje 100.0 61.1 61.1 20.0 25.0

Porcentaje de participaciones de México en foros y mecanismos regionales efectuadas

Porcentaje 100.0 55.7 55.7 30.0 40.0

Porcentaje de participaciones en eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector efectuadas

Porcentaje 100.0 57.3 57.3 30.0 40.0

Porcentaje de reuniones atendidas de cooperación conjunta para el Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0

Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas con autoridades mexicanas en materia de límites y aguas internacionales para definir acciones de cooperación y garantizar la integridad territorial

Porcentaje 100.0 114.0 114.0 80.0 70.0

Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación realizadas

Porcentaje 100.0 54.8 54.8 30.0 40.0

Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados publicados en el DOF

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 20.0 25.0

211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares

Porcentaje acciones de vinculación de la comunidad mexicana en el exterior

Porcentaje 100.0 65.7 65.7 15.0 20.0

Porcentaje de acciones administrativas y logísticas realizadas en materia de protección preventiva, dirigido a los connacionales en el exterior

Porcentaje 100.0 53.2 53.2 15.0 20.0

Porcentaje de connacionales atendidos en materia de asistencia y protección consular

Porcentaje 100.0 43.3 43.3 20.0 25.0

Porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y migratoria

Porcentaje 100.0 45.3 45.3

Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones realizadas en sistemas informáticos

Porcentaje 100.0 70.0 70.0 20.0 25.0

Porcentaje de documentación consular y migratoria proporcionada a los connacionales y extranjeros por las RME´s

Porcentaje 100.0 59.0 59.0 15.0 15.0

Porcentaje de eventos y visitas a centros de detención penitenciarios y migratorios, realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular

Porcentaje 100.0 49.8 49.8 20.0 25.0

Porcentaje de los programas y servicios llevados a cabo en los espacios de reunión del IME

Porcentaje 100.0 58.8 58.8 15.0 20.0

Porcentaje de Pasaportes ordinarios expedidos en Territorio Nacional

Porcentaje 100.0 51.9 51.9 15.0 20.0

Porcentaje de personal capacitado en materia consular y migratoria

Porcentaje 100.0 91.4 91.4 15.0 20.0

Porcentaje de personal de la SRE, en México y en el Exterior, capacitado en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres

Porcentaje 100.0 100.3 100.3 15.0 20.0

Porcentaje servicios de documentación consular proporcionados en los programas especiales

Porcentaje 100.0 53.6 53.6 20.0 25.0

Tasa de variación en la expedición de pasaportes Tasa de variación 3.0 48.1 1,602.7 20.0 25.0

613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales


Porcentaje de gestión de pagos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0

Porcentaje de notas de instrucción gestionadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 12.0 11.0

800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos


Memorias de cálculo de las contribuciones contractuales de México para organismos y mecanismos multilaterales

Porcentaje 100.0 22.2 22.2 20.0 25.0

Porcentaje de acuerdos alcanzados en las consultas bilaterales sobre temas multilaterales realizadas en el año

Porcentaje 100.0 20.0 20.0 20.0 25.0


159







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género

Porcentaje 100.0 64.3 64.3 20.0 25.0

Porcentaje de actividades realizadas a nivel nacional e internacional para dar seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos

Porcentaje 100.0 52.3 52.3 20.0 25.0

Porcentaje de consultas bilaterales con socios estratégicos en el contexto de los organismos y mecanismos multilaterales

Porcentaje 100.0 42.9 42.9

Porcentaje de delegaciones que reciben acompañamiento de representantes de la sociedad civil

Porcentaje 100.0 66.7 66.7

Porcentaje de elaboración de informes presentados por México ante los órganos internacionales en cumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos y estándares internacionales

Porcentaje 100.0 85.7 85.7 20.0 25.0

Porcentaje de espacios de diálogo con la sociedad civil en el contexto de la participación en organismos y mecanismos multilaterales

Porcentaje 100.0 71.1 71.1

Porcentaje de las acciones de difusión y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional

Porcentaje 100.0 48.0 48.0 20.0 25.0

Porcentaje de Posiciones gubernamentales consensuadas en foros, organismos y mecanismos multilaterales

Porcentaje 100.0 56.5 56.5 20.0 25.0

Porcentaje de promoción de candidaturas de México a cargos de elección u órganos de composición restringidas

Porcentaje 100.0 45.0 45.0 20.0 25.0

Porcentaje de reuniones intersecretariales con la finalidad de fijar la posición de México ante organismos y mecanismos multilaterales

Porcentaje 100.0 65.0 65.0

Variación en el número de reuniones de foros, organismos y mecanismos multilaterales en donde se promueven los interese de México con respecto al año anterior


I00 Instituto Matías Romero E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería

Porcentaje de acciones de difusión gestionadas por Instituto Matías Romero

Porcentaje 100.0 51.0 51.0 20.0 25.0

Porcentaje de convocatorias publicadas por el Instituto Matías Romero

Porcentaje 100.0 53.1 53.1 20.0 25.0

Porcentaje de matrículas en cursos a distancia Porcentaje 100.0 49.9 49.9 1,390.0 1,320.0

Porcentaje de matrículas en cursos presenciales Porcentaje 100.0 39.5 39.5 515.0 490.0

Porcentaje de matrículas en otras instituciones nacionales o extranjeras a través del IMR

Porcentaje 100.0 11.1 11.1 20.0 25.0

Porcentaje de países invitados a participar en actividades de colaboración académico-diplomática que tienen acuerdos con el IMR

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 25.0

K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo

Incremento de los recursos de AMEXCID para proyectos de oferta de cooperación

Porcentaje 100.0 79.5 79.5 24,400,000.0 24,400,000.0

Número de las actividades de promoción turística en las que las RME coadyuvan

Actividad 140.0 46.0 32.9 112.0 105.0

Número de proyectos que cumplen su ciclo de vida de acuerdo a las cuatro fases

Proyecto 111.0 13.0 11.7 89.0 80.0

Número de reuniones de alto nivel para impulsar la cooperación económica de México con sus contra-partes

Reunión 16.0 29.0 181.3

Número de reuniones estratégicas de alto nivel con socios multilaterales de México, enfocadas a la recepción de cooperación internacional

Reunión 2.0 2.0 100.0 1.0 0.0

Número de solicitudes de becas recibidas de postulantes mexicanos y extranjeros

Solicitud 1,620.0 420.0 25.9 1,296.0 1,290.0


160







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de expresiones de interés de inversión canalizadas por las RME con relación a lo programado a canalizar en el año

Porcentaje 110.0 60.0 54.5 98.0 95.0

Porcentaje de acciones y proyectos culturales ejecutados Porcentaje 100.0 30.0 30.0 22.0 16.0

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes extranjeros provenientes de regiones prioritarias

Porcentaje 100.0 33.9 33.9 640.0 620.0

Porcentaje de encuentros técnicos realizados, vinculados a los proyectos

Porcentaje 100.0 7.9 7.9 96.0 90.0

Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de exportación e internacionalización realizados, con respecto a lo programado para el año

Porcentaje 100.0 66.7 66.7

Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de inversión extranjera realizados, con respecto a lo programado para el año

Porcentaje 100.0 66.7 66.7 7.0 5.0

Porcentaje de las actividades de promoción artística y cultural en las que coadyuvan las RME

Porcentaje 100.0 80.0 80.0 1,120.0 1,110.0

Porcentaje de las expresiones de interés de exportaciones e internacionalización canalizadas de las empresas mexicanas por las RME

Porcentaje 100.0 23.3 23.3 208.0 200.0

Porcentaje de programas bilaterales y multilaterales vigentes de cooperación

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 7.0

Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre el avance físico en el módulo de seguimiento de InfoAMEXCID

Porcentaje 100.0 58.2 58.2 40.0 35.0

Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre sus evaluaciones en el módulo de evaluación de InfoAMEXCID

Porcentaje 100.0 20.8 20.8 16.0 11.0

Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que se registran en el InfoAMEXCID, en el módulo de diseño de proyectos

Porcentaje 100.0 69.8 69.8 80.0 75.0

Porcentaje de proyectos aprobados por la contraparte, con respecto a los proyectos presentados por las Instituciones Mexicanas a la AMEXCID

Porcentaje 100.0 38.0 38.0 10.0 9.0

Porcentaje de proyectos de cooperación educativa en ejecución Porcentaje 100.0 50.0 50.0 22.0 16.0

Porcentaje de proyectos en ejecución orientados a los sectores de desarrollo prioritarios

Porcentaje 100.0 94.5 94.5 320.0 300.0

Porcentaje de reuniones de negociación y programación celebradas

Porcentaje 100.0 30.9 30.9 44.0 40.0

Porcentaje de solicitudes atendidas de información económica Porcentaje 100.0 52.5 52.5 96.0 90.0

Porcentaje de solicitudes humanitarias otorgadas Porcentaje 100.0 21.4 21.4 11.0 8.0

Economía 500 Subsecretaría de Comercio Exterior


Rondas para la negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 4.0 2.0

Rondas para la optimización de los acuerdos comerciales y de inversión (seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia)

Porcentaje 100.0 22.2 22.2 2.0 1.0

K2W ProMéxico F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa

Actividades realizadas a empresas extranjeras con requerimientos de orientación de negocios atendidas por ProMéxico

Actividad 120.0 95.0 79.2 100.0 85.0

Beneficiarios que recibieron capacitación en temas de Negocios Internacionales

Beneficiario 1,700.0 1,192.0 70.1 1,400.0 1,300.0

Número de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de Inversiones y Negocios Internacionales

Actividad 8,500.0 3,238.0 38.1 14,670.0 13,040.0

Porcentaje de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de exportaciones

Porcentaje 100.0 58.2 58.2 80.0 65.0


161







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Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de Apoyos y Servicios otorgados respecto a los programados

Porcentaje 100.0 93.2 93.2 80.0 70.0

Porcentaje de cumplimiento de documentos de inteligencia comercial

Porcentaje 100.0 51.2 51.2 65.0 54.0

Porcentaje de solicitudes de servicios de Inteligencia de Negocios atendidas

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 46.0

Promedio del grado de satisfacción de Apoyos y Servicios otorgados por ProMéxico

Promedio 8.5 9.5 111.8 8.0 7.0

U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica

Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas beneficiadas

Dólares 58.3 53.0 90.9 46.7 35.0

Porcentaje de empresas con apoyo económico autorizado, que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyo o el Convenio de Adhesión con ProMéxico

Porcentaje 92.3 60.0 65.0 73.9 55.2

Porcentaje de empresas con autorización de entrega de ministración, respecto del total de empresas presentadas al Subcomité

Porcentaje 81.3 64.3 79.1 65.0 48.8

Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación a la inversión extranjera directa en México

Porcentaje 3.4 3.7 109.9 2.7 1.0 2.0

Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa los que les fue aplicado el seguimiento, en relación a los proyectos formalizados

Porcentaje 82.6 73.9 89.5 70.8 53.1

Estrategia Transversal8/ 15 99

Gobernación EZN Archivo General de la Nación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes digitalizados Consulta 24.1 10.6 43.9 61.0 49.0

Porcentaje de expedientes descritos con respecto a los diagnosticados, que podrán ser consultados

Porcentaje 23.3 12.4 53.2 80.0 79.0

Porcentaje de expedientes diagnosticados en su estado de conservación con respecto a los programados

Porcentaje 60.0 41.7 69.5 61.0 49.0

Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto de los descritos para ser conservados y consultados

Porcentaje 33.1 20.7 62.6 80.0 79.0


A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales


Porcentaje de acciones de regularización y aprovechamiento realizadas

Porcentaje 100.0 55.0 55.0 80.0 60.0

Porcentaje de dictámenes valuatorios arancelados emitidos oportunamente

Porcentaje 90.0 96.0 106.7 80.0 75.0

Porcentaje de inmuebles federales administrativos a cargo de la Administración Pública Federal aprovechados

Porcentaje 97.5 98.1 100.6 97.0 96.8

Porcentaje de proyectos de dictámenes valuatorios arancelados revisados en tiempo

Porcentaje 90.0 96.0 106.7 80.0 75.0

Defensa Nacional 139 Dirección General de Derechos Humanos

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

Porcentaje de avance en la adquisición de equipo para instalaciones militares con perspectiva de género

Porcentaje 100.0 35.0 35.0

Porcentaje de avance en la campaña de difusión interna Porcentaje 100.0 5.0 5.0

Porcentaje de avance en la capacitación para la perspectiva de género

Porcentaje 100.0 35.0 35.0

Porcentaje de avance en la construcción y adecuación de instalaciones militares con perspectiva de género en el ejército y fuerza aérea mexicanos


Porcentaje de avance en la difusión en materia de género Porcentaje 100.0 40.0 40.0

Porcentaje de avance en la infraestructura con perspectiva de género

Porcentaje 100.0 35.0 35.0

Porcentaje de avance en la profesionalización del personal del ejército y fuerza aérea mexicanos

Porcentaje 100.0 35.0 35.0

Porcentaje de avance en los cursos de capacitación en perspectiva de género

Porcentaje 100.0 40.0 40.0


162







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de avance en los talleres en perspectiva de género Porcentaje 100.0 5.0 5.0

Economía K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

K027 Mantenimiento de infraestructura Cumplimiento del programa de trabajo para cosecha Tonelada 7,800,000.0 3,089,336.0 39.6

Porcentaje de cumplimiento en las actividades de cosecha de la sal

Porcentaje 100.0 39.6 39.6

Programa de construcción cosechadoras de sal marina Porcentaje 65.0 20.0 30.8

Seguimiento del programa de construcción cosechadora Porcentaje 64.8 7.2 11.1 5.0 10.0

Desarrollo Social VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

P003 Evaluación de los programas sociales Porcentaje de actualizaciones a las líneas de bienestar Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 80.0

Porcentaje de actualizaciones para el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 80.0

Porcentaje de cumplimiento de indicadores para el análisis y medición de la pobreza

Porcentaje 100.0 47.1 47.1 80.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR y normativa del CONEVAL

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Porcentaje 100.0 33.3 33.3 80.0 60.0

Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a entidades federativas

Porcentaje 100.0 35.0 35.0 80.0 49.0

Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a otros organismos

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 49.0

Porcentaje de productos del CONEVAL divulgados oportunamente

Porcentaje 100.0 80.0 80.0 80.0 60.0

Variación porcentual de las visitas en la página de internet del CONEVAL

Porcentaje 222.0 129.3 58.2 80.0 49.0

Variación porcentual de suscriptores en redes sociales Porcentaje 506.0 579.0 114.4 80.0 60.0

Variación porcentual en las citas de información del CONEVAL Porcentaje 1,620.0 166.4 10.3 80.0 49.0

Función Pública 200 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública

O002 Fiscalización a la gestión pública Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Porcentaje 95.0 100.0 105.3 10.0 9.0

Porcentaje de actos de fiscalización iniciados Porcentaje 95.0 100.0 105.3 10.0 9.0

Porcentaje de cumplimiento de los programas de trabajo de los OIC en materia de Auditoría

Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 89.0

Porcentaje de informes de evaluación emitidos en el marco del SIIPP-G

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

300 Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción

Porcentaje de acuerdos de conclusión emitidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Promedio 85.0 57.0 67.1 80.0 70.0

Porcentaje de consultas atendidas respecto del análisis de expedientes para determinar la existencia de presuntas responsabilidades de carácter penal, para la formulación de las denuncias y/o querellas ante las autoridades de procuración de justicia

Porcentaje 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0

Porcentaje de denuncias penales presentadas, seguimiento e impulso ante autoridades ministeriales y judiciales, respecto de los asuntos recibidos de las instancias de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos

Porcentaje 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0

Porcentaje de expedientes de inconformidad resueltos Porcentaje 75.0 75.0 100.0 70.0 69.0


163







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de expedientes de responsabilidad administrativa a servidores públicos resueltos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Porcentaje 85.0 44.0 51.8 80.0 70.0

Porcentaje de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF

Porcentaje 85.0 43.3 51.0 80.0 70.0

Porcentaje de resoluciones de inconformidad firmes Porcentaje 90.0 86.0 95.6 86.0 85.0

Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración de situación patrimonial

Porcentaje 97.4 0.0 0.0 97.4 97.2

317 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional


Eficiencia en la armonización de los Códigos de Conducta de la APF

Porcentaje 80.0 42.1 52.6 82.5 67.5

Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de participación ciudadana

Porcentaje 93.0 50.0 53.8 100.0 87.4

Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de transparencia focalizada

Porcentaje 93.0 31.0 33.3 100.0 87.4

Porcentaje de avance en las actividades sustantivas programadas en materia de Promoción de la Cultura de la Legalidad por parte de la UEEPCI con los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Porcentaje 85.0 53.3 62.7 93.5 76.5

Porcentaje de instituciones que cumplieron con la política de transparencia focalizada

Porcentaje 87.0 50.0 57.5 98.9 81.7

Porcentaje de instituciones que llevaron a cabo al menos un proceso de consulta a la sociedad

Porcentaje 87.0 2.0 2.3 98.9 81.7

400 Subsecretaría de la Función Pública


Número de Cursos de capacitación presencial a operadores de CompraNet

Curso 12.0 9.0 75.0

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que registran acciones de procesos y simplificación regulatoria

Porcentaje 96.0 91.2 95.0 70.0 69.0

Porcentaje de instrumentos de apoyo a las políticas y estrategias de modernización de la gestión de la APF publicados

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 79.0

Procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica

Porcentaje 75.0 97.0 129.3

408 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal


Porcentaje de análisis de cumplimiento de criterios para evaluación de desempeño y capacitación de los servidores públicos

Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 70.0

Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 80.0

Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio de acuerdo a la política de profesionalización de recursos humanos

Porcentaje 85.0 81.0 95.3 80.0 79.8

Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio de aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales en términos de la política de organización

Porcentaje 85.0 51.0 60.0 82.0 81.9

Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de organización y profesionalización

Porcentaje 85.0 62.0 72.9 80.0 79.9


AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano

E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)

Porcentaje de ediciones para la producción audiovisual Porcentaje 100.0 61.1 61.1 100.0 75.0

Porcentaje de guiones para la elaboración de audios y videos Porcentaje 100.0 62.6 62.6 100.0 75.0

Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos Porcentaje 100.0 49.4 49.4 100.0 75.0

Porcentaje de productos especiales planeados en la agenda editorial

Porcentaje 100.0 46.2 46.2 100.0 75.0


164







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Porcentaje de traducciones programadas al inglés y francés Porcentaje 100.0 68.0 68.0 100.0 75.0

AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales

Estaciones transmisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)

Estación 26.0 27.0 26.0

Estudios de radiodifusión Estudio 2.0 2.0 1.0

Horas de material audiovisual por adquisición de derechos Hora 1,965.4 1,301.0 1,300.0

Horas de producción y coproducción por sí mismo o a través de terceros

Horas 1,332.2 601.0 600.0

Permisos de frecuencias Permisos 40.0 27.0 26.0

Porcentaje de producción propia en la programación transmitida sin retransmisión el mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos


HHG Instituto Nacional de las Mujeres


Acciones de coordinación realizadas en los grupos de trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de género

Porcentaje 12.0 2.0 16.7 20.0 40.0

Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres

Porcentaje 18.0 18.0 100.0 20.0 40.0

Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género

Índice 84.4 40.9 48.5 10.0 20.0

Número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

Porcentaje 50.0 36.0 72.0 20.0 40.0

Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

Porcentaje 100.0 40.0 40.0 10.0 20.0

Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género

Porcentaje 100.0 25.0 25.0 10.0 20.0

Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados, respecto a los programados

Porcentaje 100.0 50.0 50.0

Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

Porcentaje 21.9 18.8 85.7 10.0 20.0

Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados

Porcentaje 100.0 66.8 66.8 10.0 20.0

Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma

Porcentaje 100.0 50.0 50.0 10.0 20.0

Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México

Porcentaje 37.5 21.9 58.3 10.0 20.0

Porcentaje de personas capacitadas en igualdad de género presencialmente y en línea

Porcentaje 100.0 51.2 51.2

Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género

Porcentaje 100.0 18.8 18.8

Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia civil para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Porcentaje 100.0 93.8 93.8

Porcentaje de sesiones ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las programadas

Porcentaje 100.0 16.7 16.7

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Número de documentos de apoyo elaborados y publicados en la Plataforma e-transversalidad

Documento 3.0 3.0 100.0


165







(2/1)

Verde Amarillo Rojo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Número de documentos de apoyo sobre el modelo de los CDM fase 2 publicados en la plataforma

Documento 5.0 3.0 60.0

Porcentaje de avance en el acompañamiento para la formalización del recurso

Porcentaje 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de CDM operando que implementan el modelo fase 2 Porcentaje 14.3 14.3 100.0

Porcentaje de MAM beneficiados que son asesorados presencialmente


Porcentaje de MAM asesorados que incorporan en sus proyectos los temas estratégicos

Porcentaje 41.1 46.0 111.9

Porcentaje de MAM que son asesorados para fortalecerse institucionalmente en relación al número total de los MAM beneficiados


Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización. 2. Recursos Materiales. 3. Recursos humanos

Porcentaje 24.9 32.8 131.7

Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos




E007 Servicios de guardería Asistencia promedio por día Porcentaje 72.6 81.5 112.2 68.0 66.0

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías Porcentaje 23.0 22.8 99.2 22.0 21.0

Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio Porcentaje 95.0 93.3 98.2 90.0 85.0

Porcentaje de inscripción en guarderías Porcentaje 86.9 84.1 96.8 83.0 81.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, proporcionada mediante el oficio número 710/DGAIS/820/17 del 1 de agosto de 2017. Se excluyen los Pp que no están obligados a presentar la MIR y los exentos por la SHCP.


1/ Corresponde a los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición mensual a semestral.

2/ Estos valores son expresados por las unidades administrativas responsables en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada anual. De acuerdo con la normativa aplicable, las características propias de cada uno de los Id no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de los parámetros de semaforización, por lo que cada una de las unidades los establecerá de acuerdo con el sentido del Id (ascendente o descendente) respecto de cada meta. Para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf.

El rango en el cual el nivel de logro de una meta se considera Aceptable (Verde) es el valor alcanzado que se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada; Con riesgo (Amarillo) el valor alcanzado es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido y Crítico (Rojo) el valor alcanzado está muy por debajo de la meta programada o la supera en una medida que se puede considerar como una falla de planeación.

3/ El Pp S174 del ramo 12, comparte MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el módulo PbR.

4/ Los Pp S072 del ramo 11 y 12, comparten MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el módulo PbR.

5/ El Pp S243 del ramo 25, comparte MIR con el mismo Pp del ramo 11 registrada en el módulo PbR.

6/ Los Pp E004 y G003 del ramo 9, comparten MIR con el Pp K033 del mismo ramo registrada en el módulo PbR.

7/ El Pp G008 del ramo 9, comparte MIR con el Pp K003 del mismo ramo registrada en el módulo PbR.


NOTA:

Para la consulta de las metas programadas de los Id, del avance alcanzado al segundo Trimestre de 2017 y de los parámetros de semaforización, se debe considerar que la fuente de información son los datos generados por las UR de las dependencias y entidades de la APF y que fueron registrados en el “Módulo PbR-Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, a cargo de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.


166

Asimismo, en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2017, numeral 26, se estableció que las dependencias y entidades son responsables de la información que reporten en el módulo antes mencionado y que deben asegurar su correcto registro en términos de los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y 10 y 283, fracciones I y III, del Reglamento de la LFPRH.

En consecuencia, la información sobre el desempeño de los Pp contenida en este apartado, corresponde a los registros proporcionados directamente por las dependencias y entidades de la APF mediante dicho módulo coordinado por la SHCP.

La información referente a Pp, Id, metas y avances físicos se puede consultar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo de Finanzas Públicas, XXI. Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en la dirección electrónica:

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.

Lo relativo a los parámetros de semaforización se puede consultar en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria, Programas, Datos Abiertos, Avance de los Indicadores. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos.

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

anexo del análisis del informe de avance de gestión ... · i.1.2 matriz de indicadores para...

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