anexo 1 - imsssiag.imss.gob.mx/instalacionsiag/guarderias/normas/archivos/2018/... · 213 de la ley...

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Clave: 3240-003-043

ÍNDICE

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1 Base normativa 4

2 Objetivo 4

3 Ámbito de aplicación 4

4 Definiciones 5

5 Políticas 8

6 Descripción de actividades 23

7 Diagrama de flujo 51

8 Anexos

Anexo 1 Informe de resultados de la supervisión-asesoría

Clave: 3240-009-277 75

Anexo 2 Reporte de hallazgo de incumplimientos Clave: 3240-014-017

79

Anexo 3 Oficio de notificación

Clave: 3240-010-010 83

Anexo 4 Diagnóstico de la situación actual de la unidad Clave 3240-009-275

91

Anexo 5 Instrumento para la supervisión de seguimiento

Clave: 3240-011-068 94

Anexo 6 Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría Clave: 3240-009-287

101

Anexo 7 Calendario anual de supervisión-asesoría

Clave: 3240-009-288 105

Anexo 8 Oficio de presentación Clave: 3240-010-011

109

Anexo 9 Acta circunstanciada

Clave: 3240-009-276 113

Anexo 10 Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería Clave: 3240-013-034

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Anexo 11 Reporte trimestral de supervisión-asesoría

Clave: 3240-014-015 127

Anexo 12 Reporte mensual de supervisión-asesoría Clave: 3240-014-016

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1 Base normativa Artículos 3, 5, 7, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del 2011 y sus reformas. Artículos 30, 35, 36, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994 y sus reformas. Artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213 y 237-A Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas. Artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2012 y sus reformas. Artículos 2, fracciones IV inciso a) y V, 5 y 81, fracciones I y II, 84, 139, 144, fracciones I, XXIII, XXIV y XXIX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2006 y sus reformas. Numerales 8.1.4 y 8.1.4.4 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, clave 3000-002-001, registrado el 14 de junio 2017. Numeral 8.2.10 de la Norma para la operación del servicio de guardería, clave 3000-001-018, registrada el 22 de octubre 2018.

2 Objetivo Establecer las políticas y las actividades para la planeación y la ejecución de la supervisión o visita a las unidades para verificar la aplicación y el cumplimiento de la normatividad del servicio de guardería y realizar las acciones necesarias para el seguimiento y la corrección. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales y el Departamento de Guarderías en las Delegaciones del Instituto, así como para las guarderías.

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4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 acta circunstanciada: Documento elaborado por la Coordinadora Zonal, en el que se asientan los actos, incidentes o detalles de un evento, señalando los datos de las personas que participaron, así como el lugar, tiempo y modo preciso como se produjo, el cual debe estar firmado por la Coordinadora Zonal, el personal de la unidad que atendió la visita y dos testigos.

4.2 apercibimiento: Advertencia por escrito de una próxima sanción en caso de persistir un incumplimiento a la normatividad que incluye, entre otros, los incumplimientos derivados de una supervisión o visita consignados en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), y el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) que son informados a la unidad mediante el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3).

4.3 corrección: Acción implementada para subsanar un incumplimiento detectado durante una supervisión o visita con el fin de evitar que persista.

4.4 deducción al pago: Sanción económica que afecta la facturación mensual de una unidad de prestación indirecta.

4.5 diagnóstico de la situación actual de la unidad: Documento que contiene los resultados de los indicadores y procesos clave en un periodo, cuyo propósito es reflejar el estado de la unidad y servir de línea de base para la realización de la supervisión-asesoría, mediante la elaboración del “Diagnóstico de la situación actual de la unidad”, clave 3240-009-275 (Anexo 4).

4.6 factor de riesgo: Una situación, característica o evento que aumente la probabilidad de que ocurra una amenaza a la integridad de los niños.

4.7 guardería: Unidad de servicio no médica que funge como centro de atención, cuidado y desarrollo integral para los hijos de los trabajadores, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 al 207 de la Ley del Seguro Social, donde se proporciona aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación, en apego al principio del interés superior de la niñez y en condiciones de igualdad, respeto y ejercicio pleno de sus derechos.

4.8 herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría: Instrumento que desarrolla escenarios para la asignación de unidades a las Coordinadoras Zonales, empleando como criterios la distancia, los resultados de supervisión, el número de accidentes, el número de manifestaciones de opinión, consultas y sugerencias del servicio y los resultados de las encuestas de satisfacción.

4.9 horario de atención: tiempo durante el cual se presta el servicio de guardería en términos de los artículos 201 al 207 de la Ley del Seguro Social.

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4.10 inconformidad: Acto por medio del cual el personal de la unidad encargado de atender la supervisión o visita puede realizar una observación, manifestando su desacuerdo con algún aspecto de la supervisión o visita.

4.11 incumplimiento: Acción u omisión que implique que la unidad no opera conforme a la normatividad aplicable.

4.12 informe de resultados de la supervisión-asesoría: Documento en el que se registra el resultado de la supervisión-asesoría integral o extraordinaria, que incluye los incumplimientos detectados con las evidencias correspondientes conforme a los registros, y de ser el caso, los compromisos y plazos para corregirlos, con la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento para verificar su corrección. Para ello, se utiliza el formato “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1).

4.13 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.14 instrumento de autoevaluación: Documento que contiene reactivos con el fin de vigilar el buen funcionamiento del servicio de guardería, que es de aplicación mensual por la Directora de la unidad y es parte del Instrumento de supervisión integral.

4.15 instrumento de supervisión integral: Documento para la ejecución de la supervisión-asesoría integral y extraordinaria, que contiene los reactivos a calificar con el fin de verificar el servicio de guardería.

4.16 instrumento para la supervisión de seguimiento: Documento con el que se verifica si los reactivos con incumplimiento, detectados durante la supervisión o visita fueron corregidos de acuerdo con los compromisos y plazos establecidos. Se emplea el formato “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

4.17 oficio de presentación: Orden escrita emitida por la autoridad competente en la que se designa a uno o más servidores públicos a realizar la supervisión o visita, en términos de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.18 oficio de notificación: Documento que contiene los resultados definitivos y completos de la supervisión o visita y copia del documento que acredite que se realizó alguna de éstas, e indica el fundamento legal en que se apoya y señala el recurso administrativo que procede, así como el órgano ante el cual hubiera que presentarse y el plazo para su interposición.

4.19 planeación anual: Programación de la supervisión-asesoría integral que comprende el periodo de enero a diciembre del año correspondiente, mediante la elaboración del “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), para el que se emplea la “Herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría”.

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4.20 prestación directa: Servicio de guardería que provee el IMSS mediante recursos y personal propio, incluye los esquemas Madres IMSS y Ordinario.

4.21 prestación indirecta: Servicio de guardería que provee el IMSS mediante contratos y convenios celebrados con terceros, incluye los esquemas Vecinal Comunitario Único, Integradora, en el Campo y en Empresa.

4.22 prestador de servicio: Proveedor o subrogatario del servicio de guardería que mantiene un contrato o convenio con el Instituto.

4.23 portafolio de la supervisión o visita: Documentación física o electrónica necesaria para que la Coordinadora Zonal realice la supervisión o visita, que se integra con la siguiente documentación:

Documentación general (aplica en todos los casos) “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8). “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9). “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Documentación para la supervisión-asesoría integral y extraordinaria “Diagnóstico de la situación actual de la unidad”, clave 3240-009-275 (Anexo 4). “Instrumento de supervisión integral”. “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1).

Documentación para la supervisión de seguimiento “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

4.24 reporte de hallazgo de incumplimientos: Documento en el que se dejan asentados los incumplimientos detectados con las evidencias correspondientes conforme a los registros con motivo de una visita, así como todo nuevo incumplimiento observado durante una supervisión de seguimiento, y los incumplimientos que no se encuentren especificados en el “Instrumento de supervisión integral” derivados de una supervisión-asesoría integral o extraordinaria. También podrá ser referido en el contrato o convenio como informe circunstanciado.

4.25 SIAG: Sistema de Información y Administración de Guarderías.

4.26 servicio de guardería: Se refiere al dispuesto en los artículos 201 al 207 y 211 al 213 de la Ley del Seguro Social. 4.27 supervisión: Es la acción de vigilar y verificar la correcta aplicación de la normatividad en el centro de atención con la finalidad de detectar y corregir oportunamente cualquier riesgo para la integridad, bienestar y seguridad de los niños, así como la operación adecuada del servicio de guardería. La supervisión puede ser: supervisión-asesoría integral o extraordinaria, y supervisión de seguimiento.

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4.28 supervisión de seguimiento: Acción de verificar, en fecha programada, el cumplimiento de los compromisos establecidos en supervisiones o visitas anteriores.

4.29 supervisión-asesoría extraordinaria: Acción de vigilar y verificar en fecha no programada la correcta aplicación de la normatividad en el centro de atención con la finalidad de detectar riesgos para la integridad, bienestar y seguridad de los niños y brindar orientación para su corrección oportuna, así como para asegurar la operación adecuada del servicio de guardería.

4.30 supervisión-asesoría integral: Acción de vigilar y verificar en fecha programada la correcta aplicación de la normatividad en el centro de atención con la finalidad de detectar riesgos para la integridad, bienestar y seguridad de los niños y brindar orientación para su corrección oportuna, así como para asegurar la operación adecuada del servicio de guardería.

4.31 unidad o centro de atención: Guardería.

4.32 visita: Acción de acudir al centro de atención con la finalidad de observar, verificar o revisar asuntos específicos que puedan afectar la integridad, bienestar y seguridad de los niños, así como los relativos a la operación general del servicio de guardería. Los incumplimientos identificados deben ser incluidos en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2). 5 Políticas

5.1 Generales 5.1.1 La entrada en vigor del presente documento consolida y deja sin efecto a los siguientes documentos, “Procedimiento para la supervisión-asesoría de la operación del servicio de guardería”, clave 3240-003-040 con fecha de registro 6 de diciembre de 2017 y el “Procedimiento para la planeación y seguimiento de la supervisión-asesoría”, clave 3220-003-034 con fecha de registro 14 de diciembre de 2014. 5.1.2 El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar distinción alguna ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 5.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. 5.1.4 La Delegación es responsable de que el servicio de guardería se realice conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables, en términos de lo dispuesto en los artículos 2, fracción IV, inciso a), 139 y 144, fracciones I, XXIII y XXIX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los numerales 6,

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8.1, y 8.1.2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, clave 3000-002-002. 5.1.5 Corresponde a la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil interpretar en el ámbito de su competencia el presente procedimiento y resolver los casos no previstos. Las Delegaciones deberán enviar por escrito sus consultas. 5.1.6 Los plazos a los que se refiere este documento se computarán en días hábiles, salvo que se especifique días naturales. Cuando el vencimiento del plazo sea en un día inhábil, se considerará el día hábil siguiente. Los plazos podrán ampliarse únicamente en caso de incumplimientos en materia de obra mayor y remodelaciones del inmueble que requieran un plazo mayor a los 30 días naturales, siempre y cuando se justifique y, previa autorización por escrito de la persona Titular de la Delegación. 5.1.7 Las comunicaciones y los escritos a los que se refiere este documento deberán ser entregados por cualquier vía oficial, salvo que se indique otra cosa. Cuando éstos se refieran a las unidades de prestación directa deberán dirigirse por la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales o quien éste designe, a la Directora de la unidad. Cuando se trate de prestación indirecta, deberá ser por el administrador del contrato o convenio al prestador de servicio. 5.1.8 La Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil emitirá y hará del conocimiento de los Titulares de las Jefaturas de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, así como de los Titulares de los Departamentos de Guarderías el “Instrumento de supervisión integral” para ser aplicado por la Coordinadora Zonal en la supervisión integral o extraordinaria y el “Instrumento de autoevaluación” para ser aplicado por la Directora de la unidad. 5.1.9 La Delegación realizará por lo menos cuatro supervisiones-asesoría integrales al año en cada unidad en operación. Para ello utilizará el “Instrumento de supervisión integral” y el “Instrumento de autoevaluación” que emita la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. Toda supervisión o visita deberá realizarse con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 5.1.10 La Delegación levantará un “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), en cada supervisión o visita, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 5.1.11 La Delegación determinará por escrito el compromiso y el plazo correspondiente, cuando se registren incumplimientos durante una supervisión o visita, conforme al inciso 1 de los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10), y realizará supervisiones de seguimiento para verificar su cumplimiento.

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5.1.12 La Delegación determinará lo conducente cuando en una supervisión de seguimiento no se haya corregido un incumplimiento, conforme a los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10) o respecto a la investigación de los actos u omisiones del trabajador del Instituto respecto a las actividades a las que laboralmente está obligado a desempeñar, según corresponda. 5.1.13 La Delegación podrá emitir un apercibimiento a una unidad, distinto de los incluidos en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), para solicitar que ésta atienda una recomendación derivada de un incumplimiento que ponga en riesgo la integridad de los niños, y determinará el plazo para su corrección. 5.1.14 La Delegación podrá determinar la suspensión temporal o definitiva de las actividades en una unidad, derivada de un incumplimiento que ponga en riesgo el bienestar, la integridad y la seguridad de los niños, en tanto se corrija la situación que le dio origen. Esta medida podrá imponerse con independencia de las deducciones al pago y otras sanciones que correspondan. Para este caso, se deberá tener en cuenta los lineamientos para el inicio y la suspensión del servicio de guardería en las unidades que emita la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil.

5.2 Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones

Económicas y Sociales

5.2.1 Asegurará la difusión y aplicación del presente procedimiento y realizará acciones para que se capacite el personal del Departamento de Guarderías.

5.2.2 Comunicará a las unidades y a la persona Titular del Departamento de Guarderías cualquier modificación a la normatividad para su correcta aplicación.

5.2.3 Determinará la procedencia de un apercibimiento o una suspensión, derivados de una supervisión o visita o identificados de otra forma; lo notificará a la unidad y lo informará a la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil.

Planeación de la supervisión-asesoría integral

5.2.4 Aprobará el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) y verificará que el Departamento de Guarderías los cumpla. 5.2.5 Gestionará los recursos humanos, financieros, materiales e insumos necesarios para dar total cumplimiento a las supervisiones-asesorías integrales incluidas en la planeación anual y sus seguimientos, así como las extraordinarias y las visitas.

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5.2.6 Validará la programación o reprogramación de una supervisión-asesoría integral a través del “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11), en caso de que ésta no se hubiera realizado conforme al “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) y aprobará el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11). 5.2.7 Justificará por escrito y con el soporte documental correspondiente, las desviaciones respecto al cumplimiento del “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7). En la justificación deberá considerar las unidades en las que hubiera suspensión e inicio de operaciones, entre otros, y la enviará con el último “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11) a la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. En caso de desviaciones, establecerá las acciones necesarias para que se lleven a cabo las supervisiones a las unidades en operación, considerando lo dispuesto en los numerales 5.1.9, 5.2.6, 5.3.11 y 5.3.12 de este procedimiento. Ejecución de la supervisión o visita

5.2.8 Autorizará y firmará el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8), para la realización de una supervisión o visita. En su ausencia, procederá la firma del Titular de la Delegación. Seguimiento de los resultados de la supervisión o visita

5.2.9 Aprobará y firmará el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) y el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), según corresponda.

5.2.10 Firmará el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3). En su ausencia, procederá la firma del Titular de la Delegación.

5.2.11 Informará por escrito a la unidad los resultados de la supervisión o visita, según corresponda, en un plazo no mayor a diez días posteriores a su realización, mediante “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) de conformidad con lo establecido en el artículo 35 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5.2.12 Resolverá las inconformidades respecto a una supervisión o visita que hayan sido registradas en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) o presentadas en un plazo máximo de cinco días posteriores a la fecha de conclusión de la supervisión o visita, para lo cual se apoyará en la información y las evidencias generadas por el Departamento de Guarderías. El plazo para dar respuesta a las inconformidades será de cinco días a partir de la recepción de la inconformidad.

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5.2.13 Gestionará ante las instancias Delegacionales competentes, la instrumentación de la rescisión del contrato o convenio de prestación del servicio de guardería cuando corresponda como resultado de los incumplimientos identificados en una supervisión o visita.

5.2.14 Gestionará ante las instancias Delegacionales competentes y dará seguimiento a la instrumentación de las acciones relativas a la investigación de los actos u omisiones del trabajador del Instituto que a consecuencia de la supervisión o visita se consideren como incumplimientos a las actividades a las que laboralmente está obligado a desempeñar.

5.2.15 Autorizará una visita cuando se presente una situación que lo amerite o un evento que pueda afectar la integridad y la seguridad de los niños o la operación general del centro de atención.

5.2.16 Validará el cálculo y gestionará la aplicación del monto correspondiente a una deducción al pago conforme a los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10).

5.3 Titular del Departamento de Guarderías 5.3.1 Comunicará al personal del Departamento de Guarderías cualquier modificación a la normatividad o mejora implementada para la operación del centro de atención. 5.3.2 Realizará las acciones necesarias para homologar criterios entre las Coordinadoras Zonales para la correcta aplicación de la normatividad y su supervisión. Para ello, llevará a cabo al menos una reunión trimestral de la cual debe tener evidencia documental, así como podrá dar acompañamiento durante la supervisión, entre otras estrategias. 5.3.3 Conservará la documentación de soporte de toda supervisión o visita en el Departamento de Guarderías por lo menos cinco años en términos de la Ley Federal de Archivos. 5.3.4 Asegurará que las consultas por escrito que haga la unidad sobre la aplicación de los procedimientos del servicio de guardería sean atendidas por el Departamento de Guarderías. 5.3.5 Identificará los incumplimientos en los que proceda, según corresponda, un apercibimiento, una suspensión, la rescisión del contrato o convenio de prestación del servicio, o la investigación de actos u omisiones del trabajador del Instituto respecto a las actividades a las que laboralmente está obligado a desempeñar derivados de una supervisión o visita o identificados de otra forma, y los someterá a consideración del Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales con la evidencia correspondiente.

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5.3.6 Propondrá a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales que se lleve a cabo una visita cuando se presente una situación que lo amerite o un evento que pueda afectar la integridad, bienestar y seguridad de los niños o la operación general del centro de atención. En caso de que ésta sea autorizada, verificará su realización. Planeación de la supervisión-asesoría integral 5.3.7 Solicitará con anticipación al Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales e insumos necesarios para completar el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6), así como las supervisiones extraordinarias y visitas. 5.3.8 Asegurará que el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) incluyan al menos una supervisión-asesoría integral a cada centro de atención por trimestre, de manera que sean como mínimo cuatro supervisiones-asesoría integrales por año. 5.3.9 Verificará que se considere el indicador de unidades a supervisar por Coordinadora Zonal de manera que no sea mayor a siete unidades, salvo que el lugar de adscripción de las Coordinadoras Zonales o la distribución geográfica de las unidades lo justifiquen. 5.3.10 Podrá considerar un máximo de dos Coordinadoras Zonales por cada supervisión-asesoría integral al elaborar el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6), en cuyo caso una de ellas será la responsable directa y la otra fungirá como apoyo, sin eximirla de responsabilidad alguna de los servicios que supervise. En ese supuesto deberá estar incluida la firma de ambas Coordinadoras Zonales en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) indicando la persona que fungió como responsable directa y la de apoyo. 5.3.11 Asegurará en el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), la rotación de las Coordinadoras Zonales por lo menos una vez al año respecto a las unidades a supervisar, siempre y cuando exista más de una adscrita en la misma localidad. 5.3.12 Priorizará en el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) el orden en que se supervisarán las unidades asignadas a cada Coordinadora Zonal, considerando los siguientes criterios:

Las unidades que obtuvieron el menor porcentaje en el promedio general de los

resultados de supervisión-asesoría del año inmediato anterior.

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Las unidades que registraron el mayor número de manifestaciones de opinión, consultas y sugerencias del servicio en el año inmediato anterior.

Las unidades que presentaron el mayor número de accidentes en el año inmediato anterior.

Las unidades que obtuvieron el menor porcentaje en las encuestas de opinión del año inmediato anterior.

5.3.13 Utilizará la “Herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría integral” y la “Guía de usuario de la herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría” proporcionadas por la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil para obtener el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), el cual deberá firmar. 5.3.14 Elaborará el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), vigilando que el tiempo transcurrido entre la programación de una supervisión-asesoría integral y la siguiente no sea menor a un mes, ni mayor a seis meses entre cada una y no considerará aquellas unidades en suspensión temporal de las que no se tenga identificada la fecha de inicio de operaciones en el momento de efectuar la planeación. En caso de que durante el año inicie operaciones una unidad que no haya sido incluida en la planeación, la persona Titular del Departamento de Guarderías deberá hacer las gestiones necesarias para su supervisión y el debido registro en el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11) del periodo correspondiente. 5.3.15 Llevará a cabo las gestiones necesarias cuando una unidad inicie operaciones para realizar la primera supervisión-asesoría integral 30 días naturales después, y deberá asegurar que se realicen las siguientes supervisiones durante el año, según corresponda, considerando los criterios del siguiente cuadro:

Mes de reapertura / Inicio de operación

Número de supervisiones-asesorías integrales por programar

Enero 4 Febrero 3 Marzo 3 Abril 3 Mayo 2 Junio 2 Julio 2

Agosto 2 Septiembre 1

Octubre 1 Noviembre 0 Diciembre 0

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Clave: 3240-003-043

5.3.16 Remitirá en los primeros diez días del año a la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil mediante oficio, el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) debidamente autorizados por la persona Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

5.3.17 Validará que la programación en el módulo correspondiente de SIAG coincida con el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) autorizados.

5.3.18 Gestionará los trámites necesarios con las áreas Delegacionales correspondientes para la comisión, y en su caso, los viáticos para que la Coordinadora Zonal realice una supervisión o visita.

5.3.19 Asegurará el cumplimiento del “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7).

5.3.20 Reprogramará la ejecución de una supervisión-asesoría integral en caso de no haberla realizado conforme al “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), clave 3220-009-226 (Anexo 1). Para tal efecto, registrará la nueva fecha y los motivos de la reprogramación en el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11), del periodo que corresponda. Para ello, deberá considerar lo dispuesto en las políticas 5.1.9, 5.2.6, 5.3.11 y 5.3.12.

5.3.21 Hará los ajustes necesarios para que se ejecute una nueva supervisión-asesoría integral, siempre y cuando hayan sido atendidos en su totalidad los incumplimientos detectados en la supervisión o visita que le antecede. En caso de los incumplimientos identificados en las unidades de prestación directa durante la supervisión de seguimiento que por las gestiones administrativas requieran mayor tiempo para su corrección, podrá realizarse la siguiente supervisión-asesoría integral, siempre y cuando se cumplan los siguientes aspectos:

Exista evidencia documental de las acciones realizadas para la corrección del

incumplimiento.

El incumplimiento no ponga en riesgo la integridad y seguridad de los niños. Asimismo, validará que en la supervisión-asesoría integral posterior, se siga marcando el incumplimiento en el reactivo correspondiente del “Instrumento de supervisión-integral”, así como en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1).

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Ejecución de la supervisión o visita

5.3.22 Verificará que antes de la supervisión o visita, la Coordinadora Zonal integre el “Portafolio de la supervisión o visita” de acuerdo con el numeral 4.23 y asegurará que para integrar éste no se extraiga la documentación original del centro de atención.

5.3.23 Asegurará que la supervisión y la visita se realicen en el horario de atención, durante los días necesarios para iniciar y concluir la supervisión o la visita en jornadas de trabajo completas, y sin interrupciones; es decir, no deberá haber días intermedios entre el inicio y la conclusión de la supervisión o la visita en los que no se pueda realizar ésta, ni horas de la jornada de trabajo que no se dediquen a la misma. Asimismo, deberá instruir a la Coordinadora Zonal a presentarse al menos uno de los días, preferentemente el primero, al inicio de horario de atención y permanecer los días que sean necesarios hasta el término del mismo para completar la supervisión o la visita.

5.3.24 Elaborará para cada supervisión o visita, el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8), de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5.3.25 Asegurará que toda supervisión o visita sea realizada con personal del Instituto que cumpla con el perfil requerido y facultades normadas. En caso de convenir a los intereses del Instituto o ser necesaria la revisión de alguna condición específica de las unidades, el Instituto podrá contratar a un tercero para tal efecto, conforme a los criterios que establezca la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil.

Seguimiento de los resultados de la supervisión o visita

5.3.26 Podrá programar la realización de una supervisión-asesoría extraordinaria con base en los resultados del “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o porque así lo considere necesario el Titular de la Delegación o el Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, de conformidad con lo señalado el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5.3.27 Revisará, someterá a consideración de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales y firmará el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) y el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), según corresponda. 5.3.28 Preparará la información y las evidencias necesarias que pueden ser fotografías y otros registros de la unidad, para que el Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales pueda atender las inconformidades sobre el resultado de la supervisión o visita. Dicha información y las evidencias deberán presentarse de manera oportuna considerando que el plazo máximo para dar respuesta a la inconformidad es de cinco días a partir de su recepción, indistintamente de si ésta fue registrada en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) o fue presentada posteriormente.

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5.3.29 Asegurará que se realicen las supervisiones de seguimiento necesarias para verificar que se hayan corregido los incumplimientos señalados en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) y en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) hasta que éstos sean corregidos.

5.3.30 Verificará que para los incumplimientos señalados en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) y en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), el número de supervisiones de seguimiento corresponda al nivel de riesgo del incumplimiento. Para el caso de incumplimientos en prestación directa, se podrá realizar un número mayor de supervisiones de seguimiento, siempre y cuando éstos no pongan en riesgo la integridad y el bienestar de los niños; se justifique y lo autorice por escrito la persona Titular de la Delegación.

5.3.31 Autorizará por escrito la realización de una supervisión de seguimiento vía remota exclusivamente cuando se trate de incumplimientos de tipo documental identificados en una supervisión o visita, que no pongan en riesgo la integridad y seguridad de los niños.

5.3.32 Revisará y someterá a consideración superior el cálculo del monto correspondiente a una deducción al pago conforme a los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034(Anexo 8).

5.3.33 Revisará y someterá a consideración superior los incumplimientos que ameriten iniciar la investigación de los actos u omisiones del trabajador del Instituto involucrado.

5.3.34 Se asegurará de que la Coordinadora Zonal brinde asesoría continua, incluso mediante visitas autorizadas, a aquellas unidades que en la supervisión-asesoría integral obtengan un resultado global menor a 80% con el fin de reforzar aquéllos aspectos necesarios para mejorar el desempeño para que alcancen un resultado mínimo de 90%. De ser necesario, intervendrá directamente en la asesoría a las unidades.

5.4 Coordinadora Zonal

Ejecución de la supervisión o visita 5.4.1 Realizará la supervisión-asesoría a las unidades adscritas a la Delegación de conformidad con lo establecido en el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7). 5.4.2 Realizará por lo menos cuatro supervisiones-asesorías programadas al año en cada unidad asignada. Para ello utilizará el Instrumento de supervisión integral que emita la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, así como el Instrumento de autoevaluación que esa misma autoridad normativa emita, el cual será aplicado por las Directoras de las unidades.

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5.4.3 Integrará el “Portafolio de la supervisión o visita” con copias simples o archivos electrónicos de la documentación correspondiente, de conformidad con el numeral 4.23. Después de la supervisión, archivará la documentación del “Portafolio de la supervisión o visita” en el “Expediente de la supervisión o visita”.

5.4.4 Realizará las actividades de supervisión y visita en el horario de atención, en jornadas de trabajo completas y sin interrupciones; es decir, sin días intermedios entre el inicio y la conclusión de la supervisión o visita en los que no se pueda realizar ésta, ni horas de la jornada de trabajo que no se dediquen a la misma; con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para la supervisión-asesoría, ya sea integral o extraordinaria, al menos uno de los días de supervisión, preferentemente el primero, deberá presentarse puntualmente al inicio de operaciones y permanecer los días que sean necesarios al término del servicio de guardería hasta concluir con la supervisión.

5.4.5 Entregará al personal de la unidad que atenderá la supervisión o visita, el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) y acreditará su identidad presentando identificación institucional con fotografía, con fundamento en los artículos 63 y 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5.4.6 Realizará durante la supervisión o visita, los recorridos necesarios por las instalaciones del centro de atención, así como las revisiones físicas y a los registros para vigilar y para verificar el cumplimiento de la normatividad.

5.4.7 Supervisará la operación del servicio de guardería conforme al “Instrumento de supervisión integral”, el cual deberá ser requisitado durante la supervisión, y en caso de incumplimientos, recopilará las evidencias necesarias.

5.4.8 Rotará en cada supervisión-asesoría las muestras a evaluar que establece el “Instrumento de supervisión integral”, con el propósito de que éstas sean representativas de la operación de la unidad durante el año.

5.4.9 Proporcionará orientación y asesoría al personal del centro de atención durante la supervisión o visita respecto a la operación del servicio de guardería, de acuerdo con el marco legal y la normatividad aplicables.

5.4.10 Observará durante la supervisión o visita, si la unidad cumple con lo dispuesto en las “Directrices para la prevención y detección oportuna de maltrato o abuso a niñas y niños de guarderías IMSS” emitidas por la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. Registrará cualquier incumplimiento detectado en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

5.4.11 Elaborará el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), en presencia de dos testigos al concluir toda supervisión o visita, e incluso cuando se niegue el acceso a la unidad para realizar cualquiera de las anteriores. La negativa de firma no afectará su

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validez siempre y cuando se hagan constar los hechos ocurridos en términos de lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5.4.12 Será responsable de que el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), según corresponda, y el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) sean firmados de conformidad por la persona que haya atendido la supervisión o visita. Éste último adicionalmente deberá ser firmado por dos testigos. La negativa de firma no afectará la validez de los documentos.

5.4.13 Será responsable de que el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5) o el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), según corresponda, se acompañen de la evidencia de registros y fotográfica necesarias con el propósito de sustentar los incumplimientos, las observaciones y las correcciones realizadas para el caso de la supervisión de seguimiento.

5.4.14 Asegurará que la copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) sea sellada (en caso de que la unidad cuente con sello) y firmada por la Directora de la unidad o el personal responsable del centro de atención, colocando la siguiente leyenda con la información correspondiente a cada uno de los días en que realizó la supervisión o visita:

-“La C. (nombre completo de quien realiza la supervisión) estuvo presente los días: (dd/mm/aaaa) de las (hh:mm) a las (hh:mm) horas (dd/mm/aaaa) de las (hh:mm) a las (hh:mm) horas (dd/mm/aaaa) de las (hh:mm) a las (hh:mm) horas (dd/mm/aaaa) de las (hh:mm) a las (hh:mm) horas.”-. NOTA: La leyenda (dd/mm/aaaa) de las (hh:mm) a las (hh:mm) horas dependerá del número de días que haya durado la supervisión.

5.4.15 Establecerá los plazos para corregir los incumplimientos resultantes de una supervisión o visita en unidades de prestación directa e indirecta, que no excederán los previstos en el inciso 1 de los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10), contabilizados a partir del día siguiente de la entrega de resultados de la supervisión o visita por medio del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave (Anexo 4), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) y el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), según corresponda.

5.4.16 Permitirá a la persona que atendió la supervisión o visita formular en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), cualquier inconformidad derivada de los resultados de la misma, solicitándole la evidencia documental que la sustente.

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5.4.17 Informará oportunamente a la persona Titular del Departamento de Guarderías por escrito, adjuntando el “Instrumento de supervisión integral” debidamente requisitado y las evidencias correspondientes, el resultado de toda supervisión o visita. Si durante la supervisión o visita se presenta un evento que ponga en riesgo la integridad y seguridad de los niños, lo informará de manera inmediata con la finalidad de que se realicen las acciones correspondientes.


5.4.18 Será responsable de verificar que el instrumento aplicado y las evidencias correspondientes de la supervisión o visita sean correctamente cargados en la “Base de datos (SIAG)” señalada por la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, en un plazo no mayor a cinco días posteriores a la conclusión de la supervisión o visita.

5.4.19 Realizará supervisiones de seguimiento de manera presencial respecto a los compromisos derivados de los incumplimientos detectados en una supervisión o visita, a fin de verificar su corrección, para lo cual generará un “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5) por cada supervisión de seguimiento realizada.

5.4.20 Realizará supervisiones de seguimiento vía remota únicamente cuando se trate de incumplimientos de tipo documental identificados en una supervisión o visita, que no pongan en riesgo la integridad y seguridad de los niños, para lo cual solicitará previamente la autorización por escrito de la persona Titular del Departamento de Guarderías.

5.4.21 Solicitará a las unidades, para el caso de un seguimiento vía remota, que envíen el soporte documental que evidencie la corrección de los incumplimientos en la fecha del plazo acordado. Asimismo, cuando la unidad acredite el cumplimiento de un seguimiento vía remota, deberá acordar con dicha unidad, en un plazo no mayor a 15 días a partir de la recepción del soporte documental la fecha en la que se firmará el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

5.4.22 Realizará la supervisión de seguimiento en la fecha acordada para verificar la corrección de cada uno de los incumplimientos establecidos en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), según corresponda. En caso de los incumplimientos que no ponen en riesgo la seguridad e integridad de los niños, se podrá acudir a verificar su cumplimiento en la misma fecha que el último seguimiento programado.

5.4.23 Documentará en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) todo nuevo incumplimiento detectado durante una supervisión de seguimiento o una visita, reuniendo la evidencia correspondiente; asimismo, establecerá el plazo y la fecha comprometida para su corrección. De la misma forma, incluirá en dicho formato los

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incumplimientos a la normatividad identificados durante una supervisión-asesoría integral que no estén específicamente considerados en el Instrumento de supervisión integral.

5.4.24 Deberá documentar en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) cualquier incumplimiento grave y reunir la evidencia correspondiente. Si el incumplimiento lo amerita deberá informarlo de inmediato al Titular del Departamento de Guarderías para el establecimiento de las acciones que correspondan y continuar con la supervisión o visita.

5.4.25 Brindará asesoría continua, incluso mediante visitas, previa autorización, a aquellas unidades que en la supervisión-asesoría integral obtengan un resultado global menor a 80%, con el fin de reforzar aquéllos aspectos necesarios para mejorar el desempeño para que alcancen un resultado mínimo de 90%. Atenderá las consultas por escrito sobre la aplicación de los procedimientos del servicio de guardería que haga la unidad.

5.4.26 Realizará por instrucción de la persona Titular del Departamento de Guarderías, el cálculo para la aplicación de una deducción al pago, cuando en una supervisión de seguimiento en una unidad de prestación indirecta no se haya corregido un incumplimiento conforme a lo establecido en los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10).

5.4.27 Reportará a la persona Titular del Departamento de Guarderías los incumplimientos que pudiera ameritar iniciar la investigación de los actos u omisiones del trabajador involucrado.

5.5 Analista Planeación de la supervisión-asesoría integral

5.5.1 Capturará en el módulo correspondiente de SIAG, la programación de las supervisiones, conforme a lo establecido en el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7).

5.5.2 Colaborará en la integración del “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6), el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), el “Diagnóstico de la situación actual de la unidad”, clave 3240-009-275 (Anexo 4) y el “Portafolio de la supervisión o visita”.

Seguimiento de los resultados de la supervisión o visita.

5.5.3 Asegurará que toda la documentación de soporte derivada de la realización de una supervisión o visita esté completa para su archivo físico y electrónico.

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5.5.4 Cargará toda la documentación de soporte derivada de la realización de una supervisión o visita en la “Base de datos (SIAG)” señalada por la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil en un plazo no mayor a cinco días a partir de la conclusión de la misma.

Responsable Descripción de actividades

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6. Descripción de actividades Etapa l

Planeación de la supervisión-asesoría integral

Titular del Departamento de Guarderías

1. Captura en la “Herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría” proporcionada por la CSGDII, la información requerida para obtener el escenario propuesto para la planeación anual. NOTA: Seguir los pasos establecidos en la “Guía de usuario de la herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría”.

2. Analiza la planeación anual propuesta por la “Herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría” y determina si está de acuerdo con el escenario propuesto.

No está de acuerdo con el escenario propuesto

3. Ajusta manualmente en la “Herramienta de apoyo para

la planeación de la supervisión-asesoría”, la planeación anual hasta tener el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) que más convenga al Departamento de Guarderías. Continúa en la actividad 4.

Sí está de acuerdo con el escenario propuesto

4. Imprime el “Programa anual de trabajo de supervisión-

asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) que genera la “Herramienta de apoyo para la planeación de la supervisión-asesoría”.


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5. Firma y entrega a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), para su análisis y aprobación.

Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales

6. Recibe y revisa que el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) cumplan con lo establecido en las políticas del presente procedimiento. NOTA: En caso contrario solicita los ajustes correspondientes.

7. Firma de conformidad el “Programa anual de trabajo

de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) y entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías para que realice las gestiones correspondientes.


8. Remite mediante oficio a la CSGDII el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) para su conocimiento.

9. Envía al Analista vía correo electrónico el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7) para su captura en el módulo correspondiente de SIAG.

Analista 10. Recibe correo electrónico y captura en el módulo correspondiente de SIAG, la programación de la supervisión-asesoría, conforme al “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7).


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Analista 11. Informa vía correo electrónico a la persona Titular del Departamento de Guarderías la conclusión de la captura de la planeación anual en el módulo correspondiente de SIAG.


12. Valida que la información capturada en el módulo correspondiente de SIAG concuerde con el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7). NOTA: En caso contrario solicita los ajustes correspondientes.

13. Envía a las Coordinadoras Zonales, vía correo

electrónico el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), para su cumplimiento y aplicación.

Etapa II

Ejecución de la supervisión o visita en la unidad

14. Elabora el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) para la supervisión o visita.

15. Entrega el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para su autorización.


16. Recibe el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8), y verifica el sustento para realizar la supervisión o visita y determina si procede.

No procede la supervisión o visita

17. Cancela “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) e informa vía correo electrónico a la persona Titular del Departamento de Guarderías los motivos de la cancelación.


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18. Recibe correo electrónico con los motivos de la cancelación de la supervisión o visita y archiva de forma permanente la impresión en el “Expediente de la unidad”.

Da por concluido el proceso para este caso.

Sí procede la supervisión o visita


19. Firma el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) y lo entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías para su trámite.


20. Recibe firmado el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8).

21. Entrega a la Coordinadora Zonal “Oficio de

presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) en original y una copia para que inicie con la preparación de la supervisión o visita.

Coordinadora Zonal 22. Recibe “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011

(Anexo 8) en original y una copia mediante el cual se autoriza la supervisión o visita.

23. Elabora el “Diagnóstico de la situación actual de la

unidad”, clave 3240-009-275 (Anexo 4).

24. Integra el “Portafolio de supervisión o visita” con la siguiente documentación: Documentación general (aplica en todos los casos) “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011

(Anexo 8) en original y una copia.

“Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).


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Documentación para la supervisión-asesoría integral y extraordinaria “Diagnóstico de la situación actual de la unidad”,

clave 3240-009-275 (Anexo 4).

“Instrumento de supervisión integral”.

“Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1).

Documentación para la supervisión de seguimiento

“Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

NOTA 1: El “Portafolio de supervisión o visita” se puede integrar de manera física o electrónica de acuerdo con las necesidades de la Delegación. NOTA 2: Para las visitas, solo se utiliza la documentación general.

Coordinadora Zonal

25. Acude a la unidad con el “Portafolio de supervisión o visita”.

26. Solicita entrevista con la Directora de la unidad o personal responsable de la unidad.

27. Explica a la Directora de la unidad o personal responsable de la unidad el motivo de su presencia para obtener el acceso y le entrega el original del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) y recaba el acuse de recibido en la copia.

Acceso negado a la unidad

28. Reporta vía telefónica la situación a la persona Titular

del Departamento de Guarderías.

29. Elabora “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) y recaba las firmas correspondientes. Continuar con la actividad 44.


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Acceso permitido a la unidad

Coordinadora Zonal

30. Inicia la inspección física en compañía de la Directora de la unidad o del personal responsable de la unidad.

31. Verifica la operación del servicio de guardería

conforme a la normatividad vigente aplicable. Para ello utiliza el:

Supervisión-asesoría integral o extraordinaria


Supervisión de seguimiento

“Instrumento para la supervisión de seguimiento”,

clave 3240-011-068 (Anexo 5).

Visita


32. Proporciona al personal del centro de atención durante

la supervisión o visita, asesoría sobre la correcta aplicación de la normatividad vigente.

33. Obtiene las “Evidencias que soporte el

incumplimiento” fotográficas o de registros a fin de dar soporte a los incumplimientos detectados durante la supervisión o visita, y en su caso, a las “Evidencias de correcciones” realizadas por el prestador de servicio o la Directora, en el caso de prestación directa, en la supervisión de seguimiento.

34. Concluye la verificación física y el llenado de la

siguiente documentación: Supervisión-asesoría integral o extraordinaria


“Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).


Página 29 de 134

Clave: 3240-003-043

En su caso, el “Reporte de hallazgo de

incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2). Supervisión de seguimiento


clave 3240-011-068 (Anexo 5).

En su caso, el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Visita

“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave

3240-014-017 (Anexo 2).

Coordinadora Zonal 35. Informa a la Directora de la unidad o personal responsable del centro de atención, los resultados de la supervisión o visita y en su caso, los plazos para corregir los incumplimientos detectados mediante: Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita



Página 30 de 134

Clave: 3240-003-043

Coordinadora Zonal 36. Revisa con la Directora de la unidad o personal responsable del centro de atención los resultados de la supervisión o visita con la “Documentación” de la actividad anterior.

37. Brinda a la Directora de la unidad o al personal

responsable de la unidad la asesoría necesaria, a fin de asegurar la correcta aplicación de la normatividad vigente en la operación del servicio de guardería.

38. Solicita a la Directora de la unidad o al personal responsable de la unidad, la rúbrica y firma de conformidad o en su caso de inconformidad: Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita


Para todos los casos

Copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) con la firma y la leyenda que avala los días en que se realizó la supervisión o visita.


Página 31 de 134

Clave: 3240-003-043

La Directora de la unidad o personal responsable de la unidad no está conforme con el resultado

Coordinadora Zonal 39. Elabora el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276

(Anexo 9), en la que indica los acontecimientos y permite a la Directora de la unidad o la persona que atendió la supervisión o visita formular su inconformidad.

40. Solicita a la Directora de la unidad o personal que atendió la supervisión o visita, la “Evidencia que avale la inconformidad” o en su caso, indica que el prestador de servicio cuenta con cinco días después de la supervisión o visita para presentar su inconformidad por escrito ante el Departamento de Guarderías y solicita su firma en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

Continúa en la actividad 43.

La Directora de la unidad o personal responsable de la

unidad está conforme con el resultado

41. Elabora el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) y solicita las firmas correspondientes.

42. Verifica que cada hoja de la documentación se encuentre rubricada y que cuente con la firma de conformidad o inconformidad de la Directora de la unidad o la persona que atendió la supervisión o visita. Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Página 32 de 134

Clave: 3240-003-043


Visita



“Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo

9). Copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-

011 (Anexo 8) con firma y leyenda que avala los días en que se realizó la supervisión o visita.

NOTA. En caso de presentarse negativa de firma, el documento seguirá teniendo la misma validez.

Coordinadora Zonal 43. Obtiene la copia de la documentación de la actividad anterior y la entrega a la persona que atendió la supervisión o visita con excepción de la copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8).

Etapa III


44. Entrega a la persona Titular del Departamento de

Guarderías la documentación generada en la supervisión o visita:

Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Instrumento de supervisión integral”.


clave 3240-009-277 (Anexo 1).



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Clave: 3240-003-043




Visita


Para todos los casos “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo

9).

“Evidencias que de soporte al incumplimiento ” del tipo registros o fotográfica.

En su caso, la “Evidencia que avale la corrección del incumplimiento”.

Copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) con firma y leyenda que avala los días en que se realizó la supervisión o visita.


45. Recibe y revisa la “Documentación” generada durante la supervisión o visita indicada en la actividad anterior.

46. Verifica la existencia de inconformidad con respecto al

resultado de la supervisión o visita en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

Sí existe inconformidad

47. Determina el medio en que se recibe la incormidad:

Modalidad A. Inconformidad a través del Acta circunstanciada. Continua en la actividad 48.


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Clave: 3240-003-043

Modalidad B. A través de escrito del prestador de servicio. Continua en la actividad 60.

Modalidad A: Inconformidad a través del Acta

circunstanciada


48. Analiza la inconformidad en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) con la Coordinadora Zonal y coteja las “Evidencias generadas en la supervisión o visita” con la “Evidencia que avale la inconformidad” proporcionadas por la Directora de la unidad o persona que atendió la supervisión o visita para determinar si procede la inconformidad.

No procede la inconformidad a través del Acta circunstanciada

Continúa con la actividad 63.

Sí procede la inconformidad a través del Acta

circunstanciada

49. Solicita a la Coordinadora Zonal realizar las correcciones a la documentación de la supervisión o visita:

Coordinadora Zonal 50. Realiza las correcciones a la “Documentación” de la

actividad anterior y la entrega con su firma y las rúbricas correspondientes a la persona Titular del Departamento de Guarderías, tanto la documentación modificada como la incorrecta.

NOTA: El “Instrumento de supervisión integral” no se firma.


51. Verifica los ajustes realizados a la “Documentación” y coloca su rúbrica y firma en la documentación modificada y la incorrecta.


52. Prepara el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3), para informar al prestador del servicio o la Directora la resolución de la inconformidad.


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Clave: 3240-003-043


53. Entrega la “Documentación” modificada e incorrecta, así como el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales; explica la situación para recabar su firma y rúbricas correspondientes: Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita



54. Revisa, coloca su firma y las rúbricas correspondientes en el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3), así como en la “Documentación modificada” y “Documentación incorrecta” indicada y entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías.


55. Recibe de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales la “Documentación” firmada y entrega la “Documentación” incorrecta, el “Instrumento de supervisión integral” incorrecto y la copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) al Analista para su archivo en el “Expediente de la supervisión o visita”.


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Clave: 3240-003-043

Analista 56. Recibe la documentación incorrecta y el “Instrumento de supervisión integral” incorrecto y la copia del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8), y archiva en el “Expediente de la supervisión o visita”.


57. Entrega a la Coordinadora Zonal el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3), el “Instrumento de supervisión integral” modificado y la “Documentación modificada” de la supervisión o visita en original y copia.

Coordinadora Zonal 58. Acude al centro de atención y recaba las firmas y rúbricas en la documentación modificada de la actividad anterior y entrega copia al prestador de servicio o Directora de la unidad, en prestación directa.

NOTA: El “Instrumento de supervisión integral” modificado no se firma ni se deja copia al prestador de servicio o Directora de la unidad, en prestación directa.

59. Entrega al prestador de servicio o la Directora el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) y recaba las firmas correspondientes en la “Constancia de notificación”. Continúa con la actividad 71.

NOTA: La “Constancia de notificación” forma parte del “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) y sólo se utiliza para las notificaciones personales.

Modalidad B: Inconformidad a través de escrito del prestador de

servicio


60. Recibe el “Escrito de inconformidad” sobre el resultado de la supervisión o visita, junto con las “Evidencias que avalen la inconformidad”.

61. Analiza el “Escrito de inconformidad” con la Coordinadora Zonal y coteja las “Evidencias” generadas en la supervisión o visita” con la “Evidencia que avale la inconformidad” proporcionada por el prestador de servicio para determinar si procede la


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Clave: 3240-003-043

inconformidad.

NOTA: En caso de información faltante, prevendrá al prestador de servicio para que de forma inmediata la presente.

Sí procede la inconformidad a través de escrito del prestador de servicio


62. Solicita a la Coordinadora Zonal realizar las correcciones a la documentación de la supervisión o visita:



clave 3240-009-277 (Anexo 1).




clave 3240-011-068 (Anexo 5).


Visita



No procede la inconformidad a través de escrito del prestador de servicio

63. Prepara el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010

(Anexo 3), para informar la resolución de la inconformidad y anexa las “Evidencias que sustentan el resultado”.


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Clave: 3240-003-043


No existe inconformidad


64. Firma y rubrica la “Documentación” de la supervisión o visita. Supervisión-asesoría integral o extraordinaria


clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita




9).

65. Elabora el “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) de la supervisión o visita.

66. Entrega la documentación a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para recabar su firma.



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Clave: 3240-003-043






Visita




“Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3). NOTA: En caso de tratarse de una inconformidad y ésta no proceda, deberá explicar la situación a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.


67. Recibe y revisa la “Documentación” y la regresa firmada a la persona Titular del Departamento de Guarderías.


68. Recibe la “Documentación” revisada y firmada.

69. Tramita el envío del “Oficio de notificación”, clave 3240-010-010 (Anexo 3) al prestador de servicio o a la Directora en el caso de prestación directa, asegurando recabar la “Constancia de notificación”.


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Clave: 3240-003-043


70. Entrega la documentación revisada y firmada a la Coordinadora Zonal. Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Instrumento de supervisión integral”.


clave 3240-009-277 (Anexo 1)





Visita




9).

“Evidencias que soporte el incumplimiento” de registros y fotográfica.

En su caso “Evidencia que avala la corrección del

incumplimiento”.


Para los casos de inconformidad que procedió

“Constancia de notificación”.



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Clave: 3240-003-043

Coordinadora Zonal 71. Recibe, ordena la “Documentación” y la entrega al Analista para la integración del “Expediente de la supervisión o visita”.

Analista 72. Recibe la “Documentación” de la supervisión o visita de la actividad anterior y verifica si deriva de una inconformidad que procedió.

Sí deriva de una inconformidad que procedió

73. Archiva en el “Expediente de la supervisión o visita” la

documentación modificada, así como las “Evidencias” correspondientes junto con la documentación incorrecta entregada previamente por la persona Titular del Departamento de Guarderías:



clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita

“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave

3240-014-017 (Anexo 2). Para todos los casos

“Constancia de notificación”.


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Clave: 3240-003-043

Analista 74. Digitaliza en orden cada página de la documentación modificada generada en la supervisión o visita, así como las “Evidencias que avalan la inconformidad” correspondientes e identifica si la inconformidad deriva de un escrito del prestador de servicio o de la Directora en prestación directa sobre los resultados de una supervisión.

Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”,

clave 3240-009-277 (Anexo 1).





Visita




Sí deriva de un escrito del prestador de servicio o Directora en prestación directa

75. Solicita mediante correo electrónico a la Coordinación

del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil el borrado de los resultados en la Base de datos (SIAG) para su nueva captura con la información corregida.


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Clave: 3240-003-043

Analista 76. Recibe mediante correo electrónico de la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil la confirmación del borrado de los resultados de la Base de datos (SIAG).


No deriva de escrito del prestador de servicio o

Directora en prestación directa

77. Captura en la Base de datos (SIAG) los resultados de la supervisión registrados en:

Supervisión-asesoría integral o Extraordinaria




clave 3240-011-068 (Anexo 5).

NOTA: Sólo se capturan los resultados de una supervisión. En caso de acceso denegado de una supervisión, no se captura ninguna información en la Base de datos (SIAG).

Continuar en la actividad 80.

No deriva de una inconformidad

78. Digitaliza en orden cada página de la documentación generada en la supervisión o visita, así como las evidencias correspondientes.





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Clave: 3240-003-043




Visita




9).

“Evidencias”

Analista 79. Captura en la Base de datos (SIAG) los resultados de la supervisión registrados en:

Supervisión-asesoría integral o Extraordinaria




NOTA: Sólo se capturan los resultados de una supervisión. En caso de acceso denegado de una supervisión, no se captura ninguna información en la Base de datos (SIAG).

80. Integra el “Expediente de la supervisión o visita” (físico y digital) con la documentación generada en la supervisión o visita y entrega a la Coordinadora Zonal. Supervisión-asesoría integral o extraordinaria “Instrumento de supervisión integral”.


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Clave: 3240-003-043






Visita




9).

“Evidencias”


“Constancia de notificación” para los casos de notificación personal de una inconformidad que procede.

Para el caso de la notificación de los resultados por correo electrónico, se debe archivar copia del correo en el que se notifica al prestador de servicio y copia del correo donde el prestador de servicio responde de enterado.

En caso de haberse presentado una inconformidad por el prestador del servicio o Directora en prestación directa:


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Clave: 3240-003-043

Escrito de inconformidad con evidencias presentadas por el Prestador del servicio

NOTA: El “Expediente de la supervisión o visita” tiene la documentación errónea, más la documentación corregida en caso de haber procedido la inconformidad.

Coordinadora Zonal 81. Recibe el “Expediente de la supervisión o visita” (físico

y digital) y verifica que este completo.

NOTA: En caso de faltar algún documento lo solicita al Analista para su incorporación al expediente.

82. Revisa que la captura de los resultados de la

supervisión en la Base de datos (SIAG) corresponda al “Instrumento de supervisión integral” o “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

No está conforme

83. Devuelve “Expediente de la supervisión o visita”

completo al Analista. Continúa en la actividad 75.

Sí está conforme

84. Entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías el “Expediente de la supervisión o visita” (físico y digital).


85. Recibe el “Expediente de la supervisión o visita” (físico y digital) para las gestiones administrativas correspondientes y su resguardo en el Departamento de Guarderías

NOTA: La persona Titular del Departamento de Guarderías al recibir el “Expediente de la supervisión o visita” se da por enterada que la captura de la información en la “Base de datos (SIAG)” fue concluida correctamente.

86. Integra la “Constancia de notificación” en el “Expediente de la supervisión o visita” (físico y digital) recabada para los casos en que no existió inconformidad o no procedió la inconformidad.


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Clave: 3240-003-043


87. Revisa en el “Expediente de la supervisión o visita” (físico y digital) los resultados de la supervisión o visita para determinar si es necesario gestionar acciones con otras áreas institucionales.

Sí es necesario gestionar acciones

88. Determina el tipo de prestación de las unidades:

Modalidad A. Unidades de prestación directa. Continúa en la actividad 89. Modalidad B. Unidades de prestación indirecta. Continúa en la actividad 90.

Modalidad A

Unidades de prestación directa

89. Solicita al Analista preparar un oficios, a fin de que se apoyen las gestiones de la Directora con otras áreas institucionales derivado del resultado de la supervisión o visita: “Oficio de mantenimiento al área de Conservación y

Mantenimiento”, mediante el cual solicita apoyo para que se lleven a cabo las acciones de mantenimiento o conservación requeridas para el buen funcionamiento de la unidad.

“Oficio al área de Administración de Personal” mediante el cual solicita apoyo para que se realicen los trámites para la cobertura de plazas solicitados.

“Oficio al área de Abastecimiento” mediante el cual solicita su apoyo en caso de problemas con proveedores, materiales, equipo y consumibles.


Modalidad B

Unidades de prestación indirecta

90. Solicita al analista preparar oficio, a fin de que se gestionen las acciones con otras áreas institucionales derivado del resultado de la supervisión o visita:


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Clave: 3240-003-043

“Oficio a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación”, mediante el cual solicita el inicio del procedimiento de rescisión de contrato o convenio por:

a. Acceso denegado a la unidad. b. Acumulación de deducciones al pago por el

mismo incumplimiento o por cualquier causal especificada en el contrato de prestación del servicio conforme a los “Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería”, clave 3240-013-034 (Anexo 10).

c. Deducciones acumuladas en el ejercicio anual

de supervisión-asesoría o visita con valor de más del 10% del monto anual del contrato o convenio.

“Oficio al área de Conservación y Mantenimiento o

Salud en el Trabajo”, mediante el cual solicita su opinión técnica, en referencia a alguna sospecha de riesgo, observada en las instalaciones de la unidad.

“Oficio dirigido a la Jefatura de Servicios de

Afiliación y Cobranza”, mediante el cual informa de los hallazgos observados en materia de inscripción de trabajadores.

Analista 91. Elabora “Oficios” de acuerdo con las instrucciones

recibidas y los entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías.


92. Recibe, revisa los “Oficios” y los entrega a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para recabar su firma.


93. Recibe, revisa y entrega los “Oficios” firmado a la persona Titular del Departamento de Guarderías para su trámite.


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Clave: 3240-003-043


94. Recibe “Oficios” con las firmas correspondientes y los tramita para su envío, y saca una copia para su archivo en el “Expediente de la supervisión o visita”.

95. Archiva copia de los “Oficios” en el “Expediente de supervisión o visita” de forma permanente, identificándolos por unidad y número de supervisión.


No es necesario gestionar acciones

96. Resguarda en el archivo del Departamento de Guarderías el “Expediente de la supervisión o visita”.

Etapa IV Cumplimiento de la planeación anual

Coordinadora Zonal

97. Elabora el “Reporte mensual de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-016 (Anexo 12).

98. Firma y entrega a la persona Titular del Departamento de Guarderías el “Reporte mensual de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-016 (Anexo 12), dentro de los primeros 5 días posteriores a la terminación del mes reportado.


99. Revisa y firma el “Reporte mensual de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-016 (Anexo 12), para su aprobación. NOTA: En caso contrario, solicita los ajustes correspondientes.

100. Elabora el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11) con la información obtenida del “Reporte mensual de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-016 (Anexo 12).

NOTA: En caso de presentarse desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, se debe contar con la justificación del incumplimiento.


Página 50 de 134

Clave: 3240-003-043


101. Firma y entrega a la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11) con el “Soporte documental” correspondiente que justifique los incumplimientos, en caso de que se presenten.


102. Valida conjuntamente con la persona Titular del Departamento de Guarderías el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11) y el soporte documental correspondiente, que justifique los incumplimientos en caso de que se presenten.

NOTA: En caso contrario, solicita los ajustes correspondientes.

103. Firma y envía a la CSGDII mediante oficio, el “Reporte trimestral de supervisión-asesoría”, clave 3240-014-015 (Anexo 11), dentro de los primeros 15 días posteriores a la terminación del trimestre reportado.

Fin del procedimiento

de 134

Clave: 3240-003-043

7. Diagrama de flujo

INICIO

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE

GUARDERÍAS

Etapa lPlaneación de la

supervisión-asesoría integral

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Herramienta de apoyo para la

planeación de la supervisión-

asesoría

Guía de usuario de la herramienta de

apoyo para la planeación de la

supervisión-asesoría



asesoría

Captura la información requerida para obtener el escenario propuesto de la

planeación anual

NOTA

1



asesoría

Analiza la planeación anual propuesta y determina si está

conforme con el escenario propuesto

2

Ajusta manualmente en la planeación anual

3

A

¿Está de acuerdo con el escenario propuesto?

NO

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Imprime

4

SI

de 134

Clave: 3240-003-043

A

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Firma y entrega para su análisis y aprobación

5

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Recibe y revisa

NOTA

6

TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Firma de conformidad y entrega

7

B

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

Oficio

Remite mediante oficio a la CSGDII para su conocimiento

8


GUARDERÍAS

CSGDII

de 134

Clave: 3240-003-043

B

3240-009-287 (Anexo 6)

3240-009-288 (Anexo 7)

Envía al Analista vía correo electrónico para su captura

9

SIAG

ANALISTA

3240-009-287 (Anexo 6)

3240-009-288 (Anexo 7)

Recibe y captura

10

SIAG

Conclusión de captura

Informa la conclusión de la captura de la planeación anual

11

C

3240-009-288 (Anexo 7)

3240-009-287 (Anexo 6)

SIAG

Valida la información capturada

NOTA

12


GUARDERÍAS

3240-009-287 (Anexo 6)

3240-009-288 (Anexo 7)

Envía para su cumplimiento y aplicación

13

de 134

Clave: 3240-003-043

C

3240-010-011 (Anexo 8)

Elabora para la supervisión o visita

14

Etapa IIEjecución de la supervisión o

visita en la guardería

3240-010-011 (Anexo 8)

Entrega para su autorización

15


3240-010-011 (Anexo 8)

Recibe y verifica que exista el sustento para realizar la

supervisión o visita y determina si procede

16

D

¿Procede la supervisión o visita?

Motivos de cancelación

3240-010-011 (Anexo 8)

Cancela e informa los motivos de la cancelación

17

NO

Motivos de cancelación

Recibe y archiva la impresión

Da por concluido el proceso para este caso

18


GUARDERÍAS

3240-010-011 (Anexo 8)

Firma y entrega para su trámite

19

SI

Expediente de la unidad

3240-010-011 (Anexo 8)

Recibe

20


GUARDERÍAS

de 134

Clave: 3240-003-043

D

1O-1C3240-010-011

(Anexo 8)

Entrega para que inicie con la preparación de la supervisión

o visita

21

O1-C13240-010-011

(Anexo 8)

Recibe

22

COORDINADORA ZONAL

3240-009-275 (Anexo 4)

Elabora

23

E

24

Portafolio de supervisión o visita

Portafolio de supervisión o

visita

3240-009-277 (Anexo 1)

3240-009-277 (Anexo 1)

Instrumento de supervisión

integral

3240-011-068 (Anexo 5)

3240-009-277 (Anexo 1)

Instrumento de supervisión integral

3240-009-275 (Anexo 4)

3240-009-275 (Anexo 4)

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-010-011 (Anexo 8)

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-009-276 (Anexo 9)

1O-1C3240-010-011

(Anexo 8)

Integra

2 NOTAS

Documentación general (aplica en todos los

casos)

Documentación para la supervisión-asesoría

integral y extraordinaria

Documentación para la supervisión de

seguimiento

de 134

Clave: 3240-003-043

E

O13240-010-011

(Anexo 8)

C13240-010-011

(Anexo 8)

Explica el motivo de su presencia y entrega

documentación para recabar acuse en copia

27

¿Acceso a la unidad?

3240-009-276 (Anexo 9)

Elabora y recaba las firmas correspondientes

29

Reporta vía telefónica la situación al Titular del

Departamento de Guarderías

28

NO

44

Inicia la inspección física por las instalaciones de la unidad

30

SI

F

Visita

Portafolio de supervisión o

visita

Portafolio de supervisión o visita

Acude a la unidad

25

Solicita entrevista con la Directora de la unidad o

personal responsable de la guardería

26

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)


Verifica la operación de la unidad

31

Proporciona asesoría sobre la correcta aplicación de la

normatividad vigente

32

Supervisión-asesoría integral y extraordinaria


Evidencias que soporte el

incumplimiento

Obtiene

33

Directora de la unidad

de 134

Clave: 3240-003-043

F

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)


Concluye la verificación física y el llenado de la documentación

34

35

36

G



Visita

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso 3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso 3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

Informa los resultados de la supervisión o visita y en su

caso, los plazos para corregir los incumplimientos

Documentación

Revisa los resultados de la supervisión o visita



Visita

Brinda la asesoría necesaria

37

38

C13240-010-011

(Anexo 8)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso 3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

Solicita la rúbrica y firma de conformidad o en su caso de

inconformidad Supervisión-asesoría integral y extraordinaria


Visita


38

de 134

Clave: 3240-003-043

¿La Directora de la unidad personal

responsable de la guardería está conforme

con el resultado?

39

3240-009-276 (Anexo 9)

Elabora y permite a la Directora de la unidad o persona que atendió la

supervisión o visita formular su inconformidad

NO

40

3240-009-276 (Anexo 9)

Evidencia que avale la inconformidad

Solicita la Evidencia o en su caso, indica que cuenta con cinco días para presentar su inconformidad por escrito y

solicita firma

43

41

3240-009-276 (Anexo 9)

Elabora y solicita las firmas correspondientes

SI

H

G

42

C13240-010-011

(Anexo 8)

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso 3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

Verifica que cada hoja de la documentación se encuentre

rubricada y firmada de conformidad o inconformidad

NOTA



Visita


de 134

Clave: 3240-003-043

H

43

Etapa IIISeguimiento de los resultados

de la supervisión o visita

I

¿Existe inconformidad?

SI

40

C13240-009-276

(Anexo 9)

C13240-014-017

(Anexo 2)

C13240-014-017

(Anexo 2)

C13240-011-068

(Anexo 5)

C13240-014-017

(Anexo 2)

C13240-009-277

(Anexo 1)

Obtiene copia y entrega a la persona que atendió la

supervisión o visita



Visita


Persona que atendió la supervisión o

visita

NO

44

45


GUARDERÍAS

46

3240-009-276 (Anexo 9)

Verifica la existencia de inconformidad en el resultado

de la supervisión o visita

29

Documentación

Recibe y revisa la documentación generada

durante la supervisión o visita

3240-010-011 (Anexo 8)

Evidencia que avale la corrección del

incumplimiento

Evidencias que soporte el

incumplimiento

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

3240-014-017 (Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1) Supervisión-asesoría



Visita



Entrega la documentación generada en la supervisión o

visita

M

de 134

Clave: 3240-003-043

I

J

48

50

Documentación (Incorrecta)

Documentación (Modificada)

Realiza las correcciones y entrega con su firma y

rubricas correspondientes

NOTA


Evidencias generadas en la


3240-009-276 (Anexo 9)

Analiza inconformidad con la Coordinadora Zonal para determinar si procede la

inconformidad

Modalidad AInconformidad a través de

Acta circunstanciada

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso 3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)




Visita

¿Procede la inconformidad?

Solicita realizar las correcciones a la

documentación de la supervisión o visita:

SI49

63NO

COORDINADORA ZONAL

62

47

Determina el medio de la incormidad

¿medio en que se recibe la inconformidad?

L

Modalidad BInconformidad a través de

escrito Representante legal

de 134

Clave: 3240-003-043

J

J


GUARDERÍAS

51

52

3240-010-010 (Anexo 3)

Prepara para informar al prestador del servicio o Directora de la unidad la

resolución de la inconformidad

K



Verifica los ajustes realizados en los documentos y coloca

su rúbrica y firma en la documentación modificada y

la incorrecta

NOTA

53

3240-014-017 (Anexo 2)

(Modificada)

3240-014-017 (Anexo 2)

(Incorrecta)

3240-014-017 (Anexo 2)

(Modificada)

3240-014-017 (Anexo 2)

(Incorrecta)

3240-011-068 (Anexo 5)

(Modificada)

3240-011-068 (Anexo 5)

(Incorrecta)

3240-014-017 (Anexo 2)

(Modificada)

3240-014-017 (Anexo 2)

(Incorrecta)

3240-009-277 (Anexo 1)

(Modificada)

3240-009-277 (Anexo 1)

(Incorrecta)

Entrega la documentación, explica la situación para recabar firma y rubricas



Visita


54



3240-010-010 (Anexo 3)

Revisa, coloca su firma y las rubricas correspondientes y

entrega

de 134

Clave: 3240-003-043

56

C13240-010-011

(Anexo 8)


(Incorrecto)

DocumentaciónAnterior

(Incorrecta)

Recibe para su archivo en el Expediente de la supervisión o

visita

ANALISTA

Expediente de la supervisión o visita

57


GUARDERÍAS

1O-1CDocumentación

(Modificada)


(Modificado)

O13240-010-010

(Anexo 3)

Entrega la documentación modificada de la supervisión o

visita en original y copia

J

K

55


GUARDERÍAS

C13240-010-011

(Anexo 8)


(Incorrecto)

Documentación(Incorrecta)

Documentación(Modificada)

Recibe documentación firmada y entrega la

documentación incorrecta al Analista para su archivo

58

C1Documentación

(Modificada)

O1Documentación

(Modificada)

Acude al centro de atención y recaba las firmas y rubricas y

entrega

NOTA

COORDINADORA ZONAL

Representante legal o Directora

59

3240-010-010 (Anexo 3)

(Constancia de notificación)

O13240-010-010

(Anexo 3)

Entrega y recaba las firmas correspondientes

NOTA

71

de 134

Clave: 3240-003-043

L

60

Evidencias que avalen la

inconformidad

Escrito de inconformidad

Recibe


GUARDERÍAS

Modalidad BInconformidad a través de

escrito Representante legal

61


Evidencias generadas en la


Escrito de inconformidad

Analiza para determinar si procede la inconformidad

NOTA

Evidencias que sustentan el

resultado

O13240-010-010

(Anexo 3)

¿Procede la inconformidad?

63

Prepara para informar la resolución de la inconformidad

62

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)


Solicita realizar las correcciones a la

documentación de la supervisión o visita



SI

NO

50

66

48

Visita

de 134

Clave: 3240-003-043

M

N

3240-009-276 (Anexo 9)

64

65

3240-010-010 (Anexo 3)

Elabora

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1) Supervisión-asesoría



Visita

Firma y rubrica


47

No existe inconformidad

66


3240-010-010 (Anexo 3)

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)



Visita

Entrega para recabar su firma

NOTA


67

Documentación

Recibe, revisa y firma

63

de 134

Clave: 3240-003-043

Ñ

N

68


GUARDERÍAS

Documentación

Recibe la documentación revisada y firmada

69

3240-010-010 (Anexo 3)

Tramita notificación asegurando recabar la

Constancia de notificación

3240-010-010 (Anexo 3)


Evidencia que avala la corrección del

incumplimiento

Evidencia que soporte el incumplimiento

70


1C3240-010-011

(Anexo 8)

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)




Visita

Entrega la documentación revisada y firmada

NOTA

Casos de inconformidad que procedió

71

COORDINADORA ZONAL

Documentación

Recibe y entrega para la integración del “Expediente de

la supervisión o visita”


59

de 134

Clave: 3240-003-043

P

Ñ

O

72

Documentación

Recibe y verifica si deriva de una inconformidad que

procedió

ANALISTA

¿Deriva de una inconformidad que

procedió?

73

SI

NO


Evidencias

3240-010-010 (Anexo 3)


3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)




Visita

Archiva


P

de 134

Clave: 3240-003-043

O

74




Visita

3240-009-276 (Anexo 9)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

Evidencia que avalan la

inconformidad

Digitaliza e identifica si la inconformidad deriva de un escrito del Representante

legal de la guardería

3240-011-068 (Anexo 5)


SIAG

75

Solicitud de borrado de resultados

Solicita borrado de los resultados

SI

76

Confirmación de borrado

Recibe confirmación del borrado de los resultados

79

76

80

83

¿Deriva de un escrito de Representante legal?

Captura los resultados de la supervisión

NOTA

NO

77

Supervisión-asesoría integral y

extraordinaria


CSGDII

CSGDII

de 134

Clave: 3240-003-043

Q

Q

P

78


Digitaliza cada pagina



Visita

79


3240-011-068 (Anexo 5)

SIAG



Captura los resultados de la supervisión

NOTA

76

No deriva de una inconformidad

Evidencias

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

de 134

Clave: 3240-003-043

R

Q

Escrito de inconformidad con evidencias

Respuesta de enterado del

representante lega,

Notificación del representante

legal

3240-010-010 (Anexo 3)


3240-010-011 (Anexo 8)

Evidencias

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)

Instrumento de supervisión

integral

Escrito de inconformidad con

evidencias

Respuesta de enterado del

representante legal

Notificación al representante

legal

3240-010-010 (Anexo 3)


C13240-010-011

(Anexo 8)

80


Evidencias

3240-009-276 (Anexo 9)

3240-014-017 (Anexo 2)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-011-068 (Anexo 5)

En su caso3240-014-017

(Anexo 2)

3240-009-277 (Anexo 1)




Visita

Integra y entrega a la Coordinadora Zonal

NOTA

En caso de haberse presentado

inconformidad del prestador del servicio o Directora de la guardería

Expediente físico de la supervisión o

visita

Expediente digital de la


77

de 134

Clave: 3240-003-043

R

S




visita

3240-011-068 (Anexo 5)





visita

81

Recibe y verifica que este completo

NOTA

COORDINADORA ZONAL

84

¿Se encuentra conforme?

83

DevuelveNO

75

82

SI




visita

Entrega

85




visita

Recibe el para las gestiones administrativas

correspondientes y su resguardo

NOTA


GUARDERÍAS

SIAG

Revisa la captura de los resultados de la supervisión

Analista

de 134

Clave: 3240-003-043

S

V



Expediente e la supervisión o visita

86

3240-010-010 (Anexo 3)


Integra al expediente para los casos en que no existió

inconformidad o no procedió la inconformidad

87




visita

Revisa los resultados de la supervisión o visita para

determinar si es necesario gestionar acciones con otras

áreas institucionales.

¿Gestionar acciones?

SI

87

Determina el tipo de prestación de las unidades

NO

¿Tipo de prestación de la guardería?

89

Oficio al área de Abastecimiento

Oficio al área de Administración de

Personal

Oficio de mantenimiento al

área de Conservación y Mantenimiento

Solicita preparar oficio, a fin de que se gestionen las

acciones

Modalidad AUnidades de prestación directa

88

90

Of. a la Jefatura de Servicios de

Afiliación y Cobranza

Of. al área de Conservación y

Mantenimiento o Salud en el Trabajo

Of. a la Jefatura de Servicios Jurídicos

de la Delegación

Solicita preparar oficio, a fin de que se gestionen las

acciones

Modalidad BUnidades de prestación indirecta

91

T

de 134

Clave: 3240-003-043

Oficios

Recibe, revisa y los entrega para recabar firma

93

Oficios

Recibe, revisa y entrega firmados para su trámite

V

91

Oficios

Elabora y entrega

ANALISTA

90


GUARDERÍAS

92


1O-1C

Oficios

Recibe y los tramita para su envío, saca una copia para su

archivo


GUARDERÍAS

94

C1

Oficios

Archiva

95

97

Expediente de la supervisión o

visita

de 134

Clave: 3240-003-043

96

97

3240-014-016 (Anexo 12)

Elabora




visita

Resguarda en el archivo del Departamento de Guarderías

87

Etapa IVCumplimiento de la planeación anual

COORDINADORA ZONAL

95

98

3240-014-016 (Anexo 12)

Firma y entrega

3240-014-016 (Anexo 12)

Revisa y firma

NOTA


GUARDERÍAS

99

3240-014-016 (Anexo 12)

3240-014-015 (Anexo 11)

Elabora

NOTA

100

T

No es necesario gestionar acciones

Archivo del Departamento de

Guarderías

U

de 134

Clave: 3240-003-043


102

Soporte documental

3240-014-015 (Anexo 11)

Valida

NOTA

103

FIN

101

Soporte documental

3240-014-015 (Anexo 11)

Firma y entrega

Soporte documental

3240-014-015 (Anexo 11)

Firma y envía

CSGDII

U

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 1

Informe de resultados de la supervisión-asesoría 3240-009-277

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-009-277

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 1

Informe de resultados de la supervisión-asesoría

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Delegación

Nombre de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México del Instituto que tiene jurisdicción en la unidad.

2 Localidad

Nombre de la localidad o municipio en donde se ubica el domicilio del centro de atención.

3 Unidad Núm.

Letra que identifica el esquema de atención y el número de cuatro dígitos que fue asignado al centro de atención para identificarlo.

4 Persona física o razón social Prestación indirecta: Nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona física con la que se celebró el contrato o convenio de prestación de servicio o denominación o razón social de la persona moral. Prestación directa: Nombre, apellido paterno y apellido materno de la Directora de la unidad.

5 Fecha y hora de inicio La fecha y hora en que se da inicio la supervisión-asesoría en la unidad.

6 Nombre de la unidad

Denominación o razón social de la unidad.

7 Fecha y hora de cierre

La fecha y hora en que termina la supervisión-asesoría en la unidad.

8 Resultado de la supervisión

Colocar el resultado final obtenido del Instrumento de supervisión integral.

Clave: 3240-009-277

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 1 Informe de resultados de la supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR

9 Punto de control verificado

El número correspondiente al punto de control del reactivo o en su caso, el punto de la lista de verificación del Instrumento, que fue verificado durante la supervisión-asesoría respecto al que se le determinó incumplimiento.

10 Incumplimiento detectado

Colocar con redacción precisa y clara el incumplimiento a la normatividad vigente que se detectó al realizar la verificación del reactivo señalado.

11 Compromiso acordado Con redacción precisa y clara, colocar el compromiso acordado que deberá implementar el prestador de servicio o la Directora, en el caso de prestación directa, para la corrección del incumplimiento señalado.

12 Días de plazo para corregir el incumplimiento

Colocar el número de días otorgado para corregir el incumplimiento.

13 Fecha para verificar el cumplimiento del compromiso acordado

Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (debe ser el día siguiente al término de días del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento).

14 Firmas Colocar la información correspondiente y firmas de las personas señaladas en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1).

Clave: 3240-009-277

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 2

Reporte de hallazgo de incumplimientos 3240-014-017

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-014-017

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 2 Reporte de hallazgo de incumplimientos


No. DATO ANOTAR

1 Fecha Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se elabora el Reporte de hallazgo de incumplimientos.

2 Delegación

Nombre de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México del Instituto que tiene jurisdicción en la unidad.

3 Localidad

Nombre de la localidad o municipio en donde se ubica el domicilio del centro de atención.

4 Unidad Núm.

Letra que identifica al esquema de atención y el número de cuatro dígitos que fue asignado a la unidad para identificarla.

5 Persona física o razón social: Nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona física con la que se celebró en contrato o convenio de prestación de servicio o denominación o razón social de la persona moral, solo en caso de prestación indirecta. Para unidades de prestación directa se coloca la leyenda “N/A”.

6 Nombre de la unidad: Denominación o razón social de la unidad.

7 Hora de inicio de la visita: La hora en la que empieza la visita en la unidad, en formato hh:mm.

8 Hora de término de la visita: La hora en la que finaliza la visita en la unidad, en formato hh:mm.

9 Supervisión-asesoría integral / Supervisión de seguimiento / Visita:

Colocar una X en la casilla correspondiente. Si el incumplimiento fue identificado durante una Supervisión-asesoría integral, o Supervisión de seguimiento, o Visita.

Clave: 3240-014-017

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 2 Reporte de hallazgo de incumplimientos


No. DATO ANOTAR

10 Motivo de la visita: Solo para los casos de una visita, se debe indicar el motivo por el cual se realizó la misma. En caso de tratarse de una Supervisión-asesoría integral o Supervisión de seguimiento, se deberá colocar “N/A”.

11 Incumplimientos observados: Con redacción precisa y clara, se deben describir los incumplimientos a la normatividad observados durante la supervisión o visita, o bien los incumplimientos al contratro o convenio correspondiente. Nota: En caso de aplicar, específicar el numeral de la política o actividad del procedimiento o en su caso la clausula del contrato o convenio correspondiente.

12 Compromisos acordados Con redacción precisa y clara se redactan las acciones convenidas para corregir los incumplimientos detectados.

13 Días de plazo para corregir los incumplimientos

Colocar el número de días en los que la el prestador de servicio o la Directora en prestación directa deberá corregir los incumplimientos.

14 Fecha para verificar los cumplimientos de los compromisos acordado

Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (debe ser el día siguiente al término de días del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento).

15 Firmas Colocar la información correspondiente y firmas de las personas señaladas en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Clave: 3240-014-017

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 3

Oficio de notificación 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 3 Oficio de notificación


No. DATO ANOTAR

1 Fundamento en Para unidades de prestación indirecta colocar: -la cláusula (*) del Contrato de Prestación del servicio de guardería que tiene celebrado con el Instituto de fecha (dd/mm/aaa), así como (*) El número de la cláusula del Contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería vigente que se tiene celebrado y que hace referencia a la notificación de resultados de la supervisión o visita. (dd/mm/aaa) Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se celebró el Contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería, de la unidad en cuestión. Para unidades de prestación directa, no se deberá colocar ningún texto.

2 Resultados definitivos de la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser: Supervisión-asesoría integral Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento Visita

3 Por medio del Colocar el tipo de informe que se rinde o

notifica. Para supervisión colocar:

Informe de resultados de la supervisión-asesoría y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Instrumento para la supervisión de seguimiento y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

Para visita: “Reporte de hallazgo de

incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)

4 Del Día, mes y año correspondiente a la fecha de

emisión del Informe de resultados de la supervisión-asesoría o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o Instrumento para la supervisión de seguimiento, según sea el caso.

5 Fechas establecidas en el Colocar el tipo de informe que se rinde o

notifica. Para supervisión colocar:

Informe de resultados de la supervisión-asesoría y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Instrumento para la supervisión de seguimiento y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

Para visita:

“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)

6 En caso de notificar la resolución de una

inconformidad colocar la siguiente leyenda según sea el caso: Sí procede inconformidad.

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

Con base en lo anterior, se informa que la inconformidad presentada en (el acta circunstanciada / el escrito presentado) es procedente, por lo que se ha realizado el ajuste correspondiente en el (Informe de resultados / “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) / Instrumento para la supervisión de seguimiento) anexos al presente. No procede la inconformidad. Con base en lo anterior, se informa que la inconformidad presentada en (el acta circunstanciada / el escrito presentado) no es procedente, por lo que se anexan las evidencias que sustentan el resultado obtenido en la (Supervisión-asesoría integra / Supervisión de seguimiento/Supervisión-asesoría extraordinaria / visita).

7 El formato e información del encabezado y pie

de página del Oficio de notificación, dependerá de los requerimientos utilizados en cada Delegación. No obstante será obligatorio colocar la información pertinente del prestador de servicio o Directora a quien se va a dirigir dicho oficio. Así como el Nombre y firma del Jefe de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales

8 Ciudad de Lugar donde se realiza la notificación del oficio y documentación anexa.

9 Siendo las Hora en la que se realiza la notificación, en el formato (hh) de 24 hrs.

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

10 Con Minutos que corresponden de acuerdo a la hora exacta en la que se realiza la notificación (mm).

11 Del día Día correspondiente a la fecha en la que se realiza la notificación.

12 Del mes de Mes correspondiente a la fecha en la que se realiza la notificación.

13 De 20… Año correspondiente a la fecha en la que se realiza la notificación.

14 La suscrita C. Nombre, apellido paterno y apellido materno del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que realiza la notificación.

15 Domicilio señalado Para unidades de prestación indirecta, colocar el número de la declaración y fecha de celebración del Contrato o convenio de Prestación del Servicio con la siguiente redacción:

“en la declaración número __________ del Contrato de Prestación del servicio de guardería número ________________, celebrado entre las partes” Para unidades de prestación directa, colocar la siguiente redacción: “por el Instituto Mexicano del Seguro Social”

16 Ubicado en Calle, número, colonia, código postal, municipio o demarcación correspondiente al domicilio de la unidad que está declarado en el contrato o convenio vigente que se tiene celebrado.

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

17 En busca de En caso de unidades de prestación indirecta, nombre o razón social del prestador de servicio o de su representante legal; en caso de unidades de prestación directa, nombre de la Directora.

18 Y tener el inmueble las siguientes características

El número de niveles, color de la fachada, descripción de las características de la puerta de acceso (tamaño, material, forma, color etc.) correspondiente al inmueble de la unidad.

19 Oficio Número Referencia alfa-numérica compuesta por la clave presupuestal de Delegación, referencia de la Jefatura o Departamento, año y número consecutivo correspondiente al oficio que es notificado.

20 Del Día, mes y año correspondiente a la fecha de

emisión del oficio de notificación.

21 Derivados de la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser:

Supervisión-asesoría integral Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento Visita

22 Realizada el día Día, mes y año en que se practicó la

supervisión-asesoría o en su caso visita a la unidad.

23 Constante de Total de hojas que se entregan del informe que se rinde o notifica.

24 Nombre, apellido paterno y apellido materno y firma del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la persona que recibe el Oficio de notificación.

Clave: 3240-010-010

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 4

Diagnóstico de la situación actual de la unidad 3240-009-275

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-009-275

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 4

Diagnóstico de la situación actual de la unidad


No. DATO

ANOTAR

1 Unidad Nombre de la unidad.

2 Datos generales Colocar la información general de la unidad.

3 Capacidad instalada Colocar el nombre o siglas de la sala de atención o grupo y la capacidad instalada de cada una de ellas y el total de capacidad instalada del centro de atención.

4 Supervisión-asesoría Colocar los resultados de cada trimestre del año inmediato anterior y las realizadas a la fecha de la supervisión.

5 Encuesta de satisfacción Colocar los dos últimos resultados de la encuesta de satisfacción realizadas a la guardería.

6 Cédula de seguridad Colocar el resultado de la última y penúltima Cédula de seguridad, aplicadas en la unidad.

7 Inscripción: Colocar la información referente a los niños inscritos en la unidad a la fecha en que se realizará la supervisión.

8 Opiniones, consultas y sugerencias del servicio de los últimos 12 meses

Colocar la información correspondiente a las Opiniones, consultas y sugerencias del servicio de los últimos 12 meses a la fecha de la supervisión.

Clave: 3240-009-275

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 5

Instrumento para la supervisión de seguimiento 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 5 Instrumento para la supervisión de seguimiento


No. DATO ANOTAR

1 Número de la unidad Letra que identifica al esquema de atención y el número de cuatro dígitos que fue asignado al centro de atención para identificarlo.

2 Delegación Nombre de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México, del Instituto que tiene jurisdicción en la unidad.

3 Persona física o razón social Prestación indirecta: Nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona física con la que se celebró en contrato o convenio de prestación de servicio o denominación o razón social de la persona moral. Prestación directa: Nombre, apellido paterno y apellido materno de la Directora.

4 Hora de inicio de la supervisión

La hora en que da inicio la supervisión-asesoría de seguimiento en la unidad, en el siguiente formato hh,mm, am/pm.

5 Fecha Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que acude a la unidad a realizar el seguimiento, o en su caso, la fecha en que recibe la evidencia en caso de seguimiento remoto.

6 Localidad

Nombre de la localidad o municipio y en donde se ubica el domicilio de la unidad.

7 Nombre de la unidad: Denominación o razón social.

8 Hora de término de la supervisión:

La hora en que se termina la supervisión-asesoría en la unidad, en el siguiente formato hh:mm am/pm.

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

9 Supervisión de seguimiento presencial Supervisión de seguimiento vía remota

Señalar con una X el tipo de supervisión de seguimiento realizada:

Presencial Vía remota

10 Aspecto verificado

(Punto de control) El número del punto de control o punto de la lista de verificación correspondientes al reactivo del Instrumento que se determinó con incumplimiento en el Informe de resultados de la supervisión-asesoría. Para el caso del “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), se deberá buscar el punto de control del Instrumento de supervisión integral al que corresponde el incumplimiento observado. En caso de que no corresponda a ninguno, se deberá colocar la cláusula del contrato que se está incumpliendo.

11 Identificado en Indicar si el incumplimiento fue observado durante una:

supervisión-asesoría integral supervisión de seguimiento visita

12 Fecha de detección o último

seguimiento

En caso de ser el la primer supervisión de seguimiento, se deberá indicar la fecha de la supervisión o visita en que se observó el incumplimiento. A partir de la segunda supervisión de seguimiento realizado para el mismo incumplimiento, se deberá colocar la fecha del último seguimiento realizado.

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

13 Incumplimiento detectado Con redacción precisa y clara el incumplimiento que se documentó en el Informe de resultados de la supervisión-asesoría o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2). NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.

14 Compromiso acordado Con redacción precisa y clara el compromiso acordado con la persona que atendió la supervisión.

NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.

15 Días de plazo para corregir el

incumplimiento Colocar el número de días otorgado al prestador de servicio a la Directora, en caso de prestación directa, para corregir el incumplimiento. NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.

16 Fecha para verificar el cumplimiento del compromiso

Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (día hábil siguiente al término del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento). NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

17 Num. de seguimiento Indicar el número de seguimiento correspondiente al incumplimiento que se está supervisando.

18 Cumplió Sí/No Indicar con un “Sí” en caso de que el prestador de servicio o la Directora en prestación directa haya corregido el incumplimiento a la normatividad, en caso contrario indicar con un “No”.

19 Aspecto verificado

(Punto de control) Repetir el número del punto de control, o punto de la lista de verificación correspondientes al reactivo del Instrumento que se determinó con persistencia de incumplimiento durante la supervisión de seguimiento. Para el caso del “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), se deberá buscar el punto de control del Instrumento de supervisión integral o la cláusula del contrato o convenio de prestación de servicio al que corresponde el incumplimiento persistente observado.

20 Incumplimiento persistente Con redacción precisa y clara el incumplimiento persistente a la normatividad vigente que se documentó en la supervisión-asesoría de seguimiento. NOTA: Colocar únicamente el incumplimiento que no se corrigió y se detectó durante la supervisión-asesoría de seguimiento

21 Compromiso acordado Con redacción precisa y clara el compromiso acordado con la persona que atendió la supervisión-asesoría de seguimiento.

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043



No. DATO ANOTAR

22 Días de plazo para corregir el incumplimiento

Colocar el número de días otorgado al prestador de servicio o a la Directora, en el caso de prestación directa, para corregir el incumplimiento.

23 Fecha para verificar el

cumplimiento del compromiso Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (día hábil siguiente al término del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento).

24 Firmas Colocar la información correspondiente y firmas de las personas señaladas en el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

Clave: 3240-011-068

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 6

Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría 3240-009-287

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-009-287

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 6 Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR

1 Delegación Nombre de la Delegación del IMSS.

2 Fecha de elaboración Día, mes y año en que se elabora el formato.

3 No. Número consecutivo correspondiente a la planeación de la unidad asignada a la Coordinadora Zonal.

4 Unidad / Localidad

Número y esquema asignado a la unidad / Nombre de la localidad donde se ubica la unidad.

5 Número de supervisiones- asesoría integrales

Número de supervisiones-asesoría integrales que se estima realizar durante el año en una unidad.

6 Número estimado de supervisiones-asesoría de seguimiento

Número de supervisiones-asesoría de seguimiento que se estima realizar durante el año en una unidad.

7 Frecuencia de la supervisión- asesoría

Periodicidad de realización de las supervisiones-asesoría.

8 Coordinadora Zonal responsable

Nombre completo de la Coordinadora Zonal asignada para la supervisión-asesoría.

9 Total de unidades Sumatoria de las unidades de la Delegación.

10 Total de supervisiones integrales planeadas

Sumatoria del número de supervisiones integrales planeadas.

11 Total de supervisiones de seguimiento

Sumatoria del número de supervisiones-asesoría de seguimiento.

12 Firma Firma de la persona Titular del Departamento de Guarderías.

Clave: 3240-009-287

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 6 Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR 13 Nombre Nombre completo de la persona Titular del

Departamento de Guarderías.

14 Firma Firma de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

15 Nombre Nombre completo de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

Clave: 3240-009-287

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 7

Calendario anual de supervisión-asesoría 3240-009-288

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-009-288

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 7

Calendario anual de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR


2 Fecha de elaboración Día, mes y año en que se elabora el formato.

3 El mes en que se programa la supervisión y el seguimiento.

4 Num. Número consecutivo correspondiente a la planeación de la unidad asignada a la Coordinadora Zonal.

5 Unidad / Localidad Número y esquema asignado a la unidad / Nombre de la localidad donde ésta se ubica.

6 Coordinadora Zonal Nombre completo de la Coordinadora Zonal asignada para la supervisión-asesoría.

7 Programadas Número de supervisiones-asesoría integrales programadas por mes.

8 Realizadas Número de supervisiones-asesoría integrales realizadas por mes.

9 Programadas Número de supervisiones-asesoría de seguimiento programadas por mes.

10 Realizadas Número de supervisiones-asesoría de seguimiento realizadas por mes.


Clave: 3240-009-288

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 7

Calendario anual de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR

12 Nombre Nombre completo de la persona Titular de Departamento de Guarderías.


14 Nombre Nombre completo de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

Clave: 3240-009-288

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 8

Oficio de presentación 3240-010-011

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-010-011

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 8

Oficio de presentación


No. DATO ANOTAR

1 El formato e información del encabezado y pie de página del Oficio de presentación, dependerá de los requerimientos utilizados en cada Delegación. No obstante será obligatorio colocar la información pertinente del prestador de servicio o la Directora, en el caso de prestación directa, a quien se va a dirigir dicho oficio.

2 Con fundamento en Para unidades de prestación indirecta colocar: -la cláusula (*) relacionada con la facultad de supervisión y evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecida en el contrato de prestación del servicio de guardería que tiene celebrado el Instituto de fecha (dd/mm/aaa),… (*) El número de la cláusula del contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería vigente que se tiene celebrado y que hace referencia a la facultad de supervisión y evaluación. (dd/mm/aaa) Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se celebró el contrato o convenio de prestación del servicio de guardería, de la unidad en cuestión. Para unidades de prestación directa no se coloca ningún texto, se inicia el oficio: -Con fundamento en lo establecido en el numeral 8. 2. 10.

3 C. Nombre, apellido paterno y apellido materno de la Coordinadora Zonal o el personal asignado por el Instituto para realizar la supervisión o visita.

Clave:3240-010-011

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 8

Oficio de presentación


No. DATO ANOTAR

4 Realizará la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser: Supervisión-asesoría integral Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento Visita

5 La cual verificará Se deberá colocar el alcance o motivo por el cual se realizará la supervisión o visita a la unidad. Se deberán considerar los siguientes motivos para ser mencionados en el punto señalado: Supervisión-asesoría integral / Supervisión-asesoría extraordinaria: “que la operación del servicio de guardería, sea aplicado correctamente conforme a la normatividad institucional vigente”. Supervisión de seguimiento: “que los incumplimientos señalados en el Informe de resultados de la supervisión-asesoría, o el Reporte de hallazgo de incumplimientos, clave 3240-014-017 (Anexo 5) hayan sido corregidos y que los servicios sean aplicados correctamente conforme a la normatividad vigente.” Visita: Descripción del motivo de la visita.

6 Nombre y firma de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales

Clave: 3240-010-011

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9

Acta circunstanciada 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9



No. DATO ANOTAR

1 Delegación Indicar el nombre de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México, del Instituto que tiene jurisdicción en la unidad.

2 Ciudad de Indicar la localidad donde se emite.

3 Siendo las Indicar la hora en que inició la supervisión o visita, en formato de 24 hrs.

4 Con Indicar los minutos correspondientes a la hora en que inició la supervisión o visita, en formato de 24 hrs.

5 Del día Indicar el día del mes en que inició la supervisión o visita, en formato de 24 hrs. NOTA: El Acta Circunstanciada debe ser elaborada al concluir toda supervisión o visita.

6 Del mes de Indicar el mes en el que inició la supervisión o visita, en formato de 24 hrs.

7 Dos mil Indicar el año en que en que inició la supervisión o visita, en formato de 24 hrs.

8 La suscrita C. Nombres, apellido paterno y apellido materno de quien elabora el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

9 Identifica con Colocar el tipo de identificación oficial institucional que se presenta que puede ser el gafete institucional o credencial ADIMSS.

10 Con vigencia Fecha de vencimiento o hasta la cual se encuentra vigente la identificación oficial presentada por la Coordinadora Zonal, en formato dd/mm/aaaa.

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9



No. DATO ANOTAR

11 Domicilio ubicado en Calle, número, colonia, código postal, municipio o demarcación correspondiente al domicilio de la unidad que está declarado en el contrato o convenio vigente que se tiene celebrado.

12 Señalado por la Indicar si se trata de la persona física, o prestador de servicio de la persona moral, o por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de las unidades de prestación directa.

13 La unidad Denominación o razón social, para el caso de guarderías de prestación directa indicar el numero de la unidad.

14 Vigente En caso de tratarse de una unidad de prestación indirecta, se debe colocar el número del contrato o convenio, con la siguiente redacción: “y el Contrato para la Prestación del servicio de guardería número ____” o Convenio para la Prestación del servicio de guardería número ____”. En caso de ser unidad de prestación directa, este punto no debe ser considerado.

15 Inmueble de El número de niveles correspondiente al inmueble de la unidad.

16 Fachada de color Color de la fachada del inmueble de la unidad.

17 La puerta de entrada al inmueble, es

Descripción de las características de la puerta de acceso a la unidad (tamaño, material, forma, color).

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9



No. DATO ANOTAR

18 Con el fin de realizar una Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser: Supervisión-asesoría integral Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento Visita

19 Oficio de presentación número Número de folio asignado al “Oficio de

presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8) que le fue entregado para tal efecto.

20 Signado por Indicar la autoridad del Instituto que emite el “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8). “Titular de la Delegación” o “Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales”.

21 El día El día que correspondiente a la fecha de elaboración del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8).

22 Del mes de El mes que correspondiente a la fecha de elaboración del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8).

23 Del año Año que corresponde a la fecha del “Oficio de presentación”, clave 3240-010-011 (Anexo 8).

24 Se hace constar que el(la) C. Nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona que atendió la supervisión o visita.

25 El cargo de Colocar el cargo o puesto que desempeña en la unidad.

26 Labora en la unidad Denominación o razón social, para el caso de guarderías de prestación directa indicar el numero de la unidad.

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9



No. DATO ANOTAR

27 Manifiesta Colocar si la persona que atendió la supervisión o visita, está conforme o no con el resultado obtenido, haciendo referencia al o los informes entregados (Informe de resultados de la supervisión-asesoría, Instrumento para la supervisión de seguimiento y “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)). Asimismo, se debe indicar en caso de negativa de acceso a la unidad para realizar la supervisión o visita. En caso de que no se identifiquen incumplimientos durante una visita, se deberá señalarlo en este rubro.

28 Este acto Indicar el evento ocurrido durante la supervisión

o visita, que genera la inconformidad con el resultado. En caso de que en el punto 28, no se manifieste inconformidad con el resultado, se deberá colocar la siguiente leyenda: “No se manifiesta inconformidad con el resultado obtenido”.

29 Acta al (a la) C. Nombre, apellido paterno y apellido materno de

la persona que recibe el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

30 Su carácter de Colocar el cargo de la persona a la que se le entrega el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9). En caso de no proporcionar cargo, se coloca “Trabajador(a) de la unidad supervisada o visitada”.

31 A las Hora en la que se entrega el “Acta

circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), en formato de 24 hrs.

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 9



No. DATO ANOTAR

32 Con Minutos correspondientes a la hora en la que se entrega el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), en formato mm.

33 Del día Día en el que se entrega el “Acta

circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9) correspondiente a la fecha.

34 Del mes de Mes en el que se entrega el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

35 De dos mil Año en el que se entrega el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9), correspondiente a la fecha.

36 Firmas Colocar la información correspondiente y firmas de las personas señaladas en el “Acta circunstanciada”, clave 3240-009-276 (Anexo 9).

Clave: 3240-009-276

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 10

Criterios para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de guardería

3240-013-034

de 134

Clave: 3240-003-043

Para la determinación e instrumentación de las deducciones al pago, estipuladas en las obligaciones previstas en el contrato de prestación o convenio de subrogación del servicio de guardería, las instancias delegacionales deberán observar lo siguiente:

1. Plazos para dar atención a los incumplimientos

1.1. En los puntos de control y listas de verificación del Instrumento de supervisión integral,

los reactivos indican su nivel de riesgo correspondiente, el cual está clasificado de acuerdo con la probabilidad de que ocurra un hecho que amenace la integridad de los niños. Cada nivel de riesgo tendrá asociado un valor para realizar el cálculo de la deducción al pago:

Factor de riesgo bajo = 2 Factor de riesgo medio = 4 Factor de riesgo alto = 6

1.2. Los plazos para corregir los incumplimientos identificados en el “Informe de resultados

de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) podrán establecerse conforme al siguiente cuadro:

Nivel de Riesgo

Sucesión máxima de

supervisiones de

seguimiento, según el riesgo

Número máximo sugerido de días

naturales para

corregir

Plazo máximo total para corregir,

según el nivel de riesgo

Bajo

1ª 15

30 días naturales 2ª 10

3ª 3

4ª 2

Medio

1ª 15


3ª 5

Alto 1ª 15


Clave: 3240-013-034

de 134

Clave: 3240-003-043

1.3. El plazo máximo para corregir los incumplimientos identificados mediante un “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) será de 15 días.

1.4. Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068, según corresponda.

1.5. A partir de la segunda supervisión de seguimiento, los días asignados al plazo deberán

ser menores que los asignados en la supervisión de seguimiento anterior. En caso de que el incumplimiento ponga en riesgo la integridad y la seguridad de los niños, se asignará una cantidad menor de días que los establecidos en el cuadro del numeral 1.2.

1.6. En caso de que el contrato de prestación o convenio de subrogación del servicio de

guardería considere los plazos correspondientes en días hábiles, al computar los plazos referidos en los numerales 1.2 y 1.3 se deberá considerar el equivalente en días hábiles sin rebasar los días naturales señalados en dichos numerales, y reflejarlo en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) e “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5), respectivamente.

1.7. Cuando la Coordinadora Zonal establezca un plazo para corregir un incumplimiento,

deberá acudir a realizar la supervisión de seguimiento el día plasmado en el “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5).

2. Cálculo de la deducción al pago por la persistencia de incumplimientos

2.1. Para realizar el cálculo de la deducción al pago por la persistencia de incumplimientos

se debe considerar la siguiente formula:

(Valor de la cuota unitaria mensual sin IVA del ejercicio fiscal que corresponda* Número de días naturales transcurridos * Factor de riesgo)

Clave: 3240-013-034

Deducción al pago =

de 134

Clave: 3240-003-043

Donde Factor de riesgo =

((Núm. de reactivos de riesgo bajo con incumplimiento * factor de riesgo bajo / Total

de reactivos de riesgo bajo) + (Núm. de reactivos de riesgo medio con incumplimiento

* factor de riesgo medio / Total de reactivos de riesgo medio) + (Núm. de reactivos

de riesgo alto con incumplimiento * factor de riesgo alto / Total de reactivos de riesgo

alto))

El Factor de riesgo se redondeará a cuatro cifras después del punto decimal. El valor para cada Factor de riesgo se tomará de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1

2.2. El número de días naturales transcurridos se contabilizan a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1), el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5) hasta el día en que se realiza la supervisión de seguimiento en la que se identifica la persistencia del incumplimiento. Por ello, para el cálculo del monto de la deducción al pago, se considerará lo siguiente:

Primera deducción al pago: Los días naturales se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de la notificación del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) hasta la fecha en que se realiza la primera supervisión de seguimiento. Segunda deducción al pago: Los días naturales se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de la notificación del “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5) de la primera supervisión de seguimiento (derivado de un “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o de un “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)) hasta la fecha en que se realiza la segunda supervisión de seguimiento.

Tercera deducción al pago: Los días naturales se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de la notificación del “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 (Anexo 5) de la segunda supervisión de seguimiento (derivado de una segunda supervisión de seguimiento del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o de una segunda supervisión de seguimiento a un “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)) hasta la fecha en que se realiza la tercera supervisión de seguimiento.

Clave: 3240-013-034

de 134

Clave: 3240-003-043

Cuarta deducción al pago: Los días naturales se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de la notificación del “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-068 de la tercera supervisión de seguimiento (derivado de una tercera supervisión de seguimiento del “Informe de resultados de la supervisión-asesoría”, clave 3240-009-277 (Anexo 1) o de un tercer seguimiento a un “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)) hasta la fecha en que se realiza la cuarta supervisión de seguimiento.

2.3. La Delegación podrá imponer deducciones al pago a unidades de prestación indirecta

en los siguientes casos: o por impedir total o parcialmente el desarrollo de la supervisión o visita, o por modificar la estructura del inmueble o la distribución de los espacios sin

contar con la autorización debida, y o por realizar actos de discriminación a cualquier persona.

Los incumplimientos deberán documentarse con las evidencias correspondientes en el “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), al amparo de la cláusula relativa a calidad de los contratos o convenios de prestación del servicio. Las deducciones que aplique la Delegación conforme a este numeral serán independientes de otras sanciones que correspondan al amparo de la Ley General de Prestación de Servicios de Cuidado, Atención y Desarrollo Integral Infantil y otra normatividad aplicable.

2.4. En el caso de los incumplimientos incluidos en el “Reporte de hallazgo de

incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) que estén relacionados con los reactivos contenidos en el Instrumento de supervisión integral, las deducciones se calcularán como se indica en los numerales 2.1 y 2.2 de los presentes lineamientos.

2.5. Cuando los incumplimientos incluidos en el “Reporte de hallazgo de

incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) estén asociados con obligaciones del contrato de prestación o convenio de subrogación del de servicio o se refieran a aspectos del servicio normados que no estén en el Instrumento de supervisión o a aquéllos listados en el numeral 2.3, se considerarán como persistentes por lo que se determinará el monto de la deducción al pago correspondiente a cada incumplimiento multiplicando el valor de la cuota unitaria mensual por 0.30, por cada día natural transcurrido desde la supervisión o visita anterior o la fecha en que se determine que haya iniciado el incumplimiento.

Clave: 3240-013-034

de 134

Clave: 3240-003-043

Valor de la cuota mensual unitaria sin IVA del ejercicio fiscal que corresponda * 0.30 * Núm. de días naturales transcurridos

2.6. Cuando en un mismo “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240-011-

068 (Anexo 5) haya más de un incumplimiento persistente, se calculará la deducción correspondiente a cada uno. El monto total a deducir para ese ejercicio de seguimiento, se obtendrá sumando los montos correspondientes a cada incumplimiento persistente.

3. Criterios generales respecto a los incumplimientos y el posible inicio del

procedimiento de rescisión

3.1. La Delegación podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato o convenio, cuando el prestador o subrogatario del servicio:

i. Acumule cuatro incumplimientos persistentes a la misma obligación

clasificada de riesgo bajo de forma consecutiva, cuyo origen sea el mismo ejercicio de supervisión o visita.

ii. Acumule tres incumplimientos persistentes a la misma obligación

clasificada de riesgo medio de forma consecutiva, cuyo origen sea el mismo ejercicio de supervisión o visita.

iii. Acumule dos incumplimientos persistentes a la misma obligación clasificada de riesgo alto de forma consecutiva, cuyo origen sea el mismo ejercicio de supervisión o visita.

iv. Acumule tres incumplimientos persistentes a la misma obligación contemplada en alguna de las Cláusulas de Operación y se haya hecho constar en un “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).

v. Cuando la suma de las deducciones en el periodo de un año alcance el

diez por ciento (10%) del valor anual del contrato.

3.2. En caso de que exista una segunda, tercera o cuarta deducción al pago, tomando en consideración lo establecido en el numeral anterior, ésta deberá ser notificada y aplicada; adicionalmente, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato o convenio. En caso de que la aplicación de dicha deducción coincida con el dictamen de no concretar la rescisión, el pago de los servicios quedará condicionado al cobro de la deducción.

Clave: 3240-013-034

Deducción al pago =

de 134

Clave: 3240-003-043

4. Notificación de la deducción al pago

4.1. La persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales comunicará formalmente a la unidad mediante un oficio de notificación la aplicación de la deducción al pago, el cual deberá contener el fundamento legal de su aplicación, el aspecto verificado con el incumplimiento persistente y su descripción, la cláusula del contrato o convenio relacionada con el incumplimiento (cuando aplique), normatividad infringida, el monto total a deducir y la documentación que sustente la deducción al pago.

4.2. El monto de la deducción al pago deberá ser comunicado al prestador de servicio de la unidad, en un plazo no mayor a 10 días posteriores a la fecha en que se notificó el resultado de la supervisión de seguimiento a fin de que la unidad presente la nota de crédito y sea descontada en la facturación inmediata posterior.

4.3. Toda deducción al pago se realizará a través de una nota de crédito, la cual es un

documento fiscal que permite la disminución de un gasto sobre sus ingresos.

Clave: 3240-013-034

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 11

Reporte trimestral de supervisión-asesoría 3240-014-015

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-014-015

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 11 Reporte trimestral de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR


2 Trimestre Registrar el trimestre a reportar.

3 Coordinadora Zonal responsable

Nombre completo de la Coordinadora Zonal asignada para la supervisión-asesoría.

4 Personal que acompaña Nombre de las Coordinadoras Zonales que fungen como apoyo durante la supervisión-asesoría (en caso de que aplique).

5 Supervisiones programadas Número de supervisiones-asesoría integrales del trimestre reportado, registradas en el “Calendario anual de supervisión-asesoría” 3220-009-227 de cada una de las Coordinadoras Zonales.

6 Supervisiones realizadas Número de supervisiones y visitas realizadas por cada una de las Coordinadoras Zonales en el trimestre correspondiente.

7 Diferencia Es el valor que resulta de restar (número de supervisiones realizadas - número de supervisiones programadas).

8 Pendientes

Número de supervisiones desglosadas por mes, que por alguna circunstancia no se realizaron.

9 Unidades pendientes Clave o número de las unidades en las que por alguna razón no se realizó la supervisión-asesoría integral.

10 Fechas de reprogramación

Fecha en la que se llevará a cabo la supervisión-asesoría integral pendiente.

Clave: 3240-014-015

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 11 Reporte trimestral de supervisión-asesoría


No. DATO ANOTAR

11 Motivo Detallar las causas que impidieron realizar la supervisión-asesoría integral y cualquier otra información relevante.

12 Total de supervisiones-asesoría integrales

Número total de supervisiones-asesoría integrales realizadas.


14 Nombre Nombre completo de la persona Titular del Departamento de Guarderías.


16 Firma Nombre completo de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

Clave: 3240-014-015

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 12

Reporte mensual de supervisión-asesoría 3240-014-016

de 134

Clave: 3240-003-043

Clave: 3240-014-016

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 12 “Reporte mensual de supervisión-asesoría”


No. DATO ANOTAR


2 Mes Registrar el mes a reportar.

3 Supervisiones programadas Número de supervisiones-asesoría integrales previstas en el “Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-287 (Anexo 6) y el “Calendario anual de supervisión-asesoría”, clave 3240-009-288 (Anexo 7), de la Coordinadora Zonal responsable que suscribe el reporte.

4 Supervisiones realizadas Número de supervisiones-asesoría realizadas en el mes que se reporta de acuerdo con el tipo de supervisión: supervisión-asesoría integral o extraordinaria y de seguimiento o una visita.

5 Diferencia Es el valor que resulta de restar (número de supervisiones realizadas - número de supervisiones programadas).

6 Unidades pendientes Clave o número de las unidades en las que por alguna razón no se realizó la supervisión-asesoría integral.

7 Fecha de reprogramación Fecha en que se llevará a cabo la supervisión-asesoría integral pendiente.

8 Notas explicativas Breve descripción de las causas que impidieron la realización de la supervisión-asesoría integral así como las acciones para llevarlas a cabo.

9 Total integrales Número total de supervisiones-asesoría integrales.

Clave: 3240-014-016

de 134

Clave: 3240-003-043

ANEXO 12 “Reporte mensual de supervisión-asesoría”


No. DATO ANOTAR

10 Firma Firma de la Coordinadora Zonal.

11 Nombre Nombre completo de la Coordinadora Zonal.


13 Nombre Nombre completo de la persona Titular del Departamento de Guarderías.

Clave: 3240-014-016

anexo 1 - imsssiag.imss.gob.mx/instalacionsiag/guarderias/normas/archivos/2018/... · 213 de la ley...

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